Vuoden 2017 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat. Talousjohtaja Jukka Männikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2017 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat. Talousjohtaja Jukka Männikkö"

Transkriptio

1 Vuoden 2017 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat Talousjohtaja Jukka Männikkö

2 Aitojen menoleikkausten tekeminen on tuskaista puuhaa. Jo Jyrki Kataisen (kok) hallitus päätti keventää kuntien tehtäviä ja velvoitteita miljardin euron verran. Nyt on jo kolmas hallitus yrittämässä, eikä tulosta tahdo oikein tulla. Melkeinpä sääliksi käy, kun hallitus kertoo tämän olevan haasteellista ja edellyttävän laajaa yhteiskunnallista arvokeskustelua. Raimo Sailas HS

3

4

5

6

7 Tilinpäätösennuste ja toimintakatteen ja verorahoituksen kehitys

8 Kaupungin tilikauden tulos Milj. e uroa TP 2015 TP 2016 Enn. TP Enn. / TP 15 TP Enn. / VS 16 Toimintatulot 412,6 419,1 6,4 8,9 0,0 Valmistus omaan käyttöön 22,5 20,3-2,2-2,5 Toimintamenot , ,6-25,1-16,8 0,0 Toimintakate , ,3-20,9-10,5 0,0 Verotulot 886,9 883,6-3,3-9,0 Valtionosuudet 298,4 310,0 11,6 0,0 Rahoitustulot ja -menot 1,5 2,6 1,1-1,2 0,0 Vuosikate 63,3 51,9-11,4-20,7 0,0 Poistot ja arvonalentumiset -103,1-92,6 10,5-0,4 Satunnaiset erät 1,4 0,9-0,5 0,9 0,0 Tilik aude n tulos -38,4-39,8-1,4-20,2 Tilinpäätössiirrot 1,5 4,6-1,0 0,0 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -36,9-35,3-2,4-20,2 TILIKAUDEN TULOS -39,8 milj. (TP 2016 Enn.) NETTOMENOT +1,9 % (TP 2016 Enn./ TP 2015) VERORAHOITUS + 0,7 % (TP 2016 Enn. / TP 2015) 8

9 9 Poikkeamat vuosisuunnitelmaan Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, milj. euroa VS 2016 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Konsernihallinto pl. tietohallinto TP 2016 Enn TP Enn/ VS Toimintatulot 7,5 7,6 0,1 Toimintamenot -74,6-73,0 1,6 Tietohallinto ( ja ) -5,1-5,1 0,0 Konsernipalveluyksikkö Koppari 0,0 0,0 0,0 Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (tulos) 0,0 0,0 0,0 Viranomaispalvelut (toimintakate) -4,8-4,8 0,0 Tilaajan ydinprosessit Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Toimintatulot 26,4 26,1-0,3 Toimintamenot -370,7-373,9-3,2 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Toimintatulot 0,5 0,5 0,0 Toimintamenot -167,8-167,8 0,0 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Toimintatulot 0,8 0,8 0,0 Toimintamenot -81,3-81,3 0,0 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Toimintatulot 51,3 54,1 2,8 Toimintamenot -508,0-514,1-6,1 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Toimintatulot 45,6 43,8-1,8 Toimintamenot -190,1-194,6-4,4 Kaupunkiympäristön kehittäminen Toimintatulot 110,0 116,0 6,0 Toimintamenot -107,5-107,5 0,0

10 Poikkeamat vuosisuunnitelmaan Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, milj. euroa VS 2016 Hyvinvointipalvelut, tilikauden yli-/alijäämä TP 2016 Enn TP Enn/ VS Avopalvelut 2,8-0,8-3,6 Kotihoito ja asumispalvelut 1,7-0,5-2,2 Sairaala- ja kuntoutuspalvelut 2,5 2,5 0,0 Varhaiskasvatus ja perusopetus 0,0-1,0-1,0 Toisen asteen koulutus 0,0-2,4-2,4 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 0,0 0,3 0,3 Pirkanmaan pelastuslaitos 0,0 0,0 0,0 Liikelaitokset, liikeylijäämä Infra 3,2 3,2 0,0 Tilakeskus 39,4 40,0 0,6 Voimia 1,4 1,6 0,2 TKL 0,5 2,0 1,5 Vesi 21,0 22,7 1,7 Yhteiset erät Verotulot 892,6 883,6-9,0 Valtionosuudet 310,0 310,0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut 3,8 2,6-1,2 10

11 Rahoituslaskelma Milj. euroa Tot TP 2015 TP 2016 Enn. TP Enn. / VS 16 Toiminnan rahavirta 18,3 53,8 42,1-16,4 Investointien rahavirta -51,8-185,7-234,0-5,6 Investointimenot -53,8-222,2-258,6-2,3 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,1 9,5 8,3 0,9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2,0 27,0 16,3-4,2 Toiminnan ja investointien rahavirta -33,4-131,9-192,0-22,0 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -0,9-0,3-0,2 0,0 Lainakannan muutokset -11,1 24,1 92,7-16,8 Muut maksuvalmiuden muutokset 51,6-31,1-19,1 0,0 Rahoituksen rahavirta 39,6-7,4 73,5-16,8 Rahavarojen muutos 6,1-139,3-118,5-38,8 Rahavarat tilikauden lopussa 107,3 101,1-17,3 - Rahavarat tilikauden alussa 101,1 240,4 101,1 - - Investointien tulorahoitusprosentin ennuste 20,7 % - talousarvion tavoitetta 33 % ei saavuteta - Toiminnan ja investointien viiden vuoden kertymän ennuste -587,0 milj. euroa 11

12 Toimintakatteen ja verorahoituksen kehitys ** Toimintakatteen ja valtionosuuksien kasvu muutettu vertailukelpoiseksi ammatillisen koulutuksen organisaatiomuutoksen osalta. Verorahoitus sisältää poikkeuksellisia eriä; kertymäjaksojen muutos lisäsi verotuloja 7 milj. e vuonna *** Toimintakatetta oikaistu hyvinvointipalvelujen kulujen siirrolla käyttötalouteen 2,5 milj. e ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvulla 10,6 milj. e. 12

13 Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2017

14 Vuoden 2017 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtia Kaupunginhallituksen linjaukset : Vuoden 2017 talousarviovalmistelussa tilikauden tulostavoitteeksi asetetaan 0 Talouden tasapainottamistoimenpiteitä jatketaan vuoden 2017 talousarviovalmistelussa Kaupungin ulkoisia myynti- ja maksutuloja tulee korottaa ja yhtiöiden osingonmaksutavoitteita nostaa. Kaikkien toimintayksiköiden tulee tehdä kaupunginhallituksen myöhemmin kehyspäätöksessä edellyttämiä toimenpide-esityksiä talouden tasapainottamiseksi vuoden 2017 talousarvioon Talouden tasapainottamiseksi on vauhditettava rakenteellisia uudistuksia, hyödynnettävä uutta teknologiaa ja kevennettävä hallintoa 14

15 Vuoden 2017 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtia Kaupunginhallituksen tavoitteeksi asettama 0-tulos edellyttää, että vuoden 2017 talousarviossa käyttötalouden nettomenot (toimintakate) on oltava selvästi kuluvaa vuotta pienempi Käytännön ongelma: Kaupungin tulot eivät riitä nykyisten palvelujen rahoittamiseen ja pääosa kaupungin menoista on kiinni kaupunkilaisille järjestettävissä palveluissa ja palveluverkossa. Kun palvelut on kyettävä järjestämään nykyisellä rahoituksella, on palvelutuotantoa tehostettava, mutta se ei pelkästään riitä. Palveluja on myös karsittava tai sitten on saatava lisää tuloja. 15

16 Henkilöstö Vuonna 2015 henkilöstö piti palkattomia vapaita noin henkilötyöpäivää, mikä vähensi palkkaja sivukuluja noin 1,8 milj. euroa. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 5,2 prosenttia eläkkeelle siirtyneistä vuonna Varhaiseläkemenoperusteiset maksut olivat 3,9 milj. euroa. Ne vähenivät 1,4 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden. Työkyvyttömyyden bruttokustannukset olivat 19,7 milj. euroa vuonna 2015 (2,9 % henkilöstökuluista). Kun tästä vähennetään Kelalta ja vakuutusyhtiöiltä saatavat työnantajahyvitykset, työkyvyttömyyden nettokustannukset olivat 11,6 milj. euroa. Terveysperusteisten poissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden on vähentynyt 2,7 päivää viidessä vuodessa Terveysperusteiset poissaolopäivät henkilötyövuotta kohden 17,6 17,0 15,9 15,5 15, Kaupunkitason näkymät vuodelle 2017 Alla olevat tiedot perustuvat neuvottelutulokseen kilpailukykysopimuksesta. Ratkaisun sisältö ja sen kustannusvaikutukset voivat vielä muuttua. Kilpailukykysopimuksessa virka- ja työehtosopimuksiin ei tehdä palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia vuodelle Työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan 0,94 prosenttiyksiköllä, mikä tarkoittaisi kaupunkitasolla noin 5 milj. euron menojen vähennystä. Työnantajan keskimääräistä eläkevakuutusmaksua alennetaan 0,2 prosenttiyksiköllä, mikä tarkoittaisi noin 1 milj. euron menojen vähennystä. Kilpailukykysopimukseen sisällytetty 30 prosentin leikkaus lomarahoista tarkoittaisi sivukuluineen noin 9 milj. euron menojen vähennystä. Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksusta elokuussa Kaupungin verotulot vähenisivät kilpailukykysopimuksen myötä kuitenkin noin 15 milj. euroa (verotuloihin tehtävät vähennykset ja verotettavien tulojen aleneminen). Vuonna 2017 vanhuuseläkeiän saavuttaa noin 360 henkilöä, joista suurin osa opetustyössä tai hoitotehtävissä. Näin ollen eläköitymistä ja muuta vaihtuvuutta hyödyntämällä voidaan vaikuttaa vain rajallisesti henkilöstömenoihin. Työkyvyttömyyden aiheuttamiin kustannuksiin voidaan vaikuttaa työnantajan toimenpiteillä (esim. varhainen työkykyongelmiin puuttuminen). Jokainen voi myös omilla toimillaan lisätä omaa ja muiden työhyvinvointia (elintavat, liikunta, työyhteisötaidot) Vanhuuseläkeiän vuosina saavuttavat, yhteensä noin 2000 henkilöä 360 Henkilöstömenojen kehitys, milj. euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 VS 2016 TP Enn Vanhuuseläkeiän saavuttavat tehtävänimikkeittäin Lehtori 167 Linja-autonkuljettaja 38 Lähihoitaja 128 Terveydenhoitaja 37 Lastenhoitaja 93 Tuntiopettaja 36 Palvelutyöntekijä 88 Laitoshuoltaja 36 Luokanopettaja 83 Sairaalahuoltaja 34 Sairaanhoitaja 65 Erityisopettaja 34 Lastentarhanopettaja 57 Toimistosihteeri 31 Perushoitaja 49 Koulunkäynninohjaaja 29

17 Kuntasektorin kumulatiivinen toiminnan ja investointien rahavirta sekä lainakannan muutos vuodesta 1997, mrd. (arviot painelaskelman mukaan) Lainakannan muutos Toiminnan ja investointien rahavirta 1) ) Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus, netto + Investoinnit, netto Tulorahoitus, netto = Vuosikate + Satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät Toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituslaskelman välitulos, jonka negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. -20 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM

18 Vuosien leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj Ko. vuoden uusi valtionosuusleikkaus Aikaisempien leikkausten kumulatiivinen summa Sosiaali- ja terveystoimen maksujen korotusten hyödyn (40 milj. ) leikkaaminen kunnilta valtionosuutta vähentämällä. Ko. vuoden indeksikorotuksen jäädyttämisen vaikutus (arvio) Aikaisempien vuosien indeksikorotusten jäädyttämisten kumulatiivinen vaikutus (arvio) Vuoden 2016 kehysriihessä sovittu uusi 75 milj. euron lisäleikkaus Tehdyt leikkaukset pienentävät peruspalvelujen valtionosuutta vuoden 2019 tasolla 1,9 mrd. euroa eli noin 18 % * Tämän lisäksi OKM:n valtionosuusrahoitusta on leikattu noin 400 milj. vuosina Vuosina toteutettavat OKM:n leikkaukset ovat arviolta yli 200 milj. vuoden 2019 tasolla sl/hp

19 Vuosien leikkausten vaikutus Tampereen kaupungin peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. TAMPERE, milj. euroa Yhteensä Hallitusohjelma -25,3-25,6-25,9-26,5-26,8-26,8-156,9 Talousarvio ,1-5,1-5,2-5,2-5,3-25,8 Talousarvio ,3-14,9-15,1-15,2-59,5 Talousarvio ,3-11,5-11,6-34,4 Talousarvio ,1-3,1-6,2 Kehysriihi 4 / ,7-7,7 Kehysriihi 4 / ,0 Kehysriihi 4 / ,0 YHTEENSÄ -25,3-30,7-45,4-57,9-61,6-69,7-290, = muutos ed.vuoteen -5,4-14,7-12,5-3,7-8,1 *LISÄKSI OKM:n valtionosuusrahoituksen leikkausten vaikutus Tampereelle vuosina on yhteensä noin16 milj. euroa. Ammatillisen koulutuksen leikkaus vuodelle 2017 tarkoittaa noin 10 milj. euron ammatillisen koulutuksen valtionosuuden vähenemistä JA VIELÄ: Valtionosuusjärjestelmän muutokset ovat vieneet Tampereelta valtionosuuksia vuositasolla 15 milj. euroa. VALTIO ON NIRHAISSUT PALVELUIHIN TARKOITETUISTA VALTIONOSUUKSISTA VUODEN 2017 TASOLLA 111 MILJ. EUROA 19

20 Verotulot ja valtionosuudet

21 Verotulot milj. euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 ENN ? Kunnallisvero 727,0 743,5 755,6 768,0 780,0 Kasvu-% 6,0 2,3 1,6 1,6 1,6 Vero-% 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 Yhteisövero 51,5 62,8 67,3 49,0 43,0 Kasvu-% 17,4 22,1 7,1-27,2-12,2 Kiinteistövero 52,8 63,6 63,8 66,5 67,0 Kasvu-% 1,3 20,4 0,3 4,2 0,8 Yhteensä 831,3 870,0 886,7 883,5 890,0 Kasvu-% 6,3 4,7 1,9-0,4 0,7 Vuonna 2016 verotulot vähenevät noin 4 milj. euroa (-0,4 %) vuodesta 2015 Verotulojen kasvuarvio vuodelle 2017 on erittäin matala eli 6 milj. euroa (0,7%) Verotulokasvu yhteensä vain noin 20 milj. euroa (2,3 %) 21

22 Valtionosuudet milj. euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 ENN ? Yhteensä 302,3 300,5 298,4 310,0 291,0 Muutos-% 25,9-0,6-1,3 3,9-6,1 Muutos, Me 62,1-1,8-2,1 11,6-19,0 Valtionosuuksien vuoden 2013 suuri kasvu perustui Tredun perustamiseen. Vertailukelpoinen kasvu vuonna 2013 oli 3,5 % Valtionosuusjärjestelmän muutosten vaikutukset valtionosuuksiin vuositasolla 15 milj. euroa Valtionosuuksien leikkausten vaikutus 2017 tasolla yhteensä noin 96 milj. euroa Toimeentulotuen siirron vaikutus on laskelmassa otettu huomioon (18,6 milj. euroa) Vuoden 2016 valtionosuuksien kasvu perustuu erityisesti veronkevennysten kompensaatioon. Väkiluvun kasvu yhteensä henkilöä (Ikaalinen asukkaita 7 207, Virrat 7 002) 22

23 Verorahoitus milj. euroa TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 ENN ? Verotulot Valtionosuudet Yhteensä Kasvu-% 2,1 3,4 10,9 3,3 4,6 0,7-1,0 Muutos, Me ,5 Valtionosuuksien vuoden 2013 suuri kasvu perustui Tredun perustamiseen. Veroprosentteja korotettiin vuodelle Vaikutus oli noin 29 milj. euroa Verorahoituksen taso vuonna 2017 on vain noin 10 milj. euroa suurempi kuin vuonna Toimeentulotuen siirtyminen KELA:lle vähentää valtionosuuksia vuonna 2017 noin 19 milj. euroa. Vuoden 2016 valtionosuuksien kasvu perustuu erityisesti veronkevennysten kompensaatioon. Väkiluvun kasvu yhteensä henkilöä (Ikaalinen asukkaita 7 207, Virrat 7 002). 23

24 Toimintamenojen kasvupaineita

25 Toimeentulotukimenojen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menokehitys, milj. euroa Toimeentulotukimenot Työmarkkinatuen kuntaosuus Yhteensä Muutos ed.vuoteen ,0 18,0 56,0 5, ,1 19,7 60,7 4, ,0 30,7 74,3 13,5 YHTEENSÄ 24,1 Kasvu yhteensä 24 milj. euroa 25

26 Ikärakenteen muutos Muutos vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Yli 84-vuotiaat

27 Henkilöstömenot ja palkalliset henkilötyövuodet Henkilöstömenot ja henkilötyövuodet (1 000 EUR ja HTV) TP 2015 TA EUR HTV EUR HTV Konsernihallinto ja ydinprosessit ,3 % 460 Avopalvelut Kotihoito ja asumispalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen koulutus ,4 % Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut Viranomaispalvelut Taloushallinnon palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Konsernipalveluyksikkö Koppari Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Tampereen Infra Liikelaitos Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Tampereen Ateria Liikelaitos ,1 % Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos Tampereen Vesi Liikelaitos Tullinkulman Työterveys Liikelaitos Pirkanmaan Pelastuslaitos ,2 % 579 Yhteensä

28 Tuloslaskelmanäkymiä

29 Tuloslaskelmaskenaario 1 Skenaario: Menojen kasvu vuoden 2016 ennusteen mukainen eli 1,8 % Tuloslaskelm a (m ilj. e) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 ENN 2016 ilman toimeentulotukea KE 2017? Toimintatulot 412,6 403,8 419,1 397,9 407,8 Toimintamenot , , , , ,9 Toimintakate , , , , ,1 Verotulot 886,9 892,6 883,6 883,6 890,0 Valtionosuudet 298,4 310,0 310,0 291,4 291,0 Rahoitustulot ja -menot 1,5 6,1 2,6 2,6 3,6 Vuosikate 63,3 76,2 51,9 54,9 44,5 Poistot ja arvonalentumiset -103,1-92,3-92,6-92,6-100,0 Satunnaiset erät 1,4 0,0 0,9 0,9 0,0 Tilikauden tulos -38,4-16,1-39,8-36,8-55,5 Oletukset: - Laskelmassa on huomioitu toimeentulotuen siirtyminen KELA:lle - Vuoden 2017 tulojen kasvu tulee mm. arvioiduista maankäyttösopimuskorvauksista ja maanmyyntivoitoista - Skenaariossa menot kasvavat vuoden 2016 ennusteen tapaan 1,8 %, jolloin nettomenot kasvavat tulojen kasvun myötä 1,5 % tilikauden tulos on 55,5 me - Verotulot on arvioitu nykyisten veroperusteiden mukaan 29

30 Tuloslaskelmaskenaario 2 Skenaario: Menojen kasvu 0 % vuoden 2016 vertailukelpoisesta ennusteesta Tuloslaskelm a (m ilj. e) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 ENN 2016 ilman toimeentulotukea KE 2017? Toimintatulot 412,6 403,8 419,1 397,9 407,8 Toimintamenot , , , , ,6 Toimintakate , , , , ,8 Verotulot 886,9 892,6 883,6 883,6 890,0 Valtionosuudet 298,4 310,0 310,0 291,4 291,0 Rahoitustulot ja -menot 1,5 6,1 2,6 2,6 3,6 Vuosikate 63,3 76,2 51,9 54,9 71,8 Poistot ja arvonalentumiset -103,1-92,3-92,6-92,6-100,0 Satunnaiset erät 1,4 0,0 0,9 0,9 0,0 Tilikauden tulos -38,4-16,1-39,8-36,8-28,2 Oletukset: - Laskelmassa on huomioitu toimeentulotuen siirtyminen KELA:lle - Vuoden 2017 tulojen kasvu tulee mm. arvioiduista maankäyttösopimuskorvauksista ja maanmyyntivoitoista - Skenaariossa menot pysyvät vuoden 2016 ennusteen mukaisella tasolla, jolloin tulojen kasvun myötä nettomenot vähenevät 0,9 % tilikauden tulos on 28,2 me - Verotulot on arvioitu nykyisten veroperusteiden mukaan 30

31 Tuloslaskelmaskenaario 3 Skenaario: Menot vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion mukaiset Tuloslaskelm a (m ilj. e) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TA 2016 ilman toimeentulotukea KE 2017? Toimintatulot 412,6 403,8 419,1 382,7 392,6 Toimintamenot , , , , ,6 Toimintakate , , , , ,0 Verotulot 886,9 892,6 883,6 892,6 890,0 Valtionosuudet 298,4 310,0 310,0 291,4 291,0 Rahoitustulot ja -menot 1,5 6,1 2,6 6,1 3,6 Vuosikate 63,3 76,2 51,9 79,2 83,6 Poistot ja arvonalentumiset -103,1-92,3-92,6-92,3-100,0 Satunnaiset erät 1,4 0,0 0,9 0,0 0,0 Tilikauden tulos -38,4-16,1-39,8-13,1-16,4 Oletukset: - Laskelmassa on huomioitu toimeentulotuen siirtyminen KELA:lle - Vuoden 2017 tulojen kasvu tulee mm. arvioiduista maankäyttösopimuskorvauksista ja maanmyyntivoitoista - Skenaariossa menot ovat vuoden 2016 ALKUPERÄISEN talousarvion mukaiset ja muutosta verrataan ennusteeseen 2016 nettomenot vähenevät 1,9 %, tilikauden tulos on 16,4 me - Verotulot on arvioitu nykyisten veroperusteiden mukaan 31

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 8,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2022 -0,5 5,6 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 5,2 5,2-3 -4-4,4-5,1-5 -6 1) 2) 2) 3) 4) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/ Kaupunginhallitus 24.6. Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-5 / 2018 Tot 1-5 / 2018 Enn Toimintatuotot 174,3 184,7 450,5 448,2 4,7 Toimintakulut -685,9-702,5-1

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Lähde: Kuntatalousohjelma 13.4.2018 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous Liite 1 Hallintovaliokunta 19.5.2017 Julkisen talouden suunnitelma 2018-2021 ja kuntatalous Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa Tulos-

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Talousnäkymiä. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Talousjohtaja Jukka Männikkö

Talousnäkymiä. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Talousjohtaja Jukka Männikkö Talousnäkymiä Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Talousjohtaja Jukka Männikkö Kuntatalous on jatkossakin pidettävä sopivan kireänä. Raimo Sailas, HS 12.10.2002 Tilinpäätös 2016, talouden

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Päivitetty 27.11.2018 Lähde: Kuntaliiton laskelmat & Kuntatalousohjelma 14.9.2018 Kehitysarviossa on huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 7.10.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Syksyn 2019 kuntatalousohjelma (7.10.2019) Mikko Mehtonen 7.10.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lisätiedot

Talousarvio Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala

Talousarvio Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Talousarvio 2017 Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 24.10.2016 Yleinen talouskehitys Kokonaistaloudellinen kehitys Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2017, syyskuu 2016 Kansantalouden kehitys

Lisätiedot

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

Asukasluku indeksoituna (2006=100) 11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013 Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso

Lisätiedot

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon,

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, Sivu 1 / 20 Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, 19.11.2018 Jäljessä on listattu korjatut kohdat (ei alkuperäistä esitystä), ellei muuta ole mainittu. Yleiset lähtökohdat s. 3-4) Esipuhe Talousarviossa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. (painelaskelman mukaan)

Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. (painelaskelman mukaan) Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. (painelaskelman mukaan) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1) Toimintakate -27,78-27,51-28,05-29,03-11,77-12,06-12,39 Verotulot 22,10 22,54 23,17 24,22 13,65 13,27

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kuntatalouden tila. Hailitusohjelmaneuvottelut kevät Minna s

Kuntatalouden tila. Hailitusohjelmaneuvottelut kevät Minna s Kuntatalouden tila Hailitusohjelmaneuvottelut kevät 2019 Minna Karhunen @MinnaKarhunen 14.5.2019s Kuntatalousohjelman nostot keväällä 2019 Kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2018 Viime vuosina veroprosenttien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari

Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta Lautakuntaseminaari Talousarviovalmistelun aikataulu syksy 2017 2 Talousarviovalmistelussa esiin nousseita asioita Menojen kasvua on viime vuosina

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvio Kaupunginvaltuuston hyväksymä

Talousarvio Kaupunginvaltuuston hyväksymä Talousarvio 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä Talouden tunnuslukuja 2007-2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ENN 2015 TA 2016 Asukasluku 207 866 209 552 211 507 213 217 215 168 217 421 220 446

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 Kuntien lkm 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5 18,0

Lisätiedot

Pääekonomisti vinkkaa. Vinkki 2: Kuntatalouden ennuste

Pääekonomisti vinkkaa. Vinkki 2: Kuntatalouden ennuste Pääekonomisti vinkkaa Vinkki 2: Kuntatalouden ennuste Kuntatalousohjelma julkaistiin 4.4.2019 Kuntatalousohjelma https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntatalousohjelma-vuosille-2020-2023-julkaistu

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin

Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin Minna Punakallio Pääekonomisti Seuraa minua Twitterissä: @MinnaPunakallio 13.2.2018 Missä mennään? Lähde: OP Suhdanne-ennuste, tammikuu 2018 2 13.2.2018 Kuntatalouden

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Investointien taloustiedot

Investointien taloustiedot Investointien taloustiedot Kunnat, kuntayhtymät sekä kansantalous Mikko Mehtonen Kiinteän pääoman bruttomuodostus (investoinnit) 1-217 Vuoden 2 hinnoin, mrd. Kansantalouden tilinpidon mukaan 3 2 2 24 22

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018 Kaupunginhallitus 5.11.2018 Kaupungin tilikauden tulos TILIKAUDEN TULOS - 70,8 milj. ( 2018) NETTOMENOT + 4,9 % ( 2018 / TP 2017) VERORAHOITUS + 0,8 % ( 2018 /

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018 Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018 Kaupunginhallitus 3.9.2018 1 Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-7 / 2017 Tot 1-7 / 2018 TP 2017 TP Enn 2018 TP Enn 18 / VS 18 Toimintatuotot 241,5 242,3

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot