Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 1 RANTASALMEN KUNTA Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta Kunnanvaltuusto

2 2 SISÄLLYSLUETTELO nro Johdanto 2 Käyttötalousosa 18 Vaalit 20 Tarkastustoiminta 21 Kunnan johto 22 Maaseutu ja lomatoimi 29 Perusturvan toimiala 31 Palveluiden toimiala 36 Ympäristötoimen toimiala 51 Vesi- ja viemärilaitos 58 Sitovat määrärahat toimialoittain 60 Käyttötalouden graafinen vertailu 69 Investointiosa 71 Talousarvion tuloslaskelmaosa 75 Talousarvion rahoitusosa 80 Yhteenvetolaskelma 83 Tunnusluvut ja laskentaperusteet 86 Liite nro 1: Verotulojen kehitys, kiinteistöverot, käyttömenojen kehitys, talousarviolainat (kunta + vesihuolto), tilapäisluoton nostovaltuutus Liite nro 2: Luottamushenkilöiden palkkioperusteet Liite nro 3: Rantasalmen elinkeino-ohjelma Liite nro 4: Rantasalmen kunnan vakituinen henkilöstö

3 JOHDANTO 3

4 4 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Vuoden 2017 talouskasvusta on useita ennakollisia tilastotietoja. Niiden mukaan talouskasvu on alkuvuonna vahvistunut vuoden 2016 lukemista. Esimerkiksi tuotannon työpäiväkorjattu suhdannekuvaaja oli kuluvan vuoden heinäkuussa 3,1 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Myös teollisuuden uudet tilaukset ja kasvukeskusten rakennustoiminta lisääntyivät alkuvuonna vahvasti. Lähes poikkeuksetta ennustelaitokset olettavatkin kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kasvun nousevan kolmen prosentin tuntumaan. Talouden kasvulukujen kiihtyminen perustuu pitkälti siihen, että Suomen vienti on lähtenyt kauan odotettuun kasvuun maailmantalouden imussa ja kasvun odotetaan jatkuvan myös lähivuosina. Maailmantaloudessa voimakkainta kasvua ylläpitävät perinteiseen tapaan nousevat taloudet, mutta kehitys on piristynyt myös jo teollistuneissa länsimaissa. Myös euroalueella kasvu on ollut odotettua vahvempaa. Valtiovarainministeriön mukaan BKT kasvaa tänä vuonna 2,9 prosenttia. Ensi vuodelle kasvun odotetaan hiipuvan hieman, sillä bruttokansantuotteen kasvuksi ennustetaan 2,1 prosenttia. Kuluva vuosi lienee siis suhdannehuippuvuosi, jolloin talouskasvu tukeutuu voimakkaasti paitsi kotimaiseen kulutukseen ja investointeihin niin myös piristyvään vientikysyntään. Ensi vuonna kasvuvauhdin ennakoidaan hieman hidastuvan yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, mutta vastaavasti nopeutuvan viennissä. Viennin kasvuedellytyksiä tukee maailmantalouden hyvä vire ja yritysten kustannuskilpailukyvyn kohentuminen kiky-sopimuksen ansiosta. VM olettaakin, että Suomen pitkään vallinnut markkinaosuuksien menetys vientimarkkinoilla päättyy vihdoinkin. Tämä vaikuttaa myös yksityisiin investointeihin, joissa kasvun painopiste siirtyy rakentamisesta, erityisesti asuinrakentamisesta, teollisuuden tuotannollisiin investointeihin. Vuonna 2017 sopimuspalkkoja ei koroteta ja julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 %. Tämän yhteisvaikutuksena sopimuspalkkojen arvioidaan laskevan keskimäärin 0,3 %. Ansiotasoa nostavat kuitenkin liukumat ja muut rakenteelliset tekijät, joiden myötä ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna 0,3 %. Työllisyyden paranemisen vuoksi koko talouden palkkasumma kehittyy kuluvana vuonna huomattavasti tätä nopeammin. VM olettaa, että koko talouden palkkasumman kasvaa kuluvana vuonna 1,8 % ja ensi vuonna 2,2 %. Työnantajien sosiaaliturvamaksut laskevat vuonna 2017 ja 2018 selvästi. Ansiokehityksen ohella kotimaista kysyntää vahvistaa hiljalleen koheneva työllisyys. Yksityinen kulutus kasvaa valtiovarainministeriön mukaan tänä vuonna 2,4 prosenttia ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Kulutuksen kasvua leikkaa ensi vuonna erityisesti inflaation nousu lähivuosina noin 1,5 prosentin tuntumaan. Valtiovarainministeriön mukaan bruttokansantuote kasvaa 1,8 prosenttia vuonna Ennusteessa Suomen talouskasvun moottorina jatkaa edelleen neljän prosentin kasvuvauhtiin yltävä vienti. Yksityisen kulutuksen kasvun ennakoidaan sen sijaan painuvan 1,2 prosentin pintaan, sillä työllisyys kohenee enää hitaasti ja kotitalouksien negatiivinen säästämisaste rajoittaa kulutusmahdollisuuksia. Lähde;

5 5 RANTASALMEN KUNNAN TALOUSNÄKYMÄT Rantasalmen kunnan taloustilanne on parantunut sekä tilinpäätöksessä 2015 ja tilinpäätöksessä Tilinpäätöksessä 2016 kattamatonta alijäämää on noin 1,0 miljoonaa euroa. Talousarvion 2017 mukaan alijäämä pienenisi noin 0,4 miljoonaan euroon. Alkuvuoden 2017 toteuman perustella ennakoidaan alijäämää saatua katetuksi arvioitua enemmän, ellei taloudessa tapahdu jotain ennakoimatonta. Kolmen kunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) yhteinen teknisiä palveluja tuottava Järvi-Saimaan Palvelut Oy aloitti palvelutuotannon alkaen. Vuoden 2014 aikana Rantasalmen kunta teki päätöksen lähes kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen siirtämisestä Suomen Terveystalo Oy:lle. Suomen Terveystalo Oy aloitti palvelutuotannon Vuoden 2017 alusta lukien perusturvan viranomaistoiminta ja sosiaalipäivystys on hankittu Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueelta (ESSOTE). Vuoden 2017 aikana Rantasalmen kunnan toimintaympäristöä muokattiin vastaamaan tulevaa maakunta- ja sote- uudistusta sekä kunnan elinvoiman kehittämiseksi. Kunnanhallituksen alaisuuteen lisättiin elinvoimajaosto. Merkittävin muutos oli palvelujen toimialan perustaminen. Kehittämisen toimiala lakkautettiin. Maaseutu- ja lomatoimi eriytettiin omaksi kokonaisuudeksi. Palvelujen toimialan suurimmat kokonaisuudet muodostuvat sivistystoimesta, teknisten palvelujen tilaamisesta, kiinteistöjen hallinnasta sekä vastaamisesta maa- ja metsätiloista. Vuodelle 2018 muutokset kohdistuvat pitkälti työllisyyden hoitoon ja elinvoiman kehittämiseen. Työllisyyden hoito, työpajatoiminta, kuntouttava työtoiminta siirtyvät vuoden alusta lukien Rantasalmen kunnan omaksi toiminnaksi. Työllisyyden hoidon kokonaisuus kootaan ns. Toiminta taloon. Elinvoimaa kehitetään panostamalla elinkeinoon sekä yleiseen kuntalaisten hyvinvointiin. Palvelulautakunta hallinnoi pitkälti kunnan omistamat kiinteistöt ja tilaa tarvittavan kiinteistöhoidon Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Kunnan vuokra-asuntojen ja teollisuustilojen yhtiöittäminen vaikuttaa myös osaltaan kunnan talouslukuihin. Vuoden 2018 investoinnit painottuvat edelleen koulukeskukseen, terveyskeskukseen ja Mustalahden satama-alueen rakentamiseen. Päivähoitoyksikön hankinta on myös vuoden 2018 investointilistalla. Päiväkotiyksikön hankinnan toteutus voi tapahtua myös leasingilla tai vuokraamalla. Varsinaiset investoinnit tullaan edelleen toteuttamaan pitkälti lainarahalla. Hankeissa euromääräisesti suurin hanke kohdistuu Porosalmen Infra hankkeeseen. Porosalmen Infra -hankkeella toteutetaan mm. Porosalmentien asfaltointi, rakennetaan uusia tieyhteyksiä sekä uusia kevyenliikenteen väyliä. Osittain väylät myös valaistaan. Toinen merkittävä hankekokonaisuus on laajakaistan rakentaminen kirkonkylän alueelle yhteistyössä valtion sekä operaattorin kanssa.

6 6 VEROTULOT Rantasalmen tuloveroprosentti oli 19,50 % vuodet Vuoden 2012 tuloveroprosentti oli 20,00 %. Tuloveroprosentti on ollut 20,50 % vuodet Vuoden 2018 tuloveroprosentiksi Rantasalmen kunnanvaltuusto määräsi 21,00 % (Kvalt ). Merkittävä on ns. efektiivinen veroaste, joka kertoo sen, kuinka paljon käytännössä tuloista maksetaan veroja eri vähennysten jälkeen. Rantasalmen kunnan osalta efektiivinen veroaste on laskenut vuosina vaikka tuloveroprosentti on ollut sama. Vuonna 2016 efektiivinen veroaste oli 13,07 %. Tuloveroprosentin korottamisella arvioidaan, että efektiivinen veroaste kasvaa ja sitä myöten myös kunnan verotulot kasvavat arviolta noin Kiinteistöveroprosentteihin on tehty kiinteistöverolain edellyttämät muutokset vuodelle Silloin kiinteistöveroprosentteja nostettiin, koska valtioneuvosto nosti kiinteistöverojen alarajoja. Vuodelle 2018 kunnanvaltuusto ei muuttanut kiinteistöveroprosentteja. Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 ovat seuraavat (Kvalt ): - yleinen kiinteistövero 0,93 % - vakituiset asuinrakennukset 0,42 % - muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,97 % - rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % - yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % - voimalaitokset 1,00 % Arvion mukaan vuonna 2018 kiinteistöveroa kertyisi noin enemmän verrattuna vuoteen 2017.Yhteisöverotuoton arvioidaan vuonna 2018 olevan noin enemmän kuin vuonna Yhteisöveron tuoton kasvu kertoo yleisen taloudellisen tilanteen paranemisesta. Kunnan kokonaisverotulojen arvioidaan kasvavan noin euroa vuoden 2017 tasosta. Verotulot

7 7 VALTIONOSUUDET Merkittävin yksittäinen tulolähde Rantasalmen kunnalle on valtionosuudet. Valtionosuudet ovat pienentyneet voimakkaasti vuodesta 2014 lukien. Vuonna 2014 Rantasalmen kunnan valtionosuudet olivat yhteensä noin 14,1 miljoonaa euroa, tämä summa sisälsi harkinnanvaraista valtionosuutta noin 0,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 valtionosuutta kompensoitiin tuloverojen vähennysoikeuden rajauksilla. Vuoden 2016 valtionosuudet olivat noin 13,8 miljoonaa euroa ja talousarvion mukaan valtionosuudet olisivat vuonna 2017 noin 13,1 miljoonaa euroa. Ennakkotietojen perusteella Rantasalmen kunnan valtionosuudet vuodelle 2018 edelleen vähenisivät ollen arvion mukaan 12,3 miljoonaa euroa. Laskua vuoden 2014 tasosta on siten lähes 2,0 miljoonaa euroa. Rantasalmen kunnan valtionosuudet vuosina

8 8 INVESTOINNIT Vuoden 2018 investoinnit ovat yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Investoinnit joudutaan edelleen rahoittamaan pääosin pitkäaikaisella lainalla. Koulukeskuksessa investointi kohdistuu eteis- ja kuratilojen rakentamiseen pienimmille lapsille. Eteis- ja kuratilat toteutetaan laajentamalla koulurakennusta sisäpihan puolelle. Samassa yhteydessä piha-alueet muotoillaan uudelleen. Lisäksi koulukeskuksessa luokkien ja urheilusalin AV-laitteita uudistetaan. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan uusi päivähoitoyksikkö. Päivähoitoyksikön toteutus tapahtuu joko investoimalla uuteen yksikköön tai hyödyntämällä olemassa olevia tiloja, vuokraamalla tai leasing - järjestelyllä. Terveyskeskuksessa varaudutaan sisäilmaongelmien poistamiseen ja mahdolliseen korvaavien tilojen lisärakentamiseen. Lisäksi terveyskeskuksen turvallisuutta poikkeusolosuhteissa parannetaan varavoimajärjestelyillä. Vammaisten palvelutalo Harjurinteen turvallisuutta lisätään automaattisella sammutuslaitteistolla (sprinklaus). Harjurinteellä varaudutaan myös toimintatilojen laajennukseen. Urheilukentän peruskorjaus on aloitettu vuoden 2017 puolella. Urheilukentän peruskorjaus on tarkoitus saada valmiiksi vuonna Peruskorjauksella uusitaan juoksuradat ja kaikki muut suorituspaikat pois lukien nurmialue. Lisäksi tekniikkaa uusitaan vastaamaan tätä päivää. Urheilukentän peruskorjaukseen on myönnetty avustusta läänin liikuntapaikkarahasta. Investoinneissa Mustalahden satama-alueen kehittämistä jatketaan kiinteän laivalaiturin viimeistelytöillä, toteutetaan kelluva aallonmurtaja, sekä varaudutaan WC-tilojen järjestämiseen ja laiturikapasiteetin lisärakentamiseen. Lisäksi toteutetaan vanhan venelaiturin poistaminen ja alueen viimeistely jatkuu. Katuvalojen uusimista jatketaan laaditun pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) mukaan. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus myös jatkaa Lehmisuon kaatopaikan lopettamista. Entinen kaatopaikka on tarkoitus saada peitettyä kokonaisuudessaan vuosina Vuonna 2018 kaatopaikan jätetäytön muotoilua jatketaan ja toteutetaan varsinainen eristyskerros. Vuonna 2019 rakennetaan lopulliset kerrokset ja viimeistellään kaatopaikka. Rantasalmen kunnan taseessa on erillinen euron varaus kaatopaikan lopettamiseen. Vesi- ja viemärilaitoksen vuoden 2018 investointi kohdistuu vesitornin ulkovaipan saneeraukseen, vedenottamoiden turvallisuustason parantamiseen sekä automaation uusimista jatketaan.

9 9 TALOUSLUKUJA 2018 (kunta +vesihuolto, ulkoinen) Rantasalmen kunnan toimintatuotot ovat yhteensä 8,0 milj.. Verotulot ovat 11,2 milj. ja valtionosuudet ovat 12,3 milj. sekä rahoitustuotot noin 0,15 milj. Toimintamenot ovat 31,5 milj..

10 10 Vuosikate ennen poistoja ja arvonalenemisia on 1,0 milj.. Poistojen ja arvonalentumisten jälkeen Rantasalmen kunnan vuoden 2018 tilikauden tulos tulisi olemaan vesi- ja viemärilaitos mukaan lukien Pitkäaikaisten lainojen lisäys on noin 2,7 milj. ja pitkäaikaisten lainojen vähennys on 1,3 milj.. Kokonaislainamäärä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna siten 1,4 milj.. Rantasalmen kunnan

11 11 Pitkäaikaisten lainojen lisäys on noin 2,7 milj. ja pitkäaikaisten lainojen vähennys on 1,3 milj.. Kokonaislainamäärä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna siten 1,4 milj.. Rantasalmen kunnan lainamäärä on vuoden 2018 talousarvion mukaan yhteensä 12,5 milj. euroa, joka on / as. Viimeisin vahvistettu tilinpäätös on TP 2016, jolloin Rantasalmen lainamäärä oli /as ja vastaavasti koko Suomen keskiarvo kunnissa on ollut / as. Konsernitasolla TP 2016 Rantasalmen osalta oli / as ja koko Suomen keskiarvo konserni mukaan lukien oli / as. Kunnan lainamäärän kehitys sekä konserni lainamäärät

12 12 PALVELUTUOTANTO Suomen Terveystalo Oy tuottaa lähes kaikki SOTE-palvelut Rantasalmen kunnalle määräaikaisella sopimuksella vuoden 2020 loppuun saakka (irtisanomismahdollisuus vuosille 2019 ja 2020). Perusturvaan kuuluvat sosiaalihuoltolain ja muun sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön mukaiset viranomaispalvelut tuottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalue (ESSOTE). Virkalääkäripalvelut ostetaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (SOSTERI). Ympäristöterveydenhuollon palvelut (eläinlääkintä, terveysviranomainen) tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI). Palvelulautakunta tilaa tekniset palvelut kuntatekniikkaan, yhdyskuntasuunnitteluun sekä kiinteistöjen hoitoon Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Investoinneista vastaa kunnanhallitus ja investointeihin liittyvät palvelut hankitaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Vesi- ja viemärilaitoksen ylläpitopalvelut hankitaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Rantasalmen kunta tuottaa ympäristötoimen palvelut (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, yksityistieasiat) Juvan ja Sulkavan kunnille. Rantasalmen kunta tuottaa Maaseutuhallinnon ja lomitustoimen palvelut Juvan, Sulkavan ja Joroisten kunnille. Joroisten kunta tuottaa Juvan ja Rantasalmen kunnille kirjastotoimen palvelut. Juvan kunta tuottaa Rantasalmen kunnalle kuljetussihteerin palvelut. Kansalaisopiston palvelun tuottaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan kunnille yhteinen seudullinen kansalaisopisto, Järvi-Saimaan kansalaisopisto, jonka isäntäkuntana toimii Sulkava. Työllisyyden hoito siirtyy kokonaisuudessaan kunnan omaksi palvelutuotannoksi vuoden alusta lukien.

13 13 RANTASALMEN KUNNAN VUODEN 2018 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall Aikataulu: Elo syyskuu - Toimialat käyvät talousarvioneuvottelut Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa ja laativat talousarvioesityksen mennessä. - investointien määräraha- ja tuloarvioesitykset tavoitteineen ja perusteluineen mennessä - valmistelu; TA 2018-tiedot talousarvio-ohjelmaan tulee olla vietyinä syyskuun loppuun mennessä. - TA luonnos kokonaislaskelmineen valmiina lokakuun alussa. Lokakuu - lautakuntakäsittelyt mennessä - valtuustoseminaari talousarvioesityksistä Marraskuu - kunnanhallituksen käsittely Joulukuu - valtuustokäsittely Organisaatiomuutokset talousarviovuodelle 2018 Vaalitoimintaan on lisätty maakuntavaalit. Kunnan johtoon on lisätty jaostot. Elinvoima ja työllisyys jakaantuvat työllisyyden hoitoon ja elinkeinoelämän kehittämiseen. Maaseutu ja lomatoimesta on muodostettu oma kokonaisuus. Palveluiden toimiala muodostuu toimialan hallinnosta, kiinteistöjen hallinnasta, maa- ja metsätilojen hallinnasta, teknisten palvelujen tilaamisesta sekä sivistys- ja vapaa-aika toimesta. Taloussuunnitelman tilikartta on laadittu vastaamaan muuttunutta organisaatiota. Talousarvion laadinnan perusteita Kuntaliitto on julkaissut huhtikuussa 2011 suosituksen Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma, jota sovelletaan myös talousarviota 2017 laadittaessa (sovellettu jo talousarvion 2012 valmistelussa) Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (KuntaL 110). Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelmavuodet Taloussuunnitelma käsittää vuodet Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi (TA2018) on laissa erikseen mainittu talousarvio, jonka sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman Taloussuunnitelmavuosien määrärahat esitetään talousarviossa tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosissa huomioiden merkittävät toiminnalliset muutokset perusteluineen sekä kustannustason muutokset. Taloussuunnitelma on kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja.

14 14 Menot Palkkamenojen osalta varaudutaan elokuun 2017 palkkasummaan. Säästö: sitovuustasolla nettokustannuksen tulee olla alhaisempi kuin vuoden 2017 talousarviotaso (=talousarvio + muutos). Palkkaperusteiseen KuEL - eläkemaksuun varataan 16,75 % (Keva: budjetointiohje ) ja se budjetoidaan tehtäville palkkojen suhteessa tilille Työnantajan VaEL-eläkemaksuun varataan määrärahat VaEL-palkkojen suhteessa kuntakohtaisesti määritellyn prosentin mukaan: Rantasalmi 17,14 % ja se budjetoidaan tilille Eläkemenoperusteinen KuEL- maksu budjetoidaan kustannuspaikalle 1324 Jakamattomat eläkemenot tilille 4101 kertomalla vuodelta 2017 perittävien eläkemenoperusteisten ennakkolaskujen yhteismäärä luvulla 1,01 %. Jako toimintayksiköille tilastointia varten tehdään tarvittaessa erikseen. Varhe-maksun (varhaiseläkemenoperusteinen maksu) määräytymisen osalta Rantasalmen kunta on ns. keskisuuri työnantaja. Varhe-maksu muodostuu yhteisvastuullisesta osasta ja omien eläketapausten perusteella määräytyvästä osasta. Varhe-maksu sisältyy tuotteen hintaan. Yhteisvastuullisen Varhe-maksun osaan varataan määräraha, joka on 1,0 % KuELpalkkasummasta ja se budjetoidaan tilille Omien eläketapausten perusteella määräytyvä Varhe-maksun osa budjetoidaan tilille 4106 kertomalla vuoden 2017 ennakkomaksun määrä kertoimella 1,13 %. Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu ei sisälly tuotteen hintaan. Yhteistyössä tuotettujen palvelujen ulkopuolisen toiminnan laskutuksessa se otetaan huomioon. Työnantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin (= sotu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutus, taloudellinen tuki) varataan 3,7 % palkkasummasta. Varaus tehdään tilikohtaan Rantasalmen kunta varautuu lomittajien tapaturmavakuutusmaksuun kuntakohtaisen prosentin mukaan. Tulot Asiakasmaksutulojen tulee perustua voimassa oleviin taksoihin. Taksat tulee tarkistaa ja saattaa ajan tasalle. Yleiskustannukset Vuoden 2018 talousarvioon tuotteiden kustannuksiin lasketaan toimialoittain vain toimialan yleiskustannukset kuten aikaisempinakin vuosina. Toimialan yleiskustannukseen sisältyvät yhteislautakunnan menot, toimialajohtajan palkkakustannukset ja sovitun toimistohenkilöstön palkkausmenot. Prosentin määrittelee toimiala itse ja sitä laskettaessa toimialan hallinnon kustannuksia suhteutetaan toimialan alaisten, isäntäkuntana tuottamien tuotteistettujen ja tuotteistamattomien yksiköiden yhteenlaskettuihin kustannuksiin. Toimialan yleiskulua laskettaessa ei huomioida toimialan erillismäärärahoja jakajassa.

15 15 Johdanto ja yleisperustelut Yleisperustelut sisältävät taloussuunnitelmien yleiset perusteet kansantalouden, kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmista tarkasteltuna. Esim. kuntia koskeva uusi lainsäädäntö tai tiedossa olevat lainsäädäntömuutokset on tuotava esiin yleisperusteluissa. Kuntastrategia ja palvelusuunnitelmat ovat talousarvion ja -suunnitelman keskeisiä perusteita. Kuntastrategia esitetään yleisperusteissa. Toimialakohtaiset (tehtäväaluekohtaiset) palvelusuunnitelmat konkretisoivat ja tarkentavat kuntastrategian palvelujen kehittämistä koskevia linjauksia ja niillä pyritään turvaamaan palvelujen saatavuus ja riittävä palvelutaso. Toimialakohtaiset toiminnan kuvaukset / palvelusuunnitelmat esitetään koottuna toimialan käyttötalousosan alussa ja tarkemmin kunkin sitovan tason käyttötalousosan alussa. Yleisperusteluissa asetetaan myös konsernijohtoa ja tytäryhteisöedustajia koskevat tavoitteet. Käyttötalousosa Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat sitovat menot ja tulot. Käyttötalouden budjetointikäytäntö määräytyy tehtäväkohtaisesti rahoitustavan perusteella. Budjettirahoitteiset tehtävät rahoitetaan valtuuston myöntämin määrärahoin, jolloin varojen lähteenä ovat verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet tms. yleiskatteinen rahoitus, jota ei ole kohdennettu määrätyn tehtävän rahoittamiseen. Kohderahoitteisten tehtävien menot rahoitetaan tehtävän tulorahoituksella (myynti- ja maksutuotot, avustukset, tuet ja korvaukset). Kohderahoitusta sovelletaan liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksilöissä. Po. suosituksessa on em. budjettikäytäntöjen esittämiseksi talousarviossa annettu omat asetelmansa. Käyttötalousosa jakautuu toimialoihin (taloudenhallintajärjestelmässä osastotaso 02), jotka on määritelty hallintosäännöissä. Toimiala jakaantuu tulosalueisiin (osastotaso 03) ja ne voivat jakaantua edelleen toimintayksiköihin (osastotasot 04-06). Toimintayksikkö voi jakaantua toiminnasta riippuen toimipisteisiin (kustannuspaikka). Valtuustoon nähden sitova taso on kunnassa osastotasolla ja vesihuollossa osastotasolla 02. Talousarviokirjassa esitetään käyttötalousosassa sitovalla tasolla toiminnankuvaus / palvelusuunnitelma, vastuuhenkilö, toiminnalliset sitovat tavoitteet sekä sitovat menomäärärahat ja tuloarviot (bruttositovuus) sekä tarvittaessa perustelut ja tunnusluvut. Talousarviossa on tuotteistettuja toimintoja atk-palveluissa. Informatiivisena osiona tuotteistetuissa toiminnoissa ilmoitetaan tuotantomäärä ja hintaluettelo. On huomattava, että tuotantomäärien ja tuotehintojen perusteella lasketut määrärahatiedot voivat poiketa sitovista määrärahoista tuotehintojen laskentaan liittyvistä syistä. Talousarviovuoden aikana ei lasketa tuotehintoja. Tilinpäätökseen lasketaan toteutuneiden tuotemäärien perusteella toteutuneet tuotehinnat. Toiminnan kuvaus / palvelusuunnitelma Toimialakohtainen lyhyt kuvaus keskeisistä toiminnoista. Vastuuhenkilö (tilivelvollinen) Sitovuustasoittain ilmoitetaan henkilö, joka vastaa sitovuustason toiminnasta ja taloudesta (sis. mm. talouden seurannan, talousarvion noudattamisesta vastaamisen sekä raportoinnista lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja -valtuustolle).

16 16 Toiminnalliset sitovat tavoitteet Toiminnallisia sitovia tavoitteita asetetaan enintään 3 kappaletta. Tavoitteen tulee olla niin täsmällinen, että sen saavuttaminen voidaan todeta. Päämäärätyyppisissä tavoitteissa eteneminen päämäärän suuntaan on kyettävä todentamaan. Tavoitteen tulee olla yksinkertainen ja sellainen että se ymmärretään oikein. Tavoitteen tulee olla sellainen, että sen voi hyväksyä sekä tilaaja että tuottaja. Tavoitteen tulee kohdistua toiminnan ytimeen eli esimerkiksi kuntalaisille tuotettuun palveluun. Tavoitteen tulee kattaa toiminta riittävällä tavalla eikä kohdistua vain osaan toimialasta. Tuloksilla ja määrärahalla tulee olla yhteys. Tavoitteen tulee olla saavutettavissa käytössä olevilla resursseilla. Tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa toimialojen tai kuntastrategian välillä. Toimialan on itse kyettävä vaikuttamaan tavoitteen saavuttamiseen Tunnusluvut Olennaisesti toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ilmoitetaan korkeintaan kolme siten että esitetään arvio talousarviovuodesta sekä neljä aikaisempaa vuotta (vuodet ). Perustelut Perusteluita sisällytetään talousarvioon vain erityisen olennaisesta päättäjille kerrottavasta informaatiosta. Tarvittaessa lyhyt selittävä teksti, josta ilmenevät oleelliset toiminnan muutokset, jotka selittävät talouden lukuja. (esim. työntekijämäärän muutos, tuotantotavan muutos, palvelujen ostojen lisääntyminen/ vähentyminen) Tuotteistettu toiminta (atk-palvelut) Talousarviossa esitetään tuotteistetun toiminnan osalta tuotemäärät ja tuotehinnat sekä niiden kustannusvaikutus. Investointiosa Investointien alaraja on euroa eli investointiosaan ei budjetoida hankkeita, joiden kustannukset alittavat euroa. Mikäli tilivuoden aikana hanke jää alle em. rajan, tulee huolehtia talousarviomuutoksesta määrärahojen siirtämiseksi käyttötalousosaan samoin kuin toteutuneen käytön oikaisusta. Tulee myös huomioida, että tätäkin suuremmat yksittäiset kunnossapitotyöt kuuluvat käyttötalouteen. Vain peruskorjaukset ja uuden rakentaminen ovat investointiosaan kuuluvia. (Kunnossapito = korjaaminen alkuperäiseen kuntoon; Peruskorjaus = korjaaminen olennaisesti alkuperäistä parempaan kuntoon). Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Investoinneille asetetaan myös tavoitteet ja perustelut. Hankekohtaisissa tavoitemäärityksissä selvitetään, onko kyse uudis-, laajennus- vai korvausinvestoinnista. Toimialat tekevät investointien määräraha- ja tuloarvioesitykset tavoitteineen viimeistään mennessä. Ne toimitetaan hallintopäällikölle. Talousarvion valmistelussa tulee huomioida, mihin hankeryhmään/poistoryhmään investointi kuuluu. Eri hankeryhmiä ei saa yhdistää, koska hankkeilla on eri poistoaika ja poistotapa. Investointiosa jakaantuu toimialoittain hankeryhmiin ja edelleen hankkeisiin. Hankeryhmätaso on valtuustoon nähden sitova. Hankeryhmiä ovat pysyvien vastaavien taseryhmät aineettomat oikeudet, muut pitkävaikutteiset menot, maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, koneet ja kalusto, muut aineelliset hyödykkeet sekä osakkeet ja osuudet.

17 17 Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Määrärahojen tuloarvioiden yhteenvetolaskelma, jossa on huomioitu kunta ja vesihuoltolaitos, laaditaan suosituksen mukaisesti. Rahoitusosa Rahoitusosassa esitetään yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö ja se laaditaan vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Rahoitusosan yhteydessä esitetään toiminnan ja investointien rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut.

18 18 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ Konserniyhteisöt Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt As Oy Sarvirivi As Oy Hiltu As Oy Porala Kiinteistö Oy Eläinlääkäritalo As Oy Punatupa Kiinteistö Oy Rantasalmen Vuokratalot Kiinteistö Oy Rantasalmen aseman liiketalo Kiinteistö Oy Rantasalmen Silva Kuntayhtymät Etelä-Savon maakuntaliitto Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Vaalijalan ky Itä-Savon koulutuksen ky Osakkuusyhteisöt Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus Järvi-Saimaan Palvelut Oy osuus % , ,4703 7, , , Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Muut osakkeet ja osuudet kpl Rantasalmen Matkailu Oy 577 Kiinteistö Oy Virastokeskus 9305 As Oy Hirventie 735 As Oy Mäntyrinne 413 As Oy Asematalo 132 Kiinteistö Oy Rantasalmen linja-autoasema 2810 Rantasalmen Terveys- ja lomakylä 40 Kuntarahoitus 2750 Suur-Savon Sähkö Oy 3393 Osuuskauppa Suur-Savo 1 YH-IS Savo Oy 3 Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy 67 Metsäliiton osuus Metsäliiton A-lisäosuudet Etelä-Savon Pääomarahasto Oy 8598 RaJuPuSu-Monitoimihalli Oy 60 Hasamäki 150 Savon Tietokartano Oy Savonlinnan Puhelin Kuntien Tiera Savonlinnan Seudun Matkailu Oy 1

19 KÄYTTÖTALOUSOSA 19

20 20 Sitovuustasot 2018 Osasto VAALITOIMINTA Tyyppi Vaalit 03 Palvelualue TARKASTUSTOIMINTA Tilien ja hallinnon tarkastus 03 Palvelualue KUNNAN JOHTO Kunnanvaltuusto ja -hallitus 03 Palvelualue Yleishallinto 03 Palvelualue Joukkoliikennetoiminta 03 Palvelualue Elinvoima ja työllisyys 03 Palvelualue Hankkeet 03 Palvelualue Palo- ja pelastustoimi 03 Palvelualue MAASEUTU- JA LOMATOIMI Maaseututoimi (2018-) 03 Palvelualue Lomatoimi (2018-) 03 Palvelualue PERUSTURVA Sosiaalipalvelut / Terveystalo 04 Palveluyksikkö Perusturvan viranomais- ja muu toiminta 04 Palveluyksikkö Sosiaalityö 04 Palveluyksikkö Terveydenhuolto 03 Palvelualue PALVELUIDEN TOIMIALA Palveluiden hallinto 03 Palvelualue Varhaiskasvatus (2018-) 04 Palveluyksikkö Perusopetus (2018-) 04 Palveluyksikkö Lukio-opetus (2018-) 04 Palveluyksikkö Keskiasteen koulutus (2018-) 04 Palveluyksikkö Kirjastotoimi (2018-) 04 Palveluyksikkö Kansalaisopisto (2018-) 04 Palveluyksikkö Liikuntatoimi (2018-) 05 Palveluyksikkö Nuorisotoimi (2018-) 05 Palveluyksikkö Kulttuuritoimi (2018-) 05 Palveluyksikkö Kiinteistöt 03 Palvelualue Maa-ja metsätilat 03 Palvelualue Tekniset palvelut 03 Palvelualue YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Ympäristötoimen hallinto 03 Palvelualue Ympäristövalvonta 03 Palvelualue Rakennusvalvonta 03 Palvelualue Yksityistieasiat 04 Palveluyksikkö Yksityistieavustukset 04 Palveluyksikkö 1 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 02 toimiala

21 VAALITOIMINTA Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Keskusvaalilautakunta hoitaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestelyt (ennakkoäänestys, kotiäänestys, vaalipäivän äänestys) kunnassa. Vuonna 2018 presidentinvaalit ja mahdollinen toinen vaalipäivä Maakuntavaalit lokakuussa Vastuuhenkilö: hallintosihteeri (keskusvaalilautakunnan sihteeri) Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos VAALITOIMINTA TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,3-305 TOIMINTAKATE , Tunnusluvut: EU-vaalit Kunnallisvaalit Eduskuntavaalit Kuntavaalit Äänioikeutetut Äänestäjät Äänestysprosentti 61,0 35,2 64,8 58,4 Nettomenot/ äänioikeutettu 3,50 0,04 0,07 2,74 Presidentin vaalit ja Maakuntavaalit lokakuu

22 TARKASTUSTOIMINTA TILIEN JA HALLINNON TARKASTUS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Vastuuhenkilö: tarkastuslautakunta Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Tehdään arviointikertomus Rantasalmen kunnan toiminnasta 2) Arvioidaan valtuuston tavoitteiden toteutumista 3) Arvioidaan kunnan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18- TA17 TARKASTUSTOIMINTA TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

23 KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Tulosalue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen jaostot. Kunnanhallituksen alaiset jaostot ovat elinvoimajaosto, yksilöjaosto, henkilöstöjaosto sekä vanhusja vammaisneuvosto. Kunnan johtamistoiminnan tehtävänä on saada kunnan luottamusmiesorganisaatio ja koko yhteisö toimimaan siten, että Rantasalmen kunnan strategia ja päämäärät sekä asetetut tavoitteet toteutuvat. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja (hallintopäällikkö henkilöstöjaoston osalta) Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden toimeenpanon käynnistäminen 2) Maakuntauudistuksen vaikutusten kokonaisvaltainen selvitystyö Rantasalmen osalta tehty Määrärahataulukko sitovalla tasolla Kunnanvaltuusto ja - hallitus TP 2016 TA 2017 TA + Muut Muutos TA18- TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Kunnanhallituksen avustukset Avustuksen saaja TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vesihuoltohankkeet RaJuPuSu Monitoimihalli Oy, -työntekijän palkkaus, ostopalvelu (siirretty liikuntatoimen ostopalveluihin) kiinteistöveroa vastaava avustus Terveyttä edistävä toiminta -uimahallikuljetukset (siirretty liikuntatoimen ostopalveluihin) Vanhus- ja vammaisneuvosto, (määräraha siirretty omalle kustannuspaikalle) Erittelemätön varaus Yhteensä

24 24 YLEISHALLINTO Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Yleishallinnon tulosalue sisältää hallinto- ja talouspalvelut, tyky-toiminnan, kunnallisverotuksen (kunnan osuus verotuskustannuksista), jakamattomat eläkemenot, ay- ja työsuojelutoiminnan, atkpalvelut ja henkilöstöhallinnon. Hallinto- ja talouspalveluihin kuuluvat mm. palkkahallinto, taloushallinto (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra), arkistonhoito, kunnan vuokra-asuntojen vuokraus, yhteispalvelupiste sekä puhelun välitys. Lisäksi yleishallinnosta tuotetaan sihteeripalvelut keskusvaalilautakunnalle, valtuustolle, kunnanhallitukselle ja jaostoille, vesi- ja viemärilaitokselle sekä perusturvalle. Atk-palvelu on tuotteistettu palvelu. Vastuuhenkilö: hallintosihteeri, hallintopäällikkö (atk-palvelut, henkilöstöhallinto) Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Maakuntauudistuksen vaikutus tukipalveluihin selvitetty ennen talousarvion 2019 laadintaa (syksy 2018) 2) Työvaativuuden arviointi (TVA) saatettu valmiiksi 3) Henkilöstön työhyvinvointia kehitetty työhyvinvointistrategian mukaisesti Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Yleishallinto TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Yhteispalvelupisteen asiakaspalvelu tapahtumat

25 25 JOUKKOLIIKENNETOIMINTA Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Kunnan henkilökuljetusten kilpailutus, kehittäminen ja organisointi. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta. Vastuuhenkilö: kuljetussihteeri Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Koulukuljetusten kehittäminen ja kilpailuttaminen keväällä ) Joukkoliikenteen palvelutason säilyminen nykyisellä tasolla Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Joukkoliikennetoiminta TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Seutulippujen määrä Perustelut: Julkisen liikenteen käyttö seutulipuilla laskettuna on vähentynyt. Vuorotarjonta on supistunut hieman. Valtakunnallinen lippujärjestelmä on uudistuksen alla ja nähtäväksi jää miten uudistus vaikuttaa Itä-Suomessa tapahtuvaan julkisen liikenteen käyttöön.

26 26 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Tulosalue sisältää työllisyyden hoidon sekä elinvoiman ja elinkeinoelämän kehittämisen. Työllisyyden hoito keskitetään ns. toimintataloon, jossa tulee toimimaan työllisyyden hoidon henkilöstöä, etsivä nuorisotyöntekijä, päihdetyöntekijä sekä toimintaan vahvasti kytkeytyen sosiaalityöntekijä, terveydenhuolto, yritykset ja järjestöt. Toimintatalo tarjoaa kenelle tahansa kuntalaiselle kohtaamispaikan ja mahdollisuuden osallisuuteen, mutta samalla kuka tahansa työnhakija voi saada sieltä yksilöohjauspalvelua ja päästä tuen avulla tilanteessaan eteenpäin. Yrityskoordinaattori kytkeytyy toimintaan vahvasti ja yhteistyötä yrityselämään tehdään yhdessä, että saadaan työnantajia ja työnhakijoita aidosti kohtamaan. Toimintaa seurataan ja arvioidaan koko ajan ja kehitetään kuntalaisten tarpeita vastaavaksi. Rantasalmi kuuluu Savonlinnan seudun työllistämistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP). Rantasalmen kunta on mukana työllisyyden koordinoinnin kehittämishankkeessa (TOTTA hanke). Kunta työllistää työttömiä kunnan omiin toimipisteisiin toimielimien omin määrärahavarauksin. Työllistämistä kunta tukee maksamalla yhdistyksille/yrityksille työllistämiseen tukea. Kunta hoitaa nuorten kesätyöllistämistä järjestämällä kesätyöpaikkoja kunnan toimialoille sekä avustamalla yrityksiä nuorten palkkaamisessa. Elinvoimavaikutukset kanavoituvat muutoksina kuntaorganisaation toiminnassa, yritysten toimintaedellytysten muuttumisena sekä muutoksina kuntalaisten käyttäytymisessä. Elinvoimavaikutuksia tarkastellaan mm. elinkeinopolitiikan, kunnan hankintojen, lähipalvelujen, infrastruktuurin kautta. Elinkeinoelämän kehittämiseen sisältyy kuntamarkkinointi, yritysten ja matkailijoiden neuvontapalveluiden järjestäminen, yhteistyö kyläyhdistysten kanssa. Kohderyhminä yritykset, vapaa-ajan asukkaat, tulomuuttajat, kyläyhdistykset yms. Vastuuhenkilö: Yrityskoordinaattori Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Toimintatalo kokonaisuudessaan toiminnassa kesäkuun loppuun mennessä 2) Nuorten kesätöiden järjestelyt ja hakeminen organisoitu uudelleen 3) Työllisyyden hoitamiseen liittyvät avustusperiaatteet uusittu 4) Yrityskoordinaattori tutustunut kaikkiin kärkiyrityksiin Rantasalmella 5) Työttömyysprosentti enintään Etelä-Savon keskimääräinen talousarviokauden loppuun mennessä

27 27 Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Elinvoima ja työllisyys TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Nuorten kesätyöpaikat Yhdistysten lisätuki (aktivointituki) Palkkatuki työpaja

28 28 HANKKEET Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Rantasalmen kunta on mukana päättämissään kuntastrategian toimintalinjoja tukevissa hankkeissa, joko kumppanina, osatoteuttajana tai hallinnoijana. Rantasalmen kunta on mukana Rajupusu Leaderin ohjelmakauden kuntarahoituksessa. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Kunnan hallinnoimien hankkeiden toteuttaminen suunnitellusti Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18- TA17 Hankkeet TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Hankkeet TA 2017 menot TA 2017 tulot TA 2018 menot TA 2018 tulot Kalatalousohjelma Resurssiviisas Järvi-Saimaa ruokajärjestelmäh. Leader -ohjelma Raudanvedet II Rantasalmen Kyläverkko Porosalmen Infra Virtaa Rantasalmelle Kerisalon valokuitu Visit Saimaa- Lakeland Finland Varaukset uusille hankkeille YHTEENSÄ Perustelut Rantasalmen kyläverkko ja Porosalmentien asvaltointi hankkeet ovat kokonaiskustannuksiltaan suurimmat hankkeet sekä euromääräisesti että vaikuttavuudeltaan. Raudanvedet II -hanke ja Visit Saimaa Lakeland Finland hanke jatkuvat. Kalatalousohjelman rahoituskausi jatkuu edelleen ja se on lisäosana Leader ohjelman rahoitusta. Uusille hankkeille, joille ei vielä ole rahoituspäätöstä on tehty varausta yhteensä Virtaa Rantasalmelle hankkeen jatkohankkeistukselle ei ole tehty erillisvarausta.

29 29 PALO- JA PELASTUSTOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Etelä-Savon kunnat (myös Rantasalmen kunta) ostavat palo- ja pelastustoimen palvelut Etelä-Savon aluepelastuslaitokselta. Aluepelastuslaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojelun valmiudesta. Pelastustoimen antaman turvallisuusviestinnän tavoitteena on hyvän turvallisuuskulttuurin saavuttaminen, vaikuttamalla turvallisuusasenteisiin, -tietoihin ja -taitoihin yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa. Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Kaluston ja tilojen uudelleen järjestely Mustalahden satama-alueella 2) Veneen laskupaikkojen kartoitus vesistössä tapahtuvien pelastustehtävien varmistamiseksi 3) Palo- ja pelastustoimen sekä ensihoidon yhteistyön kehittäminen Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Palo- ja pelastustoimi TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Hälytystehtävien lukumäärä Palo- ja pelastustoimen kustannukset /as KUNNAN JOHTO (2018-) TA + Muut Muutos YHTEENSÄ TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

30 MAASEUTU JA LOMATOIMI MAASEUTUTOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet siirtyvät osaksi uutta maakuntahallintoa Muutoksen valmistelutyöt ovat menossa ja kunta on nimennyt maakunnalliseen ohjausryhmään maaseututoimen edustajaksi maaseutupäällikön. Vastuuhenkilö: Maaseutupäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Rantasalmen yhteistoiminta (yt)-alue valmistelee uutta maakuntahallintoa viljelijöiden asiointitarpeet huomioiden. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18- TA17 Maaseututoimi (2018-) TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,2 603 Tunnusluku (koko yt-alue) TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Henkilöstö, htv 4,0 3,5 3,45 3,3 3,3 Aktiivimaatiloja Käsitelty tukia milj. 22,26 20,47 19,88 20,0 20,0

31 31 LOMATOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Toiminta perustuu v tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan, Mela:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnista sekä Savonlinnan kaupungin länsiosasta. Vastuuhenkilö: Lomituspäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana ja tasaisesti ympäri vuoden. VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmille vuosipuoliskoilla 2) Lomittajien työskentelyolosuhteet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Tapaturmat ja sairauspoissaolot vähenevät vuodesta ) Lomittajien määrä ja työaika vastaavat lomituspalvelujen kysyntää. Lomittajat työllistyvät työsopimuksen mukaiseen työaikaan. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18- TA17 Lomatoimi (2018-) TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Lomituspäivät Lomituspäivän kesto 6,5 h 6,5 h 6,5 h 6,5 h 6,5 h Perustelut Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomituspalvelulain ja asetuksen mukaisesti. MAASEUTU-JA LOMATOIMEN TOIMIALA (2018-) YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18- TA17 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE

32 PERUSTURVAN TOIMIALA SOSIAALIPALVELUT / TERVEYSTALO Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Suomen Terveystalo Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle sosiaalipalvelut sopimuksen mukaan. Sosiaalipalveluihin kuuluvat hoiva- ja hoitopalvelut, aikuissosiaalityö sekä vammaispalvelut. Sopimuksessa on sovittu palvelutuotannon sitovat tavoitteet sekä sanktiot. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Laadukkaat ikäihmisten asumispalvelut ja kotihoito. 2) Tarvetta vastaava aikuissosiaalityö. 3) Laadukkaat vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos Muutos Sosiaalipalvelut / Terveystalo TP 2016 TA TA 2018 % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Tehostettu palveluasuminen Palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasuminen

33 33 PERUSTURVAN VIRANOMAIS- JA MUU TOIMINTA Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) tuottaa Rantasalmen kunnalle sosiaalihuoltolain sekä muun sosiaalipalveluja koskevat lainsäädännön mukaiset viranomaistehtävät (mm. sosiaalipäivystys). Virkalääkärin työpanos hankitaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (Sosteri). Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa perusturvan ateriapalvelut. Rantasalmen kunta laskuttaa ateriapalvelut perusturvan asiakkailta. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy perusturvan kunnalle kuuluvat menot, perintövaroista maksettavat menot sekä irtaimistoluetteloitavat hankinnat. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Perintövarojen hallinnoinnin varmistaminen ennen maakuntauudistusta 2) Kuntouttavassa työtoiminnassa viranomaistoiminnan ja työllisyydenhoidon välitön yhteistyö Määrärahataulukko sitovalla tasolla Perusturvan viranomaisja muu toiminta TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18- TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

34 34 SOSIAALITYÖ Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Sosiaalityö on Rantasalmella sosiaalihuoltolain määrittämää viranomaistoimintaa, kuten sosiaalihuoltolain ja erityislainsäädännön mukaisten palvelujen myöntäminen (vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto, lastensuojelu, isyys-, huolto- ja tapaamisasiat, vanhustenhuolto, asumispalvelut, päihdehuolto, kuntouttava työtoiminta, toimeentuloturva jne.). Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden 2017 alusta Kelan palveluksi. Täydentävä sekä ehkäisevä tuki hoidetaan kunnan palveluna. Vastuuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) sosiaalihuollon viranomaispalvelujen saatavuuden turvaaminen lähipalveluna kunnassa 2) Kuntouttavassa työtoiminnassa viranomaistoiminnan ja työllisyyden hoidon välitön yhteistyö, tavoitteena kunnan järjestämien työtoimintapaikkojen määrän lisääminen Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Sosiaalityö TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä/vuosi Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden lukumäärä/ vuosi; vertailu Rantasalmen kunta/ kaikki työtoimintapaikat 4/51 8/51 25/50 Perustelut: Perustoimeentulotuki siirtyi KELA:lle alkaen. Rantasalmen kunta ottaa kokonaisvastuun työllistämisen hoidosta alkaen, johon sisältyy kuntouttava työtoiminta. Sosiaalipalvelualue yhteensä TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18- TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

35 35 TERVEYDENHUOLTO Terveydenhuolto sisältää Suomen Terveystalo Oy:ltä hankittavat terveyspalvelut, Itä-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (Sosteri) hankittavat ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät palvelut sekä terveydenhuollon eläkemenot. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostopalveluna Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (Sosteri). Ympäristöterveydenhuolto sisältää eläinlääkinnän sekä terveysvalvonnan. Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Eläinlääkinnän lähipalveluiden turvaaminen 2) Terveysvalvonnan riskiarviointiin perustuvan valvonnan toteutuminen Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Terveysvalvonnan suoritteet Eläinlääkinnän hyötyeläinkäynnit Eläinlääkinnän pieneläinkäynnit Perustelut: Terveysvalvonnan suoritteiden vähenemiseen vaikuttaa kirjaustavan muutos. Vuoden 2017 alusta hyväksytään suoritteeksi vain tietojärjestelmään kirjatut suoritteet, jolloin suoritteet ovat dokumentoitavissa ja selvitettävissä mitä, milloin, missä ja kuka. Työmäärä ja asiakaspalvelu eivät muutu. TERVEYSPALVELUT / TERVEYSTALO Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Suomen Terveystalo Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle tarvittavat terveyspalvelut sopimuksen mukaisesti. Terveyspalvelut sisältävät erikoissairaanhoidon, vastaanottopalvelut, hammashuollon, mielenterveyspalvelut, kuntoutuspalvelut sekä perhepalvelut. Sopimuksessa on sovittu palvelutuotannon sitovat tavoitteet sekä sanktiot. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Terveydenhuollonpalvelut tarvetta vastaavalla tasolla. 2) Terveyskeskuksen vastaanottotilojen järjestelyt valmiina talousarviovuoden loppuun mennessä Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Avoterveydenhuollon käynnit Suunterveydenhuollon käynnit

36 36 TERVEYDENHUOLTO / ELÄKEMENOT Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Eläkeperusteiset menot / vastuut siirtyneistä terveydenhuollon palvelussuhteista. Eläkemenoperusteisen maksun määrän vaikuttaa mm. kuntayhtymien purkautumiset (Savonlinnan perusterveydenhuollon kuntayhtymä, Etelä-Savon mielisairaalan kuntayhtymä yms.) Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18- TA17 Terveydenhuolto TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Terveydenhuollon määräraha erittely TA 2017 TA 2018 Terveyspalvelut / Terveystalo Ympäristöterveyden huolto / Sosteri Eläkeperusteiset menot PERUSTURVAN TOIMIALA Muutos Muutos YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

37 PALVELUIDEN HALLINTO PALVELUIDEN HALLINTO Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Palvelulautakunta vastaa hallintosäännön mukaisesti sivistys- ja vapaa-aikatoimesta, kiinteistöjen ja maa- ja metsätilojen hallinnasta sekä teknisten palveluiden tilaamisesta. Palveluiden toimialan hallinto käsittää osan kehittämispäällikön (30 %), lukion rehtorin ja sivistysjohtajan (30 %) sekä koulutoimen sihteerin (50 %) työpanoksista sekä lautakunnan toiminnan. Vastuuhenkilö: lukion rehtori ja sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Palveluiden hallinto TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

38 38 VARHAISKASVATUS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Rantasalmen kunnan tehtävä on tarjota laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatuslakiin (2015) ja varhaiskasvatussuunnitelmaan (2017) pohjautuvaa varhaiskasvatusta 0-5 vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatusta tarjotaan kahdessa päiväkodissa, joista toinen vastaa perheiden vuorohoidon tarpeisiin ja perhepäivähoidossa sekä avoimessa varhaiskasvatuksessa. Vuoropäiväkodissa tarjotaan vuorohoitoa myös esikoululaisille sekä 1-2- luokkalaisille lapsille tarvittaessa. Avoin varhaiskasvatustoiminta sisältää lapsikerhot ja perhekerhot viikoittain, kesällä kolme viikkoa leikkipuistotoimintaa sekä lapsiperheiden kotipalvelun. Kahdeksalle lapselle ostetaan hoitopaikka toisesta kunnasta tai yksityiseltä toiminnan harjoittajalta. Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen esimies Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Päiväkotien ja perhepäivähoidon täyttöaste 100 % 2) Lakisääteisen lapsiperheiden kotipalvelun tarpeen käyttökustannusten ennakoiminen siirtymällä palvelusetelin käyttöön 3) Tehdään lapsiperheille kysely jonka avulla kartoitetaan heille suunnattujen palvelujen kattavuutta osana lapsiperhepalvelujen muutosohjelmaa Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Varhaiskasvatus (2018-) TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Päiväkodeissa olevien lasten lukumäärä Perhepäiväkodeissa olevien lasten lukumäärä Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten 6 / 8.8% 3/3.75% lukumäärä päiväkodeissa Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten 2/4.6% 4/10% 4/12.9% 4/12.9% - lukumäärä perhepäivähoidossa Lasten kotihoidontuen saajien määrä Kunnassa olevat 0-6 v lapset

39 39 Perustelut Päiväkodeissa olevien lasten määrä tulee alkuvuonna 2018 olemaan yli 100 %, mutta elokuusta alkaen esikouluun siirtyy 28 vuonna 2012 syntynyttä lasta, joten lapsien määrään tulee hetkellinen notkahdus. Lasten kotihoidontuen hakijoiden määrä on vuosina pysynyt suhteellisen samana, mutta hakijoiden lapsimäärät ovat lisääntyneet, joten lasten kotihoidontuen määrä saattaa hieman lisääntyä.

40 40 PERUSOPETUS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Perusopetuksella on kasvatus- ja opetustehtävä. Perusopetus tarjoaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta Rantasalon peruskoulussa ja Tuusmäen koulussa. Perusopetuksen tavoite on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetusta edeltää esiopetus, jota annetaan omassa ryhmässä Rantasalon peruskoulussa sekä yhdysluokassa Tuusmäen koulussa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan Rantasalon koulussa luokkien oppilaille. Sairaalaopetus järjestetään ostopalveluna oppilaiden hoitojaksojen ajalle. Perusopetus tuottaa jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Vastuuhenkilö: lukion rehtori ja sivistysjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on asteittain käytössä siten, että syksyllä 2018 ovat kaikki 9.-luokkalaisia lukuun ottamatta sen piirissä. 2. Esiopetukseen osallistuu koko ikäluokka. 3. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään esiopetuksen oppilaille ja perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Perusopetus (2018-) TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Oppilasmäärät (taulukossa vuoden keskiarvo) Tunnusluku Tuusmäen koulu 28,5 25, Rantasalon peruskoulu ,5 159, Rantasalon peruskoulu/esiopetus 15,5 20, Yhteensä 0-6 luokat 193,5 205, luokat Perusopetus yhteensä 311,5 324,

41 41 LUKIO-OPETUS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Lukiossa voi opiskella yleislinjalla, musiikkiteatterilinjalla, studiotekniikkalinjalla tai matkailulinjalla. Vastuuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Lukiolainen voi opiskella maksutta kaikki valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset kurssit sekä lisäksi paikallisen opetussuunnitelman mukaisia musiikkiteatteri-, studiotekniikka- ja matkailulinjan kursseja. Lukiolainen voi osallistua lukiossa järjestettävään ylioppilastutkintoon. 2) Lukiolainen saa opinto-ohjausta ja tarvittavat opiskeluhuollon palvelut, mm. tukiopetus, kouluterveydenhuolto, koulukuraattoripalvelu. 3) Lukiolainen saa opiskella turvallisessa opiskeluympäristössä, lukiolainen saa maksuttoman aterian koulupäivinä ja ilmaiset koulumatkat, mikäli koulumatkan pituus on yli kuusi kilometriä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Lukio-opetus (2018-) TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Opiskelijoita ,5 (syksy 17 / 67) 67

42 42 KESKIASTEEN KOULUTUS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Kunta ostaa Savonlinnan musiikkiopistolta oppilaspaikkoja taiteen perusopetuksen järjestämiseksi. Vastuuhenkilö: lukion rehtori ja sivistysjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Savonlinnan musiikkiopiston neljä oppilaspaikkaa täytetään. Ensisija on lapsilla ja nuorilla. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18- TA17 Keskiasteen koulutus (2018-) TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTAKULUT ,1 2 TOIMINTAKATE ,1 2

43 43 KIRJASTOTOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Toenperän toimintasuunnitelman laatiminen tai Toenperän kirjaston lakkauttaminen 2) Lumme-kirjastojen yhteisen palvelutuotannon selvittäminen yhdessä muiden Lummekirjastojen kanssa. 3) Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18- TA17 Kirjastotoimi (2018-) TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Tunnusluvut Ka Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Ranta- Ranta- Ranta- Suomi salmi salmi salmi Kirjastokäynnit /as. 8,98 9,12 9,38 9,25 11,39 10,98 9,82 12,09 11,45 10,93 Lainat /as. 16,01 13,58 14,05 14,59 18,32 16,38 16,66 17,67 16,25 17,93 Kirjastoaineistokulut /as. 6,65 9,92 10,77 10,03 10,94 10,31 12,05 8,97 9,21 11,14 Taloudellisuusluku 1,52 1,68 1,63 1,85 1,47 1,43 1,70 1,70 1,50 1,71 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus)

44 44 KANSALAISOPISTO Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Kansalaisopisto järjestää alueelliseen sivistystarpeeseen vastaavaa koulutusta ja tukee yksilön itsensä kehittämismahdollisuuksia. Opisto toimii lähipalveluperiaatteella elämänlaajuisen oppimisen ideologian pohjalta. Kansalaisopistopalvelut alueelle tuottaa Järvi-Saimaan kansalaisopisto, jonka isäntäkunta on Sulkava. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Järvi-Saimaan kansalaisopisto tarjoaa Rantasalmella vähintään 4700 tuntia monipuolista yleissivistävää koulutusta, taide- ja taitoaineiden opetusta sekä kielten opetusta. 2) Edellisten lisäksi opisto tarjoaa historiaan, kasvatukseen, yhteiskuntaan ja yrittäjyyteen liittyvää opetusta sekä tietotekniikan opetusta ja terveyttä, liikuntaa ja kestävää kehitystä edistävää koulutusta. 3) Opisto tarjoaa musiikin ja teatterin perusopetusta opetussuunnitelmien edellyttämän määrän vuosittain. Näin opiston opetusohjelmassa otetaan huomioon lukion musiikkiteatterilinjan tarpeet ja oman lukion säilyminen Rantasalmella. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Kansalaisopisto (2018-) TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT ,1-82 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Opetustunnit Opetusryhmät Opiskelleet Opiskelijat koko opisto, nettomeno/h 11,65 17,66 23,13 24,

45 45 LIIKUNTATOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Elämänlaatua liikkuen ja harrastaen (Sivistystoimen strategia). Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä (Liikuntastrategia). Liikuntatoimi vastaa tulevan vuoden Ruskarastien järjestelyistä. Liikuntapalvelut ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:lta. Vastuuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Tarjotaan liikunnan harrastusmahdollisuuksia ja järjestetään monipuolista lasten ja nuorten kasvua edistävää toimintaa. Kunto- ja terveysliikuntaa edistetään liikuntatapahtumien kautta sekä edistetään ikääntyneiden terveysliikuntaa. 2) Keskeiset liikuntapaikat ja -alueet pidetään hyvässä ja tasokkaassa kunnossa. Kuntosalin ja ryhmäliikuntasalin toimintaa kehitetään. Urheilukentän suorituspaikkojen pintarakenteiden uusimista jatketaan. 3) Ruskarastien järjestäminen Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Liikuntatoimi (2018-) TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,

46 46 NUORISOTOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista. Nuorisolaki Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Monialaisen yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen ( Lape ) 2) Kouluyhteistyö ja nuorten osallisuuden lisääminen 3) Nuoriso-ohjaajien digi-taitojen vahvistaminen koulutuksen avulla Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Nuorisotoimi (2018-) TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

47 47 KULTTUURITOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittäminen. Kulttuurilla on kunnassa vahva asema, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnan kautta. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat nyt ja tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia. Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Monipuolisten ja kuntalaisia palvelevien kulttuuritapahtumien toteuttaminen kulttuuritoimen ostopalvelun ja järjestöavustusten myötä. 2) Taiteiden illan järjestäminen 2018 yhdessä järjestöjen kanssa 3) Museon saunan ja nukkuma-aitan pärekattojen uusiminen sekä venetalaksen pystyttäminen v aikana. Määrärahataulukko sitovalla tasolla Muutos TA18-TA17 Kulttuuritoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 60 TOIMINTAKULUT ,3 697 TOIMINTAKATE ,3 697 POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,3 697 Muutos TA18-TA17 Vapaa-aikatoimi yhteensä TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Sivistys-ja vapaa-aika TA + Muut Muutos yhteensä TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,

48 48 KIINTEISTÖT Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Kunnan kiinteistöt kuuluvat kunnan palveluiden toimialan hallintoon, pois lukien vesi ja viemärilaitoksen kiinteistöt. Kiinteistöille tuotettavat palvelut ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Yhtiön kiinteistöhuolto vastaa kiinteistöjen ylläpidosta erikseen laadittavan ylläpito-ohjelman ja vastuujakotaulukon mukaisesti. Yhtiö tuottaa mm. seuraavia palveluita: rakennusten ja kiinteistöön kuuluvien alueiden vuosittaiset kunnossapito-ohjelman mukaiset kunnossapitotyöt; kiinteistöjen lämpö, sähkö, jätehuolto, vesi- ja jätevesi erillisen vastuujakotaulukon mukaisesti; kiinteistöjen riskienhallintapuutteiden raportointi; kiinteistöjen vakuutusturvan riittävyydestä huolehtiminen, kiinteistöautomaation ylläpito ja kehittäminen sekä osallistuminen valmius- ja poikkeusolotilanteisiin. Lisäksi yhtiöltä ostetaan kiinteistöihin tarvittavat siivous- ja puhtaanapitopalvelut. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Kiinteistöpalveluiden kilpailuttaminen 2) Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman toteutus 3) Vuokra-asuntojen täyttöaste yli 90 % Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Kiinteistöt TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Perustelut Kiinteistöjen palvelut kilpailutetaan vuoden aikana ja uudet sopimukset alkavat Kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet jatkuvat; Sarvirivin purkaminen, myynnissä olevien kiinteistöjen markkinointi, kiinteistöjen korjausvelan pienentämistoimet (remontointi ja budjetoidut korjaukset). Käytössä olevien vuokra-asuntojen vuokrausaste on tavoitteena pitää mahdollisimman korkeana.

49 49 MAA- JA METSÄTILAT Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Rantasalmen kunnan maa- ja metsäomaisuutta hoidetaan kannattavasti. Metsäomaisuuden hoidossa toteutetaan voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa. Metsäomaisuuden hoitotoimet suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevan hoitosopimuksen mukaisesti. Maanvuokraus ja yksityisteiden velvoitteet hoidetaan sopimusten ja osuuksien vaatimalla tavalla. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Metsän myyntitulo ja tonttien myyntitulo ) Myytävien tonttien (mm. Rykiniemi) uudelleen hinnoittelu 3) Metsäomaisuuden hoidossa otetaan huomioon virkistys- ja luontoarvot Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Maa-ja metsätilat TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2-4 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Perustelut Metsän myyntitulotavoite on tarkoituksenmukaista asettaa viime vuotista alemmas, sillä vaihtoehtoiset leimikkomallit antavat hakkuukertymää maltillisemmin. Tonttien uudelleen hinnoittelulla pyritään aktivoimaan olemassa olevien rakennuspaikkojen myyntiä. Metsänhoitotavoite on viime vuotisella tasolla, jotta uudistaminen ja kasvu turvataan tulevaisuuteen. Maanvuokrat laskutetaan sopimusten mukaisesti. Maanvuokrat ja yksityistiemaksut hoidetaan sopimusten ja osuuksien mukaisesti.

50 50 TEKNISET PALVELUT Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Palvelulautakunta tilaa tarvittavat tekniset palvelut Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle sopimuksiin perustuvat teknisen toimen palvelut sekä asiantuntijapalvelut että kunnan päätöksentekoon liittyvissä valmisteluissa ja viranomaisneuvotteluissa. Palvelun tuotanto tapahtuu yhteistyökuntien ohjauksessa. Teknisiin palveluihin kuuluvat yhdyskuntasuunnittelu sekä kuntatekniikka. Yhdyskuntasuunnittelulla luodaan maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Maankäytön suunnittelun vireille tulosta ja valmistelusta vastaa elinvoimajaosto. Toteutus ja asiantuntijapalvelut ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä, jonka tehtävänä on yhdyskuntarakenteen suunnitelmallinen ohjaus. Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää korkealaatuista rakennettua ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille ja yrityksille vaihtoehtoisia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita. Kuntatekniikka sisältää liikenneväylät, puistot, satamat sekä muut yleiset alueet. Liikenneväyliin kuuluvat kaavateiden ylläpito. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Teknisten palveluiden kilpailutus 2) Raudanveden vedenkierron turvaaminen 3) Kirkonkylän asemakaavan päivittäminen Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Tekniset palvelut TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Perustelut Tekniset palvelut kilpailutetaan ja uudet sopimukset alkavat Kirkonkylän asemakaavan päivitystyö käynnistetään. Liikenneväyliä, puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan sopimusten mukaisesti. Kupialan pumppaamon pumppujen huollot on tehtävä ja Ketveleen kanavan huoltosukellus on ajankohtainen keväällä. Mustalahden sataman käyttöastetta tehostetaan venepaikkamarkkinoinnin ja mahdollisten hallinnointijärjestelyjen kautta. Kirkonkylän asemakaavan päivitystyö käynnistetään.

51 51 PALVELUIDEN TOIMIALA TA + Muut Muutos YHTEENSÄ TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

52 52 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maaainesasiat sekä yksityistieasiat. Rantasalmen kunta tuottaa isäntäkuntana ympäristötoimen palvelut Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan kunnille yhteistyösopimuksen mukaisesti. Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti. Ympäristötoimen tehtävänä on valvoa ja seurata ympäristön tilaa, ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu. Ympäristötoimen hallinnon tehtävänä on johtaa ympäristötoimialaa sekä koordinoida ympäristölautakunnan toimintaa. Ympäristöhallinnon kulut jaetaan toimialalle yleiskuluprosentilla, joka on vuonna ,08 %. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Turvata kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä ympäristö Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Ympäristötoimen hallinto TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Henkilöstö 6,5 5,6 5,6 5,6 5,6 ostopalvelu JSP 0,5 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 6,5 6,1 6,1 6,1

53 53 YMPÄRISTÖVALVONTA Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Ympäristövalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella. Ympäristövalvonnan kulut jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. Rantasalmen kunnan osuus ympäristövalvonnan kokonaiskuluista on noin 29 %, Juvan osuus 50 % ja Sulkavan osuus 21 %. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Maa-ainestaksaan ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan tehdään vähintään indeksin mukainen korotus 2) Suoritetaan maa-ainesalueiden tarkastusmittauksia 3. 5 kpl / kunta Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Ympäristövalvonta TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tunnusluku Rantasalmi TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Voimassaolevat maa-ainesluvat Tunnusluku Juva TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Voimassaolevat maa-ainesluvat Tunnusluku Sulkava TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Voimassaolevat maa-ainesluvat

54 54 RAKENNUSVALVONTA Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain: 75 % lupamäärien suhteessa ja 25 % asukasluvun suhteessa. Rantasalmen osuus rakennusvalvonnan kokonaiskuluista on 29 %, Juvan osuus 47 % ja Sulkavan osuus 24 %. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Lupapisteen sähköisen asiointipalvelun sekä sähköisen arkiston käyttöönotto 2) Rakennuslupataksojen korotus RaJuSu- kunnissa Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Rakennusvalvonta TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,2 781 Lupapisteen käyttöönotto ja siihen liittyvä rakennusvalvontaohjelman Lupapisteintegraatiota varten jokaisen kunnan tulee varata erillismäärärahaa euroa Rantasalmi varaa vuodelle 2018 erillismäärärahaa KUTITA- hankkeelle Tunnusluku Rantasalmi TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Rakennusluvat; kpl Toimenpideluvat; kpl Toimenpideilmoitukset Viralliset katselmukset Tunnusluku Juva TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Rakennusluvat; kpl yht. 180 yht. 180 Toimenpideluvat; kpl Toimenpideilmoitukset Viralliset katselmukset

55 55 Tunnusluku Sulkava TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Rakennusluvat; kpl Toimenpideluvat; kpl Toimenpideilmoitukset Viralliset katselmukset Perustelut 1. Rakennusvalvonnan lupakäsittely/arkistointi on muuttumassa koko Suomen osalta sähköiseen järjestelmään 2. Rakennusvalvonnan kulut nousevat sähköiseen lupakäsittelyyn/ arkistointiin siirryttäessä, joten lupamaksuja korottamalla katetaan lisääntyviä kuluja

56 56 YKSITYISTIEASIAT Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistielaissa säädetyt tehtävät, lähinnä tietoimitusten suorittaminen sekä yksityistieavustusten jakaminen. Tiejaoksen kulut jaetaan avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa. Rantasalmen kunnan osuus yksityistieasioiden kuluista on noin 28 %, Juvan osuus 47% ja Sulkavan osuus 25%. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Tiekuntien opastaminen, ohjaaminen ja neuvota; mm tieyksiköintien ajan tasalla pitäminen Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Yksityistieasiat TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Perustelut 1. On kaikkien tieosakkaiden etu, että tiemaksujen perusteet on ajan tasalla

57 57 YKSITYISTIEAVUSTUKSET Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Yksityisteiden kunnossapito-ja peruskorjausavustukset. Erillismäärärahat kunnittain, jotka tiejaosto jakaa hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaisesti, vuosittaiseen kunnossapitoon sekä peruskorjaushankkeisiin. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Yksityistietarkastukset viisi tietä/kunnossapitoluokka/kunta 2) Avustusten jako perusteiden mukaisesti Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Yksityistieavustukset TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Muutos TA18-TA17 Tunnusluku Rantasalmi TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Avustettavat km/kunnossapito Kunnossapitoavustukset Perusparannusavustukset Tunnusluku Juva TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Avustettavat km/kunnossapito Kunnossapitoavustukset Perusparannusavustukset Tunnusluku Sulkava TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Avustettavat km/kunnossapito Kunnossapitoavustukset Perusparannusavustukset Perustelut 1. Tarkastuksilla pystytään seuraamaan tien tasoa ja avustusten käyttöä TA + Muut Muutos TA18-TA17 Tiejaos yhteensä TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , YMPÄRISTÖTOIMEN TA + Muut Muutos TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

58 58 RANTASALMEN KUNTA Muutos Muutos (2018-) TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VALTIONOSUUDET , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,

59 59 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Vesi- ja viemärilaitoksen tuottamia palveluita ovat puhtaan veden toimitus sekä jäteveden puhdistus laitoksen toiminta-alueella. Lisäksi vesi- ja viemärilaitos toimittaa vettä vesiosuuskunnille sekä käsittelee osuuskuntien jätevettä. Rantasalmen alueella on kolme vedenottamoa: Ruutana, Kupiala ja Kaukalovuori. Jätevedet käsitellään lupaehtojen mukaisesti. Jätevedet käsitellään Susimäen jäteveden puhdistamolla. Vesi- ja viemärilaitos on itsenäinen taseyksikkö, joiden ylläpito ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa tarvittavat vesihuoltopalvelut. Vesihuoltopalveluihin sisältyy veden laadun ja puhdistustuloksen valvonta, laitosten, verkostojen sekä pumppaamoiden ylläpidosta vastaaminen. Palvelu sisältää myös liittymissopimusten valmistelun ja asiantuntija-avun kunnalliseen päätöksentekoon vesilaitosta koskevissa asioissa sekä osallistuminen valmius- ja poikkeusolotilanteisiin. Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Vesihuoltosuunnitelman ja palvelutaksojen päivitys 2) Jätevedenpuhdistamon saneerauksen / uudistamisen aikataulu valmis 3) Automaatiojärjestelmä yhtenäistetty vuoden 2018 loppuun mennessä Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 VESI- JA VIEMÄRILAITOS TP 2016 TA TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT ,4-800 VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Puhdas vesi (m 3 ) Jätevesi (m 3 )

60 60 KUNTA JA VESI- JA VIEMÄRILAITOS Muutos Muutos YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VALTIONOSUUDET , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,

61 61 Sitovat menomäärärahat (toimintakulut) ja tuloarviot (toimintatuotot) = bruttositovuus VAALITOIMINTA Vaalit TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,3-305 TOIMINTAKATE , VAALITOIMINTA TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,3-305 TOIMINTAKATE , TARKASTUSTOIMINTA Tilien ja hallinnon tarkastus TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TARKASTUSTOIMINTA TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , KUNNAN JOHTO (2018-) Kunnanvaltuusto ja -hallitus TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Yleishallinto TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Joukkoliikennetoiminta TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Elinvoima ja työllisyys TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17

62 62 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Hankkeet TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Palo- ja pelastustoimi TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , KUNNAN JOHTO (2018-) YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , MAASEUTU-JA LOMATOIMEN TOIMIALA (2018-) Maaseututoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17

63 63 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,2 603 Lomatoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , MAASEUTU-JA LOMATOIMEN TOIMIAL TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE PERUSTURVAN TOIMIALA Sosiaalipalvelualue Sosiaalipalvelut / Terveystalo TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17

64 64 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Perusturvan viranomais- ja muu toiminta TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Sosiaalityö TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Sosiaalipalvelualue yhteensä TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Terveydenhuolto TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , PALVELUIDEN TOIMIALA Palveluiden hallinto TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,

65 TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Sivistys-ja vapaa-aika Varhaiskasvatus (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Perusopetus (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Lukio-opetus (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Keskiasteen koulutus (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTAKULUT ,1 2 TOIMINTAKATE ,1 2 Kirjastotoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Kansalaisopisto (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT ,1-82 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

66 Vapaa-aikatoimi Liikuntatoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Nuorisotoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Kulttuuritoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 60 TOIMINTAKULUT ,3 697 TOIMINTAKATE ,3 697 POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 697 Vapaa-aikatoimi yhteensä TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Sivistys-ja vapaa-aika yhteensä TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Kiinteistöt TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

67 67 Maa-ja metsätilat TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2-4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tekniset palvelut TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , PALVELUIDEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Ympäristötoimen hallinto TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE Ympäristövalvonta TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17

68 68 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Rakennusvalvonta TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,2 781 Tiejaos Yksityistieasiat TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Yksityistieavustukset TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tiejaos yhteensä TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YHTEE TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , RANTASALMEN KUNTA (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VALTIONOSUUDET , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE ,

69 69 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , VESI- JA VIEMÄRILAITOS TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,4-800 VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , KUNTA JA VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VALTIONOSUUDET , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

70 70 TALOUSARVIO 2018 VERTAILU TOIMIALOITTAIN graafinen Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut (ulkoinen/sisäinen)

71 RANTASALMEN KUNTA Sivu Talousarvio (VIRA) Vertailu toimialoittain Toteutuma (ulkoinen / sisäinen) TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKULUT Kunnan joh Maaseutu Perusturva Palveluide Ympäristö TOIMINTATUOTOT 37% 5% 11% 16% 32% Kunnan joh Maaseutu Perusturva Palveluide Ympäristö HENKILÖSTÖKULUT 49% 4% 2% 13% 32% Kunnan joh Maaseutu Perusturva Palveluide Ympäristö TOIMINTAKULUT 30% 2% 11% 9% Kunnan joh Maaseutu Perusturva Palveluide Ympäristö KUNNAN JOHTO (2018-) MAASEUTU-JA LOMATOIMEN TOIMIALA PERUSTURVAN TOIMIALA PALVELUIDEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 48% Kunnan joh Maaseutu Perusturva Palveluide Ympäristö MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

72 INVESTOINTIOSA 72

73 Rantasalmen kunta TA-2018 Investoinnit kp inv.eritteinvestoinnit sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla) TA+MUUT 2017 TA 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 inv.meno inv.meno Inv.tulo inv.meno inv.meno Maa- ja vesialueet 9121 Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet yhteensä Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0 0 Koneet ja kalusto Rantasalon peruskoulun kalusto Perustelu: opetustilojen kalusteiden uusintaa Kirjasto /omatoimikirjaston laitteet Perustelu: Rantasalon peruskoulun AV-laitteet Perustelu: liikuntasalin ja opetustilojen AV-laitteiden uusintaa Rantasalon peruskoulun atk-laitteet Koneet ja kalusto (Sivistys ja vapaa-aikatoimi) Rakennukset Anna-kodin remontointi Terveyskeskuksen remontointi Perustelu: sisäilmakorjaukset ja varavoiman järjestäminen Koulukeskuksen suunnittelu ja saneeraus Perustelu: v.2018 eteistilojen rakentaminen ja piha-alueiden parantaminen v.2019 A-, B-, C-osien ilmanvaihdon uusiminen Varhaiskasvatuksen päivähoitoyksikkö Perustelu: uudisrakentaminen tai olemassa olevien tilojen muutostyö Kirjaston muutostyöt / omatoimikirjasto Perustelu: Edellyttää valtion avustusta Paloaseman remontointi Rakennukset yhteensä

74 Rantasalmen kunta TA-2018 Investoinnit kp inv.eritteinvestoinnit sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla) TA+MUUT 2017 TA 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Kiinteät rakenteet ja laitteet Koulukeskuksen liikennejärjestelyt Mustalahden satama-alueen kunnostaminen Perustelu: kiinteän laiturin rakentamisen loppuun saattaminen ja laiturikapasiteetin rakentaminen ja WC-tilojen rakentaminen inv.meno inv.meno Inv.tulo inv.meno inv.meno Urheilukentän saneeraus Perustelu: urheilukentän suorituspaikat vaativat peruskorjausta investointiavustus euroa. (v e ja v e) Kulmatien rakentaminen Pappilantien saneeraus Kunnantalon piha-alueen kunnostaminen Kaavateiden asfalttikorjaukset Perustelu: kaavateiden pinnoiteiden heikko kunto Katuvalaistus Perustelu: Laaditun pitkäntähtäimen suunnitelman (PTS:n ) mukaan e ja kylätien valaisimien uusiminen ( "Saimaan Aallot") e Kunnanviraston turvalaitteisto Palvelukeskus Mäntylän käyttövesijohdot Mäntylän palveluasuntojen ilmastointijärjestelmä Harjurinteen automaattisammutuslaitteisto ja työtilojen laajennus Perustelu: vaaditun turvallisuustason saavuttaminen ja työskentely olosuhteiden parantaminen Kunnanviraston muutostyöt Perustelu: lukituksen uusiminen Liikuntapaikka "Scoot Park" Perustelu: liikuntapaikka kaiken ikäisille Jääkiekkokaukalon peruskorjaus Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä KUNTA YHTEENSÄ kunta Inv.netto

75 Rantasalmen kunta TA-2018 Investoinnit Investoinnit sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla) TA+MUUT 2017 TA 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 inv.meno inv.meno Inv.tulo inv.meno inv.meno kp inv.erittevesi- ja viemärilaitos Aineettomat hyödykkeet Valvonta-automaatiojärjestelmä Perustelu: vesi- ja viemärilaitoksen toiminnan kannalta välttämätön Aineettomat hyödykkeet yhteensä Rakennukset Vesitornin kunnostaminen Perustelu: vesitornin lämmöneristys ja vesikate Jätevesipuhdistamo Rakennukset yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet Syöttöputki vesitornille Kaukalovuoren vedenottamon kiinteä varavoima Pohjavedenottamoiden aitaukset Perustelu: puhtaan veden saannin turvaaminen Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ Vesihuolto Inv.netto KUNTA JA VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ inv.meno inv.meno inv.tulo inv.meno inv.meno kunta ja vesihuolto Inv.netto

76 TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSA kunta+vesihuolto (ulkoinen sekä ulkoinen/sisäinen) 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 TALOUSARVION RAHOITUSOSA kunta + vesihuolto 81

82 82

83 83

84 84 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT ja TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETOLASKELMA

85 Rantasalmen kunta Kunta + Vesihuolto Kunnan kokonaistulot ja -menot Ta-2018 TULOT (ulkoinen) Euro % MENOT (ulkoinen) Euro % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,7 Verotulot ,2 - valmistus omaan käyttöön 0,0 Valtionosuudet ,5 0,0 Korkotuotot ,0 Korkokulut ,4 Muut rahoitustuotot ,7 Muut rahoituskulut ,0 Satunnaiset tuotot 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vast. hyöd.luovutusvoitot ,3 +/-Pakollisten varausten muutos 0,0 Investoinnit - Pysyv. vast. hyöd.luovutustappiot 0,0 Rahoitusos.inv.menoihin ,5 Investoinnit -Pysyvien vast. hyöd.luovutustulot ,3 Investointimenot ,4 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaam.vähennykset ,1 Antolainsaamisten lisäykset 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,6 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Tulojen ja menojen erotus (= Rahavarojen muutos rahoitusosassa = Vaikutus maksuvalmiuteen) Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmaosasta ja rahoitusosasta, jotka sisältävät vain ulkoiset erät

86 Rantasalmen kunta (Kunta + Vesihuolto) ulkoinen Talousarvion 2018 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenvetolaskelma MÄÄRÄRAHAT TULOARVIOT KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vast.hyödykkeiden myyntivoitot TULOSLASKELMAOSA VEROTULOT VALTIONOSUUDET KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT INVESTOINTIOSA INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ Pysyvien vast.hyödykkeiden myyntitulot RAHOITUSOSA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS Määrärahat yhteensä Tuloarviot yhteensä VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN TALOUSARVION LOPPUSUMMA Vaikutus maksuvalmiuteen -erän positiivinen arvo tarkoittaa kunnan maksuvalmiuden vahvistumista ja negatiivinen sen heikkenemistä. Vaikutus maksuvalmiuteen ei saa olla arvoltaan negatiivinen enempää kuin kunnan rahavarojen arvioidaan olevan talousarviovuoden alussa eli talousarvion laadintavuoden tilinpäätöksessä. Rahavarat ylittävä negatiivinen vaikutus tarkoittaa, ettei talousarviossa ole osoitettu kuntalain :n tarkoittamalla tavalla, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan.

87 87 TALOUSARVION TUNNUSLUVUT JA LASKENTAPERIAATTEET

88 88 TALOUSARVIO / TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET TULOSLASKELMAOSAN TUNNUSLUVUT Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla: Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut valmistus omaan käyttöön) Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että kunnan tulee kyetä rahoittamaan vuosikatteella keskimääräiset poistonalaisten tuotantovälineiden investoinnit. Tavoitetta mittaa seuraava tunnusluku: Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista: = 100 x Vuosikate/ Keskimääräinen poistoalaisten investointien omahankintameno Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion ja suunnitelman poistonalaisten investointien omanhankintamenon keskimäärästä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan investoinnin hankintamenon ja siihen saadun rahoitusosuuden (investointiavustus) erotusta. Vuosikate euroa/asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tilikauden tulos Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Taseen kertynyt yli-/alijäämä Pitkän aikavälin tulorahoitustarve voidaan asettaa taseen kertyneen yli-/alijäämän perusteella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas = (Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä / Asukasmäärä Tunnusluvun asukasmääränä käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää. RAHOITUSOSAN TUNNUSLUVUT Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun: Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla: Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * Rahavarat varainhoitovuoden lopussa / Kassasta maksut varainhoitovuonna

89 LIITTEET 89

90 90 Liite nro 1 Verotulojen kehitys Vuosi Verotulot e Muutos edell.vuoteen Tulovero % 2007 TP , TP , TP , TP , TP , TP , TP , TP , TP , TP , TA , TA ,00 Kiinteistöveroprosentit Muut asuinrakennukset Yhdistys- ja seurantalot Voimalaitokset Vuosi Yleinen Vakinaiset asuinrakennukset Rakentamaton rakennuspaikka Yhteensä e ,65 0,27 0,85 0,00 TP ,70 0,30 0,88 0,00 TP ,70 0,30 0,88 0,00 TP ,70 0,30 0,88 0,00 TP ,80 0,35 0,95 0,00 1,00 TP ,92 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TP ,92 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TP ,92 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TP ,92 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TP ,92 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TP ,92 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TP ,93 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TA ,93 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TA

91 91 Toimintakulujen kehitys (ilman korkoja ja poistoja) (ulkoiset menot) Vuosi Käyttömenot e Muutos edelliseen vuoteen e Muutos edelliseen vuoteen/% 2007 TP , TP **) , TP , TP , TP , TP *) , TP x) , TP , TP , TP , TA +Ta-muutos , TA ,22 **)Vuoden 2008 alusta alkoi JJR-kuntien yhteistoiminta isäntäkuntamallin mukaan *) JJR yhteistyö päättyi x) Rantasalmen kunta tuotti tekniset palvelut saakka (johon sisältyi palvelun tuottaminen myös Juvan kunnalle) Talousarviolainat (kunta + vesihuolto) Vuosi Vuotuinen lainanotto Lyhennykset Korot Lainojen nettomenot Lainamäärä Lainamäärä as.kohti 2007 TP x TP x TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA x) TP lainamäärä sisältää myös lyhytaikaiset lainat Valtuudet: Hallintosääntö 37 Hallintopäällikön toimivalta, kohta 5: Tilapäisluoton nostovaltuus: v ,5 milj.euroa, korotettu kv /30 / 2,5 milj.euroa v ,5 milj.euroa v ,5 milj.euroa, korotettu kv /33 / 2,9 milj.euroa v ,9 milj.euroa v ,9 milj.euroa, korotettu kv /53 / 3,5 milj.euroa v ,5 milj.euroa

92 92 Investoinnit / nettomenot Vuosi Investoinnit netto e 2009 TP TP TP TP TP TP TP TP TA +Ta-muutos TA

93 93 RANTASALMEN KUNNAN LUOTTAMUSPALKKIOT Rantasalmen kunnanvaltuusto Liite nro 2 KOKOUSPALKKIOT EUROT Valtuusto 60 Kunnanhallitus 60 Tarkastuslautakunta 60 Lautakunnat 50 Jaostot 50 Toimikunnat, vanhusneuvosto ja muut toimielimet 50 Vaalilautakunnan puheenjohtaja 100/pv Vaalilautakunnan jäsen 80/pv Vaalitoimikunta Hallintosääntö 83 Yhtymäkokoukset, kuntien edustajainkokoukset 60 Kuntayhtymän muu toimielin (ellei ky. maksa) 60 Kuntien yhteinen toimielin (ellei muu kunta maksa) 50 Ohjausryhmät 60 Kuntien yhteiset ohj.- ja työryhmät, neuvottelukok. 60 Koulutusseminaarit, työseminaarit 60 ei korotusta yli 3 t. Katselmus, neuvottelu, toimitus 50 yli 3 t % Puheenjohtajan palkkio kokouspalkkio + 50 % Luottamushenkilösihteeri kokouspalkkio + 50 % Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus (ennen nähtävänäpitoa) 10 + matkakorvaus Kokouspalkkion korotus yli 3 tunnista 1 x 50 % Valt. tai kh:n määräämä kunnan erityistehtävä peruskunnan ulkopuolella 60

94 94 VUOSIPALKKIOT Valtuuston puheenjohtaja 2000/v Valtuuston I varapuheenjohtaja 700/v Valtuuston II varapuheenjohtaja 700/v Kunnanhallituksen puheenjohtaja 2600/v Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja 820/v Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja 820/v Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 700/v Maaseutulautakunnan puheenjohtaja 700/v Palvelulautakunnan puheenjohtaja 700/v Ympäristölautakunnan puheenjohtaja 700/v Tiejaoston puheenjohtaja 550/v Muut jaostot 500/v Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja vaalivuonna 400 Ansionmenetyskorvaus (max 8 h / vrk kts. Hs 91 ) Tuntikorvaus todistuksella (työnantajan todistus) ei ylärajaa/todelliset kulut Tuntikorvaus ilman todistusta enintään 9 e kts. Hs 91

95 95 RANTASALMEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Visio 2020 Rantasalmi Monta Mainiota Mahdollisuutta Elinkeinorakenne (TOL 2008, v.2014) Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Työllistyvä rantasalmelainen Palvelutoimialan kehittäminen Työllisyystarpeiden kartoitus yrityksistä ja työnantajien yhteen saattaminen kokonaisten työpaikkojen aikaansaamiseksi (TOTTA hanke) Palvelutarve-/asiointikyselyt yritykset ja asiakkaat Sähköiset markkinointikampanjat eri asiakasryhmille Toimivat yritysneuvontapalvelut Syntyneiden työpaikkojen lukumäärä, > 6 htv Syntyneiden palvelutoimialan työpaikkojen lukumäärä, > 4 htv Perustettujen palvelutoimialan yritysten lukumäärä, > 3 kpl Kehittämisen painopisteet Valokuidun rakentuminen kuntakeskukseen Hankintastrategia Mustalahden satama-alueen kehittäminen Mekaanisen puunjalostuksen yhteistoiminnan kehittäminen Matkailun infrastruktuurin kehittäminen Kunnanhallitus / 254 Kunnanvaltuusto / 6