Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 RANTASALMEN KUNTA Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta Kunnanvaltuusto

2 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Käyttötalousosa 17 Vaalit 20 Tarkastustoiminta 21 Kunnan johto 22 Kehittämisen toimiala 28 Perusturvan toimiala 35 Sivistys- ja vapaa-aika 40 Ympäristötoimi 53 Vesi- ja viemärilaitos 59 Sitovat määrärahat toimialoittain 61 Investointiosa 73 Talousarvion tuloslaskelmaosa 77 Talousarvion rahoitusosa 82 Tunnusluvut ja laskentaperusteet 84 Yhteenvetolaskelma 87 Käyttötalouden graafinen vertailu 90 Liite nro 1: Verotulojen kehitys, kiinteistöverot, käyttömenojen kehitys, talousarviolainat (kunta + vesihuolto), tilapäisluoton nostovaltuutus Liite nro 2: Luottamushenkilöiden palkkioperusteet Liite nro 3: Rantasalmen kunnan vakituinen henkilöstö Liite nro 4: Rantasalmen kuntastrategia

3 JOHDANTO 2

4 3 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Kolmen taantumavuoden jälkeen Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,2 prosenttia. Suhdannekuoppa näyttää tällä erää päättyneen, mutta kasvu on yhä erittäin vaimeaa. Kuluneen vuoden tilastotiedot pysyvätkin sitkeästi nollan tuntumassa. Suhdannekuopasta Suomen kansantaloutta on vetänyt ylöspäin lähinnä kotimainen kysyntä ja investoinnit. Kotimaista kysyntää on tukenut matalana pysytellyt inflaatio, mikä yhdistettynä viime kuukausina lisääntyneeseen työllisyyteen on pitänyt kuluttajien ostovoimakehityksen hyvällä tasolla. Myös kotitalouksien säästämisasteen lasku ja matala korkotaso ovat tukeneet ostovoimaa. Edellä mainittujen kotimaista kysyntää tukeneiden tekijöiden kasvuvaikutus on kuitenkin hitaasti väistymässä. Valtiovarainministeriön mukaan yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 1,2 prosenttia ja ensi vuonna 0,7 prosenttia. Kasvua tukevat ensi vuonna erityisesti hallituksen kilpailukykysopimuksen yhteydessä lupaamat tuloverokevennykset. Yksittäisillä toimialoilla rakentaminen ja rakennusten korjaaminen ovat lisääntyneet kuluvana vuonna voimakkaasti, mikä on vauhdittanut yksityisiä investointeja. Valtiovarainministeriö odottaa yksityisten investointien kasvavan tänä vuonna yli 4 prosenttia. Kasvu jatkuu vahvana myös ensi vuonna. Lisäksi kone- ja laiteinvestoinnit kehittyvät myönteisesti. Sen sijaan tutkimus- ja kehittämis -investoinnit kärsivät mm. julkisen rahoituksen vähenemisestä ja irtisanomisista tutkimustehtävissä yksityisellä sektorilla. Julkisten investointien BKT-osuus on noin 4 prosenttia. Valtion investointeja pitää yllä mm. hallituksen perusväylänpitoon suunnatut määrärahat. Kuntien investoinnit suuntautuvat pääosin rakennuskannan ylläpitoon, katuihin ja teihin, puistoihin sekä vesi- ja viemäriverkostoihin. Kuntien investointien ennakoidaan pysyvän edelleen korkealla tasolla, mutta kasvuvauhdin odotetaan lähivuosina taittuvan. Hintojen nousupaineet ovat lähivuosina tavanomaista pienemmät. Kuluttajahintojen laskuun on vaikuttanut talouden heikko kysyntätilanne, alentuneet tuontihinnat sekä päivittäistavarakaupan lisääntynyt kilpailutilanne. Tänä vuonna inflaatiota kuitenkin kiihdyttää välillisten verojen korotukset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukorotukset. Myös öljyn hinnan laskun päättyminen lisää vähitellen inflaatiota. Inflaation odotetaan nousevan asteittain niin, että ensi vuoden muutosprosentti on yhden tuntumassa. Suomen julkisen talouden (valtio, paikallishallinto, sosiaaliturvarahastot) menot ovat lähivuosina yhä kokonaistuloja suuremmat, minkä vuoksi valtio ja kunnat velkaantuvat yhä lisää. Kuntien velkaantumisen ei kuitenkaan odoteta enää lisääntyvän suhteessa bruttokansantuotteeseen. Paikallishallinto saavuttaa VM:n ennusteen mukaan myös hallituksen sille asettaman rahoitusasematavoitteen. Tavoitteen mukaan paikallishallinnon nettoluotonanto saa olla enintään -0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna Lähde;

5 4 RANTASALMEN KUNNAN TALOUSNÄKYMÄT Rantasalmen kunnan taloustilanne on parantunut sekä tilinpäätöksen 2015 että alkuvuoden 2016 tunnuslukujen mukaan. Tilinpäätöksessä 2015 kattamatonta alijäämää on noin 2,3 miljoonaa euroa. Talousarvion 2016 mukaan alijäämä pienenisi noin 1,5 miljoonaan euroon. Alkuvuoden 2016 toteuman perustella ennakoidaan alijäämää saatavan katettua kuitenkin arvioitua enemmän. Kumulatiivinen yli- / alijäämä Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman, joka tähtää noin miljoonan euron vuosittaisiin menoleikkauksiin. Talouden tasapainottamiseen on valittu erillinen taloustyöryhmä, jonka tehtävänä on ollut etsiä säästökohteita sekä selvittää toimintatapojen muutoksia. Talouden tasapainottamistoimia on tehty useiden vuosien ajan ja tasapainottamistoimet ovat kohdistuneet eri toimialoille. Vuoden 2014 aikana Rantasalmen kunta teki päätöksen lähes kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen siirtämisestä Suomen Terveystalo Oy:lle. Suomen Terveystalo Oy aloitti palvelutuotannon Kolmen kunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) yhteinen teknisiä palveluja tuottava Järvi-Saimaan Palvelut Oy aloitti palvelutuotannon alkaen. Osikonmäen ja Parkumäen kyläkoulut lakkautettiin kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti lukien. Kunnan henkilöstöön kohdistuneet yhteistoimintaneuvottelut (YT-neuvottelut) on ollut vaikutusta myös toiminnallisuuteen. Näiden toimien yhteinen merkitys on osittain nähtävissä sekä vuoden 2015 tilinpäätöksessä että vuoden 2016 talouden toteumassa. Vuodelle 2017 toiminnallisuuteen ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Merkittävin muutos on perusturvan viranomaistoimintojen siirtyminen Juvan kunnalta Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueelle (ESSOTE).

6 5 Perusturvassa muutosta aiheuttaa myös toimeentulotuen siirtyminen KELA:lle. Toimeentulotuen siirtyminen KELA:lle pienentää Rantasalmen kunnan menoja, mutta toisaalta tämä näkyy valtionosuuksien vähenemisellä. Vuoden 2017 investoinnit painottuvat edelleen koulukeskukseen ja Mustalahden satama-alueen rakentamiseen. Koulukeskuksessa tullaan parantamaan esiopetustiloja ja koulukeskuksen pihaalueen liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuuden paranemiseen tähtäävät myös Pappilantien siirto ja Kulmatien rakentaminen. Talousarviovuoden investoinnissa on varauduttu päivähoitoyksikön suunnitteluun. Päivähoitoyksikön toteutus on vuonna Investoinneissa varaudutaan myös terveyskeskuksen sisäilmaongelmien poistamiseen. Investoinnit tullaan edelleen toteuttamaan pitkälti lainarahalla. Hankeissa euromääräisesti suurin hanke kohdistuu Porosalmen Infra hankkeeseen. Porosalmen infra hankkeella toteutetaan mm. Porosalmentien asfaltointi, rakennetaan uusia tieyhteyksiä sekä uusia kevyenliikenteen väyliä. Osittain väylät myös valaistaan. Toinen merkittävä hankekokonaisuus on laajakaistan rakentaminen kirkonkylän alueelle yhteistyössä valtion sekä operaattorin kanssa.

7 6 VEROTULOT Kunnan tuloveron määrän arvioidaan laskevan. Suurin yksittäinen vaikutus tuloverokertymään on ns. kilpailukykypaketilla, jolla leikataan mm. lomarahoja. Yhteisövero tuoton arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta. Kiinteistöveron tuoton arvioidaan olevan lähes saman suuruinen kuin vuonna Kokonaisverotulojen arvioidaan ennusteiden mukaan pienenevän noin euroa vuoden 2016 tasosta. Rantasalmen tuloveroprosentti oli 19,50 % vuodet Vuoden 2012 tuloveroprosentti oli 20,00 %. Tuloveroprosentti on ollut 20,50 % vuodet Vuoden 2017 tuloveroprosentiksi Rantasalmen kunnanvaltuusto määräsi 20,50 % (Kvalt ). Merkittävä on ns. efektiivinen veroaste, joka kertoo sen, kuinka paljon käytännössä tuloista maksetaan veroja eri vähennysten jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2016 Rantasalmen kunnan efektiivinen veroaste on 13,07 %. Rantasalmen kunnan osalta efektiivinen veroaste on laskenut vuosina vaikka tuloveroprosentti on ollut sama. Tuloveroprosentti ja kunnallisveroaste (Rantasalmi / koko maa), lähde; Kuntaliitto.

8 7 Rantasalmen kunnan kiinteistöveroprosentteja on tarkistettu viimeksi vuodelle Kiinteistöveroprosentteihin on tehty kiinteistöverolain edellyttämä muutos yleiseen kiinteistöveroprosenttiin, joka nousi 0,92 %:sta 0,93 %:iin. Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 ovat seuraavat (Kvalt ): - yleinen kiinteistövero 0,93 % - vakituiset asuinrakennukset 0,42 % - muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,97 % - rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % - yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % - voimalaitokset 1,00 % Verotulot

9 8 VALTIONOSUUDET Merkittävin yksittäinen tulolähde Rantasalmen kunnalle on valtionosuudet. Valtionosuuksien arvioidaan pienenevän noin talousarvioon 2016 verrattuna. Valtionosuuksia pienentää mm. toimeentulotuen siirtyminen vuoden 2017 alusta lukien KELA:lle. Valtionosuusuudistus on ollut vireillä useampana vuonna, eikä varmuutta uudistuksen vaikutuksesta Rantasalmen kunnalle ole. Oletus on kuitenkin, että valtionosuus tulisi merkittävästi muuttumaan maakuntauudistuksen yhteydessä vuoden 2019 alusta lukien. Rantasalmen kunnan valtionosuudet vuosina

10 9 INVESTOINNIT Vuoden 2017 investointitaso on noin 1,3 milj.. Investoinnit joudutaan edelleen rahoittamaan pääosin pitkäaikaisella lainalla. Investoinneissa Mustalahden satama-alueen kehittämistä jatketaan kiinteän laivalaiturin jatkamisella, jonka tehtävänä on toimia myös ns. aallonmurtajana. Joroistentien ja Tiemassaarentien risteysalueen turvallisuutta parannetaan Kulmatien rakentamisella voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Pappilantien siirrolla asemakaavan mukaiseen paikkaan mahdollistetaan koulukeskuksen liikennejärjestelyjen muutos. Katuvalojen uusimista jatketaan laaditun pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) mukaan. Koulukeskuksessa investointi kohdistuu esiopetustilojen saneeraamiseen sekä piha-alueen liikennejärjestelyihin. Liikennejärjestelyt sisältävät mm. parkkialueen siirron, saattoalueen laajennuksen sekä bussikatoksien rakentamisen. Kylätien varrella oleva Anna-kodin saneeraus jatkuu ulkoseinien korjaamisella (lahovauriot, ulkomaalaus). Varhaiskasvatuksessa on tarve saada toimivat tilat toiselle päivähoitoyksikölle. Talousarviovuonna suunnitellaan uusi päivähoitoyksikkö ja varsinainen toteutus olisi vuonna Määrärahavaraus on myös kunnanviraston ulkoalueiden parantamiseen sekä turvallisuuden lisäämiseen. Perusturvan kiinteistöjen korjaustoimiin on myös määrärahavaraus. Suunnitelmien mukaan urheilukentän peruskorjaus alkaa talousarviovuonna. Urheilukentän peruskorjauksen käynnistyminen edellyttää investointiavustusta. Vesi- ja viemärilaitos investoi vuonna 2017 uuden vesijohdon rakentamisella vesitorniin, jatkamalla automaation uusimista ja aloittamalla jätevesipuhdistamon esiselvityksen. Tarkempi investointien erittely liitteessä. VANHAN KAATOPAIKAN SULKEMIS- JA JÄLKIHOITOMENOT Vuoden 2017 aikana jatketaan suunnitelman mukaisesti Lehmisuon kaatopaikan lopettamista. Entinen kaatopaikka on tarkoitus saada peitettyä kokonaisuudessaan vuosina Vuonna 2017 kaatopaikan jätetäytön muotoilua jatketaan ja toteutetaan esipeittokerros. Vuosina 2018 ja 2019 rakennetaan lopulliset kerrokset muotoillun jätetäytön päälle. Rantasalmen kunnan taseessa TP 2015 on erillinen :n varaus kaatopaikan lopettamiseen.

11 10 TALOUSLUKUJA 2017 (kunta +vesihuolto, ulkoinen) Rantasalmen kunnan toimintatuotot ovat yhteensä 8,7 milj.. Toimintakulut ovat 31,0 milj.. Toimintakate on siten 22,3 milj.. Verotulot ovat 10,7 milj. ja valtionosuudet ovat 13,1 milj.. Vuosikate on 1,6 milj.. Poistojen ja arvonalentumisten jälkeen Rantasalmen kunnan vuoden 2017 tilikauden tulos tulisi olemaan

12 11 Pitkäaikaisten lainojen lisäys on ja pitkäaikaisten lainojen vähennys on Kokonaislainamäärä säilyy samalla tasolla talousarviovuoteen 2016 verrattuna. Rantasalmen kunnan lainamäärä on vuoden 2017 talousarvion mukaan yhteensä 11,7 milj. euroa, joka on / as. (Koko Suomen keskiarvot / as TP2014, / as TP 2015). Kunnan lainamäärän kehitys sekä konsernilainamäärät

13 12 MUUTOKSET Hallinto-osaston organisaation muuttui toimistopalvelujen osalta loppuvuodesta Tuotteistuksen piiriin jää ATK-palvelut. Perusturvan viranomaistoiminta siirtyy Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen (ESSOTE) hoidettavaksi. PALVELUTUOTANTO Suomen Terveystalo Oy tuottaa lähes kaikki SOTE-palvelut Rantasalmen kunnalle määräaikaisella ja kiinteähintaisella sopimuksella vuoden 2020 loppuun saakka. Perusturvaan kuuluvat sosiaalihuoltolain ja muun sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön mukaiset viranomaispalvelut tuottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalue (ESSOTE). Virkalääkäripalvelut ostetaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (SOSTERI). Kunnanhallitus tilaa tekniset palvelut kuntatekniikkaan, yhdyskuntasuunnitteluun sekä vesi-ja viemärilaitoksen hoitamiseen Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Investoinneista vastaa kunnanhallitus ja investointeihin liittyvät palvelut ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Kunnan kehittämisen toimiala vastaa kiinteistöistä ja tilaa tarvittavat kiinteistöhuoltopalvelut Järvi- Saimaan Palvelut Oy:ltä. Rantasalmi tuottaa ympäristötoimen palvelut (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, yksityistieasiat) Juvan ja Sulkavan kunnille. Maaseutuhallinnon ja lomitustoimen palvelut Rantasalmen kunta tuottaa Juvan, Sulkavan ja Joroisten kunnille. Joroisten kunta tuottaa Juvan ja Rantasalmen kunnille kirjastotoimen palvelut. Juvan kunta tuottaa Rantasalmen kunnalle sivistystoimen johtajan sekä kuljetussihteerin palvelut. Kansalaisopiston palvelun tuottaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan kunnille yhteinen seudullinen kansalaisopisto, Järvi-Saimaan kansalaisopisto, jonka isäntäkuntana toimii Sulkava. Ympäristöterveydenhuollon palvelut (eläinlääkintä, terveysviranomainen) tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI).

14 13 RANTASALMEN KUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNI- TELMAN LAADINTAOHJEET Khall Organisaatiomuutokset talousarviovuodelle 2017 Hallinto-osaston organisaation muutos toimistopalvelujen osalta. Talousarvion laadinnan perusteita Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (KuntaL 110). Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelmavuodet Taloussuunnitelma käsittää vuodet Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi (TA2017) on laissa erikseen mainittu talousarvio, jonka sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman Taloussuunnitelmavuosien määrärahat esitetään talousarviossa tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosissa huomioiden merkittävät toiminnalliset muutokset perusteluineen sekä kustannustason muutokset. Taloussuunnitelma on kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Menot Palkkamenojen osalta varaudutaan elokuun 2016 palkkasummaan. Säästö: sitovuustasolla nettokustannuksen tulee olla alhaisempi kuin vuoden 2016 talousarviotaso (=talousarvio + muutos), ja lisäksi tulee huomioida talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmassa esitetyt asiat. Palkkaperusteiseen KuEL - eläkemaksuun varataan 17,05 % (Keva: budjetointiohje ) ja se budjetoidaan tehtäville palkkojen suhteessa tilille Työnantajan VaEL-eläkemaksuun varataan määrärahat VaEL-palkkojen suhteessa kuntakohtaisesti määritellyn prosentin mukaan: Rantasalmi 17,48 % ja se budjetoidaan tilille Eläkemenoperusteinen KuEL- maksu budjetoidaan kustannuspaikalle 1324 Jakamattomat eläkemenot tilille 4101 kertomalla vuodelta 2016 perittävien eläkemenoperusteisten ennakkolaskujen yhteismäärä luvulla 0,76 %. Jako toimintayksiköille tilastointia varten tehdään tarvittaessa erikseen. Varhe-maksun (varhaiseläkemenoperusteinen maksu) määräytymisen osalta Rantasalmen kunta on ns. keskisuuri työnantaja. Varhe-maksu muodostuu yhteisvastuullisesta osasta ja omien eläketapausten perusteella määräytyvästä osasta. Varhe-maksu sisältyy tuotteen hintaan. Yhteisvastuullisen Varhe-maksun osaan varataan määräraha, joka on 0,9 % KuEL- palkkasummasta ja se budjetoidaan tilille Omien eläketapausten perusteella määräytyvä Varhe-maksun osa budjetoidaan tilille 4106 kertomalla vuoden 2016 ennakkomaksun määrä kertoimella 0,99 %. Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu ei sisälly tuotteen hintaan. Yhteistyössä tuotettujen palvelujen ulkopuolisen toiminnan laskutuksessa se otetaan huomioon.

15 14 Työnantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin (= sotu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutus, taloudellinen tuki) varataan 5,4 % palkkasummasta. Varaus tehdään tilikohtaan Rantasalmen kunta varautuu lomittajien tapaturmavakuutusmaksuun kuntakohtaisen prosentin mukaan. Tulot Asiakasmaksutulojen tulee perustua voimassa oleviin taksoihin. Taksat tulee tarkistaa ja saattaa ajan tasalle. Yleiskustannukset Vuoden 2017 talousarvioon tuotteiden kustannuksiin lasketaan toimialoittain vain toimialan yleiskustannukset kuten aikaisempinakin vuosina. Toimialan yleiskustannukseen sisältyvät yhteislautakunnan menot, toimialajohtajan palkkakustannukset ja sovitun toimistohenkilöstön palkkausmenot. Prosentin määrittelee toimiala itse ja sitä laskettaessa toimialan hallinnon kustannuksia suhteutetaan toimialan alaisten, isäntäkuntana tuottamien tuotteistettujen ja tuotteistamattomien yksiköiden yhteenlaskettuihin kustannuksiin. Toimialan yleiskulua laskettaessa ei huomioida toimialan erillismäärärahoja jakajassa. Johdanto ja yleisperustelut Yleisperustelut sisältävät taloussuunnitelmien yleiset perusteet kansantalouden, kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmista tarkasteltuna. Esim. kuntia koskeva uusi lainsäädäntö tai tiedossa olevat lainsäädäntömuutokset on tuotava esiin yleisperusteluissa. Kuntastrategia ja palvelusuunnitelmat ovat talousarvion ja -suunnitelman keskeisiä perusteita. Kuntastrategia esitetään yleisperusteissa. Toimialakohtaiset (tehtäväaluekohtaiset) palvelusuunnitelmat konkretisoivat ja tarkentavat kuntastrategian palvelujen kehittämistä koskevia linjauksia ja niillä pyritään turvaamaan palvelujen saatavuus ja riittävä palvelutaso. Toimialakohtaiset toiminnan kuvaukset / palvelusuunnitelmat esitetään koottuna toimialan käyttötalousosan alussa ja tarkemmin kunkin sitovan tason käyttötalousosan alussa. Yleisperusteluissa asetetaan myös konsernijohtoa ja tytäryhteisöedustajia koskevat tavoitteet. Käyttötalousosa Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat sitovat menot ja tulot. Käyttötalouden budjetointikäytäntö määräytyy tehtäväkohtaisesti rahoitustavan perusteella. Budjettirahoitteiset tehtävät rahoitetaan valtuuston myöntämin määrärahoin, jolloin varojen lähteenä ovat verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet tms. yleiskatteinen rahoitus, jota ei ole kohdennettu määrätyn tehtävän rahoittamiseen. Kohderahoitteisten tehtävien menot rahoitetaan tehtävän tulorahoituksella (myynti- ja maksutuotot, avustukset, tuet ja korvaukset). Kohderahoitusta sovelletaan liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksilöissä. Po. suosituksessa on em. budjettikäytäntöjen esittämiseksi talousarviossa annettu omat asetelmansa. Käyttötalousosa jakautuu toimialoihin (taloudenhallintajärjestelmässä osastotaso 02), jotka on määritelty hallintosäännöissä. Toimiala jakaantuu palvelualueisiin (osastotaso 03) ja ne voivat jakaantua edelleen palveluyksiköihin (osastotasot 04-06). Palveluyksikkö voi jakaantua toiminnasta riippuen toimipisteisiin (kustannuspaikka). Valtuustoon nähden sitova taso on kunnassa osastotasolla ja vesihuollossa osastotasolla 02. Talousarviokirjassa esitetään käyttötalousosassa sitovalla tasolla toiminnankuvaus / palvelusuunnitelma, vastuuhenkilö, toiminnalliset tavoitteet sekä sitovat menomäärärahat ja tuloarviot (bruttositovuus) sekä tarvittaessa perustelut ja tunnusluvut.

16 15 Talousarviossa on tuotteistettuja toimintoja tukipalveluissa (ATK). Informatiivisena osiona tuotteistetuissa toiminnoissa ilmoitetaan tuotantomäärä ja hintaluettelo. On huomattava, että tuotantomäärien ja tuotehintojen perusteella lasketut määrärahatiedot voivat poiketa sitovista määrärahoista tuotehintojen laskentaan liittyvistä syistä. Talousarviovuoden aikana ei lasketa tuotehintoja. Tilinpäätökseen lasketaan toteutuneiden tuotemäärien perusteella toteutuneet tuotehinnat. Investointiosa Investointien alaraja on euroa eli investointiosaan ei budjetoida hankkeita, joiden kustannukset alittavat euroa. Mikäli tilivuoden aikana hanke jää alle em. rajan, tulee huolehtia talousarviomuutoksesta määrärahojen siirtämiseksi käyttötalousosaan samoin kuin toteutuneen käytön oikaisusta. Hankeryhmätaso on valtuustoon nähden sitova. Hankeryhmiä ovat pysyvien vastaavien taseryhmät aineettomat oikeudet, muut pitkävaikutteiset menot, maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, koneet ja kalusto, muut aineelliset hyödykkeet sekä osakkeet ja osuudet. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Määrärahojen tuloarvioiden yhteenvetolaskelma, jossa on huomioitu kunta ja vesihuoltolaitos, laaditaan suosituksen mukaisesti. Rahoitusosa Rahoitusosassa esitetään yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö ja se laaditaan vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Rahoitusosan yhteydessä esitetään toiminnan ja investointien rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut.

17 16 OMITUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ Konserniyhteisöt Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt As Oy Sarvipuisto As Oy Sarvirivi As Oy Sarvitupa As Oy Hiltu As Oy Porala Kiinteistö Oy Hirsineliö Kiinteistö Oy Talometsä Kiinteistö Oy Eläinlääkäritalo As Oy Punatupa As Oy Rantasalmen Hirsitupa Kiinteistö Oy Rantasalmen aseman liiketalo Kiinteistö Oy Rantasalmen Silva Kuntayhtymät Etelä-Savon maakuntaliitto Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Vaalijalan ky Itä-Savon koulutuksen ky Itä-Suomen päihdehuollon ky Osakkuusyhteisöt Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus Järvi-Saimaan Palvelut Oy osuus % , ,4703 7, , , , Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Muut osakkeet ja osuudet kpl Rantasalmen Matkailu Oy 577 Kiinteistö Oy Virastokeskus 9305 As Oy Hirventie 735 As Oy Mäntyrinne 413 As Oy Asematalo 132 Kiinteistö Oy Rantasalmen linja-autoasema 2810 Rantasalmen Terveys- ja lomakylä 40 Kuntarahoitus 2750 Suur-Savon Sähkö Oy 3393 Osuuskauppa Suur-Savo 1 YH-IS Savo Oy 3 Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy 67 Metsäliiton osuus Metsäliiton A-lisäosuudet Etelä-Savon Pääomarahasto Oy 8598 RaJuPuSu-Monitoimihalli Oy 20 Suomen Ympäristökasvatussäätiö Hasamäki 150 Savon Tietokartano Oy Savonlinnan Puhelin Kuntien Tiera Savonlinnan Seudun Matkailu Oy 1

18 KÄYTTÖTALOUSOSA 17

19 18 Osasto Tyyppi VAALITOIMINTA Vaalit 03 Palvelualue TARKASTUSTOIMINTA Tilien ja hallinnon tarkastus 03 Palvelualue KUNNAN JOHTO Kunnanvaltuusto ja -hallitus 03 Palvelualue Yleishallinto 03 Palvelualue Joukkoliikennetoiminta 03 Palvelualue Työllisyyden hoito 03 Palvelualue Palo- ja pelastustoimi 03 Palvelualue Tekniset palvelut 03 Palvelualue KUNNAN KEHITTÄMISEN TOIMIALA Elinkeinotoiminta 03 Palvelualue Kiinteistöt 03 Palvelualue Hankkeet 03 Palvelualue Maa- ja metsätilat 03 Palvelualue Maaseututoimi 04 Palveluyksikkö Lomatoimi 04 Palveluyksikkö 1 PERUSTURVAN TOIMIALA Sosiaalipalvelut / Terveystalo 04 Palveluyksikkö Perusturvan viranomais- ja muu toiminta 04 Palveluyksikkö Sosiaalityö 04 Palveluyksikkö Terveydenhuolto 03 Palvelualue SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA Sivistys- ja vapaa-aikatoimen hallinto 03 Palvelualue Varhaiskasvatus 03 Palvelualue Erityisopetus 04 Palveluyksikkö Esiopetus 04 Palveluyksikkö Yleisopetus 04 Palveluyksikkö APIP-toiminta 04 Palveluyksikkö Perusopetuksen projektit 04 Palveluyksikkö Sairaalaopetus 04 Palveluyksikkö Rantasalmen lukio 04 Palveluyksikkö Lukion hankkeet 04 Palveluyksikkö Keskiasteen koulutus 03 Palvelualue Kirjastotoimi 03 Palvelualue Kansalaisopisto 03 Palvelualue Liikuntatoimi 04 Palveluyksikkö Nuorisotoimi 04 Palveluyksikkö Kulttuuritoimi 04 Palveluyksikkö 1

20 19 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Ympäristötoimen hallinto 03 Palvelualue Ympäristövalvonta 03 Palvelualue Rakennusvalvonta 03 Palvelualue Yksityistieasiat 04 Palveluyksikkö Yksityistieavustukset 04 Palveluyksikkö 1 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 02 toimiala

21 VAALITOIMINTA VAALIT Keskusvaalilautakunta hoitaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestelyt (ennakkoäänestys, kotiäänestys, vaalipäivän äänestys) kunnassa. Vuonna 2017 kuntavaalit Vastuuhenkilö: hallintosihteeri (keskusvaalilautakunnan sihteeri) Määrärahataulukko sitovalla tasolla 2016 TA 2017 % TA17-TA16 Vaalit TP 2015 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tunnusluvut: Presidentinvaalit ja EU-vaalit Äänioikeutetut Äänestäjät 2263 / Äänestysprosentti 68,7 / 63,2 61,0 35,2 64,8 Nettomenot/ äänioikeutettu 0,6 3,50 0,04 0,07 Kunnallisvaalit Eduskuntavaalit Kuntavaalit

22 TARKASTUSTOIMINTA TILIEN JA HALLINNON TARKASTUS Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Vastuuhenkilö: tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja Lautakunnan toiminnan arvioiminen kauden ajalta Arviointisuunnitelman tekeminen kaudeksi Arviointisuunnitelman toteutuminen. Saadaan aikaan kaikki toimialat kattava arviointisuunnitelma Suunnitelluista arvioinneista on suoritettu 100 % Kaikki kunnan toimialat tulevat arvioiduksi Määrärahataulukko sitovalla tasolla Tilien ja hallinnon tarkastus TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

23 KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tehtävänä on saada kunnan organisaatio ja koko yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus ja päämäärät sekä asetetut tavoitteet toteutuvat. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Luottamusmies organisaation järjestäytyminen ja toiminnan käynnistyminen Valtuutettujen koulutus ja järjestäytyminen Valtuusto perehdytetty toimintaan heti valtuustokauden alussa Organisaatiouudistus Hallintosäännön hyväksyminen Hallintosääntö hyväksytty toukokuun loppuun 2017 mennessä Määrärahataulukko sitovalla tasolla Kunnanvaltuusto ja -hallitus TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Kunnanhallituksen avustukset: Avustuksen saaja TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Mustalahti - Porosalmi vesi- ja viemäriosuuskunta vesihuoltoavustus Rantasalmen Työttömät ry, (siirretty työllisyyden hoitoon) RaJuPuSu Monitoimihalli Oy, -työntekijän palkkaus, (siirretty liikuntatoimen ostopalveluihin) -kiinteistöveroa vastaava avustus Suomen Ympäristökasvatussäätiö, toiminta päättynyt Terveyttä edistävä toiminta - uimahallikuljetukset (siirretty liikuntatoimeen ostopalveluihin) - kriisikeskus Vanhus- ja vammaisneuvosto Erittelemätön varaus (Suomi 100, kriisikeskus yms.) Yhteensä

24 23 YLEISHALLINTO Yleishallinnon palvelualue sisältää hallinto- ja talouspalvelut, tyky-palvelut, kunnallisverotuksen (kunnan osuus verotuskustannuksista), jakamattomat eläkemenot, ay- ja työsuojelutoiminnan, atkpalvelut ja henkilöstöhallinnon. Hallinto- ja talouspalveluihin kuuluvat mm. palkkahallinto, taloushallinto, keskusvaalilautakunnan, valtuuston, kunnanhallituksen, jaostojen, keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnot, arkistonhoito, asuntotoimi, yhteispalvelupiste ja puhelun välitys. Atk-palvelu on tuotteistettu palvelu. Vastuuhenkilö: hallintosihteeri, hallintopäällikkö (atk-palvelut, henkilöstöhallinto) Hallinto- ja talouspalvelujen toimivuus Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys kysely toteutettu ja tehty tarvittavat toimenpiteet Työhyvinvointi strategian toimeenpano Strategian mukaiset tavoitteet Vuoden 2017 tavoitteiden toetutuminen Työnvaativuuden arviointi TVA:n eteneminen TVA:n perusteet valmiina Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA17- Yleishallinto TP TA 2017 % TA16 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET -174 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Yhteispalvelupisteen palvelut Perustelut: Hallinto- ja talouspalvelut käsittävät palkanlaskennan, taloushallinnon (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra), yhteispalvelupisteen, yleishallinnon sekä sivistystoimen ja perusturvan toimistopalvelut. Määrärahat toimialoittain. Lähiesimiehenä on hallintosihteeri.

25 24 JOUKKOLIIKENNE Kunnan henkilökuljetusten kilpailutus, kehittäminen ja organisointi. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta. Vastuuhenkilö: Kuljetussihteeri Hallinnonalat saavat tarvitsemansa tukipalvelut kuljetusten kilpailuttamisessa ja organisoinnissa Julkinen liikenne tukee kunnan palveluverkkoa. Kuljetusten toimivuus ja valitusten määrä. Asiakasmäärät, tehtyjen matkojen määrät, tuettujen lippujen myynti Kuljetusten toimivuus ja ei valituksia. Tavoitteena olemassa olevien liikennevuorojen ja asiakasmäärien säilyttäminen Määrärahataulukko sitovalla tasolla Joukkoliikennetoiminta TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Seutuliput Perustelut: Julkisen liikenteen käyttö seutulipuilla laskettuna on vähentynyt. Vuorotarjonta on supistunut hieman. Valtakunnallinen lippujärjestelmä on uudistuksen alla ja nähtäväksi jää miten uudistus vaikuttaa Itä-Suomessa tapahtuvaan julkisen liikenteen käyttöön.

26 25 TYÖLLISYYDEN HOITO Rantasalmi kuuluu Savonlinnan seudun työllistämistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP). Rantasalmen kunta on mukana työllisyyden koordinoinnin kehittämishankkeessa (TOTTA hanke). Kunta työllistää työttömiä kunnan omiin toimipisteisiin toimielimien omin määrärahavarauksin. Yhdistysten toteuttamaa työllistämistä kunta tukee maksamalla yhdistyksille työllistämiseen aktivointitukea. Kunta hoitaa nuorten kesätyöllistämistä järjestämällä kesätyöpaikkoja kunnan toimialoille sekä avustamalla yrityksiä nuorten palkkaamisessa. Työpajapalvelut (Rapia-palvelupaja) on tuottanut Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki (NuTu) ry. Työllisyyden hoitoa edistetään avustamalla Rantasalmen Työttömät ry:n toimintaa. Yhdistysten tuki kohdennetaan työllisyyttä, työttömien aktivointia ja kuntouttavaa työtoimintaa kehittäviin kohteisiin. Kustannuspaikka sisältää: TYP-palvelut, TOTTA- hankkeen kulut, työpaja toiminnan, Rantasalmen Työttömät ry:n avustamisen, nuorten kesätyöt, yhdistysten ja yritysten aktivointituki määrärahat. Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö TOTTA hankkeen täysmääräinen TOTTA hankkeen käytännön toimenpiteet Hankeen tavoitteiden toteutuminen hyödyntäminen Aktivointituen / palkkatuen jakoperusteiden uusiminen Jakoperusteiden vaikutusten ja hyötyjen kartoitus Jakoperuste päätökset tehty kesäkuun loppuun mennessä Saada nuorille kesätyöpaikkoja Kesätyöpaikat 80 kesätyöpaikkaa Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA17- Työllisyyden hoito TP TA 2017 % TA16 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Nuorten kesätyöpaikat Yhdistysten aktivointituki Työpajan aktivointituki

27 26 PALO- JA PELASTUSTOIMI Etelä-Savon kunnat (myös Rantasalmen kunta) ostavat palo- ja pelastustoimen palvelut Etelä-Savon aluepelastuslaitokselta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojelun valmiudesta. Pelastustoimen antaman turvallisuusviestinnän tavoitteena on hyvän turvallisuuskulttuurin saavuttaminen, vaikuttamalla turvallisuusasenteisiin, -tietoihin ja - taitoihin yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Yhteistoiminnan kehittäminen Varautuminen poikkeusolosuhteisiin Yhteisten harjoitusten järjestäminen Riittävä resursointi? Palvelutasopäätös Resurssi palvelutasopäätöksen mukainen Määrärahataulukko sitovalla tasolla Palo- ja pelastustoimi TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Hälytystehtävien lukumäärä Palo- ja pelastustoimen kustannukset /as

28 27 TEKNISET PALVELUT Kunnanhallitus tilaa tarvittavat tekniset palvelut Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle sopimuksiin perustuvat teknisen toimen palvelut sekä asiantuntijapalvelut että kunnan päätöksentekoon liittyvissä valmisteluissa ja viranomaisneuvotteluissa. Palvelun tuotanto tapahtuu yhteistyökuntien ohjauksessa. Teknisiin palveluihin kuuluvat yhdyskuntasuunnittelu sekä kuntatekniikka. Yhdyskuntasuunnittelulla luodaan maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Maankäytön suunnittelun vireille tulosta ja valmistelusta vastaa kunnanhallitus. Toteutus ja asiantuntijapalvelut ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä, jonka tehtävänä on yhdyskuntarakenteen suunnitelmallinen ohjaus. Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää korkealaatuista rakennettua ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille ja yrityksille vaihtoehtoisia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita. Kuntatekniikka sisältää liikenneväylät, puistot, satamat sekä muut yleiset alueet. Liikenneväyliin kuuluvat kaavateiden ylläpito. Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Asemakaavoitus kirkonkylässä. Yleisten alueiden hoitoluokituksen tarkastaminen Asemakaavoituksen toteutuminen tärkeissä kohteissa Hoitoluokitusten tarkastuksen eteneminen Vetovoimaisten rakennuspaikkojen totetuminen Hoitoluokat valmiina ennen kesäkauden alkua Määrärahataulukko sitovalla tasolla Tekniset palvelut TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , KUNNAN JOHTO YH- TEENSÄ TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET , TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,

29 KUNNAN KEHITTÄMISEN TOIMIALA ELINKEINOTOIMINTA Elinkeinotoimi toteuttaa kunnan voimassa olevaa kuntastrategiaa ja elinkeino-ohjelmaa toiminnoissaan. Elinkeinotoimi vastaa kunnan markkinoinnista, valittuihin asiakasryhmiin kohdistettavista toimista (vapaa-ajan asukkaat, tulomuuttajat, yritykset ja kyläyhdistykset), yritysten ja matkailijoiden neuvontapalveluiden järjestämisestä, toimialakehittämisestä ja yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. Retkiluistelupoolin vetovastuu ja kunnan strategisten hankkeiden osatoteuttamisvastuu on elinkeinotoimella. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Yritysten määrän lisääntyminen Yritysten nettomuutos Neuvontapalveluiden käyttö Yritysten määrän muutos positiivinen. Neuvontapalveluiden kautta perustettu 3 uutta yritystä Työllistyvä rantasalmelainen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen (yritysmessut, Facebook kampanja, kyselyt) Syntyneiden työpaikkojenlukumäärä Tapahtumiin osallistuneiden lkm ja kyselyiden vastausprosentti Jatkotoimenpiteisiin johtaneiden kontaktien tai ehdotusten lkm Kartoitusten kautta löytynyt 5 htv Yritysmessut järjestetty Facebook kampanja toteutettu Kyselyt toteutettu ja analysoitu Yhteystietopankkia koottu Jatkotoimenpiteisiin johtaneita kontakteja/ehdotuksia 5 kpl Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Elinkeinotoiminta TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE Perustelut Yritysasiamiehen työpanos kokonaisuudessaan Rantasalmen kunnan käyttöön. Palvelusihteeripalvelua ostetaan hallinto- ja talouspalveluilta. Kuntamarkkinointiin panostetaan mm. mukanaolo yrittäjämessujen järjestämisessä paikkakunnalla, Facebook kampanjointia kuntalaisille ja vapaaajanasukkaille kaupallisten palveluiden käytöstä.

30 29 KIINTEISTÖT Kunnan kiinteistöt kuuluvat kunnan kehittämisen toimialan hallintoon, pois lukien sivistystoimen kiinteistöt. Kiinteistöille tuotettavat palvelut ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Yhtiön kiinteistöhuolto vastaa osakaskuntien kiinteistöjen ylläpidosta erikseen laadittavan ylläpito-ohjelman ja vastuujakotaulukon mukaisesti. Yhtiö tuottaa mm. seuraavia palveluita: rakennusten ja kiinteistöön kuuluvien alueiden vuosittaiset kunnossapito-ohjelman mukaiset kunnossapitotyöt; kiinteistöjen lämpö, sähkö, jätehuolto, vesi- ja jätevesi erillisen vastuujakotaulukon mukaisesti; kiinteistöjen riskienhallintapuutteiden raportointi; kiinteistöjen vakuutusturvan riittävyydestä huolehtiminen, kiinteistöautomaation ylläpito ja kehittäminen sekä osallistuminen valmius- ja poikkeusolotilanteisiin. Lisäksi yhtiöltä ostetaan kiinteistöihin tarvittavat siivous- ja puhtaanapitopalvelut. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Kaikki vuokrattavissa olevat teollisuustilat ja asunnot ovat käytössä Myynnissä olevat kiinteistöt saadaan kaupaksi Perustetaan teollisuustiloja hallinnoiva yhtiö Teollisuustilojen käyttöaste Asuntojen käyttöaste Myydyt kiinteistöt Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin. Yhtiölle on valittu hallitus ja toimihenkilöt 100 % vuokrattavissa olevista Kylien rivitalot saadaan myytyä Yhtiö on perustettu ja aloittanut toimintansa Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TA17- Kiinteistöt TP TA 2017 % TA16 TOIMINTATUOTOT , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Perustelut Kiinteistöhallintoon on koottu kattavammin koko kiinteistömassaa palvelevien palvelujen kustannukset mm. palvelusihteerien palvelut, ohjelmistolisenssit, vuokralaskutuksen sähköisten palveluiden kustannukset ym. Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman toteuttamisen myötä tehty KOY Rantasalmen Vuokratalot Oy:n perustaminen näkyy kustannuksissa siten, että Asunto-osakeyhtiöt kustannuspaikalle on koottu tulo-odotukset ja vastaavasti kustannukset luovutetuista asuinkiinteistöistä. Talousarviossa on varauduttu yhtiöittämisestä johtuviin siirtovaiheen kuluihin (varainsiirtovero, lainanhoito yms.).

31 30 HANKKEET Rantasalmen kunta on mukana päättämissään kuntastrategian toimintalinjoja tukevissa hankkeissa, joko kumppanina tai hallinnoijana. Rantasalmen kunta on mukana Rajupusu Leaderin ohjelmakauden kuntarahoituksessa. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Valokuituhankkeen ja Porosalmentien asfaltointi hankkeiden rakentaminen toteutuu suunnitelmien mukaisesti. Rauanvedet II ja Virtaa Rantasalmelle hankkeet toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Kumppanuushankkeet toteutuvat suunnitelman mukaisesti ja maksuosuudet maksatetaan sovitusti ja ajallaan. Rakennetut valokuitumetrit Rakennetun infran laatu ja määrä Pyydetyn kalan määrä, kg Talkootyöhön ja toimintoihin osallistuneiden työtuntimäärä ja osallistujamäärä Määrälliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. Valokuituhankkeen ensimmäinen rakentamisvaihe toteutuu hankesuunnitelman mukaisesti. Porosalmentien hankkeesta valmiina 70 %. Pyydetyn roskakalan määrä on tavoitteen mukainen ja pyynnin vaikutus veden ravinnekuormaan on positiivinen. Talkootyötuntien maksatuksiin tarvittu määrä on saavutettu max 1800 tuntia. Hankkeiden määrälliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat hankesuunnitelman mukaisesti. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Hankkeet TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE Perustelut Rantasalmen kunta on mukana kuntarahoitusosuudella päättämissään kehittämishankkeessa. Yksittäisiin rahoitusosuuksiin on varattu määräraha uusille hankkeille. Leader-rahoitus on varattu ohjelmakauden rahoituskehyksen mukaisesti. Kunnalla on neljä hallinnoitavaa hanketta; Raudanvedet II-, Rantasalmen Kyläverkko-, Porosalmentien asfaltointi- ja Virtaa Rantasalmelle hankkeet, joihin on tehty määrärahavaraukset hankesuunnitelmien mukaisesti. Rantasalmen kyläverkko ja Porosalmentien asfaltointi hankkeet ovat kokonaiskustannuksiltaan niin suuria, että ne nostavat hankkeiden ja kehittämisen toimialan toimintakustannuksia merkittävästi.

32 31 MAA- JA METSÄTILAT Rantasalmen kunnan maa- ja metsäomaisuutta hoidetaan kannattavasti. Metsäomaisuuden hoidossa toteutetaan voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa. Metsäomaisuuden hoitotoimet suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevan hoitosopimuksen mukaisesti. Maanvuokraus ja yksityisteiden velvoitteet hoidetaan sopimusten ja osakkuuksien vaatimalla tavalla. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Metsäomaisuuden hoitaminen metsäsuunnitelman mukaisesti Metsänmyyntitulot Uudistamis- ja hoitotöitä tehty (ha) ha Määrärahataulukko sitovalla tasolla Maa- ja metsätilat TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET ,6-5 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,

33 32 MAASEUTU- JA LOMATOIMI MAASEUTUTOIMI Maaseututoimi on osa Rantasalmen kunnan kehittämisen toimialaa. Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Tämän hetken tietojen mukaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet siirtyvät osaksi maakunnallista itsehallintoaluetta Muutokseen liittyvät valmistelutyöt on aloitettu ja kuntaa on pyydetty nimeämään yksi edustaja maaseututyöryhmään. Myös itsehallintoalueella on tavoitteena toteuttaa maaseutuhallinnon palvelut lähellä viljelijää. Vastuuhenkilö: Maaseutupäällikkö Tuenhakijoiden tehokas palvelu. Tuenhakijat / maataloustukien hallinnointiin käytetty htv 10 tehokkaimman yhteistoimintaalueen / kunnan joukossa Määrärahataulukko sitovalla tasolla Maaseututoimi TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Henkilöstö, htv 3,7 4,0 3,5 3,3 3,3 Aktiivimaatiloja Käsitelty tukia milj. 22,02 22,26 20,47 20,0 20,0

34 33 LOMATOIMI Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma: Toiminta perustuu v tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan, Mela:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnista sekä Savonlinnan kaupungin länsiosasta. Vastuuhenkilö: Lomituspäällikkö Vuosilomaoikeuden hyödyntäminen ja kuormituksen tasainen jakaantuminen Sijaisaputoiminnan järjestäminen tarpeen mukaisesti Maatilat käyttävät maksullista lomitusta lomaoikeuden puitteissa Vuosilomalomitus Sijaisapupyynnöt Tuettu maksullinen lomitus Vuosilomalomitus yrittäjän etuuden mukaisesti 26 päivää, jakautuen tasaisesti molemmille vuosipuoliskoille Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan lomitustarpeen mukaisesti Tuetun maksullisen lomituksen käyttäjien osuus palveluun oikeutetuista lisääntyy Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Lomatoimi TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,4-932 Tunnusluvut: TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Lomituspäivät Lomituspäivän kesto 6,56 h 6,50 h 6,50 h 6,50 h 6,50 h Perustelut: Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomituspalvelulain ja asetuksen mukaisesti. Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Varautuminen toteuttamaan lomituspäivää, päivän pituus enintään valtakunnallisen keskiarvon (6,5h) mukaisena. Tuotekuvaukset: Lomitushenkilöstön suorittamana tai ammatinharjoittajalta ostettuna palveluna tehdyt lomitustunnit. Lomituspäivän pituus määräytyy yrittäjän oman työsidonnaisuuden mukaisesti. Maaseutu- ja lomatoimi yhteensä TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE ,

35 34 KUNNAN KEHITTÄMI- SEN TOIMIALA YHT. TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

36 PERUSTURVAN TOIMIALA Suomen Terveystalo Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut. Suomen Terveystalo Oy tuottaa lähes kaikki SOTE-palvelut Rantasalmen kunnalle määräaikaisella ja kiinteällä hinnoittelulla. Strategian seuranta ja valvonta on erikseen nimetyllä ohjausryhmällä. Perusturvaan kuuluvat sosiaalihuoltolain ja muun sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön mukaiset viranomaispalvelut tuottaa ESSOTE. Viranomaispalvelua varten kunnanhallituksen alaisuudessa toimii jaosto (yksilöjaosto). Kunnassa tulee olla nimetty virkalääkäri. Virkalääkäri palvelujen ostaminen tapahtuu Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (Sosteri). Ympäristöterveydenhuollon palvelut hankitaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (Sosteri) Sosiaalipalvelualue jakaantuu sosiaalipalveluihin, perusturvan viranomaistoimintaan, sosiaalityöhön, ympäristöterveyden huoltoon, terveyspalveluihin sekä terveydenhuollon eläkemenoihin. SOSIAALIPALVELUT / TERVEYSTALO Suomen Terveystalo Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle sosiaalipalvelut sopimuksen mukaan. Sosiaalipalveluihin kuuluvat hoiva- ja hoitopalvelut, aikuissosiaalityö sekä vammaispalvelut. Sopimuksessa on sovittu palvelutuotannon sitovat tavoitteet sekä sanktiot. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Erityisryhmien liikunnan lisääminen suositusten mukaisesti Liikuntatapahtumien määrä Liikuntatapahtumia kaikille erityisryhmille, painopisteenä terveys- ja erityisliikunta. Määrärahataulukko sitovalla tasolla Sosiaalipalvelut / Terveystalo TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

37 36 PERUSTURVAN VIRANOMAIS- JA MUU TOIMINTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) tuottaa Rantasalmen kunnalle sosiaalihuoltolain sekä muun sosiaalipalveluja koskevat lainsäädännön mukaiset viranomaistehtävät (mm. sosiaalipäivystys). Virkalääkärin työpanos hankitaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (Sosteri). Perusturvan ateriapalvelut tuottaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy. Rantasalmen kunta laskuttaa ateriapalvelut perusturvan asiakkailta. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Viranomistehtävien häiriötön tuottaminen Hallinto-oikeudessa kumoutuneiden valitusten lukumäärä Yhteistyö sujuu, ei toiminnallisia ongelmia Määrärahataulukko sitovalla tasolla Perusturvan viranomais- ja muu toiminta TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

38 37 SOSIAALITYÖ Toimeentuloturva on osa sosiaalityötä. Toimeentuloturva sisältää täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan. Vastuuhenkilö: johtavat sosiaalityöntekijät Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Aktivointituki Toimeentulotuen euromäärä ja asiakasmäärä. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä/vuosi Onnistunut toimintatavan muutos yhdessä KELA:n kanssa Kunnan osoittama aktivointituki hyödynnetään täysimääräisesti. Määrärahataulukko sitovalla tasolla Sosiaalityö TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä/vuosi Perustelut: Perustoimeentulotuki siirtyy KELA:lle alkaen. Sosiaalipalvelualue yhteensä TP TA 2017 % TA17-TA16 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE