-2, SIVL :00

Transkriptio

1 -2, SIVL :00 Kokouskutsu Tiistaina klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Brita Brännbacka-Brunell, puheenjohtaja Charlotte Snellman Ulrika Rönnback, varapuheenjohtaja Maria A Nygård Sebastian Holmgård Trey Howard Conny Englund Jan-Peter Sandelin Kim Yli-Pelkola Erik Nyberg Alexandra Back Cecilia Löfholm Kiti Lindén Denise Björn-Lindell Hans Vikman Markku Pukkinen Terhi Leivo-Holmqvist Mervi Rantala Timo Itälehto Harri Kaltiala Pirkko Rantanen Martti Vähäkangas Muut läsnäolijat Peter Boström, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vuokko Piippolainen, kaupunginhallituksen edustaja Ronja Huhtamäki, nuorisovaltuuston edustaja Kristina Stenman, kaupunginjohtaja Jan Levander, sivistysjohtaja, sihteeri Juha Paasimäki, sivistysjohtajan sijainen Tom Enbacka, varhaiskasvatusjohtaja Leif Storbjörk, kirjastotoimenjohtaja Tove Jansson, liikuntatoimenjohtaja Anette Granberg, talouspäällikkö Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Brita Brännbacka-Brunell puheenjohtaja

2 20, SIVL :00 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 21, SIVL :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus Sivistysjohtaja: Valitaan Terhi Leivo-Holmqvist ja Ulrika Rönnback.

4 22, SIVL :00 ILMOITUSASIAT Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnr 27/221/2017 Museoiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat 2018 Muut kirjeet Valteri Kirje Pohjanmaan ELY-keskus Päätös tuesta kehittämishankkeeseen (MaaMeriKieli) Kuntakohtaiset Move!-mittaustulokset syksy 2017 Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.

5 23, SIVL :00 UBV: 134/2018 SIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS Liitteet 23 A ja B Talouspäällikkö: Sivistyslautakunnalle vahvistettu nettotalousarvio oli vuonna Kaupunginvaltuusto myönsi sivistyslautakunnalle kaksi talousarvion oikaisua: Etelänummen koulun JOPO-luokkaa varten, lisäresursseja Etelänummen koululle ja Pietarsaaren Lukioon, sekä :n talousarvion oikaisu, joka jaettiin varhaiskasvatuksen, hallinnon, perusopetuksen ja liikuntatoiminnan kesken. Vuoden 2017 oikaistu nettotalousarvio oli näin ollen TA 2017 TP 2017 Tuotot: Kustannukset: Netto: Talousarvio on sitova nettotasolla ja oikaistu nettotalousarvio vuodelle 2017 on toteutunut 100,00 %:sti. Nettokustannukset alittivat budjetoidun :lla. Toimintakustannukset ovat toteutuneet 101,5 %:sti, mikä tarkoittaa n. 0,69 milj. ylitystä. Kustannuspuolen suuremmista poikkeamista voidaan mainita palvelujen ostot ja materiaalikustannukset, tukikustannusten (kotihoidontuki) ja henkilöstökustannusten jäädessä budjetoitua pienemmiksi. Tuottopuolella on saatu n. 0,69 milj. budjetoitua enemmän. Näitä ovat lähinnä opetushallituksen ja muiden tahojen myöntämät tuet ja avustukset esim. erilaisiin hankkeisiin. Tulosalueet lyhyesti: Koulutushallinto TA 2017 TP 2017 Tuotot: Kustannukset: Netto: Hallinto sai vuoden aikana talousarvion oikaisun, , ja on pysynyt oikaistussa nettotalousarviossa. Perusopetus (Perusopetus, esikoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta). TA 2017 TP 2017 Tuotot: Kustannukset: Netto:

6 23, SIVL :00 UBV: 134/2018 Perusopetus on saanut vuoden aikana talousarvion oikaisun, yhteensä Perusopetuksen nettokustannukset olivat tilinpäätöksessä budjetoitua suuremmat. Perusopetuksen oikaistu nettotalousarvio, n. 17,2 milj., on toteutunut tilinpäätöksessä lähes 100 %:sti. Nettokustannukset alittivat budjetoidun n :lla. Esikoulun talousarvio, joka kattoi lähes 1,6 milj., ylitettiin vuonna 2017 n :lla. Lähinnä henkilöstökustannukset ja palvelujen ostot aiheuttavat sen, ettei talousarviossa ole pysytty. Esikoulun nettokustannukset olivat kuitenkin 4,5 % alhaisemmat kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvio, n netto, alitettiin n :lla. Nettokustannukset kasvoivat 5,7 %:lla vuoteen 2016 verrattuna. Seudun kunnilta saadut myyntituotot Kirkkorannan koulun, Jungmanin yksikön, aamu- ja iltapäivätoiminnasta olivat suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna Lukiokoulutus (Jakobstads gymnasium, Pietarsaaren Lukio) TA 2017 TP 2017 Tuotot: Kustannukset: Netto: Lukiokoulutus (Pietarsaaren Lukio) on saanut talousarvion oikaisun vuoden aikana. Lukiokoulutuksen kokonaisnettokustannukset alittavat oikaistun talousarvion runsaalla :lla tilinpäätöksessä. Musiikkitoiminta (Musiikkiopisto, Balatako, Sinfonietta, Teatteri ja tanssi) TA 2017 TP 2017 Tuotot: Kustannukset: Netto: Toimiala on ylittänyt talousarvionsa yhteensä , netto. Musiikkiopisto vastaa suurimmasta ylityksestä, mikä johtuu siitä, että palveluiden ostot ja materiaalikustannukset ovat ylittäneet talousarvion. Balatakon (taideopetus) nettokustannukset ylittivät budjetoidun n :lla. Sinfonietan nettotuloksen on sivistyslautakunnan osalta oltava talousarviossa ja tilinpäätöksessä nolla, sillä kustannusten ja tuottojen välinen erotus rahoitetaan kaupunginhallitukselta saatavalla sisäisellä avustuksella

7 23, SIVL :00 UBV: 134/2018 Syksyllä 2017 musiikkitoiminnan puitteissa aloitetun tanssi- ja teatteritoiminnan nettokustannukset olivat runsaat budjetoitua pienemmät. Aikuiskoulutus (Arbetarinstitutet, Työväenopisto, Maahanmuuttajien kielenopetus, muut: Vaasan kesäyliopisto, Jyväskylän yliopisto) TA 2017 TP 2017 Tuotot: Kustannukset: Netto: Kokonaisuudessaan aikuiskoulutuksen nettokustannukset ovat alittaneet budjetoidun :lla vuodelle Arbetarinstitutetin ja Työväenopiston nettokustannukset alittivat budjetoidun :lla ja :lla. Strengbergin kiinteistössä järjestettävän maahanmuuttajien kielenopetuksen nettokustannukset olivat vuonna 2017 ja alittivat talousarvion n , muun toiminnan ylittäessä budjetoidun :lla. Nuorisotoiminta TA 2017 TP 2017 Tuotot: Kustannukset: Netto: Nuorisotoiminta on pysynyt talousarviossaan. Varhaiskasvatus TA 2017 TP 2017 Tuotot: Kustannukset: Netto: Toimiala sai vuoden aikana talousarvion oikaisun , joka kirjattiin talousarvion tuottojen vähenemisenä. osoittaa :n ylitystä, mikä johtuu lähinnä siitä, että maksutuotot eivät talousarvion oikaisusta huolimatta ole saavuttaneet budjetoitua tasoa. Päivähoidossa olevien lasten määrä on ollut vähäisempi vuoteen 2016 verrattuna. Lisäksi maksujärjetelmän muutokset ovat johtaneet tuottojen vähenemiseen. Kulttuuritoimisto TA 2017 TP 2017 Tuotot: Kustannukset: Netto: Kulttuuritoiminnan nettokustannukset olivat budjetoitua suuremmat.

8 23, SIVL :00 UBV: 134/2018 Museotoiminta TA 2017 TP 2017 Tuotot: Kustannukset: Netto: Museotoiminnan nettokustannukset alittivat talousarvion :lla. Toiminnan kustannukset koostuvat n. 91 %:sti henkilökustannuksista ja vuokrakustannuksista. Kirjastotoiminta TA 2017 TP 2017 Tuotot: Kustannukset: Netto: Kirjaston nettokustannukset ovat alittaneet budjetoidun :lla tilinpäätöksessä, mikä johtuu lähinnä henkilöstökustannusten säästöistä täyttämättömien virkojen/tointen osalta. Liikuntatoiminta TA 2017 TP 2017 Tuotot: Kustannukset: Netto: Liikuntatoiminta on vuoden aikana saanut talousarvion oikaisun, Liikuntatoiminta on ylittänyt oikaistun nettotalousarvionsa :lla. Maksutuotot olivat lähes talousarvion tasolla, vuokrakustannuksia oli saatu n budjetoitua vähemmän. Kaupunginhallituksen sisäinen avustus Rettig Sportcenterille oli Toimintakustannukset ylittivät talousarvion runsaalla :lla. Muu toiminta (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kvarnen samkommun, kuraattoripalvelut (Optima, YA), stipendit) TA 2017 TP 2017 Tuotot: Kustannukset: Netto: Muun toiminnan nettokustannukset ylittivät budjetoidun :lla, mikä johtuu lähinnä Kvarnen kuntayhtymälle suoritetuista maksuosuuksista.

9 23, SIVL :00 UBV: 134/2018 INVESTOINNIT Sivistyslautakunnalle myönnettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä investointitalousarvion oikaisu vuodelle Sivistyslautakunnan oikaistu investointitalousarvio, on toteutunut 101,5 %:sti, eli investointikustannukset olivat Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2017 tilinpäätöksen esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle Tiedoksi: Kaupunginhallitus

10 23, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 23 A, sivl

11 23, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 23 A, sivl

12 23, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 23 A, sivl

13 23, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 23 A, sivl

14 23, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 23 A, sivl

15 23, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 23 A, sivl

16 23, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 23 A, sivl

17 23, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 23 B, sivl

18 24, SIVL :00 UBV: 133/2018 VANHOJEN SAAMISTEN MERKITSEMINEN KUSTANNUKSIIN Valmistelu: Talouspäällikkö Vuotta vanhemmat saamiset on tilinpäätösohjeiden mukaan merkittävä kustannuksiin. Vaikka saamiset merkitäänkin kustannuksiin, on ponnisteluja maksun saamiseksi jatkettava. Vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä sivistyslautakunnan osalta on merkitty vuodelta 2016 olevia saamisia yhteensä ,48, seuraavanlaisesti: Varhaiskasvatus: ,40 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta: 1 410,00 Arbetarinstitutet: 812,00 Työväenopisto: 170,33 Liikuntatoiminta: 246,35 Kirjastotoiminta: 242,40 Muu: 235,00 Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi Tiedoksi: Rahatoimisto

19 25, SIVL :00 UBV: 199/2018 SIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston talousarviossa asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta. Vuoden 2017 toimintakertomuksessa tehtävän arvioinnin on perustuttava strategiaan ja siihen sisältyviin kriittisiin menestystekijöihin. Hallintokuntien on esitettävä selvityksensä tavoitteissa asetetun tavoitetason toteutumisesta. Arvioinnin on siis sisällyttävä jokaisen hallintokunnan toimintakertomukseen. Tavoitteiden arvioinnin lisäksi on esitettävä myös toimintaa kuvaavat tunnusluvut sekä tehtävä olennaisia vertailuja. Sivistyslautakunnan toimintakertomus liitteenä. Liite 25 Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2017 toimintakertomuksen. Sivistyslautakunta lähettää asian edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

20 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Hallinto TOIMINTA-AJATUS Päivähoito- ja koulutusvirasto palvelee asiakkaitaan päivähoitoon ja opetukseen liittyvissä asioissa. Toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja kaksikielistä. Se haluaa edistää lapsiperheiden viihtymistä, ja tavoitteena on tukea perheiden ja kaupungin välistä kasvatuskumppanuutta. Sivistyslautakunnan muut hallinnonhaarat on mainittu omina hallinnonaloinaan. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Sivistysvirastossa on päivitetty työtehtäviä syksyllä Annika Rajakangas on palkattu varhaiskasvatuksen suunnittelijaksi ja hän toimii tarvittaessa varhaiskasvatusjohtajan sijaisena. Lisa Kentala toimii ruokapalvelun ja siivouksen erityisasiantuntijana.

21 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Päivähoitopaikan hakeminen ja Täyttää lainsäädännössä Päivähoidon johtaja, päätös siitä, sekä asetetut vaatimukset sivistysjohtaja päivähoitomaksun vahvistaminen Arviointi () Käsittelyaika täyttää vaatimukset HENKILÖSTÖ Onnistunut henkilöstön rekrytointi Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Sujuva rekrytointiprosessi Läpinäkyvä prosessi, joka saa Sivistysjohtaja seuraa toistaiseksi voimassa oleviin kestää korkeintaan rekrytointiprosessia työsuhteisiin kuukauden ilmoittamisesta Kuntarekryn käyttöönotto päätökseen Arviointi () Kuntarekry on mahdollistanut joustavuuden ja sujuvuuden, ja ohjelma on nyt kaikilta osin käytössä. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Työtehtävien läpikäynti Tehokas hallinto, henkilöstön Kehityskeskusteluja ryhmässä eläkkeelle jäämisten oikea mitoitus ja työtehtävien Sivistysjohtaja yhteydessä sekä työvälineiden arviointi teknisen kehittymisen yhteydessä Arviointi () Uusi työnarviointi laadittu. Joitakin työtehtäviä on jaettu uudelleen suuremman joustavuuden saavuttamiseksi. Varhaiskasvatukseen on palkattu uusi suunnittelija.

22 Suoritteet/ Tunnusluvut Työvuodet 9,0 8,0 8,0 7,6 7,6 9, Talousarvio

23 Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren päivähoito- ja koulutustoimi on kaksikielinen elinikäisen oppimisen periaatteita edistävä organisaatio, joka antaa kasvatuksen ja koulutuksen avulla kaikille oppijoille valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä arkipäivän tilanteissa, työelämässä, jatko-opinnoissa sekä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Toiminnassa korostuvien yhdessä vaikuttamisen, kaksikielisyyden, kansainvälistymisen ja yhteistyön avulla taataan laadukkaat palvelut ja edistetään hyvää elämänlaatua sekä tuetaan yksilön mahdollisuuksia kasvaa yhteiskunnan jäseneksi, joka tuntee olonsa varmaksi ja turvalliseksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden uuden opetussuunnitelman laatimistyö on valmistunut ja suunnitelmat on otettu käyttöön. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vaiheittain ja sen toteuttaminen jatkuu erityisesti vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa. Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminta koskee 1 2 vuosiluokkien oppilaita ja kaikkia erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita. Yhteistyö seurakunnan ja Folkhälsanin kanssa jatkuu ja sopimukset päättyvät vuoden 2018 aikana. Iltapäivätoiminta voidaan nykyään myös kerhotoiminnan muodossa. Omaa iltapäivätoimintaa on järjestetty Kirkkorannan, Vestersundinkylän ja Länsinummen kouluissa. Perusopetus Perusopetuksen puitteissa haettavien hankerahojen määrä on vähentynyt entisestään. Omarahoitusosuus on lisäksi noussut. Tilanne on meille haastava. Perusopetuksessa Ristikarin kiinteistön perusparannuksen ja uuden lisärakennuksen suunnitteleminen Kielikylpykoululle olivat valmiit kilpailuttamista varten. Päätöstä hankkeen toteuttamisesta muutettiin valtuustossa ja uusi suunnittelu käynnistyy ensi vuoden aikana. Sisäilmaongelmat ovat valitettavasti jatkuneet useissa kiinteistöissämme. Sivistyslautakunnan asettama työryhmä suunnitteli kaupungin tulevaisuuden kouluverkkoa ja ehdotti, että Bonäsin ja Vestersundinkylän koulut yhdistetään hallinnollisesti lukien. Ryhmä ehdotti myös Ruusulehdon koulun sulkemista. Lukiokoulutus Seudulle on nimitetty lukiolautakunta. Pietarsaari toimii lukiolautakunnan isäntäkuntana vuonna Lukio on järjestänyt lukio-opintojen valmistavaa opetusta syyslukukaudella. Lukio on toiminut Erasmus-hankkeen koordinoivana kouluna (EU-hanke).

24 Syyslukukaudella 2017 olemme järjestäneet jälleen useita maahanmuuttajille suunnattuja valmistavan opetuksen ryhmiä. Ryhmiä oli syksyllä Itälän, Lagmanin ja Oxhamnin kouluissa. Yhteensä yli 50 lasta on osallistunut opetukseen. Mainittakoon myös, että kotikieliopetusta järjestetään usealla eri kielellä. Tällä hetkellä suurin ryhmä koostuu lapsista, joilla on arabia kotikielenään. Ryhmässä on yli 60 osallistujaa. Seuraavaksi suurin kieliryhmä on dari, sen jälkeen vietnamin kieli.

25 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Kuraattoreiden määrän Olla maan keskitasoa Viralliset tilastot arviointi oppilasta kohden Sivistysjohtaja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Arviointi () Suomessa mitoituksen lähtökohtana on yksi kuraattori 780 oppilasta kohden. Pietarsaaressa ruotsinkielisessä koulutustoimessa on yhteensä 1746 oppilasta ja kolme kokopäiväistä kuraattoria. Suomenkielisellä puolella on 883 oppilasta ja kaksi kuraattoria.

26 RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Ryhmäkoot perusopetuksessa Seudun keskitasoa Koulutoimenjohtajat keräävät ja lukiossa aineistoa ja vertailevat sitä alueellisesti Arviointi () Pietarsaaressa ryhmäkoot ovat seudun keskitasoa. Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Perusopetuksen ja Kustannukset maan Viralliset tilastot OPH:lta lukiokoulutuksen keskitasoa Sivistysjohtaja oppilas/opiskelijakohtaiset kustannukset Arviointi () Liite

27 Suoritteet/ Tunnusluvut Oppilaita esiopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Talousarvio Oppilaita persuopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Aamu- ja iltapäivätoiminta - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Lukiokoulutus - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Työvuodet Perustelut Esiopetuksen, peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen valtionosuudesta käytetään 100 %. Valtionosuus perustuu oppilasmäärään Sivistyslautakunnan edun mukaista on luonnollisesti, että kunnan hyväksi tuleva valtionosuus käytetään opetukseen.

28 Varhaiskasvatusjohtaja: Tom Enbacka TOIMIALA: Varhaiskasvatus TOIMINTA-AJATUS Varhaiskasvatuksen tavoitteena on toimia tärkeänä osana kehitettäessä Pietarsaaren kaupunkia. Tätä toteutetaan tarjoamalla lapsiperheille monipuolisia ja korkealaatuisia varhaiskasvatuspalveluja. Tämä saavutetaan siten, että varhaiskasvatus: - tarjoaa jokaiselle pietarsaarelaiselle lapselle mahdollisuuden merkitykselliseen lapsuuteen ja hyvään elämän alkuun, punomalla yhteen leikin, opetuksen ja hoidon toimivaksi kokonaisuudeksi - että varhaiskasvatus mahdollisuuksien mukaan pystyy täyttämään vanhempien toiveet - tarjoaa henkilökunnalle hyvät työolosuhteet ja mahdollisuuden täydennyskoulutukseen. Työskentelemme moniammatillisesti yhdessä lasten ja perheiden kanssa saavuttaaksemme hyvinvointia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Varhaiskasvatuksen maksujärjestelmä muuttui Pietarsaaren seudulla päiväperusteisesta tuntiperusteiseksi. Samalla kaikissa päiväkodeissa on otettu käyttöön seurantajärjestelmä Päikky, syksyn aikana myös kaikkien esikoulujen iltapäiväryhmissä. Maksuperusteita muutettiin vuoden aikana siten, että pienituloisten perheiden ja yksinhuoltajien maksuja alennettiin. Aikaisempiin maksuntarkistuksiin yhdistettynä tämä on johtanut siihen, että varhaiskasvatuksen talousarvio ei ole pysynyt kehyksissään ja sivistyslautakunta joutui pyytämään talousarvion oikaisua syksyllä. Vaikea budjetointi tulopuolella jatkuu vielä vuonna 2018 tiukkojen talousarviokehysten ja uusien maksunalennusten vuoksi lukien. BI-kiinteistön suunnittelu päiväkotikäyttöön lopetettiin eri syistä ja uuden päiväkodin rakentamisen suunnittelu on käynnistetty. Suunnittelu jatkuu nopeaan tahtiin ja tavoitteena on, että uusi Keskustapäiväkoti valmistuu nk. Bodgärdetin tontille syksyllä Digitalisointi etenee nopeasti varhaiskasvatuksen piirissä. Tätä edellytetään myös varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa. Tämä tarkoittaa, että varusteisiin ja koulutukseen on panostettu vuosina Näin ollen kaikki osastot ovat saaneet oman tietokoneen lasten ja henkilöstön käyttöön vuoden aikana. Lähes kaikki päiväkodit on myös kytketty kuituverkkoon ja varustettu langattomalla verkolla. Varusteisiin ja henkilöstön koulutukseen panostaminen jatkuu tulevana vuonna, jotta varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin päästään. Pietarsaaren uusi varhaiskasvatussuunnitelma oli valmis otettavaksi käyttöön ja on vaatinut lisäpanostuksia. Pietarsaaren varhaiskasvatus osallistuu myös alueelliseen hankkeeseen yhdessä naapurikuntien kanssa. Hanke koskee esimiesten koulutusta ja uuden varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista. Syksyn aikana varhaiskasvatuksen lapsimäärä oli kasvussa, lähinnä alle kolmevuotiaiden lasten määrä kasvoi. Tämän johdosta Tomtebon kiinteistössä avattiin uusi pienten lasten osasto Kasvu on jatkunut myös sen jälkeen, ja tilanne on vuodenvaihteesta vaikea.

29 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Varhaiskasvatuksen digitalisointi Jokaisessa päiväkodissa on oltava langaton verkko ja jokaisella osastolla on oltava tietokoneet Investointi Päivähoidon johtaja ja IT-osasto Arviointi () Tavoitetaso on saavutettu ja panostukset jatkuvat.

30 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio hoitopäivät, päiväkoti hoitopäivät, perhepäivähoito 0-6 -vuotiaat vuotiaat , päivähoidossa, % Lapset/kokop päiväkoti Lapset/kokop perhepäivähoito Työvuodet

31 Rehtori: TOIMIALA: Peter Roos Pietarsaaren musiikkiopisto TOIMINTA-AJATUS Musiikkiopisto: Antaa seudun lapsille ja nuorille laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta taiteen perusopetuksen puitteissa, sekä edellytykset suhtautua musiikkiin myönteisellä tavalla, edellytykset musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä valmiudet ammattiin tähtääviin musiikkiopintoihin. Kuvataidekoulu Balatako sekä teatteri- ja tanssilinja: Antaa seudun lapsille ja nuorille kuvataiteen, teatterin ja tanssin taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiudet oppilaan tunnepohjaiselle, esteettiselle ja eettiselle kasvamiselle sekä elinikäiselle taiteenharrastamiselle, ja luoda perusta jatkokoulutukselle. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja vaalia kansallista kulttuuria sekä edistää oppilaan kykyä arvostaa muita kulttuureja ja toimimista monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Pietarsaaren Sinfonietta: Ylläpitää Pietarsaaren Konserttisarjaa omien konserttien ja tuotettavien konserttien muodossa sekä toimii koulutusorkesterina Pietarsaaren Musiikkitalon ammattiopiskelijoille. Yhteistä musiikkiopiston toimialoille on yhteistyö päiväkotien, peruskoulujen, kaupungin muiden kulttuuri-instituutioiden ja yhdistysten kanssa. Musiikkiopiston tehtävänä on myös ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin kulttuurijärjestöihin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Balatakon tavoitteena on olla seudullinen toimija, musiikkiopiston tavoin, toiminta-alueena Pietarsaari, Luoto, Pedersöre ja Uusikaarlepyy. Syksyllä 2016 toimintaan otettiin ensimmäistä kertaa mukaan lapsia ja nuoria koko Pietarsaaren seudulta. Vuonna 2017 laaditaan suunnitelma aiesopimukseksi, minkä jälkeen on mahdollista hakea valtiontukea Balatakon toimintaan. Teatterin ja tanssin perusopetusta suunnitellaan aloitettavaksi syksyllä 2017 tiloissa, joita valmistellaan ammattikorkeakoulu Novian draamaopetusta varten Campus Allegrossa. Balatakon malli Campus Allegrossa järjestettävänä toimintana ja Pietarsaaren seudun musiikkiopiston alaisuudessa, on osoittautunut onnistuneeksi malliksi, jota voisi myös soveltaa tanssin ja teatterin alalla.

32 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Taiteen perusopetuksesta JMI toteuttaa oppilaille, JMI hyödyntää kaupungin säädetyn lain mukaan huoltajille ja henkilöstölle webropol-järjestelmää kyselyn valtiontukea saavat suunnatun kyselytutkimuksen tekemistä varten. Kysely koulutukset ovat velvollisia lukuvuoden toteutetaan kevätlukukaudella tekemään laatututkimuksen aikana vähintään joka viides vuosi. Rehtori vastuussa. Arviointi () Kevätlukukaudella 2017 toteutettiin kysely/tutkimus joka suunnattiin oppilaille, huoltajille sekä henkilöstölle.

33 RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva JMI:n kokonaistuntimäärä Talousarviossa pysyminen Rehtori vastaa talousarviossa pidetään 377 h:ssa/viikko. pysymisestä yhdessä opiston Balatakon oppilasmäärä johtokunnan kanssa. pidetään lukuvuoden tasolla. Teatterin ja taiteen perusopetuksen aloittamista varten vaaditaan anomus lisämäärärahasta. Arviointi () JMI pysyi talousarviossa, lukuun ottamatta ennalta arvaamattomasta oppilashallinto-ohjelman vaihtamisesta aiheutuvia kuluja. Omistajaohjaus Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Balatakosta tulisi muodostaa seudun taidekoulu, musiikkiopiston toimiessa mallina. Balatakoon on syksyllä 2016 otettu lapsia muista kunnista. Tätä voi käyttää argumenttina Opetushallituksen kanssa käytävissä neuvotteluissa, tavoitteenamme tulla seudulliseksi toimijaksi. Rehtori ottaa yhteyttä Opetushallitukseen ja laatii suunnitelman valtiontuen hakemiseksi keväällä -17. Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn, Pedersören ja Luodon välinen aiesopimus allekirjoitetaan keväällä. Arviointi () Yhteistyökunnat käsittelevät teatteria, tanssia sekä kuvataidetta (Balatako) koskevan aiesopimuksen maaliskuun 2018 aikana. Opetushallituksen kanssa on käyty keskusteluja.

34 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio Työvuodet 20,81 21,81 21,86 20,48 22,0 22,0 Perustelut Musiikkitoiminnan tilinpäätös osoittaa kokonaisuutena :n ylitystä. Huomioitavaa on, että Sinfonietan vuoden 2017 toimintaa oli suunniteltu rahoitettavaksi Pietarsaaren kaupungilta saatavalla :lla. Todellinen summa oli ja tarkoittaa yli 8000 :n alitusta, mikä ei ilmene tilinpäätöksessä. Hyvä tulos johtuu aktiivisisesta määrärahojen hankinnasta muilta rahoittajilta. Muu ylitys johtuu osittain siitä, että JMI joutui syksyllä lyhyellä varoitusajalla vaihtamaan oppilashallinto-ohjelmaa, sillä aikaisempaa ohjelmaa ei pystytty sovittamaan toimintaan. Aikataulu oli tiukka, johtuen siitä, että toimivaa laskutusjärjestelmää ei ollut käytössä eikä JMI näin ollen olisi voinut laskuttaa lukukausimaksuja syyslukukaudella 2017 ohjelmaa vaihtamatta. Vaihdon yhteydessä syntyi välttämättömiä ohjelmistokustannuksia, koulutuskustannuksia sekä tilapäisesti kaksinkertaisista ohjelmalisensseistä syntyneitä kustannuksia. Musiikkiopiston vallitseva taloudellinen tilanne on erittäin tiukka ja näkyy esim. suurena soitinpulana, olemassa olevan soitinkannan puutteellisena huoltona sekä henkilöstölle tarkoitettujen teknisten apuvälineiden täydellisenä puuttumisena. Opetustuntien määrä on lähellä valtionosuusmäärää (377 viikkotuntia), joten opetuksesta ei ole mahdollista säästää valtionosuuksia vaarantamatta. Sen sijaan syyslukukaudesta 2018 alkaen on nähtävissä kohenemista henkilöstökustannusten osalta ja mahdollisuuksia käytettävissä olevien henkilöstövoimavarojen tehokkaammalle hyödyntämiselle. Balatakon vuokrakustannukset ovat syyslukukaudelta alkaen hieman matalammat toiminnan muuttaessa toisiin, tarkoituksenmukaisempiin tiloihin Campus Allegrossa. Työvuosien määrä kasvoi vuoden 2017 aikana, mikä johtuu tanssin ja teatterin taiteen perusopetuksen kuuluessa nykyisin JMI:n toimintaan.

35 Vt. Rehtori: TOIMIALA: Anders Wingren Pietarsaaren ruotsinkielinen työväenopisto TOIMINTA-AJATUS Työväenopisto luo oppimisympäristöjä, ja on siten kehittämässä kurssilaisten yleissivistystä, kulttuuritietoutta, yksilöllistä vastuuta ja hyvinvointia. Opisto tarjoaa mielekästä ja vireää vapaa-ajantoimintaa eri kohderyhmille. Opiston toiminnan taiteellinen osa (kuvataide, musiikki, tanssi) pyrkii herättämään osallistujien harrastuneisuutta ja kehittämään arvostelukykyä sekä antamaan elämyksiä. Eri tietopohjaisissa aineissa (kielet, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet) opisto pyrkii lisäämään osallistujien tietoja. Kuntoliikunnassa painotetaan osallistujien terveyden ja kunnon ylläpitämistä ja parantamista. Opistolla on toimintaa myös Luodossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Arbiksen henkilöstötilanne muuttui 1.4. lukien siten, että Marie-Louise Björndahl haki omasta pyynnöstään vuoden virkavapaata rehtorintyöstään. Hän on työskennellyt suunnittelun ja hallinnon asiantuntijana (70 %). Anders Wingren on toiminut vt. rehtorina Björndahlin tilalla Arbis muutti Strengbergin kiinteistön neljänteen kerrokseen Hallinnollisten tilojemme vierestä saimme pian oman luokkahuoneen ja kesällä samassa kerroksessa otettiin käyttöön Arbiksen joogasali. Arbis on kasvattanut toimintaansa vuoden aikana, tuntimäärä on suurempi ja asiakasmäärä on kasvanut. Talousarvio on kuitenkin pysynyt tasapainossa. Toiminnan uutena lisänä ovat Onsdags Event -tilaisuutemme, joissa esiintyy tunnettuja ja mielenkiintoisia luennoitsijoita, houkutellen suuria yleisömääriä. Onsdags Event -tilaisuudet ovat keränneet yleisöä Pietarsaaresta, mutta monet ovat saapuneet myös kauempaa.

36 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Pystyä palvelemaan tilastot kurssilaista rehtori, kurssisihteeri Arviointi () Tyytyväiset kurssilaiset erittäin hyvä (asteikolla 1-5) kurssiarviointi opettajat, rehtori 4,38 RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Pystyä toteuttamaan tilastot talousarvion rajoissa rehtori oppituntia Arviointi ()

37 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio Oppitunteja Kurssilaisia, brutto Kurssilaisia, netto Kurssilaisia/ 38,5 37,4 38,81 40, asukkaita % (ml. Luoto) Kurssilaisia/asu 56,2 54,9 56,1 59, kkaita, % (ainoastaan Pietarsaaren ruotsinkieliset) Menot yhteensä Tulot yhteensä Netto, Valtionsosuus Työvuodet , Perustelut Pietarsaaren ruotsinkielisellä työväenopistolla on ollut loistava vuosi. Tulos on ennätyksellinen ja osallistujia on enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin: osallistujamäärä on kasvanut 1200:lla edellisvuoteen verrattuna. Myös tuntimäärä on kasvanut. Onsdags Event -tilaisuudet ovat houkutelleet luentoineen suuren yleisön. Luentotilaisuuksissamme on ollut osallistujia sekä Pietarsaaresta, lähikaupungeista ja -kunnista että kauempaa. Olemme olleet enemmän näkyvillä sosiaalisessa mediassa ja Facebook-seuraajiemme määrä on noussut 200:sta 1200:aan.

38 Rehtori: TOIMIALA: Päivi Rosnell Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto TOIMINTA-AJATUS Työväenopisto on ensisijaisesti yleissivistävää aikuiskoulutusta antava oppilaitos, jonka tehtävänä on vahvistaa yhteiskunnan eheyttä, aktiivista kansalaisuutta ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä. Tämän toteuttamiseksi opisto pyrkii vastaamaan koulutustarpeisiin järjestämällä kurssitoimintaa mm. seuraavilla osa-alueilla: taito- ja taideaineet, kielet, tietotekniikka, musiikki, tanssi ja liikunta. Tämän lisäksi vastataan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin tarjoamalla eri aihepiirien lyhyempiä opintokokonaisuuksia ja luentotilaisuuksia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Rehtori on työskennellyt osa-aikaisena 50% kalenterivuoden 2017.

39 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Opistotoiminnan kehittäminen Toimintaa ja laatua kehitetään Kehittämistyöhanke systemaattisesti. rehtori Kehittämistyöhön osallistuu koko henkilöstö. Arviointi () Kehittämistyö Sofiepro-ohjelmiston avulla on päättynyt Raportti auttaa ymmärtämään opiston vaikutuksia: miten ne syntyvät, kuinka niitä voi hallita, keihin ne kohdistuvat ja miten niitä voidaan mitata. Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Väestön erilaiset osallistujaryhmät Kurssitarjonta ja osallistujaryhmien kohtaaminen Jatkuva kurssiarviointi kurssien päätyttyä (opiskelijapalautteet sähköisesti ja paperilla) rehtori Arviointi () Sähköisiä opiskelijapalautteita noin 250 kappaletta. HENKILÖSTÖ Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Henkilöstön osaaminen vastaa toiminnan tarkoitusta Täydennyskoulutukseen osallistuminen vastaa toiminnan tarkoitusta Täydennyskoulutuksen kehittäminen toiminnan mukaan rehtori Arviointi () Täydennyskoulutuksiin osallistui 10 työntekijää.

40 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio Opetustunnit Brutto-opiskelijat Netto-opiskelijat Osallistujia/suomenkielinen väestö, lukumäärä 2016 alkaen Toimintamenot Tulot Netto Valtionosuus Työvuodet 10,43 11,24 9,5 9,5 8,63 10,15 Perustelut Opetushallitus on kerännyt kansalais- ja työväenopistoilta vuodesta 2017 alkaen tietoja käyttökustannuksista erittelytietona: TE-toimiston tai kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen koulutuksen kustannukset.opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus työväenopistolle oli 55,97% aikaisemman 57%:n sijaan. Opetustuntien määrän kasvu on linjassa opiskelijamäärän kasvun kanssa. Opiskelijoista äidinkieleltään suomenkieliseksi on ilmoittanut noin 1090 netto-opiskelijaa. Vakinaisia toimia opistossa on neljä ja tämän lisäksi noin 60 tuntiopettajaa. Rehtorin osa-aikaisuus vaikuttanut palkkamenoihin vrt. talaousarvio.

41 Nuorisosihteeri: TOIMIALA: Tiina Höylä-Männistö Nuorisotyö TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren nuorisotoimi on kaksikielinen kaupungin organisaatio, joka ylläpitää toimivaa nuorisotilaa ja luo edellytyksiä nuorisotoiminnan järjestämiseen. Nuorisotoimi järjestää toimintaa nuorisotilan lisäksi myös kouluilla. Kaikessa toiminnassa korostuvat yhteistyö, tasavertaisuus, turvallisuus, kasvatuksellisuus, kansainvälisyys ja päihteettömyys. Toiminnalla on tarkoitus tukea nuorten sosiaalisten valmiuksien kehitystä sekä heidän itsenäistä kasvua TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Seudullinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto piti vuoden aikana neljä kokousta. "ABC kohtaa nuoria" -yhteistyö jatkui Pietarsaaressa myös vuoden 2017 ajan. Yhteistyössä mukana olevat nuoret osallistuivat joulunavaustapahtumaan. Kevään suuri satsaus oli nuorille suunnattu YEY-tapahtuma koulujen päätösiltana. Tapahtuma keräsi paikalle noin 500 nuorta ja illan pääesiintyjä oli Krista Siegfrids. Myös "aikuiset kaupungilla" -ryhmät olivat liikkeellä illan aikana. Alkukesästä järjestettiin vielä 3 bändi-iltaa koulupuistossa. Kesän leiritoiminta järjestettiin Fanta Seassa. Osallistujia Fanta Sean leireihin (yhteensä neljä leiriviikkoa) oli kaikkiaan 80 lasta. Kesän uutena toimintamuotona oli "Summer Deal", jossa nuoret tekivät kesätöitä nuoriso-ohjaajien ja etsivien nuoriso-ohjaajien tukemana. Toimintaan osallistui yhteensä 12 nuorta. Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Käsiteltäviä asioita oli 76. Nuorisovaltuuston edustajat osallistuivat aktiivisesti vuoden aikana myös eri lautakuntien kokouksiin. Yhteisiä tapaamisia naapurikuntien nuorisovaltuustojen kanssa oli kaksi vuoden 2017 aikana. Nuorisovaltuustovaalit käytiin marraskuussa 16 ehdokkaan voimin. Joulukuussa järjestettiin keskustelutilaisuus poliitikkojen kanssa. Nuorisoportaali Decibel.fi oli aktiivisesti nuorten käytössä. Syksyllä portaalia esitettiin Etelänummen koululla ja Oxhamnin koululla alkuvuodesta. Vuoden aikana Pietarsaaresta tehtiin "Kysy pois" -osioon yhteensä 356 kysymystä. Kaksi nuorisotoimen nuoriso-ohjaajaa on syksystä asti jakanut Jopo-luokassa nuorisoohjaajan tehtävät. Heidän tilallallaan nuorisotoimella on ollut kahtena iltana viikossa ylimääräinen ohjaaja auttamassa Tupakkamakasiinilla. Keski-Pohjanmaan Ammattikoulun Mix-hanke muutti Tupakkamakasiinille syksyllä Kaksi lukuvuotta kestävä hanke toi talolle metallipajan lisäksi luokkahuoneen erityisopettajan kera.

42 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Nuorten osallisuutta lisäämällä Vuoden aikana nuorille Keskustelutilaisuus parannetaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia annetaan 1/2/4 eri tilaisuutta Nuorten osallisuushankkeet osallistua nuoria koskevien Nuorisovaltuusto Rohkaista nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen osallistumalla nuorisovaltuustovaaleihin päätösten valmisteluihin Nuorisovaltuustoon haluavien nuorten määrä 14/20/28 nuorta Nuorisosihteeri Nuorisovaltuusto Nuorisosihteeri Arviointi () Tavoite toteutui, keskustelutilaisuuden lisäksi nuoret olivat mukana mm. Fiiliksen suunnittelussa. Nuorisovaltuustosta kiinnostuneita oli 20, mutta 16 asettui ehdolle. RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Nuorisotoimen taloutta Tavoitteena hakea rahoitusta Nuorisosihteeri ja nuorisoohjaajat tasapainotetaan hankkimalla 2 / 3 / 4 hankkeelle vuoden lisäresursseja erilaisten aikana hankkeiden/ projektirahoitusten kautta Arviointi () Tavoite toteutui. AVI:lta saadun kerhorahoituksen lisäksi muutama Mahis-hanke vietiin läpi vuoden 2017 aikana.

43 Tunnusluvut Suoritteet Talousarvio Ryhmäkoko/ohjattu kerho/ Tupis Kävijämäärä/ mittausviikko/ Tupis Kysymykset Decibel.fi:hin/ PRS Työvuodet 8, ,5 9,5 9

44 Kirjastotoimenjohtaja: Leif Storbjörk TOIMIALA: Kirjastotoiminta (Kirjasto- ja tietopalvelut) TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston on toimittava ajanmukaisena tietoyhteiskunnan yleisenä kirjastona siten, että fyysiset ja virtuaaliset palvelut tukevat ja vahvistavat toisiaan. Perinteinen kulttuuri- ja sivistystehtävä yhdistyy monipuoliseen tiedonvälitys- ja neuvontatehtävään. Toiminta perustuu voimassa olevaan kirjastolakiin ja kirjastoasetukseen. Kirjastopalvelujen on oltava kaikkien saatavilla. Yleisen kirjaston peruspalvelut ovat maksuttomia. Visiomme on seuraava: Kaupunginkirjastomme on kuuluttava Suomen yleisten kirjastojen parempiin ja kaksikielisten kirjastojen parhaisiin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Uusi kirjastolaki tuli voimaan Valtakunnallista kehittämistehtävää ja yleisten kirjastojen alueellista kehittämistehtävää koskeva asetus 660/2017 annettiin lokakuussa 2017 ja asetus on voimassa lukien. Näin ollen jo vuoden 2017 aikana selvisi alueellisten kehittämiskirjastojen tehtävät ja mitkä kirjastot ovat kyseessä. Yhdeksi yhdeksästä kehittämiskirjastosta nimettiin Vaasan kaupunginkirjasto: "Vaasan kaupunginkirjasto, toimialueena Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kunnat." Pietarsaaren kaupunki on hyväksynyt kulttuuripoliittisen ohjelman, kv Koulun ja kirjaston välinen yhteistyö toteutetaan uusina toimintamuotoina. Lasten ja nuorten lukutottumukset muuttuvat. Kaupunginkirjasto vastaa näihin innovatiivisilla, lukemista edistävillä hakkeilla. Uudet opetussuunnitelmat tukevat tehtävää. Fredrika-kirjastojen ja Vaasan kaupunginkirjaston välisen yhteistyöhankkeen kautta rakenteilla ovat parhaillaan yksinkertaiset tilaajatoiminnot ja toimiva kuljetuslogistiikka. Digitalisointi on yhteiskunnan rakentamiselle sekä haaste että mahdollisuus. Kirjastojen tulee toimia siten, että kaikilla on mahdollisuus pysyä yhteiskunnan digitalisoinnin tahdissa. Kirjastojen tahto panostaa tähän on suuri, mutta työtä varten varatut voimavarat ovat toistaiseksi puutteelliset.

45 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Kirjaston tilojen Paljon kirjastokäyntejä, sekä saavutettavuus ja kirjaston fyysisiä että verkon kautta. kokoelmien, sekä fyysisen että Hyvä lainaus. sähköisen aineiston, Riittävä hankinta. käyttömahdollisuus. Hakuvälineiden ja tietokantojen käyttömahdollisuus. Kaikkien yhteiskuntaryhmien kokoontumispaikka. Osallisuus, tietoa yhteiskunnasta ja demokratiasta. Voimassa olevien laatusuositusten mukainen palvelutaso, jossa huomioidaan paikalliset ominaispiirteet. Kirjastotalon pitäminen hyvässä kunnossa yhteistyössä kiinteistövastaavien kanssa. Asiakasystävälliset, säännölliset ja kiinteät aukioloajat. Jatkuva hankinta ja poisto. Tarpeeksi henkilöstöä, joka antaa hyvää palvelua. Kirjailijavierailut, teemapäivät, tapahtumat, näyttelyt. Ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista tiedottaminen. Kirjasto saa myönteistä palautetta uutisoinnissa, myös valtakunnallisesti. Arviointi () Kirjastoaineistoa on yhteensä kappaletta, joista kirjojen osuus on 89,1 %. E-kirjoja ja muuta aineistoa on saatavilla. Kirjasto on Suomen juhlavuoden kunniaksi panostanut tapahtumiin. Lainauslukujen kokonaismäärä laski jonkin verran vuoden aikana. Yhtenä syynä tähän oli lainojen poisjääminen joulukuun aikana. Aktiivisten lainaajien määrä suhteessa asukasmäärään oli samalla tasolla kuin aikaisemminkin: 2017: 38,5 % 2016: 39,06 %, 2015: 39,80 % Maan keskiarvo: 2016: 36,31 % 2015: 36,65 % Henkilöstötilanne on huolestuttava useamman eläkkeelle jäävän henkilön vuoksi.

46 PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Kirjasto- ja tietopalvelujen Vakaat volyymiluvut puitteissa tuotetaan volyymipalveluja kuten lainausta Kirjastopalveluja suomeksi ja suuruusluokassa ruotsiksi toteutetaan lainausta vuodessa ja samanlaisin perustein. kirjastokäyntejä (fyysisiä + verkossa) suuruusluokassa Monikielinen ja monikulttuurinen käyntiä vuodessa. kirjasto- Lisäksi tiedotustyö, neuvonta ympäristö. ja opastaminen tiedonhaun prosesseissa lukemista edistävän toiminnan ohella. Jos palveluista tehdään vastaava kysely pietarsaarelaisten parissa vuoden 2014 tapaan: kirjasto saa korkeat pisteet Kirjastolle annetaan resurssit ja henkilöstölle annetaan tarvittavat työkalut tavoitteiden toteuttamiseen. Korkea palvelutaso, jossain määrin itsepalvelua. Lainausautomaatit. Laajennettu kirjastonetti, lisää e-aineistoa. Seudullista yhteistyötä. Vastuu: Sivistyslautakunta Kulttuurijaosto Kirjastotoimenjohtaja Arviointi () Monikielisen ja monikulttuurisen kirjastoympäristön parissa tehtävä työ on tuonut tulosta. Se näkyy kirjaston verkossa sekä päivittäisessä työssä uusina kirjoittautumislomakkeina, näytteillepanona ja laajempana mediakantana. Fredrikakirjastojen monikulttuurisen kirjastotoiminnan koordinaattori johtaa aiheeseen liittyvää hanketta. Kirjaston oma virallinen Suomi hanke on toteutettu. Runeberginviikolla kirjastossa järjestettiin ohjelmaa ja kaupunkimme kouluissa toteutettiin kirjailijavierailuja, mikä on tuonut lisäarvoa. Kirjasto on pidetty näyttelytila. Kirjasto- ja kulttuuritalo alkaa olla vakiintunut käsite kaupungissa.

47 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio Lainaus Lainaajia vuoden aikana (käytössä olevia lainauskortteja) Fyysisiä käyntejä Verkkokäyntejä Osallistujia järjestetyissä tapahtumissa ja käyttäjäkoulutuksissa Kirjastonkirjat (%) 9,2 13,1 joita saatavilla e- kirjana tai striimattuna äänikirjana Kirjaston kokoelmien 93,6 95,2 sanomalehtien ja aikakauslehtien osuus (%), jotka saatavilla sähköisessä muodossa Työvuodet 17, ,5 15,5 16,6 15,1 Perustelut Kirjastotoiminta on kunnallista peruspalvelua ja se saa valtionavustusta. Kaupungin kirjastotoimi tarjoaa lain vaatimukset täyttävää peruspalvelua, käyttökustannusten ollessa hyvin vaatimattomat koko kunnan käyttökustannuksiin nähden. Myös kaupungin muut hallintokunnat hyötyvät kirjaston palveluiden käyttömahdollisuuksista. Tilastollista vertailua koko maan kattavasta tilastotietokannasta ( Kirjastot työskentelevät mielellään verkostoissa. Fredrika-yhteistyön kautta toteutettiin yhteistyöhanke Vaasan kaupunginkirjaston kanssa. Hankkeen myötä mahdollistettiin seutulainapalvelun aloittaminen vuoden 2017 loppupuolella. Käytettävissä oleva mediakanta on seutulainan myötä kasvanut valtavasti. Esimerkkinä voimme mainita kirjakannan: Pietarsaaren paikallisen, noin niteen kirjakannan lisäksi käytettävissä on laaja seudullinen kirjakanta, yhteensä noin 1,5 miljoonaa nidettä. Kiinteistössä tapahtuneen vahingon seurauksena kirjasto oli suljettu useamman ylimääräisen päivän joulukuussa korjaustöiden vuoksi. Sulkeminen ja poikkeusjärjestelyt joulukuussa vaikuttivat negatiivisesti koko toimintaan, mikä heijastuu avainlukuihin.

48 Museonjohtaja: TOIMIALA: Carola Sundqvist Museotoiminta TOIMINTA-AJATUS Ymmärtääksemme omaa aikaamme ja tunteaksemme tulevaisuuden suunnan, on meidän tunnettava oma historiamme Pietarsaaren kaupunginmuseolla on keskeinen vastuu kaupungin museopalveluista. Museolain mukaan museotoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Tarjoamme tietoa kaupungista ja sen historiasta. Tietoa säilytetään museon esine-, tekstiilija taidekokoelmissa sekä asiakirja-, kartta- ja kuva-arkistoissa ja museon kirjastossa. Museo omistaa myös ainutlaatuisen tupakkakokoelman, jonka pohjalta aiomme kehittää erityismuseon. Tupakkamuseo on ainoa laatuaan maassamme. Museo antaa tietoa ja tekee lausuntoja kunnan ja valtion viranomaisille. Tehtäviimme kuuluu tutkia Pietarsaaren historiaa ja luennoida paikallishistoriasta, merenkulkuhistoriasta, perinteistämme, arkielämästä, tapahtumista ja ihmisistä. Tehdäksemme tämän asukkaillemme helposti saataville, yhä enemmän tietoa muutetaan digitaaliseen muotoon. Tulemme edelleen kuitenkin julkaisemaan tutkimustamme julkaisusarjamme muodossa. Museon tulee tehdä aktiivista yhteistyötä kunnan ja seudun erilaisten tahojen kanssa, esim. koulutuksen ja kotouttamiskoulutuksen kanssa. Tavoitteenamme on yhteistoiminnan kautta lisätä asukkaiden tietoa tekijöistä, jotka ovat luoneet ja kehittävät edelleen kaupunkiamme. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Tulemme panostamaan enemmän digitalisointiin vuodesta 2017 lukien, liittyessämme Kyseessä on nettisivu, jossa esim. museot ja kirjastot voivat julkaista kuviaan ja asiakirjojaan. Pietarsaaren kaupunginmuseo tulee myös ottamaan käyttöön Museokortin. Henkilöstömuutoksia tapahtuu vuoden aikana eläkkeelle jäämisten muodossa.

49 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Museon esine-, taide-, Kävijämäärä: valokuva- ja kirjakokoelmien sekä arkistojen saavutettavuus. Toiminta museon ulkopuolella: luentoja ja näyttelyjä esim. kouluissa ja vanhainkodeissa. Palvelut tutkijoille, yksityishenkilöille, medialle, kuvatilaukset. Omat näyttelyt: 3 Yhteistuotantona toteutetut näyttelyt: 14 Keskimäärin 30 vuodessa Säännölliset, kesällä pidennetyt aukioloajat. Tiedottaminen kotisivujen, facebookin ja ilmoitusten kautta. Museo tuottaa suuren näyttelyn vuoden aikana, aiheena Suomi 100 vuotta. henkilöstö Henkilöstö, joka kirjaa tehtävien määrän. Arviointi () Kävijämäär oli Info museon tapahtumista ja näyttelyistä on ollut museon kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, jotka on päivitetty ahkerasti. Vuoden 2017 aikana paikallislehdissä mainostimme kaikista näyttelyistä. Tähän tulee muutos vuonna

50 Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Asukkaiden mahdollisuus osallistua ja olla osallisia tapahtumissa ja kasvatuksellisessa toiminnassa 8 tapahtumaa; n osallistujaa Henkilöstö järjestää tapahtumia, esim. Etelänummen joulun sekä kertojakahviloita, joissa kävijä on keskipisteessä, näyttelyjä työpajoineen ja aikamatkoineen Arviointi () Vuoden aikana museo on järjestänyt 10 aikamatkaa 8-luokkalaisille, 3 tarinakahvilaa yhteistyössä kaupunginkirjaston ja Työväenopisto kanssa, 4 avoimet ovet-päiviä Tupakkamakasiinilla ja Malmin talossa, Spotlight, Joulu Etelänummella JA ennen muuta Lastentapahtuma. Kaikenkaikkiaan noin osallistujaa

51 PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Toiminnan kehittäminen mm. Pietarsaaren henkilöstö lisääntyneen digitalisoinnin kaupunginmuseon on oltava kautta mukana -palvelussa Arviointi () Museo menee mukaan Finnaan vasta vuonna 2018, koska vaihdamme kokoelmahallintaohjelmaa. Digitoinitityötä tehdään kuitenkin jatkuvasti Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Museon kokoelmia koskevien Kokoelmahallinto-ohjelma työmenetelmien kehittäminen aloitetaan. Arviointi () On alitettu mutta valmistuu vasta vuonna 2018 RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Museon kaupan parantaminen Museon kauppa myös henkilöstö ja kehittäminen Tupakkamakasiinissa, lisätietoa tuotteistamme nettisivuilla Arviointi () Nyt meillä on myös pieni museokauppa Tupakkamaksiinilla.