Esitys talousohjelmaksi. Kaupunginhallitus

Transkriptio

1 Esitys talousohjelmaksi Kaupunginhallitus

2 Tehostamistoimenpide-esitysten kohdentaminen Allokaatio, ESITYS, netto (1 000 e) Yhteensä Osuus, % Hyvinvoinnin palvelualue / Sivistys- ja kulttuuriltk / Kasvatus- ja opetuspalvelut % Hyvinvoinnin palvelualue / Sivistys- ja kulttuuriltk / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut % Hyvinvoinnin palvelualue / Sosiaali- ja terveysltk % Kaupunkiympäristön palvelualue / Yhdyskuntaltk % Kaupunkiympäristön palvelualue / Joukkoliikenneltk % Elinvoiman palvelualue (pl. Tredu) % Liikelaitokset % Konserniyhtiöt ja rahoitus % Konsernihallinto ja henkilöstöetuudet % Hallintohenkilöstön vähentäminen (-5%) % Yhteensä % 2

3 Tehostamistoimenpide-esitysten kohdentaminen menojen vähennys, tulojen lisäys Allokaatio, ESITYS, netto (1 000 e) Menojen vähennys Tulojen lisäys Yhteensä Hyvinvoinnin palvelualue / Sivistys- ja kulttuuriltk / Kasvatus- ja opetuspalvelut Hyvinvoinnin palvelualue / Sivistys- ja kulttuuriltk / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Hyvinvoinnin palvelualue / Sosiaali- ja terveysltk Kaupunkiympäristön palvelualue / Yhdyskuntaltk Kaupunkiympäristön palvelualue / Joukkoliikenneltk Elinvoiman palvelualue (pl. Tredu) Liikelaitokset Konserniyhtiöt ja rahoitus Konsernihallinto ja henkilöstöetuudet Hallintohenkilöstön vähentäminen (-5%) Yhteensä

4 4 Hyvinvoinnin palvelualue

5 Tehostamistoimenpiteiden laadinnan periaatteet Hyvinvoinnin palvelualueen talouden tasapainottamisen keskeiset teemat ovat: palvelujen rakennemuutosten edistäminen, toiminnan tehostaminen, palvelumaksujen maltillinen korottaminen ja yhdistysten avustusmäärärahojen pienentäminen. Talousohjelman laadinnan keskeisenä periaatteena on ollut lakisääteisten palvelujen turvaaminen. Esitetyillä toimenpiteillä ei ole olennaista vaikutusta palvelutasoon. Erityistä huomiota on kiinnitetty lasten kasvatus- ja opetuspalveluihin. Toimenpide-esitykset eivät sisällä varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaamista tai varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamista. Lisäksi tavoitteena on, että liikuntapalvelujen maksujen korotukset eivät kohdistu lapsiin ja työttömiin. Osana talousohjelmaa esitetään lisäpanostus lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennalta ehkäisevään toimintaan. 5

6 Talouden tasapainottaminen yhteenveto Sivistys- ja kulttuurilautakunta vuodet Maksujen korotukset ja muu tulojen lisääminen - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen maksujen korottaminen - liikuntapaikat (tavoite: ei kohdisteta lapsiin ja työttömiin) - Sara Hildénin taidemuseo - museot ja filharmonia - työväenopisto - Tapahtumien tilavuokrien korottaminen ja tilojen maksullisuuden lisääminen - Päivystysaikaisen päivähoidon peruuttamisen sakkomaksun käyttöönotto (ml. henkilöstö- ja ateriasäästöt) - Varhaiskasvatuksen hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu -pilotin lopettaminen - kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen asiantuntijapalvelut Yhteensä 0,8 m Avustusten leikkaaminen - Taidelaitosten avustukset (esim. Tampere-talo) - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toiminta-avustukset - Kasvatus- ja opetuspalvelujen avustuksiin ei esitetä leikkauksia Yhteensä 0,5 m Rakennemuutokset mm. asiakkaat vähemmän kustannuksia tuottavassa palvelussa - Palvelusetelipäivähoidon lisääminen - Avoin varhaiskasvatustoiminnan supistaminen ja uudelleen organisointi - Harrastava iltapäivätoimintakerhot ostopalvelutoimintana Yhteensä 1,8 m Palvelutason muutokset (laatu, määrä) - Perusopetuksen AV laitteiden ja ensikertaisen kalustamisen karsiminen - Museonäyttelyiden vienti ja kotimainen lainaus - Lisäksi on esitetty lukuisia muita toimenpiteitä, joilla ei ole olennaista vaikutusta palvelutasoon Yhteensä 0,6 m Päivähoidon subjektiivisen oikeuden rajoittaminen sekä ryhmäkoon kasvattaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ovat vaihtoehtoisia keinoja (ei esitetty) Palveluverkon muutokset Pienistä yksiköistä luopuminen - Varhaiskasvatus - Perusopetus - Kirjasto Yhteensä 0,4 m Toiminnan tehostaminen - Hallinnollisen työn tehostaminen - Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lyhytaikaisten sijaisten käytön ja opettajien työajan tehostaminen - Perusopetuksen vahtimestaritoiminnan uudelleen organisointi - Jätetään vakansseja täyttämättä (eläköitymisen ja vaihtuvuuden hyödyntäminen) Yhteensä 0,7 m Asiakasmaksujen korotus esim. uimahallit ja Filharmonia 0-3 euroa/ pääsymaksu. 6

7 Kasvatus- ja opetuspalvelut: esitykset TA2018 s # Toimenpide-esitys Yhteensä Vaikutus- / riskianalyysi / lisätietoa Yksikkö 1 Oppilasurheilukilpailujen kehittäminen omana toimintana Toteutetaan Liikkuva koulu- ohjelmassa PO 2 Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu -pilotin lopettaminen (koska vähentää asiakasmaksukertymää) Heikentää asiakastyytyväisyyttä VAKA 3 Päivystysaikaisen hoidon peruuttamisen sakkomaksun käyttöönotto Vältytään turhilta päivystysaikojen resurssivarauksilta (henkilöstö- ja ateriasäästöt) VAKA 4 Av-laitteiden määrän karsiminen, ensikertaisen kalustamisen karsiminen VAKA+PO 5 Hallinnollisen työn tehostaminen (sijaiset, rehtorit, johtajat) VAKA+PO 6 Luovutettavat tilat Palveluverkkoselvityksen mukanaan tuoman tehostamistoimet PO 7 Perusopetuksen vahtimestaritoiminnan siirtäminen Tilapalveluiden kokonaisuuteen, yhteensovittaminen vakan ja po:n kiinteistöjen kesken VAKA+PO Resursseista jää 20 % nykytasoon verrattuna. Varhaiskasvatuksen subjektiivisen 8 Avoimen varhaiskasvatustoiminnan uudelleen organisointi oikeuden säilyttämisellä tavoitellaan laajempaa osallistumisastetta, joten AVK -toiminta uudelleen organisoidaan.toteutetaan osana Lape-hankketta ja perhekeskustoimintamallia. VAKA 9 Lyhytaikaisten sijaisuuksien tehostaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa VAKA+PO 10 Palvelusetelipäiväkotien osuuden kasvattaminen Mahdollistaa myös pienistä yksiköistä luopumisen (0,1-0,15 milj. e), vähentää investointitarpeita (uuden 160 paikkaisen päiväkodin tai pienten lasten yksikön VAKA rakentaminen maksaa noin 6-8 M.), edellyttää kaavoitukselta tontteja, paikkaa tarkoittaa 0,3-0,5 milj. euron säästöä (palveluseteli vrt. oma toiminta). 11 HIP-kerhot kokonaan ostopalveluna (ei opettajatyötä) PO Esitetyt toimenpiteet yhteensä

8 Kasvatus- ja opetuspalvelut: vaihtoehtoina olleet esitykset TA2018 s # Muut toimenpiteet (vaihtoehdot) Yhteensä Vaikutus-/riskianalyysi Yksikkö 12 Päivähoidon suhdeluvun kasvattaminen varhaiskasvatuslain mahdollistamalla tavalla (max 1/8). Suhdeluvun nostaminen nykyisestä 6,8:sta --> 7, Sisäilmaongelmien vuoksi ei voida kaikissa päiväkodeissa lisätä lapsimäärää. Henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia. Tällä hetkellä yli 30% asiakkaista valitsee osa-aikahoidon tai sopimuspäivät 10pv tai 15pv. Keskimääräisen ryhmäkoon kasvattaminen 0,5 oppilaalla slk alusta (1opp=2,5 milj/lukuvuosi) Toiminnallisesti ei ole mahdollista kasvattaa ryhmäkokoa yli 1:llä lukuvuodessa PO Päivähoidon subjektiivisen oikeuden rajoittaminen (20 h / vko) 14 --> Laki mahdollistaa noin 800 kokopäiväisen hoitopaikan Olemassa olevan palveluverkon kapasiteetti. Ratkaisu ei säästä vuokrakustannuksia muuttamisen osa-aikaiseksi (osa-aikainen päivähoito ja Voidaan toetuttaa ilman henkilöstön irtisanomisia. Saa aikaan henkilöstösäästöjä. VAKA kerhopalvelut). Opettajien työajan tehostaminen Opettajien työtyytymättömyys kasvaa. 9.lk 2 vkon tet-jaksosta vähennetään yhden viikon PO Tet-vähennys, 1 viikon vaikutus (9. lk TET) oppituntien osuus, toinen viikko käytetään ohjauskäynteihin. Päivähoidon ateria- ja puhtaanapidon kustannusten alentaminen 16 (Voimian sopimuksen muuttaminen > Voimian toiminnan tehostaminen/sopeuttaminen) VAKA 17 Aamu- ja iltapäivän työaikamallit, yhteisresurssisuunnittelu VAKA+PO Minimitunnit 1-2 lk:lle (tällä hetkellä tarjotaan opetusta 1 tunti 18 viikossa enemmän kuin minimi, yht.2h) PO Perusopetuksen kuljetuspalvelut (taksikyydit), 19 tehostamispotentiaali Kilpailutuksesta vastaa Tuomi Logistiikka PO Harrastava iltapäivä -toiminnasta (Hip-kerhot) luopuminen / 20 supistaminen (ei lakisääteinen) Menetetään hankerahoja (2018: 145) PO Sammonkampus: koulunkäynnin ohjaajat ja opetusresurssin 21 optimointi, Sammon koulun ja Puistokoulu 0 Säästövaikutukset > PO 22 Kouluverkkomuutos, Saukonpuisto Kouluverkkotyö kesken. Tämä muutos tulee Sammon kampuksen jälkeen. 0 Kustannusvaikutuksia ei voida tässä vaiheessa esittää. PO Kouluverkkomuutos, Sammon kampus, Kalevanpuiston Kouluverkkotyö kesken. Kustannusvaikutuksia ei tässä vaiheessa voida esittää, koska 23 0 kiinteistöstä luopuminen suunnittelu on kesken. PO 8 Muut toimenpiteet yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ VAKA

9 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut: esitykset 1/2 TA2018 s. 55 # Toimenpide-esitys Yhteensä Vaikutus- / riskianalyysi / lisätietoa Yksikkö 1 TULOKERTYMÄN KASVATTAMINEN Maksujen korotus työväenopisto 10%: 2018 syksy 50te, 2019 vaikutus kokovuotinen, yht. 100te Kursseille osallistuminen voi vähentyä. Kurssimaksujen harmonisointi Ylöjärven ja Tampereen kurssien kesken hankaloituu. KIRKA 2 Maksujen korotukset museopalveluissa ja Tampere Filharmoniassa 8-10%. Vähennetään ilmaistarjontaa museopalveluissa : Vapriikin, Amurin työläismuseokorttelin, Museo Milavidan aikuisten pääsymaksun korotus kesäkuusta 2018 alkaen 1. Taidemuseon kv-näyttelyn ajaksi aikuisten lipun korotus 1. Filharmonian konserttikaudelle korotus n. 8% konserttilippuihin ja kausikortteihin. Eläkeläisten kategorian hintoja nostettu viime vuonna, nyt eläkeläisille pienempi korotus. 2019: Museoiden muiden kuin em. maksujen korotus 8-10%. Filharmonian konserttikauden korotukset kokovuotisina. 2020: Museon ilmaiskävijäkategorioiden merkittävä vähennys. Riskit: Asiakasmäärät saattavat laskea ja vaikuttaa soteperusteisten ja muiden erityisryhmien osallistumiseen. KULTA 3 Sara Hildénin aikuisten pääsylipun korotus 10%. Päätöksen tekee Vaikutusta kävijämäärään ja tuloihin vaikea arvioida. Lisäksi yli 30% kävijöistä maksaa Sahimin johtokunta. museokortilla. SAHIM Liikuntapalvelujen hintojen korotus Liikuntapalvelujen maksuja korotetaan keskimäärin 10%:lla kuitenkin niin, että ne palvelut, joiden tuottaminen on taloudellisesti raskaampaa, korotetaan enemmän. Lasten ja nuorten toimintaa painotetaan liikuntapalvelujen toiminta-avustusten jaossa, jotta LIINU Tavoitteena on, että maksujen korotukset eivät kohdennu lapsiin ja hinnankorotusten takia lasten ja nuorten harrastamisen kustannukset eivät kasva. Riskit: työttömiin Hintojen nousu saattaa vähentää kävijämäärää. 5 Liikunnan tapahtumien tilavuoromaksujen ja rakentamisen hintojen korottaminen LIINU 6 Kulttuuritalo Laikun uudet maksulliset palvelut KULTA 7 Museon asiantuntijapalvelujen myynti: tutkimus, luonto, kulttuuriympäristö, taide, museologia KULTA 8 Museon näyttelyiden vienti ja kotimainen lainaus KULTA 9

10 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut: esitykset 2/2 TA2018 s. 55 # Toimenpide-esitys Yhteensä Vaikutus- / riskianalyysi / lisätietoa Yksikkö AVUSTUSTEN LEIKKAAMINEN 9 Toiminta-avustusten taso yhteensä (ml. vuokra-avustukset) n. 17,8 me. Esitetään 500 te leikkausta vuosina Heikentää avustusyhteisöjen toimintaedellytyksiä. Teatterien ja museoiden 500 valtionosuusuudistuksen (v ) vaikutus valtionosuuksiin on vielä epäselvä. KUVAPA : Tre-talo -100 te, muut -100 te Avustusten säästöt tulisi kohdentaa kaikkiin avustuskokonaisuuksiin. 10 Laskettelurinnetoiminnan tuen vähentäminen LIINU HENKILÖSTÖ 11 Henkilöstösäästöt : kirjasto kotipalvelut, osastonjohtajan vakanssi täyttämättä 30te, museo hallintosihteerin osa-aikaeläke, tutkijan opintovapaa 29te, liinu käyttöpäällikön vakanssi 30te. 2019: kirjasto lisäsäästöt 10te, 1 museoavustajan vähennys Muumimuseo 30te : 1 museoavustajan vähennys 30te. Riskit: Työpaineet kasvavat. KUVAPA Henkilöstösäästöjä tehty kuvapassa jo viime vuosina runsaasti, samalla palvelutarve kuitenkin laajenee. MUUT MENOJEN VÄHENNYKSET 12 Nekalan kirjaston lakkautus, sisältää aineistomäärärahan vähennystä, 2018 säästö 39 te, 2019 vaikutus kokovuotinen yht Nekalan kiinteistöstä luovutaan joka tapauksessa muidenkin palvelujen osalta. KIRKA te 13 Aineistomäärärahan vähennys kirjastopalveluissa KIRKA 14 Kulta-yksikön (museot, kulttuuripalvelut) toiminnan ja palvelujen Kaupunkitaidehankkeet ja museoiden pienet, mutta suhteellisen paljon resursseja sitovat KULTA supistukset: näyttelyt, ohjelmat, erityispalvelut näyttelyt vähenevät eniten. 15 Leirivälinevaraston toiminnan lakkauttaminen 2019 alusta LIINU Esitetyt toimenpiteet yhteensä

11 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut: vaihtoehtoina olleet esitykset TA2018 s. 55 # Muut toimenpiteet (vaihtoehdot) Yhteensä Vaikutus-/riskianalyysi Yksikkö 16 Toiminta-avustusten lisäleikkaukset Laskettelurinteistä luopuminen kaupungin tukemana toimintana Toisen kirjastoauton lakkautus, kustannus vuodessa, sisältää aineistomäärärahan vähennystä, lisäksi säästyy uuden auton investointi 360 te Maakunnallisen museotoiminnan kehittäminen osana valtakunnallista museotoiminnan uudistusta; tavoitteena taloudellinen ja toiminnallinen tuloksellisuus Laskettelutoiminta kaupungin tukemana/järjestämänä Tampereella loppuu. Kevään aikana määritellään, millaisella toimintamallilla toimintaa pyritään jatkamaan. Valmisteilla on markkinavuoropuhelu, jonka pohjalta voidaan laatia tarjouspyyntö toiminnasta siten, että kaupunki ei joudu rahoittamaan toiminnan kustannuksia, vaan toiminnan ympärivuotisuudella ja toimijoiden taloudellisen riskin lisäämisellä asia voidaan järjestää. Alustavien tiedustelujen perusteella asiasta kiinnostuneita toimijoita on Heikentää palvelutasoa erityisesti kouluilla ja päiväkodeilla, vaikutus lasten ja nuorten lukemisen edistämiseen negatiivinen. KIRKA KULTA 20 Kaupungin roolin vähentäminen Viikinsaaren toiminnassa Kuka hoitaa sen jälkeen saaren huoltotyöt? Muutoksella saattaa olla Hopealinjat Oy:n KULTA sopimusta kasvattava vaikutus. 21 Haiharan taidekeskuksesta luopuminen KULTA 22 Museo Milavidasta luopuminen KULTA Muut toimenpiteet yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ

12 Talouden tasapainottaminen yhteenveto Sosiaali- ja terveyslautakunta vuodet Maksujen korotukset ja muu tulojen lisääminen - Sote-asiakasmaksujen nostaminen lain mahdollistamalle ylärajalle - Terveyskeskusmaksu - Maksu lääkärintodistuksesta - Suun terveydenhuollon maksut (ehkäisevä hoito, proteettiset toimenpiteet) - Lyhytaikainen laitoshoito - Kotihoidon perusmaksu (maksurakenteen muutos) - Kotiutustiimin palveluihin asiakasmaksu - Lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu - Erityiskustannuskorvausten hakemisen tehostaminen Yhteensä 1,8 m Avustusten leikkaaminen Kakkulapio - Soten kumppanuusavustukset -10 % (kohdennetut leikkaukset) Yhteensä 0,5 m Soten toiminta-avustuksiin ei esitetä leikkauksia (vaihtoehto) Rakennemuutokset Asiakkaat vähemmän kustannuksia tuottavassa palvelussa - Lastensuojelun rakennemuutoksen edistäminen (varhainen puuttuminen) - Hoitoketjujen johtaminen ikäihmisten palveluissa (esim. sairaalassa jonottajien jatkohoitopaikat) - Acutan ja erikoissairaanhoidon vuodeosaston käytön vähentäminen - Sydämen vajaatoimintapotilaiden vuodeosastopäivien vähentäminen uudenlaisilla toimintatavoilla Yhteensä 2,7 m Palveluverkon muutokset Pienistä yksiköistä luopuminen - Neuvolatoiminta - suunterveydenhuolto Muu toiminnan tehostaminen - Kuvantaminen ja laboratoriotutkimukset - Kalliiden hoitojen siirtäminen pth:oon Yhteensä 0,3 m Panostus ennalta ehkäisevään toimintaan kohdistuu: sikula, sotela, elosa (lasten ja nuorten mielenterveysongelmat) Yhteensä -0,4 m Joka tapauksessa tehtävät rakennemuutokset ja toiminnan tehostaminen - Kotihoidon työaikojen (kuormitushuippujen) tasaaminen - Uuden teknologian hyödyntäminen (mm. henkilöstömitoitukset) - Hankintojen tehostaminen (kilpailuttaminen) - Sopimusohjauksen tehostaminen - Prosessien tehostaminen ( Lean ) - Asiakastyöhön käytetyn ajan lisääminen, työaikamallien kehittäminen - Kotihoidon lääkäripalvelujen vahvistaminen seurauksena asiakkaiden vuodeosastokäytön väheneminen - Kotisairaalatoiminnan lisääminen - vuodeosastokäytön vähentäminen - Kiireettömään vastaanottotoimintaan panostaminen (paljon palveluja käyttävien määrä vähenee) Yhteensä 5,0 m 12

13 Sosiaali- ja terveyspalvelut: esitykset 1/2 TA2018 s # Toimenpide-esitys Yhteensä Vaikutus- / riskianalyysi / lisätietoa Yksikkö Nostetaan asiakasmaksut lain sallimaan maksimiin 1 Terveyskeskusmaksu 17,70 e --> 20,60 e; korotus 2,9 e / 16,4 % Terveyskeskusmaksu peritään kolmesta käynnistä / vuosi. Noin kolmen euron 350 korotus ei aiheuta kohtuutonta tilannetta asiakkaille. Maksujen korotuksista on VOP Lääkärintodistus enintään 47,5 e --> 50,8 e; korotus 3,3 e / 6,9 % tehty vaikuttavuusarvio. 2 Kalliiden hoitojen siirtäminen Pshp:stä Pth:oon (esim. infuusiohoidot) 125 Vaatii lisäpanostuksen pth:oon ja vähennys pshp.in tilauksesta -180te (säästö te) ESH / VOP Nostetaan kaikki suun terveydenhuollon maksut lain sallimaan maksimiin. 3 Ehkäisevä hoito 7,30 e --> 8,40 e; korotus 1,1 e / 15,1 % VOP Proteettiset toimenpiteet enint. 198 e --> 222,7 e; korotus 24,7 e / 12,5 % Kuvantamisen hinnan alentaminen (10 %) ja edelleen laboratoriotutkimusten käytön 4 hillitseminen VOP 5 IKI / Asiakasmaksut * Kotihoidon asiakasmaksujen muuttaminen (perusteiden muuttaminen) * Nostetaan asiakasmaksut lain sallimaan maksimiin - Lyhytaikainen laitoshoitovuorokausi 47,9 e --> 48,9 e; korotus 1,0 e / 2,1 % * Kotihoidon perusmaksu - maksurakenteen muutos * Kotiutustiimin palveluille asiakamaksu käyttöön * Lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu Maksukatto rajaa osittain paljon palveluja käyttävien maksuja. IKI Kiintiöpakolaisten vastaanottoon liittyvien erityiskustannuskorvausten hakemista 6 Erityiskustannuskorvausten hakemisen tehostaminen, summa arvio valtiolta tehostetaan. Haittaa järjestöjen toimintaa. Kohdistuu ennaltaehkäiseviin palveluihin ja osin 7 Kumppanuusavustukset (n. 4,6 M ), esitettävä vähennys n. 10 % myös korjaaviin palveluihin. Vaikeuttaa Lape-hankkeen toteuttamista. Tammenlehväkeskukseen voidaan kohdistaa 10 %:a suurempi vähennys. PSYKOSOS AAPA 13

14 Sosiaali- ja terveyspalvelut: esitykset 2/2 TA2018 s # Toimenpide-esitys Yhteensä Vaikutus- / riskianalyysi / lisätietoa Yksikkö 8 Sijaishuollon ostopalvelujen käyttö taittuu palvelujen rakenneuudistusta edistämällä (mm. sijaishuollon kilpailutus, systeemisen lastensuojelun toimintamalli ja resurssien tarkastelu) Erikoissairaanhoidon vuodeosastokäytön vähentäminen siirtämällä jatkohoitoa odottavat 9 potilaat halvemmille paikoille (HASA:n ja Rausan hoitovuorokauden hintaero 141, Hasassa jonottajia n. 20 potilasta --> 20*365*141 euroa) Sydämen vajaatoimintapotilaiden vuodeosastopäivien vähentäminen uudenlaisilla toimintatavoilla --> tavoitteena ennaltaehkäistä 50 sydämen vajaatoimintapotilaan joutuminen vuodeosastohoitoon (vuonna 2016 I50 diagnoosilla kirjattuja 10 hoitovuorokausia keskimäärin 18,8 / asiakas ja kustannus keskimäärin / asiakas, I50-hoitojaksoja yhteensä 895 eri asiakkaalla ) --> 50 * / 2 (puolivuotisena) IKI / Palvelurakennemuutos: asiakkaat vähemmän kustannuksia tuottavassa palvelussa * kuntoutuspilotti, sairaalakuntoutuksen ja kotikuntoutuksen yhdistäminen 11 * hoitoketjujen johtaminen (kampusjohtoryhmä) * pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen * kotihoidon lääkäripalvelut * kotihoidon päihde-mielenterveysasiakkiaiden hoitamiseen panostus Tarvitaan vaikuttavuusanalyysi resurssien oikein kohdentamiseksi. Vaatii rohkeita ja radikaaleja ratkaisuja. Parantaa mahdollisuuksia varhaiseen puuttumiseen. Vähentää pitkällä aikavälillä raskaiden palvelujen tarvetta tuottaen säästöjä. HUOM! Säästövaikutus arvioitu erittäin varovaisesti, taittaa sijaishuollon ylitystä, joka v n. 4,2 miljoonaa. Ei ole mahdollista vähentää nykyisestä vuosisuunnitelmasta. Edellyttää riittävästi 24/7 jatkohoitopaikkoja. Vastaavasti riskinä kustannusten kasvu, jos erikoissairaanhoidon vuodeosastokäyttö kasvaa ESH Päätös 24 h paikasta nopeasti ja paikka järjestyy heti => vrk vähemmän sairaalassa (arvio perustuu jonottajan ja kuntoutujan väliseen keskimääräiseen sairaalajakson pituuden eroon, 9 vrk). HUOM! Säästö ei välttämättä näy Ikin kuluissa, voi myös kasvattaa volyymia siten, että geriatrisilla kuntoutuspaikoilla hoidetaan enenevästi sairaalan jatkohoitopotilaita. LANU IKI / ESH IKI 12 Panostus lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennalta ehkäisyyn * opiskeluhuoltoa vahvistetaan psykologipalveluita lisäämällä / elosa * nuorelle mahdollistetaan koulun arjessa tukea / sikula * nepsyohjaajien mahdollistaminen tukea tarvitsevan lapsen, nuoren ja perheen tukena 40 nuorelle/lapselle vuoden aikana / sotela Esitetyt toimenpiteet yhteensä * Elosa: 3 psykologia lisää toisen asteen opiskeluhuoltoon (170t ) * Sikula: nuorisotyöntekijä, sosionomi, yhteisöpedagogi yhtenäiskouluihin, jossa indikaattoreiden mukaan vahvaa tuen tarvetta oppilailla t (3-5 henkilötyövuotta) * Sotela: Koulutettujen nepsyohjaajien tukityön mahdollistaminen (65t ) ja uuden ohjaajan koulutus (20t ) Pshp:n osallistuminen talousohjelmaan - hintojen alennus (1.4 alkaen) -1,5 % (n. 3 m ) - ylimääräinen ylijäämän palautus (1,7 m )

15 Sosiaali- ja terveyspalvelut: vaihtoehtoina olleet esitykset 1/2 TA2018 s # Muut toimenpiteet (vaihtoehdot) Yhteensä Vaikutus-/riskianalyysi Yksikkö Hoitajamaksu (uusi), sairaskäynnit terveysasemilla, Aiheuttaa hallinnollista työtä ja lisää toiveita päästä lääkärin vastaanotoille Käyttöönotettava maksu olisi 10 e ja perittäisiin enintään kolme kertaa vuodessa. Käytössä kehyskunnissa, ei käytössä suurissa kaupungeissa. VOP Toiminta-avustusten vähentäminen (kokonaistaso 540 te), esitetään tasainen n. 10 % Haittaa järjestöjen toimintaa, ennaltaehkäisevät 3. sektorin palvelut voivat leikkaus heikentyä. VOP, IKI 15 Päihde- ja mielenterveyspalveluissa tuetun asumisen kriteerien selkiyttäminen Tuetun asumisen palvelua ei voi kokonaan lopettaa, myöntämiskriteerejä 300 tiukennetaan. PSYKOSOS Opiskelijoiden työllistämisen (tt-tuen sijaan) lopettaminen (vastuu 16 perustoimeentulotuesta on siirtynyt Kelaan) Tällä käytännöllä on pystytty helpottamaan henkilökunnan jaksamista. PSYKOSOS 17 Sosiaalisen luototuksen lopettaminen 0 PSYKOSOS 18 Köyhyysohjelman aktiivipassin lakkautus Toimeentulotuen siirto Kelaan muuttanut aktiivipassin tilannetta. Kela myöntää 200 harkinnanvaraisia matkakuluja niitä tarvitseville ja osittain aikuissosiaalityö. PSYKOSOS Vuonna 2016 on myönnetty 2464 aktiivipassia. 19 Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen kriteerien tiukentaminen 100 Kiinnitetään erityistä huomiota vuokravelkojen ehkäisyyn sosiaalityöllä ja muilla 100 palveluilla. PSYKOSOS 20 Kehitysvammaisten päivätoiminnan ostopalvelun lopettaminen osittain Vaikeuttaa asiakkaan arjen hallintaa, voi lisätä häiriökäyttäytymistä, tilapäishoidon ja henkilökohtaisen avun palvelun lisätarvetta. Lapsuudenkodissaan asuvat kehitysvammaiset, joiden vanhemmat ovat 800 päivätyössä, tarvitsevat päivätoimintaa. Palveluntuottajien kanssa on PSYKOSOS puitesopimus, eli ei sitoutumista volyymiin, vain hintoihin, joten asiakasmääriä voidaan muuttaa. Kehitysvammaisten laitoshoidon / tilapäishoidon asumisen vähentäminen (PSHP:n 21 tilaus) Selvitetään onko mahdollista osa toiminnasta toteuttaa omana tuotantona. PSYKOSOS 22 VPL-kuljetuspalvelun omavastuun palautus arvolipusta kertamaksuun PSYKOSOS 23 VPL-kulj.palvelun & henk.koht.avun kriteerien tiukentaminen 100 Subjektiivinen oikeus, ei voi lopettaa kokonaan. Myöntämiskriteerit ja 100 seurantajärjestelmät tiukennetaan. PSYKOSOS 24 Päiväsairaala 1 & 3 yhdistetään Henkilökuntaa sijoitettava muihin yksiköihin, henkilöstövaikutus henkilötyövuotta. Tilasäästöjä ei synny. PSYKOSOS 15

16 Sosiaali- ja terveyspalvelut: vaihtoehtoina olleet esitykset 2/2 TA2018 s # Muut toimenpiteet (vaihtoehdot) Yhteensä Vaikutus-/riskianalyysi Yksikkö 25 Omaishoidon tuen myöntämisen sitominen tiukasti määrärahaan. Alle 21-vuotiaiden omaishoidon tukeen varattu määräraha ylittyi vuonna Ylityksellä mahdollistettiin 34 alle 21-v hoidettavalle omaishoidon tuki. Määrärahassa pysymiseksi ei uusia omaishoidon tukipäätöksiä enää myönnetä, vaikka hakijan omaishoidon tuen kriteerit täyttyisivät, koska määräraha on sidottu jo olemassa oleviin omaishoidettaviin Ihmiset joutuvat eriarvoiseen asemaan. Uusia omaishoidon tukia ei voida enää myöntää, koska määräraha sidottu jo aikaisemmin myönnettyihin tukiin. Keskimääräinen omaishoidettavan kustannus on n vuodessa. Omaishoidon tuen kielteiset päätökset voivat ohjata asiakkaat käyttämään kalliimpia palveluita, kuten sairaala -ja laitoshoitoa sekä kotiin vietäviä palveluita. LANU 26 Omaishoidon tuen myöntämisen sitominen tiukasti määrärahaan. Yli 21-vuotiaiden omaishoidon tukeen varattu määräraha ylittyi vuonna ,5 milj. Ylityksellä mahdollistettiin 139 yli 21-v hoidettavalle omaishoidon tuki. Määrärahassa pysymiseksi ei uusia omaishoidon tukipäätöksiä enää myönnetä, vaikka hakijan omaishoidon tuen kriteerit täyttyisivät. Koska määräraha on sidottu jo olemassa oleviin omaishoidettaviin Muut toimenpiteet yhteensä Ihmiset joutuvat eriarvoiseen asemaan. Uusia omaishoidon tukia ei voida enää myöntää, koska määräraha sidottu jo aikaisemmin myönnettyihin tukiin. Keskimääräinen omaishoidettavan kustannus on n vuodessa. Omaishoidon tuen kielteiset päätökset voivat ohjata asiakkaat käyttämään kalliimpia palveluita, kuten sairaala -ja laitoshoitoa sekä kotiin vietäviä palveluita. IKI 16

17 Sosiaali- ja terveyspalvelut: joka tapauksessa tehtävät toimenpiteet 1/2 TA2018 s Lisäksi joka tapauksessa tehtävät rakennemuutokset ja toiminnan # tehostaminen Kotihoidon asiakkaiden Acuta- ja vuodeosastokäytön vähentäminen (Kotihoidon lääkäripalvelujen vahvistaminen ja mobiisairaanhoitajatoiminta sekä geriatrinen 27 takapäivystys, lisäkustannus 400 t --> tavoite vähentää 10 % kotihoidon asiakkaiden Acuta- ja vuodeosastokustannuksista) Paljon palveluja käyttävien terveydenhuoltokustannusten vähentäminen 5 % (5 kertaa 28 tai enemmän Acutassa / vuosi, pois lukien kotihoidon asiakkaat) Vuodeosastokäytön vähentäminen kotisairaalatoimintaa lisäämällä (YLE-GER:in 29 keskimääräisen hoitovuorokauden á 390 ja kotisairaalan hoitopäivän á 185 hintaero -- > 10 paikkaa * 365 vrk * 205 ) Hengityshalvauspotilaiden hoidon uusi hankinta --> säästö t / hoitorinki / 30 vuosi --> 7 hoitorinkiä * 125 t = 875 IKI / Kotihoidon työnaikojen/kuormitushuippujen tasaaminen * käyntien ajankohdan tarkistaminen kaikilta asiakkailta * raportointi ja Hilkan suunnittelunäkymän käyttöönotto * päiväkeskustoiminnan kehittäminen 31 * kuvapuhelinpalvelujen laajentaminen * projektien (esim. yhteinen keittiö) tiukempi kytkeminen päivittäiseen kotihoitotyöhön * kotihoidon asikkaiden luona käyvien eri toimijoiden määrä (turvapalvelu) * kotihoidon asikkaiden luona käyvien eri toimijoiden määrä (ateriakuljetus) Yhteensä Vaikutus-/riskianalyysi Yksikkö Kyseessä on nettovaikutus. ESH / IKI Kyseessä on nettovaikutus. Vaatii panostusta perusterveydenhuollon kiireettömään vastaanottotoimintaan ESH Kilpailutettu palvelu ja vaikuttaa PSHP:n esh-tilaukseen ESH Päike: 100 lähtöä / arkiaamu => 50 % vähennys = 50 käyntiä pois ruuhkahuipusta, käyttöaste saadaan nousemaan (alle 90 % -> 95%) ESH / AAPA IKI 17

18 Sosiaali- ja terveyspalvelut: joka tapauksessa tehtävät toimenpiteet 2/2 TA2018 s # Lisäksi joka tapauksessa tehtävät rakennemuutokset ja toiminnan tehostaminen Yhteensä Vaikutus-/riskianalyysi Yksikkö 32 IKI / Yleinen kustannustason laskeminen, kustannustehokkuuden nostaminen * henkilöstömitoitusten (sairaalaosastot, uudet yksiköt) alentaminen teknologiaa hyödyntämällä * avustavien hoitotyöntekijöiden laajempi käyttö * ohjelmistorobotiikan käyttö työvuorototeumien raportoimiseen * Ateriapalvelujen kilpailuttaminen, ruokatarvikkeiden kustannustehokkaampi hankinta ympärivuorokautisessa hoidossa * Välittömän asiakastyön lisääminen * Eri kotona käyvien toimijoiden yhteistyön kehittäminen * päiväkeskuskuljetusten optimointi (yksittäiset matkat reittien sijaan) * Tilapäisen kotihoidon ostopalvelun hankinnan vähentäminen: tehostetaan sopimusohjausta & siirretään henkilöstöä sisäisesti * Selvitetään osa-aikaisuuden, räätälöidyn työn perusteet sekä mitoituksen ulkopuoliset IKI 33 Perhetukikeskusten keittiö- ja laitoshuollon prosessin leanaus ja tehostaminen Aterian hinta laskee LANU Asiakastyöhön käytetyn ajan lisääminen (mm. siirtyminen liukuvaan työaikaan ja 34 Timeconin käyttöön esim. kotiin tehtävissä palveluissa, kuten tehostettu perhetyö ja perhetyö) Asiakastyöaika lisääntyy. Syntynyt säästö vähentää tarvetta ostaa palvelua. LANU Nuorten selviämisaseman palvelun toiminnallinen kehittäminen yhteistyössä aikuisten Nuorten selviämisaseman palveluita myydään ulkokunnille. Tehdyissä selviämisasian kanssa. muutoksissa täytyy huomioida olemassa olevat sopimukset. LANU 36 Neuvolan palveluverkko tiivistyy, kun Mustametsän tilat valmistunee 2019 Pieniä neuvoloita, kuten Hallila, Muotiala ja Villilä yhdistyy suuremmiksi yksiköiksi vuosien aikana. Villilä siirtyy osaksi Tesoman 0 hyvinvointikeskusta. Hallila ja Muotiala siirtyvät Mustametsään. Säästövaikutusta LANU ei arvioitavissa. Hyöty saadaan toiminnan johtamisen tehostumisesta. Mustametsän tilan vuokra ei tiedossa. Sairauspoissaolojen vähentäminen - selvitetään vaihtoehtoja korvaavan työn 37 järjestämiseen sekä työnkiertoon. 0 PSYKOSOS Yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ

19 19 Kaupunkiympäristön palvelualue

20 Tehostamistoimenpiteiden laadinnan periaatteet Kaupunkiympäristön palvelualueella tehostamistoimenpiteitä on arvioitu suhteessa kaupungin kasvuun ja kaupunkistrategian tavoitteisiin. Toimenpiteillä ei vaaranneta kaupungin kasvutavoitteen eikä muiden kaupunkiympäristöä koskevien strategisten tavoitteiden toteutumista. Strategian ohella keskeisenä näkökulmana on ollut se, että toimenpiteiden vaikutukset palveluihin ja sitä kautta asukkaisiin ovat mahdollisimman pienet. Yhdyskuntalautakunnassa painotus on tuloja lisäävissä toimenpiteissä. Maksujen ja taksojen korotusten osalta lähtökohtana on, että viranomaismaksut vastaavat aiheutuvia kustannuksia ja että taksat ovat kohtuullisia. Joukkoliikenteen palvelutarjontaa lisätään kokonaisuutena vastaamaan kasvavan kaupungin tarpeita. Vähäisemmän kysynnän linjoilla ja ajankohtina palvelutarjontaa supistetaan silloin, kun korvaavia palveluja on kohtuullisesti saavutettavissa. Joukkoliikenteen hinnoittelussa varmistetaan, että joukkoliikenne on myös lippuhintojen noston jälkeen kaikkien asiakasryhmien ulottuvilla. 20

21 Talouden tasapainottaminen yhteenveto Kaupunkiympäristön palvelualue vuodet Palvelujen järjestäminen - Maankäytön suunnittelun voimakkaampi suuntaaminen (kaupungin maat, lisätulot) - Tampereen kaupungin liikennelaitos laatubonusjärjestelmä (kustannusneutraali) - Katujen kunnossapito (ulkoisten palvelutuottajien hyödyntäminen uusilla alueilla) Yhteensä 1,0 m Palvelujen laatutaso - Yksittäisistä pientä kohderyhmää koskevista palveluista luopuminen Yhteensä 0,86 m Maksut ja taksat - Joukkoliikenteen tulojen lisääminen/taksojen korottaminen, esimerkiksi seuraavasti: - kausilippu 30 vrk: +2,0 e (1/19) ja + 2,0 e (1/20) - kausilippu 360 vrk: +11 e (1/19) ja + 18 e (1/20) - arvolippu: +0,06 e (1/19) ja + 0,10 e (1/20) - kertalippu: +0,10 e (1/19) ja + 0,30 e (1/20) - Pysäköintimaksujen korottaminen vuodesta Viranomaistaksojen korottaminen (mm. rakennuslupa, pysäköintivirhemaksu) Yhteensä 1,44 m Kehittämistoiminta - Prosessien kehittäminen uutta teknologiaa hyödyntämällä (digitaalisten palveluiden lisääminen, mallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen) Yhteensä 0,7 m 21

22 Yhdyskuntalautakunta: esitykset TA18, sivu Toimenpide-esitys ohjausryhmälle (kaupunginhallitus) Yht. Vaikutus-/riskianalyysi Menojen vähennys s Digitaalisten palveluiden lisääminen ja mallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen, prosessien tehostaminen s Yksittäisistä pientä kohderyhmää koskevista palveluista luopuminen Henkilötyövuodet + palvelujen ostot / tehostaminen Esimerkkejä Kalkun teollisuusraide. Tarkemmat päätökset Yhdyskuntalautakunnassa Yksittäisten kohderyhmien s. 90 Tilankäytön tehostaminen Edellyttää tehostamistoimenpiteitä Tulojen lisäys s Asemakaavoituksen painottaminen kaupungin maalle ja lisärakennusoikeuteen s. 94 Pysäköintimaksujen korottaminen ja maksullisten alueiden laajentaminen s Viranomais- ja muiden taksojen korottaminen (rakennus- ja muut luvat, katutilamaksut yms.), esim. nopeaan rakentamiseen kannustavat maksut Esitetyt toimenpiteet yhteensä Lisätuloina elinvoiman kilpailualueella (sisäisen laskutuksen kautta kanavoidaan Kaupunkiympäristön suunnitteluun). Riskinä joidenkin yksityisten hankkeiden kaavoituksen hidastuminen Vaikutukset keskustan vetovoimaan. Nykyiset pysäköintimaksutulot n. 6 milj.euroa (=korotus +5% ottaen huomioon kysynnän laskun) Viranomaismaksujen vastattava aiheutuvia kustannuksia, taksojen oltava kohtuullisia. Mahdollisia vaikutuksia elinvoimaan. Toisaalta hankkeiden toteutusta nopeuttava vaikutus. Tarkempi allokointi eri maksulajeille lautakunnissa/jaostoissa. Maksutulojen kehitys suhdanneriippuvaista. 22

23 Yhdyskuntalautakunta: vaihtoehtoina olleet esitykset TA18, sivu Muut toimenpiteet (vaihtoehdot) Yht. Vaikutus-/riskianalyysi Menojen vähennys s Ulkoisen palvelutuotannon tehostaminen / vähentäminen (esim. liikennesuunnittelussa) s. 94 Viheralueiden hoitoluokituksen lasku s. 94 Katujen/pyöräilyväylien kunnossapidon laskeminen s. 94 Ei merkittävistä -palveluista luopumisia s Projektien (mm. energiatehokkuus, "edelläkävijyys, älyliikenne) lopettaminen/merkittävä vähentäminen s. 94 Pysäköintimaksujen korottaminen ja maksullisten alueiden laajentaminen Muut toimenpiteet, yhteensä Kasvuun vastaaminen vaikeutuu. Vetovoiman ja viihtyisyyden lasku. Nykyisin viheralueiden hoitokustannukset n. 5,1 milj euroa, hoidettavien viheralueiden laajuus kasvaa n. 2%/vuosi (hoitotaso laskee keskim. 6 %) Vetovoiman ja viihtyisyyden lasku. Negatiivinen vaikutus pyöräilyn kulkumuoto-osuuteen. Nykyisin katualueiden kunnossapitokustannukset n. 7,5 milj euroa, hoidettavia katuja n. x km, kasvu 1%/vuosi, kustannustason nousu (hoitotaso laskee keskim. 4 %). Ulkoista palveluntuotantoa lisätään joka tapauksessa Jos luovutaan, niin asukkaiden palvelutaso heikkenee (matonpesu, julkiset wc:t yms.) Strategisten tavoitteiden saavuttaminen / imagohaitat. Kaupungin sitoumukset / sopimukset. Kaikki yhteensä (esitetyt toimenpiteet + vaihtoehdot)

24 Joukkoliikennelautakunta: esitykset TA18, sivu Toimenpide-esitys ohjausryhmälle (kaupunginhallitus) Yht. Vaikutus-/riskianalyysi Menojen vähennys s Linjojen optimointi (vähäliikenteisten linjojen karsinta) Tulojen lisäys s Lipun hintojen nosto 2019, kaupungin kasvu ja kustannustason nousu s Lipun hintojen nosto 2020, kaupungin kasvu ja kustannustason nousu Vuodelle 2018 leikkaus on suuri ja sisältää leikkauspotentiaalia Vaikutus kysyntään otettu huomioon, hintajousto -0,3 Vaikutus kysyntään otettu huomioon, hintajousto -0,3 Esitetyt toimenpiteet yhteensä

25 Joukkoliikennelautakunta: vaihtoehtoina olleet esitykset TA18, sivu Toimenpide-esitys ohjausryhmälle (kaupunginhallitus) Yht. Vaikutus-/riskianalyysi Menojen vähennys s Linjojen optimointi (vähäliikenteisten linjojen karsinta) Vuodelle 2018 leikkaus on suuri ja sisältää leikkauspotentiaalia s Linjojen optimointi (vähäliikenteisten linjojen lisäkarsinta) Tulojen lisäys s Lipun hintojen nosto 2019, kaupungin kasvu ja kustannustason nousu Esitetyt toimenpiteet yhteensä Vaikuttaa palveluihin, jotka ovat ajallisesti ja maantieteellisesti vaikeammin korvattavissa. Vaikuttaa kysyntään ja vähentää tuloja euroa. Vaikutus kysyntään otettu huomioon, hintajousto -0,3 Kaikki yhteensä (esitetyt toimenpiteet + vaihtoehdot)

26 26 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

27 Tehostamistoimenpiteiden laadinnan periaatteet Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen osalta esitetyt talouden tasapainottamistoimenpiteet muodostuvat pääasiassa toimintojen tehostamisesta, palvelujen rakennemuutosten edistämisestä sekä maa- ja tilaomaisuuden tuottojen kasvattamisesta. Lähtökohtana esitettävien tasapainottamistoimien valmistelussa on ollut nykyisen palvelutason säilyttäminen. Toisen asteen koulutuksen opiskelijoiden saama opetus ja opinto-ohjaus turvataan. Osana talousohjelmaa esitetään lisäpanostus lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennalta ehkäisevään toimintaan, joka kohdistuu Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella toisen asteen opiskelijahuollon palveluihin. Toimintoja tehostetaan rakenteellisten uudistusten lisäksi digitalisaation avulla sekä tehostamalla tilankäyttöä. Digiratkaisut tehostavat asiakastyötä ja automatisoivat rutiinitehtäviä. Työllisyyspalveluissa käytettävien digiratkaisujen tuottama kustannushyöty kanavoituu kykyyn palvella samalla henkilöstömäärällä yhä useampia asiakkaita nopeammin ja laadukkaammin. Tulojen lisäykset muodostuvat suurimmaksi osin maa-alueiden vuokratulojen kasvusta, jotka kasvavat uudelleen kohdistetun kaavoitusohjelman toteutuksen, uusittavien vuokrasopimusten sekä kasvaneen kysynnän johdosta. Uusilla maapolitiikan linjauksilla varmistetaan tulojen toteutuminen. 27

28 Talouden tasapainottaminen yhteenveto Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, vuodet Toiminnan tehostaminen - Työllisyyspalveluiden tuottavuuden parantaminen digitalisaation keinoin (1,0 m ) - Digitalisaation hyödyntäminen lukiokoulutuksessa Yhteensä 1,1 m Tulojen lisääminen - Maa-alueiden ulkoisten vuokratulojen kasvattaminen (5,6 m ) - Täydennysrakentamisen ja vuokrattujen maa-alueiden kehittämistä jatketaan - Tilojen ulkoisten vuokratulojen kasvattaminen - Raatihuoneen toiminnan kehittäminen ja tulojen lisääminen - Kiinteistöjen realisointi (ei eurovaikutuksia tässä kokonaisuudessa) Yhteensä 6,0 m Rakenteelliset uudistukset - Hiedanrannan kehitysohjelma - Hiedanrannan kehitysyhtiö mahdollistaisi ulkoisten investorien mukaantulon sekä etupainotteisen investointikuorman tasapainottamisen, lisäksi vaikutukset käyttötalouteen - Koulutusvientiyhtiön perustaminen - Työllisyydenhoidon ratkaisut Yhteensä 0,6 m Menojen vähentäminen - Rekrytointien peruuttaminen/viivyttäminen Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmän osalta - Palveluverkon tarkastelu (ei eurovaikutuksia tässä kokonaisuudessa) Yhteensä 0,1 m 28

29 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue: esitykset TA18, sivu Toimenpide-esitys ohjausryhmälle (kaupunginhallitus) Yht. Vaikuttavuus- / riskianalyysi Menojen vähennys 72 Koulutusvientiyhtiön perustaminen Yritys- ja yhteiskuntasuhteet.: rekrytointien peruuttaminen / viivyttäminen vakanssia jätetään täyttämättä, toiminnallisia vaikutuksia. 70 Lukio: digitalisaation hyödyntäminen : ½ koulusihteeri + ½ lehtori : ½ lehtori / vuosi 71 Työllisyyspalvelut: digitalisaation hyödyntäminen Suurempi asiakasmäärä/henkilötyövuosi 73 Kehitysohjelmat Hiedanrannan käyttötalous Hiedanrannan kehitysyhtiön perustaminen, päätöksenteko on valmistelussa Tulojen lisäys 72 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet: Raatihuoneen tulot Tulojen aikaansaaminen edellyttää kehitysresurssia sekä kaupungin vieraanvaraisuuden vähentämistä Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka: maanvuokratulojen kasvu Maanvuokratulot kasvavat uudelleen kohdistetun kaavoitusohjelman toteutuksen, uusittavien vuokrasopimusten sekä kasvaneen kysynnän johdosta. Esityksessä on huomioitu vaikutus kaavoituskustannuksiin -0,5M /vuosi. Tämä lisää aiemmin arvioituja maanvuokratuloja Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka: tilavuokratulojen kasvu Tilavuokratulojen kasvu perustuu arvioon vapautuvien tilojen markkinoilta saatavasta vuokratuotosta. 29 Esitetyt toimenpiteet yhteensä

30 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue: vaihtoehtoina olleet esitykset TA18, sivu Toimenpide-esitys ohjausryhmälle (kaupunginhallitus) Yht. Vaikuttavuus- / riskianalyysi Menojen vähennys 72 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet: Rekrytointien peruuttaminen / viivyttäminen 72 Tredea/AV-alan tuotantokannustin Vakansseja jätetään täyttämättä, toiminnallisia vaikutuksia. 72 Kulttuuripääkaupunki-hankkeen keskeyttäminen Hankkeella olisi laaja aluetaloudellinen vaikuttavuus, mutta myös merkittävät kustannukset välisenä aikana. 72 Saavutettavuuden kehittäminen / Lentoliikenteen kehittämisohjelma 72 Kaupunkimarkkinoinnin, matkailun ja tapahtumapalveluiden toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen Seudullinen lentoliikennehanke päättyy Kohdennukset tulisi allokoida muun saavutettavuuden kehittämiseen (ml. edunvalvonnan toimenpiteet) Matkailu- ja tapahtumapalvelut (Visit Oy:n tilaus) Vaatii sopimuksen uudelleen neuvottelun. Esitetty vuosille yhteensä 280teur. 72 Smart Tampere /Smart Health / Finn Medi (Aiko-rahoitus) Säästöjen vuoksi kehitystoimet ovat suppeampia, mitä kompensoinee yritysten oma kehitystyö 72 Smart Tampere / Smart Industry / Tredea (Aiko-rahoitus) talouden parantuneen tilanteen vuoksi. Kehitysohjelmalla on huomattava vaikuttavuusnäkökulma. 67 Elinvoima- ja osaamislautakunnan myöntämät avustukset Sisältää paljon pysyväisluonteisia avustuksia Esitetyt toimenpiteet yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ (esitetyt toimenpiteet + vaihtoehdot)

31 31 Liikelaitokset, yhtiöt, henkilöstöetuudet, hallinto, investoinnit

32 Tehostamistoimenpiteiden laadinnan periaatteet Liikelaitosten tehostamistoimet kohdistuvat pääosin toimintojen uudelleen järjestelyihin ja tätä kautta tehokkaamman toiminnan mahdollistamiseen. Säästöjä haetaan myös hankintojen keskittämisellä ja tehostamisella. TKL uudelleen järjestelee korjaamo- ja huoltotoimintoja ja hakee huoltoprosessin tehostumisella ja pienellä henkilömäärän luonnollisella vähenemällä säästöjä. Voimia keskittää edelleen tukipalveluita mm. ateria- ja puhtaanapidossa ja näin vaikutetaan palveluiden tehokkuuteen. Infralla haetaan ratkaisuja hankintojen tehostamisesta sekä toiminnan uudelleen organisoitumisesta. Tampereen Vesi vähentää painettua asiakasviestintää sekä korottaa asiakasmaksujaan nykyisten ja tulevien investointien rahoituksen kattamiseksi. Hallinnon osalta esitetyt talouden tasapainottamistoimenpiteet muodostuvat useista erilaisista toimintojen tehostamisesta. Määräaikaisia tehtäviä vähennetään, hyödynnetään eläköitymistä ja muuta vaihtuvuutta sekä puututaan henkilöstöetuuksiin. 32

33 Liikelaitokset, yhtiöt, henkilöstöetuudet, hallinto 33 Tulojen lisäys - Tampereen Veden asiakasmaksujen korotukset - Takausprovision käyttöönotto kaikissa takauksissa - Osinkotulojen kasvu (9,0 m ) - Kiinteistöpohjan veropohjan läpikäynti ja tarkistaminen Yhteensä 12,4 m Toiminnan tehostaminen - TKL: korjaamo- ja huoltotoimintojen tehostaminen henkilöstöratkaisuineen - Voimia: Kaupungin tukipalveluja keskitetään - Infra: hankintojen tehostaminen - Liikelaitosten toiminnan uudelleen organisointi Yhteensä 2,6 m Henkilöstöetuudet - Liikunta- ja kulttuuriseteliedun alentaminen 20 eurolla - Korvausten poistaminen erikoislääkäripalkkion palkkiosta - Tuloksellisuuspalkkiojärjestelmän uudistaminen - Peruuttamattomasta vastaanotto- ja näytteenottoajasta maksu työntekijälle Yhteensä 1,2 m Toiminnan tehostaminen - Projektitoiminnan tehostaminen ja vähentäminen - Hallinnollisen työn tehostaminen - Seutuyhteistyön tehostaminen - Matkustamiskustannusten vähentäminen - Tavaroiden ja palvelujen ostot - Työterveyshuollon kustannukset - Viestintä- ja painatuspalveluiden vähentäminen - Kommunikaatiopalveluiden kustannusten vähentäminen - Määräaikaisten tehtävien vähentäminen - Eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden hyödyntäminen - Hallinnollisten tehtävien kustannusten vähentäminen 5 %:lla koko kaupungissa Yhteensä 5,9 m

34 Liikelaitokset: esitykset TA18, sivu Toimenpide-esitys ohjausryhmälle (kaupunginhallitus) Yht. Vaikutus-/riskianalyysi s. 109 TKL: korjaamo- ja huoltotoimintojen tehostaminen henkilöstöratkaisuineen s. 113 Voimia: Kaupungin tukipalveluja keskitetään (esim. sote:n ateria- ja puhtauspalvelut, virasto- ja vahtimestaripalvelut) s. 107 Vesi: perusmaksujen ja jäteveden yksikköhinnan korotukset s. 107 Vesi: painetun asiakasviestinnän vähentäminen s Liikelaitosten toiminnan uudelleen organisointi, edellyttää päätöstä 2018 s. 111 Infra: hankintojen tehostaminen Esitetyt toimenpiteet yhteensä Henkilöstömäärän alenema 1 htv/vuosi, lisäksi toimintaketju tiivistyy ja huoltoprosessi kokonaisuudessaan tehostuu Tukipalveluja keskitetään edelleen aikaisempien selvityksen mukaisesti. Edellyttää sitovia päätöksiä vuoden 2018 aikana. Edellyttää johtokunnan päätöksen, perusteluina tulevat investoinnit (esim. jätevesimaksut + 1,2 snt/m3 ja perusmaksu +6,5 %) Luovutaan toisesta painetun asiakaslehden numeron toimittamisesta, lisätään asiakasviestintää nettiin Rationalisointihyödyt; hallinto, toiminta, tilat, hankintojen keskittäminen ja prosessin tehostaminen Panostetaan hankintojen kolmeen vaiheeseen: markkinavuoropuhelu, onnistunut kilpailutus ja jämäkkä sopimustoiminta. 34

35 Konserniyhtiöt ja rahoitus: esitykset TA18, sivu Toimenpide-esitys ohjausryhmälle (kaupunginhallitus) Yht. Vaikutus-/riskianalyysi s. 124 Osinkotulojen kasvu s. 124 Takausprovision käyttöönottaminen s. 120 Kiinteistöveron veropohjan läpikäynti ja tarkistaminen Esitetyt toimenpiteet yhteensä Edellyttää erinomaista onnistumista yhtiöiltä, 2018 kasvu Edellyttää nopean päätöksen keväällä 2018 ja kohtuullisen provision perimisen jo myönnetyistä takauksista ja myös asuntoyhteisöiltä 35

36 TA18, s. Toimenpide-esitys ohjausryhmälle (kaupunginhallitus) Yht. Vaikuttavuus- / riskianalyysi Menojen vähennys, tulojen lisäys ICT-laitteiden leasing-sopimusajan pidentäminen 3 -> 4 v Kommunikaatiopalveluissa operaattorin vaihdon vaikutus Kommunikaatiopalveluissa puhelinkustannusten pieneneminen Konsernihallinto, hallinto ja henkilöstöetuudet: esitykset 1/2 Peruuttamattomasta vastaanotto- ja näytteenottoajasta maksu työntekijälle Tulee sama käytäntö kuin kuntalaisilla Sisäisen postinjakelun lopetus Virastotalolla kerroksiin ja Frenckellissä htv:n vähennys, kun määräaik. ei tarvitse jatkaa Työterveyshuollon kustannukset Asiakasohjauksen ja akuuttivastaanottoaikojen tehostaminen, palveluiden ja käytänteiden hiominen Henkilöstön perustietojen hallinnan siirto SAP HR:stä Personeciin Säästö teknologiassa ja henkilöstökustannuksissa Matkustamiskustannusten vähentäminen 20 %:lla Kohdennus kaikille yksiköille Korvausten poistaminen erikoislääkäripalkkion palkkiosta Voi vaikuttaa henkilöstön tyytyväisyyteen Tavaroiden ja palvelujen tilaamisen ostamisen tehostaminen Henkilöstön pysäköinnin yhdenmukaistaminen Tilaustoiminnon vastuutus ja resursointi kaupunkitasolla, ohjeistus ja käytäntöjen jalkautus, linkitys Tuomi Logistiikan palveluihin. Yksiköiden tulee laajentaa automaattireitityksen käyttöönottoa. Arvioidaan P-Frenckellin paikkojen vähentämistä ja osittaisena vaihtoehtona kohdentamista myös johonkin muuhun henkilöstöetuuteen. 101 Liikunta- ja kulttuurisetelin alentaminen 100 :sta -> 80 :oon Voi vaikuttaa henkilöstön työtyytyväisyyteen. Tilankäytön tehostaminen Tarkempi kohdentaminen selviää tal.arv.valmistelussa Henkilöstölounaan työnantajakompensaatio Voimia alentaa työnantajan kompensaation veloitushintaa (- 0,35 euroa), joten henkilöstöaterian hinta ei nouse.

37 Konsernihallinto, hallinto ja henkilöstöetuudet: esitykset 2/2 TA18 sivu Menojen vähennys Toimenpide-esitys ohjausryhmälle (kaupunginhallitus) Yht. Vaikuttavuus- / riskianalyysi Projektitoiminnan tehostaminen ja vähentäminen Arvioidaan kaikkia kaupungin projekteja kriittisesti. 101 Seutuyhteistyön tehostaminen Tuloksellisuuspalkkioista luopuminen vuosina 2018 ja Viestintä- ja painatuspalvelut , Luottamushenkilöiden palkkioiden ja pormestarin sekä apulaispormestareiden palkkojen alentaminen 5 %:lla alkaen ENSISIJAISESTI ESITETTÄVÄT YHTEENSÄ Toteuttaminen linjattava yhdessä kaupunkiseudun kuntien kanssa. Palkitsemisjärjestelmää uudistetaan kokonaisuudessaan uuteen kuntaan Tampere Painettujen tuotteiden vähentäminen ja kirjapainojen kilpailutus. 37