JÄMIJÄRVEN KUNTA. Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 1 JÄMIJÄRVEN KUNTA Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille

2 2 VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE A. YLEISPERUSTELUT Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja rahoitus Henkilöstö Tavoitteet konsernin osalta Talousarvion rakenne Talousarvion sitovuus Sisäiset erät Tilivelvolliset Talousarvion käyttösuunnitelmat Talousarvion muuttaminen Talouden tasapainotus Sisäinen valvonta ja riskien hallinta B.KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUDEN YHDISTELMÄ TOIMIELINTASOLLA VAALIT TILINTARKASTUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YLEISHALLINTO ELINKEINOTOIMI SIVISTYSTOIMI KUNNAN KOULUTOIMI KIRJASTO PÄIVÄHOITO VAPAA-AIKATOIMI TEKNINEN TOIMI LIIKELAITOKSET KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ C. TULOSLASKELMAOSA D. RAHOITUSLASKELMAOSA E. INVESTOINTIOSA HENKILÖSTÖSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE

3 3 VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE A. YLEISPERUSTELUT 1. Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja rahoitus Jämijärven kunnan visio 2030: Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva maaseutuyhteisö, jonka ylpeys kiireen yläpuolella oleva Jämi sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja matkailun veturina. Arvot, jotka ohjaavat Jämijärven kunnan toimintaa: Vapaus Arvostaminen Aitous Lennokkuus Moderni maaseutuelämä Vuoden 2017 talousarvio tulee ylittymään sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Verohallinnon ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset jäävät alle arvion. Nämä tulevat kasvattamaan kuntakonsernin kumulatiivista alijäämää. Vuoden 2016 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa vuoteen 2015 verrattuna vähennystä -2,1 %:a, kun valtakunnan keskiarvo +0,8 %. Yhteisöveron kasvu +6,9 %, kun valtakunnan keskiarvo +3,9 %. Kunnallisveroprosentti on vuonna ,50 %. Kiinteistöveroprosentit v ovat: vakituiset asuinrakennukset 0,45 %, muut asuinrakennukset sekä yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03 % (aikaisemmin 0,95 %), rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %, yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %, voimalaitokset 3,1 % (aikaisemmin 2,85 %).

4 4 TALOUSARVION TUNNUSLUVUT V TP TA TAE TAE TAE Asukasluku Veroprosentti 21,5 22,5 22,5 22,5 22,5 Verotulot (1000 ) Vuosikate (1000 ) Poistot (1000 ) Ta-lainat (1000 ) Lyhytaikaiset lainat (1000 ) Investoinnit (1000 ) Vuosikate % poistoista -119, Ta-lainat /asukas Lainat yhteensä /as Vuosikate /asukas Tilikauden yli-/alijäämä (1000 ) Valtionosuuksien on arvioitu laskevan kuluvan vuoden toteutumasta euroa (Kuntaliiton ennakkotieto vuodelle 2018). Verotulot on arvioitu Kuntaliiton veroennustekehikoiden perusteella. Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen. Tunnusluvut ilmenevät oheisesta taulukosta. Tilikauden tulos vuoden 2018 osalta osoittaa ylijäämää euroa.

5 5 MENOJEN JA TULOJEN YHDISTELMÄ TP TA TAE TAE TAE Käyttötalousosa menot tulot netto Investointiosa menot tulot netto Tuloslaskelmaosa menot tulot netto SUMU-poistot Rahoitusosa menot tulot netto Menot yhteensä Tulot yhteensä SUMU-poistot

6 6 Toimintatuotot Myyntituotot; ; 31 % Muut toimintatuotot; ; 55 % Maksutuotot; 64000; 10 % Tuet ja avustukset; 30780; 4 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Avustukset; ; 3 % Toimintakulut Henkilöstökulut; ; 19 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; ; 4 % Muut toimintakulut; ; 1 % Palvelujen ostot; ; 73 % Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Palvelujen ostot Avustukset Vuosikate / asukas TP 2016 TA 2017 TAE 2018 TAE 2019 TAE

7 7 2. Henkilöstö Henkilöstömenoissa on huomioitu kiky-sopimuksen vaikutus ja tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisten vuosien tapaan asianomaisille hallintokunnille. Henkilöstösuunnitelma on talousarvion liitteenä. 3. Tavoitteet konsernin osalta Uuden kuntalain taloutta koskevien säännösten mukaan kuntakonsernin alijäämälle on asetettu myös rajaarvot, joiden ylittyminen saattaa käynnistää arviointimenettelyn. Mikäli kunnan konsernitaseeseen kertynyt alijäämä on 2016 tilinpäätöksessä yli /asukas ja sitä edellisessä vuoden 2015 tilinpäätöksessä yli 500 /asukas voidaan arviointimenettely käynnistää vuonna Jämijärven kuntakonsernin kumulatiivinen alijäämä oli 2015 tilinpäätöksessä -980,44 /asukas ja vuoden 2016 tilinpäätöksessä ,09 /asukas. Valtiovarainministeriö on kesäkuulla 2017 käynnistänyt Jämijärven kunnan arviointimenettelyn. KUNTAKONSERNIN STRATEGISET TAVOITTEET: Kuntakonsernin talouden tervehdyttäminen niin, että alijäämä kääntyy selkeään ja kestävään laskusuuntaan KUNTAKONSERNIN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: 1) Hiihtotunnelin toiminnallisen ja taloudellisen taloustilanteen tervehdyttäminen 2) Vuokrataloyhtiöiden talouden tervehdyttäminen ja myyntitoimet 3) Jämi Säätiön aktiivisuus toimintaperiaatteidensa ja toimintansa uudistamiseksi 4) Sote-menojen kasvun leikkaus ja säästötoimet yhdessä PoSa:n kanssa 4. Talousarvion rakenne Talousarvion rakenne noudattaa valtuuston hyväksymää Kuntaliiton suosituksen mukaista talousarvioasetelmaa: A. Yleisperustelut B. Käyttötalousosa C. Tuloslaskelmaosa D. Rahoituslaskelma E. Investointiosa 5. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa tehtävittäin toimielimille toiminnalliset tavoitteet ja hyväksyy tehtäväkohtaisen menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan nettomenomäärärahan. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen eli menojen ja tulojen erotus eli toimintakate (netto) on valtuustoon nähden sitova tehtävittäin. Myös toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia. Investointiosa Investointiosassa valtuusto myöntää menoarvion ja tuloarvion erotuksena nettomenomäärärahan hankekohtaisesti. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli nettomeno on valtuustoon nähden sitova hankkeittain. Rahoituslaskelmaosa Rahoituslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia.

8 6. Sisäiset erät 8 Käyttötalouden määrärahoihin sisällytetään sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat. Sisäiset erät ovat yhtä suuret menojen ja tulojen osalta. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointiosa sisältävät vain ulkoiset määrärahat. 7. Tilivelvolliset Tilivelvollisia ovat kaikki toimielinten jäsenet, paitsi valtuuston ja tarkastuslautakunnan jäsenet. Tilivelvollisia ovat myös kunnanjohtaja, rehtori, rakennuspäällikkö ja vapaa-aikasihteeri. 8. Talousarvion käyttösuunnitelmat Talousarvion käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen menoarviot ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tulosyksiköihin, tehtäviin, kustannuspaikkoihin ja toimintoihin. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, tulee toimielimen päättää talousarviossa hyväksytyn määrärahan käyttösuunnitelmasta ja sopeuttaa toiminta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Toimielimen tulee myös kesken talousarviovuoden muuttaa käyttösuunnitelmaa, mikäli siihen ilmenee tarvetta. Toimielimien tekemät talousarvion käyttösuunnitelmat tulee toimittaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. 9. Talousarvion muuttaminen Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa on annettava selvitys toimintakertomuksessa. 10. Talouden tasapainotus Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu voimaantulleessa uudessa kuntalaissa (410/2015). Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 ). Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (148.1 ). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisillä kunnilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämää yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 ). Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee vain kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää. Jämijärven kunnan taseessa on vuoden 2015 tilinpäätöksessä alijäämää ,92 euroa, mikä tarkoittaa -558,70 euroa/asukas, sekä vuoden 2016 tilinpäätöksessä alijäämää ,77 euroa, mikä tarkoittaa 985,29 euroa/asukas. Uuden kuntalain mukaan talouden tasapainottamiseksi ei enää laadita erillistä toimenpideohjelmaa, vaan kaikki yksilöidyt toimenpiteet esitetään talousarviossa- ja suunnitelmassa. Kriisikunnan kriteerit täyttyivät v tilinpäätöksessä ja Jämijärven kunta on kesäkuulla 2017 joutunut valtion arviointimenettelyyn ja talouden tasapainotussuunnitelmat ja niiden toteuttaminen ovat kunnan toiminnan jatkumiselle ensiarvoisen tärkeitä. Suunnitelmissa ja toimenpiteissä ei ole huomioitu tulevaa soteja maakuntauudistusta. Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman lisäksi tasapainotussuunnitelmaa on jatkettu vuodelle 2023, jolloin kunnan talous on tasapainossa:

9 9 v säästö/tulonlisäys euroa YLEISHALLINTO PoSan menojen karsinta Työmarkkinatuen kuntaosuus Maa- ja metsätilojen myynti maapohjineen, myyntivoitto Kuntamarkkinointi Maaseututoimi avustukset, ATK Verotuskustannukset Elinkeinotoimi PSKK lakkautus Elinkeinotoimi avustukset Elinkeinotoimi Seutulippu, kyläkyydit Jämi-Areena netto Vaalit Satakunnan sairaanhoitopiiri menonlisäys YLEISHALLINNON SÄÄSTÖ NETTO SIVISTYSTOIMI Koututoimen tuntikehyksen muuttaminen ja sijaisjärjestelyt, ATK Koulutoimi, lämmitys/sähkökustannusten säästö Koulutoimi, koulupsykologipalvelujen palvelujen ostolisäys sekä kotikuntakorvaustulojen- ja menojen nettomenolisäys Musiikkiopisto ja kansalaisopisto, oppilasmäärät vähentyneet Kirjaston siivous, korjaukset Lasten kotihoidontuki (tukeen oikeuttavien lasten määrä vähentynyt) Varhaiskasvatus (päivähoito), säästöjä mm. sähkönkulutuksessa netto SIVISTYSTOIMI SÄÄSTÖ NETTO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuritoimi muut palvelut, ei hankkeita Nuorisotoimi avustukset kohdeavustuksiksi, siivous nettosäästö Liikuntatoimi avustusmuutokset, siivous nettosäästö Vapaa-aikatoimi vapaa-aikasihteerin palvelujen myynti(1 pv/viikko) Vapaa-aikatoimi palvelut, materiaalit VAPAA-AIKALAUTAKUNTA SÄÄSTÖ NETTO

10 TEKNINEN TOIMI 10 Kiinteistötoimi mm. vuokrantarkistukset, siivoukset omana työnä Maa- ja metsätilat ei puunmyyntiä tulonvähennys Liikenneväylät ja yleiset alueet: - Rakennuskaavatiet hoitotason tarkistus Ulkovalaistus sähkön säästö Yksityistieavustukset Puistoalueet hoitotason tarkistus Jätehuolto ei ongelmajätekeräystä Kaavoitus Pelastustoimi mm. tilojen siivous Viemärilaitos taksan tarkistus Viemärilaitos mm. kiinteistöhuollon menolisäys TEKNINEN TOIMI SÄÄSTÖ NETTO KÄYTTÖTALOUDEN SÄÄSTÖT YHTEENSÄ VEROTUS,VALTIONOSUUDET,KOROT Tuloveron vähennys Kiinteistövero -yleinen ja muut asuinrakennukset korotus % (0,08) tuulivoimalat 3,1 %(valmistuminen) Yhteisövero Valtionosuuksien vähennys Korkomenot säästö VEROT, VALTIONOSUUDET, KOROT NETTOVÄHENNYS VUOSIKATE LISÄYS VUODELLE

11 11 V OLEELLISET LISÄSÄÄSTÖT EDELLISEEN VUOTEEN Yleishallinto -Sos.- ja terveystoimi netto Vaalit ym. netto Maa- ja metsätilat myynti maapohjineen (myyntivoitto ) Kesätyöntekijät menolisäys Jämi Areena netto Koulutoimi - koulutoimi/päiväkoti/siivous/ keittiöjärjestelyt koulutoimen tuntikehys/sijaisjärjestelyt kerhotoiminnan kehittäminen Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikasihteerin palvelujen myynti 2 pv/viikko, nuorisotoimituotot Tekninen toimi -kiviaineksen myynti KÄYTTÖTALOUS SÄÄSTÖ YHTEENSÄ NETTONA KUNNAN TULOVERO KIINTEISTÖVERO YHTEISÖVERO KOROT SÄÄSTÖ VUOSIKATE LISÄYS VUODELLE V OLEELLISET LISÄSÄÄSTÖT EDELLISEEN VUOTEEN Yleishallinto -Sos.- ja terveystoimi menovähennys vaalit, elinkeinotoimi ym. netto Myyntivoitot vähennys Sivistystoimi - Koulutoimi/päiväkoti siivous/keittiöjärjestelyt Vapaa-aikatoimi netto Tekninen toimi -Puunmyynti Kiviaineksen myynti (40.000)

12 12 -Jätehuolto mm. ei ongelmajätekeräystä KÄYTTÖTALOUS NETTOMENOLISÄYS KUNNAN TULOVERO KIINTEISTÖVERO YHTEISÖVERO VUOSIKATE LISÄYS VUODELLE VUOSI 2021 TULONLISÄYKSET/MENONVÄHENNYKSET EDELLISEEN VUOTEEN Myyntituotot (myyntivoitot) tontin/maanmyynnit mm. rantatontti Sosiaali- ja terveysmenot menosäästö Verotulojen lisäys VUOSIKATE LISÄYS VUODELLE VUOSI 2022 TULONLISÄYKSET/MENONVÄHENNYKSET EDELLISEEN VUOTEEN Myyntivoittojen vähennys Sosiaali- ja terveysmenot menosäästö Verotulojen lisäys VUOSIKATE LISÄYS VUODELLE VUOSI 2023 TULONLISÄYKSET/MENONVÄHENNYKSET EDELLISEEN VUOTEEN Sosiaali- ja terveysmenot menosäästö Verotulojen lisäys VUOSIKATE LISÄYS VUODELLE Talouden tasapainotus ilmenee seuraavasta taulukosta (1000 euroa) Talouden tasapainotus vuosille TP TA ARVIO TAE TS TS ARVIO ARVIO ARVIO Tulos Yli/-alijäämä Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Kunnanhallitus on hyväksynyt Jämijärven kunnan sisäisen valvonnan ohjeet Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kukin toimielin ja viranhaltija vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäistä valvontaa tehdään jatkuvasti, jotta kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan, omaisuus ja voimavarat turvataan. Havaittuihin epäkohtiin ja puutteisiin puututaan välittömästi ja pyritään tekemään tarvittavat korjaustoimenpiteet.

13 13 JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Jämijärvi on rohkea ja aito maaseutukunta, monitoimijainen yhteisö, jossa jokainen yksilö on osallinen ja arvokas. Taloudeltaan tasapainoinen kuntakonserni on olemassa nimenomaan tätä yhteisöä varten. JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Vapaus Arvostaminen Aitous Lennokkuus Moderni maaseutuelämä JÄMIJÄRVEN KUNNAN VISIO 2030 Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut kehittyvien pienyritysten kunta ja aito lämmin, hyvinvoiva maaseutuyhteisö, jonka ylpeys, kiireen yläpuolella oleva Jämi, sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja matkailun veturina. STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Jämijärven kunnan talous on tasapainossa 2) Jämijärven kuntakuva on aito itsensä näköinen: lennokas, kiireetön, pirteä ja koukuttava 3) Jämijärvellä on kehittyvä ja kasvava pienyrityskanta ja vapaaehtoissektori KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: 1) Haemme toiminnan kehittämisellä veroprosentin korotuksen tueksi säästöjä, jotta saamme tasapainotussuunnitelman mukaisesti talouden tasapainoon 2) Lennokas, omannäköinen ja jatkuvasti kehitettävä kuntamarkkinointi tavoittaa laajenevan yleisön 3) Markkinoimme innovatiivisesti kaava-alueiden vapaita tontteja. 4) Vahvistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen roolia kunnan vetovoimatekijänä 5) Lisäämme suunnitelmallisesti ja innovatiivisesti Jämin tunnettavuutta 6) Elinkeinotyöryhmä toimii kunnolla ja toiminnalla on vaikutusta 7) Vuoropuhelu kunnan ja yrittäjien välillä on tehokasta ja jatkuvaa

14 14 B.KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUDEN YHDISTELMÄ TOIMIELINTASOLLA Menot Vapaa-aikalautakunta; ; 1 % Tekninen toimi; ; 6 % Keskusvaalilautakunta; 13690; 0 % Tilintarkastuslautakunta ; 6260; 0 % Sivistyslautakunta; ; 25 % Kunnanhallitus; ; 68 % Keskusvaalilautakunta Tilintarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen toimi Tulot Keskusvaalilautakunta; 9000; 1 % Tilintarkastuslautakunta ; 0; 0 % Tekninen toimi; ; 59 % Kunnanhallitus; 97780; 15 % Sivistyslautakunta; ; 21 % Keskusvaalilautakunta Tilintarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen toimi Vapaa-aikalautakunta; 27800; 4 %

15 15 VAALIT Vuonna 2018 toimitetaan presidentinvaali (vaalipäivä ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä ) sekä maakuntavaalit (vaalipäivä ). Vuonna 2019 on eduskuntavaalit huhtikuussa sekä europarlamenttivaalit keväällä. Kunta hoitaa vaalien osalta sekä ennakkoäänestyksen että vaalipäivän äänestyksen. Tavoitteena on, että kunnalle vaalien järjestämisestä kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja täsmällisesti. Vaalit V V V V V Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Vaalit 1000 Vaalit *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Vaalit YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

16 TILINTARKASTUS 16 STRATEGISET TAVOITTEET: Ohjaavalla tilintarkastusmenetelmällä kunnan toimintojen ja talouden hoidon oikeellisuuden edistäminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: MITTARIT: Tarkastustyön tekeminen hallintokunnittain laaditun ohjelman mukaisesti. 1) Tarkastusohjelman tavoitteet saavutettu / ei saavutettu. Tilintarkastus V V V V V Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Tilintarkastus 1001 Tilintarkastus *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Tilintarkastus YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

17 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 17 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa tuottaa Jämijärvelle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Menojen kasvun leikkaaminen 2) Lähipalveluiden säilyminen tarkoituksenmukaisesti kuntalaisten saatavilla 3) Liikunnan lisääminen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: 1) Yhteistyö PoSa:n kanssa kustannusten kasvun leikkaamiseksi sekä viranhaltijatasolla että konserniohjausnäkökulmasta 2) Aktiivinen osallistuminen Satasoten valmisteluun yhteistyössä PoSa-kuntien kanssa 3) Moniammatillisen hyvinvointityöryhmän toiminnan käynnistyminen ja laaja hyvinvointikertomus MITTARIT: 1) Sote-kustannusten kasvu edelliseen vuoteen verrattuna enemmän/vähemmän kuin edellisen ja sitä edellisen vuoden välinen kasvu 2) Lähipalveluiden monimuotoinen saatavuus paikkakunnalla 3) Laaja hyvinvointikertomus on tehty ja jalkautettu / keskeneräinen Sosiaali- ja terveyspalvelut V V V V V Menot Tulot

18 18 TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Sosiaali-ja terveyspalvelut 1002 Keskussairaala *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Erityisvelvoitteet *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Hoitokustannusten tasaus *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Ostopalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Perusterv.huollon päivystys *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Muu erikoissairaanhoito *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Yöpäivystys Parkano *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Perhepalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Aikuispalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Vanhuspalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Erityispalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Ympäristöpalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Hallintotoimi (muu sos. Ja terv) *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Sosiaali-ja terveyspalv. YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

19 YLEISHALLINTO 19 TOIMINTA-AJATUS: Yleishallinto huolehtii hallintoon, talouteen, sisäisiin palveluihin, kuntamarkkinointiin liittyvistä asioista STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Avustetaan hallintokuntia niin, että kunnan talouden tasapaino saavutetaan tasapainottamisohjelman mukaan 2) innovatiivinen kuntamarkkinointi kasvattanut kunnan tunnettavuutta ja kiinnostavuutta KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: 1) Yhteistyössä hallintokuntien kanssa löydetään säästötoimia, joilla yhdessä nostetun veroprosentin kanssa pystytään vaikuttavasti tasapainottamaan taloutta suunnitellusti 2) Kunnan myönteinen näkyvyys eri medioissa 3) Kunnan markkinointi on suunnitelmallista ja omannäköistä MITTARIT: 1) Saavutetaanko tasapainottamisohjelmassa suunniteltu kehitys: kyllä / ei 2) Kunnan markkinointimateriaalin leviäminen eri medioissa (jakoja / tykkäyksiä / katsontakertoja) 3) Vierailujen määrän kehittyminen kunnan internet-sivuilla Yleishallinto V V V V V Menot Tulot

20 20 TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Yleishallinto 1020 Kunnanvaltuusto *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kunnanhallitus *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Ystävyyskuntatoiminta *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Vanhusneuvosto *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Maahanmuutto *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kehittämistoimi *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kuntamarkkinointi *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Jämin yhteismarkkinointihanke *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Keskustoimisto *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Henkilöstöhallinto *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Kesätyöntekijät *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Työllisyydenhoito

21 21 *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Maaseututoimenhoito *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Verotus *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Yhteisöt *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Yleishallinto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

22 ELINKEINOTOIMI 22 TOIMINTA-AJATUS: Elinkeinotoimi tukee Jämijärven laaja-alaista kehittämistä ja yleistä elinvoimaisuuden vahvistamista tekemällä tiivistä yhteistyötä seudun elinkeinoelämän kanssa ja huolehtimalla siitä, että yrityksille tarpeelliset palvelut ovat riittävät, monipuoliset ja oikea-aikaiset. STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Aktiivinen, suora ja säännöllinen vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien välillä 2) Työpaikat / uudet yritykset kunnassa lisääntyvät 3) Työttömyysaste maakunnan matalimpia 4) Jämin matkailualueimago vahvistuu ja yhtenäistyy ja alue löytää yhteisen toiminta-alustan myyntiin ja markkinointiin 5) Huippunopean dataverkon palveluiden käyttöönotto lisääntyy 6) Innovatiivinen yhteismarkkinointi KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: MITTARIT: 1) Elinkeinotyöryhmän toiminnan muotojen löytyminen 2) Yritysvaikutusarviointi osana kunnan normaalia toimintaa 3) Investointien yritys- ja työpaikkavaikutusten arviointi osana kunnan normaalia toimintaa 4) Jämin yhteisesiintyminen kehittyy ja toimii suunnitelmallisesti eri areenoilla ja medioissa 5) Tuodaan kattavasti esille dataverkon mahdollistamia palveluita 6) Jämijärveläisten osaajien ja yritysten näkyminen erilaisissa medioissa yrittäjien ja kunnan yhteistyönä 7) Jämijärvi-lähettiläiden löytäminen 8) Tonttien myynti lisääntyy 1) Kunnanjohtajan ja yritysasiantuntijoiden yhteisvierailujen määrä yrityksissä 2) Elinkeinotyöryhmän kokoontuminen 4 6 kertaa/vuosi 3) Yritysvaikutusten painottuminen investoinneissa: kyllä/ei 4) Työpaikkavaikutusten painottuminen investoinneissa: kyllä/ei 5) Toteutuneiden #Jämi -markkinointi-innovaatioiden määrä 6) Jämijärveläisten osaajien ja yritysten näkyvyys somessa: määrä ja mediat 7) Onko Jämijärvi-lähettiläs löydetty: kyllä/ei 8) Myydyt / varatut tontit

23 23 Elinkeinotoimi V V V V V Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Elinkeinotoimi 1130 Elinkeinotoimi *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Jämi-Areena *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Jämi kilpailutus *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Elinkeinotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

24 SIVISTYSTOIMI 24 TOIMINTA-AJATUS: Kasvattaa Jämijärven oppilaista koulutus- ja kulttuurimyönteisiä juuriaan arvostavia hyviä kuntalaisia ja kansalaisia, joilla on valmiudet käyttää elämässään itsensä ja muiden hyödyksi koulussa oppimiaan tietoja, taitoja ja asenteita. Näitä valmiuksia varten tarvitaan erilaisten yhteistyöverkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta lapsille, nuorille ja muille kuntalaisille kyetään tarjoamaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen kirjallisuuden, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä tiedonvälityksen monimuotoisia palveluja käyttäen. KUNNAN KOULUTOIMI STRATEGISET TAVOITTEET: Lapsen ja nuoren saattaminen kasvamaan ja oppimaan omien edellytystensä mukaisesti hyvällä itsetunnolla, hyviä tapoja ja perinteitä kunnioittaen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: - Lasten liikunnallisuuden lisäämisen myötä hyvinvointi ja jaksaminen paranee. - Koulun piha-aluetta ja puistoa kehittämällä saadaan eri ikäryhmille luotua ympäristö, jossa ihmiset viihtyvät ja liikkuvat omaehtoisesti ja yhdessä. Se parantaa kunnan imagoa, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. - Pihaleikkiperinteisiin tutustuttaminen - Kehitämme sekä henkilöstön, että oppilaiden digiosaamista koulutuksella, välineistöllä. - Oppilaat kokevat olevansa arvostettuja ja tärkeitä jäseniä omassa yhteisössänsä - Lasten ja nuorten aktivoiminen liikuntaan ympäristön muokkauksella ja kasvatuksellisen ja ohjauksen keinoin. Taustalla on huoli lasten omaehtoisen liikunnan vähenemisestä. - Koulun piha-ja puistoalueen kehittämisellä pyritään luomaan pidemmällä aikajaksolla ympäristö, joka aktivoi luontaiseen omaehtoiseen liikunnallisuuteen. - Digiajan haasteisiin vastaaminen ja oman laite- ja ohjelmisto-/käyttöjärjestelmän painotuksen selvittäminen, valitseminen ja siihen perehtyminen/perehdyttäminen. - Toiminnallisuuden ja ongelmanratkaisujen vahvistaminen opetuksessa. MITTARIT: OPPILASMÄÄRÄT Oppilasmäärä tilastointipäivä Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk arvio Oppilasmäärä kalenterivuoden keskiarvona v v v arvio Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk ,5

25 OPPILASMÄÄRÄ KOTIKUNNITTAIN Jämijärvi 154 Eurajoki 1 Ilmajoki 1 Oulu 1 Parkano 1 Pori 2 yhteensä 160 OPPILASKOHTAISET MENOT 2016 (TP) 2017 (TA) 2018 (TA-esitys ltk) Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk oppilaat (ka) koulujen menot /oppilas oppilaat (ka) koulujen menot /oppilas oppilaat (ennuste) , koulujen menot /oppilas KULJETUSOPPILAAT lukumäärä 2016 (ka) 2017 (ka) 2018 (arvio) 114, ,5 kuljetusmenot /kuljetusoppilas 2016 (TP) 2017 (TA) 2018 (TA-esitys) Koulutoimi V V V V V Menot Tulot

26 26 TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Kunnan koulutoimi 3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULU *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , PERUSOPETUKSEN YHTEISET *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , OPPILASKUNTA *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , KERHOTOIMINNAN KEHITTÄ M. VII *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , KERHOTOIMINNAN KEHITTÄ M. VIII *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , KERHOTOIMINNAN KEHITTÄ M. IX *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kunnan koulutoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

27 27 Kansalaisopisto V V V V V Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Kansalaisopisto 3120 Kansalaisopisto *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kansalaisopisto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Musiikkikoulutus V V V V V Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Musiikkikoulutus 3130 Musiikkikoulutus *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Musiikkikoulutus YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

28 KIRJASTO 28 STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Kirjastopalveluiden kehittäminen 9) Oman asiakaskunnan tarpeita vastaava palvelu 10) Mahdollisuus monipuoliseen tiedonsaantiin ja verkkopalveluiden käyttöön KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: MITTARIT: 1) Kouluyhteistyö: Jatketaan kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetusta koululuokille. Pyritään pitämään opastus tai kirjavinkkaus kolmelle luokka-asteelle vuoden aikana. 2) Kokoelmatyö: Tavoitteena on monipuolinen, uusiutuva ja asiakkaita kiinnostava kokoelma. Kokoelmatyötä ohjaa Satakirjastojen kokoelmastrategia Pyritään poistamaan hankintoja vastaava määrä aikuisten tieto- ja kaunokirjallisuutta. 3) Kirjastossa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. LAINAUS Lainaus/asukas 10,7 11,7 11,6 11,2 Kokonaislainaus virkailija verkkokirjasto Taulukon lainausluvuissa ovat mukana vain kirjastojärjestelmän kautta annetut lainat. Kirjastotoimi V V V V V Menot Tulot

29 29 TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Kirjastotoimi 3140 Kirjastotoimi *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Kirjasto/Tableteilla tiedonhak *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kirjastotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

30 30 PÄIVÄHOITO STRATEGISET TAVOITTEET: Varhaiskasvatuksen päämääränä on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Uusi varhaiskasvatuslaki sanoo, että lapsella on oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Lapsi pyritään huomioimaan yksilöllisesti ja perheen toiveita kunnioittaen. Varhainen puuttuminen on toiminnan keskiössä. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: - päivähoitopaikkojen riittävyyden takaaminen. Yksityisen päivähoidon tukemista jatketaan kuntalisällä ja varhaiskasvatusmaksun tuella. - yhteistyö Pääskyn päiväkodin ja sateliittiosaston välillä mm. loma-aikojen ja henkilökunnan liikutettavuuden osalta - varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden tarjoaminen kaikille varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa oleville. Yhteistyötä siirtymävaiheessa tehdään perusopetuksen kanssa - yhteistyö päiväkodin eri osastojen välillä helpottamaan siirtymävaiheita - uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan sisäänajo - Esiopetuksen henkilökunnan mitoitukset vastaamaan lapsimäärää syksyllä 2018 MITTARIT: - hoitopaikkojen ja aikojen kysyntään vastaaminen. Yksityisen varhaiskasvatuksen tukemisen jatkaminen. - varhainen puuttuminen - kouluvalmiuden edistäminen - Pääskyn päiväkodin toiminnan kehittäminen - uusi varhaiskasvatussuunnitelma - yhteistyö varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen välillä - Lasten määrä kunnallisessa päivähoidossa lokakuu päiväkotihoito alle 3-vuotiaita 4 Pääskyn päiväkoti 3-5 vuotiaita 19 esikoululaisia 8 Pääskyn sateliittiosasto Esiopetus Tykköö - esiopetuksessa esikoululaisia 14 Pääskyn sateliittiosasto Esiopetus Tykköö - perhepäivähoito alle kouluikäisiä 4 - Varhaiskasvatuksessa lapsia lokakuu 2017 / lasta henkilökuntaa Pääskyn päiväkodilla 5 - alle 3-vuotiaita vuotiaita 19 Sateliittiosasto Tykköö - koululaisten aamu/iltapäivätoiminta + esikoululaiset 7 1 Esiopetuksessa 14 2 Perhepäivähoito 4 1

31 31 Lasten päivähoito V V V V V Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Varhaiskasvatus (päivähoito) 3150 Päiväkotihoito *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Yksityisen hoidon kuntalisä *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Perhepäivähoito *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Esiopetus *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Ryhmäperhepäivähoito *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Aamu-ja iltapäivätoiminta *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

32 32 *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Erityislastentarhanop.palvelu *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Vasu-hanke *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Lasten kotihoidontuki *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Varhaiskasvatus (päivähoito) YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

33 33 VAPAA-AIKATOIMI KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: Vapaa-aikalautakunta ylläpitää ja kehittää toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia kuntalaisille omilla tulosalueillaan. Vapaa-aikalautakunta luo mahdollisuuden elin-ikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen, aktiiviseen osallistumiseen ja terveellisiin elämäntapoihin. Tekee omalla toimillaan Jämijärveä tunnetuksi ulkopaikkakuntalaisille. Keskeisin lähitulevaisuuden päämäärä on lisätä lähiliikuntapaikkoja ja tukea koululaisten välituntiliikuntaa. Vapaa-aikalautakunta kannustaa omalla esimerkillään yhdistyksiä innostamaan ja haastamaan ihmisiä liikkumaan enemmän sekä edistämään yhteisöllisyyttä. Vapaa-aikalautakunta tukee omilla toimillaan yhdistyksiä, järjestöjä ja yrityksiä tuottamaan vapaa-aikaa kuntalaisille. Toiminnan avustaminen rahallisesti ei olekaan enää päätavoite vaan toimitaan yhdessä yhteisen hyvän päämäärän saavuttamiseksi. Vapaa-aikalautakunnan keskeinen tavoite ja työmuoto muuntuu enemmän koordinoivaksi ja osallistavaksi, luoden puitteita kolmannelle sektorille toimia kunnassa. Kuntalaisten aktivoiminen tapahtumiin ja toimintaan tulee helpommaksi, kun kolmannen sektorin toimijat otetaan vahvemmin mukaan toiminnan toteutukseen. 1. Kuntalaisten mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin lisääminen. 2. Joustavat palvelut. 3. Ihmisten aktivoiminen. 4. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, tukitoimilla. 5. Lähiliikuntapaikkojen profilointi eri ikäryhmille sopiviksi. Liikuntatoimi: Vastaa liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja käytöstä. Kannustaa kuntalaisia terveysliikuntaan sekä tukee liikuntakasvatusta tekeviä yhdistyksiä. Kokoaa liikunta-palveluketjun tarjoajat sosiaali- ja terveyspuolen tietoisuuteen. Liikunnan lisäämisen vaikutuksia mitataan MoVe-tuloksilla, kuntosalin kävijämäärillä ja maanantai-kisojen osallistujamäärillä. Hyvinvointi- ja ennaltaehkäisevätyö: Ennaltaehkäisevä päihdevalistus paikkakunnalla. Ongelmista kärsivien tukeminen kohti terveellisempää elämää. Pakkatoimintamallin jalkauttaminen vähittäismyyntipaikoille ja muille toimijoille sekä kuntalaisille. Jämijärven kunnan sähköinen hyvinvointikertomus löytyy hyvinvointi.fi sivustolta. Nuorisotoimi: Nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja luominen. Kuullaan nuorisoa päätöksentekovaiheessa. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan ohjaaminen ja tukeminen. Nuorten kuuleminen toteutetaan sekä koululaisille suunnatulla tapahtumalla, mutta myös aktiivisesti koko vuoden Nuorten vaikuttajaryhmän kautta. Toimintaa mitataan muun muassa kävijämäärillä, jotka ilmoitetaan toimintakertomuksissa. Kulttuuritoimi: Tuetaan ja kehitetään kulttuuri- sekä kotiseututyötä. Vuosittain on satsattu markkinointia tukeviin tuotteisiin, joita hankitaan talousarvion puitteissa edelleen. Museon kävijämääriä seurataan yhtenä mittarina toimintakertomukseen. Matkailutoimi: Pyritään saamaan Jämijärveä tunnetuksi monipuolisena harraste- ja matkailukohteena. Yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa tuodaan yleisön tietoisuuteen tonttitarjontaa.

34 34 vapaaaikalautakunta Talousarvio Toimintakulut Nettokulut TA/Toimintakulut +/ , , , , , , , , , , , , ,1% % / ,3,% 55,3% Kulttuuritoimi V V V V V Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Kulttuuritoimi 3200 Kulttuuritoimi *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Tuplasynttärit *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kulttuuritoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

35 35 Vapaa-aikatoimi V V V V V Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Vapaa-aikatoimi 3205 Vapaa-aikatoimi *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Vapaa-aikatoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

36 36 Liikuntatoimi V V V V V Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Liikuntatoimi 3210 Liikuntapalvelut *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Liikuntatoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

37 37 Nuorisotoimi ja raittiustyö V V V V V Menot Tulot 326 Nuorisotoimi 3230 Nuorisotoimi ja raittiustyö TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Leiritoiminta *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Nuorisovintti *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Nuorten vaikuttajaryhmä *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Nuorisotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

38 38 Matkailutoimi V V V V V Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Matkailutoimi 3270 Pikku-Itävalta/Mielahti *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Maapohjahallin esiselvitys *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Matkailutoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,00 0 0

39 TEKNINEN TOIMI 39 TOIMINTA-AJATUS Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia ja vastata teknisten palveluiden toimivuudesta, kehittämisestä ja taloudesta kuntastrategian ja kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Teknisen toimen tehtäviin kuuluu myös rakennustoiminnan ja muun ympäristörakentamisen valvonta. STRATEGISET TAVOITTEET: Teknisen sektorin tehtävien hoito tasapuolisesti ja joustavasti voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Välittää tietoa ja neuvoja kuntalaisille ja muille teknisen toimen palveluita tarvitseville. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: 1) Yksityisteiden hoidon toimintaperiaatteiden ajanmukaistaminen yhteistyössä tiekuntien kanssa 2) Kiinteistöstrategian toimeenpano 3) Kuntakonserniin kuuluvien kiinteistöjen taloudellinen tilanne korjaantuu 4) Nopea ja joustava asiakaspalvelu 5) Kunnan elinvoimaisuuden vahvistaminen teknisten palveluiden keinoin MITTARIT: Kokonaismenot / asukas ,64 41,96 41,96 Tekninen hallinto V V V V V Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Tekninen hallinto 4000 Tekninen hallinto *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Tekninen hallinto YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

40 40 Kiinteistötoimi STRATEGISET TAVOITTEET: Kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja asumisviihtyvyydestä huolehditaan. Kuntakonsernin kiinteistöjen omistajaohjaus saa tuen kiinteistötoimen osaamisesta. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: 1) Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehtiminen tehokkaasti, suunnitelmallisesti ja kustannustietoisesti 2) Rakennusten energiakulutusten seuranta ja energiakulutukseen herkkä puuttuminen MITTARIT: Tekninen toimi hallinnoi 10 rakennuksen kunnossapitoa ja (ka-m² 3515). Kokonaismenot /kerrosala m²: ,02 47,00 47,00 Nettotulot / kerrosala m²: ,26-21,46-21,46 Kiinteistöjen nettotulot / asukas ,98-39,35-39,35 Kiinteistötoimi V V V V V Menot Tulot

41 41 TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Kiinteistötoimi 4010 Ahontörmä I (kunnanvirasto) *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Ahontörmä II (Törmälä) *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Rivitalo I (Markkala) *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Rivitalo II (Markkala) *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Asunto Oy Avennonmäki *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , As Oy Jämijärven Kauppakulma *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Koivuviita (hammaslääk.as) *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Lammikko *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Karhula (kunnan varasto) *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Jämin lentobensiiniasema *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot ,

42 4130 Kiinteistö Oy Jäminsato 42 *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Asunto Oy Avennonranta *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Vanhainkoti *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Terveysasema *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Muut kiinteistöt *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , Kiinteistötoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

43 Maa- ja metsätilat 43 STRATEGISET TAVOITTEET: Huolehtia omalta osaltaan kunnan maa- ja metsäomaisuuden tarkoituksenmukaisesta hallinnasta ja omistajaohjauksen toimeenpanosta kunta- ja kiinteistöstrategian mukaisesti. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: 1) Valmistella asiat kiinteistöstrategian toimeenpanemiseksi MITTARIT: Kokonaismenot / ha ,28 11,72 11,72 Nettotulot / ha ,76-226,21-550,34 Maa- ja metsätilat V V V V V Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Maa- ja metsätilat 4160 Maa- ja metsätilat *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Maa- ja metsätilat YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

44 Lainhuudatus ja lohkominen 44 MITTARIT: Kokonaismenot / asukas ,57 0,57 0,57 Lainhuudatus ja lohkominen V V V V V Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Lainhuudatus ja lohkominen 4170 Lainhuudatus ja lohkominen *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Lainhuudatus ja lohkominen YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,