JÄMIJÄRVEN KUNTA. Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 1 JÄMIJÄRVEN KUNTA Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille

2 2 VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE A. YLEISPERUSTELUT Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja rahoitus Henkilöstö Tavoitteet konsernin osalta Talousarvion rakenne Talousarvion sitovuus Sisäiset erät Tilivelvolliset Talousarvion käyttösuunnitelmat Talouden tasapainotus Sisäinen valvonta ja riskien hallinta... 9 B.KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUDEN YHDISTELMÄ TOIMIELINTASOLLA VAALIT TILINTARKASTUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YLEISHALLINTO ELINKEINOTOIMI SIVISTYSTOIMI KUNNAN KOULUTOIMI KIRJASTO PÄIVÄHOITO VAPAA-AIKATOIMI TEKNINEN TOIMI LIIKELAITOKSET KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ C. TULOSLASKELMAOSA D. RAHOITUSLASKELMAOSA E. INVESTOINTIOSA HENKILÖSTÖSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE

3 3 VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE A. YLEISPERUSTELUT 1. Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja rahoitus Jämijärven kunnan visio 2030: Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva maaseutuyhteisö, jonka ylpeys kiireen yläpuolella oleva Jämi sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja matkailun veturina. Arvot, jotka ohjaavat Jämijärven kunnan toimintaa: Vapaus Arvostaminen Aitous Lennokkuus Moderni maaseutuelämä Vuoden 2016 talousarvio tulee ylittymään sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta huomattavasti. Verohallinnon ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset jäävät alle arvion. Nämä tulevat kasvattamaan kuntakonsernin kumulatiivista alijäämää. Vuoden 2015 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa vuoteen 2014 verrattuna vähennystä -2,0 %:a, kun valtakunnan keskiarvo +1,6 %. Yhteisöveron kasvu +0,1 %, kun valtakunnan keskiarvo +5,2 %. Kunnallisveroprosentti nousee 2017 vuonna 22,50 %:iin. Kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Valtionosuuksien on arvioitu kasvavan kuluvan vuoden toteutumasta euroa (Kuntaliiton ennakkotieto vuodelle 2017) Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen. Tunnusluvut ilmenevät oheisesta taulukosta. Tilikauden tulos vuoden 2017 osalta osoittaa ylijäämää euroa. TALOUSARVION TUNNUSLUVUT V TP TA TAE TAE TAE Asukasluku Veroprosentti 21,5 21,5 22,5 22,5 22,5 Verotulot (1000 ) Vuosikate (1000 ) Poistot (1000 ) Ta-lainat (1000 ) Investoinnit (1000 ) Vuosikate % poistoista Ta-lainat /asukas Vuosikate /asukas Tilikauden yli-/alijäämä

4 4 MENOJEN JA TULOJEN YHDISTELMÄ TP TA TAE TAE TAE Käyttötalousosa menot tulot netto Investointiosa menot tulot netto Tuloslaskelmaosa menot tulot netto SUMU-poistot Rahoitusosa menot tulot netto Menot yhteensä Tulot yhteensä SUMU-poistot

5 5 Toimintatuotot Muut toimintatuotot; ; 48 % Myyntituotot; ; 36 % Maksutuotot; 65000; 10 % Tuet ja avustukset; 35570; 6 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Avustukset; ; 4 % Toimintakulut Henkilöstökulut; ; 19 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; ; 4 % Muut toimintakulut; ; 1 % Palvelujen ostot; ; 72 % Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Palvelujen ostot Avustukset Vuosikate / asukas TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TAE 2018 TAE 2019

6 6 2. Henkilöstö Henkilöstömenoissa on huomioitu kiky-sopimuksen vaikutus ja tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisten vuosien tapaan asianomaisille hallintokunnille. Henkilöstösuunnitelma on talousarvion liitteenä. 3. Tavoitteet konsernin osalta Uuden kuntalain taloutta koskevien säännösten mukaan kuntakonsernin alijäämälle on asetettu myös rajaarvot, joiden ylittyminen saattaa käynnistää arviointimenettelyn. Mikäli kunnan konsernitaseeseen kertynyt alijäämä on 2016 tilinpäätöksessä yli /asukas ja sitä edellisessä vuoden 2015 tilinpäätöksessä yli 500 /asukas voidaan arviointimenettely käynnistää vuonna Jämijärven kuntakonsernin kumulatiivinen alijäämä oli 2015 tilinpäätöksessä 980,44 /asukas ja on erittäin todennäköistä, että vuoden 2016 tilinpäätöksessä raja-arvo /asukas ylittyy. KUNTAKONSERNIN STRATEGISET TAVOITTEET: Kuntakonsernin talouden tervehdyttäminen niin, että alijäämä kääntyy selkeään ja kestävään laskusuuntaan KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: 1) Hiihtotunnelin taloustilanteen tervehdyttäminen 2) Vuokrataloyhtiöiden talouden tervehdyttäminen ja myyntitoimet 3) Jämi Säätiön aktiivisuus toimintaperiaatteidensa ja toimintansa uudistamiseksi 4) Sote-menojen kasvun leikkaus ja mahdolliset säästötoimet yhdessä PoSa:n kanssa 4. Talousarvion rakenne Talousarvion rakenne noudattaa valtuuston hyväksymää Kuntaliiton suosituksen mukaista talousarvioasetelmaa: A. Yleisperustelut B. Käyttötalousosa C. Tuloslaskelmaosa D. Rahoituslaskelma E. Investointiosa 5. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa tehtävittäin toimielimille toiminnalliset tavoitteet ja hyväksyy tehtäväkohtaisen menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan nettomenomäärärahan. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen eli menojen ja tulojen erotus eli toimintakate (netto) on valtuustoon nähden sitova tehtävittäin. Myös toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia. Investointiosa Investointiosassa valtuusto myöntää menoarvion ja tuloarvion erotuksena nettomenomäärärahan hankekohtaisesti. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli nettomeno on valtuustoon nähden sitova hankkeittain. Rahoituslaskelmaosa Rahoituslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia.

7 6. Sisäiset erät 7 Käyttötalouden määrärahoihin sisällytetään sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat. Sisäiset erät ovat yhtä suuret menojen ja tulojen osalta. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointiosa sisältävät vain ulkoiset määrärahat. 7. Tilivelvolliset Tilivelvollisia ovat kaikki toimielinten jäsenet, paitsi valtuuston ja tarkastuslautakunnan jäsenet. Tilivelvollisia ovat myös kunnanjohtaja, rehtori, rakennuspäällikkö ja vapaa-aikasihteeri. 8. Talousarvion käyttösuunnitelmat Talousarvion käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen menoarviot ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tulosyksiköihin, tehtäviin, kustannuspaikkoihin ja toimintoihin. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, tulee toimielimen päättää talousarviossa hyväksytyn määrärahan käyttösuunnitelmasta ja sopeuttaa toiminta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Toimielimen tulee myös kesken talousarviovuoden muuttaa käyttösuunnitelmaa, mikäli siihen ilmenee tarvetta. Toimielimien tekemät talousarvion käyttösuunnitelmat tulee toimittaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

8 9. Talouden tasapainotus 8 Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu voimaantulleessa uudessa kuntalaissa (410/2015). Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 ). Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (148.1 ). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisillä kunnilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämää yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 ). Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee vain kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää. Jämijärven kunnan taseessa on vuoden 2015 tilinpäätöksessä alijäämää ,92 euroa, mikä tarkoittaa - 558,70euroa/asukas. Uuden kuntalain mukaan talouden tasapainottamiseksi ei enää laadita erillistä toimenpideohjelmaa, vaan kaikki yksilöidyt toimenpiteet esitetään talousarviossa- ja suunnitelmassa. Talousarviossa- ja suunnitelmassa olevat talouden tasapainotustoimenpiteet: V säästö/tulonlisäys euroa - veroprosentin korotus yhdellä prosenttiyksiköllä (22,50) kiinteistöverotilitysten lisäys maksujen/taksojen tarkistukset puunmyynti tonttien myyntivoitot v tuloverotilitysten lisäys 2 % kiinteistöverotilitysten lisäys (tuulimyllyt valmiina) maksujen/taksojen tarkistukset lainojen korkojen aleneminen puunmyynti omaisuuden myynnin myyntivoitot( kiinteistöt, metsät, pellot, tontit) kartoitus käynnissä v tuloverotilitysten lisäys 1,9 % maksujen/taksojen tarkistus puunmyynti omaisuuden myynnin myyntivoitot Vuosille arvioitu tuloverotilitysten kasvuksi 1 % ( eur/vuosi) ja maksutarkistukset 5000 eur/vuosi

9 9 Talouden tasapainotus ilmenee seuraavasta taulukosta (1000 euroa) TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 Arvio 2020 Arvio 2021 Arvio 2022 Tulos Yli/alijääämä Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Kunnanhallitus on hyväksynyt Jämijärven kunnan sisäisen valvonnan ohjeet Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kukin toimielin ja viranhaltija vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäistä valvontaa tehdään jatkuvasti, jotta kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan, omaisuus ja voimavarat turvataan. Havaittuihin epäkohtiin ja puutteisiin puututaan välittömästi ja pyritään tekemään tarvittavat korjaustoimenpiteet.

10 JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS 10 Jämijärvi on rohkea ja aito maaseutukunta, monitoimijainen yhteisö, jossa jokainen yksilö on osallinen ja arvokas. Taloudeltaan tasapainoinen kuntakonserni on olemassa nimenomaan tätä yhteisöä varten. JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Vapaus Arvostaminen Aitous Lennokkuus Moderni maaseutuelämä JÄMIJÄRVEN KUNNAN VISIO 2030 Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut kehittyvien pienyritysten kunta ja aito lämmin, hyvinvoiva maaseutuyhteisö, jonka ylpeys, kiireen yläpuolella oleva Jämi, sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja matkailun veturina. STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Jämijärven kunnan talous on tasapainossa 2) Jämijärven kuntakuva on aito itsensä näköinen: lennokas, kiireetön, pirteä ja koukuttava 3) Jämijärvellä on kehittyvä, lennokas ja kasvava pienyrityskanta ja vapaaehtoissektori KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: 1) Haemme toiminnan kehittämisellä veroprosentin korotuksen tueksi säästöjä, jotta saamme tasapainotussuunnitelman mukaisesti talouden tasapainoon 2) Lennokas, omannäköinen ja jatkuvasti kehitettävä kuntamarkkinointi tavoittaa laajenevan yleisön 3) Markkinoimme innovatiivisesti kaava-alueiden vapaita tontteja. 4) Vahvistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen roolia kunnan vetovoimatekijänä 5) Lisäämme suunnitelmallisesti ja innovatiivisesti Jämin tunnettavuutta 6) Elinkeinotyöryhmä toimii kunnolla ja toiminnalla on vaikutusta 7) Vuoropuhelu kunnan ja yrittäjien välillä on tehokasta ja jatkuvaa

11 11 B.KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUDEN YHDISTELMÄ TOIMIELINTASOLLA Menot Vapaa-aikalautakunta; ; 2 % Tekninen toimi; ; 6 % Keskusvaalilautakunta; 9430; 0 % Tilintarkastuslautakunta ; 6060; 0 % Sivistyslautakunta; ; 25 % Kunnanhallitus; ; 67 % Keskusvaalilautakunta Tilintarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen toimi Tulot Keskusvaalilautakunta; 0; 0 % Tilintarkastuslautakunta ; 0; 0 % Kunnanhallitus; 52110; 8 % Tekninen toimi; ; 59 % Sivistyslautakunta; ; 25 % Keskusvaalilautakunta Tilintarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen toimi Vapaa-aikalautakunta; 48260; 8 %

12 12 VAALIT Kuntavaalit järjestetään vuonna 2017 (vaalipäivä ) ja Presidentinvaali vuonna 2018 (vaalipäivä ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä ). Vuonna 2019 on eduskuntavaalit ( ) Kunta hoitaa kuntavaalit kokonaisuudessaan ja Presidentinvaalin ja eduskuntavaalien osalta vaalien yleisen ennakkoäänestyksen sekä vaalipäivän äänestyksen. Tavoitteena on, että kunnalle vaalien järjestämisestä kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja täsmällisesti. Vaalit V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Vaalit 1000 Vaalit *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Vaalit YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

13 TILINTARKASTUS 13 STRATEGISET TAVOITTEET: Ohjaavalla tilintarkastusmenetelmällä kunnan toimintojen ja talouden hoidon oikeellisuuden edistäminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: MITTARIT: Tarkastustyön tekeminen hallintokunnittain laaditun ohjelman mukaisesti. 1) Tarkastusohjelman tavoitteet saavutettu / ei saavutettu. Tilintarkastus V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Tilintarkastus 1001 Tilintarkastus *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Tilintarkastus YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

14 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 14 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa tuottaa Jämijärvelle sosiaali- ja terveydehuollon palvelut. STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Menojen kasvun leikkaaminen 2) Lähipalveluiden säilyminen tarkoituksenmukaisesti kuntalaisten saatavilla 3) Liikunnan lisääminen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: 1) Yhteistyö PoSa:n kanssa kustannusten kasvun leikkaamiseksi sekä viranhaltijatasolla että konserniohjausnäkökulmasta 2) Aktiivinen osallistuminen Satasoten valmisteluun yhteistyössä PoSa-kuntien kanssa 3) Moniammatillisen hyvinvointityöryhmän toiminnan käynnistyminen ja laaja hyvinvointikertomus MITTARIT: 1) Sote-kustannusten kasvu edelliseen vuoteen verrattuna enemmän/vähemmän kuin edellisen ja sitä edellisen vuoden välinen kasvu 2) Lähipalveluiden monimuotoinen saatavuus paikkakunnalla 3) Laaja hyvinvointikertomus on tehty ja jalkautettu / keskeneräinen Sosiaali- ja terveyspalvelut V V V V V Menot Tulot

15 15 TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Sosiaali-ja terveyspalvelut 1002 Keskussairaala *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Erityisvelvoitteet *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Hoitokustannusten tasaus *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Ostopalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Perusterv.huollon päivystys *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Muu erikoissairaanhoito *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Yöpäivystys Parkano *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Perhepalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Aikuispalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Vanhuspalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Erityispalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Ympäristöpalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Hallintotoimi (muu sos.ja terv) *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Sosiaali-ja terveyspal. YHT *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

16 YLEISHALLINTO 16 TOIMINTA-AJATUS: Yleishallinto huolehtii hallintoon, talouteen, sisäisiin palveluihin, kuntamarkkinointiin liittyvistä asioista STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Kunnan talouden tasapaino saavutetaan tasapainottamisohjelman mukaan 2) Resursseja kohdistetaan vahvasti innovatiiviseen kuntamarkkinointiin KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: 1) Yhteistyössä hallintokuntien kanssa löydetään säästötoimia, joilla yhdessä nostetun veroprosentin kanssa pystytään vaikuttavasti tasapainottamaan taloutta suunnitellusti 2) Kunnan myönteinen näkyvyys eri medioissa 3) Kunnan markkinointi on suunnitelmallista ja omannäköistä MITTARIT: 1) Saavutetaanko tasapainottamisohjelmassa suunniteltu kehitys: kyllä / ei 2) Kunnan markkinointimateriaalin leviäminen eri medioissa (jakoja / tykkäyksiä / katsontakertoja) 3) Vierailujen määrän kehittyminen kunnan internet-sivuilla Yleishallinto V V V V V Menot Tulot

17 17 TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Yleishallinto 1020 Kunnanvaltuusto *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kunnanhallitus *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Ystävyyskuntatoiminta *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Vanhusneuvosto *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kehittämistoimi *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kuntamarkkinointi *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Jämin markkinointihanke *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Keskustoimisto *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Henkilöstöhallinto *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Työllisyydenhoito *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Maaseututoimenhoito *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Verotus *** TOIMINTAKULUT ,

18 18 **** TOIMINTAKATE , Yhteisöt *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Yleishallinto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

19 ELINKEINOTOIMI 19 TOIMINTA-AJATUS: Elinkeinotoimi tukee Jämijärven yritystoiminnan laaja-alaista kehittämistä ja yleistä elinvoimaisuuden vahvistamista tekemällä tiivistä yhteistyötä seudun elinkeinoelämän kanssa ja huolehtimalla siitä, että yrityksille tarpeelliset palvelut ovat riittävät, monipuoliset ja oikea-aikaiset. STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Aktiivinen, suora ja säännöllinen vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien välillä 2) Työpaikat / uudet yritykset kunnassa 3) Jämin matkailualueimago vahvistuu ja yhtenäistyy 4) Huippunopean dataverkon palveluiden käyttöönotto lisääntyy 5) Innovatiivinen yhteismarkkinointi KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: MITTARIT: 1) Elinkeinotyöryhmän säännöllinen kokoontuminen, molempien osapuolten asioiden valmistelu 2) Yritysvaikutusarviointi on kunnassa käytössä 3) Investointien yritys- ja työpaikkavaikutusten arviointi 4) Jämin yhteisesiintyminen suunnitelmallisesti eri areenoilla ja medioissa 5) Tuodaan kattavasti esille dataverkon mahdollistamia palveluita 6) Jämijärveläisten osaajien ja yritysten näkyminen erilaisissa medioissa yrittäjien ja kunnan yhteistyönä 7) Jämijärvi-lähettiläiden löytäminen 1) Kunnanjohtajan ja yritysasiantuntijoiden yhteisvierailujen määrä yrityksissä 2) Elinkeinotyöryhmän kokoontuminen 4 6 kertaa/vuosi 3) Yritysvaikutusten painottuminen investoinneissa: kyllä/ei 4) Työpaikkavaikutusten painottuminen investoinneissa: kyllä/ei 5) Toteutuneiden #Jämi -markkinointi-innovaatioiden määrä 6) Uusien verkon käyttöön ottajien määrä 7) Jämijärveläisten osaajien ja yritysten näkyvyys somessa: määrä ja mediat 8) Onko Jämijärvi-lähettiläs löydetty: kyllä/ei Elinkeinotoimi V V V V V Menot Tulot

20 20 TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Elinkeinotoimi 1130 Elinkeinotoimi *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Jämi-Areena *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Elinkeinotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

21 SIVISTYSTOIMI 21 TOIMINTA-AJATUS: Kasvattaa Jämijärven oppilaista koulutus- ja kulttuurimyönteisiä juuriaan arvostavia hyviä kuntalaisia ja kansalaisia, joilla on valmiudet käyttää elämässään itsensä ja muiden hyödyksi koulussa oppimiaan tietoja, taitoja ja asenteita. Näitä valmiuksia varten tarvitaan erilaisten yhteistyöverkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta lapsille, nuorille ja muille kuntalaisille kyetään tarjoamaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen kirjallisuuden, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä tiedonvälityksen monimuotoisia palveluja käyttäen. KUNNAN KOULUTOIMI STRATEGISET TAVOITTEET: Lapsen ja nuoren saattaminen kasvamaan ja oppimaan omien edellytystensä mukaisesti hyvällä itsetunnolla, hyviä tapoja ja perinteitä kunnioittaen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: - Lasten liikunnallisuuden lisäämisen myötä hyvinvointi ja jaksaminen paranee. - Verkostoitumisen myötä tehokkuus, osaaminen ja työhyvinvointi paranee, kun opettajat löytävät vertaistukea työhönsä kollegoiltaan. - Koulun piha-aluetta ja puistoa kehittämällä saadaan eri ikäryhmille luotua ympäristö, jossa ihmiset viihtyvät ja liikkuvat omaehtoisesti ja yhdessä. Se parantaa kunnan imagoa, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. - Kehitämme maltilla ja harkinnalla, sekä henkilöstön, että oppilaiden digiosaamista koulutuksella, välineistöllä. - Turvallisuutta parannetaan kokonaisvaltaisesti siihen liittyvien toimintojen päivittämisellä. - Lasten ja nuorten aktivoiminen liikuntaan ympäristön muokkauksella ja kasvatuksellisen ja ohjauksen keinoin. Taustalla on huoli lasten omaehtoisen liikunnan vähenemisestä. - Koulun piha-ja puistoalueen kehittämisellä pyritään luomaan pidemmällä aikajaksolla ympäristö, joka aktivoi luontaiseen omaehtoiseen liikunnallisuuteen. - Henkilökunnan verkostoitumista erityisesti pienten naapurikuntien edustajien kanssa. - Digiajan haasteisiin vastaaminen. - Turvallisuuteen liittyvien toimintojen päivitys. MITTARIT: OPPILASMÄÄRÄT Oppilasmäärä tilastointipäivä Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk arvio Oppilasmäärä kalenterivuoden keskiarvona v v v arvio Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk 182, ,5

22 OPPILASMÄÄRÄ KOTIKUNNITTAIN Jämijärvi 156 Eurajoki 1 Ikaalinen 1 Ilmajoki 1 Parkano 1 Pori 2 yhteensä 162 OPPILASKOHTAISET MENOT Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk KULJETUSOPPILAAT 2015 (TP) 2016 (TA) 2017 (TA-esitys ltk) koulujen koulujen koulujen oppilaat (ka) menot /oppilas oppilaat (ka) menot /oppilas oppilaat (ennuste) menot /oppilas 182, , lukumäärä 2015 (ka) 2016 (ka) 2017 (arvio) 117,5 114,5 115,5 kuljetusmenot /kuljetusoppilas 2015 (TP) 2016 (TA) 2017 (TA-esitys) Koulutoimi V V V V V Menot Tulot

23 Kunnan koulutoimi 3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULU *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , PERUSOPETUKSEN 3060 YHTEISET *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , OPPILASKUNTA *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , KERHOTOIMINNAN 3090 KEHITTÄ M. VI *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , KERHOTOIMINNAN 3091 KEHITTÄ M. VII *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , KERHOTOIMINNAN 3092 KEHITTÄ M. VIII *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kunnan koulutoimi 300 YHTENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

24 24 Kansalaisopisto V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Kansalaisopisto 3120 Kansalaisopisto *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kansalaisopisto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Musiikkikoulutus V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Musiikkikoulutus 3130 Musiikkikoulutus *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Musiikkikoulutus YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

25 KIRJASTO 25 STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Kirjastopalveluiden kehittäminen 2) Oman asiakaskunnan tarpeita vastaava palvelu 3) Mahdollisuus monipuoliseen tiedonsaantiin ja verkkopalveluiden käyttöön KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: MITTARIT: 1) Kouluyhteistyö: Jatketaan kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetusta koululuokille siten, että vuoden 2017 loppuun mennessä kaikkien luokka-asteiden oppilaat ovat saaneet opetusta ainakin kerran syksy luokat 2, 4, kevät luokat 5, 8, syksy luokat 2, 4, 7 2) Kokoelmatyö: Jatketaan vanhan aineiston karsimista. Tavoitteena on monipuolinen ja asiakkaita kiinnostava kokoelma. Kokoelmatyötä ohjaa Satakirjastojen kokoelmastrategia Poistetaan vähintään hankintoja vastaava määrä aikuisten tieto- ja kaunokirjallisuutta. 3) Kirjastossa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia Lainaus/asukas 11,2 10,7 10,9 11,2 Kokonaislainaus virkailija verkkokirjasto Taulukon lainausluvuissa ovat mukana vain kirjastojärjestelmän kautta annetut lainat.

26 Kirjastotoimi V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Kirjastotoimi 3140 Kirjastotoimi *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Kirjastotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

27 27 PÄIVÄHOITO STRATEGISET TAVOITTEET: Päivähoidon päämääränä on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Lapsi pyritään huomioimaan yksilöllisesti ja perheen toiveita kunnioittaen. Varhainen puuttuminen on toiminnan keskiössä. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: - päivähoitopaikkojen riittävyyden takaaminen. Tykköön toimipisteellä on mahdollisuus laskea ikärajaa, jos tarvetta päivähoitopaikoille ilmenee. Yksityisen päivähoidon tukemista jatketaan. - yhteistyö Pääskyn päiväkodin ja sateliittiosaston välillä mm. loma-aikojen ja henkilökunnan liikutettavuuden osalta - varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden tarjoaminen kaikille päivähoidossa oleville ja yhteistyö Varhaiskasvatus Hautomon kanssa - yhteistyö päiväkodin eri osastojen välillä helpottamaan siirtymävaiheita - Pääskyn päiväkodin pienryhmätoiminnan kehittäminen - Tykköön esiopetuksen ulkoilualueen laajentaminen ja varaston uusinta - varhaiskasvatussuunnitelman uudistaminen Pohjois-Satakunnan seutukuntien kanssa MITTARIT: - hoitopaikkojen ja aikojen kysyntään vastaaminen. Yksityisen päivähoidon tukemisen jatkaminen. - varhainen puuttuminen - kouluvalmiuden edistäminen - Pääskyn päiväkodin toiminnan kehittäminen - Tykköön esiopetuksen ulkoilualueen toimivuuden kehittäminen - uusi varhaiskasvatussuunnitelma Lasten määrä kunnallisessa päivähoidossa lokakuu päiväkotihoito alle 3-vuotiaita 3 Pääskyn päiväkoti 3-5 vuotiaita 16 esikoululaisia 9 Pääskyn sateliittiosasto Tykköön toimipiste - esiopetuksessa esikoululaisia 20 Pääskyn sateliittiosasto Tykköön toimipiste - perhepäivähoito alle kouluikäisiä 3 Lasten päivähoito V V V V V Menot Tulot

28 28 TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Lasten päivähoito 3150 Päiväkotihoito *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Yksityisen hoidon kuntalisä *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Perhepäivähoito *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Esiopetus *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Ryhmäperhepäivähoito *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Aamu-ja iltapäivätoiminta *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Erityislastentarhanop.palvelu *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Vasu-hanke *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Lasten kotihoidontuki *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Lasten päivähoito YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

29 29 VAPAA-AIKATOIMI KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: Vapaa-aikalautakunta ylläpitää ja kehittää toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia kuntalaisille omilla tulosalueillaan. Vapaa-aikalautakunta luo mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen, aktiiviseen osallistumiseen ja terveellisiin elämäntapoihin. Keskeisin lähitulevaisuuden päämäärä on lisätä lähiliikuntapaikkoja ja tukea koululaisten välituntiliikuntaa. Liikuntatoimi: Vastaa liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja käytöstä. Kannustaa kuntalaisia terveysliikuntaan sekä tukee liikuntakasvatusta tekeviä yhdistyksiä. Raittiustoimi: Ennaltaehkäisevä päihdevalistus paikkakunnalla. Ongelmista kärsivien tukeminen kohti terveellisempää elämää. Nuorisotoimi: Nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja luominen. Kuullaan nuorisoa päätöksentekovaiheessa. Kulttuuritoimi: Tuetaan ja kehitetään kulttuuri- sekä kotiseututyötä. Matkailutoimi: Pyritään saamaan Jämijärveä tunnetuksi monipuolisena harraste- ja matkailukohteena. Yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa tuodaan yleisön tietoisuuteen tonttitarjontaa. 1) Kuntalaisten mahdollisuuksien ja hyvinvoinninlisääminen. 2) Joustavat palvelut. 3) Ihmisten aktivoiminen. 4) Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, tukitoimilla. 5) Lähiliikuntapaikkojen profilointi eri ikäryhmille sopiviksi. Jämijärven kunnassa on tulossa uudelle valtuustokaudelle kuntastrategia sekä hyvinvointisuunnitelma, jossa molemmissa keskeinen teema on kolmannen sektorin tukeminen ja lähiliikuntapaikkojen sekä omaehtoisen hyvinvoinnin lisääminen. Tukemisen muotona on tarkoitus olla erilaiset koulutukset ja vapaaehtoisten jaksaminen, tukeminen ei automaattisesti tarkoita siis vain rahallista panosta. Lisäksi kunta tulee tulevaisuudessa panostamaan eri-ikäisille suunnattuun omaehtoisesti tapahtuvaan liikuntaan ja hyvinvointiin, luomalla monipuolisia mahdollisuuksia tällaiseen toimintaan. vapaa-aikalautakunta Talousarvio Toimintakulut Nettokulut TA/Toimintakulut +/ , , , , , , , , , , , , ,1% / % 61%

30 30 TA-menokohta 2016 TA 2016 TP/6kk 2017 menot 2017 netto /asukas kulttuuritoimi ,60 tuplasynttärit ,55 vapaa-aikatoimi ,90 liikuntapalvelut ,75 nuorisotoimi ja raittiustyö leiritoiminta ,50 nuorisovintti ,50 nuorten vaikuttajaryhmä ,05 pikku-itävalta ,45 YHTEENSÄ ~ 84,00 Kulttuuritoimi V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Kulttuuritoimi 3200 Kulttuuritoimi *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Tuplasynttärit *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kulttuuritoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

31 31 Vapaa-aikatoimi V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Vapaa-aikatoimi 3205 Vapaa-aikatoimi *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Vapaa-aikatoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

32 32 Liikuntatoimi V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Liikuntatoimi 3210 Liikuntapalvelut *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Liikuntatoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

33 33 Nuorisotoimi ja raittiustyö V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Nuorisotoimi 3230 Nuorisotoimi ja raittiustyö *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Leiritoiminta *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Nuorisovintti *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Nuorten vaikuttajaryhmä *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Nuorisotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

34 Matkailutoimi V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Matkailutoimi 3270 Pikku-Itävalta/Mielahti *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Maapohjahallin esiselvitys *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Matkailutoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

35 TEKNINEN TOIMI 35 TOIMINTA-AJATUS Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia ja vastata teknisten palveluiden toimivuudesta, kehittämisestä ja taloudesta kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Teknisen toimen tehtäviin kuuluu myös rakennustoiminnan ja muun ympäristörakentamisen valvonta. STRATEGISET TAVOITTEET: Tekniselle toimelle kuuluvien tehtävien hoito tasapuolisesti ja joustavasti voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Välittää tietoa ja neuvoja asiakkaille. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: Hyvä ja joustava asiakaspalvelu. Voimavarojen suuntaaminen tärkeisiin toimiin. Hoitaa hallintotoimet lakien, määräysten ja säädösten mukaisesti. Kehittää ja ajanmukaistaa teknistä toimea. MITTARIT: Kokonaismenot / asukas ,96 40,86 40,86 Tekninen hallinto V V V V V Menot Tulot 400 Tekninen hallinto 4000 Tekninen hallinto TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Tekninen hallinto 400 YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

36 Kiinteistötoimi 36 STRATEGISET TAVOITTEET: Huolehtia suoraan kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen kunnosta ja asumisviihtyvyydestä. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehtiminen tehokkaasti ja määrätietoisesti. Kiinteistöjen hoito kustannustietoisesti. MITTARIT: Tekninen toimi huolehtii 10 rakennuksen kunnossapidosta (ka-m² 3515). Kokonaismenot /kerrosala m²: ,99 48,28 48,28 Nettotulot / kerrosala m²: ,17-14,83-14,83 Kiinteistöjen nettotulot / asukas ,76-26,75-26,75 Kiinteistötoimi V V V V V Menot Tulot

37 37 TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Kiinteistötoimi 4010 Ahontörmä I (kunnanvirasto) *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Ahontörmä II (Törmälä) *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Rivitalo I (Markkala) *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Rivitalo II (Markkala) *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Asunto Oy Avennonmäki *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , As Oy Jämijärven Kauppakulma *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Koivuviita (hammaslääk.as) *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Karhula (kunnan varasto) *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Jämin lentobensiiniasema *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , Kiinteistö Oy Jäminsato *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Vanhainkoti

38 38 *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Terveysasema *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Muut kiinteistöt *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , Kiinteistötoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

39 Maa- ja metsätilat 39 MITTARIT: Kokonaismenot / ha ,31 28,28 28,28 Nettotulot / ha ,31-70,34-70,34 Maa- ja metsätilat V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Maa- ja metsätilat 4160 Maa- ja metsätilat *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Maa- ja metsätilat YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

40 Lainhuudatus ja lohkominen 40 MITTARIT: Kokonaismenot / asukas ,56 0,51 0,51 Lainhuudatus ja lohkominen V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Lainhuudatus ja lohkominen 4170 Lainhuudatus ja lohkominen *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Lainhuudatus ja lohkominen YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

41 Liikenneväylät ja yleiset alueet 41 STRATEGISET TAVOITTEET: Huolehtia kaduista, katuvalaistuksesta ja yksityisteiden kunnossapidosta, KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: Kaavateiden peruskunnostus investointisuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapito talousarviomäärärahojen puitteissa. Keitaanniemen yksityistien perusparannus. Vaatii ELY-keskuksen päätöksen avustuksesta (investointi). MITTARIT: Rakennuskaavatiet (12000 m): Kunnossapidon kokonaismenot / m ,35 2,33 2,33 Yksityistiet (105 km): Kunnossapidon kokonaismenot / km ,38 771,43 771,43 Liikenneväylät ja yleiset alueet yhteensä: Kunnossapidon kokonaismenot / asukas ,54 74,33 74,33 Liikenneväylät ja yleiset alueet V V V V V Menot Tulot

42 42 TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Liikenneväylät ja yleiset 4180 Rakennuskaavatiet *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , Ulkovalaistus *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , Yksityistiet *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , Puistoalueet *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , Mielahti *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Liikenneväylät ja yleiset YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot ,

43 Jätehuolto 43 STRATEGISET TAVOITTEET: Kunnan jätehuoltotehtävien hoitaminen kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Jätehuoltovalistuksen ja opastuksen edistäminen. Jätehuollon tehtävät hoidetaan lain, säädösten ja määräysten mukaisesti. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: Kaikkien kiinteistöjen liittäminen järjestetyn jätehuollon piiriin. Jätehuollosta perittävien maksujen saattaminen kuluja vastaavaksi. Ongelmajätekeräyksen järjestäminen touko-kesäkuussa MITTARIT: Kokonaismenot / asukas ,22 15,09 19,20 Nettomenot / asukas ,44 4,31 8,42 Jätehuolto V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Jätehuolto 4240 Jätehuolto *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Jätehuolto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

44 Kaavoitus ja mittaus 44 STRATEGISET TAVOITTEET: Kaavoituksen tavoitteena on hyvän ja toimivan elinympäristön edellytysten aikaansaaminen ja rakentamisedellytysten parantaminen. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: Toteutuskelpoiset kaavat. Rantaosayleiskaavan laadinta käynnissä. MITTARIT: Kokonaismenot / asukas ,96 5,90 5,90 Kaavoitus ja mittaus V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Kaavoitus ja mittaus 4250 Kaavoitus ja mittaus *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , Kaavoitus ja mittaus YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot ,

45 45 Rakennusvalvonta STRATEGISET TAVOITTEET: Hyvän rakentamistavan edistäminen ja asuinympäristön parantaminen. Lakisääteisten tehtävien hoitaminen taloudellisesti ja tehokkaasti. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: Rakennusvalvonnan tehostaminen. Turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön luominen. Ennakkoneuvonnan ja ohjauksen tehostaminen, rakennussuunnittelun tason korottaminen. Maankäytön suunnitteluun vaikuttaminen. Rakennusten ja ympäristön kunnossapitoon panostaminen. Rakennusjärjestyksen päivittämisen aloitus. Rakennusvalvontataksojen tarkistaminen. MITTARIT: Kokonaismenot / asukas ,50 26,03 26,03 Nettomenot / asukas ,37 20,89 20,89 Rakennusvalvonta V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Rakennusvalvonta 4270 Rakennusvalvonta *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Rakennusvalvonta YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

46 Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu 46 STRATEGISET TAVOITTEET: Pelastustoimen hoitamisesta vastaa Satakunnan Pelastuslaitos. MITTARIT: Kokonaismenot / asukas ,30 110,16 110, Pelastustoimi V V V V V Menot Tulot TP 2015 TA 2016 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos Pelastustoimi 4280 Palo ja pelastus *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Pelastustoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

47 LIIKELAITOKSET 47 Viemärilaitos STRATEGISET TAVOITTEET: Jätevesien käsitteleminen viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti. Saattaa laitos taloudellisesti kannattavaksi. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2017: Toimintavarmuuden turvaaminen. Lupaehtojen noudattaminen. Jätevesitaksan tarkistaminen. MITTARIT: Kokonaismenot / asukas ,10 48,20 48,20 Nettomenot / asukas ,91-1,54-1,54 Kokonaismenot / käsitelty jätevesimäärä (v 2015) ,86 0,86 0,86 Liikelaitokset V V V V V Menot Tulot