VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 1

2 2

3 VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja rahoitus Vuoden 2015 talousarvio toteutunee muilta osin lähes budjetoidusti, paitsi sosiaali- ja terveyspalvelujen kulut tulevat ylittymään ja Verohallinnon ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset jäävät alle arvion. Vuoden 2014 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa +6,7 %:n kasvua, valtakunnan keskiarvo +3,7 %. Yhteisöveron kasvu +6,5 %, valtakunnan keskiarvo +13,9 %. Jämijärven kannalta hyvät kasvuprosentit johtuvat siitä, että niitä verrataan vuoteen 2013, jolloin kunnan verotulot olivat huomattavasti alhaisemmat. Kunnallisveroprosentti pysyy vuonna ,50 %:na. Samoin kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Kunnallisveron kasvu on arvioitu maltillisesti vuoden 2015 toteutumisarvion sekä ensivuodelle suunniteltujen työtulovähennysten muutosten johdosta. Valtionosuuksien on arvioitu kasvavan vuoden 2015 toteutumasta n euroa (Kuntaliiton alustava laskelma vuodelle 2016) Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen. Tunnusluvut ilmenevät oheisesta taulukosta. Tilikauden tulos vuoden 2016 osalta osoittaa ylijäämää euroa. TP TA TAE TAE TAE Asukasluku Veroprosentti 21,5 21,5 21,5 21,5 22,0 Verotulot (1000 ) Vuosikate (1000 ) Poistot (1000 ) Ta-lainat (1000 ) Investoinnit (1000 ) Vuosikate % poistoista Ta-lainat /asukas Vuosikate /asukas Tilikauden yli-/alijäämä (1000 ) Henkilöstö Henkilöstömenoissa on arvioitu tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisten vuosien tapaan asianomaisille hallintokunnille. Henkilöstösuunnitelma on talousarvion liitteenä. 3. Investoinnit Investointisuunnitelma on laadittu 5 vuotiskaudelle. Tuulenpesän alueen kunnallistekniikan osalta vuonna 2016 on varauduttu suunnitteluun ja varsinaiseen rakentamiseen varaudutaan seuraavina vuosina. Kaavateistä vuonna 2016 on varauduttu Tasalantien kunnostukseen Investointisuunnitelma on talousarvion liitteenä.

4 4 4. Sisäiset erät Käyttötalouden määrärahoihin sisällytetään sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat. Sisäiset erät ovat yhtä suuret menojen ja tulojen osalta. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointiosa sisältävät vain ulkoiset määrärahat. 5. Talouden tasapainotus Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu voimaantulleessa uudessa kuntalaissa (410/2015). Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään. Jämijärven kunnan taseessa on vuoden 2014 tilinpäätöksessä alijäämää ,84 euroa. Talouden tasapainottamissuunnitelma on hyväksytty vuosille Talouden tasapainotus ilmenee seuraavasta taulukosta: TP TA Arvio TA TS TS TS ± Tavoitteet konsernin osalta Kuntakonsernin tavoitteet ovat seuraavat: 1. Jämi Areenasta, Hiihtotunnelista ja Pikku-Itävallasta saatavien tulojen kasvattaminen 2. Vuokrataloyhtiöiden myynti tai muunlainen talouden tervehdyttäminen 3. Jämijärven ja Jämin tunnettavuuden suunnitelmallinen lisääminen 7. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Kunnanhallitus on hyväksynyt Jämijärven kunnan sisäisen valvonnan ohjeet Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kukin toimielin ja viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäistä valvontaa tehdään jatkuvasti, jotta kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan, omaisuus ja voimavarat turvataan. Havaittuihin epäkohtiin ja puutteisiin puututaan välittömästi ja pyritään tekemään tarvittavat korjaustoimenpiteet.

5 5 JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pieni ja lennokas Jämijärvi tarjoaa hyvien peruspalveluiden, huippunopean dataverkon, innovatiivisten perusopetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden sekä komeiden tonttien lisäksi asukkaille ja matkailijoille arkea rikastavia #Jämi-elämyksiä, jotka toteutetaan yhdessä idearikkaiden yrittäjien ja puuhakkaiden vapaaehtoisten voimin. PÄÄMÄÄRÄT: 1. Jämijärven kuntakuva on myönteinen, pirteä ja houkutteleva 2. Jämijärven kunnan talous on tasapainossa 3. Jämijärvellä on elinvoimainen, innovatiivinen ja vahva yrityskanta sekä vireä vapaaehtoissektori VUODEN 2016 TAVOITTEET: 1. Tarjoamme ja markkinoimme tuloksellisesti kaava-alueiden vapaita tontteja sekä vapaaajantoiminnan mahdollisuuksia. 2. Vahvistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen roolia kunnan vetovoimatekijänä 3. Vastaamme tarvittaessa omalta osaltamme hallitusta maahanmuutosta ja laadukkaasta kotouttamisesta 4. Osallistumme aktiivisesti aluehallinto- ja soteuudistuksen valmisteluun 5. Saamme talouden tasapainoon 6. Lisäämme suunnitelmallisesti Jämijärven, Jämin ja Jämi Areenan tunnettavuutta 7. Teemme monipuolista yhteistyötä yritysten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa MENOJEN JA TULOJEN YHDISTELMÄ TP TA TAE TAE TAE Käyttötalousosa menot tulot netto Investointiosa menot tulot netto Tuloslaskelmaosa menot tulot netto SUMU-poistot Rahoitusosa menot tulot netto Menot yhteensä Tulot yhteensä SUMU-poistot

6 6 TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 Hallintok. Hallitus Muutos TS TS +muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivuku , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Suunn.mukaiset poistot , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % 6,1 8,6 5,8 5,7 5,7 Vuosikate/poistot, % 52,1 158,5 106,3 149,7 220,3 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

7 RAHOITUSLASKELMA 7 TP 2014 TA 2015 Hallintok. Hallitus Muutos TS TS +muutos TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate , Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , Rah.osuudet invest. Menoihin , Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , TOIMINNAN JA INV.RAHAV , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähenn , Muut maksuvalmiuden muut. Toimeksiant.var.ja po: Saamisten muutos Korottomien velkojen muut RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVAROJEN MUUTOS RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus,% 15,2 139,3 113,3 151,6 238,7 Lainanhoitokate 0,35 0,90 0,55 0,69 0,95 Kassan riittävyys, pv 3,6 4,2 4,2 4,1 4,1 Asukasluku

8 8 Toimintatuotot Muut toimintatuotot; ; 44 % Myyntituotot; ; 35 % Tuet ja avustukset; 64900; 9 % Maksutuotot; 84500; 12 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Avustukset; ; 4 % Toimintakulut Henkilöstökulut; ; 21 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; ; 4 % Muut toimintakulut; ; 1 % Palvelujen ostot; ; 70 % Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Palvelujen ostot Avustukset Vuosikate / asukas TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TAE 2017 TAE 2018

9 9 KÄYTTÖTALOUSOSA

10 10

11 11 KÄYTTÖTALOUDEN YHDISTELMÄ TOIMIELINTASOLLA Menot Vapaa-aikalautakunta; ; 2 % Tekninen toimi; ; 6 % Keskusvaalilautakunta; 0; 0 % Tilintarkastuslautakunta; 6000; 0 % Sivistyslautakunta; ; 27 % Kunnanhallitus; ; 65 % Keskusvaalilautakunta Tilintarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen toimi Tulot Kunnanhallitus; 70660; 10 % Keskusvaalilautakunta; 0; 0 % Tilintarkastuslautakunta; 0; 0 % Tekninen toimi; ; 51 % Sivistyslautakunta; ; 31 % Keskusvaalilautakunta Tilintarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen toimi Vapaa-aikalautakunta; 53300; 8 %

12 VAALIT 12 Kuntavaalit järjestetään vuonna 2017 (vaalipäivä ) ja Presidentinvaali vuonna 2018 (vaalipäivä ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä ). Kunta hoitaa kuntavaalit kokonaisuudessaan ja Presidentinvaalin osalta vaalien yleisen ennakkoäänestyksen. Tavoitteena on, että kunnalle vaalien järjestämisestä kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja täsmällisesti. Vaalit V V V V V Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Vaalit 1000 Vaalit *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Vaalit YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

13 TILINTARKASTUS 13 PÄÄMÄÄRÄ: Ohjaavalla tilintarkastusmenetelmällä kunnan toimintojen ja talouden hoidon oikeellisuuden edistäminen. AVAINTULOKSET: 1. Tarkastustyön tekeminen hallintokunnittain laaditun ohjelman mukaisesti. TULOSTAVOITE: 1. Tarkastusohjelman tavoitteet saavutettu. Tilintarkastus V V V V V Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Tilintarkastus 1001 Tilintarkastus *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Tilintarkastus YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

14 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 14 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa tuottaa Jämijärvelle sosiaali- ja terveydehuollon palvelut. VUODEN 2016 KUNNAN PÄÄMÄÄRÄT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUILLE: 1. Menojen kasvun hillitseminen mahdollisimman vaikuttavasti ja mahdollisuuksien mukaan 2. Sote- ja aluehallinnon uudistusten valmistelujen etenemisen vaatimat toimenpiteet ja reagointi suunnitelmiin 3. Lähipalvelujen säilyminen VUODEN 2016 TAVOITTEET: 1. Yhteistyössä PoSan kanssa etsiä ja löytää keinoja kustannusten hillitsemiseksi 2. Aktiivinen osallistuminen Sote- ja aluehallinnon uudistuksen valmisteluun yhteistyössä PoSan kanssa 3. Yhteistyössä PoSan kanssa saada lähipalvelut säilymään mahdollisimman kattavina Sosiaali- ja terveyspalvelut V V V V V Menot Tulot

15 15 TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Sosiaali-ja terveyspalvelut 1002 Keskussairaala *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Erityisvelvoitteet *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Hoitokustannusten tasaus *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Ostopalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Perusterv.huollon päivystys *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Muu erikoissairaanhoito *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Yöpäivystys Parkano *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Perhepalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Aikuispalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Vanhuspalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Erityispalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Ympäristöpalvelut *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Hallintotoimi (muu sos.ja terv) *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Sosiaali-ja terveyspalvelut YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

16 YLEISHALLINTO 16 TOIMINTA-AJATUS: Hoitamalla keskitetysti hallintoon, talouteen ja sisäisiin palveluihin liittyviä asioita mahdollistaa yleishallinto kunnan muun palvelutuotannon keskittymisen itse palveluihin. PÄÄMÄÄRÄT: 1. Resurssien kohdistaminen vahvemmin innovatiiviseen kuntamarkkinointiin 2. Jämijärven kunnan talous on tasapainossa 3. Hallinnon prosessit tukevat muuta palvelutuotantoa tarpeiden mukaan AVAINTULOKSET: 1. Jämi Areenan, Pikku-Itävallan ja Hiihtotunnelin markkinointi 2. Talouden kehittymisen seuranta 3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallitsemattoman kasvun ehkäiseminen mahdollisuuksien mukaan TULOSTAVOITTEET: 1. Jämi-Areenan, Pikku-Itävallan ja Hiihtotunnelin käyttö lisääntyy 2. Kuntalaisten hyvinvoinnin sekä sairauksien ennaltaehkäisyn eteen työskentely yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 3. Palkkalaskennan hallinta ratkastaan Yleishallinto V V V V V Menot Tulot

17 17 TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Yleishallinto 1020 Kunnanvaltuusto *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kunnanhallitus *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Kuntaliitosselvitys *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Ystävyyskuntatoiminta *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Vanhusneuvosto *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kehittämistoimi *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kuntamarkkinointi *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Jämin markkinointihanke *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Keskustoimisto *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Henkilöstöhallinto *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Työllisyydenhoito *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Maaseututoimenhoito *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

18 18 *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Verotus *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Yhteisöt *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Yleishallinto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

19 ELINKEINOTOIMI 19 TOIMINTA-AJATUS: Elinkeinotoimi tukee Jämijärven yritystoiminnan laaja-alaista kehittämistä tekemällä yhteistyötä seudun elinkeinoelämän kanssa ja huolehtimalla siitä, että yrityksille tarpeelliset palvelut ovat riittävät, monipuoliset ja oikea-aikaiset. PÄÄMÄÄMÄT: 1. Kunnan ja yritysten välinen yhteistyö on lisääntynyt ja monipuolistunut 2. Työpaikkoja on syntynyt lisää 3. Jämin alueen yhteisesiintyminen vahvistuu markkinoinnissa VUODEN 2016 TAVOITTEET: 1. Vahvistamme yhdessä yrittäjien kanssa myönteistä Yritysten Jämijärvi -kuvaa 2. Kehitämme huippunopean dataverkon hyödyntämisen mahdollisuuksia 3. Suunnittelemme yrittäjyyskasvatuksen uusia yhteistyömuotoja yhdessä yrittäjien kanssa 4. Tarjolla on elinkeinoelämän tarpeita vastaavia kaavatontteja ja lupaprosessit ovat tehokkaat 5. Lisäämme uusien ja aloittavien yrittäjien tukea tehden tiivistä yhteistyötä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n kanssa 6. Jämijärven ja Jämin tunnettavuuden lisääminen yhdessä yritysten kanssa 7. Kehitämme suunnitelmallisesti digitaalista markkinointia Elinkeinotoimi V V V V V Menot Tulot

20 20 TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Elinkeinotoimi 1130 Elinkeinotoimi *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Jämi-Areena *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Elinkeinotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

21 SIVISTYSTOIMI 21 TOIMINTA-AJATUS: Kasvattaa Jämijärven oppilaista koulutus- ja kulttuurimyönteisiä juuriaan arvostavia hyviä kuntalaisia ja kansalaisia, joilla on valmiudet käyttää elämässään itsensä ja muiden hyödyksi koulussa oppimiaan tietoja, taitoja ja asenteita. Näitä valmiuksia varten tarvitaan erilaisten yhteistyöverkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta lapsille, nuorille ja muille kuntalaisille kyetään tarjoamaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen kirjallisuuden, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä tiedonvälityksen monimuotoisia palveluja käyttäen. KUNNAN KOULUTOIMI PÄÄMÄÄRÄT: Lapsen ja nuoren saattaminen kasvamaan ja oppimaan omien edellytystensä mukaisesti hyvällä itsetunnolla, hyviä tapoja ja perinteitä kunnioittaen AVAINTULOKSET: - Opiskeluympäristöä, toimintamalleja ja muokataan oppimisen ja motivaation tehostamiseksi Koulua kehitetään opetussuunnitelmatyön hengessä ja suoritetaan kokeilutoimintaa, joista etsimme hyviä käytänteitä koulun arkeen. - Kodin ja koulun yhteistyötä syvennetään. Vanhempia mahdollisuuksien mukaan yhä enemmän koulutyön suunnitteluun mukaan (esim. järjestyssäännöt, opetussuunnitelmatyö jne) o Toteutetaan opetussuunnitelmatyön yhteydessä. Wilma järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto - Nykyaikaiset ja toiminnalliset opetusvälineet Pienluokkiin (3 kpl) olisi vielä hyvä hankkia vastaavat soveltuvat opetusvälineet kuin normaaliluokissa Kehitystyötä ja hankintoja on syytä jatkaa samalla linjauksella, sillä uudet ja toiminnallisemmat opetusvälineet ovat selkeästi lisänneet sekä oppilaiden, että opettajien motivaatiota. - Säästöjä löytyy laadusta ja tasosta tinkimättä. - Verkostoitumisen myötä tehokkuus, osaaminen ja työhyvinvointi paranee, kun opettajat löytävät vertaistukea työhönsä kollegoiltaan. TULOSTAVOITTEET: - Käytetään siirtymäajan mahdollisuudet uuden entistäkin paremman järjestelmän luomiseen niin henkilöstörakenteen, kuin koulutuksenkin kannalta - Yhteistyön syventäminen vanhempien kanssa koulun kehittämisessä - Kokeilujen myötä löydämme uusia edistyksellisiä toimintamalleja - Opetusryhmiä järjestelemällä pyritään löytämään säästöjä. - Henkilökunnan verkostoitumista pienten naapurikuntien edustajien kanssa

22 TUNNUSLUVUT/SUORITTEET: 22 OPPILASMÄÄRÄT Oppilasmäärä tilastointipäivä Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk Oppilasmäärä kalenterivuoden keskiarvona v v v arvio Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk 199,5 182,5 165,5 OPPILASMÄÄRÄ KOTIKUNNITTAIN Jämijärvi 164 Eurajoki 1 Ikaalinen 1 Parkano 1 Pori 2 Rauma 1 yhteensä arvio OPPILASKOHTAISET MENOT Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk KULJETUSOPPILAAT 2014 (TP) 2015 (TA) 2016 (TA-esitys ltk) koulujen koulujen koulujen oppilaat (ka) menot /oppilas oppilaat (ka) menot /oppilas oppilaat (ennuste) menot /oppilas 199, , , lukumäärä 2014 (ka) 2015 (ka) 2016 (arvio) ,5 113 kuljetusmenot /kuljetusoppilas 2014 (TP) 2015 (TA) 2016 (TA-esitys) Koulutoimi V V V V V Menot Tulot

23 300 Kunnan koulutoimi 3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINT 23 TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , JÄMIJÄRVEN 3050 KESKUSKOULU *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , PERUSOPETUKSEN 3060 YHTEISET *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , OPPILASKUNTA *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , KERHOTOIMINNAN 3090 KEHITTÄM. VI *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , KERHOTOIMINNAN 3091 KEHITTÄM. VII *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , KERHOTOIMINNAN 3094 KEHITTÄM. V *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , Kunnan koulutoimi 300 YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenn ,

24 24 Kansalaisopisto V V V V V Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Kansalaisopisto 3120 Kansalaisopisto *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Kansalaisopisto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Musiikkikoulutus V V V V V Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Musiikkikoulutus 3130 Musiikkikoulutus *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Musiikkikoulutus YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

25 KIRJASTO 25 PÄÄMÄÄRÄT: 1. Kirjastopalveluiden kehittäminen 2. Oman asiakaskunnan tarpeita vastaava palvelu 3. Mahdollisuus monipuoliseen tiedonsaantiin ja verkkopalveluiden käyttöön TULOSTAVOITTEET: 1. Kouluyhteistyö: Aloitetaan kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetus koululuokille vuonna Kokoelmatyö: Jatketaan vanhan aineiston karsimista. Tavoitteena on monipuolinen ja asiakkaita kiinnostava kokoelma. Kokoelmatyötä ohjaa Satakirjastojen kokoelmastrategia Kirjastossa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. TUNNUSLUVUT/SUORITTEET Tunnusluvuissa ovat mukana vain kirjastojärjestelmän kautta annetut lainat. Luvuista puuttuvat e- kirjat, kaukolainat, tarroittamattoman aineiston yölainat sekä muutamina aikaisempina vuosina lainalukuihin lasketut kopiot ja tulosteet Lainaus/asukas 11,2 10,7 10,5 Kokonaislainaus virkailija Axiell Arena (aik. Web-Origo) Kirjastotoimi V V V V V Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Kirjastotoimi 3140 Kirjastotoimi *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Kirjastotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

26 PÄIVÄHOITO 26 PÄÄMÄÄRÄ Päivähoidon päämääränä on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Lapsi pyritään huomioimaan yksilöllisesti ja perheen toiveita kunnioittaen. Varhainen puuttuminen on toiminnan keskiössä. AVAINTULOKSET - päivähoitopaikkojen riittävyyden takaaminen. Päivähoidon kasvavaan kysyntään on vastattu lisäämällä yksityistä päivähoitoa. Syyskuussa 2015 aloitti toimintansa yksityinen päiväkoti Tuohikontti Jämijärvi. Päiväkoti Tuohikontissa on tällä hetkellä (marraskuu 2015) hoidossa 23 jämijärveläistä lasta. - yhteistyön jatkaminen eri päivähoitomuotojen välillä; loma-aikoina Pääskyn päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkoti Ryhmiksen yhdistäminen tarpeen mukaan. - erityisopettajan palveluiden tarjoaminen esikoululaisille - Tykköön esiopetuksen ja Pääskyn päiväkodin yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen helpottamaan kouluun siirtymistä. Yhteistyö koulun ja esiopetuksen välillä on tärkeää. - Pääskyn päiväkodin pienryhmätoiminnan kehittäminen - Tykköön esiopetuksen ulkoilualueen laajentaminen ja varaston uusinta - Ryhmis toimii toistaiseksi kahdeksan paikkaisena henkilökuntamuutoksen vuoksi TULOSTAVOITTEET - hoitopaikkojen ja aikojen kysyntään vastaaminen. Yksityisen päivähoidon lisääminen. - varhainen puuttuminen - kouluvalmiuden edistäminen - Pääskyn päiväkodin toiminnan kehittäminen - Tykköön esiopetuksen ulkoilualueen toimivuuden kehittäminen - Ryhmiksen ryhmäkoon muuttuminen Päivähoidossa lapsia syksy 2015 / lasta henkilökuntaa Pääskyn päiväkodilla 5,5 - esikoulussa vuotiaita 13 - aamupäivätoiminta 13 - iltapäivätoiminta Tykkööllä 15 0,8 Ryhmis 2,5 kirjoilla joista - kokopäiväisiä 7 - osa-aikaisia 2 Perhepäivähoito 3 1 Tykköön esiopetuksessa 11 1,2

27 27 Lasten päivähoito V V V V V Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Lasten päivähoito 3150 Pääskyn päiväkoti *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Yksityisen hoidon kuntal. *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Perhepäivähoito *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Esiopetus *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Ryhmäperhepäivähoito *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Iltapäivätoiminta *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

28 28 *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Erityislastentarhanop. *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenna , Lasten kotihoidontuki *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Lasten päivähoito YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenna ,

29 VAPAA-AIKATOIMI 29 Vapaa-ajanlautakunnan toiminta-ajatuksena on ylläpitää ja kehittää kuntalaisille toimintamahdollisuuksia kaikilla tulosalueilla. Vapaa-aikalautakunta tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen sekä itsensä kehittämiseen ja järjestää aktiivista elämää edistäviä palveluita kuntalaisille. Lautakunnan alaisuuteen kuuluvat liikuntatoimi, raittiustoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi, matkailutoimi ja museotoimi. Yhteistyössä järjestöjen, yrittäjien ja seutukunnan muiden vapaaaikalautakuntien kanssa kehitetään toimintaa yhteneväiseksi. Vapaa-aikalautakunnan tavoitteena on olla ohjaamassa ja organisoimassa, kun kolmas sektori, kuntalaiset itse, järjestävät monipuolista vapaa-ajantoimintaa itselleen ja toisilleen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta: Vapaa-aikatoimi toteuttaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa vapaa-aikasihteerin johdolla vapaaaikalautakunnan ja kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2016 tehdään omien yksiköiden turvallisuusriskien kartoitus, jolloin tarkistetaan mm. pelastussuunnitelmien ajantasaisuus esimerkiksi Pikku-Itävallassa. Kuntosalin käteiskassa tilitetään säännöllisin väliajoin kahden työntekijän toimesta. Pikku-Itävallan laskutus hoidetaan myyntireskontran kautta. Liikuntatoimi: Liikuntatoimen tehtävänä on suunnitella ja kehittää uusia liikuntamuotoja sekä vastata hallinnassaan olevien liikuntapaikkojen kunnossapidosta, hoidosta ja käytöstä, sekä kannustaa erilaisin tempauksin kuntalaisia terveysliikunnan pariin ja huolehtimaan omatahtoisesta liikunnasta. Lisäksi liikuntatoimi tukee sekä välittömästi, että välillisesti paikkakunnan liikuntakasvatustyötä tekeviä yhdistyksiä ja kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäviä kyläyhteisöjä. Raittiustoimi Raittiustoimen tehtävänä on aktivoida ja kannustaa kuntalaisia terveisiin elintapoihin ja järjestää ennaltaehkäisevää päihdevalistusta paikkakunnalla yhteistyötahojen kanssa. Toimimme yhteistyössä Preventiimin kanssa, joka on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus. Preventiimi tarjoaa laadukasta ja monipuolista tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Preventiimi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa pysyvää valtakunnallista nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakennetta. Nuorisotoimi Nuorisotoimen tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja harrastusmahdollisuuksia sekä luoda edellytyksiä paikalliselle nuorisotoiminnalle. Nuorisotoimen tehtävänä on kuulla nuoria kunnallistenpäätöksien tekovaiheessa, ainakin nuorisoa koskevissa pykälissä. Nuorisovintin toimintaa pyörittää tuntityöntekijä, jolla on ammattitaitoa toimia nuorten kanssa. Kulttuuritoimi Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kulttuuri- ja kotiseututyötä sekä vastata kotiseutumuseon hoidosta sekä kunnossapidosta. Matkailutoimi Matkailutoimen tehtävänä on saada mainonnan keinoin Jämijärveä tunnetuksi. Kunnanhallituksen kanssa yhteistyössä mietitään mahdolliset osallistumiset erilaisiin messutapahtumiin, joissa lisätään Jämijärven monipuolisen näkyvyyden esille tuomista. Matkailutoimen alaisuudessa hoidetaan ja huolletaan kunnan omistamaa Pikku-Itävalta mökkiä. Kunnan matkailun markkinoinnin kehittäminen näkyy osaksi erilaisten hankkeiden kautta, joissa kunta on mukana.

30 AVAINTULOKSET: 30 Liikuntatoimi: Yritetään aktivoida kuntalaisia uusimaan kuntosaliaikansa ja kuntouttamaan itseään erilaisten kurssien avulla. Raittiustoimi: Ollaan mukana Preventiimin toiminnassa. Annetaan tukea koulun raittiusvalistuksessa. Ollaan mukana järjestämässä yhteistyöverkoston kanssa nuorille suunnattua päihteetöntä valistustapahtumaa. Nuorisotoimi: Nuorten kuuleminen kunnassa. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen lisäpanostaminen. Kulttuuritoimi: Ollaan mukana kehittämässä erilaisia tapahtumia. Toteutetaan yhteistyössä Sata Häme soi konsertti. Huomioidaan Lasse Pihlajamaan 100v juhlavuosi. Matkailutoimi: Panostetaan Pikku-Itävallan markkinointiin. Ollaan mukana matkailuhankkeissa. TULOSTAVOITTEET: 1. Joustavaa palvelua kuntalaisille. 2. Yhteistyöverkostojen vaaliminen ja kehittäminen kunnan sisällä ja yli kuntarajojen, kaikilla tulosalueilla. 3. Ihmisten aktivoiminen osallistumaan järjestettäviin palveluihin ja tapahtumiin. 4. Annetaan tukea järjestöille heidän toiminnassaan. Kulttuuritoimi ja matkailu Toimintakulut 6962,50, joka tekee asukasta kohden 3,49 /hlö. Nettokulut 6242,50, joka tekee asukasta kohden 3,13 /hlö toteutuma putkihuivit, tikkarit, magneetit, heijastimet 2015 tavoite Tapahtuma kpl putki urheilukassit, Mainostuotteiden heijastimet tikkarit, takit, reput huivit pipot, hankinta karkit putkihuivit karkit 6/2015 toteuma stressipallot putkihui vit 2016 tavoite muut tapahtumat YHTEENSÄ

31 31 Vapaa-aikatoimi Toimintakulut 20848, joka tekee asukasta kohden 10,44 /hlö. Nettokulut 19808, joka tekee asukasta kohden 9,92 /hlö. Tapahtuma toteutuma 2015 tavoite 6/2015 toteuma 2016 tavoite Retket yhdistyksien kanssa tapaamiset Vappujuhla Mukila/leirit muut tapahtumat YHTEENSÄ Liikuntatoimi Toimintakulut 66097, joka tekee asukasta kohden 33,10 /hlö. Nettokulut 54234, joka tekee asukasta kohden 27,16 /hlö tavoite 6/2015 toteuma 2016 tavoite Tapahtuma Kuntokellari asiakkaita (+74) Kuntokellari käyntejä yli 65v. käyttäjiä yli 65v. käyntejä Uimakoulu Maanantai kisat Sählysarja/jalkapallo Kuntokortti merkinnät muut tapahtumat YHTEENSÄ Nuorisotoimi ja raittiustyö Toimintakulut 9470, joka tekee nuoria-asukkaita (7v. - 29v. yht. 456) kohden 20,77 /hlö. Nettokulut 9425, joka tekee nuoria-asukkaita (7v. - 29v. yht. 456) kohden 20,67 /hlö. Tapahtuma tavoite 6/2015 toteuma Nuorisovintin kisat tavoite Koululaistunnit/hlöä Nuorten kuuleminen Asiakasyhteistyöryh mä kokoontumista 7 6 kokoontumista 2 10 muut tapahtumat YHTEENSÄ

32 32 Nuorisovintti Vapaa-aikatoimi pitää yllä kunnan avointa talotoimintaa kunnan Nuorisovintillä. Yökahvilaa tullaan pitämään kerran kuukaudessa pidennetyllä aukioloajalla. Ohjaajana toimii kunnan palkkaama tuntityöntekijä. Toimintakulut 6760, joka tekee nuoria-asukkaita (7v. - 29v. yht. 456) kohden 14,82. Nettokulut 6760, joka tekee nuoria-asukkaita (7v. - 29v. yht. 456) kohden 14,82. Tapahtuma tavoite 6/2015 toteuma 2016 tavoite Nuorisovintin muut kävijät Nuorisovintin alakoululaiset Nuorisovintin nuoret Erityisopetus krt YHTEENSÄ Pikku-Itävalta (matkailutoimi) Toimintakulut 4682, joka tekee asukasta kohden 2,34 /hlö. Nettokulut -4216, joka tekee asukasta kohden -2,11 /hlö. Majoitus vuorokaudet 2010 toteutuma 2011 toteutuma 2012 toteutuma 2013 toteuma 2014 toteuma 6/2015 toteuma 2016 tavoite vapaita vuorokausia toimintakulut/asuttu vrk 38,84 /vrk 56,35 /vrk 104,82 /vrk 54,74 /vrk 79,90 /vrk 45 /vrk 0 /vrk vapaaaikalautakunta Talousarvio Toimintakulut Nettokulut TA/Toimintakulut +/ , , , , , , , , , , , , / ,50 52,9%

33 33 Kulttuuritoimi V V V V V Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Kulttuuritoimi 3200 Kulttuuri- ja matkailu *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(lasken , Kulttuuritoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(lasken ,

34 34 Vapaa-aikatoimi V V V V V Menot Tulot 321 Vapaa-aikatoimi 3205 Vapaa-aikatoimi TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(lasken , Jämin koiramaailma esiselvitys *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Vapaa-aikatoimi 321 YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot ,

35 35 Liikuntatoimi V V V V V Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Liikuntatoimi 3210 Liikuntapalvelut *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(lasken , Liikuntatoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(lasken ,

36 Nuorisotoimi ja raittiustyö V V V V V Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Nuorisotoimi 3230 Nuorisotoimi ja raittiusty *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , Koululaisten iltapäiväkerhotoi *** TOIMINTATUOTOT , **** TOIMINTAKATE , Nuorisovintti *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , Nuorisotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenn ,

37 37 Matkailutoimi V V V V V Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Matkailutoimi 3270 Pikku-Itävalta/Mielahti *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , Maapohjahallin esiselvitys *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Matkailutoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (lasken , *** TOIMINTAKULUT(laskenn ,

38 TEKNINEN TOIMI 38 TOIMINTA-AJATUS Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia ja vastata teknisten palveluiden toimivuudesta, kehittämisestä ja taloudesta kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Teknisen toimen tehtäviin kuuluu myös rakennustoiminnan ja muun ympäristörakentamisen valvonta. PÄÄMÄÄRÄT: Tekniselle toimelle kuuluvien tehtävien hoito tasapuolisesti ja joustavasti voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Välittää tietoa ja neuvoja asiakkaille. AVAINTULOKSET: Hyvä ja joustava asiakaspalvelu. Voimavarojen suuntaaminen tärkeisiin toimiin. TULOSTAVOITTEET: Hoitaa hallintotoimet lakien, määräysten ja säädösten mukaisesti. Kehittää ja ajanmukaistaa teknistä toimea. TUNNUSLUVUT/SUORITTEET: Kokonaismenot / asukas ,71 44,02 44,22 Tekninen hallinto V V V V V Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Tekninen hallinto 4000 Tekninen hallinto *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(lasken , Tekninen hallinto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(lasken ,

39 Kiinteistötoimi: 39 PÄÄMÄÄRÄT: Huolehtia suoraan kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen kunnosta ja asumisviihtyvyydestä. AVAINTULOKSET: Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehtiminen tehokkaasti ja määrätietoisesti. TULOSTAVOITTEET: Kiinteistöjen hoito kustannustietoisesti. TUNNUSLUVUT/SUORITTEET: Tekninen toimi huolehtii 10 rakennuksen kunnossapidosta (kam 3515). Kokonaismenot /kerrosala m²: ,66 51,78 51,78 Nettotulot / kerrosala m²: ,67-14,66-14,66 Kiinteistöjen nettotulot / asukas ,05-25,79-25, Kiinteistötoimi V V V V V Menot Tulot

40 40 TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Kiinteistötoimi 4010 Ahontörmä I (kunnanvirasto) *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (laske , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , Ahontörmä II (Törmälä) *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , Rivitalo I (Markkala) *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , Rivitalo II (Markkala) *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , Kiinteistö Oy Jäminkeidas *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Asunto Oy Avennonmäki *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , As Oy Jämijärven Kaupp *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Koivuviita (hammaslääk *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , Karhula (kunnan varasto) *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , Jämin lentobensiiniasema *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

41 41 *** Suunnitelmapoistot , Vanhainkoti *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , Terveysasema *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTAKULUT(laskenn , Muut kiinteistöt *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , Kiinteistötoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , *** TOIMINTATUOTOT (laske , *** TOIMINTAKULUT(laskenn ,

42 Maa- ja metsätilat 42 TULOSTAVOITTEET: TUNNUSLUVUT / SUORITTEET: Kokonaismenot / ha ,76 25,52 25,52 Nettotulot / ha ,90-4,14-4,14 Maa- ja metsätilat V V V V V Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Maa- ja metsätilat 4160 Maa- ja metsätilat *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Maa- ja metsätilat YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

43 Lainhuudatus ja lohkominen 43 TUNNUSLUVUT/SUORITTEET: Kokonaismenot / asukas ,55 Lainhuudatus ja lohkominen V V V V V Menot Tulot 406 Lainhuudatus ja lohkom 4170 Lainhuudatus ja lohkom TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Lainhuudatus ja lohkom 406 YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,00 0 0

44 Liikenneväylät ja yleiset alueet 44 PÄÄMÄÄRÄT: Huolehtia kaduista, katuvalaistuksesta ja yksityisteiden kunnossapidosta, AVAINTULOKSET: Kaavateiden peruskunnostus investointisuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapito talousarviomäärärahojen puitteissa. TULOSTAVOITTEET: Tasalantien perusparannus (investointi) Tuulenpesän alueen kunnallisteknistensuunnitelmien laatiminen. Vaatii Tuulenpesän asemakaavan hyväksymisen ja lainvoimaisuuden. TUNNUSLUVUT/SUORITTEET: Rakennuskaavatiet (12000 m) Kunnossapidon kokonaismenot / m ,35 2,36 2,36 Yksityistiet (105 km) Kunnossapidon kokonaismenot / km ,48 774,29 774,29 Liikenneväylät ja yleiset alueet yhteensä Kunnossapidon kokonaismenot / asukas ,84 73,01 73,01 Liikenneväylät ja yleiset alueet V V V V V Menot Tulot

45 408 Liikenneväylät ja yleiset 4180 Rakennuskaavatiet 45 TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , Ulkovalaistus *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , Yksityistiet *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , Puistoalueet *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , Mielahti *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Liikenneväylät ja yleiset 408 YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot ,

46 Jätehuolto: 46 PÄÄMÄÄRÄT: Kunnan jätehuoltotehtävien hoitaminen kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Jätehuoltovalistuksen ja opastuksen edistäminen. Jätehuollon tehtävät hoidetaan lain, säädösten ja määräysten mukaisesti. AVAINTULOKSET: Kaikkien kiinteistöjen liittäminen järjestetyn jätehuollon piiriin. TULOSTAVOITTEET: Jätehuollosta perittävien maksujen saattaminen kuluja vastaavaksi. Vihun sekajätekeräyspisteelle (Möökeli) lukko TUNNUSLUVUT/SUORITTEET: Kokonaismenot / asukas Nettomenot / asukas ,65 13,72 13, ,13 4,21 4,21 Jätehuolto V V V V V Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Jätehuolto 4240 Jätehuolto *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , Jätehuolto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE ,

47 Kaavoitus ja mittaus 47 PÄÄMÄÄRÄT: Kaavoituksen tavoitteena on hyvän ja toimivan elinympäristön edellytysten aikaansaaminen ja rakentamisedellytysten parantaminen. AVAINTULOKSET: Toteutuskelpoiset kaavat. TULOSTAVOITTEET: Käynnissä olevien kaavahankkeiden loppuunsaattaminen. Jämin Ilmailumökkikaava (ehdotusvaiheessa) Tuulenpesän asemakaava (valitusprosessi käynnissä) Lauttakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Rantayleiskaavan valmistelun aloittaminen sekä luontokartoituksen tekeminen TUNNUSLUVUT/SUORITTEET: Kokonaismenot / asukas ,01 8,01 8,01 Kaavoitus ja mittaus V V V V V Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos Kaavoitus ja mittaus 4250 Kaavoitus ja mittaus *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot , Kaavoitus ja mittaus YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT , *** TOIMINTAKULUT , **** TOIMINTAKATE , *** Suunnitelmapoistot ,