Uusi rahoitusmalli ja Metropolia. Jukka Jonninen / Strategiayksikkö

Transkriptio

1 Uusi rahoitusmalli ja Metropolia Jukka Jonninen / Strategiayksikkö

2 Uuden rahoitusmallin lyhyt historia Metropoliassa : Metropolia Amkien Amerikka Kesä 2012: Ensimmäiset laskutoimitukset Syksy 2012: Tuloskortti rahoitusmallin mukaan : Jobinpostia : Ennusteet tulevasta Kevät 2013: Kuka saa ja kenelle annetaan? : Laskelmat tarkentuvat Kevät-Kesä 2013: Tietoa, toimenpiteitä & tuottavuutta Lopuksi: Excelit 2

3 : Metropolia Amkien Amerikka 2% vähennys, pienin koko Suomessa 3

4 Kuin koira veräjästä? Metropolia jo tehnyt rakenteelliset uudistukset, säästöt eivät siis koske meitä Suomen pienimmät aloituspaikkaleikkaukset = business as usual jatkuu Hallituskauden alun säästöt amk-sektorille ja näissä helpolla pääseminen antoi Metropolialle rokotuksen tulevilta mittavilta valtiontalouden säästöiltä 4

5 Kesä 2012: Ensimmäiset laskutoimitukset Mittarien täsmentyessä päätettiin tehdä arvio siitä, minkälainen Metropolian rahoitus tulee jatkossa olemaan Suurin osa tiedoista oli saatavissa julkisesti ja loput pystyi arvioimaan vahvasti suuntaaantavasti Arviot laskettiin 2012 heinäkuun strategiaseminaariin 5

6 Rahanjakomallin vaikutukset Metropolia-tasolla II Kriteeri Paino lkm Metropolia % %kok e/2014 e/2015 Netto/15 Yksikkö Tieto AMK-tutkinnot 50 % ,11 % 5,05 % op 28 % ,43 % 3,20 % Ulkop. TKI-rahoitus 4 % ,00 % 0,28 % , Työllistyneet 3 % ,86 % 0,33 % Opiskelijapalaute 3 % - - 9,00 % 0,27 % Maks. palvelut. 2 % ,00 % 0,14 % , YAMK-tutkinnot 2 % ,82 % 0,26 % Opettajakoulutus 2 % % 0,00 % Julkaisut 2 % ,34 % 0,21 % kk vaihto 2 % ,28 % 0,21 % Ulkom. Tutkinnot 1 % ,21 % 0,06 % Avoin AMK 1 % ,71 % 0,05 % Strategiarahoitus ,18 % % 10,08 % 10,05 % Metropolian rahoitus 2012: Muutos (2014 vs. 2012): -16,92 % Rahoitus yhteensä 2012: Muutos (2015 vs. 2012): -21,47 % Metropolian budjettiosuus 2012: Metropolian rahoitus 2013: 11,18 % Rahoitus yhteensä 2014: Rahoitus yhteensä 2015: OKM säästöt 2015 mennessä: Strategiarahoitus: %-osuutta verrataan Metropolian vuoden 2012 rahoitusosuuteen, joka oli 11,18%. Kaikki tämän alle menevät osuus on de facto tappiota, jonka määrä on esitetty Muutos-sarakkeessa Metropolia yltää voitolle vain YAMK-tutkintojen ja 55op mittareissa Huonointa menestys on laadullisissa mittareissa Näillä tuloksilla Metropolian tulot ministeriöltä romahtavat pitkällä tähtäimellä jopa 21,5% verrattuna vuoden 2012 tasoon Jukka Jonninen 6

7 Rahoituksen saannin optimointi Kriteeri 2015 e AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot op suorittaneet Opala-pisteet n Työllistyminen kk vaihto Ulkomaisten tutkinnot TKI-rahoitus n. 0,54 Maksullinen palvelutoiminta n. 0,16 Avoin AMK op 161 Julkaisut Tulevan rahoitusjärjestelmän oloissa tulojen optimoinnin merkitys korostuu Jokaisesta tutkinnosta tulee keskimäärin 19k euroa, jolloin kaikki tulot mukaan lukien yksi keskeyttänyt saattaa merkitä amk:lle jopa 50ke menetettyjä kustannuksia Esim. julkaisujen merkintää on hyvä harkita tehostettavan vaikka pienillä kannustepalkkioilla Tietojärjestelmiä ja tilastointia tulee kehittää, jotta keskeyttämisvaarassa olevat saadaan selville, 55op hilkulla olevat saadaan sen yli jne. Yksi vaihtoehto 55op rajan ylittämiseen on kesäkurssien järjestäminen, yksi 20 tunnin, 20 henkilön kurssi voi tuoda jopa 150ke rahoitusta Jukka Jonninen 7

8 Syksy 2012: Tuloskortti rahoitusmallin mukaan Rahoitusmallin tuloon reagoitiin välittömästi Metropolian tuloskortti rakennettiin sisältämään OKM:n rahoitusmittarit sekä näiden lisäksi muutama tärkeä (mm. henkilöstön tyytyväisyyttä koskeva) muu mittari Ensimmäiset neuvottelut tulostavoitteista käytiin jo syksyllä 2012 Jokaiselle tulosalueelle asetettiin tavoite jokaiseen OKMrahoitusmittariin Tulosten rahallinen vaikutus laskettiin koulutusohjelmatasolle asti Organisaatiotason tulokset synkroinisoitiin keskenään painokertoimilla Rahoitusmallin absoluuttiset luvut muutettiin helpommin vertailtaviksi prosenteiksi tavoitteissa ja taas takaisin rahaksi takaisinkytkennässä 8

9 Syksy 2012: Tuloskortti rahoitusmallin mukaan Huom! Kaikki luvut keksittyjä! Johtaja voi testata, mitkä yhdistelmät toteuttavat oman tavoitteen Samanlainen työkalu jokaiselle tulosalueelle omien tavoitteiden jakamiseksi omille yksiköille Seuraavalla alasivulla näkyy jokainen tulos euroina jokaisen organisaatioyksikön kohdalla 9

10 : Jobinpostia e, -20% 10

11 : Ennusteet tulevasta Metropolian hallitusten ja johtoryhmien yhteisessä strategiaseminaarissa käsiteltiin taloutta Seminaaria varten valmisteltiin ennusteet Metropolian rahoituksen tulevaisuudesta Ennustemallin teknisissä yksityiskohdissa konsultoitiin ministeriötä Sekä Metropolian että muiden amkien tulevat mittaritulokset arvioitiin suuntaa-antavasti 11

12 Tavoiteskenaariossakin jäädään muista Mittari Selite Paino e/ AMK-tutkinnot 46 % ,8 % 10,4 % 10,4 % 11,3 % 11,2 % 11,1 % 11,3 % 11,2 % 11,5 % 2 55op suorittaneet 24 % ,4 % 11,4 % 11,3 % 11,0 % 11,3 % 11,4 % 11,5 % 11,7 % 11,7 % 3 Valmistuneet työlliset 3 % ,6 % 10,5 % 11,2 % 11,2 % 11,9 % 12,3 % 12,2 % 12,4 % 12,5 % 4 Opiskelijapalaute 3 % ,2 % 9,8 % 10,3 % 10,9 % 10,7 % 10,5 % 10,5 % 10,6 % 10,3 % 5 Avoimen AMK:n opintopisteet 4 % ,6 % 4,6 % 4,9 % 5,0 % 6,5 % 6,4 % 6,7 % 6,7 % 6,9 % 6 Opettajakoulutuksen tutkinnot 2 % ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7 Kansainvälinen opiskelijavaihto 2,25 % ,5 % 9,2 % 9,3 % 8,8 % 8,5 % 8,4 % 8,4 % 8,3 % 8,3 % 8 Ulkomaalaisten suorittamat tutkinnot 0,75 % ,3 % 8,2 % 8,8 % 8,7 % 8,4 % 7,7 % 7,5 % 7,6 % 7,4 % 9 Ulkopuolinen TKI-rahoitus 8 % ,9 % 5,5 % 5,3 % 5,9 % 6,4 % 7,0 % 7,2 % 7,5 % 8,0 % 10 YAMK-tutkinnot 4 % ,1 % 12,3 % 12,8 % 12,2 % 12,7 % 12,7 % 12,6 % 12,6 % 12,1 % 11 Julkaisut 2 % ,9 % 7,9 % 7,4 % 6,7 % 7,2 % 7,3 % 7,5 % 7,3 % 7,0 % 12 Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 1 % ,8 % 9,5 % 9,6 % 9,4 % 9,2 % 9,1 % 9,3 % 9,4 % 9,4 % KOKONAISUUS 100 % ,1 % 9,8 % 9,8 % 10,2 % 10,3 % 10,3 % 10,5 % 10,5 % 10,7 % "par-taso", eli Metropolian osuus amk-rahoituksesta 2012, on 11,176% Jukka Jonninen 12

13 Kalvosarjan tekijän nimi 13

14 Muutos vaatii suurta tuottavuusparannusta Tuottavuuden muutos eri skenaarioissa Rahoituksen lasku Tuloksen kasvu Tuottavuuden nousu BEST -14,7 % 15,1 % 34,9 % PROB -18,0 % 11,1 % 35,5 % WORST -19,0 % 7,5 % 32,8 % *Vuodesta 2017 lähtien rahoitus laskee edelleen, mutta myös tulos kääntyy negatiiviseksi Haaste tuleville vuosille: tuottavuuden pitää parantua vähintään 33 % neljässä vuodessa, mikä on palvelualan organisaatiolle erittäin haastava tavoite Tuottavuuden tulee parantua reilusti joka tapauksessa; eri skenaarioiden ero on siinä, miten tuottavuuden nousu jakautuu panosten laskun ja tuotosten kasvun välille Jukka Jonninen 14

15 Metropolian tulee kehittyä muita amkeja paremmin Tavoiteskenaario Jukka Jonninen 15

16 Kevät 2013: Kuka saa ja kenelle annetaan? Rahoitusmallin muuttuminen käynnisti keskustelun myös uudenmallisesta sisäisestä rahoituksen Laskut koulutusohjelmien ja klusterien kannattavuudesta loivat kovia paineita Sisäinen subventointi koettiin epäreiluna voittajien keskuudessa Toisaalta suoraan OKM-mallilla jaettaessa arviolta 14% säästöt jakautuisivat klustereille noin väliltä +37%...-36% Talouden strateginen tiimi alkoi miettiä uutta sisäisen rahoituksen mallia Ehdotusta moitittu monimutkaiseksi (laskuissa 17 välivaihetta) Uutta mallia ei olla vielä hyväksytty 16

17 Ehdotus sisäisen rahoituksen malliksi Tasapainottelua eri hyveiden välillä Kannustavuus: omat tulokset vaikuttavat rahoitukseen nopeasti Realismi: ei voida vaatia liian paljon liian nopeasti Selkeys: mallin hyvä olla mahdollisimman ymmärrettävä ja yksinkertainen Ennustettavuus: tuleva rahoitus on hyvä tietää mahdollisimman tarkasti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Mallissa hyveet asetettu prioriteettijärjestykseen: Realismi, ennustettavuus, kannustavuus, selkeys Mallin luotava edellytykset, joilla jokainen Metropolian koulutusala voi jatkaa toimintaansa huomattavasti kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa 17

18 Rahoitusmallin vaiheet pähkinänkuoressa OKM Ryhmä 1 eurot OKM Ryhmä 2 eurot OKM Ryhmä 3 eurot Ulkopuolinen rahoitus 55op kustannuserot Pohjarahoitus BRUTTORAAMI Yhteisten menojen raami NETTORAAMI Jukka Jonninen 18

19 Ehdotus sisäisen rahoituksen malliksi Mallissa kompensoidaan: Systemaattinen ero 55op saavuttaminen vaikeudessa Kalleusluokituksen tippuminen vanhan mallin 70%:sta 46%:een 19

20 : Laskelmat tarkentuvat 20

21 Kevät-kesä 2013: Tietoa, toimenpiteitä & tuottavuutta Uusi tilanne synnyttänyt valtavan tietotarpeen Merkittäviä edistysaskelia tehty mm. opintojen seurannan tilastoinnissa, opettajien tuntiresurssoinnin seurannassa sekä entistä tarkemmassa ja avoimemmassa taloustiedon analyysissa Tavoitteena on, että suoritustiedot voidaan pian yhdistää talous- ja resurssitietoihin automaattisesti ja optimoida näin toimintaa 21

22 22

23 Matti Meikäläinen 23

24 Excelit Anna mulle ne excelit Sä tiedät että mä tarviin ne Kun on niin helvetin vaikee luottaa Pelkkiin totuudenrippeisiin Anna mulle ne excelit En vaadi mut helpottaishan se Mikään ei oo niin piinaavan tuskaista Kuin epätietoisuus (Irina: Vastaukset) 24

25 KIITOS!