Tulossopimus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit 2 - Ylemmät tutkinnot 20 5 Alemmat tutkinnot

Transkriptio

1 Tulossopimus 01 Tällä sopimuksella Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä ja resursseista. Sopimuksella - varmistetaan ammattikorkeakoulun ja yliopiston strategian jalkautuminen perustoimintaan - varmistetaan korkeakoulujen ja instituutin strategisten tavoitteiden sekä OKM:n ja korkeakoulujen välisten sopimusten toteutuminen - mahdollistetaan instituutille sopimuksen määrittämä autonomia sekä toiminnan ja sen kehittämisen edellyttämät resurssit, jotka velvoittavat molempia osapuolia. II Määrälliset ja tunnuslukutavoitteet Tutkinnot Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit - Ylemmät tutkinnot 0 5 Alemmat tutkinnot Toteuma Yliopisto Ammattikorkeakoulu 03/01 06/01 09/01 1/01 03/01 06/01 09/01 1/01 Tohtorit Ylemmät tutkinnot Alemmat tutkinnot Vetovoima (hakeneet yhtä opiskelupaikkaa kohti) Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tulos Tavoite 01 Tulos Tavoite 01 Perustutkintokoulutus (yo /amk) 7,1 5,86 3 Aikuiskoulutus (amk) 1,4 (9+35/0+ 5)

2 Opintojen läpäisy Tavoite Yliopisto (7 vuotta) Ammattikorkeakoulu (5 vuotta) Läpäisy (v 01 suorittaneet / 60 % 63 v 007 amk-, 005 yoaloittaneet) väh 45 (amk) / 55 (yo) op 40 % 65 % suorittaneet /tutkintoa suorittavat Tutkinnon suorittaneiden osuus tutkinnon suorittaneiden ja eronneiden yhteismäärästä 65 % Toteuma Yliopisto Ammattikorkeakoulu 03/01 06/01 09/01 1/01 03/01 06/01 09/01 1/01 Läpäisy (v 01 tutkinnon suorittaneet / v 007 amk-, 005 yoaloittaneet) 43% (aloittanei ta 35, valm. 15) 46% (aloittanei ta 35, valm. 16) 46% (13/35 ) 49% aloittane et 35, valm. 17 3% (59 valm, 18 aloittanutt a) 31,4 31,6 4 Tutkinnon suorittaneid en osuus tutkinnon suorittaneid en ja eronneiden yhteismääräs tä väh 45 /55 opintopistett ä suorittaneet /tutkintoa suorittavat 5% (16 valm., 15 eronneita) 7% (61 valm., 4 eronneit a) 39% (63 valm. 99 eronnutt a) 06/01 1/01 06/01 1/01 13/181=7,% Virallinen tilasto 10% 55% 7%. Syksyllä 01 läsnä 169, joista 46 suoritti 55 op 55

3 Tieteellinen toiminta Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu kv-referee -julkaisut/ Opetus-ja 0,5 0,1 tutkimushenkilökunta muut julkaisut / Opetus-ja 0,5 tutkimushenkilökunta kansallisesti kilpailtu tutkimusrahoitus* (käyttö) kansainvälisesti kilpailtu tutkimusrahoitus (käyttö)** Toteuma Yliopisto Ammattikorkeakoulu 06/01 1/01 06/01 1/01 kv-referee julkaisut/ 1 julkaisu 1, 0 kpl 0 Opetus- ja tutkimushenkilökunta muut julkaisut / Opetus- ja tutkimushenkilökunta 1, 0 kpl 0,58 (5 julkaisua) kansallisesti kilpailtu tutkimusrahoitus* (käyttö, menot) kansainvälisesti kilpailtu tutkimusrahoitus (käyttö, menot)** KV toiminta ja sisäinen liikkuvuus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset tutkintoopiskelijat Vaihto-opiskelijat (saap. ja 5 60 läht.) Avainkumppanuudet 1 1 Sisäinen liikkuvuus opintopisteinä Opettajien ja tk-henkilöstön kv-liikkuvuus/opettajat+tkhenkilöstö 1,5 Vuoden 01 aikana seurataan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden suorittamia opintopisteitä.

4 Toteuma Yliopisto Ammattikorkeakoulu 03/01 06/01 09/01 1/01 03/01 06/01 09/01 1/01 Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat Vaihto-opiskelijat (saapuvat ja lähtevät) Sisäinen liikkuvuus opintopisteinä Opettajien ja tkhenkilöstön kvliikkuvuus/opettajat +tk-henkilöstö Avainkumppanuudet (joint degree t) 11 perusop 1 jatkoop. 6 saapunu tta 1 lähtevää 11 peruso p. 1 jatkoop 6 saapun utta 3 lähtevä ä 11 perusop 10 jatko-op 1 7 saapuva t 18 lähtevät 9 10 perusop 9, jatko-op 1 8 saapuva t 16 lähtevät 1 10 saapuva a * 9 lähtevä ä ** 4 harjoitt eluvaiht oa 10 saapuva a * 9 lähtevä ä ** 4 harjoitt eluvaiht oa *** ,5 *** (5) (5) (Saapuv at (+) lähtevät 5),14 (saapuv at lähtevät 14 7,47 hlötyöv. ) 0 0,18 6/34 06/011 1/01 06/011 1/ ,98 9/ 9,75 Kansainvälist en tutkintoopiskelijoide n suorittamat opintopisteet 03/ (4.6.) Yliopisto 06/01 09/01 1/ selvittely n alla Ammattikorkeakoulu 03/01 06/01 09/01 1/ (38 ulkom. DPT opisk., keskim. opisk. opintopistekerty läsnä, mä 16,1) ka opmäärä 15

5 Kehittämis- ja palvelutoiminta Täydentävän rahoituksen osuus yksikön kokonaisrahoituksesta (%) Hankkeissa suoritetut opintopisteet Kansainvälinen hanketoiminta (euroa/v) Konsernin innovaatioohjelman mukaiset kehittämishankkeet (%) Tuotteistetut palvelut (liikevaihto/tulos) Yliopisto Ammattikorkeakoulu 40 % 3 % % 90 % /+/-0 Toteuma Yliopisto Ammattikorkeakoulu 06/01 1/01 06/01 1/01 Täydentävän rahoituksen osuus yksikön kokonaisrahoituksesta (%) 4%,65 % / A) Maksullisen palvelutoiminnan osuus yksikön kokonaisrahoitukses ta B) Hanketoiminnan osuus yksikön kokonaisrahoitukses ta Hankkeissa suoritetut opintopisteet Kansainvälinen hanketoiminta (euroa/v) Konsernin innovaatioohjelman mukaiset kehittämishankkeet (%) Tuotteistetut palvelut (liikevaihto/tulos) - - 1,9% / Tilanne 01-04/01: 9% (menot, toteuma) 4% 0,75% / tilanne 09/ Menot kirjanpidossa ,08. Ei tulopuolen kirjauksia. 90% 90% 90% 90% liikevaihto / tulos

6 Työhyvinvointi ja uudistuminen Tavoitetaso (1-5) Tulos * Esimiestyö 3,5 4,07 Tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,5 4,08 Kuormittavuus 3, 3,10 Työn kehittäminen 3,5 4,00 *Ramk:ssa toteutettu TOB-kysely 111 Toiminnan kehittäminen Toimenpiteen 01 (avataan toimintasuunnitelmassa) 1) Valtakunnallisen imagon rakentaminen ) Instituutin sisäinen kehittäminen 3) Koulutuksen, tutkimuksen ja palvelutoiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen tähtäävät toimenpiteet 4) Instituutin sisäiset koulutusyhteistyöt sekä vastuut. IV Voimavarat Opiskelijat Yliopisto Ammattikorkeakoulu Aloituspaikat 5 (3+10) Opiskelijamäärä (FTE) Henkilöstö Budjettirahoitteinen henkilökunta 37 htv, josta - Vakinaiset (Lay, Ramk) htv - Määräaikaiset (Lay, Ramk) 15 htv Täydentävän rahoituksen henkilökunta 1 htv, joista - Vakinaiset (Lay, Ramk) 0 htv - Määräaikaiset (Lay, Ramk) 1 htv Täydentävän rahoituksen henkilötyövuodet eivät sisällä budjettirahoitteisen henkilöstön hankkeissa tekemiä henkilötyövuosia. Instituutti sopeuttaa henkilöstönsä suhteessa toiminnan tavoitteisiin ja määrärahoihin. A) Layn henkilöstörakenteen kehitys

7 a. *100% professorin tehtävää (vak.) + *5% professorin tehtävää (määräaik.) b. *100% yliopistolehtorin tehtävää (vak. + määräaik. 5v) c. 1*100% yliopisto opettajan tehtävää (määräaik. 5 v) d. 1*100% tutkija tehtävää (määräaik. 5v) e. 1*100% tutkimus assistentti (vak.) B) RAMKn henkilöstörakenteen kehitys o opetushenkilöstö pysyy samana v. 01 aikana (loppuvuodesta 01 esitykset uusista vakinaisuuksista v. 013) o hallintohenkilöstö sekä täydentävän rahoituksen henkilöstö sopeutetaan toiminnan tavoitteisiin ja määrärahoihin Instituutin vakinaisen henkilöstön työpanoksesta vähitään 6% tulee täydentävän rahoituksen puolelta. Määrärahat Perusrahoitus RAMK Vos raha (sis. kiinteistömenot n ) Tki-suunnitteluraha KV-bonus Sisäinen liikkuvuus Täydentävä rahoitus (tulokseen pohjautuva arvio, yhteinen LY:n kanssa) (käyttötavoite) Lisäksi kielikeskuksen kautta toteutetaan :n edestä opetus ja muuta työtä LAY Vos-raha (sis. kiinteistömenot n ) Määräraha sisältää myös yliopiston osuuden yksikön yhteisiin toimintoihin. Täydentävä rahoitus (käyttötavoite) Instituutin kokonaisrahoitus Vos-raha Täydentävä rahoitus

8 Yhteensä Lisäksi korkeakoulut kohdentavat instituutille kumpikin 5000 Lapin elämystuotannon verkostoyhteistyöhön. Lapin elämystuotanto Oy laskuttaa rahan instituutilta. Tulossopimuksen toteutumisen seuranta Instituutti raportoi tämän sopimuksen seurannasta kevään kurkistusneuvotteluiden, syksyn tulosneuvotteluiden ja vuoden 01 toimintakertomusraportoinnin yhteydessä. Rovaniemi Mauri Ylä-Kotola Martti Lampela Johan Edelheim Rehtori Rehtori johtaja Lapin yliopisto Rovaniemen amk MTI Tarja Särkkä Suunnittelu-ja rahoitusjohtaja Lapin yliopisto Jouko Tiirola Suunnittelujohtaja Rovaniemen amk