Opiskelijakunta METKA KOPPI Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo"

Kimmo Mäkinen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Opiskelijakunta METKA KOPPI Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa Jorma Uusitalo

2 Ajankohtaisia asioita Riittääkö rahat? Miten ja mistä Metropolian rahat? Kun tulot tippuu, loppuuko opetus? Tehostetaanko? 2

3 Amkien rahoitusjärjestelmä uudistuu alkaen kokonaan tuloksellisuuteen perustuvaksi Lainsäädäntö tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä Siirrytään kokonaan tuloksellisuuspohjaiseen rahoitukseen Metropolian rahoitus v

4 4

5 Mistä rahoitus koostuu alkaen? Yksikköhinnat (11/2012) Yksikkötuotot Mittari Paino Euroa AMK-tutkinnot 46 % Taulukko 55op 24 % YAMK-tutkinnot 4 % TKI-rahoitus 4 % 0,55 Työllistyminen 3 % Opala* 3 % 75 3kk vaihto 2,25 % Avoin AMK op 4 % 658 Julkaisut 2 % Henkilöstön liikkuvuus 1 % Ulkomaalaist. tutk. 0,75 % Opettajatutkinto 2 % *Per piste, jokaisesta vastauksesta e AMK-tutkinnon tuotto Koulutusala Euroa Kulttuuriala Humanistinen- ja kasvatusala Luonnonvara- ja ympäristöala Tekniikka ja liikenne Sosiaali- terveys ja liikunta Matkailu- ja ravitsemusala Luonnontieteiden ala Liiketalous Kalvosarjan tekijän nimi 5

6 Hallituksen päätettäväksi toukokuussa tuleviksi perusteiksi on alustavasti koottu seuraavia ehdotuksia: Metropolia huolehtii kokonaisuutena myönnettyjen koulutusvastuiden ja yhteisten toimintojen rahoituksesta Valtakunnallisten koulutusvastuiden mukaisesti määräytyvä Metropolian suhteellinen osuus rahoituksesta on pohjana laskettaessa klustereiden/koulutusvastuiden rahoitusta Rahoitusta kohdistetaan niin, että klustereiden rahoitus ei kasva/vähene yli 10 % vuodessa niin, että klustereilla on mahdollisuus selviytyä Metropolian rahoituksen vähentyessä vuoteen 2017 mennessä - 13,9 % 6

7 Uusi rahoitusarvio Metropolia TP 2012 TA 2013 ENN 2014 ENN 2015 ENN 2016 ENN 2017 ENN Yksikköhintarahoitus, Muutos % ed. vuoteen ja yhteensä -3,5 % -3,9 % -6,8 % -0,7 % -3,1 % 0,6 % -16,4 % Metropolia TP 2012 TA 2013 ENN 2014 ENN 2015 ENN 2016 ENN 2017 ENN Ulkopuolinen rahoitus Tavoite % 27,6 % 9,7 % 10,1 % 10,3 % 10,0 % 10,0 % 105,8 % Kalvosarjan tekijän nimi 7

8 Miten selviämme leikkauksista? Tilastrategian toteuttaminen tilakustannusten saaminen kilpailukykyiselle tasolle ja samalla yhteisten toimintojen kustannusten pienentäminen Ulkopuolisen rahoituksen merkittävä lisääminen Kaikkien kulujen pienentäminen 5 %:lla Jorma Uusitalo 8

9 Metropolian kokonaiskannattavuus Kannattavuus on sitä, että saadut tuotot ovat suuremmat, kuin tuottojen hankkimisesta aiheutuneet kulut Tappiollinen toiminta ei ole kannattavaa Kokonaiskannattavuus selviää tilikauden päätteeksi tehtävästä tilinpäätöksestä Tehokkuus ja kannattavuus eivät ole sama asia Tehokkuus on resurssien tehokasta käyttöä Toiminta voi olla kannattavaa, vaikka resurssien käyttö ei olisikaan tehokasta. 9

10 Kilpailija-analyysi Miten pärjäämme? Metropolia Laurea Haaga-Helia Diak Tamk Liikevaihto Omavaraisuusaste 72,4 85,5 85,2 57,3 87,6 Maksuvalmius 2,8 4 5,3 1,7 2,9 Käyttökate % 7,8 3,8 6,9 4,1 9,7 Oman pon tuotto% 19,5 5,9 12,4 15,0 9,9 Tasearvo

11 Ulkopuolisen rahoituksen kasvattaminen Kalvosarjan tekijän nimi 11

12 Kalvosarjan tekijän nimi 12

13 Kalvosarjan tekijän nimi 13

14 Talouden toteutuminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä

15 Metropolian talouden toteutuminen Toteuma Suun- Ero nitelma Toimintatuotot 31,1 milj. 30,2 + 0,9 25,8 % ,8 Toimintakulut 28,0 milj. 30,0-2,0 23,4 % 25,0-1,6 Henkilöstökulut 23,7 % 25,0-1,3 15

16 Opintopistetuottavuus ja tutkintotuottavuus

17 Euroa/opintopiste Kuul Lito Raki Tetu Tivi Hyto Teho Metropolia Nettokustannukset (ei sisällä ulkopuolisia tuottojen osuutta) 17

18 Euroa/tutkinto Kuul Lito Raki Tetu Tivi Hyto Teho Metropolia Nettokustannukset (ei sisällä ulkopuolisia tuottojen osuutta) 18

19 Tutkintomäärien kehitys Tutkintojen määrä Kulttuuriala Liiketalousala Rakennus- ja kiinteistöala Teollinen tuotanto Tieto- ja viestintäteknologia Hyvinvointi ja toimintakyky Terveys- ja hoitoala 19

20 KIITOS!

Samankaltaiset tiedostot

Ammattikorkeakoulujen ennakointiyhteistyö. Jukka Jonninen / Metropolia

Ammattikorkeakoulujen ennakointiyhteistyö Jukka Jonninen / Metropolia AMK-rahoituksen ennakointityökalu Mistä ennakointityökalussa on kyse? 1. Ministeriön laskentakaavan dekoodaus 2. Ammattikorkeakoulun