PALLO NOUSEE IDÄSTÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016
SUOMALAISEN JALKAPALLON TOIMINTASTRATEGIA JA PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 JOHDANTO Liittokokous Vuosi 2016 tulee olemaan merkittävä toimintavuosi niin liiton kuin piirien toiminnassa. Huhtikuussa pidetään Tampereella Palloliiton 88. liittokokous ja kokous päivittää suomalaiselle jalkapallolle suuntaa antavan toimintastrategian vuosille 2016-2020. Osana seuraavaa strategiaa käynnistyy organisaatiouudistus, jolla pyritään poistamaan päällekkäisyyksiä, tehostamaan toimintaa sekä paremmin hyödyntämään niin liiton kuin piirien palkatun henkilöstön ja luottamushenkilöstön osaamista ja vahvuuksia. Strategia ja organisaatiouudistus toteutuessaan tulevat vaikuttamaan myös piirimme ja sen jäsenseurojen päivittäiseen toimintaan. Tehtävät muutokset ja uudistukset luovat varmasti alkuvaiheessa epätietoisuutta ja voivat jopa tuntua toimintaa vaikeuttavilta ratkaisuilta. Uudistukset tulee nähdä osana kokonaisuutta, joiden pohjimmaisena tavoitteena on niin piirin kuin jäsenseurojemme toiminnan että pelaajien tason parantaminen. Itä-Suomen piiri 90-vuotta Savon piiri perustettiin liiton viidentenä piirinä vapunpäivänä 1926 viiden seuran toimesta. Vastaavasti neljä pohjois-karjalaista seuraa erkani Karjalan piiristä ja perusti Joensuun piirin joulukuussa 1938. Savon piirin piirikokous muutti syksyllä 1994 piirin nimen Itä-Suomeksi ja Joensuun piirin seurat liittyivät siihen heti seuraavan vuoden alussa - siitä alkoi ITÄ-SUOMI. Näin vuosi 2016 on piirimme 90. toimintavuosi. Piirihallitus on päättänyt että juhlavuotta vietetään yhdessä seurojen kanssa niin että kukin seura valitsisi vähintään yhden tapahtumansa piirin juhlavuoden tapahtumaksi. Näkyvimmät piirin järjestämät juhlavuoden tapahtumat tulevat olemaan marraskuussa Kuopiossa järjestettävät valtakunnalliset taitokilpailut sekä poikkeuksellisesti kokonaan joulukuun puolella järjestettävät 25. Jalakapallo-Peijjaiset. Muutoin piirin toimintavuosi 2016 ei sisällä merkittävää muutosta aikaisempiin vuosiin alueellisen toiminnan merkitys tulee entisestään kasvamaan. Pelaajakehitys Pelaajakehitys on seurakehityksen ohella toinen isoista kokonaisuuksista, joihin niin liiton kuin piirien toiminta tulee perustua. 1970-luvulla alkoi piirijohtoinen pelaajakehitys, jonka näkyvin toimintamuoto oli piirijoukkue-
toiminta. Yhteistyössä liiton kanssa on päätetty, että vuoden 2016 piirijoukkueiden lopputurnaukset järjestetään viimeistä kertaa. Tämän pohjalta nykymallinen piirijoukkuetoiminta tulee myös päättymään ja valmennusosaamisen lisäännyttyä pelaajakehitys siirtyy entistä enemmän seuroille. Piirin päätehtävänä pelaajakehityksessä tulee jatkossa olemaan seuroissa toimivien ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen. Seuroissa toivotaan kärsivällisyyttä, sillä pelaajakehitys tulee nähdä pitkäjänteisenä suunnitelmallisena toimintana, jossa pelaajien tulisi olla parhaimmillaan vasta 25 30-vuotiaana. Samalla tulee muistaa, että enemmistö pelaajista on mukana lajissa tietyn ajan hyvän harrastuksen ja iloisen ilmapiirin vuoksi. Heillekin on pystyttävä tarvittaessa tarjoamaan vaikka seurayhteistyön kautta kullekin juuri hänen tavoitteisiin ja kehittymiseen sopivaa toimintaa. Piirin ja liiton tarjoama kilpailutoiminta on tärkeä osa niin seuratoimintaa kuin pelaajakehitystä näin sitäkin on kehitettävä laajakatseisesti toimintaympäristön vaikutukset huomioiden. Sarjoille on löydettävä oikeat järjestelmät, jotka voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti pelaajakehitystä tukien. Kilpailutoiminnan tulee huomioida myös ne palaajat, jotka eivät ole niin tavoitteellisia ja jotka voivat pelaamisen rinnalla kasvaa muihin seuratehtäviin. SUOMALAISEN JALKAPALLON TOIMINTASTRATEGIA 2013-2016 Suomalainen jalkapallo pohjautuu toiminnassaan vuoden 2012 liittokokouksen hyväksymän jalkapallon toimintastrategiaan vuosille 2013-16. Toimintastrategia perustuu viiteen peruspilariin Jalkapallon missio Yhteisömme perusarvot Visio 2020 Strategiset painopistevalinnat Operatiivinen toiminta Strategia, organisaatiorakenne ja toiminnalliset tulokset ohjaavat liiton ohella myös yksittäisen piirin tavoitteen asettelua ja budjetointia. Suomalaisen jalkapallon kehittämisen periaatteita ovat olleet edelläkävijyys, avoimuus, johdonmukaisuus ja kurinalaisuus sekä UEFA:n ohjeistus hyvästä hallintotavasta. Palloliiton, piirien ja niiden jäsenjärjestöjen yhteinen missio on jalkapalloa jokaiselle. Se kertoo jalkapallotoiminnan monipuolisuudesta ja yhteiskunnallisesti laajasta tehtävästämme. Yhteisömme perusarvot ovat: Iloisuus luotettavuus menestys yhteisöllisyys. - iloisuus toteutuu pääasiassa hyvänä tekemisen ilmapiirinä ja lajista nauttimisena - luotettavuudella ymmärretään lupauksien pitämistä ja sovittujen asioiden hoitamista - menestystä on osaltaan pyrkiminen huipulle ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen
- yhteisöllisyys kuvastuu laji/seuran me-henkenä, yhdessä oppimisena ja toisesta huolehtimisena Visio 2020 kuvastaa unelmaamme, että suomalainen jalkapallolla on paikka Euroopan kymmenen parhaan jalkapallomaan joukossa vuoteen 2020 mennessä jokaisella toimintamme osa-alueella Suomalaisen jalkapallon kehittämisessä on kaksi strategista päävalintaa Pelaajakehitys Seurakehitys sekä neljä muuta liittokokouksen asettamaa tavoitevalintaa Osaamisen kehittäminen Markkinointiviestintä ja myynti Johtajuus ja hyvä hallintotapa futsal erillisenä strategisena kehitysalueena Uusi suomalaisen jalkapallon strategia vuosille 2016-2020 hyväksytään Palloliiton seuraavassa liittokokouksessa huhtikuussa 2016 Tampereella. Piirimme ja sen toimijat osallistuvat osaltaan uuden yhteisen strategian valmisteluun tavoitteenaan suomalaisen jalkapallon kokonaisvaltainen kehittäminen alueelliset painotukset ja erityispiirteet huomioiden. Uuden strategian kaksi päävalintaa tulevat todennäköisesti olemaan: pelaajakehitys ja seurakehitys. 1. SEURAKEHITYS Painopistealueet Laatujärjestelmään pohjautuva seurakehitys Jalkapallo elämänkouluna Osaamisen kehittäminen Olosuhteiden kehittäminen Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu SEURAKEHITYS - Vähintään 200:n pelipassin seurat mukana ainakin laatujärjestelmän itsearvioinnissa - Seuraohjelma.fi verkkoportaalin tunnettavuuden ja käytön lisääminen - Toimiva alueellinen joukkuejohtajavastaavien verkosto - Seurakohtainen laatujärjestelmän markkinointi ja ohjattujen itsearviointien toteuttaminen - Seuralähtöisten kehitystoimenpiteiden tukeminen koulutuksilla ja asiantuntijuudella - Seuraohjelma.fi verkkoportaalin esittely laatujärjestelmän itsearvioinneissa
- Joukkuejohtajavastaavien koulutukset - Isännän Ääni seuraseminaari tärkeä seurojen verkostumisen väline - Alueellisen seurakehitysvaliokunnan toiminnan vaikuttavuus - Huomioidaan seurojen vapaaehtoistoimijoita eri palkitsemisen muodoin JALKAPALLO ELÄMÄN KOULUNA - Osallistuminen yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaa - Edistetään Jalkapalloa jokaiselle toiminta-ajatuksen mukaisesti lajin parissa toimivien tasavertaista kohtelua - Lasten ja nuorten suojeleminen harrastuksen parissa - Painotetaan erotuomareille, seuratoimijoille ja pelaajille rasismin vastaisuutta ja nollatolerenssia - Monikulttuurisuuden edistäminen - Seurojen valmentajat ja pelaajat tulee saada osaksi erotuomaritoimintaa - Pelin Ohjaaja koulutusten ja E-tason ohjaajakoulutusten markkinointi pelaajille - Toteutetaan alueellista antirasismikoulutusta yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa - Laatujärjestelmän arviointien yhteydessä ohjeistetaan seuroja rikostaustan selvittämiseksi OSAAMISEN KEHITTÄMINEN - Seuratoiminnan laadun parantamista tukeva koulutustarjonta - Paikallisen ja alueellisen osaamisen hyödyntäminen yli laji-, seura- ja piirirajojen - Rinnakkaisten organisaatioiden koulutustarjonnan laajempi hyödyntäminen - Oman henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työssä jaksamisen huomioiminen - Osallistuminen aktiivisesti alueellisten palvelu- ja osaamiskeskusten toimintaan - Kohderyhmäkohtaiset alueelliset ja paikalliset koulutustapahtumat - Osallistuminen SPL1 ja SPL2 koulutusten markkinointiin ja kustannuksiin - Isännän Ääni seuraseminaarien avulla hyviä toimintamalleja avoimesti muille seuroille - Piirien välinen yhteistyö kaikilla toiminnan osa-alueilla OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN - Harjoittelu- ja peliolosuhteiden turvaaminen sekä tavoitteellisesti että harrastusmielessä toimintaan osallistuville - Tavoitteellisesti toimivien joukkueiden ja yksittäisten pelaajien läpivuotisen harjoittelun mahdollistaminen kehittävissä olosuhteissa - Monitoimikenttien määrän kasvattaminen
- Olosuhteita käyttävien yhteisen vastuu korostaminen - Eri rahoitusmahdollisuuksista viestiminen seuroille ja kunnille - Ässäkenttäohjelman markkinointi - Avustetaan tarpeen mukaan lainoituksella seurojen olosuhdehankkeita HARRASTAJA- JA JÄSENMÄÄRÄN KASVU - Lisätä seuroissa toimivien vapaaehtoisten toimijoiden määrää - Kehittää lasten ja nuorten kilpailutoimintaa harrastajalähtöisesti - Piirin pelipassien määrän kasvattaminen - Jäsenseurat aktiivisesti mukana Osoitteena Futis toiminnassa - Pelipaikka-rekisterin ja siihen liittyvän Pelipassi-applikaation hyödyntäminen seuroissa - Nais- ja tyttöjalkapalloilijoiden määrän kasvattaminen - Edesautetaan aikuisten harrastetapahtuminen syntymistä - Toteutetaan yhdessä seurojen kanssa Kaikki Pelissä koulujalkapallotapahtumia - Koulufutistoiminnan ylläpitäminen - Pelipaikka-rekisterin käyttäjäkoulutukset sekä nykyistä toimivampi tukipalvelu - Seurojen harrastetapahtumien yhteismarkkinointi 2. PELAAJAKEHITYS Painopistealueet Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Osaamisen kehittäminen Kansallinen kilpailutoiminta Olosuhteiden kehittäminen Kansainvälinen toiminta YKSILÖKESKEINEN VALMENNUSFILOSOFIA - Valmennuslinja jalkautuu päivittäiseen harjoitteluun - Pelaajakehityksen painopisteen muuttaminen yksilöllistä pelaajakehitystä tukevaksi ja vahvemmin pelaajan omassa seuraympäristössä tapahtuvaksi - Pelaajien omatoimisen harjoittelun määrän kasvu - Valmennuksen tulee olla pelaajalähtöistä ja hänen yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa
- Seurojen pelaajakehityksestä vastaavien koulutukset - Alueellisen ja valtakunnallisen nuorten kilpailu- ja sarjatoiminnan kehittäminen - Aktiivinen osallistuminen alueellisen pelaajakehitysvaliokunnan toimintaan - Valmennuskeskusten palveluiden hyödyntäminen piiri- ja seuratasolla - Piirijoukkuetoiminnasta aluejoukkue- ja haavitoimintaan - Seurakohtaisten taitokilpailujen lisääminen - Pohjois-Savon Urheiluakatemian tyttöjen valmennustoiminnan toteuttaminen OSAAMISEN KEHITTÄMINEN - Valmentajien, erotuomarien ja seuratoimijoiden tason nostaminen ja jatkuva koulutus - Alueellisen valmennuskoulutusjärjestelmän rakentaminen yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa - LeikkiMaailman joukkueiden ohjaajat käyneet vähintään E-tason koulutuksen - Saada ainakin paikkakuntakohtaiset Pelin Ohjaaja-kouluttajat - Alueellisten kouluttajaresurssien kartoitus, kouluttajarekrytointi ja koulutustilaisuuksien järjestäminen - Eri toimijoiden järjestämien valmentajien täydennyskoulutusten markkinointi - Piirin Tutor-toiminta niille seuroille, joilla ei ole omaa seurakohtaista tutoria KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA - Järkevät kilpailut ja sarjajärjestelmät tukevat sekä yksilöllistä pelaajakehitystä että harrastajamäärien kasvua - Alueelliset kilpailumuodot nostavat sarjojen kilpailullista tasoa - Sähköiset järjestelmät ja rekisterit edesauttavat joukkue- ja seuratoimijoita - Säännöt ja määräykset edesauttavat kilpailutoiminnan toteuttamista - Erotuomarien määrän lisääminen, rekrytoinnin tehostaminen, koulutustapahtuminen kehittäminen, laatutaso vastaa kilpailutoiminnan vaatimuksia ja erotuomarien koskemattomuuden turvaaminen - Erotuomaritoiminta osaksi seuratoimintaa - Uusien pelimuotojen käyttöönotto piiri- ja aluetasolla - Erotuomarirekrytoinnin kehittäminen yhdessä piirin erotuomarivastaavan, alueellisen erotuomarikehittäjän ja erotuomarikerhojen kanssa - Alueellisen (talentti-) erotuomarikoulutuksen järjestäminen - Yli piirirajojen toteutettavien sarjojen sääntöjen (mm. erillisluvat) yhtenäistäminen - Futsalin lajimarkkinointi seurojen aktiivisuus - Kaikki piirit mukana Taso-kilpailujärjestelmässä
- SK-sääntö Kolmoseen 3. JOHTAJUUS JA HYVÄ HALLINTOTAPA - Alueellisen yhteistyön ja sen tehokkuuden lisääminen - Suomalaisen jalkapallon uudelleen organisoituminen - Alueellisen osaamis- ja palvelukeskuksen toiminnan käynnistyminen - Päätöksenteon läpinäkyvyys lisää avoimuutta - Sujuva vuoropuhelu piirin ja seurojen kesken - Piirin talouden tasapaino - Alueellisen valiokuntarakenteen kehittäminen yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa - Osallistuminen Itäisen alueen osaamis- ja palvelukeskuksen johto- ja sisältöryhmien työskentelyyn - Noudatettavat säännöt ja määräykset läpinäkyvän päätöksenteon tueksi - Talouden seurannan ja raportoinnin edelleen kehittäminen - Aktiivinen osallistuminen suomalaisen jalkapallon strategian 2016-2020 valmisteluun - Naisten osuuden korostaminen päätöksenteossa edesauttaa tasa-arvoa 4. MARKKINOINTIVIESTINTÄ - Henkilöstön viestintäosaamisen kehittäminen - Lajin laajan perustyön näkyvyyden lisääminen medioissa - Tapahtumakohtaisten yhteistyökumppaneiden määrän lisääminen - Osallistutaan suomalaisen jalkapallon viestintäsuunnitelman laadintaan - Viestintäkoulutusten toteuttaminen henkilöstö ja seurat - Nykyaikaisten viestintävälineiden hyödyntäminen - Suunnitelmallinen yhteistyökumppaneiden kartoittaminen ja niiden hyödyntäminen - Avoin viestintä on osa maineen hallintaa - Seuravierailut
PIIRIN PERIMÄT MAKSUT 2016 SEUROJEN PALVELUMAKSU Sisältää liiton ja piirin vuosittaisen jäsenmaksun 300 UUDEN SEURAN LIITTYMISMAKSU Piirin perimä liittymismaksu 200 Liiton perimä liittymismaksu 120 ~ Piiri perii ja tilittää liitolle KILPAILUTOIMINNAN OSANOTTOMAKSUT Kolmonen 505 (490 ) Nelonen 375 (360 ) Viitonen 345 (330 ) Muut sarjat Dn12- ja vanhemmat 145 Alueelliset sarjat 155 Puolen Suomen Liigat ja vastaavat sisältäen karsinnat 155 LeikkiMaailman sarjat 110 * lisäjoukkueet LeikkiMaailman sarjoissa 80 * vain syksyn sarjat 75% maksusta Pienkenttäsarjat 145 Futsal/kaikki piirisarjat 105 (100 ) Futsal/alueellinen Kakkonen 250 (200 ) Piirin junioricup 50 Jälki-ilmoittautuminen = kaksinkertainen maksu MUUT KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT Luovutusmaksut Kolmonen/Nelonen 500 Muut aikuisten sarjat ja nuorten sarjat 300 LeikkiMaailman sarjat 200 Luvallinen ottelusiirto Kolmonen 150 Kolmonen/alle 7 vrk otteluun 500 Nelonen 150 Muut aikuiset ja nuoret 100 LeikkiMaailman sarjat 50 Luvaton ottelusiirto Kolmonen 1 000 Nelonen 300 Muut aikuiset ja nuoret 200 LeikkiMaailman sarjat 100 Puuttuva pelipassi Aikuisten sarja/ottelu 300 A19-Dn12 - sarjat/ottelu 200
LeikkiMaailman sarja/ottelu 100 REKISTERÖINTIMAKSUT Pelaajasiirrot Aikuiset 50 Nuoret 30 LeikkiMaailma 15 Määräaikaisen siirron keskeyttäminen ei maksua Määräaikaisen siirron jatkaminen/sama kausi ei maksua Piirin farmisopimus 500 Yhteisjoukkuesopimuksen rekisteröinti (vähintään kolme ottelua) 200 Yhteistyöseurasopimuksen rekisteröinti 200 (0 ) Yli-ikäisyys- ja kaksoisedustuslupa 20 * Erityisluvan esittämisen laiminlyönti 50 Turnauslupamaksu 20 (0 ) KOULUTUSTILAISUUDET D-valmentajakurssin osat Taitavuus 75 Taidon opettaminen 140 Pelikäsityksen opettaminen 140 Maalivahtiharjoittelu 75 C-valmentajakurssi 415 Näyttömaksu (+ mahdolliset matkakustannukset) 100 Muut kurssit kurssikohtainen E-tason koulutus ja erotuomarikoulutus ei maksua VASTALAUSEMAKSUT Kolmonen/Nelonen 250 Muut aikuisten ja nuorten sarjat 150 LeikkiMaailma sarjat 100 Päätöksestä valittaminen = vastalausemaksu
TALOUSARVIOESITYS 2016 Budjetti Budjetti Toteutuma 2016 2015 2014 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ 281.957 266.600 269.622 KULUT HENKILÖSTÖKULUT 150.400 147.900 144.527 HENKILÖSTÖN SIVUKULUT 29.677 29.273 28.430 VUOKRAT 33.500 33.500 30.941 ULKOPUOLISET PALVELUT 27.700 21.700 26.312 MATKAT JA MAJOITUKSET 66.850 60.820 71.077 MATERIAALIKULUT 38.450 38.600 54.072 MUUT TOIMINTAKULUT 23.700 23.800 21.207 POISTOT 1.300 1.597 1.402 KULUT YHTEENSÄ 380.320 357.190 377.967 Varsinaisen toiminnan alijäämä 80.877 90.590 108.345 VARAINHANKINTA TUOTOT 90.600 91.500 95.458 KULUT 1.500 1.500 1.320 RAHOITUS TUOTOT 550 620 531 KULUT 30 30 39 TILIKAUDEN TULOS ylijäämä 0 0 alijäämä 13.714 tulot 373.503 358.720 365.611 menot 373.503 358.720 379.325