VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2 840 000 Opintie 36 000 Kansanopisto 2 100 Alastaron ya 13 600 Kirkonkylä 12 300 Virttaa 3 400 Yht. 67 400-3 300 /kk -60 000 65 000 * -10 000 15 000-14 000 24 000 /kk Lainapääoma 2,84 Pääomakust. 15.750 /kk (korko+lyh) ja 20 v korkomeno 0,94 milj.. +Oppilaiden siirtymiset koulujen välillä vähenevät nykyisestä +Mahdollisuus oikean n luomiseen ilman ala- ja yläkoulun rajaa (opetussuunnitelman toteuttaminen, oppilaiden yhtenäinen oppimispolku, tuen rakentaminen, tiedonkulku), ei erillistä erityiskoulua -Kolmen eri koulun yhdistäminen haastavaa ja vaatii huolellista suunnittelua (koulujen toimintakulttuurit, välituntialueet jne.) -Osa toiminnasta sijoittuu eri rakennukseen, oppilaiden siirtymistä koulurakennusten välillä, valvontaongelmia, tiedonkulkuongelmia
- Kansanopiston tulevaisuus? kuljetuksille, reittisuunnittelu helpompaa, kun ei ole niin monia yksiköitä, joihin oppilaita kuljetetaan) +Tilat tehokkaassa käytössä (vaikka oppilasmäärä vähenisikin) kun kolmen yksikön toiminta keskittyy yhteen Vaihtoehto 2 Opintien (laaja vaihtoehto) 3 330 000 Opintie 37 300 Kansanopisto 0 Alastaron ya 13 600 Kirkonkylä 12 300 Virttaa 3 400 Yht. 66 600-60 000 65 000 * -10 000 15 000-14 000 24 000 /kk
-4 100 /kk Lainapääoma 3,33 Pääomakustannus 18.468 /kk (korko+lyh) ja 20 v korkomeno 1,102 milj.. +Oppilaiden siirtymiset koulujen väliltä poistuvat +Mahdollisuus oikean n luomiseen ilman ala- ja yläkoulun rajaa (opetussuunnitelman toteuttaminen, oppilaiden yhtenäinen oppimispolku, tuen rakentaminen, tiedonkulku), ei erillistä erityiskoulua -Kolmen eri koulun yhdistäminen haastavaa ja vaatii huolellista suunnittelua (koulujen toimintakulttuurit, välituntialueet jne.) kuljetuksille, reittisuunnittelu helpompaa, kun ei ole niin monia yksiköitä, joihin oppilaita kuljetetaan) kun kolmen yksikön toiminta keskittyy yhteen Vaihtoehto 3 Opintien (laaja vaihtoehto) Alastaron yläasteen 3 330 000 Opintie 37 300 Kansanopisto 3 500 Alastaron ya 0-65 000 70 000 * +55 000 60 000 ( )
lopettaminen Kirkonkylä 12 300 Virttaa 3 400 Yht. 56 500-14 200 /kk Lainapääoma 3,33 Pääomakustannus 18.468 /kk (korko+lyh) ja 20 v korkomeno 1,102 milj.. -15 000 20 000-11 000 20 000 /kk +Oppilaiden siirtymiset koulujen väliltä poistuvat +Mahdollisuus oikean n luomiseen ilman ala- ja yläkoulun rajaa (opetussuunnitelman toteuttaminen, oppilaiden yhtenäinen oppimispolku, tuen rakentaminen, tiedonkulku), ei erillistä erityiskoulua -Neljän eri koulun yhdistäminen haastavaa ja vaatii huolellista suunnittelua (koulujen toimintakulttuurit, välituntialueet jne.) kuljetuksille, reittisuunnittelu helpompaa, kun ei ole niin monia yksiköitä, joihin oppilaita kuljetetaan) -Kuljetusoppilaiden määrän lisääntyminen/ kuljetusjärjestelyiden laajentuminen kun neljän yksikön toiminta keskittyy yhteen +Tilat tehokkaassa käytössä (vaikka oppilasmäärä vähenisikin)
Alastaron koulun myynti? Vaihtoehto 4 Opintien yläkoulun lopettaminen Alastaron yläasteen saneeraus Opintien koulun muutostyöt 3 960 000 Opintie 27 300 Kansanopisto 0 Alastaron ya 14 000 Kirkonkylä 12 300 Virttaa 3 400 Yht. 57 000-13 700 /kk -65 000 70 000 * +110 000 115 000 ( ) -10 000 15 000-6 000 15 000 /kk +Oppilaiden siirtymiset koulujen väliltä vähenevät Lainapääoma 3,96 P ä ä o m a k u s t a n n u s 21.962 /kk (korko+lyh) ja 20 v korkomeno 1,311 milj.. kuljetuksille) -Kuljetusoppilaiden määrän lisääntyminen/ kuljetusjärjestelyiden laajentuminen kun neljän yksikön toiminta keskittyy kahteen
-hiljattain peruskorjattujen tilojen muuttaminen/joidenkin erikoisluokkien purkaminen; Opintien nykyiset tilat suunniteltu yläkoulun ryhmille. Alakoulun tarpeisiin luokkatiloja pitäisi suurentaa. Vaihtoehto 5 Opintien Alastaron Opintie 2 840 000 (suppea) tai 3 330 000 (laaja) Alastaro 60 000 Peruskorjaus myöhemmin (2017-2018) 3 300 000 Opintie 37 000 Kansanopisto 0 Alastaron ya 13 600 Kirkonkylä 12 300 Virttaa 0 Yht. 62 900-7 800 /kk -60 000 65 000 * -0 70 000 ** +10 000 12 000-10 000 15 000-14 000 29 000 /kk +Oppilaiden siirtymiset koulujen väliltä poistuvat +Mahdollisuus oikean n luomiseen ilman ala- ja yläkoulun rajaa (opetussuunnitelman toteuttaminen, oppilaiden yhtenäinen oppimispolku, tuen rakentaminen, tiedonkulku), ei erillistä erityiskoulua +Tasapuolisemmat palvelut (tukitoimet helpommin saatavissa); mahdollisuus hyödyntää paremmin henkilökunnan vahvuuksia +Yhdysluokat poistuvat
Lainapääoma 3,33 Pääomakustannus 18.468 /kk (korko+lyh) ja 20 v korkomeno 1,102 milj.. -Alastarolla n rakentaminen haaste, koska kaksi eri toimipistettä -Kolmen eri koulun yhdistäminen haastavaa ja vaatii huolellista suunnittelua (koulujen toimintakulttuurit, välituntialueet jne.) kuljetuksille, reittisuunnittelu helpompaa, kun ei ole niin monia yksiköitä, joihin oppilaita kuljetetaan) + kuljetusoppilaiden määrässä/ kuljetusjärjestelyissä ei sellaista kasvua kuin vaihtoehdoissa 3-4. -Koulumatka pitenee (Virttaan 1-4-luokkalaiset) kun kolmen yksikön toiminta keskittyy yhteen Virttaan koulun myynti? Vaihtoehto 1: Opintien koulua laajennetaan siten, että sinne sopivat Hirvikosken koulun ja Tuulensuun koulun oppilaat. Lisäksi evankeliselta kansanopistolta vuokrataan kolme luokkatilaa. Asuntola?
Vaihtoehto 2: Vaihtoehto 3: Vaihtoehto 4: Vaihtoehto 5: Kuten vaihtoehto 1, mutta laajennus suurempi, jolloin kansanopistolta ei vuokrata tiloja. Asuntola? Kuten vaihtoehto 2, mutta kansanopistolta vuokrataan muutama luokkatila ja osa muuten Opintielle tulevista ohjataan Puistokadulle. Opintien koululle tehdään muutostöitä, jotka mahdollistavat Hirvikosken ja Tuulensuun koulujen oppilaiden siirtymisen tiloihin. Alastaron yläasteen peruskorjaus ja laajennus. Kuten vaihtoehto 1/2 ja Alastaron Kirkonkylän koulun ja yläasteen muodostaminen ksi. Virttaan koulun lakkauttaminen. *avustajien väheneminen, huojennuksien **Virttaan koulun lakkauttamisen aiheuttama ryhmävähennys/tuntikehyksen pieneneminen *** yläkoulujen oppilasmäärien tasoittaminen/ryhmäkokojen kasvattaminen (lv. 2013 2014 yläkouluissa 33 ryhmää ja keskimääräinen ryhmäkoko 15,7 opp.; jos ryhmäkokoa kasvatetaan 1 oppilaalla, olisi ryhmiä 31; jos ryhmäkokoa kasvatetaan 2 oppilaalla, olisi ryhmiä 29); oppilasryhmän koon kasvattaminen/ ryhmien vähentäminen edellyttää sitä, että lautakunnassa vuosittain ohjataan oppilaat mahdollisimman optimaalisesti eri yläkouluihin Nykyiset käyttökustannukset/kk (Opintie, Alastaron yläaste, Kirkonkylän koulu, Virttaan koulu, Tuulensuun koulu, Hirvikosken koulu) 70 700 /kk; käyttökustannukset perustuvat nykyisiin vuokrasopimuksiin (sisäinen vuokra ja kansanopistolta vuokrattujen tilojen vuokra) Hirvikosken koulun saneeraus käyttökuntoon n. 5-5,5 milj., purkukustannukset n. 200 000. Opintien koulun laajennukset on tehty sellaisella oppilasmäärällä, jossa oppilaita ei ole merkittävästi ohjattu Puistokadulle. Puistokadulle voidaan oppilasennusteen mukaan jatkossa sijoittaa 40 50 oppilasta, jotka muuten sijoittuisivat Opintien koululle (esim. Mellilän oppilaat) -> laajennustarve Opintiellä pienenee Vaihtoehdon 4 tilaohjelma on tehty noin 250 oppilaalla, jolloin mukana on mm. melliläläisten sijoittuminen Puistokadulle.
Investointikustannukset sisältävät: suunnittelu ja tutkimukset rakennuttaminen ja valvonta rakennusurakat lvias-urakat sähköurakat pihatyöt (sisältäen mm. linjojen siirrot) irtaimisto hankevaraus (n. 10 %) Perustamisolosuhteet on oletettu normaaleiksi (ei paalutusta). Kustannustasona 9/2013. Kustannusarviot (tavoitehintalaskelma) on tehnyt Tampereen Juva Oy/Risto Pohjolainen.