Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 17.8.2010 10:44 Sivu 1
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot - (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 987 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan sekä aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen. Selvitysosa: Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset, tutkimus- ja julkiset organisaatiot. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus Vahva osaamispohja, tutkimus- ja kehittämistoiminta, kansainvälisyys ja verkostot ovat laaja-alaisen ja tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan menestystekijöitä Suomen keskeisillä aloilla ja klustereissa. Tarvelähtöisyyden vahvistuminen innovaatiotoiminnassa on yhtenä painopisteenä. Innovaatioiden ansiosta tuottavuus kansantalouden ja yhteiskunnan kannalta tärkeillä aloilla ja klustereissa on kansainvälistä huippua ja yritykset globaalisti kilpailukykyisiä. Uuden ja uudistuvan liiketoiminnan syntymistä edistetään kaikilla potentiaalisilla aloilla, myös TEM-konsernin tavoitelinjausten mukaisesti luovilla aloilla, hoiva-alalla ja metsäalalla. Taloudellinen kasvu edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Innovaatiot ja kokonaisvaltainen kehittäminen muodostavat perustan yhteiskunnan hyvinvointija ympäristötavoitteiden saavuttamiselle. Tuottavuuden nosto ja työelämän laadun parantaminen on välttämätöntä kaikilla aloilla, myös julkisissa palveluissa. Erityisenä painopisteenä on uusiutuvan energian kilpailukyvyn vahvistaminen. Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin oman henkilöstön lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset). Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.20.40 (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen), 32.20.45 (yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu) ja 32.20.83 (lainat) määrärahoja ja valtuuksia. Valtuuksilla Tekes rahoittaa Tekes-ohjelmia, strategisten huippuosaamisen keskittymien ohjelmia ja hankkeita sekä riskipitoisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2014. Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kolmen vuoden välein teetettävillä vaikuttavuusarvioinneilla. Valikoidut seurannan tunnusluvut ennakoivat vaikuttavuustavoitteiden toteutumista suuntaa-antavasti. Alkavien yritysten sekä rahoitettujen yritysten lukumäärälle asetettujen tavoitteiden osalta lukuun sisältyvät myös Tekesin tehtäviä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa hoitavien asiantuntijoiden hoitaman alueellisen valmistelurahoituksen asiakkaat. 17.8.2010 10:44 Sivu 2
Tekesin siirtomenojen vaikuttavuus Tunnusluku 2009 toteutuma 2010 arvio tavoite Talousarviovuoden aikana käynnistyville projekteille: Rahoitetun t&k&i-toiminnan laajuus yrityksissä, milj. euroa 748 > 780 > 800 Projektien keskimääräinen haastavuus, indeksi (0 100) 75 75 75 Projekteissa toteutuva yritysten rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille, milj. euroa 114 > 120 > 120 Projekteissa toteutuva verkostokontaktien lukumäärä, kpl 11 923 > 10 500 > 10 500 Rahoitettujen yritysten määrä viiden vuoden jaksolla, kpl 4 902 5 000-6000 5 000 6 000 Alkavien (pienten, alle kuusivuotiaiden) yritysten määrä asiakkaina, 680 500 600 500 600 kpl Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta, % 61 50 60 50 60 Potentiaalisten kasvuyritysten määrä asiakkaina, kpl 508 > 600 > 630 Yritysasiakkaiden tuottavuuskehitys suhteessa OECD-maiden keskiarvoon, % 257 > 100 > 100 Rahoitus erityisesti työelämän kehittämiseen kohdistuviin projekteihin, milj. euroa 14 > 12 > 12 Rahoitus uusiutuvan energian tutkimukseen ja sovelluksiin, milj. euroa 41 > 40 > 40 Energia- ja ympäristöteemojen rahoitus, milj. euroa 238 250 250 Energia- ja ympäristöteemojen projektien merkittävyys kestävän kehityksen edistäjänä, indeksi (0 100) > 50 > 50 Terveys- ja hyvinvointiteemojen rahoitus, milj. euroa 53 75 95 75 95 Terveys- ja hyvinvointiteemojen projektien merkittävyys palvelujärjestelmän laadun ja tuottavuuden edistäjänä, indeksi (0 100) > 50 > 50 Tieto- ja viestintäteemojen projektien rahoitus, milj. euroa 212 210 250 210 250 Tieto- ja viestintäteemojen projektien merkittävyys tietoyhteiskuntakehityksen edistäjänä, indeksi (0 100) > 50 > 50 Toiminnallinen tuloksellisuus 2009 toteutuma 2010 arvio tavoite Tehokkuus Rahoitustoiminnan kokonaiskustannus / myönnetty rahoitus, % 3,1 < 5 < 5 Toimintamenojen sekä hanke- ja ohjelmatoiminnan menojen käyttö ydinprosesseittain, %-jakauma strategia 9 > 15 > 15 asiakkuudet 21 > 20 > 20 ohjelmat 36 > 25 > 25 rahoitus 35 > 20 > 20 Käynnistyvä projektivolyymi, milj. /htv (rahoitustoimintaan kohdistunut työpanos 5,9 > 6 > 6 Laadunhallinta Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta, yleisarvio, indeksi (1 5) 3,6 > 3,7 > 3,7 Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, % 0,5 < 0,9 <0,9 Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika yrityksille, vrk 86 < 75 < 75 Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yrityksille, vrk 24 < 25 < 25 Määrärahan arvioitu käyttö Hanke- ja ohjelmatoiminta 13 000 000 Toimintamenot 34 987 000 Yhteensä 47 987 000 17.8.2010 10:44 Sivu 3
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2009 toteutuma 2010 varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 45 017 46 947 48 587 Bruttotulot 590 600 600 Nettomenot 44 427 46 347 47 987 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 170 siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 344 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Tasokorotus 1 640 talousarvio 47 987 000 2010 talousarvio 46 347 000 2009 tilinpäätös 47 602 000 40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 432 150 000 euroa. Valtuus. Vuonna uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 490 540 000 eurolla. Mikäli vuoden 2010 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna. Avustuksia saa myöntää: 1) valtioneuvoston asetuksella (298/2008) tarkemmin säädettävin perustein ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EY 1998/2006) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä ja hyödyntämistä koskevaan teknologiseen, liiketoiminnalliseen ja muuhun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 2) kansallisiin ja Euroopan unionin rahoitusosuuksiin eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa 3) Euroopan yhteisön komission yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (EY800/2008) mukaisesti tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan välittömästi liittyvään koulutukseen 4) työelämän kehittämishankkeisiin sekä 5) kunnallisten ja muiden budjettitalouden ulkopuolisten julkisten organisaatioiden julkisen toiminnan innovatiivisiin kehittämishankkeisiin ja työelämän kehittämishankkeisiin. Valtuutta ja määrärahaa saa käyttää: 17.8.2010 10:44 Sivu 4
Valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden innovatiivisiin kehittämishankkeisiin ja työelämän kehittämishankkeisiin. Valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden sekä korkeakoulujen ja vastaavien julkista tutkimusta tekevien budjettitalouden ulkopuolisten tutkimusorganisaatioiden 1) sellaiseen tutkimukseen ja kehitykseen, joka edistää teknologisen, liiketoiminnallisen sekä muun elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittymisen kannalta merkittävän osaamisen syntymistä, kehittymistä ja laaja-alaista hyödyntämistä 2) kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmiin ja hankkeisiin, hankkeiden valmisteluun sekä osaamisen ja strategisten toimintaedellytysten kehittämiseen 3) kansainvälisen yhteistyön ja ohjelmien sekä hankkeiden osallistumismaksuihin, laitetoimituksiin ja Tekesin puolesta tehtävistä matkoista muille kuin Tekesin henkilöstölle aiheutuviin matkakustannuksiin sekä 4) kansallisiin ja Euroopan unionin rahoitusosuuksiin eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa. Avustusta voidaan maksaa myös palveluseteleinä. Momentilta voidaan maksaa ennen vuotta momenteilta 32.20.20 ja 32.20.40 tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot. Momentilta voidaan maksaa ennakkomaksuja budjettitalouden ulkopuolisille tutkimusorganisaatioille liittyen julkisen tutkimuksen projekteihin. Momentille budjetoituihin kulutusmenoihin liittyvät arvonlisäveromenot maksetaan momentilta 32.01.29. Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. Selvitysosa: Tukea myönnetään erityisesti: riskipitoisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin ja ohjelmiin, joilla tähdätään uuden teknologian ja osaamisen hyödyntämiseen sekä energiatalouden, ympäristö- ja hyvinvointiteknologioiden kehittämiseen teollisuudessa ja palveluissa, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tulosten hyödyntämiseen edistämällä uuden liiketoiminnan käynnistämistä pienissä ja keskisuurissa innovatiivisissa yrityksissä sekä parantamalla uusien ja nuorten innovatiivisten yritysten ja liiketoimintojen käynnistämisessä tarvittavien palveluiden saatavuutta ja laatua, pienille ja keskisuurille yrityksille uuden teknologian, teollisoikeuksien sekä innovaatiopalvelujen hankkimiseen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiohankkeen osana, innovatiivisten tuotantotekniikoiden ja -prosessien kehittämiseen ja kokeilemiseen pilottikoossa tai laitosmittakaavassa sekä koetuotantoon, yritysten ja muiden yhteisöjen kehityshankkeiden esiselvityksiin, asiantuntijapalveluihin sekä hankkeiden valmisteluun, kunnallisten organisaatioiden, valtion budjettitalouteen kuuluvien organisaatioiden, yritysten ja muiden yhteisöjen sellaisten innovatiivisten hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen, joilla tilaaja tavoittelee toimintansa tai palveluidensa laadun ja kustannustehokkuuden merkittävää parantamista ja jotka edellyttävät tarjoajilta 17.8.2010 10:44 Sivu 5
uuden tuotteen, tuotantomenetelmän, palvelun tai muun innovatiivisen ratkaisun kehittämistä sekä työelämän kehittämishankkeisiin. Rahoitusta kohdistetaan erityisesti uudistumista nopeuttaviin riskipitoisiin hankkeisiin. Rahoituksella kannustetaan yrityksiä ja muita yhteisöjä sekä valtion budjettitalouteen kuuluvia organisaatioita tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä yhteisiin ohjelmiin, joiden avulla pyritään nopeuttamaan kehitystä sekä kasvattamaan jalostusarvoa ja tuottavuutta sekä edistämään työelämän kehitystä. Rahoitusta myönnettäessä otetaan huomioon hankkeella tavoiteltavat suorat ja välilliset hyödyt, hankkeiden haastavuus ja innovatiivisuus, käytettävät resurssit, kehitettävä ja hyödynnettävä yhteistyö, edistettävät yhteiskunnan, työelämän ja ympäristön hyvinvointitekijät sekä Tekesin rahoituksen lisävaikutus hankkeen toteutukseen ja tulosodotuksiin. Vaikuttavuus- ja tukijärjestelmän toiminnallisen tuloksellisuuden tavoiteet on esitetty Tekesin toimintamenomomentin (32.20.06) yhteydessä. Eurooppalaisia yhteistyöhankkeita koskevat EU-tulot on merkitty momentille 12.32.99. Valtuuden ja määrärahan käytön arvioitu jakautuminen (1 000 euroa) Määräraha Valtuus Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan 216 000 261 040 Julkisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus 197 150 208 000 Euroopan avaruusjärjestö (ESA) ohjelmamaksut: Pakolliset ja valinnaiset 19 000 21 500 ohjelmat Yhteensä 432 150 490 540 Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2012 2013 2014 2015 Yhteensä vuodesta lähtien Ennen vuotta tehdyt sitoumukset 335 000 152 000 40 000 10 000 2 000 539 000 Vuoden sitoumukset 97 150 199 500 130 000 47 850 16 040 490 540 Yhteensä 432 150 351 500 170 000 57 850 18 040 1 029 540 Vuonna myönnettävän rahoituksen kokonaiskustannukset (nykyarvo) valtiolle ovat 477,6 milj. euroa. Määrärahan ja valtuuden mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Määräraha Valtuus Vähennys eurooppalaisista yhteistyöhankkeista - 4 500-4 500 Tasokorotus 27 500 37 574 Yhteensä 23 000 33 074 talousarvio 432 150 000 2010 talousarvio 409 150 000 2009 tilinpäätös 378 671 097 17.8.2010 10:44 Sivu 6
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Momentille myönnetään 117 700 000 euroa. Valtuus. Vuonna uusia lainoja saa myöntää enintään 140 000 000 eurolla. Mikäli vuoden 2010 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna. Lainoilla kannustetaan sekä suuria että pk-yrityksiä ja muita yhteisöjä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä yhteisiin ohjelmiin, joiden avulla pyritään nopeuttamaan kehitystä sekä kasvattamaan jalostusarvoa ja tuottavuutta. Lainoja myönnettäessä otetaan huomioon tavoiteltavat suorat ja välilliset hyödyt, hankkeiden haastavuus ja edistyksellisyys, käytettävät resurssit, kehitettävä ja hyödynnettävä yhteistyö, edistettävät yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointitekijät sekä Tekesin rahoituksen vaikutukset. Määrärahaa saa käyttää valtion lainanannosta sekä valtion takauksesta ja valtion takuusta annetun lain (449/1988), valtioneuvoston asetuksilla tarkemmin säädettävin perustein ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EY 1998/2006) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä ja hyödyntämistä koskevaan teknologiseen, liiketoiminnalliseen ja muuhun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Lainoja voidaan myöntää riskiehtoisena. Mikäli kehitystyö epäonnistuu teknisesti tai ei johda taloudellisesti hyödynnettävään tulokseen, Tekesillä on lainansaajan hakemuksesta oikeus antaa lainansaajalle valtioneuvoston asetuksella (298/2008) tarkemmin määriteltyjen ehtojen puitteissa lisää takaisinmaksuaikaa, muuttaa takautuvasti alun perin vieraan pääoman ehtoisena myönnetty laina tai osa siitä pääomalainaksi tai poikkeustapauksessa jättää lainan maksamaton pääoma ja korot osittain tai kokonaan takaisin perimättä. Suurille yrityksille lainaa voidaan myöntää vain erittäin painavista syistä erityisesti silloin, kun lainan riskiehto on oleellinen hankkeen toteuttamiselle ja se voidaan etukäteen määritellä. Tekes voi myöntää rahoitusta myös tuottoosuuslainana. Lainat voidaan myöntää vakuutta vaatimatta. Osa rahoituksesta voidaan maksaa ennakkona. Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. Selvitysosa: Rahoitusta myönnetään erityisesti: 1) yrityksille ja muille yhteisöille tutkimus- ja kehitystyöhön, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä ja parantamista, 2) riskipitoisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin ja ohjelmiin, joilla tähdätään uuden teknologian ja osaamisen hyödyntämiseen sekä energiatalouden, ympäristö- ja hyvinvointiteknologioiden kehittämiseen teollisuudessa ja palveluissa, 3) alkavien innovatiivisten yritysten ja olemassa olevien yritysten uusien liiketoimintojen käynnistämiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja tulosten liiketaloudellisen hyödyntämisen edistämiseen, 17.8.2010 10:44 Sivu 7
4) markkinaläheisiin riskipitoisiin kehitys- ja tuotteistushankkeisiin erityisesti pkyrityksille, 5) innovatiivisten tuotantotekniikoiden ja -prosessien kehittämiseen ja kokeilemiseen pilottikoossa tai laitosmittakaavassa sekä koetuotantoon sekä 6) pienille ja keskisuurille yrityksille teknologiahankintoihin ja teollisoikeuksien sekä innovaatiopalvelujen hankkimiseen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiohankkeen osana. Pääomalainan ehdot määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006) mukaisesti. Valtiokonttorin hoidossa olevien Tekesin lainojen lainakanta oli vuoden 2009 tilinpäätöksessä 493 milj. euroa. Lainojen takaisinmaksuista saatavat tulot on merkitty momentille 15.01.04. Tavoitteet on esitetty Tekesin toimintamenomomentin (32.20.06) yhteydessä. Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2012 2013 2014 2015 Yhteensä vuodesta lähtien Ennen vuotta tehdyt sitoumukset 68 200 23 500 5 000 1 000 500 98 200 Vuoden sitoumukset 49 500 56 000 21 000 8 500 5 000 140 000 Yhteensä 117 700 79 500 26 000 9 500 5 500 238 200 Vuonna myönnettävien lainojen kokonaiskustannukset (nykyarvo) valtiolle ovat 33,9 milj. euroa. Määrärahan ja valtuuden mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Määräraha Valtuus Tasokorotus 14 800 16 835 talousarvio 117 700 000 2010 talousarvio 99 443 000 2009 tilinpäätös 82 838 230 17.8.2010 10:44 Sivu 8
12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tuloja 2 700 000 euroa. Selvitysosa: Tekesin tulojen arvioidaan kertyvän seuraavasti: - sekalaisista muista tuloista 200 000 euroa. - eurooppalaisten yhteishankkeiden rahoituksesta 2 500 000 euroa Sekalaisia muita tuloja ovat maksetun rahoituksen takaisinperinnät. tuloarvio 2 700 000 2010 I LTAE - 4 500 000 2010 tuloarvio 7 200 000 2009 tilinpäätös 362 527 17.8.2010 10:44 Sivu 9