e-44e1~. MA7tRIAAL? :zs Tekninen lautakunta TP 2009 TA 2010 Tot. 412010 Tot enn. -10 Toimintatulot 5.951.107 6.149.619 1.781.058 6.149.619 Toimintamenot 6.031.916 5.920.499 2.174.544 5.920.499 Netto (toim. kate) 80.809 229.120 393.486 229.120 Poistot 1.169.687 1.198.064 399.354 1.198.064 Nettokulujen toteutuma 44,09 % 36,72 % TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKA ARVIC VUODEN 2010 TOTEUTUMASTA Uusi tekninen johtaja Sami Laukkanen aloittaa tyot 1.5.2010. Khnteistonhoito toteutuu suunnitellusti. LNketalosta asematielta on kaupunki ostanut huoneiston, n. 390 m2 nuorisotoimelle ja tilojen hoito snrtyy sisäisenä palveluna tekniselle toimelle. SeTanteella kaytossa olevista khnteistaista on tehty vuokrasopimukset, joita ei ole vista laskutettu, joka näkyy kflnteistopuolen tuloissa. KNnteistUnhoidon kustannukset näyttäisivãt ylittyvan vähän. KhnteistOjen sbvous toteutuu suunnitellusti. Teiden- ja katujen kunnossapito on toteutunut suunnitellusti. Ruokahuollon toimintakulut nayttaã toteutuvan suunnitellusti. Vuoden alusta ruuankuljetukset on hoitanut tyopaja ja kustannussaastoa näyttäisi kertyvan n. 50 000 vuodessa edelliseen vuoteen verrattuna. Ruokahuollon toimintatutot alittuvat vahän, mutta se johtuu huhtikuun Iaskutuksen snrtymisesta toukokuun puolelte. Uusi silvous- ja ruokapalvelupaaihkko Satu Väyrynen aloittaa tyot heinäkuussa 2010. Poistot on laskettu toteutumaan arvion mukaan, koska uuteen kirjanpito-ohjetmaan nntã ei ole vielä kirjattu. Investoinnit: Kiinteistöt Terveyskeskuksen hammashoitolan laajennus meneillaan, valmistuu kesäkuussa. Kopsin palvelukeskuksen huoneistomuutokset jatkuvat ja Repolan remontti aloitettu. Paloaseman suunnittelu aloitettu. Kaavoitus Rantaosayleiskaavan ja Niemelãn kaavan muutos valmistunut. Laitisen - ja Risteysalueen kaavamuutos meneillaan, samoin Ruotasen kaivosalueen maanalainen ja maanpaallinen kaava. Ruotasen kaivoksen maanalaisen ja maanpaallisen kaavan Iaadintaan haetaan lisämaarärahaa valtuustolta. Julkinen kãyttoomaisuus Ollintien- ja torin remontti jatkuu toukokuussa. Pyhajärven Yrittäjat Ja Matkailuyhdistys HNsiheimo Ry on jattänyt kaupunginhallitukselle torialueen muutosehdotuksen. Torille halutaan vahän muutoksia sähkoistykseen ja vesi- ja viemärointnn, muutoksista pyydetaan tarjousta torin urakoitsualta. 1-Tallitus on kasitetlytmuutosasian 19.4.2010 9Oja päättänyt esittää vattuustolle lisamaararahan mybntamistä. Lisamaärärahan suuruus tarkentuu teknisen toimen saatua hankkeesta urakkatarjouksen.
Vesitornille tulevan Ieikkikentan suunnittelu aloitettu, toteutus jatkuu kes~iia tyopajan toimesta. Pyhajarven pohjoisosan ja Selkainjarven kunnostus jatkuu, Komujarven ja -joen kunnostussuunnittelu aloitettu. Ulkoilureitista Pyhasalmi-Lamminaho on valitettu hallinto oikeuteen. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoiteltoimenpide Esco-projekti; seuranta Iammityskustannuksista jatkuu Seurantalmittari Kustannusten alentaminen 18 900 Ivuosi. SaästO näyttää toteutuvan. Tyopaja TP 2009 TA 2010 Tot. 412010 Tot. enn. -10 Toimintatulot 81.560 80.026 34.902 104.706 Toimintamenot 173.186 204.280 78.037 234.111 Netto (toim. kate) 91.626 124.254 43.134 129.405 Nettokulujen toteutuma 90,14 % 38,20 % TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKA ARVIC VUODEN 2010 TOTEUTUMASTA Talousarvion toteutumasta puuttuu maalis- ja huhtikuun ruoka-ajojen laskut seka koko alkuvuoden tyollistamistuet. Toimintatuotot ovat yli 45 000, eli selvãsti yli 50 %. ToimintakuTut ovat yli budjetoidusta eli n. 38 %. Alkuvuosi oh tyopajalle hyva. Tilauksia on ollut mukavasti. Kairanaytelaatikoiden puolella ohemme saaneet uudeksi asiakkaaksi Talvivaara explorationin. Ruotsiin on saatu tehda laatikoita Lapphand goidminersihle seka Boliden mineralsille. Earthpae Oy:lIe olemme vaimistaneet erikoiskuormalavoja. Ruokakuljetukset alkoivat tammikuussa, kilometreja on tuhlut arvioitua vähemman johtuen reitityksen tarkistamisesta tilaajan eduksi. Tyona ruoka-ajot ovat sopineet tyopajalhe erinomaisesti. Mikali vuosi jatkuu yhtü suotuisana tulevat myyntituhot nousemaan ja vastaavasti toimintamenot pysyttelemaan aikalailla budjetoidussa. Vesi-ja viemarilaitos TP 2009 TA 2010 Tot. 412010 Tot enn. -10 Toimintatulot 894.963 946.385 216.125 946.385 Toimintamenot 625.915 561.543 187.626 561.543 Netto (toim. kate) 269.048 384.842 28.498 384.842 Poistot 198.047 207.650 69.216 207.650 Nettokulujen toteutuma 74,17 % 33,41 % TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKA ARVIC VUODEN 2010 TOTEUTUMASTA Veal- ja viemarilaitoksen tulot ovat vain 3 kuukauden laskutuskaudelta ja menot 4 kuukaudelta, lisaksi kesakuussa Iaskutetaan perusmaksut, taloudellinen tubs ei jää ennakoidusta. Verkoston
merkkaus on loppuvaiheessa ja tulokset ovat hyvia. Ruotasen alueen vesuohtojen puhdistus suoritetaan kesan 2010 aikana. Vesi- ja viemaruohtojen kunnostuskartoitus on kaynnissa ja syksyn aikana osa keskustan johdoista kunnostetaan. Vuotojen etsintää tehostettu ja laitteistojen toimintojen optimointia jatketaan. Poistot on laskettu toteutumaan arvion mukaan, koska uuteen kirjanpito-ohjelmaan nhta el ole viela kirjattu. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoiteltoimenpide asiakasmittareiden vaihto Linjaston merkkaus maastoon ja sen saattaminen numeraaliseen muotoon Vuotovesien vahentaminen Seurantalmittari 250 kpl I vuosi vaihdettu vain rikkoutuneet 50 km I vuosi suoritettu kevaalla 2010, jaljella n. 100 km %Ivuosi korjattu 3 vuotoa Kaukolämpolaitos TP 2009 TA 2010 Tot. 412010 Tot. enn. -10 Tojmjntatulot 1.013.048 1.010.305 520.730 1.010.305 Toimintamenot 845.737 735.353 381.263 735.353 Netto(toim. kate) 167.311 274.952 139.466 274.952 Poistot 207.084 202.812 67.604 202.812 Nettokulujen toteutuma 74,03 % 51,85 % TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKA ARVIO VUODEN 2010 TOTEUTUMASTA Kaukolampolaitoksen taloudellinen tubs on toteutunut yli arvion. Lammon myynti ylittyl selvasti (n. 20 %) normaalivuoteen verrattuna alkuvuodesta. Uudet asiakkaat ovat lisanneet myos myyntiä. Taloudellista tulosta parantaa joulukuussa 2009 ostettu puskurivarasto yli 3000 mwh (60 000, alv 0 johtuen polttoainetoimittajan vaihdosta aiheutuvista riskeista. Uudella toimittajalla on ollut alussa vaikeuksia toimia sopimuksen mukaan nbn laadussa, määrissä kuin aikatauluissa. Tasta ei ole kuitenkaan aiheutunut kuin pienia taloudeliisia havioita. Kaukolampoverkosto on mitattu maastossa ja se on atk:lla kaytossa. Kaukolukujarjestelman saattaminen toimintaan on vnvastynyt mutta se otetaan kãyttuon syksyn 2010 aikana. Hankimme kriittiset varaosat sahkolaitteille ja automaatiolaitteille lampolaitoksille. Poistot on laskettu toteutumaan arvion mukaan, koska uuteen kirjanpito-ohjelmaan flute ei ole viela kirjattu.
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoite!toimenpide Seurantalmittari Päivystyskäyntien määrän pudottaminen kpl/ vuosi 10% et onnistunut hallitsemattomat seisakit, syyn analysointi kpl I vuosi 1 kpl Vanhojen energiamittareiden uusinta kpl I vuosi 3 kpl, lnttyy kaukolukujarjestelmaan
INVESTOINNIT 2010 1 Toteutuma Tilanne SELITYS KOKONAISK TA 2010 30.4.2010 30.4.2010 Investoinnit 1-lallintotoimi 600 Kiintea omaisuus Investointien hankinnat 90 000 - maaomaisuuden hankinta - maaomaisuuden myynti 90 000 30 000 - investointien valtionapu 600 Kiintea omaisuus yhteensä 30 000 30 000 0,00 601 119 Atk-hankinnat Investointien hankinnat 40 000 - Effica tyoasemalisenssit 40 000-40 000 601 Atk-hankinnat yhteensa 40 000-40 000 0,00 1-lallintotoimi yhteensa -10 000-10 000 0,00 602 Kuntayhtymaosuudet Investointien hankinnat -120,58 602 Kuntayhtymäosuuden yhteensa -1 20,58 Irtain omaisuus Tekninen toimi 780 Investointien hankinnat 10000 - mattomankeli matonpesupaikalle 5 000-5000 - latuhoyla kahdelle ladulle 5 000-5 000 780 Investointien hankinnatyhteensa 10000-10 000 0,00 Irtain omaisuus yhteensa 10000-10 000 0,00 Tekninen toimi Talonrakennus Talon raklperustu rva 620 Repola Investointien hankinnat 16 000 -vesikaton pintahuovan uusinta + syven.katto 16000-16 000-397906 tyotaloitettu - piharemontti ja ulkop. maalausta - ilmastoinnin laitto 620 Repola yhteensä 16 000-16 000-3979,06 621 Terveyskeskus Investointien hankinnat 670 000 - jaahdytyskone vast.ottohuoneeseen potilashuoneiden tarvikehyllyt ym. - toimisto, ym. snven kosteuskorjaus 120 000 - hamrnashoitolan toteutus 550 000-550 000-283193,75 valmistuu 6/2010 621 Terveyskeskus yhteensa 670 000-550 000-283193,75 622 Kopsin patvelukeskus Investointien hankinnat 500 000 - nk. rivitalon muutokset 500 000-300 000-64152,64 tyot jatkuu 622 Kopsin paivelukeskus yhteensä 500 000-300 000-641 52,64 Talonraklperusturva yhteensa 1186 000-866 000-351 325,45
Toteutuma Tilanne SELITYS KOKONAISK TA 2010 30.4.2010 30.4.2010 2 Talonrakltekninen toimi 623 Paloasema Investointjen hankinnat 245 000 - Iaajennuksen ja korjauksen suunnittelu 20 000-20 000-2726,19 aloitettu - piha-alue, Iaajennus,INttyma 250 000 - investoinnin valtionapu -100 000 623 Paloasema yhteensa 170 000-20 000-2726,19 Talonrakltekninen toimi yhteensa 170 000-20 000-2726,19 Talonrakennus yhteensa 1 356 000-886 000-354051,64 Julkinen käyttöomaisuus Kadut, tiet ja sillat 700 Kaavatiet Investointien hankinnat 470 000 - kaavateiden peruskorjaukset 450 000 - kaavateiden ojien kunnostus 20000-10 000 700 Kaavatietyhteensa 470 000-10 000 0,00 701 Ollintien Iiikennejarjestelyt Investointierj hankinnat 150 000 - kaupungin osuus 15,79% kustannuksista 150 000-150 000-29,55 tyotjatkuu kaupunginvaltuusto 29.6.2009 74 701 Ollintien Iiikennejarjestelytyhteensa 150 000-150 000-29,55 704 Kev.Iiikenteen vaylat Investointien hankinnat 15000 - kevyen 10k. vaylan rakent ranta-alueelle 15000-15 000-2630,70 tyotjatkuu 704 Kev.Iiikenteen väylatyhteensa 15000-15 000-2630,70 705 Ilme-hanke Investointjen hankinnat 150 000 - lime-hanke 300 000-300 000 - valtionavut -150 000 150 000 705 Ilme-hanke yhteensa 150 000-150 000 0,00 Kadut, tiet ja sillat yhteensa 785 000-325 000-2660,25 Puistot, Ieikkikentat ja tori 720 Puistotja Ieikkipaikat Investointien hankinnat 270 000 - keskusleikkipuisto 60 000-60 000-260,08 aloitettu - Torin ja Antintien rakentaminen 420 000-420 000 - investointien valtionavut 210 000 105 000 720 Puistot ja Ieikkipaikat yhteensa 270 000-260,08 Puistot, istutukset ja Ieikkikentat yhteensa 270 000-375 000-260,08 UrheiTu- ja retkeilyalueet 721 Ulkoilureitti Pyhäsalmi-Lammjnaho Investointien hankinnat 10000 - maanlunastus ja perusparannus, Iaavu 10000-10 000 kesken, valitettu 721 Ulkoilureitti yhteensa yhteensa 10 000-10 000 0,00 722 Pyhäjarven pohjoisosan kunnostus Investointien hankinnat 70 000 - Pikkuselan kunnostuksen aloitt. kunnan omaos. 520 000-200 000-130114,84 tyotjatkuu
Toteutuma Tilarine SELITYS KOKONAISK TA 2010 30.4.2010 30.4.2010 3 - valtion osuus + yksityinen rahoitus -450 000 165 000 722 Pyhäjarven pohjoisosa yhteensä 70000-35 000-130114,84 Urheilu-ja retkeilya!ueetyhteensa 80000 45000-130114,84 Kaavoitus ja suunnittelu 740 Yleissuunnittelu Investointien hankinnat 30 000 - rantaosayleiskaavan muutos - risteysalueen kaavan muutos ja Iaajennus 10000-10 000-19371,07 aloitettu - arvaamattomat suunnittelut 20 000 740 Yleissuunnittelu yhteensä 30000-10 000-19371,07 Kaavoitus ja suunnittelu yhteensä 30000-10 000-19371,07 Julkinen kayttöomaisuus yhteensä 1165 000-765 000-152406,24 KAUKOLAMPOLAITOS 750 Kaukolampolinjat Investointien hankinnat 150 000 - uusia linjoja 150 000-50 000-5335,15 tyo kaynnissa 750 Kaukolampolinjat yhteensä 150 000-50 000-5335,15 Kaukolampolaitos yhteensa 150 000-50 000-5335,15 VESILAITOS 760 Vesijohtoverkostot Investointien hankinnat 160 000 - verkoston peruskorjaus 40 000 - alavesisailia Jokikylan Iinjaan Hietakylalle 20 000-20 000-2088,20 tyo kaynnissa -verkoston rak. haja-as.aiueiiie 100 000 Investointien valtionavut 760 Vesijohtoverkostot yhteensä 160 000-20 000-2088,20 761 Vesijohtolaitokset Investointien hankinnat 83000 - vesilaitosten automaatioinnjn jatkaminen 30000 - pohjavesitarkkailu ohjelma vedenottamoille - Pitkankankaan lisavedenoton selvittaminen 20 000-20 000 - Pitkankankaan lisavedenottamon rakentaminen 50 000 8805 investointien valtionavut -17 000 7 000 761 Vesijohtolaitokset yhteensa 83 000-13 000 0,00 Vesilaitos yhteensa 243 000-33 000-2088,20 VIEMARILAITOS 770 Verkosto ja pumppaamot Investointien hankinnat 1 210 000 - verkoston peruskorjaus 10 000 - haja-asutusalueen viemarointi 1 200 000-250 000-6689,92 tyo kaynniss~ Investointien valtionavut 50 000 50 000 770 Verkostot yhteensa -206 690-200 000-6689,92 771 Jätevedenpuhdistamo Investointien hankinnat 137 000 - kompostointikentta 35 000
Toteutuma Tilanne SELITYS KOKONAISK TA 2010 30.4.2010 30.4.2010 4 - sakokaivolietteen vastaanotto 120 000-120 000-21,88 suunnittelu investointien valtionavut -18 000 18 000 aloitettu 771 Jatevedenpuhdistamo yhteensa 137 000-102 000-21,88 Viemarilaitos yhteensa -69 690-302 000-6711,80 Laitoksetyhteensa 323310-385000 -14135,15 Investoinnit yhteensä 2 864 310-2046 000-520713,61