1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

YKV vahvistanut 15.12.2011

SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 YLEISPERUSTELUT... 2 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 2.2 Investointimenot... 3 2.3 Verotulot... 3 2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja... 4 3 KÄYTTÖTALOUSOSA... 5 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus... 5 3.2 Henkilöstösuunnitelma... 5 3.3 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa... 7 3.3.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät... 9 3.3.2 Anjalankoski... 10 3.3.3 Elimäki... 11 3.3.4 Kouvola... 11 3.3.5 Kuusankoski... 12 3.3.6 Valkeala... 12 3.4 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät... 13 3.5 Hautaustoimi... 22 3.6 Kiinteistötoimi... 23 3.7 Yleishallinto... 25 4 TULOSLASKELMAOSA... 33 4.1 Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus... 33 4.2 Vuosikate... 33 4.3 Tilikauden tulos... 33 5 INVESTOINTIOSA... 36 5.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus... 36 5.2 Investoinnit 2012... 36 6 RAHOITUSOSA... 45 7 SISÄISET ERÄT... 46 8 LIITTEET... 48 8.1 Tehtäväalueluettelo... 48 8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma... 50 8.3 Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet 2009-2014... 52 8.4 Talousarvion henkilökuntaliite 2012-2014... 55

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Maailman talouden arvioidaan olevan lähellä käännekohtaa. Talousnäkymät ovat veitsenterällä. Talous voi yhtälailla joko palata kasvu-uralle tai vajota taantumaan jopa lamaan. Toisaalta jos talouden perustekijät heikkenevät ja teollisuuden tuotanto supistuu sekä Euroopassa että Kiinassa, niin jonkinasteinen taantuma on euroalueella todennäköinen. Kouvolan ja Kouvolan seurakuntayhtymän talouteen vaikuttaa paperiteollisuuden rakennemuutos ennen kaikkea Myllykoski Oy:n toiminnan lopettaminen, väkiluvun kehitys sekä kirkosta eroamisen pysyminen korkeana. Myllykosken paperitehtaan sulkeminen vaikuttaa taloudellisesti, mutta myös henkisesti lamauttavana. Paperiteollisuus on tuonut leipää ja turvaa sukupolvelta toiselle monille kouvolalaisille. Kouvolan väkiluku on edelleen vähentynyt vuoden alusta lähes 350 asukkaalla. Kirkosta eroamiseen vaikuttavat niin monet syyt, että niihin on paikallisesti joskus vaikea reagoida. Media nostaa mielellään valtakunnallisesti esiin ongelmia, jotka koskettavat ensisijaisesti pääkaupunkiseutua. Vaikutukset näkyvät sitten meilläkin tilastoissa. Yhteiskunnassa on menossa suuri kulttuurin muutos. Sitoutuminen ns. perinteisiin arvoihin ei ole enää itsestäänselvyys. Vanhan testamentin sana siitä, että toimimalla sen kaupungin parhaaksi, johon Herra on meidät asettanut ja sen menestys on myös meidän menestyksemme on edelleen ajankohtainen. Omien seurakuntiemme toiminnalla sekä yhteistyöllä kaupungin kanssa teemme Kouvolasta elinvoimaisen ja turvallisen asuinpaikan sen kaikille asukkaille. Seurakuntien perustehtävä on palvella Kristuksen seurakuntaa ja julistaa hyvää sanomaa ikiaikojen Jumalan rakkaudesta omalla paikkakunnallamme. Palvelu- ja julistustehtävän ohella seurakunnat eivät saa eristäytyä vain omiksi saarekkeiksi. Kirkko on muutakin kuin hengellisiä elämyksiä tuottava palvelulaitos. Seurakuntien ja niiden työntekijöiden on entistä enemmän pyrittävä verkostoitumaan. Verkostoituminen ja kasvojen antaminen seurakunnan työlle keskellä arkea olisi yksi avain siihen, että seurakuntaan ja kirkkoon kuuluminen koettaisiin koko elämää kantavana voimana. Seurakuntina olemme myös suurten muutosten edessä. Meidän on pohdittava positiivisella tavalla rakenteellisia muutoksia, jotka koskevat kiinteistöjä, henkilöstöä ja toimintatapojamme. Vain yhdessä suunnitellen ja sitoutuen voimme suorittaa sitä tehtävää, johon meidät on kutsuttu seurakuntina, työntekijöinä ja luottamushenkilöinä. Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 1

2 YLEISPERUSTELUT Seurakunnan tehtävä Suomen evankelisluterilainen kirkko tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Seurakunta tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Kouvolan kaikki viisi evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Vuoden 2011 alussa astuivat vastuuseen marraskuussa 2010 pidetyissä seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt. Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kouvolan seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. STRATEGIA 2011-2020 Kouvolan seurakuntayhtymän toiminta-ajatus on Evankeliumista elävä. Painopisteet 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Arvot 1. Toimimme seurakuntalaisten hengellistä etua ajatellen 2. Sijoitamme varamme ja panoksemme siihen, mikä parhaiten saa evankeliumin eläväksi paikkakunnallamme 3. Kohtelemme toisiamme työyhteisössä evankeliumin pohjalta 4. Kehitämme osaamistamme niin, että se ajassa toisi evankeliumin äänen paremmin esille 5. Evankeliumista elävinä lähdemme liikkeelle kokonaisuudesta ja koko paikkakunnasta ja olemme valmiit muuttumaan jotta evankeliumista eläväksi toteutuisi ajassa paremmin 2

Strategiatyössä keskitymme vuonna 2012 arvokysymyksiin ja toiminnan vaikuttavuuden parantamiseen. Keskitämme erityisesti tukemme ympäristökysymyksiin. 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Talousnäkymiä leimaavat hidas kasvu, korkea inflaatio ja velkakriisi. Korkotaso on historiallisen alhaalla, millä on pyritty tukemaan kasvua. Keskeinen tekijä talouden kehityksen kannalta on markkinoiden luottamuksen saavuttaminen velkakriisin ratkaisemisessa. Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 2011 voimakkaasti. Näkymät ovat kesän jälkeen heikentyneet merkittävästi. Ennusteita on laskettu syksyn aikana ja muutettu marraskuussa hyvin negatiivisiksi. Syyskuun 2011 tuotanto kääntyi jo laskuun elokuuhun verrattuna. Syyskuun inflaatio oli 3,7 %. Vuoden 2012 ennusteet jakautuvat taantuman ja hitaan kasvun välille. Seurakuntien talous on heikentynyt voimakkaasti Suomessa. Vuonna 2010 yli kolmasosalla seurakunnista oli negatiivinen vuosikate keskiarvon ollessa 15 /jäsen. Kouvolan seudulla työpaikoista 29% on julkisella sektorilla, teollisuudessa 19%, kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalalla 14%. Paperiteollisuuden rakennemuutokset vaikuttavat talouteen voimakkaasti. Myllykosken paperitehtaan sulkemisen yhteydessä irtisanotaan vajaa 400 työntekijää. Yhtä tehtaan työpaikkaa kohden vähenee 1,5-2 muuta työpaikkaa. Henkilöstömenot vuoden 2012 talousarviossa ovat 2,5 prosenttia tilinpäätöstä 2010 suuremmat. Henkilöstömenot edustavat käyttömenoista vajaata 70 %. Talousarviossa on varauduttu palkantarkastuksiin 1,5 %:n suuruisella erällä vuonna 2012. Kirkollisverotuottojen arvioidaan jäävän noin puoli prosenttia talousarviosta vuonna 2011. Yhteisöverot ennakoidaan arvion mukaisiksi. Käyttöomaisuuden myynnistä saadaan arviota enemmän. Rahoitustuotot jäävät arviosta heikentyneen taloustilanteen takia. Myllykoski-konsernin tulevat irtisanomiset, yhteisöveron jako-osuuksien muutokset, kirkosta eroamiset ja muut väkiluvun vähenemiset vaikuttavat kaikki osaltaan tulevien vuosien suunnitteluhaasteisiin. Rakenteelliset muutokset ja tapa nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla ovat välttämättömiä, jotta kustannukset saadaan sopeutettua vastaamaan supistuvia tuottoja. 2.2 Investointimenot Keskeisimmät investointikohteet vuonna 2012 ovat Kouvolan vanhan hautausmaan uusi huoltorakennus, Vuohijärven kirkon lämmitysjärjestelmän muutos sekä perhelehtien digitointi. Vuoden 2012 investoinneiksi arvioidaan 947.000, josta kiinteistö- ja hautaustoimen investoinnit ovat 815.000 ja perhelehtien digitointi 132.000. Suunnitelmavuosien 2013-2014 investoinnit tarkentuvat vuonna 2012. Yksittäisten seurakuntien ennen yhtymää nostettujen lainojen viimeiset erät maksetaan vuonna 2014. Yhtymän ajan suurin investointi Koiviston talon (ent. Kouvolan nuorisotalo) remontti rahoitettiin rahastoja purkamalla. Investointien rahoittamiseksi on harkittava myös lainannostoa. Kiinteistöstrategian valmistuttua vuonna 2012 pystytään edelleen karsimaan sekä kiinteistöpalveluiden käyttömenoja että tulevien vuosien investointeja. 2.3 Verotulot Kirkkohallitus arvioi kirkollisveroihin vuodelle 2011 valtakunnallisella tasolla -0,4 % ja vuodelle 2012-2,6 % laskua. Rahallinen pienennys verotuloissa arvioidaan noin 21 miljoonaan euroon. Kouvolan kaupunki arvioi vuodelle 2012 kunnallisverojen kasvuksi 2 %. Kouvolan seurakuntayh- 3

tymässä vuoden 2011 kirkollisverotulot yltänevät vuoden 2010 tasolle. Verotulot palkansaajaa kohden ovat n. 430 / jäsen. Kirkollisverotulojen arvioidaan laskevan tulevina vuosina. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut yhtymän ensimmäiset vuodet 2009-2011 1,5. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2011 nostaa verotuloprosentin 1,6:een. Talousarvio on laadittu uuden veroprosentin mukaisesti. Seurakuntien yhteisöveron jako-osuus on lain mukaan 1,75 %. Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta nostettiin väliaikaisesti vuosille 2009-2011 2,55 %:iin sekä vuosille 2012-2013 2,15 %:iin. Vuonna 2014 jako-osuus putoaa takaisin 1,75 %:iin. Seurakuntien yhteisöveron tuoton arvioidaan valtakunnallisella tasolla kasvavan vuonna 2011 15 % ja putoavan vuonna 2012 9 %. Kouvolan kaupungin yhteisöverojen laskuksi on arvioitu jako-osuuden pienenemisestä ja yritysten tulosten heikentymisestä johtuen 5,7 %. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisöverotulon ennustetaan vuonna 2011 ylittävän talousarvion. Vuonna 2012 laskuksi arvioidaan 7 %. 2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku oli 30.9.2011 71 635, vähennystä vuoden 2008 lopusta 3 179 henkilöä, 4,2 % (Kouvolan kaupunki -820, -0,9 %). Aikavälillä 1.1. - 30.9.2011 väkiluku on vähentynyt 793:lla, 1,1% (kaupunki -473, 0,5%). 7.11.2011 seurakuntayhtymän väkiluku oli 71.504, vähennystä vuoden 2008 lopusta 3.310 henkilöä (4,4 %), vuoden 2011 alusta 924 henkilöä, (1,3 %). Ikärakenne Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnissa Läsnä oleva väestö, 30.9.2011 tilanne Seurakunta 0-6 v 7-18 v 19-24 v 25-64 v yli 65 v Yhteensä syntyneet 2005-2011 1993-2004 1987-1992 1947-1986 1890-1946 Anjalankoski 792 6 % 2 005 15 % 668 5 % 6 451 49 % 3 190 24 % 13 106 100 % Elimäki 514 7 % 1 120 16 % 332 5 % 3 564 50 % 1 534 22 % 7 064 100 % Kouvola 1 267 5 % 3 022 13 % 1 864 8 % 11 635 49 % 5 980 25 % 23 768 100 % Kuusankoski 1 091 6 % 2 609 15 % 928 5 % 8 814 50 % 4 174 24 % 17 616 100 % Valkeala 899 9 % 1 725 17 % 392 4 % 5 192 52 % 1 873 19 % 10 081 100 % Yhteensä 4 563 6 % 10 481 15 % 4 184 6 % 35 656 50 % 16 751 23 % 71 635 100 % Yhteensä 24.9.2010 73 425 Muutos Yhtymän seurakuntien 15 vuotta täyttävien jäsenien määrät vuosina 2012-2014 2012 (1997 syntyneet) 2013 (1998 syntyneet) 2014 (1999 syntyneet) Anjalankoski 175 158 171 Elimäki 97 91 99 Kouvola 256 255 223 Kuusankoski 213 229 205 Valkeala 130 146 158 Yhteensä 871 879 856-2,4 % Pinta-ala Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhtymä km2 752 391 45 677 1004 2 869 % 26 % 14 % 2 % 24 % 35 % 100 % 4

3 KÄYTTÖTALOUSOSA Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalousosan avulla. 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Talousarvion käyttötalousosan muodostavat paikallisseurakuntien seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokat. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo oman seurakunnan vastuukate. 3.2 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnittelu: Kouvolan seurakuntayhtymän perussäännön mukaan yhtymän tehtävänä on henkilöstöpolitiikan yleissuunnittelu. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on hallita henkilöstömäärän kasvua ottamalla huomioon palvelutarpeet ja kehittämiskohteet. Henkilöstövoimavarojen tulee olla määrältään, rakenteeltaan sekä osaamiseltaan ja toimintakyvyltään sellaisia, että seurakuntayhtymä voi tehokkaasti suorittaa tehtävänsä. Organisaation uudistamisessa henkilöstösuunnittelu on erittäin tärkeää henkilöstön voimavarojen, kehittymisen ja jaksamisen kannalta. Talouden kannalta henkilöstösuunnittelussa tulee tarkastella sijaisuuksia ja määräaikaisen henkilöstön tarvetta kriittisesti. Henkilöstöstrategiassa tähdennetään, että henkilöstövähennykset toteutetaan ensisijaisesti taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa käyttäen hyväksi luonnollista poistumaa ja uudelleen sijoittamista. Paikallisseurakuntia ja yhtymän työaloja pyydettiin elokuun loppuun mennessä toimittamaan henkilöstöpalveluihin henkilöstösuunnitelmat, joissa on otettu huomioon virkojen ja tehtävien täytöt vuosina 2012 2015. Toimitettujen suunnitelmien sekä myöhemmin tehtyjen tarkennusten pohjalta on valmisteltu yhteenveto, jossa Kouvolan seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien virka- ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä talousarviovuonna 2012 on yhteensä 274. Talousarvion valmistelun edetessä henkilöstösuunnittelussa on pyritty luonnollista poistumaa ja keskittämistä hyväksi käyttäen saamaan säästöjä. Valmistelua keskusrekisterin keskittämiseksi yhteen toimipisteeseen jatketaan vielä vuonna 2012 määräaikaisin järjestelyin, mikä on rekisterin toimivuuden kannalta välttämätöntä. Seurakunnan talous on riippuvainen verotulojen kehityksestä. Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin olivat vuoden 2010 tilinpäätöksessä 73 prosenttia ja 177 euroa/jäsen. Kouvolan seurakuntayh- 5

tymässä noin 40 saavuttaa eläkeiän tai määräaikainen virka- tai työsuhde päättyy vuosina 2012 2016. Eniten luonnollista poistumaa on yhtymän kiinteistö-, hautausmaa- ja ravitsemuspalveluissa ja toiseksi eniten lapsityössä sekä näiden jälkeen seuraa diakoniatyö, seurakuntatoimistot ja keskusrekisteri, papisto sekä hallinto. Kiinteistöstrategian vaikutus henkilöstömääriin on hyvin olennainen. Lisäksi henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskushanke (Kipa) aiheuttaa rakenteellisia muutoksia tulevina vuosina. Seuraavassa taulukossa on toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys 2009-2014, jossa henkilöstömäärissä on tapahtunut ja tapahtuu muutoksia mm. vanhuuseläkkeelle ja osa- tai kokotyökyvyttömyyseläkkeelle siirryttäessä sekä muutoin määräaikaisten työsuhteiden päättyessä. Osatyökyvyttömyyseläkkeet ovat viime aikoina lisääntyneet varsinkin fyysisesti raskaissa töissä. Osa-aikaiset tehtävät taulukossa on merkitty puolikkaana. Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hallintopalvelut 3 3 3 2,5 2,5 2,5 Henkilöstöpalvelut 6 6 5,5 5 5 5 Talouspalvelut 8 8 8 7,5 7 7 IT aluekeskus 4 13 13 13 13 13 Keskusrekisteri 6 6 6 9 8,5 8,5 Seurakuntatoimistot ja muu yleishallinto 15,5 16,5 16,5 14,5 12,5 12,5 Anjalankosken seurakunta 34 30 29,5 28 27,5 27,5 Elimäen seurakunta 11,5 11,5 11 11 11 11 Kouvolan seurakunta 48 49 48 45 44 44 Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 33 32 32 30 30 30 Valkealan seurakunta 19 20 20 20 20 20 Viestintä ja tiedotus 3 3 3 3 3 3 Perheneuvonta 4 3 3 3 3 3 Sairaalasielunhoito 2 2 2 2 2 2 Kehitysvammaistyö 1 1 1 1 1 1 Palveleva puhelin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Hautauspalvelut 17,5 17,5 18 18 18 18 Kiinteistöpalvelut 62,5 60 60 61 60 60 Yhteensä 278,5 282 280 274 268,5 268,5 6

3.3 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät yhteiset erillisprojektit (Suurella Sydämellä kampanja, lähetysmusikaali), lapsityön yhteiset kustannukset, jumalanpalveluselämän kehittämiseen varattu määräraha sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. TP TA TAE Vrt. % Vrt. % 2013 2014 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Yleinen srk.työ - yhteiset tilaisuudet - 2011 Evankelioimistapahtuma 2012- Jumalanpalveluselämän kehittäminen TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 2 000 Muut toimintamenot -12 000-10 000-10 000-10 000 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -12 000-10 000-10 000-10 000 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -10 000-10 000-10 000-10 000 VASTUUKATE -10 000-10 000-10 000-10 000 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -10 000-10 000-10 000-10 000 TYÖALAKATE -10 000-10 000-10 000-10 000 Musiikki - yhteiset - 2011 Kymenlaakson kirkkomusiikkijuhlat Muut toimintamenot -4 713-7 400 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -4 713-7 400 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -4 713-7 400 VASTUUKATE -4 713-7 400 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -4 713-7 400 TYÖALAKATE -4 713-7 400 Lapsityö - yhteiset TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 120 120 120 120 Henkilöstömenot -1 280-1 200-6,3 100,0-1 200-1 200 Muut toimintamenot -3 489-4 950-1 650-52,7-66,7-1 650-1 650 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -4 769-4 950-2 850-40,2-42,4-2 850-2 850 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -4 649-4 950-2 730-41,3-44,8-2 730-2 730 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 013-750 -1 770 74,7 136,0-1 770-1 770 VASTUUKATE -5 662-5 700-4 500-20,5-21,1-4 500-4 500 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -2 348-14 220-2 360 0,5-83,4-2 350-2 340 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -8 010-19 920-6 860-14,4-65,6-6 850-6 840 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -4 551-4 540-4 380-3,7-3,5-4 440-4 550 Laskennalliset erät -4 551-4 540-4 380-3,7-3,5-4 440-4 550 TYÖALAKATE -12 561-24 460-11 240-10,5-54,0-11 290-11 390 Diakonia - yhteiset - Suurella sydämellä -kampanja Muut toimintamenot -3 234-960 -960-70,3-960 -960 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -3 234-960 -960-70,3-960 -960 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -3 234-960 -960-70,3-960 -960 VASTUUKATE -3 234-960 -960-70,3-960 -960 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -3 234-960 -960-70,3-960 -960 TYÖALAKATE -3 234-960 -960-70,3-960 -960 Lähetystyö - yhteiset - Lähetysmusikaalin järjestäminen TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 1 500 Muut toimintamenot -6 000 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -6 000 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -4 500 VASTUUKATE -4 500 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -4 500 TYÖALAKATE -4 500 7

TP TA TAE Vrt % Vrt % 2013 2014 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Anjalankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 151 492 152 850 162 700 7,4 6,4 157 700 157 700 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -1 237 886-1 350 970-1 282 460 3,6-5,1-1 259 500-1 271 890 Muut toimintamenot -384 551-368 550-329 850-14,2-10,5-320 850-320 850 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 622 436-1 719 520-1 612 310-0,6-6,2-1 580 350-1 592 740 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 470 944-1 566 670-1 449 610-1,5-7,5-1 422 650-1 435 040 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -53 273-53 730-65 500 23,0 21,9-65 500-65 500 VASTUUKATE -1 524 217-1 620 400-1 515 110-0,6-6,5-1 488 150-1 500 540 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -920 068-873 880-918 360-0,2 5,1-922 210-905 010 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -2 444 285-2 494 280-2 960 440-0,6-2,8-2 410 360-2 405 550 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -534 850-551 710-526 970-1,5-4,5-520 340-533 840 Laskennalliset erät -534 850-551 710-526 970-1,5-4,5-520 340-533 840 TYÖALAKATE -2 979 135-3 045 990-2 960 440-0,6-2,8-2 930 700-2 939 390 Elimäen srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 56 353 73 480 59 350 5,3-19,2 56 850 56 850 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -527 421-554 960-544 870 3,3-1,8-556 570-561 970 Muut toimintamenot -154 689-200 230-150 170-2,9-25,0-150 170-150 170 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -682 110-755 190-695 040 1,9-8,0-706 740-712 140 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -625 757-681 710-635 690 1,6-6,8-649 890-655 290 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -96 860-73 720-96 860 31,4-96 860-96 860 VASTUUKATE -722 617-755 430-732 550 1,4-3,0-746 750-752 150 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -451 937-412 200-464 160 2,7 12,6-472 600-443 740 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 174 555-1 167 630-1 196 710 1,9 2,5-1 219 350-1 195 890 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -261 825-269 070-256 840-1,9-4,5-253 930-260 590 Laskennalliset erät -261 825-269 070-256 840-1,9-4,5-253 930-260 590 TYÖALAKATE -1 436 379-1 436 700-1 453 550 1,2 1,2-1 473 280-1 456 480 Kouvolan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 385 178 347 000 373 610-3,0 7,7 351 050 362 580 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -2 066 964-2 092 480-2 034 450-1,6-2,8-2 075 410-2 095 550 Muut toimintamenot -734 041-708 660-704 610-4,0-0,6-689 110-706 910 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 801 004-2 801 140-2 739 060-2,2-2,2-2 764 520-2 802 460 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -2 415 826-2 454 140-2 365 450-2,1-3,6-2 413 470-2 439 880 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 467-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -223 910-227 110-212 800-5,0-6,3-213 800-213 800 VASTUUKATE -2 639 269-2 681 250-2 578 250-2,3-3,8-2 627 270-2 653 680 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -1 623 675-1 579 500-1 626 250 0,2 3,0-1 631 890-1 627 980 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -4 262 944-4 260 750-4 204 500-1,4-1,3-4 259 160-4 281 660 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -901 336-934 010-891 460-1,1-4,6-874 820-897 550 Laskennalliset erät -901 336-934 010-891 460-1,1-4,6-874 820-897 550 TYÖALAKATE -5 164 280-5 194 760-5 095 960-1,3-1,9-5 133 980-5 179 210 8

TP TA TAE Vrt % Vrt % 2013 2014 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Kuusankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 163 286 178 100 183 730 12,5 3,2 155 340 155 340 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -1 541 986-1 567 620-1 508 990-2,1-3,7-1 538 770-1 553 780 Muut toimintamenot -555 754-624 180-560 050 0,8-10,3-511 020-510 840 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 097 739-2 191 800-2 069 040-1,4-5,6-2 049 790-2 064 620 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 934 454-2 013 700-1 885 310-2,5-6,4-1 894 450-1 909 280 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -110 127-110 080-113 530 3,1 3,1-111 320-111 320 VASTUUKATE -2 044 581-2 123 780-1 998 840-2,2-5,9-2 005 770-2 020 600 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -1 308 723-1 351 650-1 229 550-6,0-9,0-1 250 760-1 250 170 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -3 353 303-3 475 430-3 228 390-3,7-7,1-3 256 530-3 270 770 Poistot ja arvonalentumiset -467-100,0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -757 122-779 450-744 260-1,7-4,5-737 630-754 620 Laskennalliset erät -757 122-779 450-744 260-1,7-4,5-737 630-754 620 TYÖALAKATE -4 110 892-4 254 880-3 972 650-3,4-6,6-3 994 160-4 025 390 Valkealan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 89 623 82 480 82 540-7,9 0,1 96 790 79 940 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -763 763-851 340-806 880 5,6-5,2-832 640-841 040 Muut toimintamenot -300 643-290 850-262 720-12,6-9,7-277 550-277 550 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 064 405-1 142 190-1 069 600 0,5-6,4-1 110 190-1 118 590 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -974 783-1 059 710-987 060 1,3-6,9-1 013 400-1 038 650 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -72 151-93 520-75 920 5,2-18,8-80 470-82 470 VASTUUKATE -1 046 934-1 153 230-1 062 980 1,5-7,8-1 093 870-1 121 120 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -508 960-551 210-506 090-0,6-8,2-502 220-512 870 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 555 894-1 704 440-1 569 070 0,8-7,9-1 596 090-1 633 990 Poistot ja arvonalentumiset -222-160 -130-41,4-18,8-100 -70 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -10-100,0 Vyörytystulot/-menot -354 233-364 280-355 130 0,3-2,5-352 290-361 250 Laskennalliset erät -354 243-364 280-355 130 0,3-2,5-352 290-361 250 TYÖALAKATE -1 910 359-2 068 880-1 924 330 0,7-7,0-1 948 480-1 995 310 3.3.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät Erillisprojektit Jumalanpalveluselämän kehittäminen Talousarviossa on varattu 10.000 jumalanpalveluselämän vahvistamiseen strategian tueksi. Sunnuntain klo 10, 12 ja 13 jumalanpalveluksiin osallistuneiden seurakunnan väkilukuun suhteutettua lukumäärää verrataan vuoden 2011 vastaavaan. Summa jaetaan heti tilastojen valmistuttua vuoden 2013 alussa sille seurakunnalle, joka on vuonna 2012 eniten lisännyt väkilukuun suhteutettua jumalanpalvelukseen osallistuneiden määrää vuoteen 2011 verrattuna. 9

Suurella Sydämellä Suurella Sydämellä hanke on Tampereen seurakuntayhtymän luoma internet-pohjainen järjestelmä koota yhteen vapaaehtoistyön tekijät sekä tehtävä vapaaehtoistyö. Hanke on levinnyt ympäri Suomea. Kouvolan seurakuntayhtymä on ollut hankkeessa mukana omin sivuin vuoden 2010 alusta. Lähetysmusikaali Onnen vuori on Anna-Mari Kaksisen ja Pekka Simojoen uusi musikaali kutsumuksesta. Se on jatkoa erittäin suositulle 80-luvun Liekit -musikaalille ja kertoo edeltäjänsä tavoin kuvitteellisesta lähetysmaasta Fuegoniasta. Esitys sopii niin nuorille kuin vanhemmillekin kutsumuksensa kyselijöille ja se on Suomen Lähetysseuran tuottama. Tarkoituksena on kutsua etenkin rippikoululaisia näytöksiin. Lapsityö Toiminta-ajatus Kouvolan seurakuntayhtymässä kukin seurakunta huolehtii itsenäisesti oman seurakuntansa lapsi- ja perhetyöstä. Tämän lisäksi seurakuntayhtymässä toteutetaan yhteistyötä yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän yhteistä lapsi- ja perhetyötä koordinoi Kouvolan seurakuntayhtymän lapsityön johtotiimi. Johtotiimin jäseninä toimivat seurakuntien teologit, lapsityönjohtajat, lapsityönohjaajat, vastaavat lastenohjaajat ja pyhäkoulusihteerit. Lapsityön koordinaattorina on oman virkansa ohella vuosina 2009 2011 toiminut Kuusankosken seurakunnan lapsityönohjaaja. Tätä suunnitelmaa kirjoitettaessa lapsityön muutosorganisaatiossa jatketaan neuvotteluja lapsityön tulevaisuudesta: järjestetäänkö toiminta tulevaisuudessa yhtymän työmuotona vai jatketaanko työtä edelleen paikallisseurakunnan työmuotona? Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Lasten ja nuorten tarpeiden huomioiminen päätöksenteossa 2. Perheiden tavoittaminen 3. Yhteyden luominen seurakuntien lastenohjaajien välillä Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012-2014 1. Seurakuntayhtymän /seurakuntien lapsiasiavaltuutetun nimeäminen luottamushenkilöiden keskuudesta 2. Isien ja lasten leiri Valkealan Niinirannassa 3. 2xstarttipäivä lastenohjaajille 3.3.2 Anjalankoski Toiminta-ajatus Elämme uskossa Jumalaan rakastaen ja evankeliumia julistaen. 10

Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 14 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 30 henkilöä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Ympäristökysymykset, jäsenyyden vahvistaminen, uusi teknologia ja hengellinen elämä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012-2014 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 3.3.3 Elimäki Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö 16 henkeä (kappalainen, kirkkoherra, srk-pastori, 2 kanttoria, 3 lastenohjaajaa, nuorisotyöntekijä, 2 diakonia, 2 tstotyöntekijää). Vastuuryhmät, seurakuntaneuvosto. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012-2014 1. Kehitämme jumalanpalveluselämää ja nostamme sen toimintamme keskukseksi 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa 3.3.4 Kouvola Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Hallinto ja henkilöstö Kirkkoherra, seurakuntaneuvosto, 5 johtokuntaa, 42 työntekijää, oppisopimuslastenohjaaja, projektityöntekijä 11

Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueet ja tavoitteet pohjautuvat edelleen strategiaan, jossa arvoina ovat: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Lisäksi suunnittelukauden erityisiä painopisteitä ovat perustoimintojen turvaaminen ja maallikkotyön tukeminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012 2014 1. Kouvolan seurakunnan arvoja toteutetaan arkisella työnteolla. Imagotavoitteiden mukaisesti seurakunta ja ennen kaikkea jumalanpalvelus on yhteinen kohtaamispaikka. Eri tapahtumat ovat avoimia kaikille, jotka tarjoavat hengellistä ravintoa ja toimintaa elämän arjessa. 2. Vuosi 2012 on seurakunnan 90-juhlavuosi ja samalla Käpylän kirkon 60-juhlavuosi, joita juhlistetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. 3. Pyhäinpäivä -perinteen jatkaminen sekä erilaiset leirit lapsi- ja nuorisotyössä ovat tarjoamassa elämyksiä ja kristillistä kasvatusta eri-ikäisille. Jouluvaellus toteutetaan jälleen vuonna 2012, yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa. 3.3.5 Kuusankoski Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, diakoniatyön, evankelioimistyön, lähetystyön ja kasvatustyön vastuuryhmät Papit 8 hlöä, lastenohjaajat 8 hlöä, diakoniaviranhaltijat 5 ½ hlöä, kanttorit 4 hlöä, nuorisotyönohjaajat 3 hlöä, toimistosihteerit 2 hlöä ja lähetyssihteeri 1 hlö. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Vuonna 2012 seurakunnan kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ympäristönsuojelu. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012 2014 1. Seurakunnan jäsenet julistavat evankeliumia ja muutenkin rakastavat lähimmäisiään. 2. Huolehdimme siitä, että seurakunnan toiminta on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä sekä hengellistä syvyyttä. 3. Jumalanpalveluselämän kehittäminen. 3.3.6 Valkeala Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa eri-ikäisten valkealalaisten keskuudessa koko laajan seurakunnan alueella. Tavoitteena on, että jokainen seurakuntalainen tulisi vuoden aikana kohdatuksi. Seurakunta hoitaa jäseniään niin ilossa kuin surussa. Hallinto ja henkilöstö Kokonaisseurakunnan tasolla hallinnosta huolehtivat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto. Lisäksi toiminnallisilla työaloilla on omat vastuuryhmänsä: lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön, lähetystyön, diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmät. Toiminnallista henkilöstöä Valkealan seurakunnassa on seuraavasti: 4 pappia, 2 kanttoria, 2½ diakonian virkaa, 2½ nuorisotyön virkaa, 1 lähetyssihteeri, 1 lapsityönohjaaja ja 7 lastenohjaajaa. 12

Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Vuoden 2012 erityisteemana on ympäristö. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012-2014 1. Valkealan alueelle muuttavien nuorten lapsiperheiden entistä parempi sitouttaminen seurakunnan toimintaan. Tähän pyritään mm. järjestämällä elokuussa 2012 Perheiden päivä Niinirannassa. Kaikki seurakunnan työalat ovat tapahtumassa mukana esittäytymässä. 2. Vuosi 2012 on kyläkirkkojen juhlavuosi, sillä Tirvan kirkko täyttää 80 vuotta lokakuussa ja Voikosken kirkko 75 vuotta syyskuussa. Jumalanpalvelusten määrää kyläkirkoissa lisätään. 3. Yhteistyötä seurakunnan ja alueella toimivien kansalaisjärjestöjen kesken tiivistetään. 3.4 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tuotot ja kulut. Yhteinen seurakuntatyö TP TA TAE Vrt. % Vrt. % 2013 2014 (yhtymän) 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 69 296 77 860 64 120-7,5-17,6 64 120 64 120 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -517 078-506 860-530 950 2,7 4,8-541 500-546 900 Muut toimintamenot -176 566-234 780-173 420-1,8-26,1-168 160-168 160 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -693 644-741 640-704 370 1,5-5,0-709 660-715 060 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -624 349-663 780-640 250 2,5-3,5-645 540-650 940 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 143 140-2,1 100,0 140 140 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -4 853-8 300-5 750 18,5-30,7-4 930-4 930 VASTUUKATE -629 058-672 080-645 860 2,7-3,9-650 330-655 730 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -73 724-46 520-35 480-51,9-23,7-34 640-34 890 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -702 782-718 600-681 340-3,1-5,2-684 970-690 620 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -61-100,0 Vyörytystulot/-menot -202 670-210 050-200 930-0,9-4,3-198 300-203 420 Laskennalliset erät -202 731-210 050-200 930-0,9-4,3-198 300-203 420 TYÖALAKATE -905 513-928 650-882 270-2,6-5,0-883 270-894 040 Viestintä ja tiedotus Viestintäpalvelut tukevat paikallisseurakuntien viestintää. Viestintä tuottaa tiedotusvälineiden käyttöön ajankohtaista materiaalia seurakuntien toiminnasta ja päätöksistä. Viestintä neuvoo seurakuntien työntekijöitä viestintäkäytännöistä ja järjestää henkilöstökoulutusta. Viestintä vastaa yhteisten verkkosivujen kehittämisestä, päivityksestä ja yleisilmeestä sekä päivitystuesta työaloille. Viestintä pitää yhteyttä alueen mediaan, yhteistyökumppaneihin ja viestintäammattilaisiin. 13

Toiminta-ajatus Yhtymän viestinnän tehtävänä on antaa avointa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa seurakuntien toiminnasta ja päätöksistä. Viestintäpalvelujen tulee osana kirkon yleistä tiedotusta palvella tasapuolisesti tiedotusvälineitä, paikkakunnan asukkaita sekä seurakuntien työaloja ja hallintoelimiä. Viestintä pyrkii edistämään avoimen vuorovaikutuksen ilmapiirin syntymistä ja lujittamaan tiedotusmyönteisiä asenteita seurakunnissa. Hallinto ja henkilöstö Viestintäpalvelujen hallinnosta vastaa viestintäpäällikkö, yhteisen seurakuntatyön johtaja, viestintäpalvelujen vastuuryhmä ja yhteinen kirkkoneuvosto. Viestintäpalveluissa työskentelee viestintäpäällikkö ja kolme tiedottajaa. Tiedottajista yksi tekee 52-prosenttisessa työaikaa päätoimisena viranhaltijana ja hänen virkansa puolittaja tekee 50 % työaikaa määräaikaisessa työsuhteessa. Viestintätoimisto sijaitsee Kuusankosken seurakuntakeskuksessa. Viestintäpalvelujen vastuuryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Seurakuntalehti Risteys käsitellään rovastikunnan tiedotuksen osuudessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kouvolan seurakuntayhtymän viestintästrategia on valmisteilla. Se pohjautuu Kouvolan seurakuntayhtymän strategiaan. Sen keskeisimpiä painopisteitä lähivuosina ovat ympäristökysymykset, jäsenyyden vahvistaminen, opiskelijat ja maahanmuuttajat, sekä uusi teknologia ja hengellinen elämä. Suunnittelukaudella viestinnässä painotetaan: 1. Jäsenyyden vahvistaminen 2. Sosiaalisen median käyttöä viestinnässä 3. Ympäristöteemojen käsittelyä Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012 2014 1. Viestinnän perustehtävän toteuttaminen: seurakuntien ja yhtymän työalojen viestinnän tukeminen viestinnässä, tiedotteet ja muu ilmoittaminen ajankohtaisesti, kotisivujen ylläpito ja käytön tuki, yhteydenpito tiedotusvälineisiin ja yhteistyökumppaneihin, kuva-arkiston kokoaminen. 2. Sisäisen viestinnän kehittäminen: tuetaan työalojen sisäistä viestintää ja annetaan tarvittavaa henkilöstökoulutusta ja -neuvontaa. 3. Viestintästrategian työstäminen: valmistellaan viestintästrategiaa seurakuntayhtymän kokonaisstrategian pohjalta. 4. Henkilöstökoulutus: kehitetään viestinnän työntekijöiden ammattitaitoaviestinnän koulutussuunnitelman mukaisesti. Järjestetään henkilöstökoulutusta kotisivujen päivityksestä. 5. Seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien graafisen ilmeen ja imagon jatkokehittäminen: tuetaan seurakuntien imagotyöryhmien toimintaa seurakuntasuunnittelutoimikunnan strategiatyöskentelyn mukaisesti. Graafinen ohjeisto ja materiaali seurakuntien käyttöön. 6. Jouluradio 2012 Kymenlaaksossa: toteutetaan Kymenlaakson alueella kuuluva joulumusiikin erityiskanava Jouluradio yhteistyössä Toivontuottajien ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa. Seuranta: raportointi yhteisen seurakuntatyön johtajalle, päätösluettelo viranhaltijapäätöksistä tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle, yhtymän viestintäpalvelujen vastuuryhmälle sen kokouksissa ja vuosittain toimintakertomuksessa. Toivontuottajien Jouluradiosta teettämä kuuntelijatutkimus saadaan mahdollisesti käyttöön. Vuoden 2012 talousarvion erityisperusteet 1. Viestinnän työharjoittelijan palkkaaminen kuukauden työharjoittelujaksolle viestintätoimistoon 14

2. Asiantuntijapalvelukset: kotisivukoulutus henkilöstölle, seurantapalaveri 3. Jouluradio 2012 4. Atk-palvelukset 5. Kympin Nainen 2012 6. Viranomaiset Manskilla 2012 Muutokset vuosina 2013 2014 Kehitetään kotisivuja ja sähköistä viestintää. Rovastikunnan tiedotus Toiminta-ajatus Kouvolan rovastikunnan tiedotusyhteistyönä julkaistaan seurakuntalehti Risteys kuudesti vuodessa sekä Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko -sivulla rovastikunnalliset ilmoitukset ja yhteystiedot. Seurakuntalehti Risteyksessä rovastikunnan seurakunnat ovat esillä mahdollisimman tasapuolisesti. Lehden kautta pyritään vahvistamaan seurakuntajäsenyyttä, sekä aktivoimaan mukaan seurakuntien toimintaan. Seurakuntalehti Risteys Risteys ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja jaetaan kotitalouksiin Kouvolassa ja Iitissä sekä julkaistaan näköislehtenä verkossa. Lehden toimitus sijaitsee Kouvolan seurakuntayhtymän viestintätoimistossa Kuusankoskella. Lehden päätoimittaja on yhtymän viestintäpäällikkö ja toimitussihteerinä toimii yhtymän tiedottaja. Risteyksen toimitusneuvosto kokoontuu noin kuudesti vuodessa. Rovastikunnalliset ilmoitukset Kouvolan Sanomissa Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko -sivulla julkaistaan rovastikunnallisten tapahtumien sekä rovastikunnan seurakuntien tapahtumatiedot. Hallinto ja henkilöstö Rovastikunnan tiedotusta hallinnoi Risteyksen toimitusneuvosto ja päätoimittaja, seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö, yhteinen kirkkoneuvosto sekä Iitin seurakunnan hallinto. Rovastikunnallista tiedotusta hoitaa Kouvolan seurakuntayhtymän viestintäpalvelut. Toiminnalliset tavoitteet 2012 2014 1 Rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti toteutetaan laadukkaasti kuusi kertaa vuodessa: panostetaan toimitusneuvoston työskentelyyn, avustavien toimittajien ja valokuvaajien käyttöön sekä yhteistyöhön lehden kustantajan kanssa. Seuranta: toimitusneuvosto ja saatu palaute. 2 Rovastikunnallisten tapahtumien ja tietojen julkaisu Seurakuntien viikko sivulla Kouvolan Sanomissa. Rovastikunnalliset työryhmät toimittavat tapahtumatiedot viestintään. Seuranta: saatu palaute. 15

Vuoden 2012 talousarvion erityisperusteet Risteys Seurakuntalehden kulut on tarkistettu vuoden 2010 toteutuman perusteella sekä uuden kustannussopimuksen yhteydessä. Talousarviossa 2012 on huomioitu lisäkustannukset lehden kesänumerosta tilattavista lisäkimpuista seurakuntiin sekä nettibannerista Kouvolan Sanomien etusivulle. Rovastikunnan kirkolliset Rovastikunnan kirkollisten kulut on eroteltu talousarviossa tilille 4311 seurannan helpottamiseksi. Rovastikunnan kirkollisten tililtä kustannetaan rovastikunnallisten toimikuntien tapahtumatiedot, rovastikunnan seurakuntien yhteystiedot sekä www-osoitteet. Muutokset vuosina 2013 2014 Seurakuntalehti Risteyksen tuotantokustannusten nousu vuosittain. Seurakuntalehden kehittäminen yhteistyössä kustantajan kanssa. Perheneuvonta Toiminta-ajatus Perheasiain neuvottelukeskuksen toiminta-ajatus on kristilliseltä pohjalta toimien, keskusteluavun ja terapian menetelmiä käyttäen, auttaa ja tukea toimialueen asukkaita parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa oikea-aikaisesti, kestoltaan riittävästi ja laadukkaasti valtakunnallisen perheneuvonnan strategian tavoitteen mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan työntekijät antavat / järjestävät koulutusta ja työnohjausta seurakuntien työntekijöille maksutta ja muille tahoille sovitun hinnan mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Hallinto: työalaa johtaa yhteisen seurakuntatyön johtaja ja johtokunta, joka koostuu seurakuntayhtymän seurakuntien edustajista. Henkilöstö: Johtaja, kolme perheneuvojan virkaa, joista kaksi täytettyinä ja vastaanottosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 2012-2014 1. Kriisissä olevien auttaminen 2. Nuorten perheiden ja erityisesti lapsen aseman huomioiminen 3. Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen ja työkyvyn ylläpito 4. Yksilö- ja ryhmätyönohjauksen antaminen 5. Toiminnan arvioinnin kehittäminen Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012-2014 1. Tehdään asiakastyötä työajan puitteissa. Jotta apu olisi oikea-aikaista, kestoltaan riittävää ja laadukasta edellyttää se nyt jäädytettynä olevan perheneuvojan viran täyttämistä. 2. Asiakkuudessa priorisoidaan pikkulapsiperheitä ja perhevalmennusta kehitetään yhdessä kaupungin kanssa. Tarjotaan mahdollisuutta perheterapiaan. 3. Lisätään tiimin kokonaisosaamista koulutuksen avulla. Huolehditaan työolosuhteisiin (esim. tilaasia) liittyvistä asioista, jotta kaikki työntekijät voivat työskennellä täysipainoisesti. 4. Annetaan työnohjausta työntekijäresurssien puitteissa. 5. Laaditaan asiakaspalautekysely, jossa selvitetään nykyisen jonotuskäytännön vaikutuksia hoitoon ja sen tuloksiin. 16

Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus Sairaalasielunhoidon tarkoituksena on tehdä erikoistumiskoulutuksen tasoista sielunhoitotyötä Kouvolan kaupungin alueella sairaalahoitoa antavissa yksiköissä sekä niiden alaisuudessa kotona tapahtuvassa sairaanhoidossa sairaalasielunhoidon sopimuksen puitteissa. Sairaalayksiköissä sairaalapappi toimii myös työpaikkapappina sekä antaa tarvittaessa työnohjauksellista tukea. Tämän lisäksi toimitaan avoterveydenhuollon kentällä henkilöstöresurssien asettamissa rajoissa. Hallinto ja henkilöstö Sairaalasielunhoitotyötä ohjaa ja tukee sairaalasielunhoidon johtokunta. Työtä määrittelee tarkemmin sairaalasielunhoidon sopimus. Työalalla on 2 sairaalapastorin virkaa. Johtavana viranhaltijana toimii Petra Sainio. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Sairaalasielunhoidon perustehtävä on sairaalayksiköissä ja avoterveydenhuollossa tehtävä sielunhoitotyö potilaiden, omaisten ja henkilökunnan tukemiseksi sairaalasielunhoidon sopimuksen puitteissa. Yhteistyötä syvennetään yhteistyössä henkilökunnan kanssa kunkin yksikön tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Lisäksi tehdään koulutus- ym. yhteistyötä srk:n työmuotojen, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa henkilöstöresurssien sallimissa puitteissa. Sairaalasielunhoidon perustehtävän hoitaminen laadukkaasti edellyttää työntekijöiden koulutustason saattamista työn vaatimalle tasolle. Työntekijöiden jaksamisen tukemiseksi molemmilla viranhaltijoilla on työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua vuosittain sairaalasielunhoidon valtakunnallisille neuvottelupäiville. Koulutuksessa: Kari Niemelän erikoistumiskoulutuksen saattaminen loppuun sekä Petra Sainiolle mahdollisuus työtä tukevaan lyhytkoulutukseen. Sairaalasielunhoitotyöstä tiedottamista tehostetaan sairaaloissa ja seurakunnissa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012-2014 1. Perustyön kehittäminen yhteistyön ja laadun näkökulmasta eri yksiköissä yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Yhteistyötä jatketaan myös sairaaloiden ulkopuolella eri yhteistyökumppaneiden kanssa. 2. Tiedottamisen tehostaminen sairaaloissa ja seurakunnissa. 3. Työssä jaksamisesta huolehtiminen. Molempien viranhaltijoiden jatkuva työnohjaus ja osallistuminen neuvottelupäiville vuosittain sekä viranhaltijoiden koulutustason saattaminen työn vaativuutta vastaavalle tasolle. Kehitysvammaistyö Sopimukset kehitysvammaisten hengellisestä huollosta jatkuvat Kouvolan seurakunta- yhtymän ja pastorin työalueen 4 rovastikunnan 20:n sopimusseurakunnan kanssa. Toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson noin 1500 kehitysvammaisen henkilön sekä heidän omaistensa, ohjaajiensa ja opettajiensa parissa; kaikkiaan pastorin seurakuntaan kuulunee n. 3000 5000 henkilöä. Työtä tekee kehitysvammaistyön pastori ja kehitysvammaistyön vastuuryhmä, joka edustaa kehitysvammaishuoltoa, omaisia ja sopijaseurakuntia. Toiminta-ajatus Kehitysvammaistyön pastorin tulee etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristittynä kasvaminen ja toimiva seurakuntayhteys erityistä huolenpitoa tarvitseville Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnissa sekä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän Carean Sosiaalipalveluiden (SOSPAn) toimipaikoissa Kuusankoskella. Työ perustuu kristilliseen käsitykseen ihmisestä Jumalan kuvaksi luotuna. Tavoitteena on erilaisuuden huomioon ottava tasavertaisuus, missä autetaan jokaista seurakunta-yhteyteen omine tarpeineen ja lahjoineen. 17

Toiminnalliset tavoitteet 2012 2014 a. Avohuollossa ja Carean sosiaalipalvelujen yksiköissä Kuusankoskella 1. Rippikoulutyö: Järjestetään 4-5 kehitysvammaisten erityisrippikoulua yhteistyössä Kouvolan, Kotkan ja Imatran rovastikuntien seurakuntien kanssa sekä syyskaudella vaikeimmin vammaisten rippikoulu yhteistyössä Carea-koulun kanssa. 2. Jumalanpalvelukset: Pastori vierailee rovastikunnallisissa kehitysvammaisten kirkkopyhätapahtumissa ja messuissa sekä järjestää joulu-, pääsiäis-. koululais- ja leirijumalanpalveluksia yhteistyössä Carea SOSPAn ja seurakuntien kanssa. 3. Hartaustilaisuudet: Pastori käy pitämässä aamu- ja muita hartaushetkiä (mm. juhlissa) toimintaalueensa erityiskouluissa, asumis- ja palvelukodeissa sekä muissa seurakuntien järjestämissä kehitysvammaisten tilaisuuksissa ja leireillä sekä Careassa. 4. Sielunhoito: Pastori toimii alueellaan sekä kehitysvammaisten ja heidän omaistensa että hoitoyksiköiden, erityiskoulujen ja seurakuntien työntekijöiden sielunhoitajana ja osallistuu tarpeen mukaan seurakuntalaistensa iloihin ja suruihin. b. Yhteistoiminta Pastori kutsuu vuosittain koolle oman työalueensa kehitysvammaistyötä tekevät diakonian viranhaltijat yhteiseen neuvottelu-, koulutus- ja työnohjauspäivään. Yhteistyötä on paljon myös Carea SOSPAn työntekijöiden ja erityiskoulujen kanssa. c. Koulutustarpeet Pastori osallistuu vuosittain KDY:n järjestämille valtakunnallisille kehitysvammaistyön neuvottelupäiville sekä Etelä- ja Itä-Suomen kehitysvammaistyön pastoreiden yhteisiin neuvottelu-, työnohjaus- ja koulutustapaamisiin. Vuoden 2012 talousarvion erityiset perustelut Nykyinen viranhaltija aikoo jäädä eläkkeelle 1.3.2012. Muutokset vuosina 2013-2014 Toiminta jatkunee nykyisissä muodoissa. Vuosittain vaihteleva rippikoulujen tarve eri rovastikuntien alueilla aiheuttaa jonkin verran muutoksia määrärahatarpeisiin. Tämän hetken tietojen mukaan pastorin tehtäväksi tulee pitää 3-5 erityisrippikoulua eri alueilla sekä vuonna 2013 että vuonna 2014. Palveleva puhelin (Pohjois-Kymenlaakson) Toiminta-ajatus ja perustehtävä Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua tarvitseville välittömän yhteyden seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan soittajaa ja käymään tämän kanssa auttavaa ja luottamuksellista keskustelua kunnioittaen hänen ratkaisuvapauttaan. Hallinto, henkilöstö ja käytössä olevat tilat Palvelevan puhelimen hallinnosta vastaa yhteisen seurakuntatyön johtaja, työsopimussuhteinen, osaaikainen palvelevan puhelimen sihteeri, vastuuryhmä ja yhteinen kirkkoneuvosto. Vapaaehtoisia päivystäjiä on noin 40. Työhuone on Sarkolan seurakuntakeskuksessa ja sitä käytetään päivittäin päivystykseen klo 21-24 tai 01 sekä ryhmien työnohjausiltoina klo 18-20. Perustoiminnan kuvaus Palvelevan puhelimen säännöllinen toiminta koostuu puhelinpäivystyksestä joka ilta klo 21-24 tai 01.Koska päivystysjärjestelmä on valtakunnallinen, puhelut ohjautuvat päivystyspisteeseen ympäri Suomea. Puhelujen määrä vuosittain on noin 2500. Kirkon perheasiain yksikön ohjeistuksen mukaan päivystäjän työhön kuuluu myös säännöllinen ryhmätyönohjaus ja koulutus sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Sihteerin tehtävänä on huolehtia työn organisoimisesta, uusien päivystäjien peruskurssista, työnohjauksen ja koulutuksen järjestämisestä sekä työalan kehittämisestä. 18

Keskeiset strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet suunnittelukaudella Tavoitteena on turvata perustoiminnan sujuva hoitaminen niin, että päivystyspisteessä on joka ilta motivoitunut päivystäjä valmiina tukemaan ongelmatilanteessa olevaa soittajaa. Puhelujen määrän jatkuva kasvu (kolmen tunnin aikana noin 7-10 puhelua, osa kriisipuheluja) aiheuttaa sen, että päivystäjät ovat koko ajan täystyöllistettyjä ja kovan paineen alla. Keskeisin painopiste onkin päivystäjien ammattitaidon päivittäminen ja loppuun palamisen ehkäisy. Osallistuminen valtakunnallisesti ja paikallisesti järjestettävään koulutukseen, työnohjaukseen ja virkistäytymiseen on tärkeää. Toinen painopiste on uusien päivystäjien rekrytointi. Tavoitteena on järjestää ensi vuonna uusien päivystäjien peruskurssi (noin 7 henkeä) vahvistamaan päivystäjärengasta. Seuranta: puhelinkeskustelujen määrä, soittajien palaute, koulutuksiin ja työnohjauksiin osallistujien määrä, peruskurssien pitäminen, vuosikertomus ja keskustelut ja raportointi yhteisen seurakuntatyön johtajalle Vuoden 2012 talousarvion erityispiirteet ja muutokset vuosina 2013-2014 Tulevan vuoden talousarvio on tehty toimintamenoja korottamatta. Kone- ja kalustohankintoja ei ole näköpiirissä eikä isompia muutoksia vuosille 2013-2014. 19

Yhtymän seurakuntatyö TP TA TAE Vrt % Vrt % 2013 2014 tehtäväalueittain 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Viestintä ja tiedotus TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -133 953-130 510-142 220 6,2 9,0-145 030-146 470 Muut toimintamenot -54 363-77 000-48 330-11,1-37,2-49 570-49 570 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -188 315-207 510-190 550 1,2-8,2-194 600-196 040 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -188 315-207 510-190 550 1,2-8,2-194 600-196 040 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 187-2 400-1 810 52,4-24,6-1 190-1 190 VASTUUKATE -189 502-209 910-192 360 1,5-8,4-195 790-197 230 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -15 996-20 990-13 210-17,4-37,1-13 370-13 550 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -205 498-230 900-205 570-11,0-209 160-210 780 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -48 305-50 140-47 930-0,8-4,4-47 260-48 480 Laskennalliset erät -48 305-50 140-47 930-0,8-4,4-47 260-48 480 TYÖALAKATE -253 803-281 040-253 500-0,1-9,8-256 420-259 260 Rovastikunnan tiedotus TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 6 243 9 300 6 240-32,9 6 240 6 240 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -8 653-100,0 Muut toimintamenot -72 918-82 660-76 710 5,2-7,2-70 460-70 460 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -81 571-82 660-76 710-6,0-7,2-70 460-70 460 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -75 328-73 360-70 470-6,4-3,9-64 220-64 220 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -36-240 571,3 100,0-40 -40 VASTUUKATE -75 364-73 360-70 710-6,2-3,6-64 260-64 260 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -650-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -75 364-74 010-70 710-6,2-4,5-64 260-64 260 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -32 553-33 650-32 220-1,0-4,2-31 860-32 680 Laskennalliset erät -32 553-33 650-32 220-1,0-4,2-31 860-32 680 TYÖALAKATE -107 917-107 660-102 930-4,6-4,4-96 120-96 940 Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 12 300 14 000 15 000 22,0 7,1 15 000 15 000 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -180 667-177 960-182 420 1,0 2,5-186 060-187 930 Muut toimintamenot -23 397-40 630-26 740 14,3-34,2-26 490-26 490 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -204 064-218 590-209 160 2,5-4,3-212 550-214 420 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -191 765-204 590-194 160 1,2-5,1-197 550-199 420 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 974-2 140-1 500-24,0-29,9-1 500-1 500 VASTUUKATE -193 738-206 730-195 660 1,0-5,4-199 050-200 920 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -45 193-12 250-11 010-75,6-10,1-10 900-10 900 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -238 931-218 980-206 670-13,5-5,6-209 950-211 820 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -67 556-70 310-67 140-0,6-4,5-66 110-67 820 Laskennalliset erät -67 556-70 310-67 140-0,6-4,5-66 110-67 820 TYÖALAKATE -306 487-289 290-273 810-10,7-5,4-276 060-279 640 20

TP TA TAE Vrt % Vrt % 2013 2014 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Sairaalasielunhoito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 8 777 8 840 900-89,7-89,8 900 900 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -118 771-122 180-127 090 7,0 4,0-129 630-130 930 Muut toimintamenot -11 425-12 820-7 150-37,4-44,2-7 150-7 150 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -130 196-135 000-134 240 3,1-0,6-136 780-138 080 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -121 419-126 160-133 340 9,8 5,7-135 880-137 180 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -760-920 -1 300 71,0 41,3-1 300-1 300 VASTUUKATE -122 179-127 080-134 640 10,2 5,9-137 180-138 480 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -2 935-1 320-3 140 7,0 137,9-2 780-2 780 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -125 114-128 400-137 780 10,1 7,3-139 960-141 260 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -37-100,0 Vyörytystulot/-menot -30 803-31 850-30 520-0,9-4,2-30 130-30 910 Laskennalliset erät -30 840-31 850-30 520-0,9-4,2-30 130-30 910 TYÖALAKATE -155 955-160 250-168 300 7,9 5,0-170 090-172 170 Kehitysvammaistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 41 976 45 720 41 980-8,2 41 980 41 980 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -60 752-61 650-64 060 5,4 3,9-65 320-65 960 Muut toimintamenot -6 314-11 780-6 340 0,4-46,2-6 340-6 340 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -67 066-73 430-70 400 5,0-4,1-71 660-72 300 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -25 090-27 710-28 420 13,3 2,6-29 680-30 320 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 143 140-2,1 100,0 140 140 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -367-460 -370 1,0-19,6-370 -370 VASTUUKATE -25 314-28 170-28 650 13,2 1,7-29 910-30 550 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -6 660-9 530-6 400-3,9-32,8-6 260-6 310 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -31 974-37 700-35 050 9,6-7,0-36 170-36 860 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -24-100,0 Vyörytystulot/-menot -17 502-18 070-17 290-1,2-4,3-17 130-17 580 Laskennalliset erät -17 526-18 070-17 290-1,2-4,3-17 130-17 580 TYÖALAKATE -49 500-55 770-52 340 5,7-6,2-53 300-54 440 Palveleva puhelin TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -14 282-14 560-15 160 6,2 4,1-15 460-15 610 Muut toimintamenot -8 149-9 890-8 150-17,6-8 150-8 150 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -22 431-24 450-23 310 3,9-4,7-23 610-23 760 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -22 431-24 450-23 310 3,9-4,7-23 610-23 760 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -529-2 380-530 0,1-77,7-530 -530 VASTUUKATE -22 960-26 830-23 840 3,8-11,1-24 140-24 290 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -2 940-1 780-1 720-41,5-3,4-1 330-1 350 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -25 900-28 610-25 560-1,3-10,7-25 470-25 640 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -5 951-6 030-5 830-2,0-3,3-5 810-5 950 Laskennalliset erät -5 951-6 030-5 830-2,0-3,3-5 810-5 950 TYÖALAKATE -31 851-34 640-31 390-1,4-9,4-31 280-31 590 21

3.5 Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokkaan kuuluu hautausmaakiinteistöjen, varsinaisen hautaustoimen sekä hautausmaahallinnon tehtäväalueet. Hautaustoimi TP TA TAE Vrt. % Vrt. % 2013 2014 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 334 471 314 070 386 380 15,5 23,0 346 120 348 420 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -1 139 155-1 098 460-1 165 470 2,3 6,1-1 192 640-1 203 850 Muut toimintamenot -649 581-612 540-667 050 2,7 8,9-630 060-638 710 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 788 736-1 711 000-1 832 520 2,4 7,1-1 822 700-1 842 560 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 454 264-1 396 930-1 446 140-0,6 3,5-1 476 580-1 494 140 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 51 051 35 450 40 730-20,2 14,9 38 320 35 370 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -28 422-18 530-25 610-9,9 38,2-27 030-27 030 VASTUUKATE -1 431 635-1 380 010-1 431 020 3,7-1 465 290-1 485 800 TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) 25 479 21 420 47 650 87,0 122,5 29 780 31 210 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -72 332-155 770-87 510 21,0-43,8-76 000-74 220 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 478 488-1 514 360-1 470 880-0,5-2,9-1 511 510-5 128 810 Poistot ja arvonalentumiset -229 244-233 880-260 940 13,8 11,6-216 400-202 440 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -49 029-62 580-63 750 30,0 1,9-71 790-71 790 Vyörytystulot/-menot -483 748-495 130-475 300-1,7-4,0-474 430-486 840 Laskennalliset erät -532 777-557 710-539 050 1,2-3,3-546 220-558 630 TYÖALAKATE -2 240 509-2 305 950-2 270 870 1,4-1,5-2 274 130-2 289 880 Toiminta-ajatus Hautaus- ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa seurakuntayhtymän hautausmaita ja huolehtia hautaamiseen sekä siunaustilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Hautainhoitorahaston hoitotoiminnan ohjaus, järjestäminen ja valvonta kuuluvat hautauspalveluiden vastuulle. Tehtävänä on myös hoitaa, valvoa ja rakentaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueita sekä hallinnoida seurakuntayhtymän metsiä vahvistetun metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimi kuuluu seurakuntayhtymän hallintoosastoon ja siinä kiinteistöpalveluihin, jonka hallinnosta vastaavat kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä hautaustoimessa on 17. Hautaus- ja puistopalvelun toimistossa on 3 toimistosihteeriä. Hautausmaiden esimiehinä toimii ylipuutarhuri ja kolme seurakuntapuutarhuria ja työnjohtaja. Hautausmaiden työntekijöinä on lisäksi laitosmies-vahtimestari, hautausmaan-hoitaja ja seitsemän erityisammattimiestä. Kesäaikana hautauspalvelujen ja hautainhoitorahaston palveluksessa työskentelee n. 115 kausityöntekijää yhteensä n. 41 henkilötyövuoden ajan. Tästä noin puolet eli 21 henkilötyövuotta on hautauspalvelun osuutta. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella hautauspalveluiden tuottaminen hautaustoimilain mukaisesti, hautausmaihin liittyvien suunnitelmien ja karttojen tarkastaminen ja niiden tuottaminen sekä hautatietojen tallentaminen, hautojen hoitamattomuusprosessien käynnistäminen seurakunta-alueittain alkaen Kuusankoski ja Jaala, hautausmaiden vesihuollon uudistaminen ja konekaluston asianmukainen uusiminen ja toimintakunnon ylläpitäminen, kahden eläköitymisen aiheuttaman henkilöstömuutoksen toteuttaminen ja organisaation sopeuttaminen 22

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012-2014 1. Henkilöstön rekrytointi eläköitymisten johdosta ja organisaation siihen sopeuttaminen 2. Jaalan hautausmaiden tietojen tallentaminen Statukseen 3. Jaalan hautausmaiden karttojen saaminen valmiiksi 4. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien tarkistamisen loppuunsaattaminen 5. Hoitamattomien hautojen kartoitus ja prosessin läpivieminen Kuusankoskella ja Jaalassa 6. Tuhkahautausalueiden suunnitteleminen ja rakentamisen aloittaminen eri hautausmailla 7. Elimäen hautausmaiden mittaaminen ja karttojen piirtämisen aloittaminen 8. Elimäen hautausmaiden tietojen tallentamisen aloittaminen Statukseen 3.6 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat leiri- ja kurssikeskusten, muiden kiinteistöjen sekä keittiötoimen vastuualueet. Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt. % Vrt. % 2013 2014 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 647 974 476 970 537 930-17,0 12,8 529 690 508 090 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -2 364 040-2 405 540-2 432 630 2,9 1,1-2 476 450-2 501 220 Muut toimintamenot -2 391 273-2 278 710-2 224 250-7,0-2,4-2 209 120-2 127 150 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -4 755 313-4 684 250-4 656 880-2,1-0,6-4 685 570-4 628 370 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -4 107 339-4 207 280-4 118 950 0,3-2,1-4 155 880-4 120 290 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 543 723 534 880 549 680 1,1 2,8 552 520 557 320 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -54 393-55 690-49 280-9,4-11,5-49 140-46 850 VASTUUKATE -3 618 009-3 728 090-3 618 550-2,9-3 652 500-3 609 810 TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) 5 237 215 5 219 460 5 073 160-3,1-2,8 5 111 630 5 065 220 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -4 997-8 150-13 620 172,6 67,1-6 880-6 890 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 1 614 209 1 483 220 1 440 990-10,7-2,8 1 452 250 1 448 520 Poistot ja arvonalentumiset -1 107 016-1 025 080-978 690-11,6-4,5-966 260-957 820 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -417 990-471 050-469 500 12,3-0,3-469 420-469 420 Vyörytystulot/-menot -36 000-15 730 100,0-56,3 7 000 Laskennalliset erät -417 990-507 050-485 230 16,1-4,3-462 420-469 420 TYÖALAKATE 89 203-48 910-22 930-125,7-53,1 23 570 21 280 Toiminta-ajatus Kiinteistöpalveluiden tehtävänä on seurakuntayhtymän kirkkojen ja muiden kiinteistöjen, toimitilojen sekä kaluston hoito ja kunnossapito sekä suntio-, vahtimestari- ja siivouspalvelujen tuottaminen. Keittiötoimi sekä leiri- ja kurssikeskukset esitetään omina vastuualueinaan. Näillä toiminnoilla luodaan hyvät ulkoiset olosuhteet paikallisseurakunnille evankeliumin eteenpäin viemiselle. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaa kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä on 59,5 sisältäen kiinteistötoimen, leiri- ja kurssikeskukset sekä keittiötoimen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kiinteistöstrategian laatiminen kiinteistöselvitysten pohjalta, energiakulutusten seuranta, rakennusten kunnossapitovastuusta huolehtiminen, taloautomaation kehittäminen sekä ympäristökatselmukset 23

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012-2014 1. Kiinteistöstrategian laatiminen sekä täytäntöön pano 2. Kiinteistöjen määrän vähentäminen 3. Energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen 4. Koulutus: energiakatselmukset, turvallisuus asiat sekä työsuojelu- ja hyvinvointi 5. Taloautomaation kehittäminen yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa 6. Kirkon ympäristödiplomin hakeminen Leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Tarjotaan puitteet ja palvelua seurakuntien työmuotojen järjestämille leireille ja tapahtumille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia pyritään myymään myös ulkopuolisille. Yhtymässä on 5 leiri- ja kurssikeskusta tai kesäkotia: Valkealassa Niinirannan toimintakeskus ja Puhjonrannan kurssikeskus, Pytynlahden leirikeskus Lyöttilässä Iitissä (toiminnassa kesäajan), Tolkkilan kartano Elimäellä ja kesäkoti Jaalassa (toiminnassa kesäajan). Hallinto ja henkilöstö Puhjonrannassa on vakituinen henkilökunta ympäri vuoden (8 henkilöä). Muissa toimipaikoissa palvelun hoitavat seurakuntaemännät. Tarvittaessa henkilökuntaa siirretään eri toimipisteisiin tarpeen mukaan, sekä työllistetään tarvittaessa tulevan sopimuksella olevia henkilöitä. Kausityöntekijöitä palkataan kesäajalle tarvittava määrä kuhunkin leirikeskukseen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hyvä ja asiallinen palvelu kaikille tilaisuuksia järjestäville 2. Vapaan kapasiteetin myyminen ulkopuolisille 3. Tilojen päivittäinen kunnossapito, huolto ja korjaaminen 4. Laatutason yhtenäistäminen eri leirikeskuksille tarjoilutoimintaan Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012-2014 1. Vapaan kapasiteetin tehokasta myymistä ulkopuolisille 2. Vanhojen tilojen ylläpitoon kiinnitetään huomiota 3. Markkinoinnin kehittäminen 4. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen Keittiöpalvelut Toiminta-ajatus Suunnitella ja toteuttaa eri toimipisteissä tapahtuvia työmuotojen tilaamia tarjoiluja seurakuntalaisille mahdollisimman viihtyisästi, toimivasti ja monipuolisesti. Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaemäntiä on 4 ja yksi vakituinen ravitsemistyöntekijä, sekä muutama (2 kpl) tarvittaessa tuleva työntekijä. Seurakuntaemännät ohjaavat myös lukuisan määrä talkoolaisia eri tilaisuuksia järjestettäessä. Seurakuntaemäntien lähiesimiehenä toimii pääemäntä. Seurakuntakeskuksien keittiöt ovat kohtalaisessa toimintakunnossa, vain Kuusankosken keittiö on iäkäs ja huonoimmassa kunnossa. 24

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Pyritään hoitamaan ja palvelemaan ensisijaisesti kaikki työmuotojen seurakuntalaisille järjestämät tilaisuudet, joko täysin palvellen tai itsepalvelun järjestäen. 2. Tavoitteena on saada toimimaan pienet omien työmuotojen ja työntekijöiden viiden ja alle viiden hengen tilaisuuksien kahvit omatoimisesti, niin ettei emäntäpalvelua aina tarvita paikalle. 3. Emäntäpalveluiden tarpeen kartoittaminen ja organisoiminen työajan puitteissa. 4. Pyritään pitämään yllä säännösten mukainen hygienia taso ja täyttämään sen asettamat vaatimukset, sekä omavalvonnan kirjaamisen tehostaminen. 5. työvaatteet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa vuosittain. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012 2014 1. Työpisteiden ja keittiöiden pitäminen ajanmukaisessa ja turvallisessa kunnossa 2. Yhteistyö vahtimestareiden kanssa. 3. Aktiivinen keittiövälineiden inventoiminen hävikin minimoimiseksi. 4. Suunnitelmallisuuden korostaminen budjetointia suunnitellessa. 5. Osallistuminen omalta osaltaan ympäristödiplomin valmisteluun. 6. Henkilöstön koulutus Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt % Vrt % 2013 2014 vastuukate kiinteistöryhmittäin 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Kiinteistöhallinto -486 599-499 920-534 850 9,9 7,0-534 180-538 840 Keittiötoimi -209 190-259 060-213 740 2,2-17,5-221 660-223 470 Kirkot -1 032 113-974 710-967 510-6,3-0,7-966 400-970 880 Seurakuntatalot -1 451 624-1 456 620-1 320 270-9,0-9,4-1 345 520-1 300 950 Leiri- ja toimintakeskukset -395 103-335 160-400 310 1,3 19,4-415 160-410 760 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet -10 089 4 960-6 620-34,4 3 930 3 930 Osake- ja vuokrahuoneistot -227 420-175 120-154 820-31,9-11,6-161 970-163 700 Muut rakennukset -2 105 0 490-123,3 480 480 Maa- ja metsätalous 207 544 84 140 97 080-53,2 15,4 96 980 96 380 Muu kiinteistötoimi -11 309-116 600-118 000 943,4 1,2-109 000-102 000 Kiinteistötoimi yhteensä -3 618 008-3 728 090-3 618 550-2,9-3 652 500-3 609 810 3.7 Yleishallinto Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät luottamushenkilöhallinnon (hallintoelimet: kirkolliset vaalit, yhteinen kirkkoneuvosto, yhteinen kirkkovaltuusto), yhtymän hallinnon, henkilöstöpalveluiden, talouspalveluiden, tietohallinnon, keskusrekisterin, arkistotoimen, seurakuntatoimistojen, muiden toimistopalveluiden sekä muun yleishallinnon tuotot ja kulut. 25

Yleishallinto TP TA TAE Vrt. % Vrt. % 2013 2014 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 819 061 975 300 1 036 100 26,5 6,2 1 031 820 1 037 220 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -2 209 876-2 341 050-2 372 020 7,3 1,3-2 211 170-2 243 060 Muut toimintamenot -1 018 869-1 194 220-1 089 040 6,9-8,8-1 085 100-1 133 330 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -3 228 745-3 535 270-3 461 060 7,2-2,1-3 296 270-3 376 390 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -2 409 684-2 559 970-2 424 960 0,6-5,3-2 264 450-2 339 170 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 249 990 335 920 303 150 21,3-9,8 304 980 306 330 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -200 372-264 820-246 680 23,1-6,8-245 140-248 630 VASTUUKATE -2 360 066-2 488 870-2 368 490 0,4-4,8-2 204 610-2 281 470 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -295 931-247 780-237 430-19,8-4,2-241 860-238 320 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -2 655 997-2 736 650-2 605 920-1,9-4,8-2 446 470-2 519 790 Poistot ja arvonalentumiset -19 898-16 360-32 240 62,0 97,1-65 850-50 000 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -1 265-260 -4 500 255,7 1630,8-3 500-3 500 Vyörytystulot/-menot 2 262 819 2 435 240 2 265 860 0,1-7,0 2 167 880 2 224 160 Laskennalliset erät 2 261 554 2 434 980 2 261 360-7,1 2 164 380 2 220 660 TYÖALAKATE -414 342-318 030-376 800-9,1 18,5-347 940-349 130 Hallintoelimet Hallintoelimet käsittävät kirkollisten vaalien, yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston tehtäväalueet. Vuonna 2012 on Anjalankosken kirkkoherran vaalit ja vuonna 2014 seurakuntavaalit. Hallintopalvelut, tarkastustoimi, monistamot Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on seurakuntayhtymän toiminnan laillisuusvalvonta ja hallinto-osaston yleisjohto sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston tarvitsemien hallinto- ja sihteeripalvelujen sekä yleisten toimistopalvelujen tuottaminen lain ja muiden määräysten ja päätösten mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Hallintopalvelujen toimistossa työskentelee hallintojohtaja, hallintosihteeri (1.10.2011 alkaen 52 % virkasuhde) ja toimistosihteeri. Toimistotilat ovat Kuusankosken seurakuntakeskuksen 3. kerroksessa. Henkilöstön määrä ja toimitilat ovat riittävät. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella - Yhtymän hallinto-organisaation täsmentäminen, - hallintopalvelujen kehittäminen, - yhteistyö kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, - seurakuntayhtymän tukipalveluiden ja paikallisseurakuntien yhteistyön edistäminen, - ympäristökysymykset ja -arvot, - toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012 2014 - Viraston johtosäännön ja yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkentaminen, - tiedonkulun parantaminen sähköposti- ja päätösluettelojärjestelmää kehittäen, - aktiivinen yhteydenpito kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, - järjestetään seurakuntayhtymän ja henkilöstön yhteisiä tapaamisia, joissa myös luottamushenkilöedustus on paikalla, - henkilöstön koulutus 26

Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi Henkilöstöpalvelujen pääasiallisia tehtäviä: - Huolehtia palkanmaksusta ja siihen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä - Kehittää ja koordinoida henkilöstön kehittämistä ja henkilöstösuunnittelua yhdessä muiden yhtymän toimintayksiköiden kanssa - Huolehtia palvelussuhteisiin liittyvien lakisääteisten työterveyspalvelujen järjestämisestä - Kehittää ja koordinoida työsuojelua sekä työntekijöiden hyvinvointia koskevaa toimintaa yhdessä yhteistyötoimikunnan kanssa - Tehdä virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvät henkilöstöä koskevat päätökset sekä vastata virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta yhtymässä Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja tuottaa seurakuntayhtymän eri yksiköille toimialaansa kuuluvia palveluja. Hallinto ja henkilöstö Henkilöstöpäällikkö ja neljä toimistosihteeriä. Lisäksi johtokunnan sihteerin tehtävistä huolehtii hallintopalveluiden toimistosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella - Henkilöstöpalvelujen toimintojen kehittäminen - Kirkon palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen palkanosan käyttöönoton sekä työaikapankin valmistelu - Yhteistoiminta-asioiden kehittäminen ja ohjeistuksien saattaminen käytäntöön - Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja työkyvyn ylläpitäminen - Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen - Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskushankkeeseen valmistautuminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012-2014 1. Henkilöstöpalvelutoimiston henkilöstön kehityskeskustelut, työneuvottelut ja tarpeellinen koulutus sekä muut kokoontumiset muiden tukipalveluyksiköiden kanssa, joiden tarkoituksena on henkilöstöasioiden valmistelu yhdessä henkilöstöpalvelun johtokunnan, yhteistyötoimikunnan ja henkilöstön kanssa, 2. Neuvottelut valmisteluista pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työnantajaedustajien kanssa, yhteistyötoimikunnan lausunnot sekä käyttöönoton vaadittavat päätökset, 3. Yhteistyötoimikunnan aktiivinen työskentely sekä henkilöstön ja esimiesten ohjeistus, 4. Asioiden koordinointi yhteistyötoimikunnan ja henkilöstöpalvelun johtokunnan kanssa, varhainen välittäminen työkykyasioissa ja ristiriitatilanteisiin puuttuminen sekä aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa, 5. Johtamis- ja esimieskoulutuksen mahdollistaminen ja JET -tutkinnon kehittämishankkeiden hyödyntäminen, 6. Tilanteen aktiivinen seuraaminen. Talouspalvelut Talouspalveluiden tehtäviin kuuluu osto- ja myyntireskontran hoito, kirjanpito, tilinpäätökset, verotus, taloudellinen suunnittelu, yleiset hankinnat ja vakuutukset, sekä talouteen liittyvien asioiden valmistelu eri hallintoelinten kokouksiin (yhteinen kirkkovaltuusto ja neuvosto sekä johtoryhmä). Toiminta-ajatus Talouspalveluiden toiminta-ajatuksena on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen tuottamalla taloudellisesti, vastuullisesti ja ajantasaisesti laadukkaita taloushallinnon palveluja. 27

Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa talouspäällikkö. Muuta henkilöstöä on taloussihteeri, kirjanpitäjä, neljä toimistosihteeriä ja 30.6.2012 asti hankinta-asiamies. Jos hankinta-asiamiehen jäätyä eläkkeelle toimintayksiköt hoitavat omat hankintansa itse, vaatii se ohjesääntömuutoksen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Seurataan yhtymän strategian kehitystyötä ja sitoudutaan siihen omassa työssä. Keskitämme erityisesti huomiota yhtymän strategiatyön mukaisesti ympäristökysymyksiin. Toiminnalliset tavoitteet 2012 2014 1. Taloudellisten haasteiden huomioiminen ja neuvonta kaikessa toiminnassa. 2. Kohtuullinen ja vastuullinen resurssien käyttö kaikessa toiminnassa: paperinkulutuksen ja postituskulujen vähentäminen 3. Myyntilaskutuksen sähköistämisen kartoittaminen 4. Taloushallinnon laadukas ja ajantasainen raportointi. 5. Sisäisen laskutuksen yhtenäistäminen 6. Yhteistyön edelleen kehittäminen muiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien talousyksiköiden sekä omien työalojen kanssa. 7. Jatketaan KiPa:n (kirkon palvelukeskuksen) asiakkaaksi siirtymisen valmistelua mm. vähentämällä tosite- ja tilitapahtumien lukumäärää. Tietohallinto Toiminta-ajatus Hallinnollinen yksikkö, johon on budjetoitu yhtymän yhteisten IT-palvelujen kustannuksia, kuten työasemien uusiminen, tietoliikenneyhteydet, varausjärjestelmä, sähköpostitilit ja Status järjestelmän ASP-palvelumaksut. Toteutuksista huolehtii pääsääntöisesti IT-aluekeskus. Hallinto ja henkilöstö Tietohallinnon hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Työasemien uusiminen, resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen sekä tietoliikenneyhteyksien järjestäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012-2014 1. Työasemien uusiminen 2. Resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen 3. Tietoliikenneyhteyksien järjestäminen IT-aluekeskus Toiminta-ajatus Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle, kuten Kirjuri järjestelmän käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan erikseen sovittavia lisätoimintoja. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. Hallinto ja henkilöstö Tietohallinnon hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. IT -aluekeskuksen hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö ja IT -alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella on 13 ja osa-aikaista 3. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. 28

Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012-2014 1. IT-infrastruktuurin kehittäminen 2. Tietoturvallisuuden parantaminen 3. Käyttäjätuen kehittäminen Keskusrekisteri, arkistot, seurakuntatoimistot, muut toimistopalvelut, muu yleishallinto Toiminta-ajatus Keskusrekisteri ja seurakuntatoimistot palvelevat seurakuntien jäseniä jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa sekä seurakuntia kirkollisiin toimituksiin liittyvissä varauksissa. Toiminnalliset sihteerit palvelevat seurakuntien hallintoa sen sujuvuudessa ja käytänteissä. Arkistotoimi koordinoi seurakuntien lakisääteisen arkistoinnin ja avustaa käytännön kysymyksissä Hallinto ja henkilöstö Yhteisen seurakuntatyön johtaja, puhelinvaihde: yksi (1) toimistosihteeri Keskusrekisteri: johtava toimistosihteeri, yksitoista (11) toimistosihteeriä. Toiminnalliset sihteerit kymmenen (10). Keskusrekisteri ja seurakuntatoimistot (5). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Henkilövoimavarojen huomioiminen keskusrekisterin vallitsevassa työssä sekä rakennemuutokseen valmistautuminen vuonna 2012. Tulevaisuudessa keskusrekisterin ja hautausvarausten keskittäminen yhteen toimipisteeseen. Aluekeskusrekisteriin liittymisen varautuminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012-2014 1. Kirjuriin siirtyminen ja kirkonkirjojen sekä perhelehtien digitointi 2. Elektroninen arkistointi 3. Hallinnon avustaminen 4. Kulutuksen hillitseminen toimistotyössä 29

Yleishallinto vastuualueittain TP TA TAE Vrt % Vrt % 2013 2014 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Kirkolliset vaalit TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -8 987-400 -300-96,7-25,0 - -8 410 Muut toimintamenot -44 313-1 650-1 650-96,3 - -45 500 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -53 300-2 050-1 950-96,3-4,9 - -53 910 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -53 300-2 050-1 950-96,3-4,9 - -53 910 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 387-500 -500-79,0 - -2 400 VASTUUKATE -55 687-2 550-2 450-95,6-3,9 - -56 310 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -16 652-100,0 - - TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -72 338-2 550-2 450 - -56 310 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 72 338 2 550 2 450-96,6-3,9-56 310 Laskennalliset erät 72 338 2 550 2 450-96,6-3,9-56 310 TYÖALAKATE - - - - - Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -10 221-16 030-9 670-5,4-39,7-9 670-9 670 Muut toimintamenot -13 294-22 500-11 210-15,7-50,2-11 210-11 210 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -23 515-38 530-20 880-11,2-45,8-20 880-20 880 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -23 515-38 530-20 880-11,2-45,8-20 880-20 880 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 507-2 600-1 270-15,7-51,2-1 320-1 270 VASTUUKATE -25 021-41 130-22 150-11,5-46,1-22 200-22 150 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -9 996-3 690-8 980-10,2 143,4-9 250-9 070 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -35 017-44 820-31 130-11,1-30,5-31 450-31 220 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 35 017 44 820 31 130-11,1-30,5 31 450 31 220 Laskennalliset erät 35 017 44 820 31 130-11,1-30,5 31 450 31 220 TYÖALAKATE - - - - - Hallintopalvelut TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -141 425-178 100-157 970 11,7-11,3-161 030-162 590 Muut toimintamenot -116 182-141 490-126 080 8,5-10,9-124 240-121 520 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -257 607-319 590-284 050 10,3-11,1-285 270-284 110 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -257 607-319 590-284 050 10,3-11,1-285 270-284 110 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 73 296 91 200 76 980 5,0-15,6 79 690 79 690 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 005-2 470-1 010 0,5-59,1-1 010-1 010 VASTUUKATE -185 316-230 860-208 080 12,3-9,9-206 590-205 430 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -15 592-16 080-12 610-19,1-21,6-12 790-13 030 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -200 908-246 940-220 690 9,8-10,6-219 380-218 460 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 200 908 246 940 220 690 9,8-10,6 219 380 218 460 Laskennalliset erät 200 908 246 940 220 690 9,8-10,6 219 380 218 460 TYÖALAKATE - - - - - Henkilöstöpalvelut (ml. työhyvinvointi) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 94 874 108 750 110 300 16,3 1,4 111 300 111 300 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -274 286-270 110-242 360-11,6-10,3-247 210-249 660 Muut toimintamenot -235 710-270 050-244 090 3,6-9,6-242 440-241 940 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -509 996-540 160-486 450-4,6-9,9-489 650-491 600 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -415 122-431 410-376 150-9,4-12,8-378 350-380 300 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -4 690-3 000-5 230 11,5 74,3-5 230-5 230 VASTUUKATE -419 812-434 410-381 380-9,2-12,2-383 580-385 530 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -55 487-36 830-48 660-12,3 32,1-50 760-50 900 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -475 298-471 240-430 040-9,5-8,7-434 340-436 430 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 475 298 471 240 430 040-9,5-8,7 434 340 436 430 Laskennalliset erät 475 298 471 240 430 040-9,5-8,7 434 340 436 430 TYÖALAKATE - - - - - 30

TP TA TAE Vrt % Vrt % 2013 2014 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Taloushallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 455 300 460 1,1 53,3 460 460 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -350 377-354 240-350 980 0,2-0,9-327 500-331 700 Muut toimintamenot -61 115-64 550-50 680-17,1-21,5-55 380-61 430 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -411 492-418 790-401 660-2,4-4,1-382 880-393 130 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -411 037-418 490-401 200-2,4-4,1-382 420-392 670 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 216-2 760-2 450 10,6-11,2-2 240-2 030 VASTUUKATE -413 253-421 250-403 650-2,3-4,2-384 660-394 700 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -36 310-22 390-29 370-19,1 31,2-29 820-30 350 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -449 563-443 640-433 020-3,7-2,4-414 480-425 050 Poistot ja arvonalentumiset -1 203-920 -310-74,2-66,3 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -20 Vyörytystulot/-menot 450 786 444 560 433 330-3,9-2,5 414 480 425 050 Laskennalliset erät 450 766 444 560 433 330-3,9-2,5 414 480 425 050 TYÖALAKATE - - - - - Tietohallinto TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 24 581-100,0 Muut toimintamenot -73 842-123 250-120 780 63,6-2,0-120 780-120 680 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -49 261-123 250-120 780 145,2-2,0-120 780-120 680 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -49 261-123 250-120 780 145,2-2,0-120 780-120 680 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -176 987-245 630-226 460 28,0-7,8-225 580-226 930 VASTUUKATE -226 248-368 880-347 240 53,5-5,9-346 360-347 610 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -11 502-3 220-11 370-1,1 253,1-11 450-11 120 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -237 749-372 100-358 610 50,8-3,6-357 810-358 730 Poistot ja arvonalentumiset -18 014-14 930-31 930 77,2 113,9-15 850 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -1 238-260 -100,0-100,0 Vyörytystulot/-menot 257 001 387 290 390 540 52,0 0,8 373 660 358 730 Laskennalliset erät 255 764 387 030 390 540 52,7 0,9 373 660 358 730 TYÖALAKATE - - - - - IT-keskusalue Kouvola TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 695 740 853 050 904 670 30,0 6,1 901 160 906 560 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -495 998-566 970-605 860 22,1 6,9-604 870-610 920 Muut toimintamenot -433 478-503 020-492 660 13,7-2,1-488 960-488 960 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -929 476-1 069 990-1 098 520 18,2 2,7-1 093 830-1 099 880 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -233 736-216 940-193 850-17,1-10,6-192 670-193 320 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 176 694 244 720 226 170 28,0-7,6 225 290 226 640 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -4 131-100 -2 320-43,8-2 320-2 320 VASTUUKATE -61 173 27 680 30 000 8,4 30 300 31 000 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -20 544-27 680-100,0-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -81 716-30 000-136,7 100,0 30 300 31 000 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -51 294-30 000-41,5 100,0-30 300-31 000 Laskennalliset erät -51 294-30 000-41,5 100,0-30 300-31 000 TYÖALAKATE -133 010 - - -100,0 - - 31

TP TA TAE Vrt % Vrt % 2013 2014 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Kirkonkirjojen pito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 18 766 13 000 18 770 44,4 18 770 18 770 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -233 286-238 750-325 220 39,4 36,2-246 840-249 310 Muut toimintamenot -17 480-28 260-17 730 1,4-37,3-17 730-17 730 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -250 766-267 010-342 950 36,8 28,4-264 570-267 040 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -232 000-254 010-324 180 39,7 27,6-245 800-248 270 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 582-3 140-1 580-0,1-49,7-1 580-1 580 VASTUUKATE -233 582-257 150-325 760-5,1-13,8-247 380-249 850 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -47 750-60 880-46 540-2,5-23,6-47 060-45 780 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -281 332-318 030-372 300 32,3 17,1-294 440-295 630 Poistot ja arvonalentumiset - - - -50 000-50 000 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -4 500 100,0 100,0-3 500-3 500 Laskennalliset erät -4 500 100,0 100,0-3 500-3 500 TYÖALAKATE -281 332-318 030-376 800 33,9 18,5-347 940-349 130 Srk.toimistot ja muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 9 226 200 1 900-79,4 850,0 130 130 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -719 877-716 450-679 660-5,6-5,1-614 050-620 610 Muut toimintamenot -23 456-39 450-24 160 3,0-38,8-24 360-24 360 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -743 333-755 900-703 820-5,3-6,9-638 410-644 970 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -734 107-755 700-701 920-4,4-7,1-638 280-644 840 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -5 868-4 620-5 860-0,1 26,8-5 860-5 860 VASTUUKATE -739 975-760 320-707 780-4,4-6,9-644 140-650 700 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -82 100-77 010-79 900-2,7 3,8-80 730-78 070 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -822 075-837 330-787 680-4,2-5,9-724 870-728 770 Poistot ja arvonalentumiset -681-510 - - - Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -8 - - - - Vyörytystulot/-menot 822 763 837 840 787 680-4,3-6,0 724 870 724 870 Laskennalliset erät 822 756 837 840 787 680-4,3-6,0 724 870 724 870 TYÖALAKATE - - - - -3 900 32

4 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulot riittävät kattamaan toiminnan menot, rahoitusmenot, poistot ja arvonalentumiset. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. 4.1 Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Tuloslaskelmasta esitetään kaksi versiota: virallinen ulkoinen tuloslaskelma ja laskelma, joka sisältää lisäksi sisäiset ja laskennalliset erät. Tuloslaskelmaosassa toimintakate sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. 4.2 Vuosikate Vuosikate on keskeinen luku talousarviossa. Kate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, jos vuosikate on poistojen suuruinen. Edellytyksenä on, että poistot ja investoinnit ovat keskimäärin samansuuruiset pidemmällä aikavälillä. Talousarvion 2012 vuosikate on 1.659.350 ja poistot 1.272.000. Investoinnit ovat 947.000, josta kiinteistö- ja hautauspalveluiden investointien osuus on 815.000. Poistojen keskiarvo vuosille 2012-2014 on 1.244.000 ja investointimenojen 1.506.000.. Näin suuriin investointeihin ei yhtymä pysty varautumaan. Investoinnit tarkentuvat vuonna 2012 erityisesti suunnitelmavuosien osalta. Talous on tasapainossa vuosina 2012-2013, mutta suunnitelmavuotena 2014 vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. 4.3 Tilikauden tulos Tilikauden tulos on ylijäämäinen talousarviovuonna 2012 ja suunnitteluvuonna 2013. Vuonna 2014 tulos on 532.000 alijäämäinen. Kiinteistöstrategia vuosille 2013-2020 valmistuu vuonna 2012. Kiinteistöstrategian ja rakennemuutosten tuomat säästöt eivät ole vielä kaikilta osin selvillä talousarviota laadittaessa eivätkä siksi näy laskelmissa. Tiedot täsmentyvät vuosittain. 33

TULOSLASKELMAOSA TP TA TAE Vrt % Vrt % 2013 2014 Ulkoiset erät 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Korvaukset 925 356 1 070 760 1 155 970 24,9 8,0 1 143 770 1 122 210 Myyntituotot 188 049 187 570 207 400 10,3 10,6 201 760 203 010 Virkatodistustuotot 18 766 13 000 18 770 0,0 44,4 18 770 18 770 Seurakuntatyön maksut 306 948 340 220 321 220 4,6-5,6 311 830 312 840 Hautaustoimen maksut 295 469 268 020 351 900 19,1 31,3 311 200 313 500 Muut maksutuotot 1 365 3 800 2 460 80,2-35,3 460 460 Maksutuotot 622 548 625 040 694 350 11,5 11,1 642 260 645 570 Vuokratuotot 224 784 229 590 227 970 1,4-0,7 228 410 228 410 Metsätalouden tuotot 281 210 130 300 150 000-46,7 15,1 150 000 150 000 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 292 322 270 450 272 280-6,9 0,7 250 950 265 720 Tuet ja avustukset 173 444 166 400 180 110 3,8 8,2 172 450 155 460 Muut toimintatuotot 9 142 - - -100,0 - - TOIMINTATUOTOT 2 716 855 2 680 110 2 888 080 6,3 7,8 2 789 600 2 770 380 Palkat ja palkkiot -9 966 938-10 118 530-10 009 700 0,4-1,1-10 021 590-10 129 870 Henkilösivukulut -3 194 615-3 210 860-3 289 280 3,0 2,4-3 295 400-3 328 760 Henkilöstömenojen oikaisuerät 792 106 560 110 619 060-21,8 10,5 631 140 638 170 Henkilöstökulut -12 369 447-12 769 280-12 679 920 2,5-0,7-12 685 850-12 820 460 Palvelujen ostot -3 136 208-3 401 870-3 072 000-2,0-9,7-3 015 170-2 975 220 Vuokrat -263 889-334 240-315 250 19,5-5,7-312 340-312 390 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 917 478-1 868 930-1 810 310-5,6-3,1-1 756 810-1 770 680 Annetut avustukset -786 698-710 190-710 180-9,7 0,0-716 940-717 180 Muut toimintakulut -273 128-222 800-272 030-0,4 22,1-252 490-270 810 TOIMINTAKULUT -18 746 848-19 307 310-18 859 690 0,6-2,3-18 739 600-18 866 740 TOIMINTAKATE -16 029 993-16 627 200-15 971 610-0,4-3,9-15 950 000-16 096 360 Kirkollisvero 15 976 570 16 073 000 17 050 000 6,7 6,1 16 700 000 16 500 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 626 929 1 845 000 1 700 000 4,5-7,9 1 700 000 1 400 000 VEROTULOT 17 603 499 17 918 000 18 750 000 6,5 4,6 18 400 000 17 900 000 VEROTUSKULUT -345 553-340 000-339 120-1,9-0,3-349 300-359 800 KESKUSRAHASTOMAKSUT -891 962-869 000-866 020-2,9-0,3-892 000-918 700 TOIMINTA-AVUSTUKSET 162 454 29 000 - -100,0-100,0 - - Korkotuotot 73 345 300 100 100 100 36,5-66,6 100 100 100 100 Muut rahoitustuotot 298 355 20 000 20 000-93,3-20 000 20 000 Arvonalentumiset sijoituksista -15 639 - - -100,0 - - - Korkokulut -64 630-60 000-24 000-62,9-60,0-19 500-16 500 Muut rahoituskulut -1 806-30 000-10 000 453,7-66,7-10 000-10 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 289 625 230 100 86 100-70,3-62,6 90 600 93 600 VUOSIKATE 788 070 340 900 1 659 350 110,6 386,8 1 299 300 618 740 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 356 847-1 275 480-1 272 000-6,3-0,3-1 248 610-1 210 330 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 200 455 150 000 192 000-4,2 28,0 60 000 60 000 Hhr:n tuotot 660 784 624 800 639 400-3,2 2,3 644 500 649 600 Hhr:n kulut -660 292-698 060-718 800 8,9 3,0-737 780-748 650 Rahaston tuottojen ja kulujen erotus -492 73 260 79 400 8,4 93 280 99 050 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT - - - - - TILIKAUDEN TULOS -368 322-784 580 579 350 110 690-531 590 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 19 868 19 800 19 800-0,3-19 800 19 800 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 1 593 099 - - TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 244 645-764 780 599 150-51,9 130 490-511 790 34

TULOSLASKELMAOSA TP TA TAE Vrt % Vrt % 2013 2014 Ulkoiset ja sisäiset erät 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Korvaukset 925 356 1 070 760 1 155 970 24,9 8,0 1 143 770 1 122 210 Myyntituotot 188 049 187 570 207 400 10,3 10,6 201 760 203 010 Maksutuotot 622 548 625 040 694 350 11,5 11,1 642 260 645 570 Vuokratuotot 224 784 229 590 227 970 1,4-0,7 228 410 228 410 Metsätalouden tuotot 281 210 130 300 150 000-46,7 15,1 150 000 150 000 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 292 322 270 450 272 280-6,9 0,7 250 950 265 720 Tuet ja avustukset 173 444 166 400 180 110 3,8 8,2 172 450 155 460 Muut toimintatuotot 9 142 Sisäiset tuotot 845 374 906 250 892 500 5,6-1,5 894 760 897 960 Vuokratulot (sisäinen) 5 262 694 5 240 880 5 122 010-2,7-2,3 5 142 610 5 097 630 TOIMINTATUOTOT yhteensä 8 824 923 8 827 240 8 902 590 0,9 0,9 8 826 970 8 765 970 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9 966 938-10 118 530-10 009 700 0,4-1,1-10 021 590-10 129 870 Luontoisedut (sisänen) -3 159-3 640-3 650 15,5 0,3-3 650-3 650 Henkilösivukulut -3 194 615-3 210 860-3 289 280 3,0 2,4-3 295 400-3 328 760 Henkilöstömenojen oikaisuerät 792 106 560 110 619 060-21,8 10,5 631 140 638 170 Henkilöstökulut -12 372 606-12 772 920-12 683 570 2,5-0,7-12 689 500-12 824 110 Palvelujen ostot -3 136 208-3 401 870-3 072 000-2,0-9,7-3 015 170-2 975 220 Palvelujen ostot (sisäinen) -842 215-902 610-888 850 5,5-1,5-891 110-894 310 Vuokrat -263 889-334 240-315 250 19,5-5,7-312 340-312 390 Vuokrat (sisäinen) -5 262 694-5 240 880-5 122 010-2,7-2,3-5 142 610-5 097 630 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 917 478-1 868 930-1 810 310-5,6-3,1-1 756 810-1 770 680 Annetut avustukset -786 698-710 190-710 180-9,7 0,0-716 940-717 180 Muut toimintakulut -273 128-222 800-272 030-0,4 22,1-252 490-270 810 TOIMINTAKULUT yhteensä -24 854 916-25 454 440-24 874 200 0,1-2,3-24 776 970-24 862 330 TOIMINTAKATE -16 029 993-16 627 200-15 971 610-0,4-3,9-15 950 000-16 096 360 Kirkollisvero 15 976 570 16 073 000 17 050 000 6,7 6,1 16 700 000 16 500 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 626 929 1 845 000 1 700 000 4,5-7,9 1 700 000 1 400 000 VEROTULOT 17 603 499 17 918 000 18 750 000 6,5 4,6 18 400 000 17 900 000 VEROTUSKULUT -345 553-340 000-339 120-1,9-0,3-349 300-359 800 KESKUSRAHASTOMAKSUT -891 962-869 000-866 020-2,9-0,3-892 000-918 700 TOIMINTA-AVUSTUKSET 162 454 29 000 - -100,0-100,0 - - Korkotuotot 73 345 300 100 100 100 36,5-66,6 100 100 100 100 Muut rahoitustuotot 298 355 20 000 20 000-93,3 20 000 20 000 Sisäiset korkotuotot 468 355 533 890 537 750 14,8 0,7 544 710 544 710 Arvonalentumiset sijoituksista -15 639 - - -100,0 - - Korkokulut -64 630-60 000-24 000-62,9-60,0-19 500-16 500 Muut rahoituskulut -1 806-30 000-10 000 453,7-66,7-10 000-10 000 Sisäiset korkokulut -468 355-533 890-537 750 14,8 0,7-544 710-544 710 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yhteensä 289 625 230 100 86 100-70,3-62,6 90 600 93 600 VUOSIKATE 788 070 340 900 1 659 350 110,6 386,8 1 299 300 618 740 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 356 847-1 275 480-1 272 000-6,3-0,3-1 248 610-1 210 330 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 200 455 150 000 192 000-4,2 28,0 60 000 60 000 Sisäiset vyörytystuotot 4 481 430 4 760 950 4 571 730 2,0-4,0 4 501 670 4 595 510 Sisäiset vyörytyskulut -4 481 430-4 760 950-4 571 730 2,0-4,0-4 501 670-4 595 510 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT - - - - - Tuotot/hhr 660 784 624 800 639 400-3,2 2,3 644 500 649 600 Kulut/hhr -660 292-698 060-718 800 8,9 3,0-737 780-748 650 Rahaston tuottojen ja kulujen erotus -492 73 260 79 400 8,4 93 280 99 050 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT - - - - - TILIKAUDEN TULOS -368 322-784 580 579 350 110 690-531 590 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 19 868 19 800 19 800-0,3 19 800 19 800 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 1 593 099 - - - - TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 244 645-764 780 599 150-51,9 130 490-511 790 35

5 INVESTOINTIOSA Investointiosaan otetaan määrärahat taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintamenoihin. Seurakuntayhtymän aktivointiraja on 10.000. 5.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus Investointiosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointiosa sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa siten, että investointeihin talousarviovuodelle myönnettyä kokonaisrahoitusta ei saa ylittää eikä myönnettyä rahoitusta käyttää muihin kuin investointiosassa hyväksyttyihin kohteisiin. 5.2 Investoinnit 2012 Investointien suunnittelussa on erittäin tärkeää huomioida energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen sekä tutkia tarkoin investointien mielekkyys. Suunnitelmia tulee olla ja niissä tulee pystyä ennakoimaan tulevaisuuden tarpeet, väestön kehitys ja ympäristöasiat. Miljoonaluokkaa olevien investointien kohdalla on arvioitava erityisen tarkkaan hankkeen tarkoituksenmukaisuus ja sitouduttava vuosien rahoitussuunnitelmaan. Kysymys on aina yhteisistä verovaroista, joiden tuoton kehitys ei tällä hetkellä näytä kovin valoisalta. Kiinteistöjen määrä on seurakuntayhtymällä niin suuri, että seurakunnallisten tilojen optimointiin tulee paneutua. Vuosille 2013-2020 laadittava kiinteistöstrategia, josta käy ilmi kehitettävät, ylläpidettävät ja myytävät kohteet, valmistuu vuonna 2012. Myytävistä rakennuksista ja kiinteistöistä yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätökset strategian valmistuttua. Mikäli uusia toimitiloja tarvitaan, on vuokraaminen ostamista parempi vaihtoehto. Yhteistyö Kouvolan kaupungin ja muiden yhteisöjen kesken toimitilojen vuokraamiseksi on perusteltua. Investointisuunnitelman pohjana on käytetty kuluvan vuoden talousarviosta karsittua investointisuunnitelmaa, johon on päivitetty ja lisätty kesällä 2011 tehdyn kiinteistökartoituksen tuloksia. Taloudellisen tilanteen johdosta kiinteistötietojärjestelmän mukaan korjausvastuu seurakuntayhtymän nykyisellä kiinteistökannalla olisi verottomana n. 1,3 milj. euroa/vuosi. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan investointien määrä tulisi olla 840.000 euroa vuonna 2012. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta joutui esittämään lukuisia investointien siirtoja tuleville vuosille, jotta asetettuun investointiraamiin päästiin. Investointien siirto tuleville vuosille ei helpota korjausvastuuta vaan yhä suurempia ongelmia ja kustannuksia syntyy. Rakennusten ja kiinteiden laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kustannukset tulevat käyttötalouspuolella kasvamaan investointien siirron takia. Lisäksi rakennusten ja kiinteiden laitteiden äkilliset ja yllättävät korjaukset tulevat lisääntymään. Talousarviovuoden merkittävimpiä investointeja: Perhelehtien digitointi Projekti on siirtynyt toimittajan vetäydyttyä hankkeesta. Kustannusarvio on 240.000, josta talousarviovuodelle 2012 on varattu 132.000 ja vuodelle 2013 108.000. 36

Kirkot Vuohijärven kirkon sivurakennus puretaan ja kirkon lämmitysjärjestelmä muutetaan maalämmölle. Sippolan kirkon uruille tehdään äänitys ja huolto. Korian kirkon äänentoistolaitteet uusitaan. Jaalan kirkon valaistusta korjataan ja osittain uusitaan. Kouvolan Keskuskirkon ulkopuolen ja aidan teräsosat huoltomaalataan ja kameravalvonta sekä paloilmoitinkeskus uusitaan. Kuusankosken kirkon kiviaita tuetaan. Seurakuntatalot Inkeroisten seurakuntatalon lämmitysjärjestelmä muutetaan maakaasulle ja lämmitysjärjestelmän säätölaitteita uusitaan. Sarkolan seurakuntatalon aulatilaan asennetaan pimennysverhot. Kuusankosken seurakuntatalon vesikatteen aluskatetta uusitaan, seurakuntatalon parvekkeita korjataan ja pihaalueelle tehdään jätekatos. Kymintehtaan seurakuntatalon ulkopuolen puuosat huoltomaalataan ja takapihan asfaltointi korjataan. Leiri- ja kurssikeskukset Tolkkilan kartanon betoniosat ja vesipellit huoltomaalataan. Jaalan kesäkodin päärakennuksen ulkopuoli huoltomaalataan ja lattia huoltolakataan. Puhjonrannan kurssikeskuksen huoltorakennuksen routavauriot korjataan. Hautausmaiden rakennukset Kouvolan vanhalle hautausmaalle rakennetaan uusi huoltorakennus. Hirvelän hautausmaan huoltorakennuksen ulkopuoli huoltomaalataan. Aloitetaan Lepolan siunauskappelin harkkoseinien korjauksen suunnittelutyö. Mäntysaaren hautausmaalle rakennetaan portaat. Rakennuskunnossapito yhteiset Yllättävät irtokalustehankinnat tilajärjestelyjen, henkilömuutosten ja ergonomianäkökohtien johdosta. Rakennusautomaatiojärjestelmän vanhentuneiden laitteiden ja yhteyksien päivitys. Hautaus- ja puistopalvelut Hautaus- ja puistopalvelujen investoinneissa on mukana vanhentuneen ja runsaasti huoltoa vaativien koneiden vaihtamisia mm. vähän käytettyihin korvaaviin koneisiin. Lepolan hautausmaalle yhteiskäyttöön korvaus hankitaan pakettiauto ja traktori, Valkealaan pienkuormain ja Anjalankoskelle keräävä ruohonleikkuri. Hautausmailla rakennetaan Kouvolan vanhalle hautausmaalle lisää muistolehdon nimikiviä ja asfaltoidaan kompostikentän toinen osa, Anjalan hautausmaalle ostetaan varastokontti sekä kuivakäymälä ja Karhunkankaalle suunnitellaan ja rakennetaan uurnahautaosasto. Investointiohjelma 2012-2016 Kust.arvio TAE Suunn Suunn. Suunn. Suunn. Hanke 2012 2013 2014 2015 2016 1110 Anjalan kirkon kameravalvonta -35 000 0-35 000 0 0 0 Anjalan kirkon tapulin katon tervaus -15 000 0 0 0 0-15 000 1120 Inkeroisten kirkon eteistilojen ja sakastin huoltomaalaus -10 000 0-10 000 0 0 0 1121 Ink. kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen -10 000 0 0-10 000 0 0 1130 Myllykosken kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen -15 000 0-15 000 0 0 0 1140 Sippolan kirkon urkujen korjaus -11 000-11 000 0 0 0 0 1141 Sipp. kirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen -40 000 0 0-40 000 0 0 37

Sipp. kirkon pellitysten maalaus/uusiminen (ikkunat/pilasterit) -45 000 0 0 0 0-45 000 Sipp. kirkon ikkunoiden ja ulko-ovien maalaus -65 000 0 0 0 0-65 000 Karhunkankaan kappelin kylmiön pk -75 000 0 0 0-75 000 0 Välikankaan kappelin kylmiön pk -75 000 0 0 0-75 000 1241 Hirvelän kappelin kylmiön pk -75 000 0 0-75 000 0 0 1310 Anjalan srk.talon ulkoosien huoltomaalaus -30 000 0 0-30 000 0 0 Anjalan srk.talon salin ja kahvion huoltomaalaus -15 000 0 0 0-15 000 1320 Inkeroisten srk.talo maakaasuun -19 000-19 000 0 0 0 0 1321 Ink. srk.talon vesikatteen huoltomaalaus -12 000 0-12 000 0 0 0 1322 Ink. srk.talon lämmitysjärjestelmän säätölaitteiden uusinta -20 000-20 000 0 0 0 0 1323 Ink. srk.talon salin äänentoiston uusiminen -15 000 0 0-15 000 0 0 Ink. srk.talon keittiökalusteiden uusinta -25 000 0 0 0 0-25 000 1331 Myllykosken srk.talon uusi ulkovarasto -25 000 0-25 000 0 0 0 1332 Myll. srk.talon ulkoseinän vierustojen kallistukset ja kiveys -15 000 0-15 000 0 0 0 1333 Myll. srk.talon äänentoiston uusiminen -20 000 0 0-20 000 0 0 1334 Myll. srk.t:n kellarikerroksen lattia keraamiselle laatalle -75 000 0 0-75 000 0 0 1340 Sippolan srk.talon ikkunoiden ja ulkoseinien puuosien kunnostus/huoltomaalaus -55 000 0 0 0-55 000 0 1341 Sipp. srk.talon äänentoistojärjestelmä -15 000 0-15 000 0 0 0 1342 Sipp. srk.talo maalämpöön -80 000 0 0 0-80 000 0 1343 Sipp. srk.talon sisäosien huoltomaalaus ja keittiön pk -85 000 0 0-85 000 0 0 Sipp. srk.talon vesikatteen uusiminen -90 000 0 0 0 0-90 000 1360 Anjalan srk.talon pihaaidan uusiminen -10 000 0-10 000 0 0 0 1401 Anjalan hautausmaan uusi huoltorakennus -170 000 0 0 0 0 0 1403 Karhunkankaan uusi konevarasto -30 000 0-30 000 0 0 0 Karhunkankaan huoltorakennuksen ulkomaalaus -15 000 0 0 0 0-15 000 Välikankaan huoltorakennuksen ja vanhan ruumishuoneen ulkoseinien huoltomaalaus -11 000 0 0 0 0-11 000 1440 Hirvelän huoltorakennuksen ulko-osien huoltomaalaus -17 000-17 000 0 0 0 0 38

1607 Välik. kastelujärjestelmän rakentaminen/uusiminen -12 000 0-12 000 0 0 0 1608 Välik. palkit/uusi hautarivi 2014-17 000 0 0-17 000 0 0 1609 Anjalan sankarihautausmaan kunnostus -50 000 0 0-50 000 0 0 1610 Anjalan hautausmaan varastokontti ja kuivavessa -15 000-15 000 0 0 0 0 1611 Muhniemen muistolehto -25 000 0 0 0-25 000 0 1612 Muhniemen uurnasukuhauta-alue -25 000 0 0 0 0-25 000 1620 Karhunkankaan muistolehto -20 000 0-20 000 0 0 0 1621 Karhunk. uurnasukuhauta-alue -20 000-20 000 0 0 0 0 1623 Karhunk. palkit/uusi hautarivi -18 000 0 0 0-18 000 0 1622 Karhunk. kasteluvesiputkiston uusiminen -12 000 0 0-12 000 0 0 1631 Välikankaan uurnasukuhauta-alue -10 000 0-10 000 0 0 0 1640 Hirvelän muistolehto -20 000 0 0 0-20 000 0 1641 Hirvelän palkit/uusi hautarivi -20 000 0 0 0 0-20 000 1663 Akosken keräävä ajoleikkuri 2012-15 000-15 000 0 0 0 0 1664 Akosken pieni monitoimikone 2013-24 000 0-24 000 0 0 0 2111 Elimäen kirkko kameravalvontaan -35 000 0-35 000 0 0 0 2112 Elimäen kirkon kaiutinjärj uusiminen -10 000 0-10 000 0 0 0 2113 Elim. kirkon ja tapulin kattojen huoltotervaus -60 000 0 0-60 000 0 0 Elim. kirkkosalin ja takatilan seinien puhdistus -20 000 0 0 0-20 000 0 2121 Korian kirkon äänentoistolaitteiden uusiminen -10 000-10 000 0 0 0 0 2301 Elimäen srk.keskus: salin ilmanvaihdon pk -100 000 0 0-100 000 0 0 2311 Elim. srk.keskus: salin äänentoiston uusiminen -30 000 0 0-30 000 0 0 Elim. srk.keskus: salin huoltomaalaus ja kattojen lakkaus -35 000 0 0 0-35 000 0 2410 Elimäen hautausmaan taukotuvan ulko-osien huoltomaalaus -15 000 0 0-15 000 0 0 Elim. hmaan uusi varasto ja maa-aineslokerot -80 000 0 0 0-80 000 0 2505 Tolkkilan sivurakennuksen varastotila lämpimäksi -15 000 0-15 000 0 0 0 2506 Tolkkilan päärakennuksen betoniosien ja vesipeltien maalauskäsittelyt -12 000-12 000 0 0 0 0 2508 Tolkkilan naarmuuntuneen kivilattian hionta -13 000 0-13 000 0 0 0 Tolkkilan päärak. sisäseinien huoltomaalaus -65 000 0 0 0 0-65 000 39

2601 Elimäen muisto- /uurnalehto -60 000 0-30 000 0 0 0 2602 Elimäen uurnasukuhautaosasto -30 000 0 0-30 000 0 0 2620 Korian muistolehto+uurnahautaosasto -50 000 0 0 0 0-50 000 4101 Keskuskirkon+aidan teräsosien huoltomaalaus -11 000-11 000 0 0 0 0 4102 Keskuskirkon ulkopuolen käytävälaatoitusten uusinta, elementtisaumojen korjaus -10 000 0-10 000 0 0 0 4103 Keskuskirkon kameravalvonnan uusiminen -25 000-25 000 0 0 0 0 4104 Keskuskirkon paloilmoittimen uusinta -25 000-25 000 0 0 0 0 4105 Keskuskirkon lattiamaton uusiminen -65 000 0 0-65 000 0 0 Keskuskirkon ilmanvaihdon jäähdytys -65 000 0 0 0 0-65 000 4162 Käpylän peltikaton huoltomaalaus -25 000 0-25 000 0 0 0 4163 Käpylän kirkkosalin seinien huoltomaalaus ja katon puhdistus -60 000 0 0-60 000 0 0 4164 Käpylän paloilmoitinjärjestelmän asennus -25 000 0-25 000 0 0 0 4165 Käpylän kirkon sokkelin huoltomaalaus -11 000 0 0-11 000 0 0 4166 Käpylän kirkon digitaaliurkujen hankinta -40 000 0 0-40 000 0 0 Käpylän kirkon julkisivumaalaus -120 000 0 0 0 0-120 000 4201 Lepolan kappelin harkkoseinien korjaus -80 000-10 000-70 000 0 0 0 4322 Sarkolan salin tuolien uusiminen -20 000 0-20 000 0 0 0 4323 Sarkolan käsikäyttöiset pimennysverhot (5 kpl) -12 000-12 000 0 0 0 0 4361 Lehdokin sisäosien huoltomaalaus -25 000 0 0-25 000 0 0 4362 Lehdokin keittiökalusteiden uusiminen (ei koneita) -12 000 0 0-12 000 0 0 4371 Rekolan keittiökalusteiden ja -koneiden uusiminen -25 000 0-25 000 0 0 0 4410 Vanhan hautausmaan uusi huoltorakennus -380 000-180 000-200 000 0 0 0 4464 Lepolan huoltorakennuksen keittiön kalusteiden uusiminen ja tilan ja huoltomaalaus -15 000 0 0-15 000 0 0 4515 Puhjo lvi-automatiikan uusiminen ja kaukovalvontaan liittyminen -70 000 0-70 000 0 0 0 4516 Puhjo keittiön lattian uusiminen ja seinien huoltomaalaus -105 000 0-105 000 0 0 0 4517 Puhjo tavarantoimituksen ja jätekatoksen rakentaminen -40 000 0 0-40 000 0 0 4518 Puhjo alatalojen ulkoosien huoltomaalaus -110 000 0 0-110 000 0 0 4519 Puhjo majoitusrak. Nä- -250 000 0-250 000 0 0 0 40

reen ja Kuusen pk ja kalusteet 4520 Puhjo majoitusrak. Hongan ja Männyn pk ja kalusteet -250 000 0 0-250 000 0 0 4521 Puhjo huoltorakennus Kelon routavaurion korjaus -15 000-15 000 0 0 0 0 4526 Puhjo ylätalojen ulkoosien huoltomaalaus -25 000 0 0-25 000 0 0 4527 Puhjo Pihlajan ulko-osien huoltomaalaus -32 000 0 0 0-32 000 0 4530 Puhjon ison rantasaunan panelointi ja ulkop. huoltomaalaus -35 000 0-35 000 0 0 0 Puhjon pienen rantasaunan ulkop. huoltomaalaus ja laiturin korjaus -20 000 0 0 0 0-20 000 4585 Puhjon tunneliastianpesukone -20 000 0-20 000 0 0 0 4592 Puhjo auditorion penkit -60 000 0 0 0 0-60 000 4610 Kouvolan vanhan hautausmaan kompostialueen asfaltointi -20 000-20 000 0 0 0 0 4613 Kouvolan vanhan muistolehdon nimikivien lisärakentaminen -20 000-20 000 0 0 0 0 4614 Kouvolan vanhan uurnahautaosastojen lisärakentaminen -37 000 0-17 000-20 000 0 0 4630 Lepolan muistolehto -15 000 0-15 000 0 0 0 4660 Vanhan ison monitoimikoneen vm-01 vaihto -60 000 0 0-60 000 0 0 4661 Vanhan keräävän ajoleikkurin vm-04 vaihto -24 000 0 0 0-24 000 0 4662 Vanhan pienen monitoimikoneen vm-87 vaihto -30 000 0 0 0-30 000 0 4695 Lepolan maataloustraktorin vaihto -50 000-50 000 0 0 0 0 4696 Lepolan kuorma-auton vaihto pakett -20 000-20 000 0 0 0 0 5103 Kuusank. kirkon kiviaidan tuenta -15 000-15 000 0 0 0 0 5104 Ksnk pääkirkon lämmitysputkien uusiminen -45 000 0 0-45 000 0 0 5105 Ksnk kirkkosalin sisäseinien huoltomaalaus -50 000 0 0 0-50 000 0 5110 Voikkaan kirkon ulkop. huoltomaalaus -45 000 0 0-45 000 0 0 5121 Jaalan kirkon kellarik. lattian betonointi+lämmitys -15 000 0 0 0-15 000 0 5122 Jaalan kirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen -15 000 0-15 000 0 0 0 5123 Jaalan kirkon valaistuksen korjaus -20 000-20 000 0 0 0 0 5124 Jaalan kirkkotekstiilien säilytystilat -12 000 0 0 0-12 000 0 Jaalan kirkon penkkien korjausmaalaus -85 000 0 0 0-85 000 0 Jaalan kirkon kiviaidan korotus + portit -75 000 0 0 0 0-75 000 5306 Ksnk. srk.kesk. ulkop. -25 000 0 0-25 000 0 0 41

puu+peltiosien huoltomaalaus 5309 Ksnk srk.kesk. pysäköintialueen laajennus -25 000 0 0 0-25 000 0 5310 Ksnk. srk.talon jätekatos -12 000-12 000 0 0 0 0 5311 Ksnk srk.kesk. keittiön pk -55 000 0-55 000 0 0 0 5312 Ksnk srk.kesk. käytävien huoltomaalaus -25 000 0 0 0-25 000 0 5313 Ksnk-srk.kesk. vesikatteen aluskatteen uusiminen -12 000-12 000 0 0 0 0 5314 Ksnk srk.kesk. elementtisaumojen korjaus -18 000 0 0-18 000 0 0 5323 Ksnk srk.talon ulko-ovi alumiiinioveksi -10 000 0 0-10 000 0 0 Ksnk srk.talon parvekkeiden korjaus -28 000-28 000 0 0 0 0 Ksnk srk.talon ikkunoiden uusiminen -85 000 0 0-85 000 0 0 5330 Kymintehtaan srkt ulkop puuosien huoltomaalaus -10 000-10 000 0 0 0 0 5331 Kyminteht.srk.talon takapihan asfaltoinnin korjaus -11 000-11 000 0 0 0 0 Kyminteht.srk.talon ilmastoinnin pk. -190 000 0 0 0 0-190 000 5350 Tähteen ulkoseinien ja vesikatteen huoltomaalaus -25 000 0 0 0-25 000 0 5360 Jaalan pappilan ulkoosien korjausmaalaus -75 000 0-75 000 0 0 0 5361 Jaalan pappilan paloilmoitusjärjestelmän asennus -13 000 0 0-13 000 0 0 5362 Jaalan pappilan lämmitysjärjestelmän uusiminen -120 000 0 0 0-120 000 0 5370 Jaalan navetan nuorisotilan korjaus -20 000 0 0 0 0-20 000 Jaalan navetan ulkop. huoltomaalaus -15 000 0 0 0-15 000 0 5410 Ksnk. uuden hautausmaan konehallin ulkop. huoltomaalaus -16 000 0-16 000 0 0 0 Ksnk. uuden hautausmaan konehallin lämmitysjärj. muutos -38 000 0 0 0-38 000 0 5512 Pytynl. alatalon ulkop. huoltomaalaus -22 000 0 0-22 000 0 0 5513 Pytynl. päärakennuksen ulkop. huoltomaalaus -22 000 0 0-22 000 0 0 5514 Pytynl. rantasaunan ulkoosien huoltomaalaus -10 000 0 0-10 000 0 0 5520 Jaalan kesäk. ulkop. maalaus+lattian huoltolakkaus -10 000-10 000 0 0 0 0 5522 Jaalan kesäk. räystäslautojen uusiminen (päädyt ym.) -10 000 0-10 000 0 0 0 5560 Pytynlahti jäte- ja vesiosuuskuntaan -25 000 0-25 000 0 0 0 5602 Ksnk uuden hmaan muistolehdon nimikivien lisäys -15 000 0 0 0 0-15 000 5603 Ksnk uuden hm palkit/uusia arkkuhautarivejä -20 000 0-10 000-10 000 0 0 5661 Ksnk pienen monitoimi- -30 000 0-30 000 0 0 0 42

koneen vm-81 vaihto 5662 Ksnk pienen monitoimikoneen vm-83 vaihto -32 000 0 0 0 0-32 000 5663 Ksnk uuden hm maataloustraktorin vm-01 vaihto -40 000 0 0 0 0-40 000 6104 Valkealan kirkon sisäosien huoltomaalaukset+kupolin pesu -75 000 0 0 0-75 000 0 6105 Valkealan kirkon alttaritaulun konservointi -17 000 0 0 0-17 000 0 6106 Valkealan kko sivusalin lattiamaton uusinta -24 000 0 0-24 000 0 0 6121 Tuohikotin kirkon paloilmoitusjärjestelmän asennus -20 000 0-20 000 0 0 0 6122 Tuohikotin kirkon penkkien huoltomaalaus -35 000 0 0 0-35 000 0 Vuohijärven kirkon lämmitysjärj. muutos -70 000-70 000 0 0 0 0 Vuohijärven kirkon sivurakennuksen purku -30 000-30 000 0 0 0 0 Vuohijärven kirkon suoja-aidan huoltomaalaus -10 000 0 0 0 0-10 000 6150 Voikosken kirkon ulkoosien huoltomaalaus -45 000 0 0 0 0-45 000 6210 Mäntysaaren kappelin ulko-osien huoltomaalaus -22 000 0 0-22 000 0 0 6306 Valkealan srk.keskuksen keittiön uunin uusiminen -20 000 0 0-20 000 0 0 Valkealan srk.keskuksen asunto-osan vesikatteen uusiminen -27 000 0 0 0-27 000 0 Valkealan lastentalon julkisivun pinnoituksen uusinta -22 000 0 0 0-22 000 0 6360 Valkealan srk.keskuksen tiskikoneen uusinta -15 000 0-15 000 0 0 0 6401 Hukalan huoltorak. vesikatteen huoltomaalaus -12 000 0-12 000 0 0 0 6420 Tuohikotin hm huoltorak. vesikatteen uusiminen -25 000 0 0-25 000 0 0 6503 Niinir. päärak. sisäos. huoltomaalaus (välioven karmit/käytävät) -12 000 0-12 000 0 0 0 6504 Niinir. päärak. tuloilmakoje 1 uusiminen ja siirto 1. krs:een -45 000 0 0-45 000 0 0 6520 Niinir. rantasaunan ja lasipalatsin ulko-osien huoltomaalaus -19 000 0-19 000 0 0 0 6601 Valkealan kirkkomaan kasteluvesiputkisto -13 000 0-13 000 0 0 0 6602 Hukalan kasteluvesiputkisto -15 000 0 0-15 000 0 0 6630 Mäntysaareen portaat -11 000-11 000 0 0 0 0 6660 Valkealan hmaiden pieni monitoimikone -28 000-28 000 0 0 0 0 6661 Valkealan keräävän ajoleikkurin vaihto -24 000 0 0 0-24 000 0 6902 Kalustohankinnat 2012-15 000-15 000 0 0 0 0 6903 Kalustohankinnat 2013-15 000 0-15 000 0 0 0 43

6904 Kalustohankinnat 2014-15 000 0 0-15 000 0 0 6905 Kalustohankinnat 2015-15 000 0 0 0-15 000 0 6906 Kalustohankinnat 2016-15 000 0 0 0 0-15 000 Pakettiauton vaihto -35 000 0 0 0-35 000 0 7000 Perhelehtien digitointi -240 000-132 000-108 000 0 0 0 7120 Rakennusautomaation päivitys -16 000-16 000 0 0 0 0 Kaikki yht. -947 000-1 673 000-1 868 000-1 244 000-1 133 000 44

6 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntayhtymän rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirrasta nähdään, missä määrin vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Rahoitustoiminnan rahavirrassa arvioidaan mm. miten paljon talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina tarvitaan uutta pitkäaikaista lainaa kattamaan rahoitustarvetta. Suunnitelmavuosien vuosikate ei riitä kattamaan rahoituslaskelmassa esitettyjä investointeja. Vuoden 2014 päättyessä rahavarat ovat pudonneet 1,9 miljoonaan euroon. Rahoituslaskelma TP Enn. TAE %-vrt. %-vrt. 2013 2014 (1000 ) 2010 2011 2012 TP 2010 2011 suunn. suunn. Vuosikate 788 250 1 659 110,5 563,6 1 299 619 Investoinnit -1 190-1 050-947 -20,4-9,8-1 673-1 868 Käyttöomaisuuden myynti 241 227 500 107,5 120,3 300 300 Toiminnan ja investointien rahavirta -161-573 1 212-74 -949 Pitkäaikaisten lainojen lisäys - - - - - - - Pitkäaikaisten lainojen vähennys -424-424 -259-39,0-39,0-183 -183 Lyhytaikaisten lainojen muutos -43 - - - - - Muut maksuvalmiuden muutokset -592 - - - - - Rahoitustoiminnan rahavirta -1 059-424 -259-75,6-39,0-183 -183 Rahavarojen muutos -1 221-997 953-257 -1 132 Rahavarat 31.12. 3 407 2 410 3 363-1,3 39,6 3 106 1 974 45

7 SISÄISET ERÄT Sisäiset erät TP TA TAE Vrt % Vrt % 2013 2014 pääluokittain 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Yleishallinto Sisäiset tuotot 249 990 335 920 303 150 21,3-9,8 304 980 306 330 TOIMINTATUOTOT 249 990 335 920 303 150 21,3-9,8 304 980 306 330 Palvelujen ostot (sisäinen) -200 372-264 820-245 480 22,5-7,3-243 940-247 430 Vuokrat (sisäinen) -295 931-247 780-238 630-19,4-3,7-243 060-239 520 TOIMINTAKULUT -496 303-512 600-484 110-2,5-5,6-487 000-486 950 TOIMINTAKATE -246 313-176 680-180 960-26,5 2,4-182 020-180 620 Sisäiset korkokulut -1 265-260 -4 500-3 500-3 500 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 265-260 -4 500-3 500-3 500 VUOSIKATE -247 578-176 940-185 460-25,1 4,8-185 520-184 120 Sisäiset vyörytystuotot 2 300 827 2 435 240 2 295 860-0,2-5,7 2 198 180 2 255 160 Sisäiset vyörytyskulut -38 008-30 000-21,1-30 300-31 000 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 2 262 819 2 435 240 2 265 860 0,1-7,0 2 167 880 2 224 160 TILIKAUDEN TULOS 2 015 241 2 258 300 2 080 400 3,2-7,9 1 982 360 2 040 040 Seurakuntatyö Sisäiset tuotot 467 - - -100,0 TOIMINTATUOTOT 467 - - -100,0 - - - Palvelujen ostot (sisäinen) -557 334-558 910-566 380 1,6 1,3-569 720-571 720 Vuokrat (sisäinen) -4 815 710-4 782 660-4 746 770-1,4-0,8-4 782 030-4 742 110 TOIMINTAKULUT -5 373 044-5 341 570-5 313 150-1,1-0,5-5 351 750-5 313 830 TOIMINTAKATE -5 372 577-5 341 570-5 313 150-1,1-0,5-5 351 750-5 313 830 Sisäiset korkokulut -10 - - -100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -10 - - -100,0 - - VUOSIKATE -5 372 587-5 341 570-5 313 150-1,1-0,5-5 351 750-5 313 830 Sisäiset vyörytystuotot 214 423 225 650 191 630-10,6-15,1 190 600 192 080 Sisäiset vyörytyskulut -3 028 339-3 128 710-2 970 670-1,9-5,1-2 934 050-3 004 480 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT -2 813 916-2 903 060-2 779 040-1,2-4,3-2 743 450-2 812 400 TILIKAUDEN TULOS -8 186 503-8 244 630-8 092 190-1,2-1,8-8 095 200-8 126 230 Seurakuntatyö, yhtymän Sisäiset tuotot 143-140 -2,1 140 140 TOIMINTATUOTOT 143-140 -2,1 140 140 Palvelujen ostot (sisäinen) -4 853-8 300-5 750 18,5-30,7-4 930-4 930 Vuokrat (sisäinen) -73 724-46 520-35 480-51,9-23,7-34 640-34 890 TOIMINTAKULUT -78 577-54 820-41 230-47,5-24,8-39 570-39 820 TOIMINTAKATE -78 434-54 820-41 090-47,6-25,0-39 430-39 680 Sisäiset korkokulut -61 - - -100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -61 - - -100,0 - - VUOSIKATE -78 495-54 820-41 090-47,7-25,0-39 430-39 680 Sisäiset vyörytyskulut -202 670-210 050-200 930-0,9-4,3-198 300-203 420 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT -202 670-210 050-200 930-0,9-4,3-198 300-203 420 TILIKAUDEN TULOS -281 165-264 870-242 020-13,9-8,6-237 730-243 100 46

TP TA TAE Vrt % Vrt % 2013 2014 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Hautaustoimi Sisäiset tuotot 51 051 35 450 40 730-20,2 14,9 38 320 35 370 Vuokratulot (sisäinen) 25 479 21 420 47 650 87,0 122,5 29 780 31 210 TOIMINTATUOTOT 76 530 56 870 88 380 15,5 55,4 68 100 66 580 Palvelujen ostot (sisäinen) -28 422-18 530-25 610-9,9 38,2-27 030-27 030 Vuokrat (sisäinen) -72 332-155 770-87 510 21,0-43,8-76 000-74 220 TOIMINTAKULUT -100 754-174 300-113 120 12,3-35,1-103 030-101 250 TOIMINTAKATE -24 224-117 430-24 740 2,1-78,9-34 930-34 670 Sisäiset korkokulut -49 029-62 580-63 750 30,0 1,9-71 790-71 790 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -49 029-62 580-63 750 30,0 1,9-71 790-71 790 VUOSIKATE -73 253-180 010-88 490 20,8-50,8-106 720-106 460 Sisäiset vyörytyskulut -483 748-495 130-475 300-1,7-4,0-474 430-486 840 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT -483 748-495 130-475 300-1,7-4,0-474 430-486 840 TILIKAUDEN TULOS -557 001-675 140-563 790 1,2-16,5-581 150-593 300 Kiinteistötoimi Sisäiset tuotot 543 723 534 880 548 480 0,9 2,5 551 320 556 120 Vuokratulot (sisäinen) 5 237 215 5 219 460 5 074 360-3,1-2,8 5 112 830 5 066 420 TOIMINTATUOTOT 5 780 938 5 754 340 5 622 840-2,7-2,3 5 664 150 5 622 540 Luontoisedut -3 159-3 640-3 650 15,5 0,3-3 650-3 650 Palvelujen ostot (sisäinen) -51 234-52 050-45 630-10,9-12,3-45 490-43 200 Vuokrat (sisäinen) -4 997-8 150-13 620 172,6 67,1-6 880-6 890 TOIMINTAKULUT -59 390-63 840-62 900 5,9-1,5-56 020-53 740 TOIMINTAKATE 5 721 548 5 690 500 5 559 940-2,8-2,3 5 608 130 5 568 800 Sisäiset korkokulut -417 990-471 050-469 500 12,3-0,3-469 420-469 420 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -417 990-471 050-469 500 12 0-469 420-469 420 VUOSIKATE 5 303 558 5 219 450 5 090 440 9-3 5 138 710 5 099 380 Sisäiset vyörytystuotot 728 666 891 060 879 100 20,6-1,3 871 590 869 770 Sisäiset vyörytyskulut -728 666-927 060-894 830 22,8-3,5-864 590-869 770 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT - -36 000-15 730-56,3 7 000 - TILIKAUDEN TULOS 5 303 558 5 183 450 5 074 710-4,3-2,1 5 145 710 5 099 380 Rahoitus Sisäiset korkotuotot 468 355 533 890 537 750 14,8 0,7 544 710 544 710 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 468 355 533 890 537 750 14,8 0,7 544 710 544 710 VUOSIKATE 468 355 533 890 537 750 14,8 0,7 544 710 544 710 Sisäiset vyörytystuotot 1 237 514 1 209 000 1 205 140-2,6-0,3 1 241 300 1 278 500 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 1 237 514 1 209 000 1 205 140-2,6-0,3 1 241 300 1 278 500 TILIKAUDEN TULOS 1 705 869 1 742 890 1 742 890 2,2 0,0 1 786 010 1 823 210 Seurakuntayhtymä yhteensä Sisäiset tuotot 845 374 906 250 892 500 5,6-1,5 894 760 897 960 Vuokratulot (sisäinen) 5 262 694 5 240 880 5 122 010-2,7-2,3 5 142 610 5 097 630 TOIMINTATUOTOT 6 108 068 6 147 130 6 014 510-1,5-2,2 6 037 370 5 995 590 Luontoisedut -3 159-3 640-3 650 15,5 0,3-3 650-3 650 Palvelujen ostot (sisäinen) -842 215-902 610-888 850 5,5-1,5-891 110-894 310 Vuokrat (sisäinen) -5 262 694-5 240 880-5 122 010-2,7-2,3-5 142 610-5 097 630 TOIMINTAKULUT -6 108 068-6 147 130-6 014 510-1,5-2,2-6 037 370-5 995 590 TOIMINTAKATE - - - - - Sisäiset korkotuotot 468 355 533 890 537 750 14,8 0,7 544 710 544 710 Sisäiset korkokulut -468 355-533 890-537 750 14,8 0,7-544 710-544 710 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT - - - - - VUOSIKATE - - - - - Sisäiset vyörytystuotot 4 481 430 4 760 950 4 571 730 2,0-4,0 4 501 670 4 595 510 Sisäiset vyörytyskulut -4 481 430-4 760 950-4 571 730 2,0-4,0-4 501 670-4 595 510 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT - - - - - 47

8 LIITTEET 8.1 Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston erilliskirjanpidon tehtäväalueet: 900 Hautojen hoito 920 HH-rahaston sijoitukset ja rahoitus Pääkirjanpidon tehtäväalueet: Yleishallinto 10000 Kirkolliset vaalit 10100 Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto ym. toimielimet 10200 Hallintopalvelut 10210 Tarkastustoimi 10220 Monistamot 10300 Henkilöstöpalvelut 10310 Työhyvinvointi 10400 Taloushallinto 10500 Tietohallinto 10520 IT-alue 10700 Keskusrekisteri 10800 Arkistotoimi 10810 Srk.toimisto - Anjalankoski 10820 Srk.toimisto - Elimäki 10840 Srk.toimisto - Kouvola 10850 Srk.toimisto - Jaala ja Kuusaa 10860 Srk.toimisto - Valkeala 10910 Muut tstopalvelut - Akoski 10920 Muut tstopalvelut - Elimäki 10940 Muut tstopalvelut - Kouvola 10950 Muut tstopalvelut - Kkoski 10960 Muut tstopalvelut - Valkeala 10990 Muu yleishallinto Seurakuntatyö 20009 Yleinen srk.työ - yhteiset 20020 Musiikki - yhteiset 20030 Lapsityö yhteiset 20050 Diakonia - yhteiset 20070 Lähetystyö - yhteiset 21001 Jumalanpalveluselämä - Akoski 21002 Hautaan siunaaminen - Akoski 21003 Muut kirkoll. toimitukset - Ak 21005 Evankelioiminen - Akoski 21009 Muut yleiset srk.tilaisuudet - 21010 Tiedotus - Kirkolliset - Akosk 21020 Musiikkityö - Akoski 21031 Päiväkerhotyö - Akoski 21032 Perhekerho- ja muu perhetyö - 21033 Pyhäkoulutyö - Akoski 21040 Koululaisten iltapäivätoiminta 21041 Varhaisnuorisotyö - Akoski 21044 Partiotyö - Akoski 21045 Rippikoulutyö - Akoski 21046 Nuorisotyö - Akoski 21047 Koululais- ja opiskelijatyö - 21048 Erityisnuorisotyö - Akoski 21049 Muu lapsi- ja nuorisotyö - Ako 21050 Diakoniatyö - Akoski 21052 Sairaalasielunhoito - Akoski 21058 Päihde- ja kriminaalityö - Akoski 21065 Sielunhoito - Akoski 21070 Lähetystyö - Akoski 21080 Ystävyysseurakuntatyö - Akoski 21081 Muu kansainvälinen toiminta - 21090 Seurakuntaneuvosto - Akoski 21091 Muut paikallinen yleishallinto 21099 Muu seurakuntatyö - Akoski 22001 Jumalanpalveluselämä - Elimäki 22002 Hautaan siunaaminen - Elimäki 22003 Muut kirkolliset toimitukset - 22004 Aikuistyö - Elimäki 22009 Muut yleiset srk.tilaisuudet - 22010 Tiedotus - Kirkolliset - Elimä 22020 Musiikkityö - Elimäki 48 22031 Päiväkerhotyö - Elimäki 22032 Perhekerho- ja muu perhetyö - 22033 Pyhäkoulutyö - Elimäki 22040 Koululaisten iltapäivätoiminta 22041 Varhaisnuorisotyö - Elimäki 22044 Partiotyö - Elimäki 22045 Rippikoulutyö - Elimäki 22046 Nuorisotyö - Elimäki 22050 Diakoniatyö - Elimäki 22065 Sielunhoito - Elimäki 22070 Lähetystyö - Elimäki 22080 Ystävyysseurakuntatyö - Elimäki 22081 Muu kansainvälinen toiminta - 22090 Seurakuntaneuvosto - Elimäki 22091 Muut yleishallinnolliset menot 22099 Muu seurakuntatyö - Elimäki 24001 Jumalanpalveluselämä - Kouvola 24002 Hautaan siunaaminen - Kouvola 24003 Muut kirkolliset toimitukset - 24004 Aikuistyö - Kouvola 24005 Evankelioiminen - Kouvola 24009 Muut yleiset srk.tilaisuudet - 24010 Tiedotus - Kirkolliset - Kouvo 24020 Musiikkityö - Kouvola 24031 Päiväkerhotyö - Kouvola 24032 Perhekerho- ja perhetyö - Kouv 24033 Pyhäkoulutyö - Kouvola 24040 Koululaisten iltapäivätoiminta 24041 Varhaisnuorisotyö - Kouvola 24044 Partiotyö - Kouvola 24045 Rippikoulutyö - Kouvola 24046 Nuorisotyö - Kouvola 24047 Koulu- ja oppilaitostyö - Kouv 24049 Muu nuorisotyö - Kouvola 24050 Diakoniatyö - Kouvola 24055 Ystävän kammari - Kouvola 24065 Sielunhoito - Kouvola 24070 Lähetystyö - Kouvola 24080 Ystävyysseurakuntatyö - Kouvol 24081 Muu kansainvälinen toiminta 24082 Maahanmuuttajatyö - Kouvola 24090 Seurakuntaneuvosto - Kouvola 24091 Muut yleishallinnolliset kulut 24099 Muu seurakuntatyö - Kouvola 25001 Jumalanpalveluselämä - Kkoski 25002 Hautaan siunaaminen - Kkoski 25003 Muut kirkolliset toimitukset - 25004 Aikuistyö, yleinen - Kkoski 25005 Evankelioiminen -Kkoski 25009 Muut yleiset tilaisuudet - Kko 25010 Tiedotus - Kirkolliset - Kkosk 25020 Musiikki - Konsertit - Kkoski 25021 Nuorten kuoro - Kkoski 25031 Päiväkerhotyö - Kkoski 25032 Perhekerho- ja perhetyö - Kkos 25033 Pyhäkoulutyö - Kkoski 25040 Koululaisten iltapäivätoiminta 25042 Varhaisnuorisotyö - tytöt - Kk 25043 Varhaisnuorisotyö - pojat - K 25045 Rippikoulutyö - Kkoski 25046 Nuorisotyö - Kkoski 25047 Koululais- ja opiskelijatyö - 25048 Erityisnuorisotyö - Kkoski 25050 Diakonia - Kkoski 25065 Sielunhoito - Kkoski 25070 Lähetystyö - Kkoski 25080 Ystävyysseurakuntatyö - Kkoski 25081 Muu kansainvälinen toiminta - 25082 Maahanmuuttajatyö - Kkoski 25090 Seurakuntaneuvosto - Kkoski 25091 Muu paikallinen yleishallinto 25099 Muu seurakuntatyö - Kkoski 25101 Jumalanpalveluselämä - Jaala 25102 Hautaan siunaaminen - Jaala 25103 Muut toimitukset - Jaala 25104 Aikuistyö - Jaala 25109 Muut yleiset srk.tilaisuudet - 25110 Tiedotus - Kirkolliset - Jaala

25120 Musiikkityö - Jaala 25131 Päiväkerhotyö - Jaala 25132 Perhekerho- ja perhetyö - Jaala 25140 Koululaisten päivätoiminta - J 25141 Varhaisnuorisotyö - Jaala 25144 Partiotyö - Jaala 25145 Rippikoulutyö - Jaala 25146 Nuorisotyö - Jaala 25149 Muu lapsi- ja nuorisotyö - Jaa 25150 Diakonia - Jaala 25165 Sielunhoito - Jaala 25170 Lähetystyö - Jaala 25180 Kansainvälinen toiminta - Jaal 25190 Kappelineuvosto - Jaala 25199 Muu seurakuntatyö - Jaala 25204 Aikuistyö - Kuusaa 25220 Musiikki - Kuusaa 25304 Aikuistyö - Kymintehdas 25320 Musiikki - Kymintehdas 25404 Aikuistyö - Voikkaa 25420 Musiikki - Voikkaa 26001 Jumalanpalveluselämä - Valkeala 26002 Hautaan siunaaminen - Valkeala 26003 Muut toimitukset - Valkeala 26004 Aikuistyö - Valkeala 26009 Muut yleiset srk.tilaisuudet - 26010 Tiedotus - Kirkolliset - Valkeala 26020 Musiikkityö - Valkeala 26031 Päiväkerhotyö - Valkeala 26032 Perhekerho- ja muu perhetyö - 26033 Pyhäkoulutyö - Valkeala 26040 Koululaisten iltapäivätoiminta 26041 Varhaisnuorisotyö - Valkeala 26044 Partiotyö - Valkeala 26045 Rippikoulutyö - Valkeala 26046 Nuorisotyö - Valkeala 26048 Erityisnuorisotyö - Valkeala 26049 Muu lapsi- ja nuorisotyö - Val 26050 Diakoniatyö - Valkeala 26070 Lähetystyö - Valkeala 26080 Ystävyysseurakuntatyö - Valkea 26081 Muu kansainvälinen toiminta - 26090 Seurakuntaneuvosto - Valkeala 26091 Muut yleishallinnolliset kulut 26099 Muu seurakuntatyö Valkeala Yhteinen seurakuntatyö 30010 Viestintä ja tiedotus 30011 Rovastikunnan tiedotus 30051 Perheneuvonta 30052 Sairaalasielunhoito 30053 Kehitysvammaistyö 30054 Palveleva puhelin Hautaustoimi 40000 Hautaustoimen hallinto Hautausmaakiinteistöt 40211 Reginakappeli - Muhniemi 40214 Karhunkankaan siunauskappeli 40215 Välikankaan siunauskappeli 40216 Hirvelän siunauskappeli 40221 Elimäen siunauskappeli 40222 Korian siunauskappeli 40241 Kouvolan vanha siunauskappeli 40242 Lepolan siunauskappeli 40253 Kuusankosken siunauskappeli 40264 Mäntysaaren siunauskappeli 40290 Kirkot siunauskappeleina (sisäisen laskennan tehtäväalue) 40311 Muhniemen ja Anjalan hautausmaarakennukset 40314 Karhunkankaan hautausmaarakennukset 40315 Välikankaan hautausmaarakennukset 40316 Hirvelän ja Sippolan hautausmaarakennukset 40321 Elimäen hautausmaarakennukset 40322 Korian hautausmaarakennukset 40341 Kouvolan vanhan hautausmaarakennukset 40342 Lepolan hautausmaarakennukset 40351 Jaalan hautausmaarakennukset 40353 Kuusankosken uuden hautausmaarakennukset 40354 Kuusankosken vanhan hautausmaarakennukset 40361 Hukalan hautausmaarakennukset 40363 Tuohikotin hautausmaarakennukset 49 40411 Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori 40414 Karhunkankaan hautausmaa-alueet 40415 Välikankaan hautausmaa-alueet 40416 Hirvelän ja Sippolan hautausmaa-alueet 40418 Sankarihauta-alueet - Akoski 40421 Elimäen hautausmaa-alueet 40422 Korian hautausmaa-alueet 40423 Elimäen uurnalehto ja sankarihautausmaa 40441 Kouvolan vanhan hautausmaa-alueet 40442 Lepolan hautausmaa-alueet 40451 Jaalan hautausmaa-alueet/uusi ja vanha 40453 Kuusankosken uuden hautausmaa-alueet 40454 Kuusankosken vanhan hautausmaa-alueet 40461 Valkealan kirkonkylän hautausmaa-alueet 40463 Tuohikotin hautausmaa-alueet 40464 Mäntysaaren hautausmaa-alueet 40511 Yhteisten työkoneitten käyttökulut eri kiinteistöillä Varsinainen hautaustoimi 40811 Hautaaminen - Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori 40814 Hautaaminen - Karhunkangas 40815 Hautaaminen - Välikangas 40816 Hautaaminen - Hirvelä ja Sippola 40821 Hautaaminen - Elimäki 40822 Hautaaminen - Koria 40823 Hautaaminen - Elimäen uurnalehto 40841 Hautaaminen - Kouvolan vanha 40842 Hautaaminen - Lepola 40851 Hautaaminen - Jaalan hautausmaat 40853 Hautaaminen - Kuusankosken uusi 40854 Hautaaminen - Kuusankosken vanha 40861 Hautaaminen - Hukala ja Valkealan kirkkomaa 40863 Hautaaminen - Tuohikotti 40864 Hautaaminen Mäntysaari 40900 Hautainhoitorahaston apukp Kiinteistötoimi 50000 Kiinteistöhallinto 50100 Keittiötoimi yhteiset 50111 Keittiötoimi Anjalankoski 50121 Keittiötoimi Elimäki 50141 Keittiötoimi Kouvola 50151 Keittiötoimi Jaala 50152 Keittiötoimi Kuusankoski 50161 Keittiötoimi Valkeala 50211 Anjalan kirkko 50212 Inkeroisten kirkko 50213 Myllykosken kirkko 50214 Sippolan kirkko 50215 Ummeljoen kyläkirkko 50221 Elimäen kirkko 50222 Korian kirkko 50241 Kouvolan keskuskirkko 50242 Käpylän kirkko 50251 Jaalan kirkko 50252 Kuusankosken kirkko 50253 Voikkaan kirkko 50261 Valkealan kirkko 50262 Tirvan kirkko 50263 Tuohikotin kirkko 50264 Vuohijärven kirkko 50265 Voikosken kirkko 50311 Anjalan seurakuntatalo 50312 Inkeroisten seurakuntatalo 50313 Myllykosken seurakuntatalo 50314 Sippolan seurakuntatalo 50315 Kaipiainen - Elomaan talo 50321 Elimäen seurakuntakeskus 50341 Kouvolan seurakuntakeskus 50342 Sarkolan seurakuntakoti 50343 Kouvolan Nuorisotalo 50344 Mielakan seurakuntakoti 50351 Jaalan pappila 50352 Kuusankosken seurakuntakeskus 50353 Kymintehtaan seurakuntatalo 50354 Tähteen seurakuntakoti 50355 Markankylän seurakuntakoti 50356 Kuusankosken seurakuntatalo - Valtakatu 43 50361 Valkealan seurakuntakeskus 50362 Valkealan lastentalo 50363 Valkealan nuortentalo

50364 Ahoristi 50421 Tolkkilan kartano 50441 Puhjonrannan kurssikeskus 50442 Lappalan kesäkoti 50451 Jaalan kesäkoti 50452 Pytynlahden kesäkoti 50461 Niinirannan toimintakeskus 50542 Lepolan paritalo 50561 Marja-ahontien rivitalo 50575 Kuusankosken asunto-osakkeet 50576 Valkealan asunto-osakkeet 50611 Leiririnteen huoneisto - Anjala 50641 Lehdokin seurakuntakoti 50642 Eskolanmäen seurakuntakoti 50643 Kouvolan muut kerhohuoneistot/rekola 50651 Kyminkulman kerhohuoneisto 50711 Luukan kiinteistö - Ummeljoki 50800 Maa- ja metsätalous 50990 Muu kiinteistötoimi 50991 Ympäristödiplomi Tuloslaskelmaosa 60000 Verotus 60010 Muu rahoitus Investointiosa 70610 Anjalankosken uudet hautausmaar 70620 Elimäen uudet hautausmaarakenn 70640 Kouvolan uudet hautausmaaraken 70650 Kuusankosken - Jaalan uudet ha 70660 Valkealan uudet hautausmaarak, 71210 Anjalankosken kirkkojen korj. 71220 Elimäen kirkkojen korjaukset 71240 Kouvolan kirkkojen korjaukset 71250 Kuusankosken - Jaalan kirkkojen k. 71260 Valkealan kirkkojen korjaukset 71310 Anjalankosken srk.talojen korj 71320 Elimäen srk.talojen korjaukset 71340 Kouvolan srk.talojen korjaukse 71350 Kuusankosken - Jaalan srk.talo 71360 Valkealan srk.talojen korjaukset 71420 Elimäen leirikeskusten korjaukset 71440 Kouvolan leirikeskusten korjaukset 71450 Kuusank. - Jaalan leirikesk. korj 71460 Valkealan leirikeskusten korj 71510 Anjalankosken asuintalojen korj 71520 Elimäen asuintalojen korjaukset 71550 Kuusankosken asuintalojen korj 71610 Akosken hautausmaarakennusten 71620 Elimäen hautausmaarakennusten 71640 Kouvolan hautausmaarakennusten 71650 Kuusank. - Jaalan hautausmaara 71660 Valkealan hautausmaarakennuste 71710 Akosken kiinteiden ulkorak. korj 71720 Elimäen kiinteiden ulkorak. korj. 71740 Kouvolan kiinteiden ulkorak. korj. 71750 Kuusank. kiinteiden ulkorak. korj. 71760 Valkealan kiinteiden ulkorak. korj. 71810 Akosken muiden rakennusten korj 71820 Elimäen muiden rakennusten korj 71840 Kouvolan muiden rakennusten korj 71850 Kuusank. muiden rakennusten korj 71860 Valkealan muiden rakennusten korj 72010 Anjalankosken maanhankinnat 72020 Elimäen maanhankinnat 72040 Kouvolan maanhankinnat 72050 Kuusankosken maanhankinnat 72060 Valkealan maanhankinnat 72110 Anjalankosken maa- ja vesirakent. 72120 Elimäen maa- ja vesirakenteet 72140 Kouvolan maa- ja vesirakenteet 72150 Kuusankosken maa- ja vesirakent. 72160 Valkealan maa- ja vesirakenteet 72200 Urut 72310 Akosken muut kiinteät rakenteet 72320 Elimäen muut kiinteät rakenteet 72340 Kouvolan muut kiinteät rakenteet 72350 Kuusank muut kiinteät rakenteet 72360 Valkealan muut kiinteät rakenteet 72400 Kuljetusvälineet 72500 Atk-laitteistot ja -ohjelmisto 72600 Muut koneet ja kalusto 72700 Luonnonvarat 72800 Sakraali-, arvo- ja taide-esineet 72900 Muut aineelliset hyödykkeet 73100 Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet 74000 Hautausmaiden uusi maapohja 74110 Akosken hmaiden maanrakennus. ja kiinteät rakenteet 74120 Elimäen hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet 74140 Kouvolan hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet 74150 Kuusank hmaiden maanrakennus ja kiiinteät rakenteet 74160 Valkealan hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet 74200 Siunauskappeleiden kalusto ymv 74300 Siunauskappeleiden urut 74400 Hautaustoimen koneet ja laitteet 79000 Pysyvien vastaavien myynnit 8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta-ajatus Tehtävänä on korvauksesta hoitoon annettujen hautojen sopimuksen mukainen hoitaminen. Hallinto ja henkilöstö Hautainhoitorahaston hallinto liittyy kiinteästi hautaus- ja puistopalveluun. Hautainhoitorahaston vastaava on hautaustoimenpäällikkö. Hallinto ja hoitojen laskutus suoritetaan hautaus- ja puistopalvelun toimiston työnä. Hautainhoidon osuus hautaustoimen henkilöstöstä on n. 20 henkilötyövuoden verran kausityöntekijöitä. Lisäksi hautaustoimen vakituisten työntekijöiden palkkamenosta kohdennetaan siihen kuuluva osuus hautainhoitorahaston kuluksi. Rahaston varojen sijoittaminen tehdään taloussäännön mukaan talouspalvelujen ohjauksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautainhoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti. Käytännön toiminnan tavoitteena ennakoivuus ja siten parempi asiakastyytyväisyys. Kukkavalikoiman uusiminen niin että ahkeraliisan käytön lopettamisen jälkeen löydetään joku helppohoitoinen ja varma kukka tilalle. Hautainhoitorahaston alikatteisuuden pienentäminen. 50

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2012-2014 1. Hoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti kustannustehokkaasti. 2. Loppujen ainaishoitojen päättäminen 3. Ympäristöohjelmaan liittyen perennahoitojen käyttöönotto ja hinnoittelu Hautainhoitorahasto TP TA TAE Vrt. % Vrt. % 2013 2014 2012 2010 2011 2012 TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Hautojen hoito Maksutuotot 532 255 514 300 582 000 9,3 13,2 587 000 592 000 Tuet ja avustukset 14 177 2 000 1 500-89,4-25,0 1 500 1 500 TOIMINTATUOTOT 546 432 516 300 583 500 6,8 13,0 588 500 593 500 Palkat ja palkkiot -421 449-424 910-431 450 2,4 1,5-440 050-444 430 Henkilösivukulut -133 967-135 200-142 170 6,1 5,2-145 000-146 440 Henkilöstömenojen oikaisuerät 3 111-100,0 Henkilöstökulut yhteensä -552 305-560 110-573 620 3,9 2,4-585 050-590 870 Palvelujen ostot -12 037-17 450-16 680 38,6-4,4-17 130-17 580 Vuokrat -20 053-25 600-30 000 49,6 17,2-35 000-37 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -72 279-90 800-95 300 31,9 5,0-97 300-99 300 Muut toimintakulut -65-100,0 TOIMINTAKULUT -656 739-693 960-715 600 9,0 3,1-734 480-745 250 TOIMINTAKATE -110 307-177 660-132 100 19,8-25,6-145 980-151 750 VUOSIKATE -110 307-177 660-132 100 19,8-25,6-145 980-151 750 TILIKAUDEN TULOS -110 307-177 660-132 100 19,8-25,6-145 980-151 750 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -110 307-177 660-132 100 19,8-25,6-145 980-151 750 Hh-rahaston sijoitukset ja rahoitus Vuokratuotot 5 558 5 500 5 600 0,8 1,8 5 700 5 800 TOIMINTATUOTOT 5 558 5 500 5 600 0,8 1,8 5 700 5 800 Palvelujen ostot -540-300 -600 11,2 100,0-600 -600 Vuokrat -2 489-2 600-2 600 4,5-2 700-2 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -525-200 -100,0-100,0 TOIMINTAKULUT -3 553-3 100-3 200-9,9 3,2-3 300-3 400 TOIMINTAKATE 2 005 2 400 2 400 19,7 2 400 2 400 Korkotuotot 12 067 6 000 8 000-33,7 33,3 8 000 8 000 Muut rahoitustuotot 96 726 97 000 42 300-56,3-56,4 42 300 42 300 Muut rahoituskulut -1 000-100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 108 794 102 000 50 300-53,8-50,7 50 300 50 300 VUOSIKATE 110 799 104 400 52 700-52,4-49,5 52 700 52 700 TILIKAUDEN TULOS 110 799 104 400 52 700-52,4-49,5 52 700 52 700 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 110 799 104 400 52 700-52,4-49,5 52 700 52 700 Hautainhoitorahasto yhteensä Maksutuotot 532 255 514 300 582 000 9,3 13,2 587 000 592 000 Vuokratuotot 5 558 5 500 5 600 0,8 1,8 5 700 5 800 Tuet ja avustukset 14 177 2 000 1 500-89,4-25,0 1 500 1 500 TOIMINTATUOTOT 551 990 521 800 589 100 6,7 12,9 594 200 599 300 Palkat ja palkkiot -421 449-424 910-431 450 2,4 1,5-440 050-444 430 Henkilösivukulut -133 967-135 200-142 170 6,1 5,2-145 000-146 440 Henkilöstömenojen oikaisuerät 3 111-100,0 Henkilöstökulut yhteensä -552 305-560 110-573 620 3,9 2,4-585 050-590 870 Palvelujen ostot -12 576-17 750-17 280 37,4-2,6-17 730-18 180 Vuokrat -22 542-28 200-32 600 44,6 15,6-37 700-40 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -72 804-91 000-95 300 30,9 4,7-97 300-99 300 Muut toimintakulut -65-100,0 TOIMINTAKULUT -660 292-697 060-718 800 8,9 3,1-737 780-748 650 TOIMINTAKATE -108 302-175 260-129 700 19,8-26,0-143 580-149 350 Korkotuotot 12 067 6 000 8 000-33,7 33,3 8 000 8 000 Muut rahoitustuotot 96 726 97 000 42 300-56,3-56,4 42 300 42 300 Muut rahoituskulut -1 000-100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 108 794 102 000 50 300-53,8-50,7 50 300 50 300 VUOSIKATE 492-73 260-79 400 8,4-93 280-99 050 TILIKAUDEN TULOS 492-73 260-79 400 8,4-93 280-99 050 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 492-73 260-79 400 8,4-93 280-99 050 Aiempien vuosien ylijäämiä on taseessa 412 254 euroa 51

8.3 Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet 2009-2014 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 HALLINTOPALVELUT Hallintojohtaja 1 1 1 1 1 1 Hallintosihteeri 1 1 1 0,5 0,5 0,5 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2,5 2,5 2,5 HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 1 1 1 Henkilöstösihteeri 1 1 0,5 0 0 0 Toimistosihteeri 4 4 4 4 4 4 6 6 5,5 5 5 5 TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö 1 1 1 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 1 1 1 Kirjanpitäjä 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 4 4 4 4 4 4 Hankinta-asiamies 1 1 1 0,5 0 0 8 8 8 7,5 7 7 IT-KESKUS (TIETOHALLINTO- PALVELUT) Tietohallintopäällikkö 1 1 1 1 1 1 Tietohallintosuunnittelija 1 1 1 1 1 Järjestelmäasiantuntija 2 5 5 5 5 5 Sovellusneuvoja 1 3 3 3 3 3 Mikrotukihenkilö 3 3 3 3 3 4 13 13 13 13 13 KESKUSREKISTERI JA HAUTAUSVARAUKSET Johtava toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 5 5 5 8 7,5 7,5 6 6 6 9 8,5 8,5 SEURAKUNTATOIMISTOT JA MUU YLEISHALLIN- TO Yhteisen srktyön johtaja 1 1 1 1 1 1 Vastaanottosihteeri 1 1 1 1 1 1 Arkistosihteeri 1 1 1 0 0 0 Toimistosihteeri 12,5 13,5 13,5 12,5 10,5 10,5 15,5 16,5 16,5 14,5 12,5 12,5 ANJALANKOSKI Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 2,5 2,5 3 3 3 3 Seurakuntapastori 3 3 3 2,5 2 2 B-kanttori 4 3 3 3 3 3 Diakonian viranhaltija 4 4 4 4 4 4 Lapsityönohjaaja 1 1 1 0 0 0 Nuorisotyönohjaaja 4 3 3 3 3 3 Pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Lastenohjaaja 13 11 10 10 10 10 34 30 29,5 28 27,5 27,5 ELIMÄKI Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 1 1 1 1 1 1 Seurakuntapastori 1 1 1 1 1 1 Kanttori 2 2 2 2 2 2 Diakonian viranhaltija 2 2 2 2 2 2 52

Nuorisotyönohjaaja 1 1 1 1 1 1 Lähetyssihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Lastenohjaaja 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 11,5 11,5 11 11 11 11 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 KOUVOLA Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 4 4 4 4 4 4 Seurakuntapastori 4 4 4 4 4 4 Kanttori 3 3 3 3 3 3 Diakoniatyönjohtaja 1 1 1 1 1 1 Diakonian viranhaltija 5 5 5 5 5 5 Lapsityönjohtaja 1 1 1 1 1 1 Lapsityönohjaaja 1 1 0 0 0 0 Nuorisotyönjohtaja 1 1 1 1 1 1 Nuorisotyönohjaaja 3 3 3 3 3 3 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 1 1 Lastenohjaaja 21 21 20 18 18 18 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 2 2 2 2 2 Projektityöntekijä (Maahanmuuttotyö) 0 1 2 1 0 0 48 49 48 45 44 44 KUUSANKOSKI JA JAALA Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 4 4 4 4 4 4 Seurakuntapastori 3 3 3 3 3 3 Kanttori 4 4 4 4 4 4 Johtava diakonian viranhaltija 1 1 1 1 1 1 Diakonian viranhaltija 5 5 5 5 5 5 Lapsityönohjaaja 1 1 1 0 0 0 Nuorisotyönohjaaja 3 3 3 3 3 3 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 1 1 Lastenohjaaja 10 9 9 8 8 8 33 32 32 30 30 30 VALKEALA Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 1 1 1 1 1 1 Seurakuntapastori 2 2 2 2 2 2 Kanttori 2 2 2 2 2 2 Diakonian viranhaltija 2 2 2 2 2 2 Lapsityönohjaaja 1 1 1 1 1 1 Nuorisodiakoni 1 1 1 1 1 1 Nuorisotyönohjaaja 2 2 2 2 2 2 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 1 1 Lastenohjaaja 4 5 5 5 5 5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 2 2 2 2 2 19 20 20 20 20 20 VIESTINTÄ JA TIEDOTUS Viestintäpäällikkö 1 1 1 1 1 1 Tiedottaja 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja 1 1 1 1 1 1 Perheneuvoja 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 53

Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 0,5 0,5 1 1 1 1 Sairaalapastori 1,5 1,5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori 1 1 1 1 1 1 PALVELEVA PUHELIN Palvelevan puhelimen sihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 HAUTAUSTOIMI Hautaustoimen päällikkö 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 2 2,5 3 3 3 3 Ylipuutarhuri 1 1 1 1 1 1 Seurakuntapuutarhuri 4 4 4 3 3 3 Hautausmaan työnjohtaja 0 0 0 1 1 1 Kasvihuonepuutarhuri 0,5 0 0 0 0 0 Hautausmaan hoitaja 1 1 1 1 1 1 Erityisammattimies 5 5 6 6 6 6 Laitosmies-vahtimestari 1 1 1 1 1 1 Hautausmaantyöntekijä 1 1 0 0 0 0 Kiinteistötyöntekijä 1 1 1 1 1 1 17,5 17,5 18 18 18 18 KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 1 1 1 Rakennusmestari 0 0 1 1 1 1 Projektipäällikkö 1 0 0 0 0 0 Projektisihteeri 0 0,5 0 0 0 0 Laitosmestari 1 1 1 1 1 1 Projektityöntekijä 0 0 0 1 0 0 Pääemäntä 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 Kurssisihteeri 1 1 1 1 1 1 Emäntä 1 1 1 1 1 1 Seurakuntaemäntä 4 4 4 4 4 4 Keittäjä 2,5 2,5 3 3 3 3 Ravitsemustyöntekijä 2 2 2 2 2 2 Ylivahtimestari 3 3 3 3 3 3 Suntiot 8 8 5 5 5 5 Laitosmies-vahtimestari 3 3 3 3 3 3 Seurakuntamestari 10 9 10 10 10 10 Vahtimestari 19 19 20 20 20 20 Erityisammattimies 3 2 2 2 2 2 Kiinteistötyöntekijä 1 1 1 1 1 1 62,5 60 60 61 60 60 Henkilöstö yhteensä 278,5 282 280 274 268,5 268,5 54

8.4 Talousarvion henkilökuntaliite 2012-2014 Nimike Virka Työs. 2012 2013 2014 kpl kpl euro euro euro HALLINTOELIMET Luottamushenkilöpalkkiot 9 300 9 000 16 000 Henkilökunnan kokouspalkkiot 500 500 1 500 Erilliskorvaukset 200 Yhteensä 9 800 9 500 17 700 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 10 10 40 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 20 20 60 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 140 140 470 HALLINTOPALVELUT ja TARKASTUSTOIMI Hallintojohtaja 1 Hallintosihteeri 0,5 Toimistosihteeri 1 Luottamushenkilöpalkkiot 4 000 4 000 4 000 Viranhaltijat 84 650 86 340 87 200 Työsopimussuhteiset 30 670 31 280 31 590 Yhteensä 1,5 1 119 320 121 620 122 790 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 2 440 2 490 2 520 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 4 050 4 130 4 170 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 32 160 32 790 33 110 HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpäällikkö 1 Toimistosihteerit 4 Viranhaltijat 183 910 187 590 189 460 Yhteensä 5 183 910 187 590 189 460 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 3 900 3 980 4 020 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 6 360 6 490 6 560 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 50 340 51 340 51 860 TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö 1 Taloussihteeri 1 Kirjanpitäjä 1 Toimistosihteerit 3 1 Hankinta-asiamies 0,5 Viranhaltijat 232 310 215 930 218 480 Työsopimussuhteiset 34 230 33 000 33 660 Yhteensä 6,5 1 266 540 248 930 252 140 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 5 650 5 280 5 350 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 9 220 8 610 8 720 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 72 950 68 130 69 010 IT-KESKUS (TIETOHALLINTOPALVELUT) Tietohallintopäällikkö 1 Tietohallintosuunnittelija 1 Järjestelmäasiantuntijat 5 Sovellusneuvojat 1 2 Mikrotukihenkilöt 3 Projektityöntekijä Viranhaltijat 91 210 93 030 93 960 Työsopimussuhteiset 292 110 297 950 300 930 55

Työsopimussuhteiset määräaikaiset 72 380 63 980 64 620 Yhteensä 2 11 455 700 454 960 459 510 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 9 660 9 650 9 740 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 15 770 15 740 15 900 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 124 730 124 520 125 770 KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri 1 Toimistosihteerit 3,5 4,5 Viranhaltijat 111 530 113 200 114 330 Työsopimussuhteiset 67 100 72 460 73 190 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 65 990 Yhteensä 4,5 4,5 244 620 185 660 187 520 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 5 190 3 940 3 980 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 8 460 6 420 6 490 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 66 950 50 820 51 320 SEURAKUNTATOIMISTOT JA MUU YLEISHALLINTO Yhteisen srktyön johtaja 1 Vastaanottosihteeri 1 Toimistosihteerit 5 7,5 Viranhaltijat 293 530 281 020 283 830 Työsopimussuhteiset 204 370 174 460 176 500 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 13 310 6 400 6 460 Yhteensä 7 7,5 511 210 461 880 466 790 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 10 840 9 790 9 900 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 17 690 15 970 16 160 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 139 920 126 410 127 760 1. PL YLEISHALLINTO Palkat ja palkkiot 1 791 100 1 670 140 1 695 910 Henkilöstösivukulut 586 450 546 670 552 910 YHTEENSÄ 26,5 25 2 377 550 2 216 810 2 248 820 LAPSITYÖ-YHTEISET Muut palkat ja palkkiot 900 900 900 Sosiaaliturvamaksu 2,12 % 20 20 20 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 30 30 30 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 250 250 250 YHTEISTYÖ Palkat ja palkkiot 900 900 900 Henkilösivukulut 300 300 300 YHTEENSÄ 1 200 1200 1200 PAIKALLISSEURAKUNNAT ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 3 Seurakuntapastori 2,5 B-kanttori 3 Diakonian viranhaltija 4 Nuorisotyönohjaaja 3 Pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri 1,5 56

Lastenohjaaja 10 Kesäteologit (2 virkaa) Kesäkanttori (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot 4 300 4 300 4 300 Henkilökunnan kokouspalkkiot 220 220 220 Viranhaltijat 638 550 651 350 657 870 Työsopimussuhteiset 247 580 252 540 255 070 Viranhaltijat määräaikaiset 47 430 12 040 12 170 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 13 960 14 230 14 370 Muut palkat ja palkkiot 13 650 13 650 13 650 Yhteensä 965 690 948 330 957 650 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 20 390 20 090 20 290 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 33 260 32 700 33 000 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 263 120 258 380 260 950 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 16,5 11,5 1 282 460 1 259 500 1 271 890 ELIMÄEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 1 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Nuorisotyönohjaaja 1 Lähetyssihteeri 0,5 Lastenohjaaja 2,5 Kesäteologit ( 2 virkaa) Luottamushenkilöpalkkiot 3 000 3 000 3 000 Viranhaltijat 283 440 289 110 292 000 Viranhaltijat määräaikaiset 35 770 36 480 36 850 Työsopimussuhteiset 62 330 63 580 64 220 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 12 260 12 510 12 640 Palkat ja palkkiot 13 780 13 780 13 780 Yhteensä 410 580 418 460 422 490 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 8 630 8 890 8 980 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 14 100 14 480 14 660 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 111 560 114 740 115 840 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 8 3 544 870 556 570 561 970 KOUVOLAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 4 Kanttori 3 Diakoniatyönjohtaja 1 Diakonian viranhaltija 5 Lapsityönjohtaja 1 Nuorisotyönjohtaja 1 Nuorisotyönohjaaja 3 Lähetyssihteeri 1 Kesäteologit (4 virkaa) Nuorisotyöharjoittelijat (2 virkaa) Diakonian kesätyöntekijä ( 1 virka) Lapsityön kesätyöntekijä 1 Lastenohjaaja 18 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 Projektityöntekijä (maahanmuuttotyö) 1 57

Luottamushenkilöpalkkiot 4 200 4 200 4 200 Viranhaltijat 925 720 944 230 953 690 Viranhaltijat määräaikaiset 29 790 30 380 30 690 Työsopimussuhteiset 379 260 386 850 390 720 Työsopimussuhteiset, määräaikaiset 149 740 152 750 154 280 Erilliskorvaukset 400 410 410 Asiantuntijapalkkiot 400 400 400 Muut palkat ja palkkiot 41 810 41 810 41 810 Yhteensä 1 531 320 1 561 030 1 576 200 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 32 360 33 090 33 410 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 52 810 54 030 54 530 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 417 960 427 260 431 410 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 24 21 2 034 450 2 075 410 2 095 550 KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA JA JAALAN KAPPELISEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 3 Kanttori 4 Johtava diakonian viranhaltija 1 Diakonian viranhaltija 5 Nuorisotyönohjaaja 3 Lähetyssihteeri 1 Lastenohjaaja 8 Kesäteologit (3 virkaa) Nuorisotyöharjoittelija (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot 4 400 4 400 4 400 Viranhaltijat 799 570 815 570 823 730 Viranhaltijat määräaikaiset 87 550 89 220 90 140 Työsopimussuhteiset 210 830 215 120 217 360 Erilliskorvaukset 950 970 980 Muut palkat ja palkkiot 44 080 44 080 44 080 Yhteensä 1 147 380 1 169 360 1 180 690 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 24 230 24 770 25 040 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 39 560 40 350 40 720 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 312 820 319 290 322 330 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 22 8 1 523 990 1 553 770 1 568 780 VALKEALAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 2 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Lapsityönohjaaja 1 Nuorisodiakoni 1 Nuorisotyönohjaaja 2 Lähetyssihteeri 1 Lastenohjaaja 5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 Luottamushenkilöpalkkiot 3 000 3 000 3 000 Viranhaltijat 422 560 460 650 465 610 Työsopimussuhteiset 25 350 25 860 26 120 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 108 840 111 020 112 130 Erilliskorvaukset 4 800 4 890 4 930 Äitiys- ja vanhempainloman sijaiset 21 520 Muut palkat ja palkkiot 21590 21 590 21 590 58

Yhteensä 607 660 627 010 633 380 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 12 820 13 230 13 330 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 20 910 21 590 21 790 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 165 490 170 810 172 540 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 13 7 806 880 832 640 841 040 2. PÄÄLUOKKA SEURAKUNNAT Palkat ja palkkiot 4 663 530 4 725 090 4 771 310 Henkilösivukulut 1 530 320 1 554 000 1 569 120 YHTEENSÄ 83,5 50,5 6 193 850 6 279 090 6 340 430 YHTEISET TYÖALAT VIESTINTÄPALVELUT Viestintäpäällikkö 1 Tiedottajat 1,5 0,5 Viranhaltijat 90 120 91 920 92 840 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 15 750 16 070 16 230 Muut palkat ja palkkiot 1 100 1 100 1 100 Yhteensä 106 970 109 090 110 170 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 2 270 2 310 2 340 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 3 700 3 770 3 810 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 29 280 29 860 30 150 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 2,5 0,5 142 220 145 030 146 470 PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja 1 Perheneuvojat 2 Viranhaltijat 137 210 139 950 141 350 Yhteensä 137 210 139 950 141 350 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 2 910 2 970 3 000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 4 750 4 840 4 890 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 37 550 38 300 38 690 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 3 182 420 186 060 187 930 SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 1 Sairaalapastori 1 Viranhaltijat 95 590 97 500 98 480 Yhteensä 95 590 97 500 98 480 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 2 030 2 070 2 090 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 3 310 3 370 3 410 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 26 160 26 690 26 950 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 2 127 090 129 630 130 930 KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori 1 Luottamushenkilöpalkkiot 200 200 200 Viranhaltijat 47 530 48 480 48 960 Muut palkat ja palkkiot 500 500 500 Yhteensä 48 230 49 180 49 660 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 1 020 1 040 1 050 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 1 660 1 690 1 710 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 13 150 13 410 13 540 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 1 64 060 65 320 65 960 59

PALVELEVA PUHELIN Palvelevan puhelimen sihteeri 0,5 Työsopimussuhteiset 11 230 11 450 11 560 Erilliskorvaukset 180 180 180 Yhteensä 11 410 11 630 11 740 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 240 250 250 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 390 400 410 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 3 120 3 180 3 210 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 0,5 15 160 15 460 15 610 3. PÄÄLUOKKA YHTYMÄN SEURAKUNTA- TYÖ Palkat ja palkkiot 399 410 407 350 411 400 Henkilösivukulut 131 540 134 150 135 500 YHTEENSÄ 8,5 1 530 950 541 500 546 900 HAUTAUSTOIMI HAUTAUSPALVELUT Hautaustoimen päällikkö 1 Toimistosihteerit 1 2 Viranhaltijat 84 930 86 630 87 500 Työsopimussuhteiset 30 670 31 280 31 590 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 23 490 23 960 24 200 Yhteensä 2 2 139 090 141 870 143 290 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 2 950 3 010 3 040 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 4 810 4 910 4 960 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 38 070 38 830 39 220 SIUNAUSKAPPELIT Työasopimussuhteiset 3 810 3 880 3 920 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 360 370 370 Tunti- ja urakkapalkat 2 280 2 320 2 340 Yhteensä 6 450 6 570 6 630 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 130 130 130 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 220 230 230 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 1 760 1 800 1 820 MUUT HAUTAUSMAARAKENNUK- SET Työsopimussuhteiset 4 890 4 980 5 030 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 720 730 740 Tunti- ja urakkapalkat 2 280 2 320 2 340 Yhteensä 7 890 8 030 8 110 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 160 160 160 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 270 280 280 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 2 160 2 200 2 220 HAUTAUSMAA-ALUEET Ylipuutarhuri Seurakuntapuutarhurit Hautausmaan työnjohtaja Hautausmaan hoitaja Erityisammattimiehet Kiinteistötyöntekijä Viranhaltijat 80 540 82 150 82 970 Työsopimussuhteiset 95 560 97 460 98 450 60

Työsopimussuhteiset määräaikaiset 422 990 431 590 435 990 Tuntipalkat 2 500 2 550 2 580 Yhteensä 3 4 601 590 613 750 619 990 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 12 740 13 020 13 120 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 20 830 21 240 21 450 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 164 640 167 970 169 680 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI Seurakuntapuutarhurit Hautausmaan työnjohtaja Laitosmies-vahtimestari Erityisammattimiehet Viranhaltijat 64 980 66 280 66 950 Työsopimussuhteiset 104 680 106 760 107 830 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 11 200 11 430 11 540 Yhteensä 3 4 180 860 184 470 186 320 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 3 850 3 890 3 940 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 6 260 6 380 6 440 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 49 510 50 490 51 010 HAUTAINHOITORAHASTON TYÖT HAUTAUSMAILLA Viranhaltijat 24 720 25 210 25 460 Työsopimussuhteiset 21 260 21 690 21 910 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 344 960 351 860 355 380 Yhteensä 390 940 398 760 402 750 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 8 290 8 450 8 540 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 13 530 13 800 13 940 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 107 000 109 140 110 230 4. PÄÄLUOKKA HAUTATOIMI Palkat ja palkkiot 1 326 820 1 353 450 1 367 090 Henkilösivukulut 437 180 445 930 450 410 YHTEENSÄ 8 10 1 764 000 1 799 380 1 817 500 Lisäksi hautausmailla työskentelee n. 100 määräaikaista kausityöntekijää erityisammattimiehen, kausityönjohtajan, kesätyöntekijän ja nuoren kausityöntekijän tehtävissä (sisältyvät palkkasummiin). KIINTEISTÖTOIMI KIINTEISTÖHALLINTO Kiinteistöpäällikkö 1 Rakennusmestari 1 Laitosmestari 1 Ylivahtimestarit 3 Erityisammattimiehet 2 Toimistosihteeri 1 Projektityöntekijä 1 Viranhaltijat 139 080 141 860 143 280 Työsopimussuhteiset 159 450 179 590 181 390 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 32 730 12 860 12 990 Erilliskorvaukset 10 240 10 440 10 540 Luontoisedut 240 240 240 Yhteensä 3 7 341 740 344 990 348 440 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 7 240 7 310 7 390 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 11 820 11 940 12 060 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 93 530 94 420 95 370 61

KEITTIÖTOIMI Pääemäntä 1 Seurakuntaemännät 1 1 Ravitsemustyöntekijä 1 Keittäjä-vahtimestari 1 Viranhaltijat 82 060 83 710 84 540 Työsopimussuhteiset 46 310 47 230 47 700 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 5 690 5 800 5 860 Erilliskorvaukset 16 850 17 180 17 350 Tunti- ja urakkapalkat 37 490 38 240 38 620 Yhteensä 2 3 188 400 192 160 194 070 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 3 990 4 070 4 120 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 6 520 6 650 6 720 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 51 570 52 600 53 110 KIRKOT Suntio Vahtimestari Laitosmies-vahtimestari Seurakuntamestari Kiinteistötyöntekijä Viranhaltijat 76 570 78 100 78 860 Työsopimussuhteiset 173 520 176 980 178 740 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 24 810 25 300 25 560 Erilliskorvaukset 24 680 25 150 25 400 Tunti- ja urakkapalkat 33 790 34 460 34 810 Yhteensä 2 6 333 370 339 990 343 370 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 7 060 7 200 7 290 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 11 550 11 770 11 870 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 91 260 93 030 93 980 SEURAKUNTATALOT Suntio Vahtimestari Seurakuntamestari Laitosmies-vahtimestari Viranhaltijat 49 840 50 840 51 340 Työsopimussuhteiset 293 670 299 560 302 560 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 30 010 30 600 30 900 Erilliskorvaukset 25 100 25 610 25 880 Tunti- ja urakkapalkat 81 370 83 000 83 830 Yhteensä 3 20 479 990 489 610 494 510 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 10 180 10 370 10 480 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 16 610 16 940 17 120 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 131 360 134 010 135 340 LEIRI- JA TOIMINTAKESKUKSET Emäntä 1 Seurakuntaemäntä 1 1 Keittäjä 2 Ravitsemustyöntekijä 1 Kurssisihteeri 1 Laitosmies-vahtimestari 2 Vahtimestari 2 Viranhaltijat 52 740 53 790 54 330 Työsopimussuhteiset 238 820 243 590 246 030 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 96 130 98 050 99 030 62

Tuntipalkat 25 570 26 090 26 360 Erilliskorvaukset 22 320 22 770 23 000 Luontoisedut 3 410 3 410 3 410 Yhteensä 2 9 438 990 447 700 452 160 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 9 320 9 500 9 590 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 15 180 15 490 15 660 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 120 140 122 530 123 750 OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT Vahtimestari 4 Työsopimussuhteiset 29 440 30 030 30 330 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 3 410 3 480 3 510 Erilliskorvaukset 970 990 990 Tunti- ja urakkapalkat 16 180 16 500 16 670 Yhteensä 4 50 000 51 000 51 500 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 1 060 1 090 1 090 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 1 720 1 770 1 780 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 13 680 13 960 14 100 5.PÄÄLUOKKA KIINTEISTÖTOIMI Palkat ja palkkiot 1 828 840 1 861 800 1 880 400 Luontoisedut 3 650 3 650 3 650 Henkilösivukulut 603 790 614 650 620 820 YHTEENSÄ 12 49 2 436 280 2 480 100 2 504 870 Lisäksi kiinteistöillä työskentelee kesällä kausityöntekijöinä: keittäjiä 6, vahtimestareita 2, kiinteistöapulainen, siivoojia 6, talousapulaisia 9, kirkon opas (sisältyvät summiin) 63

HENKILÖSTÖMENOARVIO 2012 2014 (sisältää luontaisedut, ei oikaisueriä) Henk.menot 2012 1,5 % Henk.menot 2013 2 % Henk.menot 2014 2 % Pääluokat Yleishallinto 2 377 550 2 216 810 2 248 820 Lapsityö-yhteiset 1 200 1 200 1 200 Anjalankosken seurakunta 1 282 460 1 259 500 1 271 890 Elimäen seurakunta 544 870 556 570 561 970 Kouvolan seurakunta 2 034 450 2 075 410 2 095 550 Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 1 523 990 1 553 770 1 568 780 Valkealan seurakunta 806 880 832 640 841 040 Yhtymän seurakuntatyö 530 950 541 500 546 900 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto 1 764 000 1 799 380 1 817 500 Kiinteistötoimi 2 436 280 2 480 100 2 504 870 Henkilöstömenot yhteensä 2012-2014 13 302 630 13 316 880 13 458 520. PALKAT HENKILÖSIVUKULUINEEN 2012 Sisältää luontaisedut, ei oikaisueriä Pääluokat Palkat 2012 Sivukulut Henk.menot 1,5 % 32,95 % Talousarvio 2012 Yleishallinto 1 791 100 586 450 2 377 550 Lapsityö-yhteiset 900 300 1 200 Anjalankosken seurakunta 965 690 316 770 1 282 460 Elimäen seurakunta 410 580 134 290 544 870 Kouvolan seurakunta 1 531 320 503 130 2 034 450 Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 1 147 380 376 610 1 523 990 Valkealan seurakunta 607 660 199 220 806 880 Yhtymän yhteinen seurakuntatyö 399 410 131 540 530 950 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto 1 326 820 437 180 1 764 000 Kiinteistötoimi 1 832 490 603 790 2 436 280 Henkilöstömenot yhteensä 2012 10 013 350 3 289 280 13 302 630 64

- Evankeliumista elävä - Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, PL 41 45701 Kuusankoski