6..9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa eri laeissa kunnan viranomaiselle määrättyjen ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnissa (Juankoski, Kaavi, Lapinlahti, Maaninka, Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi), minkä lisäksi hoidetaan Kuopion kaupungin eläinlääkintähuollon tehtäviä Kuopion ja Siilinjärven välisen ostopalvelusopimuksen mukaan. Ympäristöterveyskeskuksen tarkoituksena on turvata lainsäädännön vaatimusten mukainen suunnitelmallinen, säännöllinen, laadukas, terveyshaittoja ja vaaroja sekä kuluttajien taloudellisia tappioita ehkäisevä paikalliseen riskinarvioon ja valtakunnallisiin valvontaohjelmiin perustuva ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito. Lisäksi tarkoituksena on laadukkaiden, tarkoituksenmukaisten ja tarpeeseen vastaavien kunnallisten eläinlääkintäpalvelujen ja eläinlääkäripäivystyksen saatavuuden ylläpito ja kehittäminen. Yhteistoiminta-alueella turvataan koko ympäristöterveydenhuollon riittävien palvelujen asukaslähtöinen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa. Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimintaympäristön muutoksista tärkein on se, miten mahdolliset tulevat kuntaliitokset vaikuttavat ympäristöterveyspalveluiden järjestämiseen jatkossa. Kun kuntatason mahdollisista muutoksista saadaan tieto, voidaan toimintaa sopeuttaa vastaamaan mahdollisia uudistuneita kuntarakenteita. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (4/009) määrittää yhteistoimintaalueelle asetetut vaatimukset ja mahdollistaa tarkoituksenmukaisuusharkinnan. Toivomme, että jatkossa kuntaliitoksissa huomioidaan myös ympäristöterveyspalveluiden toimintaedellytykset. Toivomme myös, että jatkossakin terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon sallitaan yhdessä muodostaa ympäristöterveydenhuollon luontainen yhteinen toimiva kokonaisuus. Toimintaympäristön muutoksista tärkeä varma tieto vuodelle 0 on Maaningan kunnan mahdollinen irtisanoutuminen yhteistoiminta-alueesta Maaninka-Kuopio kuntaliitoksen (1.1.0) vuoksi. Alustavien tietojen perusteella Kuopio pohtii järjestävänsä terveysvalvonnan Maaningan alueelle omana toimintanaan, mutta eläinlääkintähuolto jatkaisi entisellään uuden, Kuopion ja Siilinjärven välille tehtävän sopimuksen turvin. Maaningan irtoaminen yhteistoiminta-alueesta ei ole vaikuttamassa yhteistoiminta-alueen eläinlääkintähuollon kustannuksiin. Jos Kuopio tulee itse jatkossa järjestämään terveysvalvonnan Maaningan alueella, voimme tässä tapauksessa kompensoida tätä meille jäävää käyttämätöntä henkilöresurssia sillä, että yhteistoiminta-alueella osa-aikaisen viranhoidon ja eläköitymisen myötä vapautuvaa terveystarkastajaresurssia ei esitetä täytettävän enempää kuin tarpeen, jotta tehtävät saadaan hoidettua. (Valvontakohteiden määrä ja resurssitarve tarkastetaan vuosittain valvontasuunnitelman avulla.) Ostettavien palveluiden kustannusrakenteelta toivotaan yhä enenevässä määrin läpinäkyvyyttä ja aiheuttamisperiaatteen mukaisuutta. Tämän kehityksen mukana ja kuntien välisten sopimusten mukaan myös ympäristöterveyspalveluiden tavoite oli tuotteistaa palvelut vuonna 01, jotta vuoden 014 talousarvio olisi voitu laatia ja vuoden 01 tasauslaskutus hoitaa tuotteistuksen mukaisesti. Tuotteistuksen etenemistä on hidastanut kaksi seikkaa: henkilövaihdos ja tuotteistusmallin keskeneräisyys. Tuotteistusta varten tehdyn työajanseurannan purku ja niiden käyttö kertyneiden suoritteiden kanssa osoitti tarvetta kehittää tuotteiden rakennetta ja muotoa, koska tulokset eivät olleet realistisia. Kun tuotteistuksella saadaan aikaiseksi uskottava malli, sillä voidaan laatia varjobudjetti. Tässä vaiheessa tuotteistusmallin toiminta varmennetaan tekemällä reaaliaikaista seurantaa. Kun voimme luottaa, että tuotteistus antaa realistisia ja oikeudenmukaisia tuloksia, sitä voi esittää otettavaksi yksinomaisena tuotantokäyttöön. 76
Uusi eläinlääkintähuoltolaki vaatii muutoksia eläinlääkäreiden päivystysjärjestelyihin: Kunnan on järjestettävä päivystyspalvelu virka-ajan ulkopuolella tarvittavaa kiireellistä eläinlääkärinapua varten yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai useampaa seutu- tai maakuntaa vastaavalla päivystysalueella. Lisäksi suur- ja pieneläinpäivystysten tulisi olla eriytetyt ja päivystyksessä olla keskitetty yhteydenottopalvelu. Ympäristöterveyskeskuksessa kirjattiin jo vuosien 011 ja 01 tavoitteisiin selvityksen aloittaminen maakunnallisesta päivystysalueesta. Uuden lain mukaisen päivystysalueen tuli olla toiminnassa jo 1.11.0. Päivystysalueen laajennuksella voitaisiin saada säästöjä eläinlääkintähuollon henkilöstökuluissa, mutta toisaalta se saattaa edellyttää pieneläinpäivystyksen erityttämistä kokonaan koko yhteistoiminta-alueella. Henkilöresurssivajeen vuoksi päivystysalueselvitystä ei ole saatu vietyä eteenpäin suunnitellusti. Vuoden 01 tavoitteisiin on kirjattu päivystysaluehankkeen eteenpäin vienti. Tämä ei ole vielä toteutunut vuodelle 01, mutta jo vuoden 014 alkuun päivitetty tavoite on saada ainakin tämän nykyisen yhteistoiminta-alueen päivystys vakautettua siten, että minimoidaan tarve käyttää määräaikaista henkilökuntaa päivystyksen järjestämiseen. Jos tarvetta on edelleen määräaikaiselle työvoimalle, pyritään sopimuksista tekemään pidempiä, jotta työyhteisössä ei olisi tarpeetonta vaihtuvuutta. Seutu- tai maakuntatason päivystysjärjestelyjä ajatellen on aiheellista harkita myös laajemman päivystysselvityksen tekemistä kuin tämä nykyinen yhteistoimialue. Maantiede eli vesistöt rajoittavat tehokkaasti päivystysjärjestelyjen uudelleen järjestämistä tällä nykyisellä Siilinjärven ympäristöterveyspalveluiden toiminta-alueella. Kun ja jos tätä pohditaan, on toivottavasti uuden yhteisvastanoton toimintaa saatu kehitettyä siten, että voimme pohtia myös eriytetyn pieneläinpäivystyksen järjestämistä kunnallisin resurssein. Tästä voi realistisesti odottaa saavansa kustannussäästöä, jos nykyinen kustannustaso säilyy tai ei laske tässä toimintamallissa, jossa yksityinen sektori järjestää pieneläinpäivystyksen. Toiminnan kehittymisen vaikutukset investointitarpeisiin Toiminnassa keskitytään nyt hyödyntämään tehokkaasti olemassa olevia resursseja ja kehittämään toimintaan nimenomaan työjärjestelyiden kehittämisen kautta. Siilinjärvellä aloitti vuoden 01 alkupuolella aloitti uusi Siilinjärven, Maaningan ja Kuopion yhteisvastaanotto. Yhteisvastaanotolle on tehty perusinvestoinnit ja toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Yhteisvastaanottoa on toivottu ja toivotaan myös Koillis-Savon alueelle. Sen aika ei ole vielä nyt. Henkilöstö Henkilöstön lisäys/vähennys TP 01 TA 01 TA 014 TS 0 TS 016 Kokonaishenkilöstö, lukumäärä 7 6 6 Vanhuuseläketapahtumat 1-0-1 0 Eläköityvien korvausrekrytoinnit 1 0-1 0 Vanhuuseläketapahtumia voi olla tulossa 0. Eläköitymisen toteutuessa rekrytoidaan uusi henkilö tarvittaessa. Mahdollinen päivystysaluemuutos vähentää päivystävien eläinlääkäreiden tarvetta, jolloin pois jäävien päivystävien eläinlääkäreiden tilalle ei olisi tarve rekrytoida uusia. Lisäkustannuksia kuitenkin aiheuttanee tässä yhteydessä mahdollinen pieneläinten eriytetty päivystys. Kuntastrategian 0 vaikutukset tavoitteisiin Kuntastrategian mukaisesti palvelualueen tavoitteita ovat laadukkaat peruspalvelut (saatavuus, asukaslähtöisyys ja riittävät palvelut) sekä osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö (osaamisen varmistaminen, motivaation ylläpitäminen, hyvinvoinnin kehittäminen). Yhteistyössä organisaation sisällä tulemme hyödyntämään resurssit täysimääräisesti ja luovasti. Keskitämme nyt voimavaramme tuottamaan luotettavasti lakisääteiset peruspalvelut ja valmistaudumme aktiivisesti osallistumaan oman tehtäväkenttämme kehittämiseen vastataksemme uusiin haasteisiin asiantuntevasti. Palvelut tuotteistamalla saamme kustannusrakenteelle ja jaolle kuntastrategian mukaista avoimuutta. 77
Tavoitteet 014 016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 014 016 Vuosittain seurattavat mittarit Tavoitetaso Yhteistoiminta-alueen ja sopimusten mukaiset tehtävät hoidetaan yhtenevästi, laadukkaasti ja kuntastrategian mukaisesti Työyhteisön tavoitteiden määrittely Kuntastrategiasta ja lainsäädännöstä johdetut työyhteisön visio, arvot, strategia ja tavoitteet määritetty ja juurrutettu henki- Tarvittavien virkojen täyttöaste löstöön Täyttöaste 0 % Sopimuskuntien laskutuksen perustuminen tuotteistukseen Tuotteistuksen ja siihen perustuvan laskutuksen edistyminen Laskutus perustuu tuotteistukseen YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet 014 016 Toimenpiteet 014 Mittari Tavoitetaso Yhteneväiset toimintatavat ja osaamisen varmistaminen Toiminta- ja työohjeet ja niiden käyttöönotto Toiminta- ja työohjeita laaditaan ja otetaan käyttöön eri tehtävien hoitoa varten Koulutussuunnitelman käyttöönotto Suunnitelman käyttö Jokainen terveysvalvonnan tiimi sekä eläinlääkintähuoltoyksikkö laatinut toimintaohjeita, jotka käsitelty yhteisesti Suunnitelma käytössä Eläinlääkäreitä on optimaalinen määrä ja heitä saadaan rekrytoitua huolehtimaan lakisääteisistä palveluista Työn kuormittavuus pidetään kohtuullisena Eläinlääkäreiden päivystystiheys lomakautena Sijaisia on riittävästi ja lomakauden päivystystiheys ei ylitä suositeltua maksimitiheyttä 1/4 Eläinlääkintähuoltolain mukainen maakunnallinen päivystysalue ja eriytetty pieneläinpäivystys toimintaan Ympäristöterveyden valvonta on kattavaa ja riittävää Sopimuskuntien laskutuksen perustuminen tuotteistukseen Selvityksen tekeminen maakunnallisesta päivystysalueesta Kokeiluvaiheen käynnistäminen 014 (tai 0) Huolehditaan, että valvontasuunnitelma toteutuu pääsääntöisesti huolimatta kiireellisempien, akuuttien tehtävien hoidosta Tuotteistuksen valmistelu yhteistyössä sopimuskuntien kanssa Selvityksen valmiusaste Kokeiluvaiheen käynnistyminen viimeistään 0 Toteutumisprosentti Valmistelun valmius Selvitys valmis Kokeiluvaihe käynnissä tehty 0 Valvontasuunnitelma toteutuu vähintään 70 prosenttisesti Vuoden 0 talousarvio ja vuoden 014 tasauslaskutus voidaan laatia tuotteistuksen pohjalta (Jos muutostalousarvio tehdään vuodelle 014, tämä tehdään tuotteistuksella.) 78
Ympäristöterveyspalvelut Tilinpäätös 01 Talousarvio 01 Muutos TA 01 Talousarvio 014 Muutos % TS 0 TS 016 Myyntituotot 1 9 81 1 807 1 807 1 807 Sis. palvel. myynti 8 0 7 01 7 01 7 01 Maksutuotot 77 680 77 400 77 400 77 400 Muut toimintatuotot 1 TOIMINTATUOTOT 1 4 679 1 8 1 8 1 8 0,0 1 616 61 1 6 4 Henkilöstökulut -1 499 678-1 1 684-1 1 684-1 490 66 -,0 Palvelujen ostot -4 440-17 04-17 04-186 14 6, Sis. palvel. ostot -0 40-89 48-89 48-99 4 11,4 Aineet, tarv. ja tavarat - 1-4 70-4 70-40,0 Avustukset -9 01-7 000-7 000-7 000 Sisäiset vuokrat - 678-90 - 90-69 -,6 Muut toimintakulut - 8-11 660-11 660-11 660 TOIMINTAKULUT -1 944 808-0 9-0 9-0 619-0, - 07 994-16 8 TOIMINTAKATE -19 19-4 697-4 697-4 61 -,4-47 7-49 8 Poistot -49-99 - 99-49 8, - 49-49 Informatiiviset tunnusluvut Tuotantotavoitteet TP 01 TA 01 TA 014 TS 0 TS 016 Terveysvalvonta -tulosyksikön menot /asukas (Siilinjärvi)* 7,97 8,06 9 9 9 Eläinlääkintähuolto-tulosyksikön menot (Siilinjärvi)** - /asukas 11, 1,01 14 14 14 - /eläinyksikkö 7,91 68,14 70 70 70 Ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkintähuolto -tulosyksikön bruttokustannus*** - /yhteistoiminta- ja sopimusalueen asukas 19,78 18,9 0 0 0 - /eläinyksikkö,96,9 8 8 8 Ympäristöterveyskeskuksen terveysvalvonta - tulosyksikön bruttokustannus - /yhteistoiminta-alueen asukas****,06,9 11 11 11 * TP1 kokonaisbruttokustannuksista vähennetty yhteistoimintakorvaukset. MTA1, TA1 ja TS14- Siilinjärven osuus ulkoisista bruttokustannuksista. ** TP1 kokonaisbruttokustannuksista vähennetty yhteistoiminta- ja mahdolliset valtiolta saatavat korvaukset. MTA1, TA1 ja TS14- Siilinjärven osuus yhteistoiminnan ulkoisista bruttokustannuksista + muut eläinlääkintähuollon bruttokustannukset (ei eläinsuojaa). ***Ei sisällä eläinsuojaa, pieneläinpäivystystä eikä toimitilakuluja, mutta sisältää yleiskustannukset (Siilinjärven sisäiset jaettavat kustannukset). TP1 mukana myös Kuopio, MTA1, TA1 ja TS 14 vain yhteistoiminta-alue (TA1-> ei Nilsiää). **** Sisältää myös yleiskustannukset (=Siilinjärven sisäiset jaettavat kustannukset) 79
Lautakunnan hyväksymät tavoitteet Tuotantotavoitteet TA 01 TA 014 TS 0 TS 016 Eläinlääkärikäyntien määrät kunnittain Juankoski, hyötyeläimet Kaavi, hyötyeläimet Lapinlahti, hyötyeläimet Maaninka, hyötyeläimet ** Nilsiä, hyötyeläimet Rautavaara, hyötyeläimet 90 7 40 0 1 70 00 0 168 90 87 1 40 0 19 00 0 8 90 4 40 0 0 1 70 00 0 90 8 1 40 0 19*** 00 0 8 90 4 40 0 0 1 70 00 0 90 8 1 40 0 19*** 00 0 8 90 4 40 0 0 1 70 00 0 90 8 1 40 0 19*** 00 0 8 Tuotantotavoitteet TA 01 TA 014 TS 0 TS 016 Siilinjärvi, hyötyeläimet ** 00 00 00 00 Tuusniemi, hyötyeläimet * TA1 Tiken tilastotieto 1..01, TA 014 Tiken tilastotieto 1..01 **päivystysaikana hoidettu Kuopiossa Tuhatjalka Oy:ssä TA 01 mukaan ***TA 014 Nilsiän osalta Tiken tilastotieto 1..01 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 014 00 70 0 4 Keskeiset muutokset ovat toiminnallisia. Ei oleellista vaikutusta euroihin. 00 70 0 9 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet vuonna 014 Toiminnassa keskitytään nyt hyödyntämään tehokkaasti olemassa olevia resursseja ja kehittämään toimintaa nimenomaan työjärjestelyiden kehittämisen kautta. 00 70 0 9 00 70 0 9 80