TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 2 955 520 3 052 730 3 206 370 5 TOIMINTAKULUT -24 113 242-25 271 520-25 172 630-0,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 157 721-22 218 790-21 966 260-1,1 Poistot ja arvonalentumiset -74 810-69 580-72 610 4,4 LASKENNALLISET ERÄT -608 481-548 360-563 900 2,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -21 841 013-22 836 730-22 602 770-1,0 Keskeiset muutokset organisaatiossa ja toiminnassa: Mäntyharjun kunta vastaa lähivuosien aikana yhä suuremman ikääntyvän väestönosan tarpeisiin. Väestön ikääntyminen näkyy ennusteiden mukaan huoltosuhteen muutoksena, työvoimapulan ja taloustilanteen heikkenemisenä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuotannon valtakunnalliset suunnitelmat tulevat tuomaan muutoksia. Uudenlaisia palveluiden järjestämistapoja sekä rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, jotta voimme turvata lakisääteiset ja laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti kuntalaisille. Perusturvan organisaatio jakautuu kahteen vastuualueeseen, vastaanotto- ja sairaalapalveluihin sekä hyvinvointipalveluihin. Vastuualueiden johtajat johtavat alueidensa taloutta, henkilöstöä ja toimintaa perusturvajohtajan alaisuudessa. Vastuualueilla toimivat tiimit joiden toimintaa ohjaavat tiimien vastuuhenkilöt. Ostopalvelut koordinoidaan hyvinvointipalvelujen palveluohjaustiimissä. Sosiaalityön työntekijät kuuluvat vuoden 2015 alusta perusturvan eri tiimeihin ja vastaavat kukin osaltaan siitä, että sosiaalityön asiantuntijuus tulee hyödynnetyksi kaikissa perusturvan palveluissa. PERUSTURVAN HALLINTO Perusturvan hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 3 629 TOIMINTAKULUT -8 815 060-9 221 830-8 793 420-4,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 811 431-9 221 830-8 793 420-4,6 LASKENNALLISET ERÄT 508 384 491 480 359 970-26,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 303 047-8 730 350-8 433 450-3,4 Perusturvapalvelujen tavoitteena on vahvojen, pysyvien paikallisista tarpeista lähtevien lähipalvelujen vakiinnuttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Palvelutuotannon suunnittelussa keskeisiksi teemoiksi on nostettu lasten ja nuorten hyvinvointi, ennakoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta eri ikä- ja asiakasryhmissä sekä matalan kynnyksen periaate palveluissa. Toiminnan tulee perustua joustavaan ja nopeaan mukaantuloon, yli hallintokuntien tapahtuvaan aktiiviseen yhteistyöhön sekä asiakkuuden vahvempaan omassa prosessissa mukana olemiseen. Vastuu ja valta päätöksen tekoon täytyy lähestyä enemmän asiakasrajapintaa, työskentelyn tulee olla

2 tiimimäistä, asiantuntijuuden yhteen kokoamista niin että asiakas itse on keskiössä. Organisaatio mallin tulee tukea asiantuntijoiden verkostomaista, joustavaa ja tehokasta työskentelyä. Palvelukokonaisuus rakentuu asiakaskohtaisesti, ei organisaatiolähtöisesti ja tukee kuntalaisen itsenäistä suoriutumista sekä mahdollistaa vastuunoton omasta elämästään. Asiakkuusprosessit tulee olla kuvattu, laadun arviointi järjestelmällistä ja kuntalaisia kuullaan palveluja arvioidessa ja edelleen kehitettäessä. Palvelutuotannon toteuttaminen on kustannustietoista. Perusturvalautakunta vastaa perusturvapalveluista. Esittelijänä toimiva perusturvajohtaja toimii koko palvelualueen johtajana. /TUOTE HINTA TULOT NETTO Perusturvan hallinto 1 337 420,00 337 420 325 270-12 150 1 370 200,00 416 090 401 630-14 460 muutos % 0,0 % -8,9 % -18,9 % -19,0 % -16,0 % Seutu-sote 1 36 000,00 36 000 34 700-1 300 1 38 330,00 38 330 37 000-1 330 muutos % 0,0 % -6,1 % -6,1 % -6,2 % -2,3 % Yhteensä 373 420 359 970-13 450 Yhteensä 454 420 438 630-15 790 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito on sairaanhoitopiirien, pääasiassa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, tuottamaa ja kunnan ostamaa somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon palvelua. Mäntyharjun väestön, kuten yleensä Etelä-Savon väestön, sairastavuusindeksi on muun maan keskitasoa korkeampi. Väestön ikääntyminen luo paineita myös erikoissairaanhoitoon. Lääketieteen kehittyminen lisää kustannuksia. Perusterveydenhuollon toimivat palvelut vähentävät erikoissairaanhoidon käyttöä muuhun kuin erikoissairaanhoitotasoiseen palveluun. /TUOTE HINTA TULOT NETTO Somaattinen erikois- 1 7 720 000,00 7 720 000 0-7 720 000 sairaanhoito 1 7 812 000,00 7 812 000 0-7 812 000 muutos % 0,0 % -1,2 % -1,2 % #JAKO/0! -1,2 % Psykiatrinen sairaan- 1 700 000,00 700 000 0-700 000 hoito 1 900 000,00 900 000 0-900 000 muutos % 0,0 % -22,2 % -22,2 % #JAKO/0! -22,2 % Yhteensä 8 420 000 0-8 420 000 Yhteensä 8 712 000 0-8 712 000

3 VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 1 065 725 942 470 880 210-6,6 TOIMINTAKULUT -5 528 312-6 001 820-5 658 660-5,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 462 586-5 059 350-4 778 450-5,6 Poistot ja arvonalentumiset -57 655-47 830-56 770 18,7 LASKENNALLISET ERÄT -449 364-449 520-337 030-25 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 969 605-5 556 700-5 172 250-6,9 Vastaanottopalvelut Perhepalvelut Psykologi Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osana asiakastyötä. Moniammatillinen yhteistyö perhepave- Toiminnan kuvaus -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. lutiimissä Lasten ja nuorten oppimisvaikeusriskien varhainen tunnistaminen, psykologinen tutkiminen ja tukitoimien suunnitteleminen. Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Psykologipalveluita annetaan Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien 0-18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Aikuisille annetaan palveluita vain poikkeustapauksissa. Palvelut sisältävät mm. psykologisia tutkimuksia, lyhytkestoista, tukea antavaa psykoterapeuttista keskusteluapua sekä vanhempien kasvatuksellista ohjausta ja neuvontaa. Tutkimuksilla selvitetään erilaisten kehityksellisten, emotionaalisten ja käyttäytymiseen liittyvien pulmien taustalla olevia tekijöitä. Tukea antavaa keskusteluapua annetaan erilaisten tunne-elämän ongelmien tai elämäntilanteisiin liittyvien kriisien yhteydessä. Vanhempia tuetaan löytämään toimivampia keinoja lasten kasvattamiseen tai ymmärtämään lasten tunteita ja reaktioita elämän kriisitilanteissa.

4 Terveyskeskuspsykologi tuottaa myös koulupsykologipalveluita (mm. oppimisvaikeuksien tutkimuksia) em. kuntiin. Suoran vastaanottotyön lisäksi psykologista asiantuntemusta annetaan konsultaation kautta muitten ammattiryhmien (esim. terveydenhoitajat, päivähoidon henkilöstö, opettajat) työn tueksi. Psykologi koordinoi myös nuorisopsykiatrilta ja ostettavia palveluita. Puheterapia Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Lasten, nuorten ja hei-toiminnadän vanhempiensa kuvaus tukeminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osana -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. asiakastyötä. Varhainen puuttuminen alle kouluikäisten lasten kohdalla. Moniammatillinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Puheterapiatarpeen arvionti 3 kk:n sisällä. Ryhmämuotoisen puheterapian lisääminen Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Puheterapiaan pääseminen hoitotakuun puitteissa Ryhmät/vuosi Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Palvelut on suunnattu pääasiassa alle kouluikäisille lapsille ja tapauskohtaisesti aikuisille, joilla on neurologisten häiriöiden aiheuttamia kommunikaatio-ongelmia. Puheterapeutin konsultaatio on mahdollista muillekin asiakasryhmille. Pertunmaan kunta ostaa jonkin verran puheterapiapalveluja alle kouluikäisille lapsille. Puheterapeutin työ on pääasiassa yksilöterapiaa, ryhmäterapia on toteutettu aikuisille aivohalvauspotilaille ja esikouluikäisille lapsille. Puheterapia sisältää tutkimuksen, terapian ja jatkohoidon järjestämisen sekä vanhempien ja omaisten ohjauksen.

5 Toimintaterapeutti Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Lasten, nuorten ja hei-toiminnadän vanhempiensa kuvaus tukeminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osana -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. asiakastyötä. Lasten toimintaterapia arvioit ja terapiat kunnan omana toimintana Moniammatillinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Toimintaterapian painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Lasten toimintaterapiassa arvioidaan ja vahvistetaan lapsen valmiuksia oppia ikäodotuksen mukaisia taitoja. Yhteistyö lapsen arjen toimintaympäristön kuten perheen, päivähoidon ja koulun sekä neuvolan kanssa on keskeistä. Nuorten toimintaterapia voi olla mm. neuropsykiatrista valmennusta, mikäli nuorella on jokin erityisvaikeus (ADHD, asperger) arjesta selviytymisen haasteena. Aikuisten toimintaterapia painottuu arjen hallintaan äkillisen sairastumisen tai vammautumisen jälkeen, jolloin toimintakyky on oleellisesti muuttunut. Toimintaterapiassa arvioidaan ja etsitään asiakkaan olemassa olevia voimavaroja ja pyritään esim. muokkaamaan kodin ympäristöä toimivaksi asiakkaan sen hetkiseen tarpeeseen. Toimintaterapiaan ohjaudutaan lääkärin, terveydenhoitajan tai erityistyöntekijän lähetteellä. Terveysneuvonta Perhepalveluiden tiimissä toimii kolme terveydenhoitajaa, jotka tuottavat perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalvelut tuotetaan osittain ostopalveluna (naistentautien erikoislääkäriltä). Terveysneuvonnan tavoitteet ovat kohdassa vastaanottopalvelut terveysneuvonta. TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen -Lapsiperheiden kanssa huolehditaan siitä, että asiakassuunnitelmat ovat ajan tasalla -Sairastavuus-indeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Päihteettömyyden ja terveellisten elämäntapojen merkitystä korostetaan -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Lastensuojelussa ja ennaltaeh--ekäisevässä työssä tuetaan per- yhtään läheistä ystävää

6 -koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite Laitosvaltaisesta palvelujen tuotantotavasta siirtyminen kevyempiin palvelumuotoihin Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. -Ennaltaehkäisyyn pystytään kohdentamaan riittävästi resursseja -Perheen kokonaisvaltainen tilanne tulee huomioiduksi asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti sekä tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa -Sijaishuollon painopistettä muutetaan laitoshuollosta perhehoitoon Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. heitä taloudellisesti silloin, kun -Järjestöjen toiminnassa mukana olevi- perheen omat varat eivät riitä ja harrastukset katsotaan lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi en määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Laitoshoidon väheneminen suhteessa kevyempiin palvelumuotoihin Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Perhetyö ja sosiaalityö Avohuollon tukitoimiin sisältyy avohuollon perheiden tukeminen avohuollon toimenpitein, nuorten itsenäistymiskehityksen tukeminen sekä perhetyö. Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Perheohjaajat toimivat perheiden kanssa ennaltaehkäisevissä ja korjaavissa tehtävissä. Sosiaalityöntekijät tuottavat lapsiperheiden sosiaalityötä ja vastaavat lastensuojelun sosiaalityöstä sekä nuorten jälkihuollosta ja toimivat tarvittaessa toistensa työpareina. Alueellinen sosiaalipäivystys vastaa kiireellistä sosiaalihuoltoa koskevista asioista virka-ajan ulkopuolella. Sopimuksen mukaan Mäntyharjulla on 3 päivystysviikkoa vuodessa. Sijaishuolto Mäntyharju liittyy vuoden 2015 alusta Etelä-Savon alueen yhteiseen perhehoitoyksikkö Pessiin. Pessi huolehtii sijais- ja tukiperheiden rekrytoinnista, valmennuksesta, arvioinnista, lapselle sopivan perheen etsimisestä ja sijoitustyöskentelystä sekä sijaisperheen alkuvaiheen tuesta. Lastensuojelun palveluja järjestetään myös ammatillisissa perhekodeissa ja laitoksissa. Palvelu pyritään löytämään siten, että se vastaa juuri kyseisen lapsen tarpeisiin. Vaikeahoitoisille lapsille ja mur-

7 Laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. rosikäisille nuorille, joilla on usein mielenterveys- tai päihdeongelmia ja rikollista taustaa on laitoshoito useimmiten paras vaihtoehto. Kustannukset riippuvat palveluntuottajien hinnoittelusta ja lapsen palveluntarpeesta. / TUOTE OMA- KUS HINTA TULOT NETTO Psykologin vast.otto/käynti 460 187,59 86 290 6 000-80 290 460 203,37 93 550 6 000-87 550 muutos % 0,0 % -7,8 % -7,8 % 0,0 % -8,3 % Puheterapeutin vast.otto/käynti 650 112,92 73 400 1 000-72 400 730 98,85 72 160 1 000-71 160 muutos % -11,0 % 14,2 % 1,7 % 0,0 % 1,7 % Toimintaterapeutin vast.otto/ 500 131,52 65 760 1 000-64 760 käynti 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Perhepalveluiden sosiaalityö 0 #JAKO/0! 198 070 1 300-196 770 0 #JAKO/0! 134 960 1 300-133 660 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! 46,8 % 0,0 % 47,2 % Perhetyö/ 65 2 379,69 154 680 0-154 680 asiakas 35 2 569,14 89 920 0-89 920 muutos % 85,7 % -7,4 % 72,0 % #JAKO/0! 72,0 % Yhteensä 578 200 9 300-568 900 Yhteensä 390 590 8 300-382 290 Vastaanotto Lääkärin vastaanotto Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Riittävät lääkäriresurssit Sairastavuusindeksi Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen pitkäaikaispotilaille 3 virkalääkäriä syrjäytyneisyyden estämisen, työllisyyden, koulutuksen ulkopuolelle jäämisen Hoitotakuulain toteutuminen Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen virka-aikana Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. Lääkärin osuuden toteutuminen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksissa Hoidon tarpeen arvioinnissa todettu hoito järjestetään vähintään 3 kk sisällä Puhelinyhteyden saaminen viidessä minuutissa Hoito- ja palvelusuunn.kk Toiminnan kuvaus Hoitotakuun toteutuminen VCC raportit, saapuneista puheluista vastattu >80% Asiakasprosessit kuvattu Prosessit kuvattu 06/2015 ja arvioitu. Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty

8 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon yksikössä tarjotaan kolmen yleislääkärin sekä noin kerran kuukaudessa ortopedin vastaanottopalveluja. Radiologian erikoislääkäri suorittaa terveyskeskuslääkärin lähetteellä ultraäänitutkimuksia noin kerran kuussa. Vastaanotto ja päivystys toimivat maanantaista perjantaihin klo 8-16. Hoitajan vastaanotto Vastaanoton sosiaalityö TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen pitkä-kk Hoito- ja palvelusuunn./ aikaispotilaille -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Varhainen puuttuminen Toiminnan kuvaus ja jatkohoidon/seurannan kehittäminen yhteistyössä mielenterveysyksikön Sairaanhoitajien akuuttivastaanoton kehittäminen kanssa Hoitajan rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus Toiminnan kuvaus Sähköisten palveluiden kehittäminen OmaHoito, kansalaisen Toiminnan kuvaus sähköinen ajanvaraus ja ammattilaisen työpöytä toiminnallisuuksien käyttöönotto Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi Asiakasprosessit kuvattu Prosessit kuvattu käytössä. ja arvioitu. 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen Vastaanoton sosiaalityön kehittäminen matalan kynnyksen periaatteella -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Vastaanoton sosiaalityössä asiakkaitten riskien kartoitus ja ehkäisy kuuluvat jokaiseen asiakaskontaktiin -työllisyyden tukeminen yhteistyössä: TE-keskus, Reitti, kuntouttavantyötoiminnan keinoin -kolmannen sektorin kanssa tehtävä tiivistä yhteistyötä mukaan tehty Asiakastyytyväisyystutkimus

9 Vastaanotto sairaanhoitajat toimivat ajanvarauksella klo 8-16. Potilaat ohjautuvat hoidon tarpeen arvion perusteella joko lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle akuuteissa asioissa. Pitkäaikaissairauksien seurannat toteutetaan laadittujen hoitosuunnitelmien mukaisesti. Reuma-, tulppa- syöpähoitaja ja astmahoitaja pitävät vastaanottoa noin kerran kuukaudessa. llman ajanvarausta päivittäistä sairaanhoitotyötä tekee ns. poliklinikkahoitaja. Vastaanoton sosiaalityön palveluja tuottaa sosiaaliohjaaja. Röntgen TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Toiminta on säteilyturvakeskuk- Itseauditointi STUK:n velvoitteiden täyttyminen sen säännösten mukaista Asiakasprosessit kuvattu ja arvioin-asiakasprosessiti Prosessit kuvattu 06/2015 käytössä. kuvattu ja arvioitu. Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Röntgenyksikössä suoritetaan perusterveydenhuollon tasoisia digitaaliseen kuvantamiseen perustuvia röntgentutkimuksia Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien asukkaille, Etelä-Savon työterveyshuoltoon, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskukseen sekä tarvittaessa ulkopaikkakuntalaisille kiireellisen hoidon yhteydessä. Terveysneuvonta Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Naisten ikäkausitarkastukset Mikkelin toimintamallin mukaisesti. Toiminnallinen kuvaus -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asetus neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta toteutuu Toimintamallin laatiminen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksiin osallistumisen aktivoimiseksi. Riittävät terveydenhoitaja- ja lääkäriresurssit Tarkastuksissa käyneiden määrä. Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit

10 Sähköisten palveluiden kehittäminen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. OmaHoito, kansalaisen sähköinen ajanvaraus ja ammattilaisen työpöytä toiminnallisuuksien käyttöönotto Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Vastaanoton terveysneuvonnan toiminta pitää sisällään aikuisväestön vastaanottotoimintaa (matkailijarokotukset, tartuntatautiasiat, naisten irtosoluseulonnat, elintapaohjaukset ja kutsuntatarkastukset). Diabetestyö TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen Hoito- ja palvelusuunnitelmien Hoito- ja palvelusuunnitelmat laatiminen pitkäaikaispotilaille /kk koulutuksen ulkopuolelle jääminen Varhainen puuttuminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus. Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käy-asiakasprosessitössävattu ja ku- arvioitu. Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Diabetestyö on diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, elämänlaadun parantamiseen ja komplikaatioiden estoon tähtäävää terveyden- ja sairaanhoitoa. Diabeetikon jalkojenhoitopalvelua hankitaan lääkinnällisenä kuntoutuksena yksityiseltä palvelujen tuottajalta yksilöllisen tarveharkinnan mukaan. Diabeteslääkäripalvelut tuotetaan ostopalveluna. Diabeteksen hoitoon kuuluvat säännölliset silmänpohjatarkastukset ostetaan DigiFundukselta. Diabetestyön suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kuntamaiseman suoritetta (vastaanottokäynti).

11 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Lääk.vast.otto/käynti 6 200 185,76 1 151 720 221 200-930 520 6 200 178,41 1 106 120 188 300-917 820 muutos % 0,0 % 4,1 % 4,1 % 17,5 % 1,4 % Hoitajan vast.otto/käynti 2 400 104,45 250 670 26 000-224 670 2 250 104,50 235 130 21 500-213 630 muutos % 6,7 % -0,1 % 6,6 % 20,9 % 5,2 % Röntgen/tutkimus 1 995 51,19 102 120 102 120 0 2 016 53,86 108 580 108 580 0 muutos % -1,0 % -5,0 % -5,9 % -5,9 % #JAKO/0! Terveysneuvonnan vast.otto/ 5 000 62,84 314 190 16 300-297 890 käynti 5 000 64,85 324 250 16 450-307 800 muutos % 0,0 % -3,1 % -3,1 % -0,9 % -3,2 % Diabetestyön vast.otto/ 1 000 181,61 181 610 6 850-174 760 käynti 1 050 183,39 192 560 7 140-185 420 muutos % -4,8 % -1,0 % -5,7 % -4,1 % -5,7 % Vastaanoton sosiaalityö 0 #JAKO/0! 76 950 0-76 950 0 #JAKO/0! 57 760 0-57 760 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! 33,2 % #JAKO/0! 33,2 % Yhteensä 2 077 260 372 470-1 704 790 Yhteensä 2 024 400 341 970-1 682 430 Kuntoutus Fysioterapia Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Tulpparyhmän toiminnan Ryhmiin osallistuneiden laajentaminen ennaltaehkäisevään suuntaan. määrä. -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. Psykofyysisen toimintaterapian hyödyntäminen. Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnallinen kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Kuntoutustiimi tuottaa kuntoutuksen palveluja koko perusturvan alueella. Fysioterapiassa tuotetaan lähetteeseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa. Ihosairauksien hoitoon annetaan lähetteiden perusteella UVB kapeakaistahoitoa, jota myydään myös ulkokuntalaisille. Apuvälinepalvelut tuotetaan yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin apuvälineyksikön kanssa.

12 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Fysioterapian vast.otto/käynti 2 500 57,90 144 760 10 000-134 760 2 530 51,21 187 190 10 300-176 890 muutos % -1,2 % 13,1 % -22,7 % -2,9 % -23,8 % Yhteensä 144 760 10 000-134 760 Yhteensä 187 190 10 300-176 890 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Terveys Reseptin käyttöönotto pitkäaikaispotilailla Toiminnallinen kuvaus -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Varhainen puuttuminen ja jatkohoidon/seurannan kehittäminen yhteistyössä eri yksiköiden kanssa Toiminnallinen kuvaus Depressioryhmätoiminnan akti-voittaminen yhteistyössä seudullisesti työikäisten ryhmää Ryhmät/vuosi ja ESTH kanssa Asiakasprosessit kuvattu ja Asiakasprosessit kuvattu Prosessit kuvattu 06/2015 arviointi käytössä. ja arvioitu. ltk:n /yksikön oma tavoite Kaikki apua hakevat päihdeongelmaiset saavat tarvitsemansa tapaamisajan ja tuen Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Asiakastyytyväisyystutkimus Mielenterveysyksikkö tarjoaa palveluja ihmissuhdevaikeuksiin, elämäntilannekriiseihin, työssä jaksamiseen sekä psyykkisten sairauksien hoitoon ja kuntotutukseen. Palveluja tarjotaan pääsääntöisesti aikuisväestölle. Mielenterveysyksikkö toimii ns. matalan kynnyksen periaatteella. Psykiatri käy pitämässä vastaanottoa kaksi kertaa kuukaudessa. Päihdehoitaja työskentelee pääasiassa terveyskeskuksessa. Työnkuvaan kuuluu mm. kaikkia kuntalaisia palveleva vastaanottotoiminta. Asiakkaita noin 120/kk, noin 80 eri henkilöä. Työ sisältää esimerkiksi työnantajilta ja poliisilta tulevat päihdeseurannat, avokatkaisuhoidot, opioidikorvaushoidon toteuttaminen, vuodeosastokonsultoinnit ja kotikäynnit päihdeongelmaisten luokse kotihoidon ja sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä. Lisäksi työhön kuuluu peli- ja nikotiiniriippuvuushoidot ja läheisille annettava tuki. Päihdehoitaja vastaa päihdehuollon koordinoinnista sekä kunnan sisällä että yhteistyöstä kunnan ulkopuolelle ja hän vastaa päivätoimintayksiköstä. Päivätoiminta on yhteinen päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Päivätoimintakeskus on yksi kunnan tukityöllistämispaikoista ja rikosseuraamusviraston yhdyskuntapaikoista.

13 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Mielenterveystyön vast.otto/ 2 550 76,86 195 990 1 000-194 990 käynti 2 620 75,14 196 870 500-196 370 muutos % -2,7 % 2,3 % -0,4 % 100,0 % -0,7 % Päivätoimintayksikkö/ 2 200 55,21 121 470 6 500-114 970 asiakaskontaktit (sis.päihdehoitajan 3 500 33,33 116 660 6 500-110 160 asiakaskontaktit) muutos % -37,1 % 65,7 % 4,1 % 0,0 % 4,4 % Muut tukitoimet #JAKO/0! 0 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Päihdehuollon 780 61,18 47 720 0-47 720 asumispalvelut/vrk 730 102,21 74 610 0-74 610 muutos % 6,8 % -40,1 % -36,0 % #JAKO/0! -36,0 % Pitkäaikainen laitos- 530 120,04 63 620 0-63 620 hoito/ vrk 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Lyhytaikainen laitos- 80 132,50 10 600 0-10 600 hoito/ vrk 150 149,27 22 390 0-22 390 muutos % -46,7 % -11,2 % -52,7 % #JAKO/0! -52,7 % Mielenterveys- ja päihdetyön #JAKO/0! 1 560 0-1 560 sosiaalityö #JAKO/0! 820 0-820 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! 90,2 % #JAKO/0! 90,2 % Yhteensä 440 960 7 500-433 460 Yhteensä 411 350 7 000-404 350 Terveyskeskuksen sairaala -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Enintään 3% >75 vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen Alkoholiongelman tunnis-audit testi tarvittaessa Henkilökunnan koulutus tamisen tehostaminen akuuttihoitopotilailla. Kuntouttavan työotteen vahvistaminen. Tukipalvelutehtävien tarjoaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen Kuntohoitajn toimen muutos fysioterapeutin toimeksi Työllistettävien määrä tk sairaala toimii 21 paik-peittävyykaisena akuuttiosastona, % tarvittaessa 4 lisäpaikan mahdollisuus Keskimääräinen hoitoaika Päivittäinen lääkärinkierto, palveluohjaajan työ- Keskimääräinen hoitoaika akuutti- ja kuntoutusosastolla < < 7 vrk panos Kotisairaalatoiminnalla pyritään Kotisairaalatoiminnan terveyskeskuskäyntien ja hoitopäivien käynnistäminen vähentämiseen Hoitopäivät/käynnit

14 Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. Asiakasprosessit kuvattu Prosessit kuvattu 06/2015 ja arvioitu. Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosasto on 21-paikkainen ympärivuorokautista sairaanhoidollista ja jatkokuntoutushoitoa tarjoava yksikkö. Osastolla hoidetaan aikuisia kirurgisia-, sisätauti-, neurologisia-, psykiatrisia-, päihde- ja saattohoitopotilaita. Osastolla hoidetaan myös pitkäaikaissairaanhoidon potilaita, jotka odottavat paikkaa tehostetun palveluasumisen yksikköön. Hoidon tavoitteena on potilaan parhaan mahdollisen toimintakyvyn palautuminen. Potilaan kuntoutumista tukevalla hoitotyöllä pyritään mahdollisimman lyhyisiin hoitojaksoihin osastoilla. Keväällä 2015 käynnistyvä kotisairaalatoiminta on lääkärijohtoista ympärivuorokautisen valmiuden tarjoavaa sairaanhoitoa kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Käynnit sovitaan erikseen hoidon mukaan. Lääkärin kotikäynti tai vastaanotto sovitaan erikseen tarpeen mukaan. /TUOTE HINTA TULOT NETTO Terveyskeskuksen 7 300 279,87 2 043 020 268 740-1 774 280 sairaala/ hoitopäivä 13 695 193,08 2 644 190 363 000-2 281 190 muutos % -46,7 % 45,0 % -22,7 % -26,0 % -22,2 % Kotisairaala #JAKO/0! 0 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä 2 043 020 268 740-1 774 280 Yhteensä 2 644 190 363 000-2 281 190 Suun terveydenhuolto Hammaslääkärin vastaanotto Suuhygienistin vastaanotto TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Terveet elämäntavat sisältäen Hoitosuunnitelmat Ikäluokkien korjaavan hoidon sisältävät Dieettiva-tarpeelistukset väheneminen; ikäluokkien Suun terveydenhuollon kotihoidon toteutuminen ottaen huomioon potilaan DMF-summien aleneminen Suun terveydenhuollon kokonaishoitojakson säilyminen Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. kokonaistilanteen Recall-kutsujärjestelmän toimivuus Recall-potilaiden kutsujen viivästyminen Ikäluokan karieksot-riskiryhmiitomat (DMF=0) tehostaminen kuuluvien hoidon 5-vuotiaat>55 % 12-v >55 % 17-v >45 % Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty

15 Hammaslääkärin yhdessä hammashoitajan kanssa tekemä vastaanottotoiminta, johon kuuluu suun ja leukojen alueen sairauksien tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy, paikkaushoito, ienhoito, juurihoito, kirurgia, soveltuvissa määrin irtoprotetiikka, oikomishoito, purentafysiologia, suupatologia ja röntgenologia. Suuhygienisti pitää terveysneuvontatilaisuuksia, tarkastaa 0-4 -vuotiaat, 6-vuotiaat ja yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaiset sekä toimii hammaslääkärien kanssa yhteistyössä huolehtien potilaiden kokonaishoidossa ensisijaisesti sairauksien ennaltaehkäisystä sekä hampaiden kiinnityskudossairauksien hoidosta. /TUOTE HINTA TULOT NETTO Hammaslääkärin vast.otto/käynti 5 900 118,12 696 890 204 400-492 490 5 877 117,28 689 250 203 400-485 850 muutos % 0,4 % 0,7 % 1,1 % 0,5 % 1,4 % Suuhygienistin vast.otto/käynti 830 85,99 71 370 7 800-63 570 828 90,16 74 650 8 500-66 150 muutos % 0,2 % -4,6 % -4,4 % -8,2 % -3,9 % Yhteensä 768 260 212 200-556 060 Yhteensä 763 900 211 900-552 000 HYVINVOINTIPALVELUT TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 1 886 166 2 110 260 2 326 160 10,2 TOIMINTAKULUT -9 769 870-10 047 870-10 720 550 6,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 883 704-7 937 610-8 394 390 5,8 Poistot ja arvonalentumiset -17 155-21 750-15 840-27,2 LASKENNALLISET ERÄT -667 501-590 320-586 840-0,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 568 360-8 549 680-8 997 070 5,2 Asumispalvelut Ruskahovi TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen -Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen pitkä- Henkilöstön koulutus aikaispotilaiden aliravitsemuksen tunnistamiseen, Ravatar toimintakykyindeksi x 2/v ennaltaehkäisyyn ja hoitoon -Kuntouttavan toiminnan kehittäminen -Kuntosalitoiminnan lisääminen -Allasosaston käytön tehostaminen -Päihteettömyyden tukemi- Ryhmämäärät Tilastot

16 -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstön osaamisen varmistaminen Toiminnan tehokkuus Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. nen -Ryhmätoiminnan kehittäminen päivätoiminnassa ja pienkodeissa. -Kuntouttavan työotteen kehittäminen. -Tukipalvelutehtävien tarjoaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen -Vapaaehtoistoimin-nan kehittäminen Työllistettävien määrä Vapaaehtoisten käyntimäärät -Työhyvinvointisuunnitelman valmistuminen -Kehityskeskustelut -Varhainen puuttuminen -Koulutuspäivien toteutuminen -Käyttöaste Ryhmämäärät/ryhmiin osallistujien määrä -Suunnitelma valmis- -Kehityskeskustelut pidetty Sairastavuus Asiakasprosessit kuvattu ja Prosessit kuvattu arvioitu. 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Ruskahovin tehostetussa palveluasumisessa on 47 asukaspaikkaa ja 19 jaksohoitopaikkaa, hoitovuorokausia 17155 tehostetussa palveluasumisessa ja 6935 jaksohoidossa. Lähes kaikki asukkaat ovat keskivaikeasti tai vaikeasti muistamattomia. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS - työryhmän päätöksellä. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivä sisältää asukkaan yksilöllisen perushoidon ja hoivan sekä terveyden- ja sairaanhoidon ja hoitoon kuuluvat laitteet, lääkehoidon toteutuksen, laboratorio- ja röntgenpalvelut. Asumiskustannukset ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Tehostetun palveluasumisen tukipalveluja ovat ateriapalvelu ja siivous. Asiakkaalta peritään terveyspalveluista asiakasmaksulain mukaiset maksut. Jaksohoidossa tukipalvelut kuuluvat hoitopäivän hintaan, pois lukien lääkkeet jotka asiakas tuo jaksolle mukanaan. Jaksohoidon asiakkailta peritään asiakasmaksulain mukaiset maksut omaishoidon osalta ja seudullisesti sovittu maksu jaksohoitopäiviltä. Ruskahovin päivätoiminta tarjoaa virike- ja tukipalveluja arkipäivisin, suoritteet 8000 käyntiä, sisältäen myös uima-allasosaston suoritteet. Päivätoimintapäivä koostuu seuraavista tukipalveluista: saunapalvelu, vaatehuolto, ateriapalvelu, virkistyspalvelu ja kuntouttava toimintapäivä omaishoidettaville asiakkaille.

17 Mäntypuiston palvelukoti Asukaspaikat tehokkaassa käytössä Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen -Ravitsemuksessa huomioidaan -Ravatar- toimintakyky-indeksi asukkaan yksilölliset tarpeet -Asukkaiden ravitsemustilaa seurataan yksilöllisesti ja säännönmukaisesti. x 2/v -Ulkoilu mahdollistetaan aina kun asukkaalla on saattaja. Läheisiä kannustetaan viettämään yhteistä aikaa ulkoilemalla. Turvallinen, rajattu sisäpiha mahdollistaa itsenäisen ulkoilun etenkin kesäaikaan. -Asukkaita tuetaan ja kannustetaan osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. -Ruokailu on aina yhteisöllinen tapahtuma, huoneissa ruokaillaan vain, jos asukas ei terveydentilan vuoksi pysty istumaan tai muutoin tulemaan ruokasaliin. Käyttöaste 100 % Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. -Toiminnallinen kuvaus Kuormitusprosentti Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Mäntypuiston palvelukodissa on 26 asukaspaikkaa. Hoitopäivään sisältyy perusturva sekä hoiva- ja sairaanhoitopalvelu. Vuokra ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Asumisen tukipalveluja ovat ateriapalvelu ja siivous. Asukkaiden ateriat valmistetaan ja toimitetaan Terveyskeskuksen keittiöltä. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS -työryhmän päätöksellä.

18 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Ruskahovin jaksohoito/ 6 935 117,40 814 140 120 000-694 140 hoitopäivä 2 555 119,52 305 380 65 000-240 380 muutos % 171,4 % -1,8 % 166,6 % 84,6 % 188,8 % Ruskahovin palveluasu- 17 155 122,04 2 093 590 590 000-1 503 590 minen/ hoitopäivä 17 155 112,55 1 930 810 528 000-1 402 810 muutos % 0,0 % 8,4 % 8,4 % 11,7 % 7,2 % Ruskahovin päivätoi- 9 700 20,36 197 530 35 000-162 530 minta/ käynti 8 500 26,67 226 670 35 000-191 670 muutos % 14,1 % -23,6 % -12,9 % 0,0 % -15,2 % Mäntypuiston palvelu- 7 665 102,52 785 830 210 000-575 830 koti/ hoitopäivä 7 300 102,50 748 230 230 000-518 230 muutos % 5,0 % 0,0 % 5,0 % -8,7 % 11,1 % Yhteensä 3 891 090 955 000-2 936 090 Yhteensä 3 211 090 858 000-2 353 090 Kotiin tuotettavat palvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen -Ikääntyneiden ravitsemussuosituksen noudattaminen. kykyindeksi x 2/v. -Ravatar toiminta- -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Yksilöllinen ja laadukas hoito Ohjataan asiakkaita terveellisen ravinnon käyttöön ja liikunnan lisäämiseen mm. kotihoidon fysioterapeutin toimesta. -Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen asiakkaiden aliravitsemuksen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. -Tuetaan asiakkaita päihteettömyyteen Kotihoidossa omatoimisuuden tukeminen on keskeinen työn sisällössä. -Kotihoidon asiakkaiden osalta kolmatta sektoria hyödynnetään ystävätoiminnan ja ulkoiluttamisen kohdalla. Hyödynnetään päivätoimintaa laajemmin. -Henkilöstön koulutus -Toiminnallinen kuvaus. -Hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuus. Asiakastyytyväisyyskysely. -HOPS päivitetty -Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen -Toimipaikkakoulutusta lisä--täydennyskoulutään. Kannustetaan henkituspäivien määrä 4 löstöä osallistumaan amma-pv/henkilö/vuostillisiin koulutuksiin.

19 Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt kotihoidon kustannuspaikalla: Mäntyharjun vanhuusneuvosto 1.000. Kotihoito Kotihoito jaotellaan säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon. Kotihoidon asiakasvalintojen pohjana käytetään perusturvan hoivan- ja hoidonkriteerejä. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle tehdään aina hoito - ja palvelusuunnitelma. Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa eri asiakasryhmiä, pääsääntöisesti ikääntyneitä. Kotihoidon asiakkaat vaihtelevat fyysiseltä toimintakyvyltään lähes omatoimisista vuodepotilaisiin. Yhä enemmän kotihoidon asiakkaista on myös eritasoisesti muistisairaita ikääntyneitä. Kotihoito toimii 24h/vrk, viikon jokaisena päivänä. Kotihoidossa kehitetään tulevina vuosina asiakkaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä edistävää toimintaa ja erilaisiin asumisen muotoihin tarjottavia kotihoidon palveluja. Kotihoidon palvelujen piirissä on n. 400 asiakasta. Palvelusetelillä on korvattu osa kotihoidon käynneistä, palveluseteli on vaihtoehto kotihoidon omalle palvelulle. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointiin. Vuoden 2015 talousarviossa on varattu määräraha lapsiperheiden tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi palvelusetelillä. Kotihoitoautoilla ajetaan kotihoidon hoitotyöhön liittyviä ajoja. Ateriapalvelu Ateriapalvelun tavoitteena on tukea heikkokuntoisten ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden selviytymistä kotona. Ateriapalvelu suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Ateriapalvelun piirissä on vuositasolla n.40 asiakasta. Turvapalvelut Turvapalvelun tavoitteena on vastata asiakkaan avuntarpeeseen.turvapalvelun asiakkaita ovat ne, joilla on pääsääntöisesti toimintakykyä alentava sairaus tai vamma ja/tai heillä on turvattomuutta ja/tai kaatumisriski. Ne asiakkaat, joilla on ovihälytin, ovat pääsääntöisesti karkailevia muistisairaita henkilöitä. Turvapalvelun asiakkaita on vuositasolla 100-110 henkilöä. Kotihoito hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 24h/vrk. Yöaikaan yöpartio hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 5 kilometrin säteellä taajamasta.

20 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kotihoito/käynti 140 665 19,17 2 696 860 440 000-2 256 860 103 649 25,85 2 679 750 384 000-2 295 750 muutos % 35,7 % -25,8 % 0,6 % 14,6 % -1,7 % Ateriapalvelut/ateria 24 500 7,26 177 900 200 800 22 900 18 200 13,78 250 860 198 800-52 060 muutos % 34,6 % -47,3 % -29,1 % 1,0 % -144,0 % Turvapalvelu / asiakas 115 166,00 19 090 30 000 10 910 120 152,75 18 330 28 000 9 670 muutos % -4,2 % 8,7 % 4,1 % 7,1 % 12,8 % Yhteensä 2 893 850 670 800-2 223 050 Yhteensä 2 948 940 610 800-2 338 140 Osto- ja tukipalvelut Palveluohjaus TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEU- TUMA terveet elämäntavat sisältäen -koulutuksen ulkopuolelle jää-minen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. Palveluohjaus -palvelusuunnitelmat laaditaan kaikille asiakkaille jotka asiakaskontaktin jälkeen tulevat palvelujen piiriin -asiakkaiden kanssa käydään läpi terveellisen ruokavalion ja liikunnan merkitystä hyvinvointiin -päihteettömyyttä tuetaan kaikkien asiakkaiden kohdalla -palveluohjauksessa asiakkaitten riskien kartoitus ja ehkäisy kuuluvat jokaiseen asiakaskontaktiin Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Vuoden 2015 alusta käynnistyvä palveluohjaustiimi toimii perusturvan asiakkuuksien rajapinnassa. Keskeinen palveluohjauksen tehtävä on asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja oikea-aikainen sekä oikein kohdentuva palvelu. Palveluohjaus on tärkeää erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on useampiakin arjen elämän haasteita. Tavoitteena on edistää yhteistyötä eri hallinnon alueiden välillä. Palveluohjaustiimi aloittaa työnsä vahvalla uuden toiminnan kehittämisellä paikallisiin tarpeisiin.

21 Palveluohjaustiimissä toimii vastaava palveluohjaaja, sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja sekä palvelusihteeri. Palveluohjaustiimin alueelle kuuluvat omaishoidontuki, sotainvalidien palvelut, vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, toimeentulotuet sekä pakolaiset. Vastaanoton sosiaalityö toimii aktiivisessa yhteistyössä palveluohjaustiimin kanssa. Osto- ja tukipalvelut Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä. Omaishoidontuen piirissä on vuositasolla 70-80 ikääntynyttä asiakasta. Sotainvalidien palvelut Sotainvalidien palveluihin on oikeutettu yksittäisiä henkilöitä. Sotilasvammalain mukaan vähintään 20%:n sotainvalidille korvataan sosiaalihuoltolain mukaisista kotipalveluista, asumispalveluista ja omaishoidontuesta aiheutuneet kustannukset siten, että niitä saaville sotainvalideille palvelut ovat maksuttomia. Sotainvalidien ateriapalvelut järjestetään joko kunnan omana toimintana tai lounasseteleillä. Tukipalveluina järjestettyjä palveluja ovat: ateriapalvelut, vaatehuolto, siivous, kylvetys sekä pihatyöt. /TUOTE HINTA TULOT NETTO Sos.huoltolain mukaiset 0 #JAKO/0! 10 600 0-10 600 kuljetuspalvelut / asiakas 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Vanhuspalvelun omaishoidon tuki/asiakas 40 8 218,00 328 720 5 200-323 520 tuki / asiakas 28 080 11,76 330 180 5 200-324 980 muutos % -99,9 % 69789,6 % -0,4 % 0,0 % -0,4 % Palvelusetelit/kpl 3 000 14,14 42 420 0-42 420 2 880 14,80 42 630 0-42 630 muutos % 4,2 % -4,5 % -0,5 % #JAKO/0! -0,5 % Sotainvalidien palvelut / 5 11 324,00 56 620 53 360-3 260 asiakas 8 7 836,25 62 690 58 860-3 830 muutos % -37,5 % 44,5 % -9,7 % -9,3 % -14,9 % Veteraanien kotikuntoutus #JAKO/0! 0 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Muu sosiaalityö #JAKO/0! 0 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä 438 360 58 560-379 800 Yhteensä 435 500 64 060-371 440

22 Vammaispalvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen -Päihteettömyyteen tukeminen -Sairastavuus-indeksi ja terveellisten elämäntapojen huomioiminen -Terveydentila keskinkertainen tai huono asiakaskontakteis- 8.-9.lk sa -Tilasto päihteiden -Palvelusuunnitelmat ajan-käytösttasalla -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. -Vammaisten osallisuutta -Ei yhtään läheistä tuetaan ja kartoitetaan ystävää mahdollisuuksia osallistua -Järjestöjen toiminnassa mukana olevi- työelämään, koulutukseen jne. en määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Asiakasprosessit kuvattu Prosessit kuvattu ja arvioitu. 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt vammaispalvelujen talousarviossa kustannuspaikalla taloudelliset tukitoimet: Mäntyharjun Vammaisneuvosto 1.000. Vammaisavustukset Vammaisavustuksiin sisältyvät vammaispalvelulain mukaiset vammaisten taloudelliset tukitoimet, henkilökohtaiset avustajat, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut sekä asuntojen muutostyöt. Taloudelliset tukitoimet pitävät sisällään sopeutumisvalmennuksen, viittomien opetusta, viittomakielisiä tiedotteita kuulo- ja näkövammaisille sekä apuvälineet, jotka eivät kuulu lääkinnälliseen kuntoutukseen. Vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluun, asuntoon kuuluviin vamman vuoksi välttämättömiin koneisiin, välineisiin ja laitteisiin, asunnon muutostöihin ja palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja päivätoimintaan. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatekulut, erityisravinto, ja muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet.

23 Asumispalvelut Vammaisten asumispalveluja hankitaan ostopalveluina fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asumispalvelupäivään sisältyy yksilöllinen hoiva ja huolenpito. Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten avohuoltoon sisältyy ostopalveluna kuntayhtymältä kuntoutusohjaus, poliklinikkapalvelut ja Savosetin päivä- ja työtoiminta. Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoito hankitaan asiakkaan hoidon tarpeen ja vaativuuden mukaan.

24 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Tulkkipalvelut / asiakas? 1 5 300,00 5 300 0-5 300 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Henkilökohtaiset 22 6 198,64 136 370 0-136 370 avustajat/asiakas 26 4 687,69 121 880 0-121 880 muutos % -15,4 % 32,2 % 11,9 % #JAKO/0! 11,9 % Vammaispalvelun omais- 24 5 171,67 124 120 0-124 120 hoidontuki / asiakas 15 7 105,33 106 580 0-106 580 muutos % 60,0 % -27,2 % 16,5 % #JAKO/0! 16,5 % Vamm.palv.lain mukaiset 5 300 37,01 196 170 0-196 170 kuljetuspalvelut / asiakas 5 700 34,59 197 170 0-197 170 muutos % -7,0 % 7,0 % -0,5 % #JAKO/0! -0,5 % Asuntojen muutostyöt/ 10 530,00 5 300 0-5 300 asiakas 4 1 332,50 5 330 0-5 330 muutos % 150,0 % -60,2 % -0,6 % #JAKO/0! -0,6 % Vammaisten palvelu- 2 100 77,76 163 300 0-163 300 asuminen/asumisvrk 2 190 77,87 170 530 0-170 530 muutos % -4,1 % -0,1 % -4,2 % #JAKO/0! -4,2 % Kehitysvamm.asumis- 9 855 102,71 1 012 210 6 000-1 006 210 palvelut/asumisvrk 7 300 81,76 596 850 6 000-590 850 muutos % 35,0 % 25,6 % 69,6 % 0,0 % 70,3 % Mielenterv.potilaiden 2 920 74,45 217 380 0-217 380 asumispalv/asumisvrk 2 190 79,81 174 790 0-174 790 muutos % 33,3 % -6,7 % 24,4 % #JAKO/0! 24,4 % Kehitysvamm.avo- 48 618,54 29 690 0-29 690 huollon ohjaus/ asiakas 70 428,00 29 960 0-29 960 muutos % -31,4 % 44,5 % -0,9 % #JAKO/0! -0,9 % Kehitysvammaisten 24 8 836,67 212 080 0-212 080 päivätoiminta/asiakas 25 8 541,20 213 530 0-213 530 muutos % -4,0 % 3,5 % -0,7 % #JAKO/0! -0,7 % Kehitysvammaisten #JAKO/0! 0 0 kerhotoiminta / asiakas #JAKO/0! 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Vaalijalan ky/laitoshoi- 1 000 210,00 210 000 0-210 000 to/hoitopäivä 2 600 184,62 480 000 0-480 000 muutos % -61,5 % 13,8 % -56,3 % #JAKO/0! -56,3 % Vammaispalvelujen sosiaali- #JAKO/0! 137 660 0-137 660 työ #JAKO/0! 107 750 0-107 750 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! 27,8 % #JAKO/0! 27,8 % Yhteensä 2 449 580 6 000-2 443 580 Yhteensä 2 204 370 6 000-2 198 370

25 Lastensuojelu ja perhetyö /TUOTE HINTA TULOT NETTO Taloudelliset tukitoi- 15 1 414,00 21 210 0-21 210 met/ asiakas 15 3 936,00 59 040 0-59 040 muutos % 0,0 % -64,1 % -64,1 % #JAKO/0! -64,1 % Sijaiskotitoiminta/ 3 650 58,98 215 270 10 000-205 270 asiakasvrk 4 380 59,79 261 870 8 000-253 870 muutos % -16,7 % -1,4 % -17,8 % 25,0 % -19,1 % Tukiperhe- ja tukihenkilö- 450 101,80 45 810 0-45 810 toiminta/ asiakas 450 61,58 27 710 0-27 710 muutos % 0,0 % 65,3 % 65,3 % #JAKO/0! 65,3 % Ensi- ja turvakodit/ 100 190,90 19 090 0-19 090 asumisvrk 100 191,90 19 190 0-19 190 muutos % 0,0 % -0,5 % -0,5 % #JAKO/0! -0,5 % Ammattilliset perhe- 260 612,15 159 160 5 000-154 160 kodit/ asumisvrk 1 032 254,06 262 190 8 000-254 190 muutos % -74,8 % 140,9 % -39,3 % -37,5 % -39,4 % Lastensuojelulaitokset/ 1 000 224,50 224 500 15 000-209 500 asumisvrk 850 270,21 229 680 10 000-219 680 muutos % 17,6 % -16,9 % -2,3 % 50,0 % -4,6 % Lastensuojelun jälki- 500 148,46 74 230 0-74 230 hoito/ asumisvrk 530 142,79 75 680 0-75 680 muutos % -5,7 % 4,0 % -1,9 % #JAKO/0! -1,9 % Perhekuntoutus/ 60 176,67 10 600 0-10 600 asumisvrk 100 266,40 26 640 0-26 640 muutos % -40,0 % -33,7 % -60,2 % #JAKO/0! -60,2 % Yhteensä 769 870 30 000-739 870 Yhteensä 962 000 26 000-936 000 Päihdehuolto Päihdehuollon avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimiin sisältyy A-klinikalta ostettavat päihdehuollon erityispalvelut. A-klinikkatoiminta mahdollistaa monipuoliset avopalvelut. Pienen kunnan tuttuusongelma puoltaa klinikan käyttöä. Laitoshoito Päihdehuollon laitoshoidon määrärahavaraukseen sisältyy maksusitoumukset laitoksissa tai laitosmaisissa olosuhteissa tapahtuvaan päihdekuntoutukseen. Kuntoutusjaksoilla on ollut myös vanhempia lapsineen. Laitoshoito on lähinnä lyhytaikaista ja avohuoltoa tukevaa päihdekuntoutusta. Asumispalvelut Asumispalvelut tapahtuvat pääsääntöisesti ostopalveluina kunnan ulkopuolella. Palvelua kartoitettaessa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta.

26 /TUOTE HINTA TULOT NETTO A-klinikka/ 30 171,67 5 150 0-5 150 asiakas 40 86,75 3 470 0-3 470 muutos % -25,0 % 97,9 % 48,4 % #JAKO/0! 48,4 % Muut tukitoimet #JAKO/0! 0 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä 5 150 0-5 150 Yhteensä 3 470 0-3 470 Toimeentuloturva TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen -koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. -Toimeentulotukiasiakkaille pyritään tekemään myös palvelusuunnitelmat, joissa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti -Tuetaan päihteettömyyteen ja terveellisiin elämäntapoihin -Pyritään poistamaan työllistymisen ja kouluttautumisen esteitä yhdessä yhteistyökumppa-neiden kanssa -Vähentää aktiviteettien ulkopuolelle jääneiden määrää ja parantaa asiakkaiden elämänlaatua Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. -Sairastavuus-indeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttö-mät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavoin.

27 Toimeentulotukeen kuuluu ennalta ehkäisevä toimeentulotuki, perustoimeentulotuki ja täydentävä toimeentulotuki. Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea myönnetään, jos sen katsotaan estävän henkilön tai perheen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Kuntouttava työtoiminta sisältää määrärahat työtoimintaan osallistuville, Kelan työmarkkinatukea saamattomille henkilöille 9 / toteutunut työtoimintapäivä. Tulona oleva valtion korvaus työtoiminnan järjestämisestä siirtyy Potkurin käyttöön. Sosiaalihuollollinen työtoiminta sisältää SHL:N 27e mukaisen työtoiminnan järjestämisen sairaspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. /TUOTE HINTA TULOT NETTO Perustoimeentulotuki/ 210 1 921,71 403 560 210 000-193 560 kotitalous 210 2 563,00 538 230 225 000-313 230 muutos % 0,0 % -25,0 % -25,0 % -6,7 % -38,2 % Täydentävä toimeen- 65 407,85 26 510 1 000-25 510 tulotuki/ kotitalous 65 419,69 27 280 1 000-26 280 muutos % 0,0 % -2,8 % -2,8 % 0,0 % -2,9 % Ennaltaehkäisevä 10 2 060,00 20 600 0-20 600 toimeentulotuki/ kotital. 10 1 066,00 10 660 0-10 660 muutos % 0,0 % 93,2 % 93,2 % #JAKO/0! 93,2 % Kuntouttava työ- 2 400 10,25 24 610 20 000-4 610 toiminta/ päivä 2 400 10,61 25 470 16 400-9 070 muutos % 0,0 % -3,4 % -3,4 % 22,0 % -49,2 % Sosiaalihuollollinen 480 11,50 5 520 0-5 520 työtoiminta/ päivä 480 11,54 5 540 0-5 540 muutos % 0,0 % -0,4 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Elatustuki #JAKO/0! 0 6 000 6 000 0 #JAKO/0! 0 6 000 6 000 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Yhteensä 480 800 237 000-243 800 Yhteensä 607 180 248 400-358 780