Sisältö. 1 Alkusanat... 1. 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 3

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Porvoon kaupunki Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 16.3.2012

Sisältö 1 Alkusanat... 1 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 3 3 Työhyvinvointi... 4 Työhyvinvointimäärärahat... 4 Voi hyvin -toiminta... 5 4 Henkilöstökysely... 6 5 Henkilöstöasiain neuvottelukunta... 7 6 Yhteistoiminta... 8 7 Henkilöstövähennykset... 9 Työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä)... 9 Yhteistyöryhmät... 10 Henkilöstöryhmä... 10 8 Työsuojelutoiminta... 12 Työsuojeluparit... 12 Työtapaturmat ja ammattitaudit... 12 9 Henkilöstön rakenne ja työpanos... 14 10 Henkilöstön eläköityminen... 15 11 Sairauspoissaolot... 16 12 Työterveyspalvelut... 18

13 Henkilöstön koulutus... 19 14 Rekrytointi-ilmoitukset ja täyttöluvat... 20 15 Virkistystoiminta... 21 16 Sisäinen viestintä... 22 17 Kaaviot... 23 Henkilöstömäärä 31.12.2011... 23 Työpanos... 27 Ikäprofiili... 27 Vakituisen henkilöstön palvelusaika... 28 Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus... 28 Sairauspoissaolot... 29 Työtapaturmat... 30 Kevan ennuste eläkkeelle siirtyvistä henkilöistä... 31 2

1 Alkusanat Uudistetun organisaation vuosi Porvoon kaupungin organisaatio uudistui vuoden 2011 alussa. Kuten aina muutos toi Porvoossakin paljon haasteita ja kehitettävää. Organisaatiossa siirryttiin askel tilaaja-tuottaja -malliin, kun perustettiin konsernihallinnon sisälle hallintopalveluja tuottava Hallintopalvelukeskus ja siirrettiin ruokapalvelu, tilahuolto ja kiinteistöhuolto Liikelaitos Porvoon tilapalveluihin. Palvelussuhteiden määrä 31.12.2011 oli 3181, joka on 372 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (3553 v. 2010). Kun liikelaitos Porvoon tilapalveluihin siirtyi vuoden 2011 alussa henkilöstösuunnitelman mukaan 316,5 henkilöä, on kaupungin toimialoilla palvelussuhteiden määrä vähentynyt 55,5 palvelussuhteella. Vakinaisen henkilöstön määrä kaupungin toimialoilla laski 2212 palvelussuhteeseen (2570). Määräaikaista henkilöstöä oli vuoden 2011 lopussa 837 henkilöä, mikä on 20 henkilöä enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Määräaikainen henkilöstö lisääntyi nimenomaan sivutoimisten määräaikaisten palvelussuhteiden osalta, joiden määrä lisääntyi 26 palvelussuhteella. Vapautettuna omasta tehtävästään oli 110 henkilöä, joka on kolmetoista vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Lyhytaikaisia sijaisia oli 22 henkilöä. Henkilötyövuosien suunnitelmallinen vähentäminen on strategian ja sitovien talousarviotavoitteiden mukaista. Työsopimuslain täsmennys aiheuttaa kuitenkin lähivuosina sen, että vakinaisten palvelussuhteiden määrä lisääntyy ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä vähenee henkilöstön kokonaismäärän ja palkkakustannusten pysyessä pääosin ennallaan. Kuntalaisten lisääntyvä palveluiden kysyntä edellyttää myös uusien työntekijöiden palkkaamista. Syksyllä 2011 aloitetulla rekrytointikampanjalla valmistaudutaan kasvavaan rekrytointitarpeeseen. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 223, mikä on 61 enemmän kuin vuonna 2010. Lisäys vastaa yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen vähennetyn ja eläkkeelle siirtyneen henkilöstön määrää. Henkilöstön keski-ikä on laskenut 44,9:aan (45,2 ). Kuntien eläkelain (KuEL) perusteella vanhuuseläkkeelle jääneiden henkilöiden keski-ikä oli 63,6 vuotta eli 0,1 vuotta korkeampi kuin vuonna 2010. Henkilöstöstä suomenkielisiä oli 67,9 % (66,2 %) ja ruotsinkielisiä 32,1 % (33,8 %). Vuonna 2010 hyväksytystä henkilöstöpoliittisesta ohjelmasta johdetut konkreettiset toimenpiteet suunniteltiin kaupunginjohtajan nimeämässä työryhmässä, jossa oli kaikkien henkilöstöjärjestöjen edustus. Työhyvinvointiohjelma hyväksyttiin keväällä 2011. Työhyvinvointia kehitettiin mm. esimies- ja muutosvalmennuksella ja työnohjauksen tukemisella. Lisäksi tuettiin työkokeiluja, työkiertoa ja uudelleensijoittumista. Työhyvinvointia tukevia luentoja ja tapahtumia järjestettiin jälleen koko viikon ajan marraskuussa. Joka kolmas vuosi tehtävällä henkilöstökyselyllä kartoitettiin henkilöstön työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Suurista muutoksista huolimatta tulokset olivat lähes täysin yhteneväiset edellisen vuonna 2008 tehdyn henkilöstökyselyn kanssa. 1

Vuonna 2011 sairauslomapäivien määrä väheni kaupungin toimialoilla ja liikelaitos Porvoon tilapalvelut huomioiden 1 111 päivää. Kaikilla toimialoilla sairauspäivien määrä yhteensä väheni. Organisaatiomuutoksesta johtuen lukuja ei voi suoraan verrata edellisten vuosien lukuihin. Lyhyet ja keskipitkät (1-5, 6-60 ja 60 180) vähenivät, kun kaikkein pisimmät yli 180 päivää kestäneet sairauspäivät kasvoivat. Enintään 60 päivän sairauslomilla on suurin taloudellinen vaikutus ja niihin on pyrittävä varhaisen puuttumisen keinoin vaikuttamaan. Kuninkaantien työterveyden tilastoinnin mukaan suurin ryhmä sairauksista on tuki- ja liikuntaelinsairauksia (n. 44 %), kun seuraavina suurina ryhminä tulevat hengityselinten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt. Henkilöstötilinpäätös on laadittu aiempien vuosien tapaan henkilöstöjohdon ja henkilöstöpalveluiden yhteistyönä. Henkilöstötilinpäätöksen tiedot eivät sisällä liikelaitosten tietoja ellei toisin ole mainittu. Liikelaitos Porvoon tilapalvelut on laatinut liikelaitoksen oman henkilöstötilinpäätöksen joka liitetään kaupungin henkilöstötilinpäätökseen. Vuosi 2011 alkoi kipeillä päätöksillä. Tilinpäätös vuodelta 2011 näyttää että toimenpiteet tuottivat tulosta, kun talousarvioon varatut henkilöstömenot toteutuivat tarkasti. Porvoon kaupungin strategian tärkein tavoite oli velkamäärän kääntäminen laskuun. Siinä on vuonna 2011 onnistuttu. Henkilöstökyselyn tulosten perustella voidaan myös todeta, että yleisellä tasolla muutoksen vuodesta on selvitty hyvin. Työyhteisöiden kehittäminen jatkuu kyselyn toimenpideohjelmien tuella. Anu Kalliosaari henkilöstöjohtaja 2

2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Vuonna 2010 hyväksytty henkilöstöpoliittinen ohjelma on perusta kaupungin noudattamalle henkilöstöpolitiikalle. Henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa määritellään yhtenäiset toimintaperiaatteet henkilöstöasioiden hoitamiselle. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa poliittisten päättäjien, kaupungin johdon, esimiesten sekä henkilöstön vastuullinen ja vuorovaikutteinen yhteistyö, jolla turvataan Porvoon kaupungin menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Kaupunginjohtaja nimesi työryhmän valmistelemaan ja määrittelemään konkreettiset toimenpiteet henkilöstöpoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Työryhmään kuului edustus kaikilta toimialoilta, henkilöstöjohdosta ja henkilöstöjärjestöistä. Työryhmä sai työnsä valmiiksi 28.10.2011 määräajassa. Toimenpiteinä sovittiin mm. - Kehityskeskusteluohjeen päivittäminen - Viestintään ja vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyen o Työyhteisöviestintäkyselyn toteuttaminen o Rekrytointiviestinnän kehittäminen o Viestinnän kanavien ja keinojen määrittely o Sisäisen viestinnän kehittäminen o Viestintäohjeiden täsmentäminen - Hallinto- ja toimintasäännön päivittäminen - Rekrytointiohjeistuksen täsmentäminen - Työaikajoustoista sopiminen - Oppisopimusohjeen päivittäminen - Palkkausjärjestelmän kehittäminen o Tehtävän vaativuuden arvioinnin tarkistaminen o Henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteet o Palkitsemisohje (motivaatiolisä) - Yhteistoiminnan toimijoiden roolin kirkastaminen - Henkka-ohjelman käytön laajentaminen - Työhyvinvointiohjelman päivittäminen - Perehdyttämisohjeen päivittäminen Toimenpiteitä tehtiin samanaikaisesti toimenpideohjelman laatimisen kanssa. Kehityskeskusteluohje päivitettiin syksyllä 2011. Rekrytointiviestinnän kehittäminen aloitettiin syyskuussa 2011 ja viestintää tukeva materiaali valmistui joulukuussa 2011. Päivitetty hallinto- ja toimintasääntö hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.1.2012. 3

3 Työhyvinvointi Porvoon kaupungin työhyvinvointityötä ohjasi työhyvinvointiohjelma Työhyvinvointiohjelman tavoitteet: - työhyvinvointi on huomioitu organisaation kaikilla tasoilla palvelujen ja toimintojen suunnittelussa - esimiehillä on valmiudet henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen - kaupungilla on henkilöstöä hyvin palveleva työterveyshuolto - työhyvinvointityön resurssien lisääminen - työhyvinvoinnin lisääminen työturvallisuutta tehostamalla - päättäjien ja henkilöstön välillä vallitsee luottamuksellinen ja arvostava ilmapiiri. Ohjelma ohjaa henkilöstöön kohdistuvaa työhyvinvointityötä, työhyvinvointimäärärahojen käyttöä, toimialojen työhyvinvointisuunnitelmien laatimista ja niihin sisältyvien työhyvinvointimäärärahojen käytön suunnittelua. Työhyvinvointiohjelma hyväksyttiin yhteistyötoimikunnassa 8.4.2011. Työhyvinvointimäärärahat Toimialojen työhyvinvointimäärärhat varattiin toimialojen omaan talousarvioon. Määrärahat tuli käyttää toimialojen työhyvinvointiohjelmien tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Vuonna 2011 sivistystoimen talousarviossa ei ollut yhteistä työhyvinvointirahaa. Henkilöstöjohdon talousarvioon varattua keskitettyä määrärahaa 60 000 käytettiin työpaikkojen työnohjauksen tukemiseen. Henkilöstöjohto rahoitti myös 3 kpl uudelleensijoituksiin liittyviä työkokeiluja ja järjesti mm. irtisanotuille työnhakuvalmennusta. Lisäksi määrärahaa kohdennettiin koulutukseen, työnohjaukseen sekä virkistys- ja Voi Hyvin -toimintaan. 4

Taulukko: Vuoden 2011 työhyvinvointimäärärahojen käyttö Määräraha Rahan käyttö Konsernihallinto 10 000 5 354 Sivistystoimi 0 22 356 Sosiaali- ja terveystoimi 20 000 10 693 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 5 000 5 000 Keskitetty määräraha 60 000 63456 /Henkilöstöjohto Yhteensä 95 000 106 859 Voi hyvin -toiminta Voi hyvin -toiminnan tarkoituksena on aktivoida henkilökuntaa liikkumaan työkyvyn ylläpitämiseksi. Vuoden aikana 801 (828) työntekijää teki yhteensä 2411 (2270) suoritusta ja jätti 209 (246)kampanjakorttia. Vuoden aikana järjestettiin viisi kampanjaa. Ohjattuja ryhmiä oli viisi ja suorituksia oli 749 (705). Lisäksi järjestettiin kaksi liikuntailtapäivää 296 suoritusta (316). Liikuntapäivään Pajulahdessa osallistui 36(50) henkilöä sekä tilaisuuksiin eri liikuntamuotojen kokeiluun 418 henkilöä (122). Tänä vuonna järjestettiin ainoastaan kevätpamaus, johon osallistui 9 (13) kolmen henkilön joukkuetta. Työhyvinvointiviikon liikuntatapahtumiin osallistui 685 henkilöä. Tonttumarssiin osallistui 16 henkilöä (9) Työpaikat ovat pyytäneet Voi Hyvin -koordinaattoria järjestämän mm. taukojumppaa, kuminauhajumppaa sekä vesijuoksua/syvävesijumppaa (108 suoritusta). Työpaikoilla toimintaa koordinoi 156 Agenttia. Heille järjestettiin kaksi agenttitapaamista, joihin osallistui 36 Agenttia (22). Seitsemän yliagenttia auttoi kevätpamauksen suunnittelussa ja järjestämisessä. Vuonna 2011 järjestettiin kuntoremonttikurssi esimiehille. Lisäksi saatiin Kelalta päätökset kahden Aslak-kuntoutuskurssin toteutumisesta vuonna 2012. 5

4 Henkilöstökysely Henkilöstökyselyn tulokset pysyivät ennallaan Henkilöstökysely toteutetaan työhyvinvointiohjelman mukaisesti kolmen vuoden välein. Syys - lokakuussa 2011 tehdyn henkilöstökyselyn tulokset ovat lähes samanlaiset kuin vuonna 2008, vaikka ympäröivän yhteiskunnan yleinen taloudellinen tilanne oli haastavampi ja kaupungin resurssit niukemmat. Henkilöstökyselyn toteutti Mehiläinen Oy ja se toteutettiin samansisältöisenä kuin vuosina 2008 ja 2005. Kysely toteutettiin lähes täysin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 1273 Porvoon kaupungin työntekijää, kun vuonna 2008 vastaajia oli 2031. Kyselyn perusteella tyytyväisimpiä oltiin seuraaviin asioihin: - työn hallinta - työlle on määritelty selkeät tavoitteet - työntekijät tietävät mitä heiltä odotetaan työssä - omia tietoja ja taitoja voi hyödyntää työssä - työtehtävät ovat haasteellisia - oman työryhmän toimivuus - esimieheltä ja työtovereilta saatu tuki - lähiesimies arvostaa työntekijän saavutuksia - työyksikön ilmapiiri on mukava ja kannustava - esimiestyö ja organisaatiokulttuuri Kehitettävää löytyi seuraavista asioista: - mahdollisuus päättää milloin pitää taukoja - työt ruuhkautuvat - töitä on liikaa - vaikutusmahdollisuus omaan työmäärään on vähäinen - vaikutusmahdollisuus oman työn kannalta tärkeisiin päätöksiin on vähäinen - esimies ei rohkaise osallistumaan tärkeisiin päätöksiin - hyvästä työsuorituksesta ei palkita - johto ei ole kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista ja terveydestä. Henkilöstökyselyn tuloksissa näkyi myös, että organisaatiouudistusta ja sen perusteita ei vielä ole omaksuttu kaupungin organisaatiossa. Kaupungin uuden organisaation koki selkeänä vain 11 prosenttia vastaajista ja 13 prosenttia piti kehitystä oikeaan suuntaan vievänä. 6

5 Henkilöstöasiain neuvottelukunta Henkilöstöasiain neuvottelukunta koordinoi henkilöstöasioita. Uuden organisaation myötä entinen luottamushenkilöstä koostunut henkilöstöjaosto lakkautettiin ja henkilöstöasioita koordinoimaan perustettiin kaupunginjohtajan nimeämä henkilöstöasiain neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on koordinoida kaupungin henkilöstöasioita, joista yleisimmät ovat tehtäväkohtaiset palkantarkistukset ja nimikemuutokset. Henkilöstöasiain neuvottelukunta on laatinut ohjeistukset palkantarkistus- ja nimikemuutosmenettelylle. Neuvottelukunnan tärkein tehtävä on huolehtia että tehtäväkohtaiset palkat vastaavat tehtävän vaativuutta ja vertailuryhmää. Toiminnan aloittamisen jälkeen neuvottelukunta on kokoontunut kuukausittain, lukuun ottamatta heinäkuuta. Kokouksissa on puollettu 54 tehtäväkohtaisen palkan tarkistusta ja evätty tai palautettu viisi esitystä. Nimikemuutoksia on puollettu 21 kappaletta ja evätty 3 esitystä. Lisäksi neuvottelukunta on käsitellyt ja antanut lausuntonsa kaikkien Porvoon kaupungissa käytössä olevien virkaja työehtosopimusten mukaisten paikallisten järjestelyvaraerien jakoesityksistä. Muina asioina neuvottelukunta on mm. antanut ohjeita palkantarkistus- ja nimikemuutoksia varten. Henkilöstöasiain neuvottelukunta antaa lausuntoja eikä sillä ole päätösvaltaa. Lopullisen päätöksen tehtäväkohtaisen palkan tarkistuksesta tekee toimialajohtaja tai muu viranhaltija, jolle päätösvalta on delegoitu. Lausunto sitoo päätöksentekijää siten, että mikäli henkilöstöasiain neuvottelukunta ei puolla palkantarkistusesitystä, tulee asia saattaa lautakunnan päätettäväksi, ellei esityksestä luovuta. Strategiset ja työnantajapolitiikkaan liittyvät asiat käsitellään kaupunginhallituksessa. Tällaisia asioita ovat muun muassa: - henkilöstöpoliittinen ohjelma strategiakausittain ja tarvittaessa useammin - henkilöstösuunnitelma vuosittain - henkilöstötilinpäätös vuosittain ja henkilöstömäärän kehittymisen seuranta osavuosiraporttien yhteydessä - ansiomerkkien hakeminen vuosittain - mahdolliset palkkausjärjestelmien käyttöönotot kuten esim. kannustin- tai tulospalkkiojärjestelmät Henkilöstöasian neuvottelukunta ei ole yhteistoimintaelin eikä korvaa neuvottelumenettelyä työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. 7

6 Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta (Yttk) Yhteistoiminta Porvoon kaupungin ja henkilöstön välillä järjestetään kuntien yhteistoimintalain mukaisesti. Menettelyn tarkoituksena on lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työssä, työn toteuttamisessa ja työyhteisön kehittämisessä sekä edistää kaupungin toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Vuodesta 2005 voimassa ollut yhteistoimintasopimus päättyi 30.4.2011. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on huolehtia yhteistoiminnan yleisestä kehittämisestä Porvoon kaupungissa sekä huolehtia työsuojelulainsäädännön ja kunnallisen alan työsuojelusopimuksen noudattamisesta. Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä sekä työsuojelun valvontalain edellyttämänä työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunnassa on 14 jäsentä, joista viisi on työnantajan edustajaa ja yhdeksän henkilöstön edustajaa; työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamusmiehet. Sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Yhteistyötoimikunta työsuojelutoimikuntana hyväksyi Porvoon kaupungin ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmat vuosille 2012 2014, työterveyshuollon kustannusten korvaushakemuksen, Porvoon kaupungin työhyvinvointiohjelman, henkilöstöpoliittisen ohjelman toimeenpano-ohjelman ja henkilöstökyselyn käsittelyprosessin. Toimikunta käsitteli työsuojelupiirin tarkastuspöytäkirjoissa esiin tulleita asioita ja seurasi tarvittaessa toimenpiteiden toteutumista. Lisäksi kokouksissa käsiteltiin muun muassa vuoden 2010 tilinpäätöstä ja henkilöstötilinpäätöstä, vuoden 2011 talousarviota ja henkilöstösuunnitelmaa, Savuton Porvoo -hanketta, henkilöstöasiain neuvottelukunnan toimintaa, henkilöstörahastoa koskevaa aloitetta sekä hallinto- ja toimintasäännön päivitystä. 8

7 Henkilöstövähennykset Vuoden 2010 yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena päätetyt irtisanomiset toimeenpantiin vuoden alussa. Henkilöstöstä irtisanottiin 41 henkilöä. Irtisanotuista henkilöistä 10 oli oikeutettu työttömyysturvan lisäpäiviin eläkeikään saakka 6 oli oikeutettu työttömyyseläkkeeseen 2 sai eläkkeen 6 on saanut uuden työpaikan kaupungin sisältä 3 on saanut uuden työpaikan kaupungin ulkopuolelta 8:lla on määräaikainen työpaikka kaupungin sisältä 1:llä määräaikainen työpaikka kaupungin ulkopuolelta 1:lle sovittu työkokeilu syksyllä kaupungin sisällä ja mahdollinen oppisopimus sen jälkeen Irtisanottujen uudelleensijoittumista työelämään pyrittiin tukemaan järjestämällä työnhakuvalmennusta ja TE-toimiston infotilaisuuksilla. Tietoa eläkemahdollisuuksista ja ammattiliittojen työmarkkinatuesta annettiin KEVA:n ja ammattijärjestöjen järjestämissä infotilaisuuksissa. Lisäksi irtisanotuilla oli lakisääteinen mahdollisuus käyttää työllistymisvapaata muun muassa omatoimiseen työnhakuun ja TE-toimistossa asiointia varten. Henkilöstövähennysten yhteydessä tarjottiin mahdollisuutta eläkkeelle siirtymiseen noin 20 henkilölle. Irtisanotuista oli 12.3.2012 työttömänä työnhakijana TE-toimistossa 15 työnhakijaa. Työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä) Työhyvinvointiryhmä toimii yhteistyötoimikunnan työhyvinvoinnin ja työsuojeluasioiden valmistelevana ryhmänä. Työryhmään kuuluvat henkilöstöjohtaja (pj), työsuojelupäällikkö (siht.), työsuojeluvaltuutetut, Kuninkaantien työterveyden edustaja ja henkilöstötoimiston suunnittelija. Ryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Ryhmä valmisteli yhteistyötoimikunnan kokouksiin muun muassa Porvoon kaupungin ja Itä- Uudenmaan pelastuslaitoksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmat, työterveyshuollon kustannusten korvaushakemukset sekä työsuojelutarkastuksiin liittyvät asiat. 9

Yhteistyöryhmät Konsernihallinnolla, toimialoilla ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on omat yhteistyöryhmät. Yhteistyöryhmien tehtävänä on edistää molemminpuolista yhteistyötä henkilöstön ja toimialan johdon kanssa yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisesti. Toimialojen johtajat toimivat puheenjohtajina ja henkilöstön edustajat toimivat varapuheenjohtajina. Henkilöstöä edustavat työsuojeluvaltuutetut ovat yhteistyöryhmän jäseniä. Organisaation muutoksen yhteydessä yhteistyöryhmät nimettiin uudelleen. Yhteistyöryhmissä käsiteltiin muun muassa vuoden 2010 tilinpäätöstä ja henkilöstötilinpäätöstä. Yhteistyöryhmä hyväksyy työpaikoille työsuojeluparit ja Voi Hyvin -Agentit. Taulukko: Yhteistyöryhmien kokoukset 2011 Yhteistyöryhmän nimi Puheenjohtaja Kokousten määrä Konsernihallinnon yhteistyöryhmä Kaupunginjohtaja 3 Sivistystoimi yhteistyöryhmä Sivistysjohtaja 4 Sosiaali- ja terveys toimen yhteistyöryhmä Sosiaali- ja terveysjohtaja 3 Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä Pelastusjohtaja 4 Henkilöstöryhmä Henkilöstöryhmä on yhteistoimintamenettelyn mukainen henkilöstön yhteistoimintaelin, jossa on kymmenen ammattijärjestöjen valitsemaa edustajaa sekä työsuojeluvaltuutetut. Ryhmä valmistelee yhteisiä näkemyksiä vietäväksi eteenpäin sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja koko henkilöstöä koskevista asioista. Henkilöstöryhmä kokoontui vuoden 2011 aikana kahdeksan kertaa. Päätoimisia pääluottamusmiehiä olivat JHL:n ja JUKO:n pääluottamusmiehet. Jytyn, KTN:n, TNJ/SuPerin ja Tehy:n pääluottamusmiehet hoitivat tehtäviä osa-aikaisina tai oman työnsä ohessa. Kaupungissa on neljä työsuojeluvaltuutettua. Luottamusmiehet ovat toimineet henkilöstön edustajina yhteistyötoimikunnassa, johtoryhmissä ja henkilöstöryhmässä sekä erilaisissa edunvalvonta- ja muissa työryhmissä. Vuoden alkua leimasi edelleen vuoden 2010 käydyt YT-neuvottelut ja irtisanomiset sekä organisaatiomuutokset. Henkilöstöryhmä käsitteli näihin liittyen mm. henkilöstön määrän riittävyyttä sekä henkilöstön jaksamista ja irtisanomisten vaikutuksia rekrytointiin. Organisaatiomuutoksien yhteydessä lakkautettiin yleishallinnon sekä teknisen ja ympäristötoimen johtoryhmät ja tilalle perustettiin kaupunkikehityksen ja tilapalveluiden johtoryhmät. Henkilöstöpoliittisen ohjelman 2010 2013 päivitystä tehtiin työryhmässä, jossa pääluottamusmiehet olivat mukana. Ryhmä laati toimenpideohjelman, josta ilmenevät käytännön toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulut. Toimenpiteiden päivittäminen jatkuu edelleen. 10

Vuoden aikana annettiin lausuntoja tai kannanottoja tai neuvoteltiin muun muassa seuraavista asioista: - virkistys- ja työhyvinvointitoiminnan suunnittelu ja tarjonta - mahdollinen liikunta- ja kulttuuriseteleiden käyttöönotto - henkilöstörahaston perustaminen - henkilöstöasiain neuvottelukunnan toiminta - oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen - henkilöstön perehdyttäminen - Porvoon Terveydenhuolto-oppilaitoksen liittäminen Porvoon Kauppaoppilaitos Oy:hyn. 11

8 Työsuojelutoiminta Porvoon kaupunki työnantajana vastaa ja huolehtii työsuojelutoiminnan toteutumisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Konsernihallinnolla, toimialoilla ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella ja kunnallisilla liikelaitoksilla on toimeenpanovalta ja vastuu työsuojeluasioissa. Esimiehet arvioivat työsuojelutoimien ensisijaisuuden ja päättävät niiden toteutuksesta. Jokaisen työntekijän on tiedettävä oman työnsä vaarat ja niiltä suojautuminen sekä noudatettava työtään koskevia määräyksiä ja ohjeita. Työsuojeluasioiden seurantavastuu on yhteistyötoimikunnalla, työnantajaa edustavalla työsuojelupäälliköllä ja henkilöstöä edustavilla työsuojeluvaltuutetuilla. Työturvallisuusriskien arvioinnit toteutetaan systemaattisesti Zef-riskien arviointi -sovelluksella. Työsuojeluparit perehdytetään arvioinnin tekemiseen ja sovelluksen käyttämiseen. Vuonna 2011 arvioinnin tekivät suomen- ja ruotsinkieliset koulut ja osa sosiaali- ja terveystoimen työpaikoista. Työsuojeluparit Työsuojelupareja oli 165 työpaikalla. Organisaation muutoksen yhteydessä kaikille työpaikoille valittiin työsuojeluparit ajalle 2011 2013. Työsuojeluparin muodostavat lähin esimies ja työpaikan henkilöstön edustaja, jonka henkilöstö valitsee keskuudestaan. Työsuojeluparin tehtävänä on tarkkailla työpaikan työolosuhteita ja työilmapiiriä sekä toimia työsuojeluorganisaation yhdyshenkilönä työpaikoilla. Lisäksi suositellaan, että työsuojelupari on laatimassa työpaikan työhyvinvointiohjelmaa sekä käsiteltäessä työpaikan henkilöstökyselyä. Työsuojelupari toimii yhdessä Voi Hyvin -Agentin kanssa henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työtapaturmat ja ammattitaudit Porvoon kaupunki on vakuuttanut kaikki työntekijänsä työtapaturmien varalta. Lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista vastaa IF - Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Työtapaturmien korvausjärjestelmä perustuu työtapaturmavakuutuslakiin. Henkilöstötoimisto on antanut esimiehille ohjeen toiminta- ja ilmoitusmenettelystä työtapaturman, väkivallan uhkatilanteen ja läheltä -piti-tilanteen sattuessa. 12

Suomenkieliset koulut testasivat läheltä -piti tilanteiden ilmoittamismenettelyä sähköisesti. Kokeilun tulokset olivat onnistuneita. Sähköistä ilmoitusmenettelyä laajennetaan koskemaan vaiheittain koko organisaatioita vuoden 2013 loppuun mennessä. Työtapaturmailmoituksia tehtiin 134 kpl. Ilmoitetuista työtapaturmista 108 tapahtui työssä tai työpaikalla, 26 työmatkalla, 15 työliikenteessä ja muualla työpaikan ulkopuolella. Työtapaturmia aiheuttivat eniten putoamiset, äkilliset fyysiset kuormittumiset ja terävään esineeseen astumiset. Tapaturmat vahingoittivat eniten sormia, käsiä ja jalkoja. Työtapaturmista aiheutui 1610 sairauspoissaolopäivää. Työtapaturmat eivät aiheuttaneet pysyvää invaliditeettia eivätkä kuolemaa. Ammattitautiepäilyilmoituksia tehtiin kaksi. Sisäilmatyöryhmä Sisäilmatyöryhmä kokoontui kolme kertaa käsittelemään työpaikkojen sisäilma-asioista pääosin tilakeskukselle tehtyjen sisäilmaepäilyilmoitusten pohjalta. Työryhmässä käytiin läpi myös toimenpiteet, joita tehdään ongelmien poistamiseksi tai haittojen vähentämiseksi. Sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa sairastavuutta. Joissakin tapauksissa sisäilmaongelmat ovat olleet ammattitautiepäilyjen perusteina. Työryhmään kuuluvat terveydensuojelun ja tilakeskuksen asiantuntijoita, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut sekä Kuninkaantien työterveyden edustajat. Työsuojelutarkastukset Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluosaston perus- ja ammatillisen opetuksen valvontahankkeeseen liittyviä tarkastuksia tehtiin suomenkielisiin kouluihin kahdeksan (8) ja ruotsinkielisiin kouluihin neljä (4). Sosiaali- ja terveysalan valvontahankkeeseen liittyvä tarkastus tehtiin yhdelle työpaikalle. Lisäksi tehtiin tarkastukset (2) konsernihallinnon ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen työpaikoille. Tarkastukset perustuivat annettujen toimintaohjeiden toteutuksen seurantaan. Hankkeiden tavoitteena oli tukea työpaikkoja omatoimiseen työolojen ja työympäristön kehittämiseen sekä varmistaa, että valvottavilla organisaatioilla on toimivat turvallisuuden hallintajärjestelmät. Tarkastuksilla käsiteltiin työturvallisuuden hallinnan käytäntöjä kiinnittäen erityistä huomiota psykososiaaliseen kuormitukseen, häirintään ja epäasialliseen kohteluun, väkivallan uhkaan sekä sisäilma-asioiden hallintaan. Tarkastuspöytäkirjoissa annettiin työnantajalle kehotus ja toimintaohjeita epäkohtien kuntoon saattamiseksi. Työhyvinvointiryhmä ja yhteistyötoimikunta käsittelivät omalta osaltaan tarkastuspöytäkirjoissa esiin tulleita asioita ja seurasivat toimenpiteiden toteutumista. 13

9 Henkilöstön rakenne ja työpanos Henkilöstön palvelussuhteiden määrä toimialoilla 31.12.2011 oli 3181 henkilöä, mikä on 372 palvelusuhdetta vähemmän kuin vuonna 2010. Kaupungin vakituisen henkilöstön määrä oli 2212 (2570) henkilöä, mikä on 358 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2010. Määräaikaisten henkilöiden määrä oli 837 (817) henkilöä, mikä on 20 henkilöä enemmän kuin vuonna 2010. Määräaikainen henkilöstö lisääntyi 26 palvelussuhteella sivutoimisten määräaikaisten palvelussuhteiden osalta. Vuoden 2011 alussa perustettuun liikelaitos Porvoon tilapalveluihin siirtyi henkilöstösuunnitelman mukaan 306,5 vakinaista ja 10 määräaikaista palvelussuhdetta. Koko henkilöstöstä naisten osuus on 78,4 % (80 %) ja miesten osuus 21,6 % (20 %). Henkilöstön keski-ikä oli 44,9 (45,2) vuotta. Kaupungin ja liikelaitosten vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 223 (162) henkilöä, mikä on 61 enemmän kuin vuonna 2010. Lisäys vastaa yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen vähennetyn ja eläkkeelle siirtyneen henkilöstön määrää. Ennusteiden ja tilastojen mukaan vuosittainen ulkoinen vaihtuvuus on 120 130 henkilöä. Eläkkeelle siirtyneitä on vuonna 2011 ollut yksi enemmän kuin vuonna 2010 ja muihin tehtäviin siirtyneitä 64 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2011 työpanos 2762 henkilötyövuotta (2767). Työpanos kalenteripäivinä laskettuna laski 0,16 % vuodesta 2010. Työpanoksen määrä palasi tavalliselle tasolle poikkeuksellisen vuoden 2009 jälkeen. Työpanoksen lasku johtuu henkilöstön määrän vähenemisestä. Taulukko: Henkilötyövuodet kaupunki ja liikelaitokset 2010 2011 Vuosi Säännöllinen työaika tehdyt tunnit Lisä- ja ylityöaika tehdyt tunnit Työaika yhteensä tehdyt tunnit Henkilötyövuodet 2011 4 563 172,05 70 424,23 4 633 596,28 2 762,41 2010 4 611 096,56 70 372,27 4 681 468,83 2 766,90 Muutos -47 924,51 51,96-47 872,55-4,49-1,04 % 0,07 % -1,02 % -0,16 % 14

10 Henkilöstön eläköityminen Kuntien eläkelain (KuEL) perusteella vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 63,6 vuotta eli 0,1 vuotta korkeampi kuin vuonna 2010 Kunnan työntekijät kuuluvat pääosin KuEL:n piiriin. Opettajista KuEL:n piiriin kuuluvat muun muassa ne lukion ja peruskoulun opettajat jotka ovat syntyneet 1970 tai sen jälkeen, ja joiden työsuhde on alkanut 1999 tai sen jälkeen. Muut opettajat kuuluvat valtion eläkelain piiriin(vael). 2007 2008 2009 2010 2011 62,9 63,2 63,3 63,5 63,6 KuEL:n perusteella vanhuus eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden keski-ikä Kaikkien KuEL:n mukaisten eläkelajien (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, osatyökyvyttömyyseläke, työttömyyseläke) mukaiselle eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on laskenut 1,9 vuotta vuodesta 2010. Keski-iän lasku selittyy sillä, että kuntoutustuelle jääneiden keski-ikä on huomattavasti alempi, kuin edellisinä vuosina. 2007 2008 2009 2010 2011 59,1 58,7 60,1 61,4 59,5 Kaikkien KuEL:n mukaisille eläkkeille siirtyneiden henkilöiden keski-ikä Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) ennusteen mukaan vuosien 2012 2017 aikana arvioidaan eläkepoistuman olevan 686 henkilöä. 15

11 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen syntyminen on monisyinen asia. Sairauspoissaolojen hallinnassa varhaisella välittämisellä on tutkimuksissa todettu olevan myönteisiä, sairauslomia lyhentäviä vaikutuksia. Porvoon kaupungin ohjeena on puuttua varhain pitkittyneisiin ja toistuviin sairauspoissaoloihin. Varhaista välittämistä käsitellään koulutustilaisuuksissa, joiden kohderyhmänä ovat olleet esimiehet, henkilöstö ja työsuojeluparit. Taulukko: Sairauspoissaoloihin liittyvien mittareiden vertailu 2007 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Sairauspoissaolopäivät yhteensä (m.l. liikelaitokset) 47 278 48 068 45 762 45 936 48 838 49 096 41 858 47 985 Sairauspoissaolopäivät suhteessa henkilöstömäärään Sairauspoissaolojen palkkakustannukset (m.l. liikelaitokset) 13,2 13,2 12,8 13,8 13,2 2 677 974 2 979 763 3 087 510 3 249 559 3 198 114 Vuoden 2011 sairauspoissaolotilastot osoittavat, että koko kaupungin osalta sairauspoissaolojen määrä on jälleen laskussa. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä suhteessa henkilöstömäärään (13,2 pv/henkilö) on laskenut samalle tasolle kuin vuosina 2007 ja 2008. Kun henkilöstömäärä laskee, antaa sairauspoissaolopäivien määrä suhteessa henkilöstömäärän kuvan sairauspoissaolojen kehityssuunnasta paremmin kuin sairauspäivien lukumäärän seuraaminen. Tilastot kertovat sairauspoissaolopäivien määrän kalenteripäivinä eikä lukua voi suoraan verrata työpäivinä esitettyihin tietoihin. 16

Sairauspoissaolot jakautuvat seuraavasti: 1-5 päivän poissaolot 25,2 %, 6-60 päivän poissaolot 47,81 % (eniten), 61 180 päivän poissaolot 15,6 % ja yli 180 päivän poissaolot 11,3 %. Lyhyet 1 5 päivän poissaolot vähenivät 9,2 %, 6-60 päivän poissaolot vähenivät 8,2 % ja 60 180 päivän poissaolot vähenivät 7,2 %. Yli 180 päivän poissaolot lisääntyivät 16,6 %. Kuninkaantien Työterveydessä vuoden aikana kirjatuista sairauspoissaolopäivistä (8555) aiheutui 43,6 % (45,5 %) tuki- ja liikuntaelin sairauksista, mielenterveyden häiriöistä 16,8 % (14,4 %), hengityselintensairauksista 19,1 % (13,1 %) muista diagnooseista yhteensä 20,5 % (26,4 %). 17

12 Työterveyspalvelut Sopimus ja toimintasuunnitelmat Porvoon kaupungilla on sopimus työterveyspalvelujen tuottamisesta Kuninkaantien työterveyden kanssa. Kuninkaantien työterveyden henkilöstön työterveyshuollosta vastaa Mehiläinen Oy. Lisäksi Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on sopimus työterveyspalvelujen järjestämisestä Loviisan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Sopimukset sisältävät lakisääteiset terveydenhuoltopalvelut ja työnantajan vapaaehtoisesti järjestämät sairaanhoitopalvelut. Toimintaa ohjasivat yhteistyötoimikunnassa hyväksytyt työterveyshuollon toimintasuunnitelmat vuosille 2011 2013. Vuoden 2011 aikana Kuninkaantien työterveyden toiminta siirtyi suunnitelman mukaisesti työpaikkalähtöiseen toimintaan, jonka perustana on työpaikkaselvitys. Selvitykseen kuuluivat laajat esiselvitykset: työpaikkakäynnin suunnittelu, työpaikalla tehtävät havainnot, työn keskeisten vaaratekijöiden tunnistaminen ja mahdollisten jatkoselvitysten suunnitteleminen terveystarkastuksineen. Työpaikkaselvityksestä ja -käynnistä laaditaan raportti, jossa suunnitellaan muun muassa seuranta ja kuntoutustarpeet sekä annetaan toimenpidesuosituksia Porvoon kaupungin ja liikelaitosten työterveyspalvelujen kustannukset olivat 842 510 (1 032 727 ). Tiedot on kerätty työterveyshuollon kustannusten korvaushakemuksista vuodelta 2011. Hakemusten perusteella Kela maksaa korvauksia 50 60 % hyväksymistään kustannuksista. Arvioitu kustannusten korvausmäärä on n. 422 000 (529 285 ). 18

13 Henkilöstön koulutus Keskitetysti järjestetyn koulutuksen määrä väheni huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutusmenot koko organisaatiossa olivat 454 101 (405 488 ). Keskitetyn koulutuksen kustannukset olivat 13 375 (29 909 ). Keskitetysti järjestettiin 7 (64) koulutustilaisuutta. Koulutuksiin osallistui 119 henkilöä. Koulutustilaisuuksien määrään vaikutti asetetut säästötavoitteet. Johtamisen erikoisammattitutkinnon suoritti 7 eri toimialojen esimiestä. Jet-koulutusten yhteistyökumppani on Edupoli ja Itä-Uudenmaan Oppisopimuskeskus. Henkilöstöjohto järjesti myös työnhakuvalmennusta irtisanotuille ja esimiehille irtisanomistilanteisiin liittyvää muutosvalmennusta. Työhyvinvointiviikon neljään luentotilaisuuteen osallistui noin 270 henkilöä. Viikon teema oli Turvallisesti ja terveellisesti työssä. Liikuntatapahtumia oli 17, ja niihin osallistui 456 henkilöä. Omaehtoiseen koulutukseen myönnettiin 23 (24) stipendiä, joiden määrä vaihteli 100-500 välillä. Yhteensä myönnetty määrä oli 5940 (7740 ). 19

14 Rekrytointi-ilmoitukset ja täyttöluvat Kaupungin keskitetty rekrytointi-ilmoittelu hoidettiin lähes koko vuoden ajan henkilöstöjohdossa. Ilmoittelu keskitettiin ensisijaisesti kaupungin omille ja työvoimahallinnon verkkosivuille. Kaikki työpaikkailmoitukset kaupungin verkkosivuilla julkaistiin Kuntarekry-ohjelman kautta. Työpaikkailmoituksia julkaistiin 648 kappaletta. Maksullisia ilmoituksia julkaistiin vuoden aikana eri lehdissä 47(46) kappaletta. Työpaikkailmoitukset toimialoittain 2011 Konsernihallinto 50 Sivistystoimi 168 Sosiaali- ja terveystoimi 168 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 11 Liikelaitokset 42 Kesätyöpaikat 209 Yhteensä 648 Kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvää virkojen ja toimien täyttölupamenettelyä jatkettiin. Täyttölupa tarvittiin kaikkiin yli 3 kuukautta kestäviin työ-/virkasuhteisiin. Poikkeuksena ne tehtävät, joihin kohdistui irtisanomisia. Näissä täyttölupa vaadittiin yli 12 päivää kestäviin virka- /työsuhteisiin. Vuoden aikana haettiin 734 täyttölupaa. Vaikka suurin osa haetuista täyttöluvista myönnettiin, vakinaisen henkilöstön määrän kasvu taittui. Voidaan olettaa, että täyttölupamenettelynjohdosta rekrytointeja harkittiin entistä tarkemmin. Täyttöluvat toimialoittain 2011 Konsernihallinto 19 Sivistystoimi 360 Sosiaali- ja terveystoimi 207 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 13 Liikelaitokset 135 Yhteensä 734 20

15 Virkistystoiminta Virkistystoiminnan nettomenot olivat keskitetyssä toiminnassa 19 221 eli noin 6 / hlö. Säästösyistä järjestettiin vuonna 2011 normaalia vähemmän virkistystoimintaa. Myös senioritoiminnan virkistystapahtumia vähennettiin. Virkistystoimintaan osallistui 9 574 henkilöä (10 420). Kymmenen henkilöstön ja heidän perheidensä virkistyskäyttöön tarkoitettua kesämökkiä oli vuokrattuna 29.4. 3.10.2011. Talviasuttavaa Merimarja- ja Ahomansikka-mökkiä vuokrattiin ympäri vuoden. Mökit sijaitsevat Sondbyn Skepparsissa, Tolkkisissa ja Veckjärvellä. Mökkien nettokustannukset olivat 8 178 (8 150 ). Taulukko: Virkistystoimintaan osallistuminen 2007 2011 Tapahtumat/Toiminnat Osallistujat 2007 Osallistujat 2008 Osallistujat 2009 Osallistujat 2010 Osallistujat 2011 Tapahtumat mm. teatteri ja museokäynnit, puutarharetki 1022 680 519 472 383 Mökkien vuokraus 209 219 228 247 236 Sarjaliput elokuviin 851 1544 148 236 251 Senioritoiminta 980 1045 1071 1140 1067 Liikunnalliset toiminnat 7817 8992 8246 8325 7637 Osallistujat yhteensä 10879 12480 10212 10420 9574 21

16 Sisäinen viestintä Viikkoinfo julkaistiin sähköisessä muodossa intranetissä ja sivistystoimen käyttämässä pedanetissä. Työpaikoille, joissa ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta, Viikkoinfo lähetettiin edelleen painettuna versiona. Vuoden aikana ilmestyi 51 Viikkoinfoa. Viikkoinfossa tiedotetaan avoimista työpaikoista, virkistystoiminnasta ja Voi Hyvin -toiminnasta. Lisäksi siinä julkaistaan keskitetyn koulutuksen ilmoitukset ja henkilöstölle suunnattu muu yleinen tiedottaminen. Viikkoinfon lisäksi tiedotteet ja ilmoitukset julkaistaan myös erillisinä intranetissä. Työyhteisöviestinnän kysely tehtiin elo syyskuussa ensimmäistä kertaa. Kyselyyn vastasi 1064 henkilöä. Kyselyn mukaan kaupungin henkilöstö antaa työyhteisöviestinnälle yleisellä tasolla tyydyttävän kouluarvosanan, mutta työntekijäryhmien ja tehtäväalueiden vastauksissa on melko suuria eroja. Nuoret vastaajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisempiä kuin vanhat, ja johtavassa asemassa olevat ja esimiehet ovat tyytyväisempiä kuin työntekijät. Tyytymättömyyttä näkyy erityisesti niillä tehtäväalueilla, joilla tehtiin organisaatiouudistus vuoden alussa. Kaupungin työntekijät ovat varsin tyytyväistä viestintään oman työyhteisön sisällä. Noin 80 prosenttia vastaajista kertoo pysyvänsä ajan tasalla oman työyhteisönsä asioista ja on sitä mieltä, että omassa työyhteisössä voi keskustella vapaasti asioista. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista on tyytyväisiä oman lähiesimiehen viestintään. Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat kyselyn perusteella erityisesti kaupungin johdon viestintä työntekijätasolle, työn kannalta tärkeä tiedon liikkuminen yksiköiden välillä, viestinnän kannustavuus ja keskustelevuus sekä viestintä muutostilanteissa. Kyselyn perusteella laaditaan yhdessä henkilöstön kanssa kehittämissuunnitelma, ja sen toteutumista seurataan jatkossa kaupungin yhteistoimintaelimissä 22

17 Kaaviot Henkilöstömäärä 31.12.2011 Henkilöstömäärä Koko kaupunki ja liikelaitokset 2007-2011 Henkilöiden lkm 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Porvoon kaupungin henkilöstömäärä 2007 2008 2009 2010 2011 3592 3655 3581 3553 3181 Liikelaitokset 0 0 22 20 384 Yhteensä 3592 3655 3603 3573 3565 Henkilöstömäärä Koko kaupunki (ei liikelaitokset) 2007-2011 Henkilöiden lkm 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 Vakinaiset 2549 2588 2592 2570 2212 Määräaikaiset 897 919 841 817 837 Vapautetut omista tehtävistä 97 107 113 123 110 Lyhytaikaiset 49 41 35 43 22 Yhteensä 3592 3655 3581 3553 3181 23

Koko kaupunki (ei liikelaitokset) Henkilöstön määrä 2007-2011 4000 3500 3000 Henkilöiden lkm 2500 2000 1500 1000 500 2007 2008 2009 2010 2011 Lyhytaikaiset(Osa-aikaiset) 1 4 3 Lyhytaikaiset(kokoaikaiset) 49 40 35 39 19 Määräaikaiset(Sivutoimiset) 254 272 264 268 294 Määräaikaiset(Osa-aikaiset) 158 159 168 145 147 Määräaikaiset(kokoaikaiset) 485 488 409 404 396 Vapautetut omista tehtävistä(osa-aikaiset) Vapautetut omista tehtävistä(kokoaikaiset) 0 11 11 14 17 6 86 96 99 106 104 Vakinaiset(Sivutoimiset) 13 20 18 17 16 Vakinaiset(osa-aikaiset) 225 240 249 253 194 Vakinaiset(kokoaikaiset) 2311 2328 2325 2300 2002 24

Henkilöstömäärä Konsernihallinto 2007-2011 300 250 Henkilöiden lkm 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 Vakinaiset 198 207 195 189 225 Määräaikaiset 36 32 28 30 19 Vapautetut omista tehtävistä 10 2 7 11 11 Lyhytaikaiset 1 1 1 2 1 Yhteensä 245 242 231 232 256 Henkilöstömäärä Sivistystoimi 2007-2011 Henkilöiden lkm 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 Vakinaiset 1230 1167 1187 1187 1142 Määräaikaiset 593 581 547 529 536 Vapautetut omista tehtävistä 66 87 80 83 68 Lyhytaikaiset 0 1 0 3 2 Yhteensä 1889 1836 1814 1802 1748 25

Henkilöstömäärä Sosiaali- ja terveystoimi 2007-2011 Henkilöiden lkm 1200 1000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 Vakinaiset 789 790 794 795 740 Määräaikaiset 175 177 154 137 175 Vapautetut omista tehtävistä 19 14 20 23 25 Lyhytaikaiset 48 39 34 38 18 Yhteensä 1031 1020 1002 993 958 Henkilöstön määrä Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 2007-2011 Henkilöiden lkm 2500 2000 1500 1000 500 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 0 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Vakinaiset 116 115 113 112 105 Määräaikaiset 80 104 98 106 107 Vapautetut omista tehtävistä 0 2 2 1 6 Lyhytaikaiset 0 0 0 0 1 Yhteensä 196 221 213 219 219 26

Työpanos Henkilöstön työpanos kalenteripäivinä 2007-2011 1 200 000 Kalenteripäivien lkm 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Kaupunki 977 358 1 006 076 960 057 976 912 882 451 Liikelaitokset 5 506 5 864 103 867 Yhteensä 977 358 1 006 076 965 563 982 775 986 318 Vuoden 2009 2010 luvut on muutettu vertailukelpoisiksi vuoden 2011 lukujen kanssa. Kaupungin luvuista on siirretty Kuninkaantien työterveyden tiedot liikelaitosten tietoihin. Ikäprofiili Henkilöstön ikäprofiili 31.12.2011 600 500 Keski-ikä 44,90 Henkilöiden lkm 400 300 200 100 0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- Vakinaiset 27 97 193 270 291 359 388 389 198 Määräaikaiset 103 111 114 124 145 132 83 69 88 Yhteensä 130 208 307 394 436 491 471 458 286 27

Vakituisen henkilöstön palvelusaika Vakituisen henkilöstön palvelusaika Kaupunki 31.12.2011 Henkilöstön määrä 2212 600 500 Henkilöiden lkm 400 300 200 100 0 alle 5 V. 5-9 V. 10-14 V. 15-19 V. 20-24 V. 25-29 V. 30 V.- Palvelusaika 448 480 336 254 319 196 179 Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus ja eläkkeelle siirtyneet Kaupunki ja liikelaitokset 2007-2011 250 200 Henkilöiden määrä 150 100 50 Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus 0 2007 2008 2009 2010 2011 147 134 132 162 223 joista eläkkeelle siirtyneet 60 79 73 87 88 28

Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäivien lkm Sairauspoissaolopäivät Kaupunki ja liikelaitokset 2007-2011 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Porvoon kaupunki 47278 48068 45762 48838 41 858 Liikelaitokset 174 258 6 127 Yhteensä 47 278 48 068 45 936 49 096 47 985 Sairauspoissaolot Keskimääräinen lkm/henkilö Kaupunki 2007-2011 Sairauspoissaolopäivien lkm 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Sairauspoissaolojen keskimääräinen lkm/henkilö 2007 2008 2009 2010 2011 13,2 13,2 12,8 13,8 13,2 29

Sairauspoissaolopäivät Kaupunki(ei liikelaitokset) 2007-2011 Sairauspoissaolopäivien lkm 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 1-5 päivää 9 302 11 540 11 991 11 410 10 563 6-60 päivää 24 312 23 738 22 904 24 325 20 010 61-180 päivää 8 342 8 985 7 380 9 030 6 535 yli 180-päivää 5 322 3 805 3 487 4 073 4 750 Yhteensä 47 278 48 068 45 762 48 838 41 858 Työtapaturmat Työtapaturmat olosuhteen mukaan Kaupunki ja liikelaitokset 2007-2011 140 120 100 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 Työmatkalla 28 50 30 36 32 Työliikenteessä tai muualla työpaikan ulkopuolella 5 5 12 8 15 Työssä tai työpaikalla 92 72 126 123 128 Tapaturmien l Km 30

Kevan ennuste eläkkeelle siirtyvistä henkilöistä 140 Ennuste eläkkeelle siirtyvistä henkilöistä 2012-2017 120 123 124 122 119 100 96 102 Henkilöiden lkm 80 60 40 20 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 31