KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 0,9 % 3,0 % Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 1033 1 033 1 053 0,0 % -1,9 % Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut 1887 1 774 1 429 6,4 % 32,1 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 3060 3 073 0-0,4 % 100,0 % Vuodehuolto osastoilla 12054 12 028 0 0,2 % 100,0 % Täyttöpalvelu ja erikseen tilattavat työt 845 1 420 932-40,5 % -9,3 % Laitoshuollon sopimuspalvelut yht. 194 807 189-76,0 % 2,6 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 0,9 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko 5,3 % 1,5 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 2,1 % 1,5 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,5 % määrä (1.1.) 1287 1 273 1 273 1,1 % 1,1 % Henkilötyövuodet 105 105 104-0,1 % 0,9 % Henkilötyövuoden hinta 36 718 36 260 38 182 1,3 % -3,8 % Sairauspoissaolot / hlö 1,7 1,5 1,6 13,3 % 6,3 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 2 (5) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2015 Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut myyntitulot 4 421 4 371 1,1 % 4 292 3,0 % 53 630 50 472 6,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot 4 421 4 371 1,1 % 4 292 3,0 % 53 630 50 472 6,3 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 14 9 61,5 % 25-43,8 % 105 146-28,3 % Muut toimintatuotot 1 0 0,0 % 2-50,0 % 0 2-100,0 % Toimintatuotot yhteensä 4 436 4 379 1,3 % 4 319 2,7 % 53 735 50 621 6,2 % josta konserniyksiköiltä 4 343 4 298 1,0 % 4 184 3,8 % 51 907 49 482 4,9 % Palkat ja palkkiot 3 036 3 038-0,1 % 3 136-3,2 % 37 413 36 620 2,2 % sivukulut 813 762 6,7 % 829-1,9 % 9 367 8 987 4,2 % kulut 3 848 3 800 1,3 % 3 965-2,9 % 46 780 45 607 2,6 % Palveluiden ostot yhteensä 400 346 15,7 % 339 18,2 % 4 879 4 855 0,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 44 70-36,6 % 85-48,1 % 849 821 3,3 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 80 79 1,0 % 60 32,4 % 945 800 18,1 % Toimintakulut yhteensä 4 372 4 295 1,8 % 4 449-1,7 % 53 453 52 083 2,6 % Poistot ja arvonalentumiset 21 17 26,3 % 6 263,0 % 263 147 78,9 % Toimintakulut ja poistot yht. 4 393 4 312 1,9 % 4 455-1,4 % 53 716 52 230 2,8 % Toimintakate poistojen jälkeen 43 68-36,8 % -135-131,6 % 20-1 609-101,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 6 2 248,8 % 6-10,9 % 20 76-74,4 % Tilikauden tulos 37 66-43,9 % -142-126,1 % 0-1 685-100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 4 343 4 298 1,0 % 4 184 3,8 % 51 907 49 482 4,9 % Ulkoiset 93 81 14,9 % 135-31,1 % 1 828 1 139 60,5 % Toimintatuotot yhteensä 4 436 4 379 1,3 % 4 319 2,7 % 53 735 50 621 6,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 98 % 98 % -0,2 % 97 % 1,0 % 97 % 98 % -1,2 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 2 % 2 % 0,2 % 3 % -1,0 % 3 % 2 % 1,2 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 3 (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 4 379 4 319 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 0 0,0 % -68-1,6 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 39 0,9 % 57 1,3 % Erikseen tilattavat palvelut 0 0,0 % -10-0,2 % Vuodehuolto osastoilla 4 0,1 % 106 2,5 % Sairaalasänkyjen huolto -2 0,0 % 36 0,8 % Sopimuspalvelut 5 0,1 % 30 0,7 % Muut tuotot ja avustukset 11 0,3 % -34-0,8 % Toteuma 1/2016 4 436 1,3 % 4 436 2,7 % Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 4 312 4 455 kulut 48 1,1 % -117-2,6 % Palvelujen ostot: laitoshuollon alihankinta, kuljetuskustannukset ja koneiden huolto- ja 54 1,3 % 61 1,4 % korjauskustannukset Aineet ja tarvikkeet -26-0,6 % -41-0,9 % Muut toimintakulut, vuokrat 1 0,0 % 20 0,4 % Poistot 4 0,1 % 15 0,3 % Toteuma 1/2016 4 393 1,9 % 4 393-1,4 % HUS-Desikon toimintakulut laskivat kokonaisuutena 1,7 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. kulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti (+1,3 %). Palveluostot ylittivät kausibudjetin (15,7 %), mutta vuosibudjettiin verrattuna toteuma oli 8,2 %, joten tässä vaiheessa merkittäviä ylitysuhkia palveluostoissa ei vielä ole. Laitoshuollon alihankinnan laskutuksen jaksotukset vaikuttavat merkittävästi toteumiin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat alittivat talousarvion. Merkittäviä konehankintoja ei tehty vielä tammikuussa. Poistot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta selvästi johtuen viime vuonna tehtyjen sairaalasänkyjen hankinnoista. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 1,3 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 3,0 %.
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 4 (5) Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 105 104 Edellisen vuoden tuotannon kasvu 0 0,9 0,9 % Toteuma 1/2016 105-0,3 % 105 0,9 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on ylittänyt palvelusuunnitelmat ruokahuollon avustavien tehtävien osalta. Ruokahuoltoa avustavien tehtävien lisääntyminen edellisestä vuodesta on osittain seurausta tuotteistuksen tarkentumisesta ja samasta syystä palvelut asiakasyksiköissä ovat vähentyneet. Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat lähes talousarvion mukaiset. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi noin 3 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion noin 1 %. Hoitotakuuta ja erikseen tilattavia tuntitöitä laskutettiin 11 000 euron edestä. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 1,0 %. Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ylittivät kausibudjetin, mutta myynti on jaksotettu siten, että se painottuu loppuvuoteen. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut laskivat (-1,7 %) edellisestä vuodesta, mutta ylittivät kausibudjetin 1,8 %. Toimintakulut ylittyivät kausibudjetin palveluiden ostojen osalta. Suurin ylitys on työterveydenhuollon ja HUS-Servisin palveluissa. Tarvikehankinnat ovat vähentyneet viime vuodesta johtuen tilausten tarkentuneesta kohdentumisesta (terveydenhuollon tarvikkeet). Vuoden 2015 palkkaerien mm. epämukavan työajan korvausten hieman erilainen jaksotustapa selittää osaltaan henkilöstökulujen laskun viime vuoteen verrattuna. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus ja työn tuottavuus kasvoivat viime vuodesta ja tavoite saavutettiin. Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 0,9 % ja oli talousarvion mukainen. Henkilötyövuoden hinta laski 3,8 %. Sairauspoissaolot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Tulos Tammikuun tulos oli 37 000 euroa ylijäämäinen ja hieman alle talousarvion tason (TA = 66 000 euroa).
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 5 (5) Toimintakauden näkymät Tammikuun osalta toiminta ja talous toteutuvat talousarvion mukaisesti. Jorvin päivystysrakennuksen käyttöönotto etenee suunnitellusti. Työnjakokysymyksiä tarkennetaan yhdessä välinehuollon kanssa. Tulospalkkiohankkeet on käynnistetty alueilla. Lasten sairaalan kanssa hoitologistikko- hanketta jatketaan. Uudenmaan sairaalapesulan kanssa aloitetaan uuden tilausjärjestelmän käyttöönotto ja Gemini- järjestelmä tullaan luopumaan. Esimiesten osaamista kehitetään yhdessä pääkaupunkiseudun oppilaitosten kanssa. PosiVire Oy:n kanssa yhteistyö etenee suunnitellusti. Sairaalasänkyjen huoltopalvelua kehitetään ja laajennetaan tuleviin rakennushankeisiin, lasten sairaala ja Siltasairaala. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Merkittäviä poikkeamia ei vielä ole.