Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Samankaltaiset tiedostot
Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016

TOT 3/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm

TOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm

KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous , toimitusjohtaja Aki Lindén

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna.

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut

KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 TA 1/2015

Kuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Kuukausiraportti 11/ (5) HUS-Servis Tunnusluvut

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Harjavallan kaupunki

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Tilinpäätösennuste 2018

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

Tammi-helmikuun tulos 2017

KUUKAUSIRAPORTTI 2/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 TA 1-2/2015

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

Tammi-elokuun tulos 2016

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 30.1.

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

43 Asianro HUS/1325/2019

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot

/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP

Huhti- kesäkuun opiskelija-ateriatuki on laskuttamatta yhteensä ,70. Heinäkuu on luvuissa mukana.

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Tammi-toukokuun tulos 2017

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

Toimintakate Vuosikate

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-maaliskuun tulos 2016

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Tammi-helmikuun tulos 2018

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Tammi-elokuun tulos 2017

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Tammi-heinäkuun tulos 2018

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-helmikuun tulos 2016

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Transkriptio:

KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 0,9 % 3,0 % Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 1033 1 033 1 053 0,0 % -1,9 % Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut 1887 1 774 1 429 6,4 % 32,1 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 3060 3 073 0-0,4 % 100,0 % Vuodehuolto osastoilla 12054 12 028 0 0,2 % 100,0 % Täyttöpalvelu ja erikseen tilattavat työt 845 1 420 932-40,5 % -9,3 % Laitoshuollon sopimuspalvelut yht. 194 807 189-76,0 % 2,6 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 0,9 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko 5,3 % 1,5 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 2,1 % 1,5 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,5 % määrä (1.1.) 1287 1 273 1 273 1,1 % 1,1 % Henkilötyövuodet 105 105 104-0,1 % 0,9 % Henkilötyövuoden hinta 36 718 36 260 38 182 1,3 % -3,8 % Sairauspoissaolot / hlö 1,7 1,5 1,6 13,3 % 6,3 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat

KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 2 (5) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2015 Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut myyntitulot 4 421 4 371 1,1 % 4 292 3,0 % 53 630 50 472 6,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot 4 421 4 371 1,1 % 4 292 3,0 % 53 630 50 472 6,3 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 14 9 61,5 % 25-43,8 % 105 146-28,3 % Muut toimintatuotot 1 0 0,0 % 2-50,0 % 0 2-100,0 % Toimintatuotot yhteensä 4 436 4 379 1,3 % 4 319 2,7 % 53 735 50 621 6,2 % josta konserniyksiköiltä 4 343 4 298 1,0 % 4 184 3,8 % 51 907 49 482 4,9 % Palkat ja palkkiot 3 036 3 038-0,1 % 3 136-3,2 % 37 413 36 620 2,2 % sivukulut 813 762 6,7 % 829-1,9 % 9 367 8 987 4,2 % kulut 3 848 3 800 1,3 % 3 965-2,9 % 46 780 45 607 2,6 % Palveluiden ostot yhteensä 400 346 15,7 % 339 18,2 % 4 879 4 855 0,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 44 70-36,6 % 85-48,1 % 849 821 3,3 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 80 79 1,0 % 60 32,4 % 945 800 18,1 % Toimintakulut yhteensä 4 372 4 295 1,8 % 4 449-1,7 % 53 453 52 083 2,6 % Poistot ja arvonalentumiset 21 17 26,3 % 6 263,0 % 263 147 78,9 % Toimintakulut ja poistot yht. 4 393 4 312 1,9 % 4 455-1,4 % 53 716 52 230 2,8 % Toimintakate poistojen jälkeen 43 68-36,8 % -135-131,6 % 20-1 609-101,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 6 2 248,8 % 6-10,9 % 20 76-74,4 % Tilikauden tulos 37 66-43,9 % -142-126,1 % 0-1 685-100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 4 343 4 298 1,0 % 4 184 3,8 % 51 907 49 482 4,9 % Ulkoiset 93 81 14,9 % 135-31,1 % 1 828 1 139 60,5 % Toimintatuotot yhteensä 4 436 4 379 1,3 % 4 319 2,7 % 53 735 50 621 6,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 98 % 98 % -0,2 % 97 % 1,0 % 97 % 98 % -1,2 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 2 % 2 % 0,2 % 3 % -1,0 % 3 % 2 % 1,2 %

KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 3 (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 4 379 4 319 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 0 0,0 % -68-1,6 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 39 0,9 % 57 1,3 % Erikseen tilattavat palvelut 0 0,0 % -10-0,2 % Vuodehuolto osastoilla 4 0,1 % 106 2,5 % Sairaalasänkyjen huolto -2 0,0 % 36 0,8 % Sopimuspalvelut 5 0,1 % 30 0,7 % Muut tuotot ja avustukset 11 0,3 % -34-0,8 % Toteuma 1/2016 4 436 1,3 % 4 436 2,7 % Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 4 312 4 455 kulut 48 1,1 % -117-2,6 % Palvelujen ostot: laitoshuollon alihankinta, kuljetuskustannukset ja koneiden huolto- ja 54 1,3 % 61 1,4 % korjauskustannukset Aineet ja tarvikkeet -26-0,6 % -41-0,9 % Muut toimintakulut, vuokrat 1 0,0 % 20 0,4 % Poistot 4 0,1 % 15 0,3 % Toteuma 1/2016 4 393 1,9 % 4 393-1,4 % HUS-Desikon toimintakulut laskivat kokonaisuutena 1,7 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. kulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti (+1,3 %). Palveluostot ylittivät kausibudjetin (15,7 %), mutta vuosibudjettiin verrattuna toteuma oli 8,2 %, joten tässä vaiheessa merkittäviä ylitysuhkia palveluostoissa ei vielä ole. Laitoshuollon alihankinnan laskutuksen jaksotukset vaikuttavat merkittävästi toteumiin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat alittivat talousarvion. Merkittäviä konehankintoja ei tehty vielä tammikuussa. Poistot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta selvästi johtuen viime vuonna tehtyjen sairaalasänkyjen hankinnoista. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 1,3 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 3,0 %.

KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 4 (5) Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 105 104 Edellisen vuoden tuotannon kasvu 0 0,9 0,9 % Toteuma 1/2016 105-0,3 % 105 0,9 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on ylittänyt palvelusuunnitelmat ruokahuollon avustavien tehtävien osalta. Ruokahuoltoa avustavien tehtävien lisääntyminen edellisestä vuodesta on osittain seurausta tuotteistuksen tarkentumisesta ja samasta syystä palvelut asiakasyksiköissä ovat vähentyneet. Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat lähes talousarvion mukaiset. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi noin 3 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion noin 1 %. Hoitotakuuta ja erikseen tilattavia tuntitöitä laskutettiin 11 000 euron edestä. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 1,0 %. Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ylittivät kausibudjetin, mutta myynti on jaksotettu siten, että se painottuu loppuvuoteen. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut laskivat (-1,7 %) edellisestä vuodesta, mutta ylittivät kausibudjetin 1,8 %. Toimintakulut ylittyivät kausibudjetin palveluiden ostojen osalta. Suurin ylitys on työterveydenhuollon ja HUS-Servisin palveluissa. Tarvikehankinnat ovat vähentyneet viime vuodesta johtuen tilausten tarkentuneesta kohdentumisesta (terveydenhuollon tarvikkeet). Vuoden 2015 palkkaerien mm. epämukavan työajan korvausten hieman erilainen jaksotustapa selittää osaltaan henkilöstökulujen laskun viime vuoteen verrattuna. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus ja työn tuottavuus kasvoivat viime vuodesta ja tavoite saavutettiin. Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 0,9 % ja oli talousarvion mukainen. Henkilötyövuoden hinta laski 3,8 %. Sairauspoissaolot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Tulos Tammikuun tulos oli 37 000 euroa ylijäämäinen ja hieman alle talousarvion tason (TA = 66 000 euroa).

KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 5 (5) Toimintakauden näkymät Tammikuun osalta toiminta ja talous toteutuvat talousarvion mukaisesti. Jorvin päivystysrakennuksen käyttöönotto etenee suunnitellusti. Työnjakokysymyksiä tarkennetaan yhdessä välinehuollon kanssa. Tulospalkkiohankkeet on käynnistetty alueilla. Lasten sairaalan kanssa hoitologistikko- hanketta jatketaan. Uudenmaan sairaalapesulan kanssa aloitetaan uuden tilausjärjestelmän käyttöönotto ja Gemini- järjestelmä tullaan luopumaan. Esimiesten osaamista kehitetään yhdessä pääkaupunkiseudun oppilaitosten kanssa. PosiVire Oy:n kanssa yhteistyö etenee suunnitellusti. Sairaalasänkyjen huoltopalvelua kehitetään ja laajennetaan tuleviin rakennushankeisiin, lasten sairaala ja Siltasairaala. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Merkittäviä poikkeamia ei vielä ole.