ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.08.2015

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.08.2015 Kunnanhallitus 26.10.2015 148

10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Vuonna 2015 järjestettiin eduskuntavaalit. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2014 Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 1,5 2,1 1,5 1,6 75,5 Tulot 4,0 4,0 4,1 4,3 106,7 Netto -2,5-1,9-2,6-2,7 141,2 Sisäiset erät 1,9 2,6 2001 Tilintarkastus Tavoitteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. tarkastuspäiviä 8 Toteutuma Elokuun loppuun mennessä tarkastuspäiviä 6 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 9,0 9,5 4,4 4,9 51,5 Tulot Netto 9,0 9,5 4,4 4,9 51,5 Sisäiset erät 0,1 0,3 0,2 3001 Valtuusto Tavoitteet Kuntalaisten palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Toimenpideohjelman laatiminen kriisissä olevan talouden kuntoon saattamiseksi Toteutuma Kunnanvaltuusto on päättänyt 29.9.2014 ( 35), että kuntajakoselvitys todetaan päättyneeksi eikä yhdistymissopimusneuvotteluja jatketa. Alijäämän kattamissuunnitelma päivitetty 16.12.2013. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 12,7 17,5 5,7 5,6 32,1 Tulot Netto 12,7 17,5 5,7 5,6 32,1 Sisäiset erät 1,5 1,3 0,8 0,8 66,3 1

3011 Kunnanhallitus Tavoitteet Kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen Talouden tasapainottaminen Omistajaohjauksen toteutumisen varmistaminen, palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden lisääminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Toteutuma Seurattu kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten etenemistä. Osallistuttu aluellisiin Sote-selvityksiin ja yhteistyöverkostoihin. Talouden toteutumaa seurattu tiiviisti. Seurattu tiiviisti peruspalveluiden kustannusten kehitystä. Tullee pysymään talousarviossa. Aloitetaan vuonna 2015 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 162,1 161 111,0 90,1 55,9 Tulot Netto 162,1 161 111,0 90,1 55,9 Sisäiset erät 10,1 10,2 4,6 8 78,4 3021 Hallintopalvelut Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 399,3 417,4 272,4 264,4 63,3 Tulot 9,6 5,5 6,8 1 18,0 Netto 389,6 411,9 265,6 263,8 64,1 Sisäiset erät -338,2-356,5-201,8-236,8 66,4 3003 Henkilöstöpalvelut Tavoitteet Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toteutuma Sairauspoissaoloja 1-8/2015 ajalla 373 päivää. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 44,7 41,6 23,2 25,0 6 Tulot 11,2 11,0 0,6 5,1 Netto 33,4 30,6 23,2 24,4 79,7 Sisäiset erät 2

3005 Talous- ja velkaneuvonta Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 1,1 1,6 0,7 0,8 5 Tulot Netto 1,1 1,6 0,7 0,8 5 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 630,5 650,9 419,1 392,4 60,3 Tulot 25,0 20,5 10,9 5,3 26,1 Netto 605,5 630,4 408,2 387,0 61,4 Sisäiset erät -342,8-191,9-227,4 66,3 Poistot 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Tavoitteet Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi Yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Omavieskan käytöstä vapautuvien tilojen hyödyntäminen mm. yritysten toimitiloiksi Yritysten markkinoinnin tukeminen Toteutuma Markkinoitu nettisivuilla ja uudessa esitteessä. Säästötalon alakerta ollut satunnaisesti vuokrattuna tapahtumiin. Koulun tiloista on vuokrattu lisätilaa Tapu Oy:lle. Omavieskan tiloja on vuokrattu kahdelle yritykselle sekä terapiakeskukselle. Muutamien pienten ja aloittavan yritysten markinointia on tuettu. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 69,2 69,3 56,4 44,1 63,6 Tulot 4,8 3,2 Netto 64,4 69,3 53,2 44,1 63,6 3081 Lomitustoiminta Sisäiset erät 1,2 3,7 2,4 3,4 91,9 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 4,5 4,6 Tulot Netto 4,5 4,6 Sisäiset erät 1,0 1,2 0,7 0,8 66,6 3

3091 Maaseutupalvelut Tavoitteet Voimavarojen suuntaaminen entistä selvemmin maaseudun kehittämiseen Masva-hankkeen kautta. Kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi Tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym. sidosryhmien kanssa Toteutuma Masva-hanke päättynyt keväällä 2015. Kehittämishankkeet eivät ole päässeet käynnistymään ohjelmakauden vaihtumisen vuoksi Muutamia yhteisiä tilaisuuksia on järjestetty yhteistoiminta-alueen puitteissa. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 80,8 94,6 42,1 47,2 49,9 Tulot Netto 80,8 94,6 42,1 47,2 49,9 Sisäiset erät ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 154,5 168,6 98,5 91,3 54,2 Tulot 4,8 3,2 Netto 149,7 168,6 95,3 91,3 54,2 Sisäiset erät 2,2 4,9 2,2 3,4 69,3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 10 972,2 11 130,5 7 417,1 7 651,0 68,7 Tulot Netto 10 972,2 11 130,5 7 417,1 7 651,0 68,7 4

SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 310 Sivistyslautakunta Tavoitteet Kehitetään henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä johtamiskoulutuksen avulla Tuetaan henkilöstön osaamista, uudistumista sekä alaistaitojen kehittymistä henkilöstökoulutuksella. Työhyvinvoinnin ja laadun kehittäminen. Kallion kunnissa selvitetään vuoden 2015 aikana varhaiskasvatuksen hallinnon järjestäminen osana kuntien sivistystointa. Toteutuma Rehtori ja apulaisjohtaja ovat osallistuneet koulutuksiin VESO- ja täydennyskoulutukset Koulun tiimitoiminta (yt-aika) Selvitystyö edennyt ja toimintaa ja henkilöstöä koskevat päätökset on tehty. Varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät kunnan toiminnaksi 1.1.2016 alkaen. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 39,3 56,8 24,8 36,7 64,7 Tulot Netto 39,3 56,8 24,8 36,7 64,7 Sisäiset erät 4,3 6,4 2,8 4,6 71,8 3111-3128 IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Tavoitteet Perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella, laatukriteerit mittarina. Jatketaan syksyllä 2014 aloitettua paikallisen kehittämissuunnitelman laadintaa sekä opetussuunnitelmien uudistamis-prosessia valtakunnallisten perusteiden mukaisesti Toteutuma Tiimityö on koulun vakiintunutta toimintaa. Oppilashuollon toimintoja kehitetään. Haettu ja saatu OKM:n avustuksia koulun toiminnan laadulliseen kehittämiseen. OPS-prosessi käynnistynyt 5

Kehitetään oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukea yhtenäistämällä koulun käytäntöjä sekä huomioimalla erilaiset oppimistyylit, koulun tiimityö ja koulutus avaintekijöinä. Oppilashuollon ja oppilaiden terveyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa, tarkoituksenmukaisen koulupsykologitoiminnan järjestäminen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: liikunta, ravinto ja toisten huomioiminen Jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle, seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa. Henkilökunnan täydennyskoulutus, seutukunnallinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Toteutettu tiimitoiminnan avulla Täydennyskoulutukset Koulupsykologitoimintaa ostopalveluna Oppilashuollon toimintoja kehitetään. Täsmätoimia (mm. luentoja oppilaille ja vanhemmille) kouluterveyskyselyn tuloksiin liittyen Toteutunut jatkokoulutuspaikkatavoitteen osalta Opinto-ohjaaja seuraa sijoittumista Yhteistyöhanke Centriaammattikorkeakoulun kanssa(osava). Seudullisen OSAAVA-hankkeen koulutuksiin osallistuminen. Yhteistyöhanke Sievin kunnan kanssa (ICT). Yhteistyötä Ylivieskan kanssa OPS- ja oppilashuollon suunnitelmissa. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 2 564,9 2 379,8 1 720,9 1 613,8 67,8 Tulot 175,9 61,5 161,3 73,9 120,1 Netto 2 389,0 2 318,3 1559,6 1539,9 66,4 Sisäiset erät 701 741,0 464,2 499,0 67,3 Poistot 151,9 137,9 101,0 91,9 66,6 3130 Kansalaisopisto Tavoitteet Päiväopetuksen varmistaminen Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla Toteutuma Kevään osalta ennallaan Kevään osalta ennallaan Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö1-8/15 Käyttö-% Menot 29,5 27,5 18,1 18,3 66,7 Tulot 2,3 Netto 27,2 27,5 18,1 18,3 66,7 6

3140 Musiikkiopisto Tavoitteet Syksyllä 2015 alavieskalaisia oppilaita 25 Musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toteutuma Toteutunut Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö1-8/15 Käyttö-% Menot 22,8 33,1 22,5 22,0 66,7 Tulot Netto 22,8 33,1 22,5 22,0 66,7 3210 Kirjasto Tavoitteet Kirjasto säilyy palvelualttiina laadullisena lähipalveluna. Kirjasto säilyy kuntakuvioista huolimatta ajantasaisena ja monipuolisia palveluja tarjoavana paikkana. Henkilökunta koostuu Kirjasto A:n 4 :n kelpoisuusehtojen mukaisista henkilöistä. Valtioneuvoston asetus nro 1157/2009 kirjastoasetuksen 4 :n muuttamisesta tuli voimaan 1.1.2010 Axiell-Aurora kirjastojärjestelmän käytön vakiinnuttaminen. Uusi Tiekkö-kirjastostrategia Yhteistyötä koulun, kulttuuritoimen, nuorisotoimen ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen HYTE:n tavoitteiden mukaisesti. Painopistealueet vuonna 2015 asiakaspalvelun tason säilyttäminen Tapahtumia, teemoja ja näyttelyitä Tiekkö-yhteistyö Toteutuma Kirjasto on kuntalaisten yhteinen viihtymisen, virkistymisen ja tiedon tila. Toteutunut Toteutunut Toteutunut: Strategia julkaistu 13.10.2015. Kirjasto toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kirjasto palvelee asiakkaitaan tasavertaisesti ja edistää toiminnallaan kuntalaisten hyvinvointia. Palveluja on kehitetty. Uusia toimintamalleja otettu käyttöön kuten kotipalvelu Tilaisuuksia on järjestetty Alavieskaviikon lisäksi. Toteutumassa vielä lisää tapahtumia ja näyttelyitä kuluvalle vuodelle. Toteutunut. Myös muiden verkostojen kanssa kuten esim. Oulun eteläiset kirjastot, Oksat, yhteistyö on syventynyt. 7

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 172,0 182,8 109,4 109,5 59,9 Tulot 18,7 3,0 1 9,8 326 Netto 153,2 179,8 108,7 99,8 55,5 Sisäiset erät 47,7 54,3 24,5 36,9 67,9 Poistot 3,9 4,1 1,9 2,7 65,8 322 Nuorisotyö Tavoitteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta. Kerhotoiminnan kehittäminen yhteistyössä koulun ja Alavieskan Virin kanssa Nuorten aloitekanavatoiminta Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa. Toteutuma 4H-yhdistys tuottaa nuorisotoimen palvelut Kerhotoiminnan osalta toteutumassa Etsivän nuorisotyön osalta toteutumassa. Etsivä nuorisotyö toteutetaan yhteistyössä Jelppiverkon kanssa Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 70,3 74,3 50,9 44,5 62,8 Tulot 1,1 2,4 0,9 0,7 31,1 Netto 69,3 71,9 5 43,8 63,9 Sisäiset erät 3,6 3,6 2,8 2,5 69,4 Poistot 3,6 3,6 2,4 2,4 66,7 3230 Museo Tavoitteet Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle Vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen Toteutuma Kesken. Suunnitteilla kehittämishanke. Kesken. Suunnitteilla kehittämishanke. 8

Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 3,0 3,0 3,0 3,5 116 Tulot Netto 3,0 3,0 3,0 3,5 116 Sisäiset erät 0,7 2,8 1,5 1,2 42,8 3260 Muu kulttuuritoiminta Tavoitteet Erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Toteutuma Toimintaa järjestetty osana koulun toimintaa ja kirjaston järjestäminä tapahtumina eri kohderyhmille. Alavieska-viikko, kyydit Akustiikkaan Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 4,9 12,4 4,1 3,6 29,0 Tulot Netto 4,9 12,4 4,1 3,6 29,0 Sisäiset erät 0,4 0,4 0,3 0,3 75,0 3310 Liikuntapalvelut Tavoitteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin: liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla, kuntosalitoiminta Toteutuma Kerho- ja kuntosalitoiminnan osalta toteutunut Viri tuottaa liikuntatoimen palvelut Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa 9

Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 97 100,7 75,2 88,9 88,4 Tulot Netto 97 100,7 75,2 88,9 88,4 Sisäiset erät 0,6 1,0 0,6 0,6 6 Poistot 7,1 8,5 4,8 4,4 51,7 3321 Raittiustyö Tavoitteet Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö Alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Toteutuma Toteutettu opetus- ja nuorisotoimessa Toteutettu Etsivän nuorisotyön myötä Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 1 2,1 0,5 0,4 20,5 Tulot Netto 1 2,1 0,5 0,4 20,5 Sisäiset erät 0,1 0,1 0,1 0,1 100 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 3 020,9 2 872,6 2 035,9 1 941,8 67,6 Tulot 203,0 66,9 175,9 84,3 126,0 Netto 2 818,0 2 805,7 1 86 1 857,5 66,2 Sisäiset erät 758,5 809,7 504,9 545,3 67,3 Poistot 166,7 154,1 110,9 101,5 65,9 10

TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto perusturvan kiinteistöt vesihuolto 500 Teknisen toimen hallinto Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Toteutuma Tavoitteen mukainen. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 47,4 63,9 36,0 28,4 44,5 Tulot 1,5 1,5 1,0-0 Netto 45,9 62,4 34,0 28,4 45,5 Sisäiset erät 19,6 19,3 9,1 11,4 59,1 Poistot 7,8 17,8 5,2 6,0 33,6 510 Yhdyskuntapalvelut Yleistavoite/tarkoitus Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Metsäomaisuuden myynti Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen Toteutuma Verkasalon metsäpalsta myynnissä. Soiden myynti ei onnistunut. Puistoalueet pidetty hyvässä kunnossa 11

Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 51,7 55,8 36,2 36,9 66,2 Tulot 126,2 215,6 1,0 0,1 0 Netto -74,5-159,8 35,2 36,8-123,0 Sisäiset erät - - - - - Poistot 32,3 34,3 21,5 21,0 61,4 520 Liikenneväylät Yleistavoite/tarkoitus Tavoitteet Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Toteutuma Panostettiin keväällä liukkauden torjuntaan. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 80,7 88,2 63,6 69,4 78,7 Tulot 0,1 0,1 0,1 0 0 Netto 80,5 88,1 63,5 69,4 78,8 Poistot 104,1 92,1 69,8 55,8 60,6 550 Viranomaispalvelut Yleistavoite/tarkoitus Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/v Toteutuma Lupien määrä 40 ja ilmoituksia 9. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 264,8 291,5 179,7 170,8 58,6 Tulot 103,0 47,7 95,6 18,5 38,8 Netto 161,9 243,8 83,9 152,3 62,5 Sisäiset erät 0,5 0,6 0,5 0,4 66,7 Poistot 3,8 3,8 2,5 2,5 66,6 12

560 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Yleistavoite/tarkoitus Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Muut kuin Kallion kokonaisuudessaan käyttämät kiinteistöt Siivoustyön ohjauksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden 2 ) parantaminen Kunnan käytöstä vapautuvien kiinteistöjen myyminen Toteutuma Myyntiä ei ole tapahtunut. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 777,3 952,4 515,3 537,8 56,5 Tulot 841,0 942,2 567,0 560,6 59,5 Netto -63,7 10,2-51,4-22,8 323,5 Sisäiset erät -256,5-287,2-179,2-203,3 70,8 Poistot 227,1 236,0 151,4 156,9 66,5 620 Ruokahuolto Yleistavoite/tarkoitus Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu ja Kallio. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Tavoitteena on tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Toteutuma 13

Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 386,7 471,3 231,2 259,0 55,0 Tulot 310,4 311,1 203,3 202,2 65,0 Netto 76,3 160,2 27,9 56,7 35,5 Sisäiset erät -197,3-195,8-131,7-130,4 66,6 Poistot 25,0 25,0 16,7 16,7 66,7 590 Perusturvan kiinteistöt Yleistavoite/tarkoitus Tavoitteena on pitää kiinteistöt niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Asiakkaana on peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 180,8 129,0 125,6 83,7 64,9 Tulot 466,1 409,9 310,8 279,6 68,2 Netto -285,3-280,9-185,2-195,9 69,7 Sisäiset erät 9,4 15,2 6,3 5,2 34,2 Poistot 62,6 211,1 11,0 131,3 62,2 650 Vesihuolto Tavoitteet Viermäriverkostoa saneerataan 0,8 km/vuosi Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Toteutuma Toteutettu 120 m saneerausta, lisäksi uusittu etelärannan pumppaamo Jätevesi 1-8 2014 2015 111465 m 3 151761 m 3 Vesi 167695 m 3 162863 m 3 Toimintamenot ja tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 404,8 382,6 272,2 281,2 73,5 Tulot 362,3 385,0 172,9 193,4 47,6 Netto 42,5-2,4 99,3 97,8-4175,0 Sisäiset erät -14,4-22,7-5,8-4,5 19,8 Poistot 62,0 60,6 41,3 38,0 62,8 14

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 2 194,2 2 434,7 1 459,8 1 467,3 60,3 Tulot 2 210,7 2 313,2 1 351,7 1 244,3 53,8 Netto -16,5 121,5 108,2 222,9 183,5 Sisäiset erät -438,6-470,8-314,3-321,2 68,2 Poistot 524,7 680,7 319,5 428,2 62,9 15

INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Yleistavoite/tarkoitus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Käyttö 1- Käyttö % Kunnan maanhankinta 110 000 30 000 - - Tontinmyynnit/maanmyynti -60 000-20 000 - - Urheilukentän suorituspaikkojen 8 000 8 000 6 512 81,4 kunnostaminen Osakkeet ja osuudet 319 Yhteensä 58 000 18 000 6 831 37,9 Irtain käyttöomaisuus Yleistavoite/tarkoitus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään 10 000 euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Käyttö 1- Käyttö % Koulun erityisopetuksen tilan ja liikuntasalin 20 000 10 000 3 143 31,4 kalusteet sekä henkilökunnan työ- tilojen tietokoneet Yhteensä 20 000 10 000 3 143 31,4 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Ta 2015 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 48,0 1 20,8 Tulot 2 - - Netto 28,0 1 35,6 16

Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Keltasirkku: peruskorjaus -valtionavustus Hanke Kokonaiskust Käyttö 1- Käyttö % 500 000 310000-30000= 280 000 322 536 115,2-60 000-60 000-60 000 10 94 000 94000 18 131 19,3 Paloaseman peruskorjaus (lämmitys, ilmastointi, ovet ym.) Palosuojarahaston avustus 40 % Mönkönvainio: A, B ja C -talot, peruskorjaus (vesikatto, ovet, pihat, sadevesiviemäröinti ym.) Mönkönvainio: D, E ja F-talojen peruskorjaus (vesikatto, ovet, pihat, sadevesiviemäröinti) -37 600-37 600 166 000 166 000 88 511 53,3 181 000 - - - Vanhan Omavieskan käyttöönotto 60 000 60 000 1 641 2,7 Museon kunnostus 37 000 20 000 2 888 14,4 -haettu museovirastolta avustusta -13 000-10 000 Yläasteen asuntolan peruskorjauksen 315 000 15 000 - - suunnittelu Terveyskeskus, peruskorjaus +30 000 51 263 170,9 Terveyskeskus, pysäköintialue 11 047 Yhteensä 1 242 400 557 400 436 017 78,2 Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust Käyttö 1- Käyttö % Kevyen liikenteen väylä Leipätie- 40 000 40 000 - - Kauhaperkkiö Sarparannantien kunnostus 84 000 60 000 523 0,9 Yhteensä 128 000 100 000 523 0,5 Mikäli ELY-keskus osoittaa määrärahaa Keskustien kunnostamiseen, valtuusto käsittelee tarvittavan lisämäärärahan. Kivihaan alueen määrärahat käsitellään erikseen tarpeen mukaan. 17

Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Käyttö 1- Käyttö % Viemäriverkoston saneeraus 150 000 90 000 26 605 29,6 Viemäreiden rakentaminen 60 000 20 000 280 1,4 Vesijohtoverkoston rakentaminen 120 000 40 000 4 331-114 4 217 10,8 10,5 Yhteensä 330 000 150 000 31 102 20,7 INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Ta 2015 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 915,0 527,8 57,7 Tulot 107,6 60,1 55,9 Netto 807,4 467,6 57,9 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot yhteensä Ta 2015 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 963,0 537,8 55,8 Tulot 127,6 60,1 47,1 Netto 835,4 477,6 57,2 18

ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-ELOKUU 2015 (ulkoiset erät mukana) TA 2015 Tammi-elokuu 2015 Toteutumis % Lask. Tot % Toimintatulot Myyntitulot 940 670 486 319 454 351 51,70 66,7 Vesimaksut sekä myyntituotot kunnilta ja ky:ltä jäljessä Maksutulot 69 680 25 940 43 740 37,23 66,7 Rak valv. maksut jäljessä Tuet ja avustukset 18 000 62 612-44 612 347,85 66,7 Vuokratuotot 1 170 680 758 045 412 635 64,75 66,7 Muut tulot 201 600 2 400 630 1 126 1 334 042 200 474 1 066 588 0,56 55,57 66,7 66,7 Toimintamenot Henkilöstömenot -3 623 196-2 420 833-1 202 363 66,81 68,6 Lomarahat maksettu heinäkuussa, arv. n. 6 % vuosipalkasta Palvelujen ostot -12 428 740-8 259 049-4 169 691 66,45 66,7 Kallio; K:n oma tuotanto TA:n mukainen, erikoissairaanhoito käytön mukaan Aineet, tarvikkeet ja tavarat -846 830-567 297-279 533 66,99 66,7 Avustukset -277 400-227 175-50 225 81,89 66,7 Avustukset maksetaan yleensä etupainotteisesti Muut menot -75 040-17 251 206-69 385-11 543 740-5 655-5 707 466 92,46 66,92 66,7 67,1 Jäsenmaksut etupainotteisesti sekä luottotappiot Toimintakate -14 850 576-10 209 697 4 640 879 68,75 Verotulot 7 293 000 5 170 050 2 122 950 70,89 Valtionosuudet 8 500 000 5 691 198 2 808 802 66,96 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 4 000 215-3 785 5,39 Muut rahoitustulot 12 000 5 332-6 668 44,43 Korkomenot -120 000-46 817 73 183 39,01 Jaksotus tp:n yhteydessä Muut rahoitusmenot -2 500-106 500-4 189-45 459-1 689-81 947 167,56 42,68 Vuosikate 835 924 606 092-229 832 72,51 Suunnitelmapoistot -834 820-529 800 305 020 63,46 Tilikauden tulos 1 104 76 291 75 187 6910,46 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 104 76 291 75 187 6910,46 Vuosikate % 4,6 5,0 Vuosikate verorahoituksesta % 5,3 6 311 225 Käyttötulot 18 193 630 12 195 290 5 998 340 67,03 Toimintakulut -17 251 206-11 543 740-5 707 466 66,92 19

20

Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 082015 LASKENNALLINEN 28/09/15 28.9.2015 14:08:29 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesi- ja jätevesimaksut -393.720-188.110,31-205.609,69 47,8 3003 Sähkön myyntituotot -7.500-6.497-1.009,93 86,5 3016 Myyntituotot kunnilta -41.000-3.387,55-37.612,45 8,3 3017 Myyntituotot kuntayhtymiltä -110.940-63.685,96-47.254,04 57,4 3018 Myyntituotot muilta -8.000-3.177,35-4.822,65 39,7 3019 Työpaikkaruokailu -3.500-1.242,59-2.257,41 35,5 3021 Sisäiset siivoustulot (sis) -231.740 0-231.740 3028 Ateriapalv myynti -307.610-200.937,49-106.672,51 65,3 3033 Muut myyntituotot -15.900-1.244,91-14.655,09 7,8 3089 Muut korvaukset -4.000-4.267,20 267,20 106,7 3100 Kotikuntakorvaukset -48.500-13.775,26-34.724,74 28,4 * MYYNTITUOTOT -1.172.410-486.318,69-686.091,31 41,5 3201 Posti- ja puhelinmaksut 0 185,71-185,71 3274 Kurssi- ja leirimaksut -1.700-747,00-953,00 43,9 3281 Tarkastus- ja valvontamaksut -1.700 0-1.700 3282 Maa-aineslupamaksut -2.500-5.534,70 3.034,70 221,4 3285 Autopaikkamaksut -3.580-1.191,00-2.389,00 33,3 3291 Rakennusvalv- ja tark.maksut -42.000-12.953,98-29.046,02 30,8 3292 Muut yhdyskuntapalvelumaksut -3.000 0-3.000 3297 Muut palvelumaksut -15.200-5.698,95-9.501,05 37,5 * MAKSUTUOTOT -69.680-25.939,92-43.748 37,2 3300 Työllistämistuki -7.000-653,20-6.346,80 9,3 3315 Muut tuet ja avust. valtiolta 0-61.402,49 61.402,49 3325 Muut tuet ja avust. muilta -11.000-556,61-10.443,39 5,1 * TUET JA AVUSTUKSET -18.000-62.612,30 44.612,30 347,8 3400 Vuokratuotot maapohjasta -3.100-425,75-2.674,25 13,7 3410 Vuokratuotot rakennuksista -584.610-392.463,26-192.146,74 67,1 3420 Vuokratuotot huoneistoista -582.870-365.156,46-217.713,54 62,6 3430 Vuokratuotot koneista ja k -100 0-100 * VUOKRATUOTOT -1.170.680-758.045,47-412.634,53 64,8 3515 Kirjaston myöhästymismak 0-901,20 901,20 3535 Pysyvien vastaavien luovutus -200.000 0-200.000 3560 Muut tuotot -1.600-221,80-1.378,20 13,9 3590 Perintämaksut 0-3,00 3,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT -201.600-1.126,00-200.474,00 0,6 ** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -2.632.370-1.334.042,38-1.298.327,62 50,7 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 4000 Vakinaisten viranhalt kk-palka 1.578.310 970.087,78 608.222,22 61,5 4005 Vakinaisten työsuht kk-palk 524.310 358.179,40 166.130,60 68,3 4010 Tunti- ja urakkapalkat 71.600 49.718,76 21.881,24 69,4 4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal 55.900 37.940,26 17.959,74 67,9 21

Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 082015 LASKENNALLINEN 28/09/15 28.9.2015 14:08:29 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 4025 Tilapäisten työntekijöiden p 225.710 183.088,57 42.621,43 81,1 4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa 62.200 97.230,18-35.030,18 156,3 4045 Työllistettyjen palkat 13.500 0 13.500 4050 Kesätyöntekijöiden palkat 1.000 0 1.000 4051 Erilliskorvaukset 42.250 32.783,85 9.466,15 77,6 4075 Luottamushenkilöiden palkk 29.840 12.313,85 17.526,15 41,3 4080 Viranhalt. ja työntek. kokou 5.320 0 5.320 4082 Ansionmenetyskorvaukset 1.400 0 1.400 * PALKAT JA PALKKIOT 2.611.340 1.741.342,65 869.997,35 66,7 4100 KuEL-maksut 439.175 199.856,52 239.318,48 45,5 4101 KUEL-maksut, eläkemenoperust. 456.500 273.394,56 183.105,44 59,9 4102 KuEL-varhe-eläkemaksu 0 8.256,55-8.256,55 4110 Muut työeläkemaksut 0 132.608,91-132.608,91 * ELÄKEKULUT 895.675 614.116,54 281.558,46 68,6 4150 Kansaneläke- ja sairausvak 55.893 36.060,52 19.832,48 64,5 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 40.299 16.722,83 23.576,17 41,5 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 25.989 24.465,69 1.523,31 94,1 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -6.000-11.874,86 5.874,86 197,9 * MUUT HENKILÖSIVUKULUT 116.181 65.374,18 50.806,82 56,3 PALVELUJEN OSTOT 4301 Palvelujen ostot kunnilta 136.890 72.529,06 64.360,94 53,0 4302 Palvelujen ostot kuntayhtym 10.728.000 7.237.318,05 3.490.681,95 67,5 4303 Palvelujen ostot muilta 3.300 0 3.300 4304 Kotikuntakorvaukset 138.000 54.088,00 83.912,00 39,2 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut 41.750 30.340,90 11.409,10 72,7 4343 Painatukset ja ilmoitukset 13.200 6.264,33 6.935,67 47,5 4344 Posti- ja telepalvelut 39.170 27.049,12 12.120,88 69,1 4346 Vakuutukset 12.540 12.938,38-398,38 103,2 4348 Asiantuntijapalvelut 167.650 96.731,63 70.918,37 57,7 4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 226.800 176.371,31 50.428,69 77,8 4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi 80.150 34.052,81 46.097,19 42,5 4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn 24.950 10.298,29 14.651,71 41,3 4360 Työpuku- ja työkalukorvaukset 220 155,03 64,97 70,5 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 9.730 1.592,14 8.137,86 16,4 4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 255.890 133.520,85 122.369,15 52,2 4412 Sosiaali- ja terveyspalvelut 19.800 16.152,74 3.647,26 81,6 4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 25.800 8.495,41 17.304,59 32,9 4414 Osuus verotuskustannuksiin 62.100 31.101,50 30.998,50 50,1 4415 Muut yhteistoimintaosuudet 45.500 35.917,14 9.582,86 78,9 4421 Ruokapalvelukuljetukset 30.000 19.307,32 10.692,68 64,4 4422 ATK-palvelut 3.600 3.326,21 273,79 92,4 4425 Muut palvelut 363.700 251.499,13 112.200,87 69,2 * PALVELUJEN OSTOT 12.428.740 8.259.049,35 4.169.690,65 66,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet. 32.000 21.662,31 10.337,69 67,7 4501 Kirjallisuus 44.950 33.587,92 11.362,08 74,7 4502 Kirjastoaineisto 42.000 30.267,47 11.732,53 72,1 4503 Elintarvikkeet 159.450 88.312,73 71.137,27 55,4 22

Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 082015 LASKENNALLINEN 28/09/15 28.9.2015 14:08:29 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 4504 Vaatteisto 3.720 2.054,77 1.665,23 55,2 4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 300 33,00 267,00 11,0 4506 Kertakäyttöastiat 7.000 5.142,56 1.857,44 73,5 4512 Siivous- ja puhdistusaineet 15.000 11.852,99 3.147,01 79,0 4513 Poltto- ja voiteluaineet 5.600 1.676,05 3.923,95 29,9 4514 Lämmitys 184.000 124.940,86 59.059,14 67,9 4515 Sähkö 161.150 101.924,95 59.225,05 63,2 4517 Kalusto 46.530 29.291,05 17.238,95 63,0 4519 Veden osto (vesilaitos) 100.000 85.017,67 14.982,33 85,0 4520 Rakennusmateriaali 19.400 15.284,24 4.115,76 78,8 4521 ATK-tarvikkeet 1.100 432,68 667,32 39,3 4522 Kemikaalit 100 128,53-28,53 128,5 4523 Työaineet ja tarvikkeet 8.600 2.613,42 5.986,58 30,4 4524 Käsi- ja wc-paperit 5.500 3.055,28 2.444,72 55,6 4525 Jätesäkit 3.650 2.852,84 797,16 78,2 4526 Henkilöhygieniatuotteet 1.700 1.081,58 618,42 63,6 4530 Muu materiaali 5.080 6.084,21-1.004,21 119,8 * AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 846.830 567.297,11 279.532,89 67,0 AVUSTUKSET 4732 Muut avustukset kotitalouksill 151.000 135.226,74 15.773,26 89,6 4740 Avustukset yhteisöille 81.800 47.995,66 33.804,34 58,7 4742 Toiminta-avustus yksityisteill 39.800 39.790,60 9,40 10 4743 Toiminta-avustus metsäautoteil 4.800 4.162,11 637,89 86,7 * AVUSTUKSET 277.400 227.175,11 50.224,89 81,9 MUUT TOIMINTAKULUT 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 2.000 919,86 1.080,14 46,0 4810 Rakenn ja huoneist vuokrat 8.820 4.410 4.410 5 4820 Yhtiövastikkeet 6.080 4.139,60 1.940,40 68,1 4830 Koneiden ja kaluston vuokra 0 718,89-718,89 4840 Leasingvuokrat 5.300 3.867,14 1.432,86 73,0 * VUOKRAKULUT 22.200 14.055,49 8.144,51 63,3 4900 Välilliset verot 11.290 9.439,88 1.850,12 83,6 4905 Välittömät verot 350 391,98-41,98 112,0 4920 Metsänhoitomaksu 700 0 700 4930 Edustus- ja kokouskulut 500 520-20 104,0 4935 Jäsenmaksut 29.500 28.792,74 707,26 97,6 4945 Stipendit ja lahjoitukset 1.800 717,00 1.083,00 39,8 4950 Vahingonkorvaukset 1.000 0 1.000 4971 Merkkipäivän muistam 3.350 2.971,48 378,52 88,7 4986 Luottotappiot 0 10.151,40-10.151,40 4990 Muut kulut 4.350 2.344,95 2.005,05 53,9 * MUUT TOIMINTAKULUT 52.840 55.329,43-2.489,43 104,7 ** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 17.251.206 11.543.739,86 5.707.466,14 66,9 TOIMINTAKATE 14.618.836 10.209.697,48 4.409.138,52 69,8 5000 Kunnan tulovero -6.664.000-4.957.174,45-1.706.825,55 74,4 5100 Kiinteistövero -408.000-8.691,16-399.308,84 2,1 23

Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 082015 LASKENNALLINEN 28/09/15 28.9.2015 14:08:29 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 5200 Osuus yhteisöveron tuotost -221.000-204.184,36-16.815,64 92,4 * VEROTULOT -7.293.000-5.170.049,97-2.122.953 70,9 5501 Kunnan peruspalv.valtionosuus -6.900.000-4.313.094,00-2.586.906,00 62,5 5502 Verotulojen valt.os. tasaus -2.500.000-1.866.264,00-633.736,00 74,7 5701 Opetus- ja kulttuuri muut 900.000 488.160 411.840 54,2 * VALTIONOSUUDET -8.500.000-5.691.198,00-2.808.802,00 67,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6000 Korkotuotot antolainoista ulk -1.000-215,43-784,57 21,5 6030 Maksuliikenteen korot -3.000 0-3.000 * KORKOTUOTOT -4.000-215,43-3.784,57 5,4 6100 Osinkotuotot ja osuuspääom -9.000-357,43-8.642,57 4,0 6125 Verotilitysten korot ja korotu -1.000-5,02-994,98 0,5 6130 Viivästyskorkotuotot -1.000-1.863,16 863,16 186,3 6165 Muut rahoitustuotot -1.000-3.105,97 2.105,97 310,6 * MUUT RAHOITUSTUOTOT -12.000-5.331,58-6.668,42 44,4 6200 Korkokulut lainoista ulkopuo 120.000 46.816,92 73.183,08 39,0 * KORKOKULUT 120.000 46.816,92 73.183,08 39,0 6320 Verotilitysten korot 2.000 0 2.000 6325 Viivästyskorot ja korotukset 500 32,47 467,53 6,5 6345 Perimis- ja viivästyskulut 0 4.156,55-4.156,55 * MUUT RAHOITUSKULUT 2.500 4.189,02-1.689,02 167,6 VUOSIKATE -1.067.664-606.091,56-461.572,44 56,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7120 Poistot muista pitkävaikutt 21.420 7.911,44 13.508,56 36,9 7130 Poistot rakennuksista 616.740 401.040,96 215.699,04 65,0 7140 Poistot kiinteistä rakenteist 183.650 111.969,41 71.680,59 61,0 7150 Poistot koneista ja kalustos 13.010 8.878,32 4.131,68 68,2 * SUUNN.MUKAISET POISTOT 834.820 529.800,13 305.019,87 63,5 SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS -232.844-76.291,43-156.552,57 32,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -232.844-76.291,43-156.552,57 32,8 24

25

26

27

28

29

30

Seurantatietoa Elokuu 8/2015 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit 31

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2015 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen kysynnän kasvu on jatkunut voimakkaana koko tarkastelukauden ajan. Lähetteiden (mukaan lukien sähköiset konsultaatiovastaukset) ja ilman lähetettä (päivystyksenä tulleiden potilaiden) yhteenlaskettu määrä kasvoi tammi-elokuussa 6,4 % (5474 kpl) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 3,9 % (3802 henkilöllä). Muutokset selittyvät osin sairaanhoitopiirille siirtyneistä toiminnoista (Oulun kaupungista) ja tasoittuvat loppuvuoden aikana edelleen jonkin verran. Kysynnän kasvusta huolimatta sairaanhoitopiirin yksiköt ovat vuoden 2015 aikana kyenneet lisäämään tuotantoaan (lisätyö ja ostopalvelut) niin, että hoitoon pääsy ja saatavuus ovat pysyneet kohtuullisen hyvällä tasolla. Kesän aikana tilanne on kuitenkin huonontunut. Elokuun lopussa yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita oli 36 ja yli 3 kuukautta hoidon tarpeen arviota odottaneita 225. Kysynnän kasvun seurauksena jäsenkuntalaskutus (shp:n oma erikoissairaanhoito) kasvoi vuoden 2015 tammi-elokuussa 3,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ulkokuntien ja muiden palveluja käyttäneiden osalta laskutus kasvoi 7,2 %. Välitettyjen palvelujen osalta laskutus lisääntyi 45,6 %. Toimintatuotot kasvoivat yhteensä 5,1 %. Vastaavasti toimintakulut yhteensä ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana 4,4 %. Henkilöstökulut kasvoivat 2,3 %. Palvelujen ostot lisääntyivät 1 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset kasvoivat 4,7 %, näistä apteekkitarvikkeet 4,4 % ja hoitotarvikekulut 8,6 %. Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä. Vuoden 2015 talousarviossa asetetut tuotannon ja talouden tavoitteet tullaan ylittämään kysynnän ja hoidon tarpeen ennakoitua voimakkaamman kasvun seurauksena. Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja Tuloslaskelma ajalta 1.1. 31.8.2015 TULOSLASKELMAOSA TP 2014 KS 2015 KUM 2014 KUM 2015 Muutos% 14/15 TOT%/ KS15 Toimintatuotot 572 245 946 573 310 847 371 996 954 390 814 827 5,1 68,2 Myyntituotot 536 112 002 537 208 951 348 859 755 364 276 423 4,4 67,8 -josta jäsenkunnat 384 198 598 384 267 000 248 565 318 257 325 932 3,5 67,0 -josta ulkokunnat ja muut 71 082 728 70 852 000 45 791 937 49 069 048 7,2 69,3 -josta välitetyt 22 212 201 26 700 000 14 402 301 20 964 134 45,6 78,5 -josta evo 18 446 619 16 595 767 12 838 118 11 431 771-11,0 68,9 Maksutuotot 27 130 878 27 801 884 16 764 786 18 731 289 11,7 67,4 Tuet ja avustukset 4 641 536 3 969 762 4 092 258 4 766 544 16,5 120,1 Muut tuotot 4 361 530 4 330 250 2 280 155 3 040 571 33,3 70,2 Valmistus omaan käyttöön 1 593 781 1 480 000 700 494 26 862 * 1,8 Toimintakulut -556 505 708-547 076 845-349 747 232-365 072 458 4,4 66,7 Henkilöstökulut -332 352 709-335 950 740-212 888 878-217 858 992 2,3 64,8 -josta palkat ja palkkiot -263 053 795-265 986 814-168 395 446-171 613 627 1,9 64,5 -josta henkilösivukulut -69 298 915-69 963 926-44 493 433-46 245 365 3,9 66,1 Palvelujen ostot -119 190 972-109 358 799-70 793 595-77 879 194 1 71,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -92 601 561-90 718 765-58 872 883-61 619 894 4,7 67,9 -josta apteekkitarvikkeet -24 573 369-24 940 016-16 072 846-16 776 285 4,4 67,3 -josta hoitotarvikkeet -31 883 471-29 741 937-19 876 862-21 583 880 8,6 72,6 Avustukset -3 056 428-2 820 269-1 779 781-1 954 851 9,8 69,3 Muut kulut -9 304 038-8 228 272-5 412 096-5 759 527 6,4 7 TOIMINTAKATE 17 334 019 27 714 002 22 950 216 25 769 231 12,3 93,0 Rahoitustuotot ja -kulut -590 012-608 940-163 623-98 456-39,8 16,2 VUOSIKATE 16 744 007 27 105 062 22 786 593 25 670 775 12,7 94,7 Poistot ja arvonalentumiset -25 008 869-25 499 488-16 667 664-17 318 653 3,9 67,9 TILIKAUDEN TULOS -8 264 862 1 605 574 6 118 929 8 352 122 36,5 Huom. Vuoden 2015 alusta ensihoidon tuotot mukana jäsenkuntamyyntitilillä - korjattu myös TP2014 lukuihin vertailukelpoisuuden vuoksi. Palvelujen ostoissa vuoden 2015 alusta lukien on mukana valtion psykiatristen sairaaloiden laskutus. 32

Kysyntä erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2014-2015 (lähetteet, ilman lähetettä saapuneet ja sähköiset konsultaatiovastaukset) Kärsämäki Vaala Merijärvi Kempele Utajärvi Nivala Oulu Ylivieska Pyhäntä Muhos Haapajärvi Sievi Liminka Jäsenkunnat Alavieska Kalajoki Haapavesi Tyrnävä Hailuoto Oulainen Pyhäjärvi Ii Kuusamo Lumijoki Raahe Siikalatva Pudasjärvi Pyhäjoki Siikajoki Taivalkoski -11,1-12,5-12,9-13,7-4,9-5,3-5,7-6,4-0,2-1,7-3,1 4,1 2,4 1,9 12,3 11,9 11,0 8,9 8,4 7,4 7,4 7,0 6,8 6,7 6,1 15,7 14,7 20,5 39,0 Muutos kpl 239 139 32 463 86 227 4 241 224 26 153 118 57 126 5 223 28 49 46 25 0-3 -28-68 -103-27 -201-97 -241-58 -104-126 Peruspalv.ky Kallio Kalajoen yt-alue Sos. ja terv.piiri Helmi Oulunkaaren ky Raahen seud.hyvinv.ky Peruspalv.ky Selänne -13,7-7,6-0,7-1,5 5,8 9,4 536 81-25 -84-363 -523-20 -10 0 10 20 30 40 50 Muutos (%) Kärsämäki on mukana Peruspalvelu ky Selänteen luvuissa vuoden 2014 loppuun asti. 33

Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-elokuussa 2014-2015 Muutos kpl Merijärvi Kärsämäki Kempele Muhos Lumijoki Oulu Ylivieska Jäsenkunnat Nivala Taivalkoski Liminka Haapajärvi Tyrnävä Pyhäntä Vaala Pyhäjärvi Sievi Pyhäjoki Oulainen Alavieska Raahe Ii Kuusamo Siikalatva Haapavesi Kalajoki Utajärvi Pudasjärvi Siikajoki Hailuoto -9,1-0,3-0,5-1,0-1,2-1,7-1,9-1,9-3,6-4,5-4,7-5,2-6,2 0,5 0,3 0,1 3,8 3,7 3,2 2,6 2,4 2,2 1,7 8,2 6,7 6,5 6,5 6,4 10,4 16,2 37 67 306 149 33 2 855 176 3 292 79 30 57 40 34 6 4 5 1-2 -10-5 -50-42 -50-31 -69-68 -39-118 -63-28 Peruspalv.ky Kallio Kalajoen yt-alue Raahen seud.hyvinv.ky Sos. ja terv.piiri Helmi Oulunkaaren ky Peruspalv.ky Selänne -15,8-1,8-2,0-2,4-3,0 4,0 251-31 -115-94 -195-599 -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 Muutos (%) Kärsämäki on mukana Peruspalvelu ky Selänteen luvuissa vuoden 2014 loppuun asti. 34

Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-elokuu) ja suoritteiden määrän muutos 2014 2015 Avohoitokäynnit erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto Kpl Medisiininen ta - erik.sairaanhoito - perusterv.huolto Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sair.hoid.palv.ta OYS yhteensä - erik. sairaanhoito - perusterv.huolto 71,4 73,2 65,9 72,9 67,3 62 75,6 70,8 71,4 65,9-3 -3 2,3 6,7 7 5,8 8 6,2 7,4 10 10 320 11 483-1 163 7 940 989 1 133 193 20 575 21 738-1 163 Oulask. - Visalan ta - erik.sairaanhoito - perusterv.huolto 52,6 63,2 71,8 1,8 1,5 2,3 555 296 259 SH-PIIRI yhteensä - erik.sairaanhoito - perusterv.huolto 70,1 71,4 62,1 0 20 40 60 80 100 Vuoden 2015 tavoitteiden toteutuminen (%) -5-1,8 5,8 7 0 5 10 Avohoitokäyntien määrän muutos (%) 21 130 22 034-904 Hoitojaksot Kpl Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja Naisten ta Psykiatrian ta OYS yhteensä 46,6 66,2 62,8 58,2 61,7-8,1-2,3-2,3 1,8 1,4-225 203-687 17-692 Oulask.-Visalan ta 62,7-4,3-184 SH-PIIRI yhteensä 61,8 0 20 40 60 80-10 -5-2,5 0-876 Vuoden 2015 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitojaksojen määrän muutos (%) Hoitopäivät Kpl Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta OYS yhteensä 66,6 65,1 58,9 61,6 63,5-10,6-1,9-1,8 1,8 1,8-728 847-3 187 524-2 544 Oulask.-Visalan ta 62,1-5,3-1 490 SH-PIIRI yhteensä 63,3 0 20 40 60 80-10 -5-2,3 0 5-4 034 Vuoden 2015 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitopäivien määrän muutos (%) 8 kk % 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) Tiedot eivät sisällä psykiatrian päiväsairaanhoitoa eikä kuntoutuskotien asuntolapäiviä 35

Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2014-2015 Merijärvi Pyhäntä Kärsämäki Kempele Vaala Pyhäjoki Oulu Haapavesi Liminka Ylivieska Nivala Jäsenkunnat Muhos Sievi Haapajärvi Tyrnävä Ii Kuusamo Siikalatva Pyhäjärvi Kalajoki Utajärvi Oulainen Alavieska Taivalkoski Raahe Pudasjärvi Siikajoki Lumijoki Hailuoto-16,1-2,1-2,1-3,6-5,0-6,2-9,9 13,0 12,0 9,3 9,1 8,2 8,0 7,8 7,2 6,8 6,4 5,7 5,1 3,9 3,6 2,9 2,0 1,6 1,1 0,6 0,1 19,1 21,2 Muutos kpl 49,9 310 185 326 1 605 323 159 13 967 396 576 596 420 19 164 491 118 228 191 278 191 102 67 46 15 9-31 -59-440 -330-194 -173-208 Kalajoen yt-alue Peruspalv.ky Kallio Sos. ja terv.piiri Helmi Oulunkaaren ky Raahen seud.hyvinv.ky Peruspalv.ky Selänne -13,8-2,8 1,5 7,7 6,5 6,4-2 -1 1 2 3 4 5 6 Muutos (%) 356 1 103 683 286-475 -1 411 Kärsämäki on mukana Peruspalvelu ky Selänteen luvuissa vuoden 2014 loppuun asti. 36

Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2014-2015 Muutos kpl Merijärvi Muhos Pyhäntä Kuusamo Kärsämäki Taivalkoski Kempele Alavieska Utajärvi Liminka Nivala Tyrnävä Ylivieska Ii Vaala Sievi Jäsenkunnat Oulu Siikajoki Oulainen Kalajoki Siikalatva Haapajärvi Raahe Pudasjärvi Haapavesi Pyhäjärvi Lumijoki Pyhäjoki Hailuoto -22,6-16,4-17,9-7,6-10,8-12,2-12,7-12,9-13,9-1,4-1,7-2,3-2,8-3,1-4,4-5,8 1,0 9,3 8,1 7,8 7,5 5,9 5,6 4,7 3,0 13,4 10,8 23,0 29,2 28 125 16 100 27 22 82 16 16 32 44 14 12 0-4 -7-678 -391-13 -37-30 -48-71 -206-109 -109-91 -29-43 -24 Peruspalv.ky Kallio Kalajoen yt-alue Oulunkaaren ky Sos. ja terv.piiri Helmi Raahen seud.hyvinv.ky Peruspalv.ky Selänne -28,2-11,2-4,5-8,8-0,3 2,3 65-2 -97-141 -262-452 -40-30 -20-10 0 10 20 30 40 Muutos (%) Kärsämäki on mukana Peruspalvelu ky Selänteen luvuissa vuoden 2014 loppuun asti. 37

Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2014-2015 Merijärvi Tyrnävä Liminka Taivalkoski Muhos Kärsämäki Kempele Kuusamo Kalajoki Oulu Ylivieska Pyhäntä Jäsenkunnat Nivala Oulainen Alavieska Ii Siikalatva Sievi Raahe Hailuoto Haapajärvi Utajärvi Pudasjärvi Vaala Siikajoki Pyhäjoki Lumijoki Haapavesi Pyhäjärvi -33,3-25,4-25,7-28,2-29,3-0,7-1,3-2,9-3,8-5,9-7,9-9,0-9,9-9,9-9,9-11,6-13,3-14,7-16,1-16,3-17,8 5,7 2,8 0,3 12,8 9,4 22,6 19,4 Muutos kpl 48,3 243 45,3 696 575 228 356 95 297 126 7-442 -79-19 -5 540-271 -297-109 -389-309 -220-965 -57-534 -208-700 -326-494 -365-237 -1 061-1 081 Kalajoen yt-alue Peruspalv.ky Kallio Oulunkaaren ky Raahen seud.hyvinv.ky Sos. ja terv.piiri Helmi Peruspalv.ky Selänne -33,3-14,3-15,6-18,8-4,8-40 -20 0 20 40 60 8,6 Muutos (%) 250-679 -1 623-1 824-1 389-2 624 Kärsämäki on mukana Peruspalvelu ky Selänteen luvuissa vuoden 2014 loppuun asti. 38

Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne 31.8.2015 Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Vaala Pyhäjärvi Pudasjärvi Lumijoki Kärsämäki Haapavesi Taivalkoski Siikalatva Haapajärvi Kempele Liminka Ii Muhos Tyrnävä Pyhäntä Oulu Jäsenkunnat Utajärvi Oulainen Hailuoto Nivala Merijärvi Sievi Alavieska Ylivieska Raahe Kuusamo Kalajoki Siikajoki Pyhäjoki Yli 3 kk/ 1 000 asukasta 0,4 0,3 1,3 1,6 1,2 1,0 0,9 0,5 0,4 0,7 0,5 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,4 3,3 6,1 6,0 6,0 5,8 5,5 5,5 5,4 5,2 7,4 8,5 8,0 9,7 9,6 10,9 10,3 13,5 13,0 13,0 13,0 12,8 12,6 12,0 12,0 11,9 11,8 11,6 11,4 15,3 14,4 Odottajia kpl yht, yli 3 kk 48 4 80 9 113 10 27 2 35 1 93 2 54 4 73 3 90 3 203 12 116 5 114 6 104 7 77 5 17 1 2 013 98 3 916 194 28 0 66 2 8 0 81 1 7 0 31 1 16 0 87 1 140 8 87 6 68 1 29 2 11 0 Peruspalv.ky Selänne Sos. ja terv.piiri Helmi Oulunkaaren ky Peruspalv.ky Kallio Kalajoen yt-alue Raahen seud.hyvinv.ky 0,9 0,4 0,8 0,1 0,1 0,4 6,4 5,4 5,8 13,0 12,6 12,6 170 12 183 6 303 20 215 3 75 1 197 12 0 5 10 15 20 Yhteensä/1000 asukasta 39

Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne 31.8.2015 Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 6 kk/ 1 000 asukasta Odottajia kpl yht, yli 6 kk Kärsämäki Merijärvi Pyhäjärvi Siikalatva Haapajärvi Oulainen Pudasjärvi Vaala Muhos Utajärvi Haapavesi Kempele Pyhäntä Hailuoto Nivala Ii Ylivieska Jäsenkunnat Sievi Oulu Alavieska Lumijoki Pyhäjoki Taivalkoski Liminka Tyrnävä Siikajoki Raahe Kuusamo Kalajoki 0,2 0,3 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 10,9 10,6 10,2 8,6 19,9 19,4 18,8 18,5 18,3 18,2 17,7 17,3 17,3 17,1 16,8 15,4 15,0 14,9 14,7 14,7 14,5 14,0 14,0 13,7 12,9 12,8 23,7 21,8 25,2 29,3 79 0 29 0 132 0 127 1 149 2 150 0 158 0 58 2 164 4 53 0 127 0 293 2 27 0 17 0 184 0 149 1 224 1 6 060 34 76 0 2 880 14 39 0 29 0 46 0 58 0 126 1 86 1 60 0 270 4 161 0 109 1 Peruspalv.ky Selänne Sos. ja terv.piiri Helmi Oulunkaaren ky Peruspalv.ky Kallio Raahen seud.hyvinv.ky Kalajoen yt-alue 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1 11,0 15,5 19,3 17,3 21,5 281 2 281 1 418 3 523 1 376 4 138 1 0 5 10 15 20 25 30 35 Yhteensä/1000 asukasta 40

Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-elokuu 2015 Laskennalinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta) Merijärvi Ylivieska Kempele Liminka Kärsämäki Ii Tyrnävä Pyhäntä Oulu Utajärvi Oulainen Sievi Jäsenkunnat Pyhäjoki Muhos Taivalkoski Siikalatva Alavieska Raahe Kuusamo Nivala Siikajoki Lumijoki Haapavesi Vaala Haapajärvi Kalajoki Pyhäjärvi Pudasjärvi Hailuoto 73,3 73,1 71,5 70,8 69,3 68,9 68,9 68,3 68,0 67,7 67,7 67,0 66,9 66,4 66,2 65,7 65,5 65,0 64,7 62,0 61,3 60,8 60,6 60,2 59,3 59,2 58,7 58,3 55,5 84,9 Peruspalv. ky Kallio Raahen seud.hyvinv.ky Oulunkaaren ky Sos, ja terv.piiri Helmi Kalajoen yt-alue Peruspalv. ky Selänne 59,0 64,6 63,6 63,6 62,8 67,9 2 4 6 8 10 Toteuma (%) budjetoidusta Kärsämäki on mukana Peruspalvelu ky Selänteen luvuissa vuoden 2014 loppuun asti. 8 kk % 12 kk:sta =66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) 41

Jäsenkuntien maksut ja laskutukset sekä muutos tammi-elokuussa 2014-2015 Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen. Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuolon laskutusta. Vaala Merijärvi Siikalatva Hailuoto Kärsämäki Utajärvi Oulainen Pudasjärvi Ii Pyhäjärvi Taivalkoski Muhos Kempele Pyhäntä Oulu Ylivieska Jäsenkunnat Haapavesi Haapajärvi Tyrnävä Liminka Lumijoki Kuusamo Nivala Pyhäjoki Sievi Alavieska Siikajoki Raahe Kalajoki -33-90 -87-72 -90-28 -45-58 -8-19 -2-11 -15-3 Muutos euroa/as 11 11 47 41 35 40 74 83 89 92 86 112 135 111 209 368 359 898 864 860 829 820 811 792 767 750 744 730 718 707 687 685 678 665 646 643 625 624 607 605 603 600 570 561 530 524 Muutos (%) -0,8 74,2-3,7-9,8 34,3-3,4 10,3-5,6 1,5-10,5 6,9 18,5 13,3 24,6 6,3 19,5 5,5-1 -2,9 16,6 17,3-8,7 16,6-0,4 1,8-1,9 7,6-14,5-2,8-0,9 Oulunkaaren ky Sos, ja terv.piiri Helmi Peruspalv. ky Kallio Peruspalv. ky Selänne-144 Raahen seud.hyvinv.ky Kalajoen yt-alue -16-34 -25 28 50 401 569 532-200 0 200 400 600 800 1 000 Laskutus euroa/as 628 736 783-2,0-4,4 8,6-0,6-4,4 7,4 Kärsämäki on mukana Peruspalvelu ky Selänteen luvuissa vuoden 2014 loppuun asti. 42

Kuntien maksut ja laskutukset Luvut sisältävät oman toiminnan palvelujen myynnin lisäksi välitetyt ostopalvelut Luvut eivät sisällä perusterv.huollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuollon laskutusta Vuosivertailu 1.1. - 31.8.2014 / 1.1. - 31.8.2015 Kunta Asukasluku 31.12.2014 Laskutus 2014 euro Laskutus 2015 euro Muutos euro Muutos % Laskutus euro/as 2014 Laskutus euro/as 2015 Muutos euro/as Alavieska 2 687 1 400 038 1 507 029 106 991 7,6 521 561 40 Haapajärvi 7 479 4 953 505 4 810 186-143 319-2,9 662 643-19 Haapavesi 7 175 5 155 187 4 637 169-518 017-1 718 646-72 Hailuoto 997 915 979 826 258-89 721-9,8 919 829-90 Ii 9 666 7 142 332 7 249 264 106 931 1,5 739 750 11 Kalajoki 12 632 4 576 176 4 534 964-41 212-0,9 362 359-3 Kempele 16 889 10 548 887 11 948 053 1 399 166 13,3 625 707 83 Kuusamo 15 823 8 210 002 9 571 943 1 361 941 16,6 519 605 86 Kärsämäki 2 696 1 646 017 2 210 285 564 268 34,3 611 820 209 Liminka 9 740 5 176 002 6 073 861 897 859 17,3 531 624 92 Lumijoki 2 074 1 379 322 1 259 409-119 913-8,7 665 607-58 Merijärvi 1 150 570 303 993 434 423 131 74,2 496 864 368 Muhos 8 986 5 444 448 6 452 095 1 007 646 18,5 606 718 112 Nivala 10 945 6 622 460 6 597 628-24 832-0,4 605 603-2 Oulainen 7 725 5 549 138 6 118 942 569 804 10,3 718 792 74 Oulu 196 291 126 530 204 134 556 504 8 026 300 6,3 645 685 41 Pudasjärvi 8 399 6 826 993 6 445 806-381 187-5,6 813 767-45 Pyhäjoki 3 290 1 939 813 1 975 004 35 192 1,8 590 600 11 Pyhäjärvi 5 562 4 620 912 4 137 393-483 519-10,5 831 744-87 Pyhäntä 1 562 861 267 1 072 808 211 541 24,6 551 687 135 Raahe 25 383 13 678 781 13 294 995-383 786-2,8 539 524-15 Sievi 5 154 2 997 550 2 939 875-57 675-1,9 582 570-11 Siikajoki 5 526 3 428 411 2 929 884-498 527-14,5 620 530-90 Siikalatva 5 816 5 193 633 5 003 382-190 251-3,7 893 860-33 Taivalkoski 4 231 2 887 400 3 087 394 199 994 6,9 682 730 47 Tyrnävä 6 735 3 609 005 4 207 032 598 026 16,6 536 625 89 Utajärvi 2 907 2 441 152 2 358 495-82 657-3,4 840 811-28 Vaala 3 139 2 843 103 2 819 068-24 035-0,8 906 898-8 Ylivieska 14 976 8 500 065 10 157 421 1 657 356 19,5 568 678 111 Jäsenkunnat 405 635 255 648 086 269 775 582 14 127 496 5,5 630 665 35 Keski-Pohjanmaan shp 78 395 7 872 164 7 789 810-82 354-1,0 100 99-1 Kainuun shp 76 119 9 558 593 10 927 124 1 368 532 14,3 126 144 18 Lapin shp 118 145 7 678 687 8 831 326 1 152 640 15,0 65 75 10 Länsi-Pohjan shp 63 603 12 057 669 12 465 163 407 495 3,4 190 196 6 Erityishoitov.a. shp:t 336 262 37 167 112 40 013 424 2 846 311 7,7 111 119 8 Muut shp:t ja laitokset 9 244 968 9 949 029 704 061 7,6 YHTEENSÄ 302 060 167 319 738 035 17 677 868 5,9 Oulunkaaren ky 24 111 19 253 581 18 872 634-380 947-2,0 799 783-16 Raahen seud.hyvinv.ky 34 199 19 047 005 18 199 884-847 121-4,4 557 532-25 Sos, ja terv.piiri Helmi 14 553 11 210 087 10 713 358-496 728-4,4 770 736-34 Peruspalv. ky Selänne 13 041 11 220 434 8 947 579-62 570-0,6 713 569-144 Peruspalv. ky Kallio 33 762 19 520 113 21 201 953 1 681 840 8,6 578 628 50 Kalajoen yt-alue 13 782 5 146 479 5 528 398 381 919 7,4 373 401 28 43