Euroopan komission ehdottama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (TAE 2017) on 1

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 N 472 PE-L 46 ILMOITUS Lähettäjä: Budjettikomitea Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 - Neuvoston kanta I JOHDANTO Euroopan komission ehdottama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (TAE 2017) on 1 157 657 492 445 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 134 898 641 563 euroa maksumäärärahoina. Nämä määrärahat ovat maksusitoumusmäärärahojen osalta +1,71 prosenttia suuremmat ja maksumäärärahojen osalta 6,25 prosenttia pienemmät kuin varainhoitovuoden 2016 talousarviossa 2. 1 2 Määrät sisältävät monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolisille erityisvälineille varatut määrärahat. Lisätalousarviot nro 1 2/2016 mukaan luettuina. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 1

II LÄHESTYMISTAPA Budjettikomitea käsitteli TAE 2017:ää kesä- ja heinäkuussa 2016 seuraavien periaatteiden pohjalta: Noudatetaan talousarvion suuntaviivoja, jotka on määritelty varainhoitovuoden 2017 talousarviota varten helmikuussa 2016 annetuissa neuvoston päätelmissä 1. Noudatetaan lähestymistapaa, jolla voidaan saada aikaan talousarvion kurinalaisuuden ja moitteettoman varainhoidon vaatimukset täyttävä talousarvio, ja otetaan asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden taloudelliset ja talousarvioon kohdistuvat rajoitteet. Huolehditaan siitä, että unionin eri painopistealueet rahoitetaan asianmukaisesti määrittelemällä määrärahat edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttamisen sekä realistisen vastaanottokyvyn perusteella. Varataan tarpeelliset määrärahat, jotta uudet ohjelmat voidaan panna täytäntöön joustavasti vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen neljäntenä vuotena. Myönnetään määrärahat, jotka tarvitaan unionin poliittisten painopisteiden tukemiseen, erityisesti työllisyyden ja kasvun lisäämiseen ja muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin vastaamiseen. Noudatetaan Euroopan strategisten investointien rahaston rahoituksesta aikaansaatua sopimusta. Jätetään ennakoimattomien tilanteiden varalta maksusitoumusmäärärahoihin riittävästi liikkumavaraa monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja alaotsakkeiden enimmäismääriin, (ala)otsaketta 1b ja 3 lukuun ottamatta. 1 Asiak. 5588/16. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 2

Pidetään maksumäärärahat tiukasti valvonnassa kaikkien monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja alaotsakkeiden osalta ja jätetään riittävä liikkumavara ennakoimattomien tilanteiden varalta, minkä johdosta erityisesti (ala)otsakkeiden 1 a, 1b, 2 ja 4 maksumäärärahat vähenevät. LIITTEESSÄ II on ehdotus neuvoston lausumaksi maksumäärärahoista. Budjettikomitea muistutti, että toimielinten hallintomenoissa on tärkeää rajoittaa menojen lisäystä vuonna 2017 ja vähentää henkilöstön määrää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa vuosille 2013 2017 asetetun viiden prosentin vähennystavoitteen mukaisesti 1. LIITTEESSÄ II on ehdotus neuvoston lausumaksi henkilöstöä koskevasta viiden prosentin vähennyksestä. Budjettikomitea tarkasteli toimielinten hallinnollisia talousarvioita seuraavien näkökohtien pohjalta: Valvotaan tiukasti toimielinten hallintomenojen määrää noudattamalla jäsenvaltioiden kansallisiin virkamiehiinsä soveltamaa lähestymistapaa.. Vahvistetaan kunkin toimielimen hallinnollinen talousarvio asianmukaiselle tasolle ottaen huomioon niiden ominaispiirteet sekä todelliset ja perustellut tarpeet. Toteutetaan kohdennettuja vähennyksiä ja lisätään lähes kaikkien toimielinten ja virastojen palkkojen kiinteämääräistä perusvähennystä ottamalla huomioon niiden edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttaminen ja täyttämättömien toimien määrä. Sovelletaan komission ehdotusta vähentää henkilöstöä yhdellä prosentilla vuosille 2013 2017 asetetun viiden prosentin vähennystavoitteen mukaisesti. 1 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 3

Tätä lähestymistapaa noudattaen saavutettaisiin hallintomenojen asianmukainen taso ja varmistettaisiin toimielinten moitteeton toiminta. Budjettikomitea tarkasteli myös toimenpideohjelmiin liittyviä hallinnollisia tukimenoja ja toimeenpanovirastojen määrärahoja. Tältä osin ehdotetaan kohdennettujen vähennysten tekemistä toimielinten hallintomenoja vastaavien periaatteiden tapaan. Erillisvirastojen osalta ehdotetaan unionin talousarviosta maksettavan kokonaisrahoituksen vähentämistä 5 miljoonalla eurolla maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina. Kyseiset vähennykset vaikuttaisivat virastoihin, jotka eivät ole käyttäneet unionin talousarviosta saatua rahoitusta kokonaisuudessaan aikaisemmin ja/tai joiden vastaanottokyky voisi olla komission ennusteita alhaisempi. III YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ 1 Edellä esitetyn lähestymistavan perusteella budjettikomitea pääsi yhteisymmärrykseen neuvoston kannasta TAE 2017:ään, joka on 2 : 156 377 148 908 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 133 790 012 031 euroa maksumäärärahoina. Nämä määrärahat olisivat maksusitoumusmäärärahojen osalta +0,89 prosenttia suuremmat ja maksumäärärahojen osalta 7,02 prosenttia pienemmät kuin varainhoitovuoden 2016 talousarviossa 3. Tässä suhteessa budjettikomitea ehdottaa seuraavia muutoksia TAE 2017:ään 4 : 1 2 3 4 LIITTEESSÄ IV on yhteenvetotaulukko käsittelyn tuloksista. Määrät sisältävät monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolisille erityisvälineille varatut määrärahat. Lisätalousarviot nro 1 2/2016 mukaan luettuina. Käsittelyn tulokset on eritelty eri toimintalohkoja koskevissa tämän asiakirjan lisäyksissä 1 6. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 4

1. Älykäs ja osallistava kasvu (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 1) a) Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky (monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake 1a) Vahvistetaan maksusitoumusmäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 397,0 miljoonalla eurolla eri budjettikohdista, hallinnolliset tukimenot mukaan lukien, erityisesti seuraavilla aloilla: Suuret infrastruktuurihankkeet 116,5 miljoonaa euroa, Tutkimuksen ja innovoinnin yhteinen strategiakehys 125,3 miljoonaa euroa, Työllisyys ja sosiaalinen innovointi 18,6 miljoonaa euroa, Tulli, Fiscalis ja Anti-Fraud 12,1 miljoonaa euroa, Verkkojen Eurooppa -väline 111,5 miljoonaa euroa, Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet 6,6 miljoonaa euroa ja muut ohjelmat 4,0 miljoonaa euroa. Tähän kuuluu 1 265 miljoonan euron käyttäminen tämän alaotsakkeen maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta. Vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 331,5 miljoonalla eurolla erityisesti seuraavilla aloilla: Suuret infrastruktuurihankkeet 219,7 miljoonaa euroa, Tutkimuksen ja innovoinnin yhteinen strategiakehys 74,3 miljoonaa euroa, Työllisyys ja sosiaalinen innovointi 1,2 miljoonaa euroa, Tulli, Fiscalis ja Anti-Fraud 7,1 miljoonaa euroa, Verkkojen Eurooppa -väline 15,4 miljoonaa euroa, Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet 5,0 miljoonaa euroa, Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet 3,7 miljoonaa euroa ja muut ohjelmat 2,9 miljoonaa euroa. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 5

Edellä mainituissa määrissä otetaan myös huomioon erillisvirastoihin kohdistuvan rahoitusosuuden yhteensä 2,3 miljoonan euron vähennys maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina tämän alaotsakkeen mukaisesti. Alaotsakkeen 1a liikkumavara olisi 478,0 miljoonaa euroa. b) Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus (monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake 1b) Vahvistetaan maksusitoumusmäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 3,0 miljoonalla eurolla tämän alaotsakkeen hallinnollisiin tukimenoihin liittyvistä eri budjettikohdista. Vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 199,0 miljoonalla eurolla varsinkin vuosien 2014 2020 ohjelmien osalta erityisesti seuraavilla aloilla: Siirtymäalueet ( 10,0 miljoonaa euroa), Kilpailukyky (Kehittyneemmät alueet) ( 43,0 miljoonaa euroa), Koheesiorahasto ( 20,0 miljoonaa euroa), Euroopan alueellinen yhteistyö ( 81,0 miljoonaa euroa), Tekninen apu ja innovatiiviset toimet ( 25,0 miljoonaa euroa) ja Vähävaraisimmille suunnattu eurooppalainen apu ( 20,0 miljoonaa euroa). Siirretään varaukseen 18,6 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 9,8 miljoonaa euroa maksumäärärahoina Rakenneuudistusten tukiohjelmaa varten. Alaotsakkeen 1b liikkumavara olisi 16,2 miljoonaa euroa. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 6

2. Kestävä kasvu: luonnonvarat (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 2) 1 Vähennetään TAE 2017:ssä esitettyjen maksusitoumusmäärärahojen tasoa vähentämällä 179,5 miljoonaa euroa Euroopan maatalouden tukirahaston hallinnollisia tukimenoja, operatiivista teknistä apua sekä toimintamenoja koskevista budjettikohdista. Vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 198,0 miljoonalla eurolla seuraavasti: Euroopan maatalouden tukirahasto 177,1 miljoonaa euroa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 20,2 miljoonaa euroa, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 0,2 miljoonaa euroa ja LIFE-ohjelma 0,2 miljoonaa euroa. Edellä mainituissa määrissä otetaan myös huomioon erillisvirastoihin kohdistuvan rahoitusosuuden 0,3 miljoonan euron vähennys maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina tämän otsakkeen mukaisesti. Siirretään varaukseen 5,1 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 2,5 miljoonaa euroa maksumäärärahoina Rakenneuudistusten tukiohjelmaa varten. Otsakkeen 2 liikkumavara olisi 938,8 miljoonaa euroa. 1 Ehdotusta käsitellään tarkemmin vuotuisen oikaisukirjelmän yhteydessä, jolloin päivitetään maatalousmenojen arvioidut tarpeet ja määrärahat. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 7

3. Turvallisuus ja kansalaisuus (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 3) Vahvistetaan maksusitoumusmäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 24,3 miljoonalla eurolla hallinnollisiin tukimenoihin ( 0,5 miljoonaa euroa) ja uusien ohjelmien toimintamenoihin ( 21,5 miljoonaa euroa) liittyvistä eri budjettikohdista. Vahvistetaan maksumäärärahojen taso mukaan lukien vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 21,6 miljoonalla eurolla hallinnollisiin tukimenoihin ( 0,5 miljoonaa euroa) ja uusien ohjelmien toimintamenoihin ( 18,8 miljoonaa euroa) liittyvistä eri budjettikohdista. Edellä mainituissa määrissä otetaan myös huomioon erillisvirastoihin kohdistuvan rahoitusosuuden yhteensä 2,4 miljoonan euron vähennys maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina tämän otsakkeen mukaisesti. Otsakkeen 3 liikkumavara olisi nolla. Joustovälineestä otetaan käyttöön 530,0 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina. Ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan käyttöön 1 140,0 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina tätä otsaketta varten. On ehdotettu, että tämä määrä on korvattava vähentämällä otsakkeen 2 (Kestävä kasvu: luonnonvarat) liikkumavarasta 530,0 miljoonaa euroa ja otsakkeen 5 (Hallinto) liikkumavarasta 610,0 miljoonaa euroa. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 8

4. Globaali Eurooppa (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 4) Vahvistetaan maksusitoumusmäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 105,2 miljoonalla eurolla eri budjettikohdista. Vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 70,2 miljoonalla eurolla seuraavasti: Liittymistä valmisteleva tukiväline 2,8 miljoonaa euroa, Euroopan naapuruusväline 2,4 miljoonaa euroa, Kehitysyhteistyön rahoitusväline 47,1 miljoonaa euroa, Kumppanuusväline kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten 7,3 miljoonaa euroa, Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline 0,2 miljoonaa euroa, Vakautta ja rauhaa edistävä väline 0,4 miljoonaa euroa, EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite 4,6 miljoonaa euroa, muut toimet ja ohjelmat 1,1 miljoonaa euroa ja Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet 4,3 miljoonaa euroa. Otsakkeen 4 liikkumavara olisi 105,2 miljoonaa euroa. 5. Hallinto (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 5) LIITTEESSÄ V on yhteenvetotaulukko sovituista määrärahoista. a) Pääluokka I Euroopan parlamentti Euroopan parlamentin osalta ehdotetaan, että TAE 2017 (Pääluokka I) hyväksytään sellaisenaan. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 9

b) Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvioon ehdotetaan 558 275 000 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +2,43 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettu vähennys ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä tulkkaukseen liittyviin määrärahoihin ( 1 200 000 euroa) vajaakäytön vuoksi. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä ehdotetaan palkkojen kiinteämääräisen perusvähennyksen säilyttämistä 5,5 prosentissa TAE 2017:ssä ehdotetun mukaisesti. c) Pääluokka III Komissio Komission hallintomenoihin ehdotetaan yhteensä 3 429,7 miljoonaa euroa maksumäärärahoina (mukaan lukien julkaisutoimisto, Euroopan petostentorjuntavirasto, EU:n henkilöstövalintatoimisto, henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto, infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel, ja infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg), joissa on +2,32 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: ulkopuolinen henkilöstö (muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja sosiaalimenot) ( 2 600 000 euroa), rekrytointikulut ( 500 000 euroa), palvelussuhteen päättyminen ( 432 000 euroa), koulutuskulut ( 150 000 euroa), sosiaalimenot ( 176 000 euroa), tietotekniikkapalvelut ( 1 044 667 euroa), kiinteistöihin liittyvät vuokrat ja hankinnat ( 2 500 000 euroa), virkamatka- ja edustuskulut ( 1 000 000 euroa), kokoukset, komiteat ja konferenssit ( 2 000 000 euroa), tutkimukset ja selvitykset ( 500 000 euroa), yleiset laitteet, ajoneuvot, kalusto ( 900 000 euroa), tietotekniset laitteet ja tietojärjestelmät ( 2 000 000 euroa), muut hallintomenot ( 1 000 000 euroa) ja liikkuvuus ( 500 000 euroa). 11166/16 vj,hkd/mba/ts 10

Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan komission päätoimipaikan osalta 3,6:ta prosenttia ( 20 975 760 euroa). Valtuuskuntien osalta kiinteämääräinen perusvähennys säilytetään 5,8 prosentissa TAE 2017:ssä ehdotetun mukaisesti. Eläkkeiden ja Eurooppa-koulujen osalta ehdotetaan 1 956,5 miljoonan euron kokonaismäärärahaa, jossa on +7,94 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Julkaisutoimisto Julkaisutoimiston talousarvioon ehdotetaan 81 150 589 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +2,40 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 1,7:ää prosenttia ( 582 611 euroa). Kohdennettu vähennys ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä ulkopuoliseen henkilöstöön liittyviin määrärahoihin ( 400 000 euroa). Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) OLAFin talousarvioon ehdotetaan 59 066 465 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +1,53 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 1,9:ää prosenttia ( 425 035 euroa). 11166/16 vj,hkd/mba/ts 11

EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO) EPSOn talousarvioon ehdotetaan 26 328 969 euron kokonaismäärärahaa, jossa on vähäiset 0,38 prosenttia vähennystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 1,3:a prosenttia ( 128 578 euroa). Kohdennettu vähennys ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä henkilöstöön liittyviin määrärahoihin ( 99 453 euroa). Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO) PMO:n talousarvioon ehdotetaan 38 267 446 euron kokonaismäärärahaa, jossa on vähäiset 0,34 prosenttia vähennystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 3,5:tä prosenttia ( 182 038 euroa). Kohdennettu vähennys ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä henkilöstöön liittyviin määrärahoihin ( 70 014 euroa). Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB) OIB:n talousarvioon ehdotetaan 67 345 694 euron kokonaismäärärahaa, jossa on 1,60 prosenttia vähennystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 2,5:tä prosenttia ( 331 721 euroa). Kohdennettu vähennys ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä henkilöstöön liittyviin määrärahoihin ( 127 585 euroa). 11166/16 vj,hkd/mba/ts 12

Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL) OIL:n talousarvioon ehdotetaan 24 098 473 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +1,86 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 2,2:ta prosenttia ( 113 668 euroa). Kohdennettu vähennys ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä henkilöstöön liittyviin määrärahoihin ( 21 859 euroa). d) Pääluokka IV Euroopan unionin tuomioistuin Euroopan unionin tuomioistuimen talousarvioon ehdotetaan 388 259 600 euron kokonaismäärärahaa 1, jossa on +2,66 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: muu henkilöstö ( 800 000 euroa), kielten alan ulkoiset palvelut ( 2 453 000 euroa), tilojen kunnostus ( 300 000 euroa), laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito ( 380 000 euroa), ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja laitteiden käyttämistä, kehittämistä ja ylläpitoa koskevat palvelut ( 500 000 euroa) ja dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot ( 180 000 euroa). Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 3,8:aa prosenttia ( 3 412 400 euroa). 1 Tässä määrässä otetaan huomioon kyseisen toimielimen akkreditoiduille Eurooppa-kouluille (tyyppi 2) maksama rahoitusosuus 21 000 euroa. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 13

e) Pääluokka V Tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen talousarvioon ehdotetaan 137 878 179 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +1,76 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut ( 170 000 euroa), virkamatkat ( 300 000 euroa), televiestintä ( 100 000 euroa), oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset ( 50 000 euroa), kokoukset, kongressit ja konferenssit ( 30 000 euroa), rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset ( 150 000 euroa) ja yleisluonteiset julkaisut ( 150 000 euroa). Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 3,9:ää prosenttia ( 1 323 821 euroa). f) Pääluokka VI Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Euroopan talous- ja sosiaalikomitean talousarvioon ehdotetaan 131 743 725 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +1,21 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 4,8:aa prosenttia ( 154 333 euroa). 11166/16 vj,hkd/mba/ts 14

g) Pääluokka VII Alueiden komitea Alueiden komitean talousarvioon ehdotetaan 91 855 426 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +1,78 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä palkkoihin ja korvauksiin liittyviin määrärahoihin ( 100 000 euroa). Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä ehdotetaan palkkojen kiinteämääräisen perusvähennyksen säilyttämistä 6,0 prosentissa TAE 2017:ssä ehdotetun mukaisesti. h) Pääluokka VIII Euroopan oikeusasiamies Euroopan oikeusasiamiehen talousarvioon ehdotetaan 10 710 441 euron kokonaismäärärahaa 1, jossa on vähäinen +0,48 prosentin lisäys vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut ( 80 000 euroa), tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito ( 20 000 euroa), hallinnosta johtuvat juoksevat menot ( 20 000 euroa) ja kokoukset ja konferenssit ( 10 000 euroa). Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 1,3:a prosenttia ( 65 000 euroa). 1 Tässä määrässä otetaan huomioon kyseisen toimielimen akkreditoiduille Eurooppa-kouluille (tyyppi 2) maksama rahoitusosuus 255 000 euroa. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 15

i) Pääluokka IX Euroopan tietosuojavaltuutettu Euroopan tietosuojavaltuutetun talousarvioon ehdotetaan 10 841 735 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +16,73 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: laitteet ( 40 000 euroa), toimielimen toimintaan liittyvät menot ( 20 000 euroa), muu ulkopuolisiin sidosryhmiin liittyvä toiminta ( 90 000 euroa), harjoittelija- ja henkilöstövaihtokulut ( 80 000 euroa) ja tietotekniikkalaitteistot ja -palvelut ( 100 000 euroa). Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 1,3:a prosenttia ( 65 000 euroa). j) Pääluokka X Euroopan ulkosuhdehallinto Euroopan ulkosuhdehallinnon talousarvioon ehdotetaan 649 799 600 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +2,55 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla päätoimipaikassa erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: koulutus ( 105 000 euroa), virkamatkat ( 166 522 euroa), siivous ja kunnossapito ( 689 800 euroa), salaustekniikka ja korkean turvaluokituksen tieto- ja viestintätekniikka ( 1 740 100 euroa) ja tekniset tarvikkeet ja laitteistot ( 100 000 euroa). Edustustojen osalta ehdotetuilla kohdennetuilla vähennyksillä vähennettäisiin määrärahoja, jotka liittyvät henkilöstöä koskeviin muihin menoihin ( 547 137 euroa) ja muihin hallintomenoihin ( 1 349 700 euroa). 11166/16 vj,hkd/mba/ts 16

Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan päätoimipaikassa henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön osalta 4,8:aa prosenttia ( 1 346 012 euroa) ja palvelukseen määräaikaisesti otettujen sotilaallisten kansallisten asiantuntijoiden osalta 8,5:tä prosenttia ( 147 977 euroa). Edustustojen osalta kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön osalta 3,3:a prosenttia ( 875 433 euroa) ja uusien sopimussuhteisten toimihenkilöiden osalta 7,5:tä prosenttia ( 68 719 euroa). Otsakkeen 5 liikkumavara olisi 44,5 miljoonaa euroa. 6. Erityisrahoitusvälineet Ehdotetaan, että Euroopan globalisaatiorahastoa varten ei oteta minkäänlaista määrää varaukseen maksumäärärahoina ( 30,0 miljoonaa euroa). Lisäksi ehdotetaan, että Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa varten ei oteta minkäänlaista määrää varaukseen ( 513,0 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina, 200,0 miljoonaa euroa maksumäärärahoina). 7. Henkilöstö Ehdotetaan, että TAE 2017:n henkilöstötaulukot hyväksytään komission ehdotuksen mukaisesti. 8. Tulot Tulojen osalta ehdotetaan, että TAE 2017 hyväksytään sen jälkeen, kun siihen on tehty neuvoston kannassa menojen osalta tehdyistä muutoksista johtuvat tekniset mukautukset. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 17

9. Nimikkeistö Nimikkeistön osalta ehdotetaan, että TAE 2017 hyväksytään. 10. Oikeusperustat Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että oikeusperustojen suhteen noudatetaan toimielinten välistä sopimusta. 11. Ohjelmia koskevat selvitykset Erityistä huomiota kiinnitettiin komission esittämiin ohjelmia koskeviin selvityksiin. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 18

IV PÄÄTELMÄ Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään suosittamaan neuvostolle, että tämä vahvistaisi tässä asiakirjassa olevan yhteenvedon asian käsittelyn tuloksista, vahvistaisi neuvoston kannan sellaisena kuin se on tässä asiakirjassa, antaisi puheenjohtajavaltion tehtäväksi toimittaa neuvoston kanta perusteluineen Euroopan parlamentille SEUT 314 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja hyväksyä tätä varten LIITTEESSÄ III oleva kirjeluonnos, merkitsisi istuntonsa pöytäkirjaan LIITTEESSÄ II esitetyt lausumat, julkaisisi neuvoston kannan Euroopan unionin virallisessa lehdessä sellaisena kuin se on LIITTEESSÄ I, sopimaan yksimielisesti kirjallisen menettelyn käytöstä tätä varten. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 19

LIITE I NEUVOSTON PÄÄTÖS NEUVOSTON KANNAN VAHVISTAMISESTA ESITYKSEEN EUROOPAN UNIONIN YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI VARAINHOITOVUODEKSI 2017 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan 3 kohdan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, sekä katsoo seuraavaa: 1. Komissio toimitti 18 päivänä heinäkuuta 2016 ehdotuksen, joka sisältää esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 1. 2. Neuvosto tarkasteli komission ehdotusta määritelläkseen kannan, joka on tulojen osalta yhdenmukainen Euroopan yhteisöjen omista varoista 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn päätöksen 2007/436/EY 2, Euratom kanssa ja menojen osalta yhdenmukainen vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 3 kanssa, 1 2 3 COM(2016) 300 final. EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17. EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 20

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: Ainoa artikla Neuvosto vahvisti 12 päivänä syyskuuta 2016 neuvoston kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017. Kannan tekstiin voi kokonaisuudessaan tutustua tai sen voi ladata neuvoston verkkosivustolla osoitteessa http://www.consilium.europa.eu. Tehty Brysselissä 12 päivänä syyskuuta 2016. Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 11166/16 vj,hkd/mba/ts 21

LIITE II EHDOTUKSET NEUVOSTON PÖYTÄKIRJAAN MERKITTÄVIKSI LAUSUMIKSI A. EHDOTUKSET NEUVOSTON LAUSUMIKSI 1. Ehdotus neuvoston lausumaksi vuodeksi 2017 laaditun komission ennakkoarvion esittelystä "Neuvosto muistuttaa käytännön aikataulusta, josta neuvosto, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio sopivat 14. maaliskuuta 2016 pidetyssä kolmikantakokouksessa 1 ja johon sisältyvät vuoden 2017 talousarviomenettelyn päivämäärät. Tämä käytännön aikataulu on olennainen osa talousarviomenettelyn toimivuuden parantamista ja sillä varmistetaan osaltaan talousarvion hyväksyminen hyvissä ajoin talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen mukaisesti. On tärkeää, että komission ennakkoarvio esitellään varhaisessa vaiheessa, jotta neuvostolle jää riittävästi aikaa laatia sille toimitetuista arvioista yksityiskohtainen tekninen analyysi, jotta säilytetään tasapaino kunkin toimielimen käytettävissä olevan ajan suhteen ja varmistetaan käytännön aikataulussa olevien määräaikojen noudattaminen. Neuvosto kehottaa komissiota varmistamaan, että tulevia talousarviovuosia koskevat ennakkoarviot esitellään hyvissä ajoin edellisvuosien hyvän käytännön mukaisesti ja noudattaen toimielinten välisessä sopimuksessa mainittua tavoitetta varmistaa vuotuisen talousarviomenettelyn toimivuus." 2. Ehdotus neuvoston lausumaksi maksumäärärahoista "Neuvosto tarkastelee huolellisesti maataloutta koskevaa oikaisukirjelmää (mukaan lukien tiedot käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista), jotta voidaan asianmukaisesti arvioida otsakkeen 2 (Kestävä kasvu: luonnonvarat) määrärahojen taso vuoden 2017 talousarviossa. 1 Asiak. 7572/16. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 22

Neuvosto kehottaa komissiota seuraamaan edelleen tiiviisti vuosien 2014 2020 ohjelmien täytäntöönpanoa. Tätä varten se pyytää komissiota esittämään pikaisesti vuoden 2017 maksumäärärahojen tilannetta ja arvioita koskevat tuoreimmat ajantasaistetut luvut, jotta budjettivallan käyttäjä voi tehdä hyvissä ajoin tarvittavat perusteltuja tarpeita koskevat päätökset." 3. Ehdotus neuvoston lausumaksi henkilöstöä koskevasta viiden prosentin vähennyksestä "Neuvosto palauttaa mieleen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä aikaansaadun sopimuksen henkilöstön asteittaisesta vähentämisestä viidellä prosentilla 1. tammikuuta 2013 voimassa olleen henkilöstötaulukon mukaisesti. Vähennys toteutetaan kaikissa toimielimissä, elimissä ja virastoissa vuosina 2013 2017 talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 27 kohdan mukaisesti. Neuvosto panee merkille, että komissio seuraa liitteen 1 taulukossa esitetyn mukaisesti toimielimissä tähän mennessä saavutettua edistymistä henkilöstöä koskevan viiden prosentin vähennystavoitteessa. Se pyytää komissiota toimittamaan kyseisessä esityksessä myös vertailukelpoisia yleistietoja erillis- ja toimeenpanovirastoista. Neuvosto palauttaa mieleen, että tavoitteena on henkilöstön viiden prosentin vähennyksen paneminen kokonaisuudessaan täytäntöön vuoteen 2017 mennessä. Neuvosto on erittäin tyytymätön siihen, että kaikki toimielimet, elimet ja virastot eivät onnistu panemaan täytäntöön viiden prosentin henkilöstövähennystä ajoissa vuoden 2017 loppuun mennessä, ja vaatii, että asianmukaiset jatkotoimet käynnistetään välittömästi tilanteen arvioimiseksi, jotta voidaan varmistaa, että on tehty kaikki mahdollinen sen eteen, että kaikkia toimielimiä, elimiä ja virastoja koskeva viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteen täytäntöönpano ei viivästyisi enempää. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 23

Neuvosto painottaa myös, että on tärkeää seurata tiiviisti määrärahoja ulkopuolisen henkilöstön kaikkien ryhmien osalta ottaen huomioon työajan pidentämisestä 40 viikkotuntiin syntyvä lisäkapasiteetti. Se on tyytyväinen komission varainhoitoasetuksen 38 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti liitteessä 2 esittämään katsaukseen konsolidoiduista tiedoista, jotka koskevat toimielinten palveluksessa olevaa ulkopuolista henkilöstöä kokonaisuudessaan. Se pyytää komissiota toimittamaan myös jatkossa nämä tiedot budjettivallan käyttäjälle tulevien vuosien talousarvioesityksiä antaessaan. Neuvosto korostaa, että viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteeseen pääsemisen pitäisi tuoda säästöjä toimielinten hallintomenoihin. Neuvosto kehottaa näin ollen komissiota aloittamaan menettelystä saatujen tulosten arvioinnin, jotta niistä voidaan ottaa oppia tulevaisuuden varalle." 11166/16 vj,hkd/mba/ts 24

LIITTEEN II liite 1 Toimielimet Talousarvio 2012 1 Henkilöstötaulukon toimet Kaikki toimielimet Viiden prosentin vähennystavoitteessa tähän mennessä saavutettu kehitys vuosia 2013 2017 koskevalla viisivuotiskaudella Vuosia 2013 2017 koskeva vähennystavoite ( 5 %) Vuotuinen viitetavoite 2 ( 1 %) Toimien toteutunut vähennys 3 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä Toimet Jäljellä oleva ero viiden prosentin vähennystavoitteeseen prosentti yksikköä Euroopan parlamentti 5, 6 5 623-281 -56 - -37-47 -18 - -102 179 3,2% Eurooppa-neuvosto ja neuvosto 3 136-157 -31-46 - 42-22 -32-15 -157-0,0% Komissio 25 073-1 254-251 -250-250 -263-252 -239-1 254-0,0% Euroopan unionin tuomioistuin 1 952-98 -20-20 -20-7 -13-19 -79 19 1,0% Euroopan 885-44 -9-9 -9-9 -9-9 -45-1 -0,1% Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 673-34 -7-7 -7-7 -7-6 -34-0,0% Alueiden komitea 492-25 -5 - -5-5 -7-9 -26-1 -0,2% Euroopan oikeusasiamies 64-3 4-1 - - -1-1 -1-3 - 0,0% Euroopan tietosuojavaltuutettu 43-2 4 - - - -1-1 - -2-0,0% Euroopan 1 679-84 -17 - -17-17 -17-17 -68 16 1,0% ulkosuhdehallinto 7 Toimielimet yhteensä 39 620-1 982-397 -332-387 -379-357 -315-1 770 212 0,5% 1 Vuonna 2012 hyväksytyt toimet ilman Kroatian liittymisen vaikutusta (140 tointa) ja Euroopan parlamentin poliittisiin ryhmiin liittyviä lisäyksiä (1 015 tointa); sisältää seuraavat mukautukset: Euroopan parlamentille lisättiin 80 tointa ja niitä vähennettiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitealta ( 48) ja alueiden komitealta ( 32), jotta voitiin ottaa huomioon kyseisten toimielinten välillä 5. helmikuuta 2014 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen vaikutus. Neuvostosta siirrettiin 10 tointa EUH:oon vuonna 2014. EUH:sta siirrettiin 2 tointa komissioon (PMO) vuonna 2014. Tilintarkastustuomioistuimesta siirrettiin 1 toimi komissioon (PMO) vuonna 2015. Neuvostosta siirrettiin 1 toimi EUH:oon vuonna 2015. Neuvostosta siirrettiin 6 tointa komissioon (PMO) vuonna 2015. 2 tointa siirrettiin Euroopan parlamentilta komissiolle vuonna 2016. 1 toimi siirrettiin tilintarkastustuomioistuimelta komissiolle vuonna 2016. 2 Viiden vuoden lineaarinen ennuste 1 prosentilla vuodessa, luvut pyöristetty. 3 Lähteet: vuosien 2013, 2014, 2015 ja 2016 hyväksytyt talousarviot (ml. lisätalousarviot ja/tai lisätalousarvioesitykset) ja vuoden 2017 talousarvioesitys. 4 5 6 7 Euroopan oikeusasiamiehen on tarkoitus vähentää henkilöstöään 3:lla ja Euroopan tietosuojavaltuutetun 2 toimella vuoden 2017 loppuun mennessä. Euroopan parlamentin vähennystavoite perustuu vuoden 2014 talousarvioon (ilman poliittisiin ryhmiin liittyviä toimia), toimielinten välisen sopimuksen 27 kohdan soveltamista koskevan Euroopan parlamentin lausuman mukaisesti (ks. vuoden 2016 talousarviota koskevat yhteiset päätelmät). Euroopan parlamentti on sitoutunut vähentämään edelleen henkilöstötaulukossaan olevien toimien kokonaismäärää ja saamaan vähennyksen loppuun viimeistään vuonna 2019 (60 toimea sekä vuonna 2017 että vuonna 2018 ja 59 toimea vuonna 2019). Euroopan parlamentti lupaa ennakkoarviossaan vähentää 60 tointa vuonna 2017 samalla, kun se käsittelee vuoden 2017 talousarvioesitystä. Euroopan parlamentin osalta sarake "2016" ei sisällä lisätalousarvioesityksessä nro 3/2016 pyydettyjä 35:tä tointa. Euroopan parlamentin on vuoden 2017 talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä vahvistettava, aikooko se säilyttää kyseiset toimet. EUH on sitoutunut toteuttamaan viimeisen osuuden 5 prosentin kokonaisvähennyksestä (vastaa 16:ta tointa) vuonna 2018. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 25

LIITTEEN II liite 2 Ulkoisen henkilöstön määrän kehitys kaikissa toimielimissä 2012 2017 Toimielin Miljoonaa euroa T2012 T2013 T2014 T2015 Kokoaikaiset virat Miljoonaa euroa Kokoaikaiset virat Miljoonaa euroa Kokoaikaiset virat Miljoonaa euroa Kokoaikaiset virat T2016 (sis. LTE 3/2016) Miljoonaa euroa Kokoaikaiset virat Miljoonaa euroa LE2017 Kehitys 2017/2016 Kehitys 2017/2012 Kokoaikaiset virat Euroa Kokoaikaiset virat % kokoaikaisista viroista Euroa Kokoaikaiset virat % kokoaikaisista viroista Euroopan parlamentti 220,9 6 675 217,7 6 854 231,0 7 515 237,3 7 253 257,6 7 672 265,7 7 718 3,1% 46 0,6% 20,3% 1 043 15,6% Eurooppa-neuvosto ja neuvosto 8,9 220 10,7 240 9,9 234 10,2 234 10,2 234 10,8 234 5,4% 0 0,0% 21,4% 14 6,4% Komissio 452,6 8 570 455,5 8 412 448,9 8 313 449,2 8 162 454,1 8 040 462,0 7 928 1,7% -112-1,4% 2,1% -642-7,5% Euroopan unionin tuomioistuin 5,2 142 6,1 158 6,2 163 6,4 156 6,7 162 7,7 176 15,3% 14 8,3% 49,7% 34 24,0% Euroopan tilintarkastustuomioistuin 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 77 4,2 80 7,2% 3 3,9% 19,7% 3 4,0% Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,6 47 3,6% 2 3,7% -2,5% -4-7,4% Alueiden komitea 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 58 6,7% -1-2,1% 10,8% -30-34,0% Euroopan oikeusasiamies 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 12 0,7 15 42,4% 3 22,9% 247,0% 11 262,5% Euroopan tietosuojavaltuutettu 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 12 0,9 16 38,5% 4 33,5% 178,5% 9 129,9% Euroopan ulkosuhdehallinto 79,2 1 816 83,1 1 853 80,6 1 894 81,3 1 828 86,3 1 764 89,5 1 809 3,7% 45 2,5% 13,1% -7-0,4% Toimielimet yhteensä 776,1 17 649 782,6 17 743 785,7 18 338 793,8 17 825 825,3 18 077 847,0 18 080 4,0% 2 1,4% 9,1% 431 2,4% Komissio: kaikki otsakkeet, toimeenpanovirastoja lukuun ottamatta 11166/16 vj,hkd/mba/ts 26

B. YKSIPUOLINEN LAUSUMA Kyproksen, Ranskan, Kreikan ja Italian yksipuolinen lausuma "Tilanteessa, jossa nuorisotyöttömyys on edelleen korkealla useissa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja valtion- tai hallitusten päämiehet ovat asettaneet nuorten tilanteen prioriteettiasemaan, Kypros, Ranska, Kreikka ja Italia haluavat vahvistaa tukevansa vuoden 2017 nuorisotyöllisyysaloitteen jatkamista vuoteen 2020 nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti." 11166/16 vj,hkd/mba/ts 27

LIITE III KIRJELUONNOS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston puheenjohtaja Euroopan parlamentin puhemies Arvoisa Puhemies, Oheisena toimitetaan neuvoston vahvistama neuvoston kanta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017. (Lopputervehdys) 11166/16 vj,hkd/mba/ts 28

MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEIDEN MUKAINEN ERITTELY "KOKONAISMENOT" LIITE IV 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Kuvaus Talousarvio 2016 (sis. lisätalousarviot 1 2/2016) Vuoden 2017 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2017 Neuvoston kanta vuoden 2017 talousarvioesitykseen Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM 1 Älykäs ja osallistava kasvu 69 841 150 263 66 262 537 636 74 682 751 585 56 646 663 545 +6,93 % -14,51 % - 399 999 392-530 495 387 74 282 752 193 56 116 168 158 +4 441 601 930-10 146 369 478 +6,36 % -15,31 % maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara 1 265 000 000 1 265 000 000 enimmäismäärät 73 512 000 000 73 512 000 000 liikkumavara 94 248 415 399 999 392 494 247 807 1.a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 19 010 000 000 17 418 263 582 21 108 952 950 19 297 994 503 +11,04 % +10,79 % - 396 999 392-331 495 387 20 711 953 558 18 966 499 116 +1 701 953 558 +1 548 235 534 +8,9 5 % +8,89 % maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara 1 265 000 000 1 265 000 000 1.b Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio enimmäismäärät 19 925 000 000 19 925 000 000 liikkumavara 81 047 050 396 999 392 478 046 442 50 831 150 263 48 844 274 054 53 573 798 635 37 348 669 042 +5,40 % -23,54 % - 3 000 000-199 000 000 53 570 798 635 37 149 669 042 +2 739 648 372-11 694 605 012 +5,39 % -23,94 % enimmäismäärät 53 587 000 000 53 587 000 000 liikkumavara 13 201 365 3 000 000 16 201 365 2 Kestävä kasvu: luonnonvarat 62 484 234 833 55 120 803 654 58 901 743 884 55 236 239 537-5,73 % +0,21 % - 179 537 000-198 037 000 58 722 206 884 55 038 202 537-3 762 027 949-82 601 117-6,02 % -0,15 % ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran korvaaminen Josta: Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet enimmäismäärät 60 191 000 000 60 191 000 000-650 000 000 120 000 000-530 000 000 liikkumavara 639 256 116 299 537 000 938 793 116 42 220 335 824 42 212 046 297 42 937 572 079 42 888 987 974 +1,70 % +1,60 % - 177 063 000-177 063 000 42 760 509 079 42 711 924 974 + 540 173 255 + 499 878 677 +1,28 % +1,18 % alaenimmäismäärä 44 146 000 000 44 146 000 000 ei oteta huomioon alaliikkumavaraa laskettaessa (1) - 318 000-318 000 3 Turvallisuus ja kansalaisuus 4 051 966 698 3 022 287 739 4 272 380 960 3 781 908 287 +5,44 % +25,13 % - 24 336 200-21 636 200 4 248 044 760 3 760 272 087 + 196 078 062 + 737 984 348 +4,84 % +24,42 % ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto joustoväline 530 000 000 530 000 000 1 164 380 960-24 336 200 1 140 044 760 enimmäismäärät 2 578 000 000 2 578 000 000 liikkumavara 0 0 0 4 Globaali Eurooppa 9 167 033 302 10 155 590 403 9 432 000 000 9 289 727 178 +2,89 % -8,53 % - 105 230 000-70 220 000 9 326 770 000 9 219 507 178 + 159 736 698-936 083 225 +1,74 % -9,22 % enimmäismäärät 9 432 000 000 9 432 000 000 liikkumavara 0 105 230 000 105 230 000 5 Hallinto 8 935 176 052 8 935 076 052 9 321 692 016 9 324 103 016 +4,33 % +4,35 % - 58 240 945-58 240 945 9 263 451 071 9 265 862 071 + 328 275 019 + 330 786 019 +3,67 % +3,70 % ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran korvaaminen enimmäismäärät 9 918 000 000 9 918 000 000-514 380 960-95 663 800-610 044 760 liikkumavara 81 927 024-37 422 855 44 504 169 11166/16 vj,hkd/mba/ts 29

1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Kuvaus Talousarvio 2016 (sis. lisätalousarviot 1 2/2016) Vuoden 2017 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2017 Neuvoston kanta vuoden 2017 talousarvioesitykseen Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM Josta: Toimielinten hallintomenot 7 122 580 572 7 122 480 572 7 365 156 860 7 367 567 860 +3,41 % +3,44 % - 58 240 945-58 240 945 7 306 915 915 7 309 326 915 + 184 335 343 + 186 846 343 +2,59 % +2,62 % ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran korvaaminen alaenimmäismäärä 8 007 000 000 8 007 000 000-514 380 960-95 663 800-610 044 760 alaliikkumavara 127 462 180-37 422 855 90 039 325 Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet 154 479 561 148 143 496 295 484 156 610 568 445 134 278 641 563 +1,38 % -6,42 % - 767 343 537-878 629 532 155 843 224 908 133 400 012 031 +1 363 663 760-10 096 283 453 +0,88 % -7,04 % joustoväline 530 000 000 981 093 985-981 093 985 530 000 000 0 maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara 1 265 000 000 1 265 000 000 ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto 1 164 380 960-24 336 200 1 140 044 760 enimmäismäärät 155 631 000 000 142 906 000 000 155 631 000 000 142 906 000 000 ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran korvaaminen - 1 164 380 960 24 336 200-1 140 044 760 liikkumavara (2) 815 431 555 9 608 452 422 767 343 537-102 464 453 1 582 775 092 9 505 987 969 Määrärahat suhteessa BKTL:oon, % (3)(4) 1,05 % 0,98 % 1,04 % 0,89 % -0,01 % -0,01 % 1,04 % 0,89 % (1) Tätä määrää, joka perustuu alaenimmäismäärän ja nettosiirron laskemista koskevaan pyöristämiseen, ei oteta huomioon alaliikkumavaraa laskettaessa. (2) Näitä määriä laskettaessa ei oteta huomioon erityisrahoitusvälineitä (hätäapuvaraus, Euroopan globalisaatiorahasto ja Euroopan unionin solidaarisuusrahasto) koskevia määrärahoja. (3) Vuoden 2016 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 19. toukokuuta 2015 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. (4) Vuoden 2017 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 18. toukokuuta 2016 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 30

ERITTELY - "ERITYISRAHOITUSVÄLINEET" 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Kuvaus Talousarvio 2016 (sis. lisätalousarviot 1 2/2016) Vuoden 2017 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2017 Neuvoston kanta vuoden 2017 talousarvioesitykseen Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM Hätäapuvaraus 309 000 000 309 000 000 315 000 000 315 000 000 +1,94 % +1,94 % 315 000 000 315 000 000 + 6 000 000 + 6 000 000 +1,94 % +1,94 % Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) 165 612 000 30 000 000 168 924 000 55 000 000 +2,00 % +83,33 % - 30 000 000 168 924 000 25 000 000 + 3 312 000-5 000 000 +2,00 % -16,67 % Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR) 50 000 000 50 000 000 563 000 000 250 000 000 +1026,00 % +400,00 % - 513 000 000-200 000 000 50 000 000 50 000 000 Monivuotisen rahoituskehyksen (mrk) ulkopuolella 524 612 000 389 000 000 1 046 924 000 620 000 000 +99,56 % +59,38 % - 513 000 000-230 000 000 533 924 000 390 000 000 + 9 312 000 + 1 000 000 +1,78 % +0,26 % MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN "KOKONAISMENOJEN" JA "ERITYISRAHOITUSVÄLINEIDEN" KOKONAISMÄÄRÄT 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Kuvaus Talousarvio 2016 (sis. lisätalousarviot 1 2/2016) Vuoden 2017 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2017 Neuvoston kanta vuoden 2017 talousarvioesitykseen Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet 154 479 561 148 143 496 295 484 156 610 568 445 134 278 641 563 +1,38 % -6,42 % - 767 343 537-878 629 532 155 843 224 908 133 400 012 031 +1 363 663 760-10 096 283 453 +0,88 % -7,04 % Monivuotisen rahoituskehyksen (mrk) 524 612 000 389 000 000 1 046 924 000 620 000 000 +99,56 % +59,38 % - 513 000 000-230 000 000 533 924 000 390 000 000 + 9 312 000 + 1 000 000 +1,78 % +0,26 % ulkopuolella Kaikki yhteensä 155 004 173 148 143 885 295 484 157 657 492 445 134 898 641 563 +1,71 % -6,25 % -1 280 343 537-1 108 629 532 156 377 148 908 133 790 012 031 +1 372 975 760-10 095 283 453 +0,89 % -7,02 % Määrärahat suhteessa BKTL:oon, % (1)(2) 1,05 % 0,98 % 1,05 % 0,90 % -0,01 % -0,01 % 1,04 % 0,89 % (1) Vuoden 2016 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 19. toukokuuta 2015 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. (2) Vuoden 2017 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 18. toukokuuta 2016 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. 11166/16 vj,hkd/mba/ts 31

HALLINTOMENOT LIITE V 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Kuvaus Talousarvio 2016 (sis. lisätalousarviot 1 2/2016) Vuoden 2017 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2017 Neuvoston kanta vuoden 2017 talousarvioesitykseen Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM Määrärahat MSM MM MSM MM MSM MM Eläkkeet ja Eurooppa-koulut 1 812 595 480 1 812 595 480 1 956 535 156 1 956 535 156 +7,94 % +7,94 % 1 956 535 156 1 956 535 156 + 143 939 676 + 143 939 676 +7,94 % +7,94 % Eläkkeet 1 640 510 000 1 640 510 000 1 770 780 000 1 770 780 000 +7,94 % +7,94 % 1 770 780 000 1 770 780 000 + 130 270 000 + 130 270 000 +7,94 % +7,94 % Henkilöstön eläkkeet 1 618 958 000 1 618 958 000 1 745 960 000 1 745 960 000 +7,84 % +7,84 % 1 745 960 000 1 745 960 000 + 127 002 000 + 127 002 000 +7,84 % +7,84 % Toimielinten entisten jäsenten eläkkeet 21 552 000 21 552 000 24 820 000 24 820 000 +15,16 % +15,16 % 24 820 000 24 820 000 + 3 268 000 + 3 268 000 +15,16 % +15,16 % Eurooppa-koulut 172 085 480 172 085 480 185 755 156 185 755 156 +7,94 % +7,94 % 185 755 156 185 755 156 + 13 669 676 + 13 669 676 +7,94 % +7,94 % Toimielinten hallintomenot 7 122 580 572 7 122 480 572 7 365 156 860 7 367 567 860 +3,41 % +3,44 % - 58 240 945 7 306 915 915 7 309 326 915 + 184 335 343 + 186 846 343 +2,59 % +2,62 % Pääluokka III Komissio 3 351 965 200 3 351 865 200 3 466 011 200 3 468 422 200 +3,40 % +3,48 % - 38 760 991 3 427 250 209 3 429 661 209 + 75 285 009 + 77 796 009 +2,25 % +2,32 % Komissio ilman toimistoja/virastoja 3 057 611 000 3 057 511 000 3 167 271 000 3 169 682 000 +3,59 % +3,67 % - 36 278 427 3 130 992 573 3 133 403 573 + 73 381 573 + 75 892 573 +2,40 % +2,48 % Liite 2 - Julkaisutoimisto 79 251 200 79 251 200 82 133 200 82 133 200 +3,64 % +3,64 % - 982 611 81 150 589 81 150 589 + 1 899 389 + 1 899 389 +2,40 % +2,40 % Liite 3 - Euroopan petostentorjuntavirasto 58 175 500 58 175 500 59 491 500 59 491 500 +2,26 % +2,26 % - 425 035 59 066 465 59 066 465 + 890 965 + 890 965 +1,53 % +1,53 % Liite 4 - Euroopan unionin 26 430 000 26 430 000 26 557 000 26 557 000 +0,48 % +0,48 % - 228 031 26 328 969 26 328 969-101 031-101 031-0,38 % -0,38 % henkilöstövalintatoimisto Liite 5 - Henkilökohtaisten etuuksien 38 399 500 38 399 500 38 519 500 38 519 500 +0,31 % +0,31 % - 252 054 38 267 446 38 267 446-132 054-132 054-0,34 % -0,34 % hallinto- ja maksutoimisto Liite 6 - Infrastruktuuri- ja 68 440 000 68 440 000 67 805 000 67 805 000-0,93 % -0,93 % - 459 306 67 345 694 67 345 694-1 094 306-1 094 306-1,60 % -1,60 % logistiikkatoimisto, Bryssel Liite 7 - Infrastruktuuri- ja 23 658 000 23 658 000 24 234 000 24 234 000 +2,43 % +2,43 % - 135 527 24 098 473 24 098 473 + 440 473 + 440 473 +1,86 % +1,86 % logistiikkatoimisto, Luxemburg Muut toimielimet 3 770 615 372 3 770 615 372 3 899 145 660 3 899 145 660 +3,41 % +3,41 % - 19 479 954 3 879 665 706 3 879 665 706 + 109 050 334 + 109 050 334 +2,89 % +2,89 % Pääluokka I - Euroopan parlamentti 1 838 188 600 1 838 188 600 1 900 578 000 1 900 578 000 +3,39 % +3,39 % 1 900 578 000 1 900 578 000 + 62 389 400 + 62 389 400 +3,39 % +3,39 % Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja 545 054 000 545 054 000 559 475 000 559 475 000 +2,65 % +2,65 % - 1 200 000 558 275 000 558 275 000 + 13 221 000 + 13 221 000 +2,43 % +2,43 % neuvosto Pääluokka IV - Euroopan unionin 378 166 000 378 166 000 396 264 000 396 264 000 +4,79 % +4,79 % - 8 025 400 388 238 600 388 238 600 + 10 072 600 + 10 072 600 +2,66 % +2,66 % tuomioistuin Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin 135 487 100 135 487 100 140 152 000 140 152 000 +3,44 % +3,44 % - 2 273 821 137 878 179 137 878 179 + 2 391 079 + 2 391 079 +1,76 % +1,76 % Pääluokka VI - Euroopan talous- ja 130 171 475 130 171 475 131 898 058 131 898 058 +1,33 % +1,33 % - 154 333 131 743 725 131 743 725 + 1 572 250 + 1 572 250 +1,21 % +1,21 % sosiaalikomitea Pääluokka VII - Alueiden komitea 90 248 203 90 248 203 91 955 426 91 955 426 +1,89 % +1,89 % - 100 000 91 855 426 91 855 426 + 1 607 223 + 1 607 223 +1,78 % +1,78 % Pääluokka VIII - Euroopan 10 383 951 10 383 951 10 650 441 10 650 441 +2,57 % +2,57 % - 195 000 10 455 441 10 455 441 + 71 490 + 71 490 +0,69 % +0,69 % oikeusasiamies Pääluokka IX - Euroopan 9 288 043 9 288 043 11 236 735 11 236 735 +20,98 % +20,98 % - 395 000 10 841 735 10 841 735 + 1 553 692 + 1 553 692 +16,73 % +16,73 % tietosuojavaltuutettu Pääluokka X - Euroopan 633 628 000 633 628 000 656 936 000 656 936 000 +3,68 % +3,68 % - 7 136 400 649 799 600 649 799 600 + 16 171 600 + 16 171 600 +2,55 % +2,55 % ulkosuhdehallinto 5 Hallinto 8 935 176 052 8 935 076 052 9 321 692 016 9 324 103 016 +4,33 % +4,35 % - 58 240 945 9 263 451 071 9 265 862 071 + 328 275 019 + 330 786 019 +3,67 % +3,70 % 11166/16 vj,hkd/mba/ts 32