INVESTOINNIT 2013 MAA- JA VESIALUEET MAA- JA VESIALUEET Tulot 8 000 000 Tulot 7 551 567 Menot 1 000 000 Menot 895 888 Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan osoittamille kasvualueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Kaupungin maanomistuksella varmistetaan se, että elinympäristöstä voidaan suunnitella ja rakentaa kulttuuriarvoja kunnioittaen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuloihin on budjetoitu asunto- ja yritystonttien myynnistä saatavat tulot, mm. Maljalahti. Menoihin varattu määräraha on maanhankintaan. Maanhankintaneuvotteluja on käyty pääasiassa kaupungin kasvusuunnilla. Maakauppoja on tehty maanhankintamäärärahan puitteissa. Kolmesta Maljalahden kerrostalotontista tehtiin kaupat syksyllä. Tontteja myytiin lisäksi mm. Kärängästä rivitalotontti ja Pirttiniemestä rantaomakotitontteja. RAKENNUKSET RAKENNUKSET Tulot Tulot Menot Menot 269 000 Asuinrakennus Männistö 297-10-10-4 Osto liittyy alueen kaavoitukseen. Sivu 1
YHDYSKUNTARAKENTAMINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAT LÄHILIIKUNTAPAIKAT Tulot 50 000 Tulot 0 Menot 290 000 Menot 242 515 Lippumäen lähiliikuntapaikka/ perhepuisto; Lähiliikunta-alueen työt ovat valmistuneet. - viimeistely- ja turvallisuustyöt. Lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt. Eino Leinon lähiliikuntapaikan rakentamisen jatkaminen. Jynkän lähiliikuntapaikan suunnittelu ja aloitus. Pieniä korjauksia ja muutostöitä tehdään jatkuvasti. Työt ovat pääosin valmistuneet. Hanke siirtyy kouluhankkeen yhteyteen. URHEILU- JA VIRKISTYSALUEET Tulot 60 000 Tulot 142 788 Menot 1 693 000 Menot 1 275 347 PIENVENESATAMAT -13 799 Menot 215 000 Menot 64 249 Kumpusaaren pienvenesataman rakentaminen ja laitureiden asentaminen. Veneiden laskuluiska on tehty ja alueen täyttötöitä on jatkettu. Pirttilahden talvisäilytyskentän viimeistely. Puistovenepaikkojen rakentaminen eri puolille kaupunkia. Vuonna 2013 on tehty venepaikkoja ja viimeistelytöitä. Puistovenepaikkoja valmistuu kun lupa- ja suunnitelma-asiat ovat kunnossa. LEIKKIPAIKAT 0 Menot 45 000 Menot 33 791 Niiralan liikennepuiston peruskorjaus- ja muutostyöt sekä huoltorakennus, aloitus. Suunnitelmat on tehty. Työt voidaan aloittaa kun suunnitelmat on hyväksytty ja rahoitus varmistettu. Siirtyy tuleville vuosille. Keskusleikkipaikkojen ja käytöstä poistettujen leikkipaikkojen muutostyöt. 25 000 Leikkikenttien kalusteiden uusiminen ja alueiden kunnostus. Suunittelu on vielä kesken, työt aloitetaan suunnitelmien valmistuttua. Nilsiän leikkikentille on uusittu kalusteita. Sivu 2
URHEILU- JA ULKOILUALUEET 41 787 Menot 1 000 000 Menot 849 407 Menot 30 000 1. Uimarannat ja -paikat Menot 13 929 Paloniemen uimarannan aloitus. Paloniemen uimaranta toteutetaan alueen tiestön rakentamisen jälkeen. Menot 130 000 Menot 190 000 Uimarantojen kunnostaminen turvallisuusvaatimuksia vastaaviksi. 2. Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus Menot 140 236 Varikkoalueen, meluvallien, pienoisautoradan, ampumahiitoradan ja - Ampumahiihtoon liittyvät suunnitelmat ovat valmiina ja alueen esirakentamistöitä ampumapaikan rakentaminen sekä rallisprintradan tehdään ylijäämämassoilla. pohjatyöt. 3. Puijon ja Antikkalan liikuntapaikkojen kehittäminen Menot 112 978 Puijon hiihtostadionin liikuntapaikkojen ja niiden laitteiden korjaus- ja muutostyöt: K-16 mäki on valmis ja muiden töiden suunnittelu on käynnissä. Antikkalan -Urheilualueen toteutussuunnittelu (mm. lvis-sähkötyöjärjestelmät), ovat valmistuneet. rakentaminen sekä korjaus ja muutostyöt, 65-mäen vinssi. Puijon urheilualueen P-alueet. Työt aloitetaan suunnitelmien valmistuttua. Menot 190 000 4. Kentästöt Menot 182 574 Itkonniemen kentän kunnostus (Kalevan Kenttä on kunnostettu. Kisat) Kentästöjen peruskunnostukset. 30 000 Kankaan urheilukentän Novotan pinnoitteen korjaus ja ratamerkintöjen uudelleen maalaukset. 30 000 Pajulahden jääkiekkokaukalon pohjan korjaus ja laitojen hankinta Menot 100 000 5. Lippumäen liikuntakeskus Menot 125 257 - viimeistely ja turvallisuustyöt - Liikuntakeskuksen turvallisuutta parannettu käytävät ja maisemointi luisteluradan ylikulkusillalla. Käytävä- ja viimeistelytöitä on jatkettu. Menot 200 000 6. Väinölänniemi Menot 184 243 Väinölänniemen tenniskeskuksen Viimeistelytyöt on tehty. peruskorjaus, viimeistelytyöt. Stadionin kenttäalueen kunnostus. Uimarannoilta on purettu vaarallisia laitureita. Kentästöjä kunnostettu Neulamäessä, Lamperilassa ja Nilsiässä. Työt on tehty. Kaukalo on hankittu, asennus keväällä 2014. Alkuperäisten suunnitelmien mukaiset työt ovat valmistuneet. Menot 160 000 7. Muut Menot 90 191 Liikunta- ja ulkoilupaikkojen suunnittelu, ulkovalaistuksen kehittäminen ja viheralueiden takuuajan hoito. Suunnittelutyöt ovat käynnissä ja viheralueiden takuuajan hoitoa on tehty suunnitellusti. 45 000 Nilsiän tulevien hankkeiden suunnittelu Sivu 3
REITISTÖT JA LUONTOPOLUT Tulot 60 000 Tulot 114 800 Menot 433 000 Menot 327 900 Huuhan kuntolenkin kunnostus/frisbee golfrata. Kuntolenkki on kunnostettu. Luontopolkujen, laavujen, nuotiopaikkojen, pitkospuiden ja näkötornien rakentaminen ja kunnostus. Moottorikelkkareitistöt 30 000 Reitistön korjaustyöt (Nilsiä) 23 000 Moottorikelkkareittien virallistaminen (Nilsiä) tulot 60 000 menot 200 000 Nilsiän-Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit Vuoden 2013 kohteet on toteutettu. Suunnittelu on käynnissä. Työt on tehty. Suunnittelu on käynnissä. Matkailuinfran kehittämishankkeen suunnittelu on tehty (Tahkon virkistys- ja lähiliikunta-alue). Hankkeelle on valittu urakoitsija. YLEISET ALUEET JA PUISTOT 0 Menot 1 975 000 Menot 1 949 282 PUISTOT JA KÄYTÄVÄT Menot 305 000 Menot 389 321 Suurimpina rakennuskohteina: Pirtin käytävien vuoden 2013 työt tehty. Pirtin alueen puistot ja käytäväverkosto Lehtoniemen viheralueet Pappilanmäen viheralueiden ja käytävien sekä Väinölänniemen puistoalueiden rakentamisen suunnittelu ja aloitus. Suunnittelu on käynnissä. Pappilanmäen työt tehty. TORIT YM. YLEISET ALUEET Menot 1 400 000 Menot 1 372 325 Torialue ja kauppahallin ympäristö. Torialueen työt ovat valmiina, Kauppahallin ympäristön kivetystyöt jatkuvat vielä kesällä 2014. Helmitorin aukiot Työt aloitetaan alueen asuinrakentamistöiden valmistuttua. KESKEISET KATUALUEET 0 Menot 0 Menot 0 Sivu 4
MUUT KOHTEET Menot 270 000 Menot 187 635 Asiantuntijapalvelut (liito-orava ja kasvillisuus selvitykset). Yleisten alueiden suunnittelukustannukset. Edellisen vuoden kohteiden loppuunsaattaminen ja takuuajan hoito. Suunnittelutyöt käynnissä. Kohteita on toteutettu ja niiden takuuajan hoito on järjestetty suunnitelmien mukaisesti. SATAMAT RAHTI- JA MATKUSTAJASATAMAT Menot 150 000 Menot 159 213 150 000 Nilsiän satama-alueen rakentamisen vaihe II Työt ovat valmistuneet syksyllä 2013. KUNNALLISTEKNIIKKA LIIKENNEVÄYLÄT Tulot 865 000 Tulot 1 061 310 Menot 13 387 000 Menot 14 272 127 Tulot 1. Uudisrakentaminen Tulot 14 300 Menot 4 787 000 Menot 4 489 279 Rautaniemen alueen kadut ja Pölläkänsalmen silta. Rautaniemen alueella työt on tehty. Pölläkänsalmen silta on valmis. Maljalahden, Ala-Pirttiniemen ja Lehtoniemen asuntoalueiden kunnallistekniikka. Pihlajalaakson melumuurin rakentamisen aloitus. 150 000 Mt. 577 kevyen liikenteen väylä (Nilsiä) Tulot 2. Elinkeinotoiminta Tulot 0 Menot 590 000 Menot 158 124 Matkuksen alueen viimeistelyt ja logistiikkaalue. Matkuksen alueen viimeistelytyöt on tehty. Lukkosalmentien jatko ja Sorsasalon tonttien esirakentaminen. Kohdentamaton varaus elinkeinoalueisiin (sis. tonttien esirakentamisen) Työt ovat käynnissä. Ala-Pirttiniemen IIvaihe on valmis ja III-vaiheen työt ovat käynnissä. Kohteen urakoitsija on valittu ja rakentamisen valmistelut ovat käynnissä. Työ on valmistunut. Työt ovat käynnissä, jatkuvat vuonna 2014. Yritystoimintaan kohdistuvat hankkeet ovat jääneet arvioitua vähäisemmiksi. Sivu 5
Tulot 280 000 3. Saneeraus Tulot 616 710 Menot 2 780 000 Menot 3 304 331 Linja-autoaseman alue Puijonkadun ja Haapaniemenkadun kaksisuuntaistaminen välillä Tulliportinkatu - Asemakatu. Joukkoliikenteen järjestelyt (mm. näyttötaulut) ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Kadunvarsipysäköinnin mittariston uusiminen. 120 000 Nilsiän katujen perusparantaminen 100 000 Simolantien perusparantaminen 140 000 Sepontie välillä Ilmarintie-Pohjolantie tulot 405 000 menot 900 000 Simola - Petäjälammentien ja Kalkkisaarentien korjausinvestointi 100 000 Nilsiän katuvalaistuksen lamppujen- ja keskusten vaihto 25 000 Pieksän padon luukkujen muutos 4. Kävelykeskusta (sis. keskustan liikennejärjestelyt) Tulot 430 300 Tulot 130 000 Menot 5 332 479 Menot 4 240 000 Keskustan liikennejärjestelmän muutokset ja Alatoriin liittyvät liikennejärjestelyt. Sulanapitojärjestelmä, sähköistys ja valaistus. Kävelykeskustan kadut. Ajantasainen pysäköinninopastusjärjestelmä ja pysäköintilaitoksen maksunhallintajärjestelmän laajennus ja saneeraus. Rakennustyöt ovat käynnissä. Kustannukset ylittyivät koska talousarvion määrärahavaraus oli jouduttu tekemään alustavan suunnitelman mukaan. Kaksisuuntaistaminen on tehty. Näyttötaulut on hankittu ja liikenneturvallisuuskohteiden työt ovat tehty. Maksuautomaatit on asennettu. Vuoden 2013 työt ovat kokonaisuudessaan valmistuneet Työt ovat viimeistelytöitä vaille valmiina. Tulot muodostuvat Matkakeskuksen saadusta EU-tuesta ja Petäjälammentien rakentamiseen saadusta Ely-keskuksen tuesta. Työt ovat käynnissä.menoihin varatut määrärahat ylittyivät, koska kävelykeskustan katujen rakentamisen työkautta voitiin pidentää lämpimän syksyn takia. Saatu Elykeskukselta avustusta ramppien rakentamiseen. Työt ovat käynnissä ja ne jatkuvat vuonna 2014. Työt ovat käynnissä ja ne jatkuvat vuonna 2014. Työt on valmiina. Ajantasaisen pysäköinninohjauksen kustannukset osoittautuivat talousarviovarausta huomattavasti suuremmiksi. 5. Karttula Tulot 0 Tulot Menot 0 Menot 50 000 Karttulan katukohteiden suunnitteluvaraus. Karttulan kohteiden suunnitelmat ovat valmiina. Sivu 6
6. Muut kohteet Tulot 0 Tulot 50 000 Menot 987 914 Menot 940 000 Määrärahan käyttökohteet: asiantuntijapalvelut, maaperätutkimukset, ktsuunnittelu, katuviheralueiden suunnittelu. Suunnittelua ja maaperätutkimuksia on tehty työohjelman mukaisiin kohteisiin. Teetetty mm. Hiltulanlahden meluselvitys ja katujen YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHT. Ta -13 Toteuma -13 Erotus Tulot 975 000 1 204 098 229 098 Menot 17 495 000 17 898 484-403 484 Netto 16 520 000 16 694 386-174 386 Yhdyskuntarakentamisen nettotulos on toteutunut lähes talousarvion mukaisena, ylitys talousarvioon on noin 1%. KONEET JA KALUSTO KONEET JA KALUSTO/ YMPÄRISTÖPALVELUT Tulot 7 500 Tulot 0 Menot 25 000 Menot 36 531 Ilmanlaadun seurantalaitteiden uusiminen (pienhiukkasmittalaite) Ilmanlaadun seurantaan on ostettu hiukkasanalysaattori ja sääasema. Saadut tuotot on kirjattu käyttötalouden tuloksi. Metsien ja vesialueiden hoidon käyttöön on ostettu uusi vene rikkoutuneen tilalle. Sivu 7