Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, koulutus- ja muu sivistystoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, poliisitoimen alueellinen viranomaisyhteistyö, varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen poliisitointa koskien sekä peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen. Maistraatit tuottavat laadukkaita oikeusturva- ja yhteiskunnan tietohuoltopalveluja. Maistraattien tehtävänä on varmistaa järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä, vesikulkuneuvorekisteristä sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen. Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle : Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat. Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy. Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus paranee. Yhteiskunnan perustietovarantojen tiedon luotettavuus ja käytettävyys lisääntyy yhteiskunnan toiminnan tukena. Asiakkaiden oikeudet toteutuvat ja asiakkaat voivat maistraattien palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa. 01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 586 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa. Tuotokset ja laadunhallinta Käsittelyajat keskimäärin, kk Kantelut 8 Sivistystoiminnan valitukset ja lausunnot 3 Alkoholiluvat 1 Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvut 2 Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat 10 Valvontakäynnit % toimintayksiköistä Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Talousarvio Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 10 Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 10 Toteutetut arvioinnit, tarkastukset/toteutumisaste, % Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien arviointi (valvontaohjelmakauden aikana) 100 Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutuminen (vuosittain) 100 Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastukset 100 Kuluttaja- ja kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma 100 Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0 5 Maanpuolustuskurssien laatu 4 Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Henkilötyövuosien kehitys 1 192 1) 1 218 1) 749 Vakinaisia/määräaikaisia, % 91 91 91 Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1 5 3,4 3,3 3,4 Sairauspoissaolot, pv/htv 9,6 9,5 9,5 1) Luvut sisältävät myös työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot -momentilta (33.70.01) palkatun henkilöstön (vuoden 457 htv). Vuoden henkilöstömäärässä esitetään vain aluehallintoviraston toimintamenomomentilta (28.40.01) palkatun henkilöstön määrä. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 61 928 59 348 60 636 Bruttotulot 9 095 8 050 8 050 Nettomenot 52 833 51 298 52 586 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 184 siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 101 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Talousarvio Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 8 820 7 900 8 500 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 15 490 11 800 14 200 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 669-3 900-5 700 Kustannusvastaavuus, % 57 67 60 Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 412 150 100 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 388 145 90 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 24 5 10 Kustannusvastaavuus, % 106 103 111 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -338 Tasomuutos -1 708 Palkkausten tarkistukset 2 316 Terveyden edistäminen ja alkoholiohjelman koordinointi (siirto momentilta 33.70.50) 420 Siirto momentilta 28.01.21 Patio-kehittämishankkeeseen 395 28.30.03) -8 30.70.01) -14 Tuotokset ja laadunhallinta Siirto momentilta 28.40.02 225 Yhteensä 1 288 52 586 000 II lisä 1 459 000 51 298 000 tilinpäätös 54 750 000 02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 006 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa. Edunvalvontaan määrääminen maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika enintään kk 4 hakemukset käräjäoikeudelle, aika enintään kk 4 Edunvalvonta-tilintarkastus Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Talousarvio vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin 6 kk kuluessa päätöstilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin 2 kk kuluessa Lupa-asiat ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin kk 2 Julkinen notaari palvelujen saanti, enintään pv. 2 Muuttoilmoituspalvelu palvelupuhelimeen vastausaika normaalitilanteessa, enintään min. 1 Kaupparekisteri asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely, aika keskimäärin kunnossa oleville ilmoituksille kk 0,5 Kuluttajaneuvonta valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastataan vähintään 50 % vastausaika asiakkaiden sähköisiin yhteydenottoihin 5 pv kuluessa Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Henkilötyövuosien kehitys 765 757 744 Vakinaisia/määräaikaisia (%) 85,2/14,8 83/17 87/13 Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1 5 3,2 3,3 3,3 Sairauspoissaolot, pv/htv 11,3 10,0 9,0 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 47 123 48 505 48 006 Bruttotulot 15 153 14 000 15 000 Nettomenot 31 970 34 505 33 006 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 815 siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 497 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 10 081 11 500 11 500 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 15 749 16 000 16 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Talousarvio Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 668-4 500-4 500 Kustannusvastaavuus, % 64 72 72 Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 368 510 510 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 454 480 480 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -86 30 30 Kustannusvastaavuus, % 81 106 106 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -244 Tasomuutos -3 146 Palkkausten tarkistukset 1 146 Siirto momentilta 28.70.20 1 000 30.70.01) -30 Siirto momentille 28.40.01-225 Yhteensä -1 499 33 006 000 II lisä 631 000 34 505 000 tilinpäätös 30 652 000 03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 224 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin 2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen 3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin. 224 000 224 000 tilinpäätös 1 666 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5