----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus. Selvitysosa: Kemikaalilain (HE 38/) mukaisesti aluehallintovirastosta ja kuntien kemikaalivalvonnasta siirrettiin kemikaalituotteiden markkinavalvontatehtävät Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon 1.9.. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua sekä toimii kansallisena kaivosviranomaisena. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaatimusten mukaisten tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot eivät lisäänny Tukesin toimialueilla ajanjaksolla 2004 2017: kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenevät 10 % (v. 2004: 9,2, v. : 5,9 ja v. 2017: < 7,3) ja sähköpalokuolemat 23 % (v. 2004: 25, v. : 13 ja 2017: < 16). Yritysten ja kansalaisten toimintatavat tulevat turvallisemmiksi. Tuotteiden ja laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ennallaan. Markkinoilla olevien vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrän 5 vuoden keskiarvo kääntyy laskuun. Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Kokonaistuottavuus Kokonaistuottavuusindeksin arvo 110 100 100 Kustannusvastaavuus Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 98 100 100 Nettobudjetoidun kemikaalituoterekisterin kustannusvastaavuus 102 100 100 Tuotokset ja laadunhallinta Valvonta on riskiperusteista ja näkyvää Valvontakäynnit 6 232 5 155 5 155 Luvat ja ilmoitukset (ml. kaivossuoritteet) 6 275 6 050 6 050 Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymispäätökset 326 452 505 15.3. 11:13 Sivu 1
Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnit EU:lle 7 19 13 REACH- ja CLP- asetusten arviointitehtävät 308 120 120 Käsitellyt kemikaali-ilmoitukset 15 945 12 000 12 000 Rekisteröinnit 13 200 13 500 13 500 Kyselyt ja selvitykset 3 971 1 500 1 900 Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, % 92 89 89 Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa tuotteiden ja toiminnan vaatimustenmukaisuudesta ja riskien hallinnasta Kävijät www.tukes.fi-etusivulla/päivä 1 778 2 000 2 200 Kemikaalineuvontapalvelun yhteydenotot 521 650 800 Tiedotteet 131 110 120 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 1) 213,5 220 225 Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -0,7-0,2-0,1 Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1-5) 3,1 3,1 3,3 Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1-5) 3,3 3,3 3,3 Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1-5) 3,1 3,1 3,3 Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1-5) - - 3,3 Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1-5) 3,1 3,1 3,3 Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1-5) 3,6 3,6 3,6 1) Ei sisällä SM:n htv:a Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 19 426 19 390 19 649 Bruttotulot 1 327 1 121 1 100 Nettomenot 18 099 18 269 18 549 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 117 siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 603 15.3. 11:13 Sivu 2
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Yhteishankintojen lisääminen (HO) -51 Siirto momentilta 33.70.01 (kemikaalilain kokonaisuudistus) 40 Siirto momentilta 28.90.30 (kemikaalilain kokonaisuudistus) 375 Alueellistaminen (kertaluonteisen erän poistaminen) -100 Muu muutos 16 Yhteensä 280 talousarvio 18 549 000 talousarvio 18 269 000 tilinpäätös 18 585 000 15.3. 11:13 Sivu 3
Liitemuistio 32.40.05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) arvio arvio Henkilöstökulut 12 304 12 660 12 980 Toimitilavuokrakulut 1 566 1 570 1 570 Palvelujen ostokulut 4 153 5 023 3 979 Muut kulut 1 201 1 220 1 100 Investointimenot 202 20 20 Bruttomenot 19 426 20 493 19 649 Maksullisen toiminnan tuotot 1 034 920 920 Muut tuotot 293 201 180 Bruttotulot 1 327 1 121 1 100 Nettokäyttö/-käyttöarvio 18 099 19 372 18 549 Siirtynyt/siirtyy (arvio) 1 117 1 603 500 TP/TA/TAE 18 585 18 269 18 549 Käytettävissä yhteensä 19 702 19 872 19 049 Siirtyy seuraavalle vuodella (arvio) 1 603 500 500 Viraston työpanoksen kehitys( htv) tot arvio arvio Viraston toimintamenoilla palkatut 197,5 202 207 Muulla budjettirahoituksella palkatut 1) 4 6 6 Maksullisen toiminnan tuloilla palkatut 12 12 12 Ulkopuolisella rahoituksella palkattu (EU:n puiteohjelmarahoitus, SA/TEKES+yritysrahoitus Yhteensä 213,5 220 225 - josta harjoittelijoita 4,6 SM:n htv:t 26.30.01 5 5 5 1) Sisältää YM ja LVM:n htv:t. YM/CE-merkityt rakennustuotteet htv lisäykset v. +1 htv ja v. +1 htv. Lisäykset merkitty vuodesta lähtien. SM:n htv:t omalla rivillä. 15.3. 11:13 Sivu 4
Liite 2 132. 20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 700 000 euroa Selvitysosa:Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1302/2010), sähköturvallisuuslakiin (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annettuun lakiin (1241/1997), painelaitelakiin (869/1999), kemikaalilakiin (744/1989), kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), jalometallituotteita koskevaan lakiin (1029/2000) sekä mittauslaitelakiin (707/2011). talousarvio 2 700 000 talousarvio 2 530 000 tilinpäätös 3 990 000 15.3. 11:13 Sivu 5
Liitemuistio 12.32.20 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 530 000 euroa. Euroa TA 2 530 000 muutos ed. vuoteen + 150 000 Vuoden TAE 2 700 000 Kertymä muodostuu: Euroa Kemikaalituotevalvonnan maksuista 1 020 000 Laitosvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista 1 180 000 Tuote- ja laitteistovalvonnan lupamaksuista 270 000 Asiantuntijapalvelut 40 000 Maksullinen toiminta yhteensä 2 510 000 Korvaus testauksista ja tutkimuksista 190 000 aiheutuneista kustannuksista Yhteensä 2 700 000 15.3. 11:13 Sivu 6