SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2016 310 liite 97 Kunnanvaltuusto 19.12.2016 110 liite 32 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020
SIIKALATVAN KUNTA TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Kunnanjohtajan katsaus 3 Yleisperustelut 7 Tuloslaskelma (ulk./sis.) 9 Tuloslaskelma tililajeittain (ulk./sis.) 11 Tuloslaskelma tililajeittain (ulk.) 16 Investoinnit vuosille 2017 2020 20 Rahoituslaskelma 22 Käyttötalousosa tulosalueittain (kunnanvaltuuston sitovuustaso) 23 Käyttötalouden toimintakate toimialoittain graafina 31 Toimintakulut menolajeittain graafina 32 Tulorahoitus graafina 32 Vuosikate graafina 33 Investointimenot graafina 33 Laskelma maakuntauudistuksen muutoksista vuosille 2019 2020 34 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 37 Liite 1: Tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet 2017-2020 77 Liite 2: Henkilöstöluettelo/-selvitys jaksolta 2010-2020 79
Siikalatvan kunta 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuodesta 2008 jatkunut heikko talouden kehitys jatkuu edelleen v. 2017 talousarviota laadittaessa, mutta nousun merkkejäkin on ilmassa. Joillakin vientiteollisuuden aloilla näkyy jo merkkejä paremmasta. Siikalatvan osalta viennin veto metallin osalta näkyy SSAB:n toiminnan piristymisenä ja se on poikinut jo paikallisiin alihankkijoihinkin uusia investointeja. Tämä kehitys on rohkaisevaa ja sen toivoisi jatkuvan ja kiihtyvän. Kunnan strategian yksi kärki on juuri metalliteollisuus, jossa paikallinen osaaminen on vahvaa. Elintarviketeollisuutta ja maidontuottajia kurittavat edelleen Venäjä-pakotteet, mutta rohkaisevasti osa teollisuudesta on onnistunut käynnistämään länsivientiä ja Kiinan markkinat ovat myös avautumassa. Lähiruokatrendin vahvistuminen ja kotimaisen ruoan suosiminen julkisissa suurkeittiöissä avaa uusia mahdollisuuksia elintarviketuottajille. Siikalatvan strategiassa lähiruoka on nostettu vahvasti esille, kuten maatalouspitäjässä kuuluukin. Ensi vuoden talousarviota on valmisteltu historiallisessa tilanteessa. Maakuntauudistuksen lakiluonnoksista on juuri annettu lausunnot ja hankkeen esivalmistelua viedään eteenpäin. Pääosa kuntien budjeteista on v.2019 alkaen siirtymässä perustettaville maakunnille. Taloussuunnitelman luvut vuosille 2019-2020 on laadittu voimassa olevien lakien mukaisilla ennustetuilla kuluilla ja tuotoilla. Vertailun vuoksi on esitetty myös lausuntokierroksella olevan maakuntauudistuksen mukaisten tehtävien arvioidut tuotot ja kulut 2019-2020. Kilpailukykysopimus alentaa kuntien kustannuksia siten, että palkkoja ei koroteta sopimuskaudella, lomarahoja leikataan 30 % ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut laskevat. Näiden kustannusalennusten vastapainoksi leikataan valtionosuuksia. Kiky-sopimus alentaa kunnallisveropohjaa eli verotettavia tuloja ja pienentää kunnallisveron tuottoa kaikkien kuntien osalta n. 200 miljoonaa. Vuonna 2017 Siikalatvan kunnan saamat valtionosuudet pienenevät edelleen lähes 0,5 miljoonaa. Kunnan verotulot alenevat ennusteen mukaan 0,65 miljoonaa vuoden 2016 budjettiin verrattuna. Verotulojen alenemassa on otettu huomioon 0,25 %:n kunnallisveron alennus v.2017 sekä yleisen kiinteistöveroprosentin alennus 0,05 %. Vaarana on heikon ja alenevan verotulokertymän jääminen pysyvämmäksi ja ainakin koko suunnitelmakauden kestäväksi ilmiöksi Siikalatvalla. Siikalatvan työttömyysaste on laskenut 10,5 %:iin (9/2016), mikä vähentää hieman painetta pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksissa. Pitkäaikaistyöttömien määrä ei enää kasva, mutta siitä huolimatta työmarkkinatuen kuntaosuuden maksujen euromäärä työtöntä kohti on kasvussa. Sote-ulkoistuksen säästöt alkavat vaikuttaa 2017 aikana ja voidaankin todeta tavoitellun 1,6 miljoonan euron säästön budjetin mukaan kertyvän suunnitellusti vuosina 2017 ja 2018. Ilman näitä ulkoistuksen tuomia säästöjä nämä vuodet olisivat raskaasti alijäämäisiä. Siikalatvan kunnanvaltuuston hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa todetaan, että talouden tasapaino edellyttää tehtäväksi 1,5 M :n määräiset säästötoimenpiteet. Yksistään soteulkoistuksella saavutetaan tämä säästö. Sen lisäksi budjetissa on vuodelle 2017 saatu kuluja pienennettyä n. miljoona eli yhteensä kulusäästöt 2,5 miljoonaa euroa. Tuotot vastaavasti ovat budjetoitu
Siikalatvan kunta 4 0,4 miljoonaa edellisvuotta pienemmiksi. Ulkoisia tuottoja ja kuluja pienentää ruokapalveluiden yhtiöittäminen vuoden alusta vaikutus on puolen miljoonan luokkaa sekä tuotoissa että kuluissa. Investoinnit on pyritty pitämään tietoisesti pieninä, jotta velkaantuminen saadaan pysäytettyä. Investointien määrä budjetissa on 1,9 miljoonaa eli lähes miljoonan edellistä budjettia pienempi. Toisaalta investoinnit ovat välttämättömiä korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi. Suurimmat esitetyt investoinnit ovat Aluehallintoviraston vaatimia korjauksia sote-tiloihin, Piippolan kunnanviraston remontti suunnitellun hallinnon keskittämisen vuoksi sekä lähiliikuntapaikkojen korjauksia eri puolilla kuntaa. Suunnitteluraha on budjetoitu myös Pulkkilan kouluolojen parantamista varten. Tärkein asia talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on se, että alijäämäistä budjettia ei ole enää lähdetty tekemään yhdellekään vuodelle. Uuden kuntastrategian mukaan talouden tulee olla tasapainossa ja silloin alijäämäisiä budjetteja ei voi tehdä. Talousarvio on tasapainossa v.2017 osalta ja lievästi ylijäämäinen 2018-2020 vuosina, joten alijäämää ja ns. syömävelkaa ei jatkossa kerry ja velkaa päästään lyhentämään. Tarkkaan harkitut investoinnit ovat jatkossa tällä tavalla mahdollisia rahoittaa myös velkarahalla. Talousarvio onkin saatu tyydyttävälle tasolle tältä osin. Kuntakonsernin yhtiöille on asetettu tavoitteeksi itsekannattavuus ja omien velkojensa hoito pidemmällä aikavälillä. Budjetissa on osoitettu määrärahoja myös kunnan vetovoimaisuuden ja tunnettuuden kasvattamiseen. Summat ovat pieniä, mutta tarkoitus on saada mm. kunnan näkyvyyttä nelostien varrella parannettua sekä selvitettyä paluumuuttoa harkitsevien asukkaitten ja uusien yritysten hankkimista kuntaan. Samaan aikaan budjetin kanssa valmistellussa uudessa kuntastrategiassa elinvoiman ylläpitäminen nähdään tärkeäksi kunnan tehtäväksi johon myös panostetaan jatkossa. Tämä vaatii myös viihtyvyyteen panostamista siitä esimerkkinä lähiliikuntapaikkojen kunnostaminen ja kylänraittien siistiminen ja katselmukset. Talousarvion perusteet lyhyesti: Tuloveroprosentti laskee 0,25 %, = 22 % v. 2017 Verotulot pienenevät 0,65 milj. Valtionosuudet pienenevät 0,5 milj. Toimintakulut pienevät 2,5 milj. Investoinnit 1,9 milj. Tilikauden ylijäämä 556 euroa Siikalatvan kunnassa tulee laadittavaksi uuden kuntalain mukainen hallintosääntö 1.6.2017 mennessä. Samalla organisaatiota uudistetaan valtuuston talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä linjaamalla tavalla. Nykyinen ja tuleva luottamushenkilöorganisaatio sekä kuvaus kuntakonsernista ja viranhaltijaorganisaatiosta on esitetty seuraavilla sivuilla. Organisaatio täsmentyy mahdollisesti vielä kevään kuluessa ennen 1.6.2017 voimaantulevaa uutta Kuntalakia. Siikalatvalla 15.11.2016 Pauli Piilma kunnanjohtaja
Siikalatvan kunta 5
Siikalatvan kunta 6
Siikalatvan kunta 7 VUODEN 2017 TALOUSARVIO KÄYTTÖTALOUS Käyttötalouden toimintakulut ovat -48.822.664 (Ta 2016: -51.445.910 ) ja toimintatuotot 10.356.438 (Ta 2016: 10.868.056 ) sisäiset palvelujenostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat mukaan luettuna. Hallinnon välisten sisäisten palvelujenostojen ja myyntien sekä sisäisten vuokrien osuus niin tulo- kuin menopuolella on 3.697.225 euroa. Ulkoiset toimintakulut ovat -45.125.439 (Ta 2016: -47.649.172 ) ja ulkoiset toimintatuotot 6.659.213 (Ta 2016: 7.071.318 ). Toimintakulujen ja toimintatuottojen erotus eli toimintakate on -38.466.226. (Ta 2016: -40.577.854 ). Ulkoisten toimintakulut ovat vähentyneet vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 2.523.733 eli 5,3 %. Menojen vähentyminen kohdistuu pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamisesta saatuihin säästöihin ja ruokapalvelujen yhtiöittämiseen. Ulkoiset toimintatuotot vähenevät 412.105 eli 5,8 %. Merkittävin vähennys ulkoisissa toimintatuotoissa 365.000 liittyy ruokapalvelujen yhtiöittämiseen. Verokertymäksi arvioidaan 16.451.000 (Ta 2016: 17.100.000 ). Kunnan tuloveron osuus 13.940.000 (Ta 2016: 14.700.000 ), kiinteistöveron osuus 1.385.000 (Ta 2016: 1.400.000 ) ja yhteisöveron osuus 1.126.000 (Ta 2016: 1.000.000 ). Verotulojen arvioidaan laskevan 649.000 eli 3,8 % vuoden 2016 arvioon verrattuna. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan 22.891.812 (Ta 2016 23.380.000 ). Arvio on 488.188 eli 2,1 % vähemmän vuoden 2016 arvioon verrattuna. Vuosikate on positiivinen 997.886. (Ta 2016: -62.354 ). Suunnitelman mukaisten poistojen määräksi arvioidaan 1.111.100 (Ta 2016: 1.007.050 ). Tilikauden ylijäämää arvioidaan kertyvän 556 INVESTOINNIT Talousarvion investointimenot vuodelle 2017 ovat 1.955.000. Liikenneväyliin on varattu 150.000, puistoihin ja yleisiin alueisiin 50.000, kaavoitukseen 50.000, liikunta-alueisiin 345.000, tilapalveluihin 1.150.000, asuntotoimeen 25.000, muihin kohteisiin 185.000. RAHOITUS Lainakanta on 14,1 Milj. Pitkäaikaisia lainoja 13 781 797, josta kuntatodistuksien osuus 9 000 000, lyhytaikaisia lainoja 271 997 eli yhteensä 14 053 794. Lainasalkku sisältää liki 100 %:sti vaihtuvakorkoisia lainoja sekä kuntatodistuksia. Korkotaso on edelleen erittäin matala jopa reilusti alle 0,5 %.
Siikalatvan kunta 8 Talousarvion tunnuslukuja Vuosi TA 2016 TA 2017 Asukasluku 5 600 5 596 Veroprosentti 22,25 22,00 Toimintamenot (ulk.), Milj. -47,6-45,1 Investoinnit (netto) Milj. -2,8-1,9 Lainat kunta /as 2 982 2 511 Valtionosuudet /as 4 175 4 091 Valtionosuudet, %:a ulk. toimintakulut 49,2 50,7 Vuosikate, /as 13 178 Talousarvion sitovuustaso Talousarvio sitoo hallintokuntia valtuustoon nähden lautakuntatasolla, tulot erikseen ja menot erikseen.
Siikalatvan kunta 9 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ta2017% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 2 532 412 2 474 332 1 741 348 1 704 348 1 704 348 1 704 348-29,6 Täydet valtiolta saadut korvauk 3 153 744 3 166 725 2 941 240 2 941 240 2 941 240 2 941 240-7,1 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 318 455 331 523 357 435 357 435 357 435 357 435 7,8 Muut suoritteiden myyntituotot 231 139 163 089 63 560 63 560 63 560 63 560-61 Myyntituotot 6 235 749 6 135 669 5 103 583 5 066 583 5 066 583 5 066 583-16,8 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maks 229 592 238 160 227 000 227 000 227 000 227 000-4,7 Yhdyskuntapalvelujen maksut 44 159 52 850 45 850 45 850 45 850 45 850-13,2 Muut palvelumaksut 414 122 412 000 364 270 364 270 364 270 364 270-11,6 Maksutuotot 687 873 703 010 637 120 637 120 637 120 637 120-9,4 Tuet ja avustukset 383 958 373 830 484 550 504 050 504 050 484 050 29,6 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3 363 280 3 610 737 4 072 805 4 072 805 4 072 805 4 072 805 12,8 Muut toimintatuotot 770 770 44 810 58 380 58 280 58 280 58 280 30,3 Muut toimintatuotot 4 134 050 3 655 547 4 131 185 4 131 085 4 131 085 4 131 085 13 TOIMINTATUOTOT 11 441 631 10 868 056 10 356 438 10 338 838 10 338 838 10 318 838-4,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -10 395 722-10 731 563-9 889 945-9 828 295-9 828 295-9 805 395-7,8 Jaksotetut palkat ja palkkiot 19 493 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 199 223 113 900 86 500 86 400 86 400 86 400-24,1 Palkat ja palkkiot -10 177 005-10 617 663-9 803 445-9 741 895-9 741 895-9 718 995-7,7 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 280 720-3 232 034-2 762 783-2 746 683-2 746 683-2 744 743-14,5 Muut henkilösivukulut -601 615-669 468-533 637-530 477-530 477-529 847-20,3 Henkilösivukulut -3 882 334-3 901 502-3 296 420-3 277 160-3 277 160-3 274 590-15,5 Henkilöstökulut -14 059 340-14 519 165-13 099 865-13 019 055-13 019 055-12 993 585-9,8 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -25 610 473-25 576 580-23 713 220-23 706 220-23 706 220-23 706 220-7,3 Muiden palvelujen ostot -5 916 967-6 119 859-6 251 532-6 177 632-6 168 632-6 164 582 2,2 Palvelujen ostot -31 527 440-31 696 439-29 964 752-29 883 852-29 874 852-29 870 802-5,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 249 249-2 403 170-2 296 650-2 293 800-2 293 800-2 291 900-4,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 249 249-2 403 170-2 296 650-2 293 800-2 293 800-2 291 900-4,4 Avustukset Avustukset kotitalouksille -335 344-356 100-588 000-588 000-588 000-588 000 65,1 Avustukset yhteisöille -75 558-157 933-114 700-114 700-114 700-114 700-27,4 Avustukset -410 902-514 033-702 700-702 700-702 700-702 700 36,7 Muut toimintakulut Vuokrat -2 024 809-2 254 623-2 693 037-2 692 237-2 692 237-2 692 237 19,4 Muut toimintakulut -47 651-58 480-65 660-65 510-65 510-65 510 12,3 Muut toimintakulut -2 072 460-2 313 103-2 758 697-2 757 747-2 757 747-2 757 747 19,3 TOIMINTAKULUT -50 319 390-51 445 910-48 822 664-48 657 154-48 648 154-48 616 734-5,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -38 877 760-40 577 854-38 466 226-38 318 316-38 309 316-38 297 896-5,2 Verotulot 17 713 380 17 100 000 16 451 000 16 451 000 16 451 000 16 451 000-3,8 Valtionosuudet 23 029 710 23 380 000 22 891 812 22 891 812 22 891 812 22 891 812-2,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 64 922 105 000 126 000 126 000 126 000 126 000 20 Muut rahoitustuotot 25 535 17 000 18 000 18 000 18 000 18 000 5,9 Korkokulut -31 224-42 500-10 000-10 000-10 000-10 000-76,5 Muut rahoituskulut -42 460-44 000-12 700-12 700-12 700-12 700-71,1 Rahoitustuotot ja -kulut 16 773 35 500 121 300 121 300 121 300 121 300 241,7 VUOSIKATE 1 882 103-62 354 997 886 1 145 796 1 154 796 1 166 216-1700,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 041 010-1 007 050-1 111 100-1 111 100-1 111 100-1 111 100 10,3 Kertaluonteiset poistot -206 876 Poistot ja arvonalentumiset -1 247 885-1 007 050-1 111 100-1 111 100-1 111 100-1 111 100 10,3 TILIKAUDEN TULOS 634 218-1 069 404-113 214 34 696 43 696 55 116-89,4
Siikalatvan kunta 10 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ta2017% Varausten ja rahastojen muutokse Poistoeron muutos 112 402 113 440 113 770 113 770 113 770 113 770 0,3 Varausten ja rahastojen muutokse 112 402 113 440 113 770 113 770 113 770 113 770 0,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 746 620-955 964 556 148 466 157 466 168 886-100,1
Siikalatvan kunta 11 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ta2017% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3015 Kaukolämmön myyntitutot 14 600 24 000 24 000 24 000 24 000 64,4 3019 SIS. TARVIKEMYYNTI 4 185 5 250-100 3052 Myyntitulot kunnilta 370 965 367 500 40 000 30 000 30 000 30 000-89,1 3053 Myyntitulot kuntayhtymilt 20 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 569 737 393 670 350 000 350 000 350 000 350 000-11,1 3061 SIS. PALVELUMYYNTI 681 3062 SIS.ATERIAPALVELUT, omat 509 477 538 420-100 3063 SIS.TOIMISTOPALVELUT 407 558 388 830 531 289 510 289 510 289 510 289 36,6 3064 SIS.RAKEN.JA ALUEIDEN RAK 577 989 692 572 671 503 671 503 671 503 671 503-3 3066 SIS. TIETOHALLINTOPALVELU 91 800 73 490 124 556 118 556 118 556 118 556 69,5 Liiketoiminnan myyntituotot 2 532 412 2 474 332 1 741 348 1 704 348 1 704 348 1 704 348-29,6 Täydet valtiolta saadut korvauk 3087 Lomituspalvelukorvaukset 3 153 533 3 166 725 2 941 240 2 941 240 2 941 240 2 941 240-7,1 3099 Muut korvaukset 211 Täydet valtiolta saadut korvauk 3 153 744 3 166 725 2 941 240 2 941 240 2 941 240 2 941 240-7,1 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Kotikuntakorvaukset 140 549 115 000 150 520 150 520 150 520 150 520 30,9 3115 Muut yhteistoimintakorvau 177 905 216 523 206 915 206 915 206 915 206 915-4,4 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 318 455 331 523 357 435 357 435 357 435 357 435 7,8 Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen ko 1 920 200-100 3140 Muut myyntituotot 229 219 162 889 63 560 63 560 63 560 63 560-61 Muut suoritteiden myyntituotot 231 139 163 089 63 560 63 560 63 560 63 560-61 Myyntituotot 6 235 749 6 135 669 5 103 583 5 066 583 5 066 583 5 066 583-16,8 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maks 3257 Päivähoitomaksut 201 249 208 000 203 000 203 000 203 000 203 000-2,4 3275 Muut opetus- ja kulttuuri 28 343 30 160 24 000 24 000 24 000 24 000-20,4 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 229 592 238 160 227 000 227 000 227 000 227 000-4,7 Yhdyskuntapalvelujen maksut 3285 Rakennusvalvonta- ja -tar 28 614 37 000 30 000 30 000 30 000 30 000-18,9 3287 Muut yhdyskuntapalvelujen 15 545 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 3288 Ympäristölupamaksut 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 Yhdyskuntapalvelujen maksut 44 159 52 850 45 850 45 850 45 850 45 850-13,2 Muut palvelumaksut 3291 Sijaisapumaksut (kunnalli 295 130 293 000 240 470 240 470 240 470 240 470-17,9 3292 Tuettu maksullinen (kunna 94 955 100 000 101 000 101 000 101 000 101 000 1 3293 Täysin maksullinen lomitu 1 190 300 200 200 200 200-33,3 3294 Sijaisapumaksu/itsejärjes 1 921 3 500 8 000 8 000 8 000 8 000 128,6 3295 Muut palvelumaksut 11 906 9 200 9 600 9 600 9 600 9 600 4,3 3296 Tuettu maksullinen/itsejä 9 020 6 000 5 000 5 000 5 000 5 000-16,7 Muut palvelumaksut 414 122 412 000 364 270 364 270 364 270 364 270-11,6 Maksutuotot 687 873 703 010 637 120 637 120 637 120 637 120-9,4 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 71 596 139 700 155 000 155 000 155 000 155 000 11 3321 Tuet ja avustukset valtiol 185 912 119 630 219 350 238 850 238 850 218 850 83,4 3325 Koulumatkatuki 50 124 60 000 55 000 55 000 55 000 55 000-8,3 3330 Muut tuet ja avustukset 76 326 54 500 55 200 55 200 55 200 55 200 1,3 Tuet ja avustukset 383 958 373 830 484 550 504 050 504 050 484 050 29,6 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 273 262 303 470 302 350 302 350 302 350 302 350-0,4 3420 Muiden rakennusten vuokra 1 190 664 1 195 791 1 387 228 1 387 228 1 387 228 1 387 228 16 3421 SIS.VUOKRAT, omat hallint 1 805 532 2 015 806 2 285 654 2 285 654 2 285 654 2 285 654 13,4 3430 Maa- ja vesialueiden vuok 29 931 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500
Siikalatvan kunta 12 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ta2017% 3450 Koneiden ja laitteiden vu 18 3451 SIS.KALUSTOVUOKRAT, omat 62 351 82 370 84 223 84 223 84 223 84 223 2,2 3460 Muut vuokratuotot 1 522 1 800 1 850 1 850 1 850 1 850 2,8 Vuokratuotot 3 363 280 3 610 737 4 072 805 4 072 805 4 072 805 4 072 805 12,8 Muut toimintatuotot 3510 Pysyvien vastaavien myynt 661 916 3520 Oppilaan omavastuu koulum 857 2 400 880 780 780 780-63,3 3530 Muut tuotot 107 997 42 410 57 500 57 500 57 500 57 500 35,6 Muut toimintatuotot 770 770 44 810 58 380 58 280 58 280 58 280 30,3 Muut toimintatuotot 4 134 050 3 655 547 4 131 185 4 131 085 4 131 085 4 131 085 13 TOIMINTATUOTOT 11 441 631 10 868 056 10 356 438 10 338 838 10 338 838 10 318 838-4,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -8 333 139-8 869 737-8 395 146-8 325 146-8 325 146-8 325 146-5,4 4005 Tuntipalkat -126 639-159 863-121 128-121 128-121 128-121 128-24,2 4006 Vuosilomasijaiset -14 749-2 800-6 000-6 000-6 000-6 000 114,3 4007 Muut sijaiset -776 801-458 863-306 241-305 241-305 241-305 241-33,3 4010 Tilapäinen työvoima -370 066-370 920-254 800-260 300-260 300-249 300-31,3 4015 Erilliskorvaukset -518 084-510 700-404 400-404 400-404 400-404 400-20,8 4020 Kesätyöntekijät -48 260-32 300-33 250-33 250-33 250-33 250 2,9 4025 Työllisyystyöt -138 313-261 000-299 000-299 000-299 000-299 000 14,6 4030 Luottamushenkilöiden vuo -5 400-5 400-5 400-5 400-5 400-5 400 4031 Viranhalt. ja työntek. k -11 377-13 600-13 050-13 000-13 000-12 600-4 4035 Luottamushenkilöiden kok -46 206-46 380-51 530-55 430-55 430-43 930 11,1 4059 Alv-palkat -6 687 Maksetut palkat ja palkkiot -10 395 722-10 731 563-9 889 945-9 828 295-9 828 295-9 805 395-7,8 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 19 493 Jaksotetut palkat ja palkkiot 19 493 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 181 137 103 400 76 400 76 300 76 300 76 300-26,1 4240 Tapaturmakorvaukset 18 086 10 500 10 100 10 100 10 100 10 100-3,8 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 199 223 113 900 86 500 86 400 86 400 86 400-24,1 Palkat ja palkkiot -10 177 005-10 617 663-9 803 445-9 741 895-9 741 895-9 718 995-7,7 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -1 540 542-1 586 608-1 463 631-1 453 641-1 453 641-1 451 701-7,8 4110 Muut työeläkemaksut -282 972-243 160-203 600-202 400-202 400-202 400-16,3 4115 Eläkemenoperusteinen elä -1 317 647-1 254 580-955 802-951 792-951 792-951 792-23,8 4116 Varhaiseläkemenoperustei -139 950-147 686-139 750-138 850-138 850-138 850-5,4 4130 Jaksotetut eläkekulut 391 Eläkekulut -3 280 720-3 232 034-2 762 783-2 746 683-2 746 683-2 744 743-14,5 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -212 254-227 126-107 500-106 660-106 660-106 520-52,7 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -282 282-333 507-315 777-313 847-313 847-313 447-5,3 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -100 843-103 906-105 935-105 575-105 575-105 495 2 4180 Taloudellinen tuki -4 164-4 929-4 425-4 395-4 395-4 385-10,2 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -2 072 Muut henkilösivukulut -601 615-669 468-533 637-530 477-530 477-529 847-20,3 Henkilösivukulut -3 882 334-3 901 502-3 296 420-3 277 160-3 277 160-3 274 590-15,5 Henkilöstökulut -14 059 340-14 519 165-13 099 865-13 019 055-13 019 055-12 993 585-9,8 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4300 Asiakaspalvelujen osto va -1 368-3 000-2 500-2 500-2 500-2 500-16,7 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -17 055 167-17 257 380-210 700-210 700-210 700-210 700-98,8 4302 Asiakaspalvelujen osto ku -8 063 939-7 900 000-100 4303 Maksuvalmiusrahasto -102 222-106 000-100
Siikalatvan kunta 13 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ta2017% 4305 Asiakaspalvelujen osto mu -132 996-121 700-23 293 020-23 293 020-23 293 020-23 293 020 19039,7 4306 Kotikuntakorvaukset -223 072-158 500-197 000-190 000-190 000-190 000 24,3 4307 Lomituspalveluiden ostot -31 709-30 000-10 000-10 000-10 000-10 000-66,7 Asiakaspalvelujen ostot -25 610 473-25 576 580-23 713 220-23 706 220-23 706 220-23 706 220-7,3 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -74 806-91 010-86 200-95 200-86 200-86 150-5,3 4341 SIS.TOIMISTOPALVELUT -407 558-388 830-531 289-510 289-510 289-510 289 36,6 4342 Asiantuntijapalvelut -177 167-67 700-102 710-102 710-102 710-102 710 51,7 4344 Atk-palvelut -108 954-102 410-153 610-126 610-126 610-126 610 50 4345 Data-maksut -70 539-77 950-68 200-68 200-68 200-68 200-12,5 4346 SIS.TIETOHALLINTOPALVELUT -91 800-73 490-124 556-118 556-118 556-118 556 69,5 4350 Painatukset ja ilmoitukse -54 981-48 590-54 061-53 761-53 761-53 561 11,3 4351 SIS.OSTOPALVELUT -681 4360 Posti- ja telepalvelut -85 852-86 040-88 260-87 860-87 860-87 360 2,6 4370 Vakuutukset -36 421-38 825-38 789-38 689-38 689-38 689-0,1 4375 Sisäiset vakuutusmaksut -3 197-3 197-3 197-3 197 100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -106 261-113 710-119 050-119 050-119 050-119 050 4,7 4381 Jätevesimaksut -94 143-98 500-105 760-105 760-105 760-105 760 7,4 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -414 767-432 895-521 110-521 110-521 110-521 110 20,4 4391 SIS.RAKEN.JA ALUEIDEN RA -577 989-692 572-671 503-671 503-671 503-671 503-3 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -38 054-67 120-57 850-57 650-57 650-57 650-13,8 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -73 664-94 030-562 200-554 500-554 500-553 700 497,9 4411 SIS.ATERIAPALVELUT, omat -509 477-538 420-100 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -1 340 759-1 391 460-1 354 790-1 335 590-1 335 590-1 333 090-2,6 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -99 406-175 350-75 000-75 000-75 000-75 000-57,2 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -90 845-149 490-153 750-152 750-152 750-152 750 2,8 4450 Osuus verokustannuksiin -133 641-131 102-135 000-135 000-135 000-135 000 3 4460 Muut yhteistoimintaosuude -986 435-996 890-960 997-960 997-960 997-960 997-3,6 4461 Seutukuntaosuudet -128 063-160 500-157 400-157 400-157 400-157 400-1,9 4470 Muut palvelut -212 169-94 175-116 250-116 250-116 250-116 250 23,4 4472 Henkilökunnan virkistyspa -2 534-8 800-10 000-10 000-10 000-10 000 13,6 Muiden palvelujen ostot -5 916 967-6 119 859-6 251 532-6 177 632-6 168 632-6 164 582 2,2 Palvelujen ostot -31 527 440-31 696 439-29 964 752-29 883 852-29 874 852-29 870 802-5,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -99 818-115 260-107 370-107 170-107 170-107 020-6,8 4502 Atk-tarvikkeet -7 151-15 550-15 690-15 640-15 640-15 440 0,9 4505 SIS.TARVIKEOSTOT -4 185-5 250-100 4510 Kirjallisuus -168 437-171 290-186 100-185 900-185 900-185 900 8,6 4520 Elintarvikkeet -304 073-293 780-39 940-39 440-39 440-39 040-86,4 4530 Vaatteisto -29 350-31 700-31 650-31 450-31 450-31 450-0,2 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -886-2 410-2 980-2 880-2 880-2 880 23,7 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -23 989-32 610-27 550-27 450-27 450-27 450-15,5 4560 Poltto- ja voiteluaineet -20 609-20 100-19 100-19 100-19 100-19 100-5 4570 Lämmitys -769 164-750 600-843 300-843 300-843 300-843 300 12,4 4571 Sähkö -439 801-444 200-478 880-478 880-478 880-478 880 7,8 4572 Vesi -57 219-64 560-67 840-67 840-67 840-67 840 5,1 4580 Kalusto -152 002-214 610-210 940-209 940-209 940-208 940-1,7 4590 Rakennusmateriaali -147 449-192 200-211 050-211 050-211 050-210 900 9,8 4600 Muu materiaali -25 115-49 050-54 260-53 760-53 760-53 760 10,6 Ostot tilikauden aikana -2 249 249-2 403 170-2 296 650-2 293 800-2 293 800-2 291 900-4,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 249 249-2 403 170-2 296 650-2 293 800-2 293 800-2 291 900-4,4 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4700 Lasten kotihoidon tuki -311 885-326 000-310 000-310 000-310 000-310 000-4,9 4720 Toimeentulotuki -250 000-250 000-250 000-250 000 100 4730 Muut avustukset kotitalou -23 459-30 100-28 000-28 000-28 000-28 000-7 Avustukset kotitalouksille -335 344-356 100-588 000-588 000-588 000-588 000 65,1 Avustukset yhteisöille
Siikalatvan kunta 14 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ta2017% 4740 Avustukset yhteisöille -75 558-157 933-114 700-114 700-114 700-114 700-27,4 Avustukset yhteisöille -75 558-157 933-114 700-114 700-114 700-114 700-27,4 Avustukset -410 902-514 033-702 700-702 700-702 700-702 700 36,7 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -563-4 000-1 600-1 600-1 600-1 600-60 4820 Rakennusten ja huoneistoj -100 946-93 697-271 010-271 010-271 010-271 010 189,2 4821 SIS.VUOKRAMENOT -1 805 532-2 015 806-2 285 654-2 285 654-2 285 654-2 285 654 13,4 4840 Koneiden ja laitteiden vu -52 320-57 150-48 950-48 150-48 150-48 150-14,3 4841 SIS.KALUSTON VUOKRAT, oma -62 351-82 370-84 223-84 223-84 223-84 223 2,2 4860 Muut vuokrat -3 097-1 600-1 600-1 600-1 600-1 600 Vuokrat -2 024 809-2 254 623-2 693 037-2 692 237-2 692 237-2 692 237 19,4 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -10 656-5 960-1 660-1 660-1 660-1 660-72,1 4940 Muut kulut -36 995-52 520-64 000-63 850-63 850-63 850 21,9 Muut toimintakulut -47 651-58 480-65 660-65 510-65 510-65 510 12,3 Muut toimintakulut -2 072 460-2 313 103-2 758 697-2 757 747-2 757 747-2 757 747 19,3 TOIMINTAKULUT -50 319 390-51 445 910-48 822 664-48 657 154-48 648 154-48 616 734-5,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -38 877 760-40 577 854-38 466 226-38 318 316-38 309 316-38 297 896-5,2 Verotulot 5000 Kunnan tulovero 15 223 796 14 700 000 13 940 000 13 940 000 13 940 000 13 940 000-5,2 5100 Kiinteistövero 1 362 906 1 400 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000-1,1 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 126 678 1 000 000 1 126 000 1 126 000 1 126 000 1 126 000 12,6 Verotulot 17 713 380 17 100 000 16 451 000 16 451 000 16 451 000 16 451 000-3,8 Valtionosuudet 5600 Sosiaali- ja terveydenhuol. 23 380 000 22 891 812 22 891 812 22 891 812 22 891 812-2,1 5700 Kunnan opetus- ja kult.toim -922 758 5760 Peruspalvelujen valtionosuu 17 988 888 5770 Verotuloihin perustuva tasa 5 963 580 Valtionosuudet 23 029 710 23 380 000 22 891 812 22 891 812 22 891 812 22 891 812-2,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6000 Korkotuotot antolainasta u 64 921 105 000 126 000 126 000 126 000 126 000 20 6030 Maksuliikennetilien korot 0 Korkotuotot 64 922 105 000 126 000 126 000 126 000 126 000 20 Muut rahoitustuotot 6100 Osinkotuotot ja osuuspääom 6 688 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 100 6120 Verotilitysten korot ja ko 53 6130 Viivästyskorkotulot 11 907 7 000 6 000 6 000 6 000 6 000-14,3 6170 Muut rahoitustuotot 6 886 7 000 6 000 6 000 6 000 6 000-14,3 Muut rahoitustuotot 25 535 17 000 18 000 18 000 18 000 18 000 5,9 Korkokulut 6210 Korkokulut lainoista ulkop -31 188-42 000-10 000-10 000-10 000-10 000-76,2 6240 Maksuliikennetilien korot -36-500 -100 Korkokulut -31 224-42 500-10 000-10 000-10 000-10 000-76,5 Muut rahoituskulut 6320 Viivästyskorot ja korotuks -18-700 -700-700 -700 100 6350 Luottoprovisiot -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 6380 Muut rahoituskulut -40 442-42 000-10 000-10 000-10 000-10 000-76,2 Muut rahoituskulut -42 460-44 000-12 700-12 700-12 700-12 700-71,1 Rahoitustuotot ja -kulut 16 773 35 500 121 300 121 300 121 300 121 300 241,7 VUOSIKATE 1 882 103-62 354 997 886 1 145 796 1 154 796 1 166 216-1700,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7120 Poistot muista pitkävaikut -124 939-82 490-78 510-78 510-78 510-78 510-4,8 7130 Poistot rakennuksista -673 055-703 790-792 650-792 650-792 650-792 650 12,6 7140 Poistot kiint. rakenteista -220 087-200 100-199 460-199 460-199 460-199 460-0,3 7150 Poistot koneista ja kalust -22 929-20 670-40 480-40 480-40 480-40 480 95,8 Suunnitelman mukaiset poistot -1 041 010-1 007 050-1 111 100-1 111 100-1 111 100-1 111 100 10,3
Siikalatvan kunta 15 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ta2017% Kertaluonteiset poistot 7210 Muut lisäpoistot -206 876 Kertaluonteiset poistot -206 876 Poistot ja arvonalentumiset -1 247 885-1 007 050-1 111 100-1 111 100-1 111 100-1 111 100 10,3 TILIKAUDEN TULOS 634 218-1 069 404-113 214 34 696 43 696 55 116-89,4 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 8550 Poistoeron vähennys (+) 112 402 113 440 113 770 113 770 113 770 113 770 0,3 Poistoeron muutos 112 402 113 440 113 770 113 770 113 770 113 770 0,3 Varausten ja rahastojen muutokset 112 402 113 440 113 770 113 770 113 770 113 770 0,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 746 620-955 964 556 148 466 157 466 168 886-100,1
Siikalatvan kunta 16 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ta2017% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3015 Kaukolämmön myyntitutot 14 600 24 000 24 000 24 000 24 000 64,4 3052 Myyntitulot kunnilta 370 965 367 500 40 000 30 000 30 000 30 000-89,1 3053 Myyntitulot kuntayhtymilt 20 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 569 737 393 670 350 000 350 000 350 000 350 000-11,1 Liiketoiminnan myyntituotot 940 722 775 770 414 000 404 000 404 000 404 000-46,6 Täydet valtiolta saadut korvauk 3087 Lomituspalvelukorvaukset 3 153 533 3 166 725 2 941 240 2 941 240 2 941 240 2 941 240-7,1 3099 Muut korvaukset 211 Täydet valtiolta saadut korvauk 3 153 744 3 166 725 2 941 240 2 941 240 2 941 240 2 941 240-7,1 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Kotikuntakorvaukset 140 549 115 000 150 520 150 520 150 520 150 520 30,9 3115 Muut yhteistoimintakorvau 177 905 216 523 206 915 206 915 206 915 206 915-4,4 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 318 455 331 523 357 435 357 435 357 435 357 435 7,8 Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen ko 1 920 200-100 3140 Muut myyntituotot 229 219 162 889 63 560 63 560 63 560 63 560-61 Muut suoritteiden myyntituotot 231 139 163 089 63 560 63 560 63 560 63 560-61 Myyntituotot 4 644 059 4 437 107 3 776 235 3 766 235 3 766 235 3 766 235-14,9 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maks 3257 Päivähoitomaksut 201 249 208 000 203 000 203 000 203 000 203 000-2,4 3275 Muut opetus- ja kulttuuri 28 343 30 160 24 000 24 000 24 000 24 000-20,4 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 229 592 238 160 227 000 227 000 227 000 227 000-4,7 Yhdyskuntapalvelujen maksut 3285 Rakennusvalvonta- ja -tar 28 614 37 000 30 000 30 000 30 000 30 000-18,9 3287 Muut yhdyskuntapalvelujen 15 545 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 3288 Ympäristölupamaksut 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 Yhdyskuntapalvelujen maksut 44 159 52 850 45 850 45 850 45 850 45 850-13,2 Muut palvelumaksut 3291 Sijaisapumaksut (kunnalli 295 130 293 000 240 470 240 470 240 470 240 470-17,9 3292 Tuettu maksullinen (kunna 94 955 100 000 101 000 101 000 101 000 101 000 1 3293 Täysin maksullinen lomitu 1 190 300 200 200 200 200-33,3 3294 Sijaisapumaksu/itsejärjes 1 921 3 500 8 000 8 000 8 000 8 000 128,6 3295 Muut palvelumaksut 11 906 9 200 9 600 9 600 9 600 9 600 4,3 3296 Tuettu maksullinen/itsejä 9 020 6 000 5 000 5 000 5 000 5 000-16,7 Muut palvelumaksut 414 122 412 000 364 270 364 270 364 270 364 270-11,6 Maksutuotot 687 873 703 010 637 120 637 120 637 120 637 120-9,4 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 71 596 139 700 155 000 155 000 155 000 155 000 11 3321 Tuet ja avustukset valtiol 185 912 119 630 219 350 238 850 238 850 218 850 83,4 3325 Koulumatkatuki 50 124 60 000 55 000 55 000 55 000 55 000-8,3 3330 Muut tuet ja avustukset 76 326 54 500 55 200 55 200 55 200 55 200 1,3 Tuet ja avustukset 383 958 373 830 484 550 504 050 504 050 484 050 29,6 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 273 262 303 470 302 350 302 350 302 350 302 350-0,4 3420 Muiden rakennusten vuokra 1 190 664 1 195 791 1 387 228 1 387 228 1 387 228 1 387 228 16 3430 Maa- ja vesialueiden vuok 29 931 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 3450 Koneiden ja laitteiden vu 18 3460 Muut vuokratuotot 1 522 1 800 1 850 1 850 1 850 1 850 2,8 Vuokratuotot 1 495 397 1 512 561 1 702 928 1 702 928 1 702 928 1 702 928 12,6 Muut toimintatuotot 3510 Pysyvien vastaavien myynt 661 916 3520 Oppilaan omavastuu koulum 857 2 400 880 780 780 780-63,3 3530 Muut tuotot 107 997 42 410 57 500 57 500 57 500 57 500 35,6 Muut toimintatuotot 770 770 44 810 58 380 58 280 58 280 58 280 30,3 Muut toimintatuotot 2 266 168 1 557 371 1 761 308 1 761 208 1 761 208 1 761 208 13,1 TOIMINTATUOTOT 7 982 058 7 071 318 6 659 213 6 668 613 6 668 613 6 648 613-5,8
Siikalatvan kunta 17 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ta2017% TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -8 333 139-8 869 737-8 395 146-8 325 146-8 325 146-8 325 146-5,4 4005 Tuntipalkat -126 639-159 863-121 128-121 128-121 128-121 128-24,2 4006 Vuosilomasijaiset -14 749-2 800-6 000-6 000-6 000-6 000 114,3 4007 Muut sijaiset -776 801-458 863-306 241-305 241-305 241-305 241-33,3 4010 Tilapäinen työvoima -370 066-370 920-254 800-260 300-260 300-249 300-31,3 4015 Erilliskorvaukset -518 084-510 700-404 400-404 400-404 400-404 400-20,8 4020 Kesätyöntekijät -48 260-32 300-33 250-33 250-33 250-33 250 2,9 4025 Työllisyystyöt -138 313-261 000-299 000-299 000-299 000-299 000 14,6 4030 Luottamushenkilöiden vuo -5 400-5 400-5 400-5 400-5 400-5 400 4031 Viranhalt. ja työntek. k -11 377-13 600-13 050-13 000-13 000-12 600-4 4035 Luottamushenkilöiden kok -46 206-46 380-51 530-55 430-55 430-43 930 11,1 4059 Alv-palkat -6 687 Maksetut palkat ja palkkiot -10 395 722-10 731 563-9 889 945-9 828 295-9 828 295-9 805 395-7,8 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 19 493 Jaksotetut palkat ja palkkiot 19 493 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 181 137 103 400 76 400 76 300 76 300 76 300-26,1 4240 Tapaturmakorvaukset 18 086 10 500 10 100 10 100 10 100 10 100-3,8 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 199 223 113 900 86 500 86 400 86 400 86 400-24,1 Palkat ja palkkiot -10 177 005-10 617 663-9 803 445-9 741 895-9 741 895-9 718 995-7,7 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -1 540 542-1 586 608-1 463 631-1 453 641-1 453 641-1 451 701-7,8 4110 Muut työeläkemaksut -282 972-243 160-203 600-202 400-202 400-202 400-16,3 4115 Eläkemenoperusteinen elä -1 317 647-1 254 580-955 802-951 792-951 792-951 792-23,8 4116 Varhaiseläkemenoperustei -139 950-147 686-139 750-138 850-138 850-138 850-5,4 4130 Jaksotetut eläkekulut 391 Eläkekulut -3 280 720-3 232 034-2 762 783-2 746 683-2 746 683-2 744 743-14,5 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -212 254-227 126-107 500-106 660-106 660-106 520-52,7 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -282 282-333 507-315 777-313 847-313 847-313 447-5,3 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -100 843-103 906-105 935-105 575-105 575-105 495 2 4180 Taloudellinen tuki -4 164-4 929-4 425-4 395-4 395-4 385-10,2 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -2 072 Muut henkilösivukulut -601 615-669 468-533 637-530 477-530 477-529 847-20,3 Henkilösivukulut -3 882 334-3 901 502-3 296 420-3 277 160-3 277 160-3 274 590-15,5 Henkilöstökulut -14 059 340-14 519 165-13 099 865-13 019 055-13 019 055-12 993 585-9,8 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4300 Asiakaspalvelujen osto va -1 368-3 000-2 500-2 500-2 500-2 500-16,7 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -17 055 167-17 257 380-210 700-210 700-210 700-210 700-98,8 4302 Asiakaspalvelujen osto ku -8 063 939-7 900 000-100 4303 Maksuvalmiusrahasto -102 222-106 000-100 4305 Asiakaspalvelujen osto mu -132 996-121 700-23 293 020-23 293 020-23 293 020-23 293 020 19039,7 4306 Kotikuntakorvaukset -223 072-158 500-197 000-190 000-190 000-190 000 24,3 4307 Lomituspalveluiden ostot -31 709-30 000-10 000-10 000-10 000-10 000-66,7 Asiakaspalvelujen ostot -25 610 473-25 576 580-23 713 220-23 706 220-23 706 220-23 706 220-7,3 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -74 806-91 010-86 200-95 200-86 200-86 150-5,3 4342 Asiantuntijapalvelut -177 167-67 700-102 710-102 710-102 710-102 710 51,7 4344 Atk-palvelut -108 954-102 410-153 610-126 610-126 610-126 610 50 4345 Data-maksut -70 539-77 950-68 200-68 200-68 200-68 200-12,5 4350 Painatukset ja ilmoitukse -54 981-48 590-54 061-53 761-53 761-53 561 11,3 4360 Posti- ja telepalvelut -85 852-86 040-88 260-87 860-87 860-87 360 2,6 4370 Vakuutukset -36 421-38 825-38 789-38 689-38 689-38 689-0,1 4375 Sisäiset vakuutusmaksut -3 197-3 197-3 197-3 197 100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -106 261-113 710-119 050-119 050-119 050-119 050 4,7 4381 Jätevesimaksut -94 143-98 500-105 760-105 760-105 760-105 760 7,4 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -414 767-432 895-521 110-521 110-521 110-521 110 20,4 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -38 054-67 120-57 850-57 650-57 650-57 650-13,8 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -73 664-94 030-562 200-554 500-554 500-553 700 497,9 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -1 340 759-1 391 460-1 354 790-1 335 590-1 335 590-1 333 090-2,6
Siikalatvan kunta 18 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ta2017% 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -99 406-175 350-75 000-75 000-75 000-75 000-57,2 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -90 845-149 490-153 750-152 750-152 750-152 750 2,8 4450 Osuus verokustannuksiin -133 641-131 102-135 000-135 000-135 000-135 000 3 4460 Muut yhteistoimintaosuude -986 435-996 890-960 997-960 997-960 997-960 997-3,6 4461 Seutukuntaosuudet -128 063-160 500-157 400-157 400-157 400-157 400-1,9 4470 Muut palvelut -212 169-94 175-116 250-116 250-116 250-116 250 23,4 4472 Henkilökunnan virkistyspa -2 534-8 800-10 000-10 000-10 000-10 000 13,6 Muiden palvelujen ostot -4 329 462-4 426 547-4 924 184-4 877 284-4 868 284-4 864 234 11,2 Palvelujen ostot -29 939 935-30 003 127-28 637 404-28 583 504-28 574 504-28 570 454-4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -99 818-115 260-107 370-107 170-107 170-107 020-6,8 4502 Atk-tarvikkeet -7 151-15 550-15 690-15 640-15 640-15 440 0,9 4510 Kirjallisuus -168 437-171 290-186 100-185 900-185 900-185 900 8,6 4520 Elintarvikkeet -304 073-293 780-39 940-39 440-39 440-39 040-86,4 4530 Vaatteisto -29 350-31 700-31 650-31 450-31 450-31 450-0,2 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -886-2 410-2 980-2 880-2 880-2 880 23,7 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -23 989-32 610-27 550-27 450-27 450-27 450-15,5 4560 Poltto- ja voiteluaineet -20 609-20 100-19 100-19 100-19 100-19 100-5 4570 Lämmitys -769 164-750 600-843 300-843 300-843 300-843 300 12,4 4571 Sähkö -439 801-444 200-478 880-478 880-478 880-478 880 7,8 4572 Vesi -57 219-64 560-67 840-67 840-67 840-67 840 5,1 4580 Kalusto -152 002-214 610-210 940-209 940-209 940-208 940-1,7 4590 Rakennusmateriaali -147 449-192 200-211 050-211 050-211 050-210 900 9,8 4600 Muu materiaali -25 115-49 050-54 260-53 760-53 760-53 760 10,6 Ostot tilikauden aikana -2 245 064-2 397 920-2 296 650-2 293 800-2 293 800-2 291 900-4,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 245 064-2 397 920-2 296 650-2 293 800-2 293 800-2 291 900-4,2 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4700 Lasten kotihoidon tuki -311 885-326 000-310 000-310 000-310 000-310 000-4,9 4720 Toimeentulotuki -250 000-250 000-250 000-250 000 100 4730 Muut avustukset kotitalou -23 459-30 100-28 000-28 000-28 000-28 000-7 Avustukset kotitalouksille -335 344-356 100-588 000-588 000-588 000-588 000 65,1 Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -75 558-157 933-114 700-114 700-114 700-114 700-27,4 Avustukset yhteisöille -75 558-157 933-114 700-114 700-114 700-114 700-27,4 Avustukset -410 902-514 033-702 700-702 700-702 700-702 700 36,7 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -563-4 000-1 600-1 600-1 600-1 600-60 4820 Rakennusten ja huoneistoj -100 946-93 697-271 010-271 010-271 010-271 010 189,2 4840 Koneiden ja laitteiden vu -52 320-57 150-48 950-48 150-48 150-48 150-14,3 4860 Muut vuokrat -3 097-1 600-1 600-1 600-1 600-1 600 Vuokrat -156 926-156 447-323 160-322 360-322 360-322 360 106,6 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -10 656-5 960-1 660-1 660-1 660-1 660-72,1 4940 Muut kulut -36 995-52 520-64 000-63 850-63 850-63 850 21,9 Muut toimintakulut -47 651-58 480-65 660-65 510-65 510-65 510 12,3 Muut toimintakulut -204 577-214 927-388 820-387 870-387 870-387 870 80,9 TOIMINTAKULUT -46 859 818-47 649 172-45 125 439-44 986 929-44 977 929-44 946 509-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -38 877 760-40 577 854-38 466 226-38 318 316-38 309 316-38 297 896-5,2 Verotulot 5000 Kunnan tulovero 15 223 796 14 700 000 13 940 000 13 940 000 13 940 000 13 940 000-5,2 5100 Kiinteistövero 1 362 906 1 400 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000-1,1 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 126 678 1 000 000 1 126 000 1 126 000 1 126 000 1 126 000 12,6 Verotulot 17 713 380 17 100 000 16 451 000 16 451 000 16 451 000 16 451 000-3,8 Valtionosuudet 5600 Sosiaali- ja terveydenhuol. 23 380 000 22 891 812 22 891 812 22 891 812 22 891 812-2,1 5700 Kunnan opetus- ja kult.toim -922 758 5760 Peruspalvelujen valtionosuu 17 988 888 5770 Verotuloihin perustuva tasa 5 963 580 Valtionosuudet 23 029 710 23 380 000 22 891 812 22 891 812 22 891 812 22 891 812-2,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot
Siikalatvan kunta 19 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ta2017% 6000 Korkotuotot antolainasta u 64 921 105 000 126 000 126 000 126 000 126 000 20 6030 Maksuliikennetilien korot 0 Korkotuotot 64 922 105 000 126 000 126 000 126 000 126 000 20 Muut rahoitustuotot 6100 Osinkotuotot ja osuuspääom 6 688 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 100 6120 Verotilitysten korot ja ko 53 6130 Viivästyskorkotulot 11 907 7 000 6 000 6 000 6 000 6 000-14,3 6170 Muut rahoitustuotot 6 886 7 000 6 000 6 000 6 000 6 000-14,3 Muut rahoitustuotot 25 535 17 000 18 000 18 000 18 000 18 000 5,9 Korkokulut 6210 Korkokulut lainoista ulkop -31 188-42 000-10 000-10 000-10 000-10 000-76,2 6240 Maksuliikennetilien korot -36-500 -100 Korkokulut -31 224-42 500-10 000-10 000-10 000-10 000-76,5 Muut rahoituskulut 6320 Viivästyskorot ja korotuks -18-700 -700-700 -700 100 6350 Luottoprovisiot -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 6380 Muut rahoituskulut -40 442-42 000-10 000-10 000-10 000-10 000-76,2 Muut rahoituskulut -42 460-44 000-12 700-12 700-12 700-12 700-71,1 Rahoitustuotot ja -kulut 16 773 35 500 121 300 121 300 121 300 121 300 241,7 VUOSIKATE 1 882 103-62 354 997 886 1 145 796 1 154 796 1 166 216-1700,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7120 Poistot muista pitkävaikut -124 939-82 490-78 510-78 510-78 510-78 510-4,8 7130 Poistot rakennuksista -673 055-703 790-792 650-792 650-792 650-792 650 12,6 7140 Poistot kiint. rakenteista -220 087-200 100-199 460-199 460-199 460-199 460-0,3 7150 Poistot koneista ja kalust -22 929-20 670-40 480-40 480-40 480-40 480 95,8 Suunnitelman mukaiset poistot -1 041 010-1 007 050-1 111 100-1 111 100-1 111 100-1 111 100 10,3 Kertaluonteiset poistot 7210 Muut lisäpoistot -206 876 Kertaluonteiset poistot -206 876 Poistot ja arvonalentumiset -1 247 885-1 007 050-1 111 100-1 111 100-1 111 100-1 111 100 10,3 TILIKAUDEN TULOS 634 218-1 069 404-113 214 34 696 43 696 55 116-89,4 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 8550 Poistoeron vähennys (+) 112 402 113 440 113 770 113 770 113 770 113 770 0,3 Poistoeron muutos 112 402 113 440 113 770 113 770 113 770 113 770 0,3 Varausten ja rahastojen muutokset 112 402 113 440 113 770 113 770 113 770 113 770 0,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 746 620-955 964 556 148 466 157 466 168 886-100,1
Siikalatvan kunta 20 INVESTOINNIT 2017-2020 10 Kestilä, 20 Piippola, 30 Pulkkila, 40 Rantsila Kohde Päätös 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 Liikenneväylät: Kaavatiet 100 000 100 000 150 000 100 000 100 000 1-2 tien korjausta/vuosi Teiden valaistus 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Ledvaloja otetaan käyttöön Puistot ja yleiset alueet: Asemakaava-alueiden kuivatusjärjestelmät 50 000 50 000 25 000 25 000 25 000 Kaavoitus 30 000 50 000 30 000 30 000 30 000 Kaikilla kirkonkylillä hulevesien jne poisjohtamista, hulevesien järjestelyt Pulkkilan OYK valmis 2015, Kestilän OYK tarkistus 2017 2018 Liikunta-alueet: Kuntoratojen valaistus 20 000 Uimapaikat 30 000 Laiturit Ra, Pi, Ke 30 Hiihtomaja 20 000 Uusi peltikate ja kattovarusteet Pu 30 Jääkiekkokaukalo 50 000 Puku- ja varastotilat Pu ja Ra 20, 30,40 Urheilukentät 20 000 Reunakaiteet Pu, pituushyppypaikat Pi ja Ra 40 Urheilukentän huoltorakennus 25 000 Selvitetään konttiratkaisumahdollisuus Lähiliikuntapaikat 92 000 200 000 Pulkkilan koulun piha-alue, Gananderin koulu Tilapalvelut: 10-40 Toimitilat 100 000 250 000 100 000 100 000 100 000 2017 sote-tiloihin AVI:n vaatimat korjaukset 20 Piippolan toimiston peruskorjaus 200 000 200 000 150 000 Kokonaan toimistokäyttöön otto Ulko-ovat, ilmastointi, ikkunoiden 40 Tukikeskuksen peruskorjaus 20 000 30 000 kunnostus 10 Pihlajisto 170 000 10 Pihlajiston autokatos 30 000 10 Hakatie, kehitysvammaisten asuntola 30 000 20 Vaarintalo 130 000 20 Vaarintalon autokatos 30 000 40 Kotipiha 150 000 10 Pikkupihlajan peruskorjaus 30 000 30 000 Ulko-ovet, verhoukset, maalaus, palokatkot, kattoikkunat 30 Koivulehto 130 000 140 000 Käyttövesiputkisto, kattokorjaukset Keittiöiden muutostyöt 400 000 Ruokahuollon kehittäminen, toteutus v. 2017 40 Rantsilan kirjasto 20 000 25 000 Salaojat, kattovedet, kattovarusteet 30 Pulkkilan peruskoulun korjaukset 300 000 30 Pulkkilan koulujen suunnittelu 100 000 Peruskorjaus/suunnittelu + selvitykset toteutus 10 Kestilän peruskoulun korjaukset 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Kuntoarvion mukaisia korjauksia 30 Pulkkilan paloasema 100 000 50 000 Suunnittelumääräraha investointi sen jälkeen 10 Apteekki 50 000 Ulko- ja sisäpuolen kunnostus, ulkovarustus Koulujen keskusradiot 60 000 Keskusradiot ja välituntikellot 30 Päiväkoti Hiirenkorva 15 000 Leikkipaikat turva-alustoineen 10, 30, 40 Paloilmoitinlaitteiden uusiminen 50 000 Kuntotarveselvityksen mukaisessa järjestyksessä 30 Pulkkilan terveyskeskus 100 000 Keittiön astianpesutilan kunnostus ja katon tarkistus, pesu, pinnoitus 10 Teollisuusalue II 35 000 Pihan asvaltoinnin laajennus 40 Rantsilan päiväkoti 500 000
Siikalatvan kunta 21 10 Kestilä, 20 Piippola, 30 Pulkkila, 40 Rantsila Kohde Päätös 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 Asuntotoimi: 10-40 Asuinrakennukset 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Muut: Liikenneturvallisuuden vaatimat toimenpiteet 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Muilla kuin kunnan kaavateillä E75 risteysjärjestelyt Rantsilassa 50 000 50 000 4-tien mainostaulut 50 000 30 Pulkkilan kuntosalin laitteet 20 000 40 Rantsilan kuntosalin laitteet 10 000 40 Moottorikelkka 20 000 Uuden kuntosalitilan laitetäydennys 40 Rantsilan päiväkodin kalustus 55 000 Varhaiskasvatus Äänentoistolaitteet/ kuulutusjärjestelmä 20 000 Vapaa-aika- ja kulttuuritoimi 20 Kortteisen paloveden turvaaminen 100 000 50 000 Siirtyy vuodelta 2016 Investointimenot yhteensä 2 832 000 1 955 000 705 000 555 000 405 000 Investointitulot 30 Pulkkilan koulun lähiliikuntapaikka 40 000 40 Rantsilan päiväkoti Investointitulot yhteensä 40 000 Nettomenot 2 792 000 1 955 000 705 000 555 000 405 000 Vuoden 2016 lukuina käytetty alkuperäisiä esityslukuja, joihin määrärahamuutoksia ei ole tehty.
Siikalatvan kunta 22 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ta2017% RAHOITUSLASKELMA KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN TULORAHOITUS VUOSIKATE 1 882 103-62 354 997 886 1 145 796 1 154 796 1 166 216-1700,4 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT MUUT OIKAISUT -661 916 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -661 916 TULORAHOITUS 1 220 187-62 354 997 886 1 145 796 1 154 796 1 166 216-1700,4 INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT -2 513 377-2 909 000-1 955 000-705 000-555 000-405 000-32,8 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 399 639 40 000-100 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN VARS.MYYNTITUL 2 374 752 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT 661 916 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT 3 036 668 INVESTOINNIT 922 930-2 869 000-1 955 000-705 000-555 000-405 000-31,9 KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN 2 143 117-2 931 354-957 114 440 796 599 796 761 216-67,3 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -11 511-2 209 500-1 329 000-39,9 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 39 323 46 000 352 600 387 000 563 700 467 400 666,5 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 27 813-2 163 500-976 400 387 000 563 700 467 400-54,9 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 6 693 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -1 427 907-1 248 300-1 450 740-1 120 000-911 300-672 700 16,2 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 1 500 000 3 831 154 3 384 254 292 204-252 196-555 916-11,7 LAINAKANNAN MUUTOKSET 78 786 2 582 854 1 933 514-827 796-1 163 496-1 228 616-25,1 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM -25 965 PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS -133 230 2 300 000-100 LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS -2 006 598 KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKO -55 103 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -2 220 897 2 300 000-100 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA -2 114 298 2 719 354 957 114-440 796-599 796-761 216-64,8 KASSAVAROJEN MUUTOS 28 819-212 000 0 0 0 0-100 KASSAVARAT 31.12. 94 535 KASSAVARAT 1.1. 166 867 KASSAVAROJEN MUUTOS -72 332 0 0 0 0
Siikalatvan kunta 23 Siikalatvan kunta Ulkoinen/sisäinen Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 KESKUSVAALILAUTAKUNTA (kv sitovuus) TOIMINTATUOTOT 9 752 0 0 20 000 20 000 0 TOIMINTAKULUT -18 520-2 301-24 980-35 680-35 680-4 260 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 768-2 301-24 980-15 680-15 680-4 260 VUOSIKATE -8 768-2 301-24 980-15 680-15 680-4 260 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -8 768-2 301-24 980-15 680-15 680-4 260 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 768-2 301-24 980-15 680-15 680-4 260 TARKASTUSLAUTAKUNTA (kv sitovuus) TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -13 411-17 680-17 870-17 870-17 870-17 870 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13 411-17 860-17 870-17 870-17 870-17 870 VUOSIKATE -13 411-17 860-17 870-17 870-17 870-17 870 Poistot ja arvonalentumiset -100-100 -100-100 -100 TILIKAUDEN TULOS -13 411-17 960-17 970-17 970-17 970-17 970 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13 411-17 960-17 970-17 970-17 970-17 970 HALLINTO JA JOHTAMINEN TOIMINTATUOTOT 1 058 700 400 400 400 400 TOIMINTAKULUT -407 359-384 349-411 552-414 552-414 552-414 552 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -406 301-383 649-411 152-414 152-414 152-414 152 VUOSIKATE -406 301-383 649-411 152-414 152-414 152-414 152 Poistot ja arvonalentumiset -75 730-64 770-64 770-64 770-64 770-64 770 TILIKAUDEN TULOS -482 031-448 419-475 922-478 922-478 922-478 922 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -482 031-448 419-475 922-478 922-478 922-478 922 KONSERNIPALVELUT TOIMINTATUOTOT 576 265 546 990 695 845 668 845 668 845 668 845 TOIMINTAKULUT -1 014 286-1 045 937-913 755-886 755-886 755-886 755 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -438 021-498 947-217 910-217 910-217 910-217 910 VUOSIKATE -438 021-498 947-217 910-217 910-217 910-217 910 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -438 021-498 947-217 910-217 910-217 910-217 910 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -438 021-498 947-217 910-217 910-217 910-217 910 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT 5164 5000 5000 5000 5000 5000 TOIMINTAKULUT -40 577-36 428-38 720-38 720-38 720-38 720 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -35 413-31 428-33 720-33 720-33 720-33 720 VUOSIKATE -35 413-31 428-33 720-33 720-33 720-33 720 Poistot ja arvonalentumiset -41 605-12 920-12 920-12 920-12 920-12 920 TILIKAUDEN TULOS -77 018-44 348-46 640-46 640-46 640-46 640 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -77 018-44 348-46 640-46 640-46 640-46 640 LOMITUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 3 575 197 3 587 225 3 314 110 3 314 110 3 314 110 3 314 110 TOIMINTAKULUT -3 607 198-3 665 826-3 412 120-3 411 120-3 411 120-3 411 120 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -32 001-78 601-98 010-97 010-97010 -97010 VUOSIKATE -32 001-78 601-98 010-97 010-97 010-97 010 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -32 001-78 601-98 010-97 010-97010 -97010 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -32 001-78 601-98 010-97 010-97 010-97 010
Siikalatvan kunta 24 PELASTUSTOIMI TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -626 029-661 986-725 663-725 663-725 663-725 663 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -626 029-661 986-725 663-725 663-725 663-725 663 VUOSIKATE -626 029-661 986-725 663-725 663-725 663-725 663 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -626 029-661 986-725 663-725 663-725 663-725 663 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -626 029-661 986-725 663-725 663-725 663-725 663 SOTEPALVELU JA HALLINTO YHTEENSÄ (+ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT) TOIMINTATUOTOT 26 302 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -25 911 813-25 898 150-24 105 622-24 105 622-24 105 622-24 105 622 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25 885 510-25 898 150-24 105 622-24 105 622-24 105 622-24 105 622 VUOSIKATE -25 885 510-25 898 150-24 105 622-24 105 622-24 105 622-24 105 622 Poistot ja arvonalentumiset -4 460-3 980 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -25 889 970-25 902 130-24 105 622-24 105 622-24 105 622-24 105 622 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25 889 970-25 902 130-24 105 622-24 105 622-24 105 622-24 105 622 YMPÄRISTÖPALVELUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -322 821-334 370-321 808-321 808-321 808-321 808 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -322 821-334 370-321 808-321 808-321 808-321 808 VUOSIKATE -322 821-334 370-321 808-321 808-321 808-321 808 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -322 821-334 370-321 808-321 808-321 808-321 808 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -322 821-334 370-321 808-321 808-321 808-321 808 KUNNANHALLITUS (kv sitovuus) Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 4 183 986 4 139 915 4 015 355 3 988 355 3 988 355 3 988 355 TOIMINTAKULUT -31 930 083-32 027 046-29 929 240-29 904 240-29 904 240-29 904 240 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -27 746 096-27 887 131-25 913 885-25 915 885-25 915 885-25 915 885 VUOSIKATE -27 746 096-27 887 131-25 913 885-25 915 885-25 915 885-25 915 885 Poistot ja arvonalentumiset -121 795-81 670-77 690-77 690-77 690-77 690 TILIKAUDEN TULOS -27 867 891-27 968 801-25 991 575-25 993 575-25 993 575-25 993 575 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -27 867 891-27 968 801-25 991 575-25 993 575-25 993 575-25 993 575 KOULUTOIMEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT 231 0 100 100 100 100 TOIMINTAKULUT -150 749-160 988-152 090-152 090-152 090-152 090 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -150 518-160 988-151 990-151 990-151 990-151 990 VUOSIKATE -150 518-160 988-151 990-151 990-151 990-151 990 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -150 518-160 988-151 990-151 990-151 990-151 990 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -150 518-160 988-151 990-151 990-151 990-151 990 JOUKKOLIIKENNE TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -67 763-61 480-71 490-80 490-71 490-71 490 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -67 763-61 480-71 490-80 490-71 490-71 490 VUOSIKATE -67 763-61 480-71 490-80 490-71 490-71 490 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -67 763-61 480-71 490-80 490-71 490-71 490 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -67 763-61 480-71 490-80 490-71 490-71 490
Siikalatvan kunta 25 VARHAISKASVATUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 238 539 236 400 236 700 236 700 236 700 236 700 TOIMINTAKULUT -2 513 165-2 786 290-2 605 856-2 595 856-2 595 856-2 595 856 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 274 626-2 549 890-2 369 156-2 359 156-2 359 156-2 359 156 VUOSIKATE -2 274 626-2 549 890-2 369 156-2 359 156-2 359 156-2 359 156 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -2 274 626-2 549 890-2 369 156-2 359 156-2 359 156-2 359 156 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 274 626-2 549 890-2 369 156-2 359 156-2 359 156-2 359 156 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTATUOTOT 13 887 14 460 16 000 16 000 16 000 16 000 TOIMINTAKULUT -130 980-130 917-134 504-134 504-134 504-134 504 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -117 093-116 457-118 504-118 504-118 504-118 504 VUOSIKATE -117 093-116 457-118 504-118 504-118 504-118 504 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -117 093-116 457-118 504-118 504-118 504-118 504 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -117 093-116 457-118 504-118 504-118 504-118 504 ESIOPETUS TOIMINTATUOTOT 379 900 800 800 800 800 TOIMINTAKULUT -426 671-486 462-529 565-526 685-526 685-526 685 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -426 292-485 562-528 765-525 885-525 885-525 885 VUOSIKATE -426 292-485 562-528 765-525 885-525 885-525 885 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -426 292-485 562-528 765-525 885-525 885-525 885 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -426 292-485 562-528 765-525 885-525 885-525 885 PERUSKOULUT TOIMINTATUOTOT 287 422 189 630 290 350 279 750 279 750 279 750 TOIMINTAKULUT -6 232 779-6 314 387-6 127 463-5 957 333-5 957 333-5 957 333 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 945 356-6 124 757-5 837 113-5 677 583-5 677 583-5 677 583 VUOSIKATE -5 945 356-6 124 757-5 837 113-5 677 583-5 677 583-5 677 583 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -5 945 356-6 124 757-5 837 113-5 677 583-5 677 583-5 677 583 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 945 356-6 124 757-5 837 113-5 677 583-5 677 583-5 677 583 LUKIOT TOIMINTATUOTOT 61 506 69 310 66 000 66 000 66 000 66 000 TOIMINTAKULUT -765 136-713 245-738 595-736 595-736 595-736 595 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -703 630-643 935-672 595-670 595-670 595-670 595 VUOSIKATE -703 630-643 935-672 595-670 595-670 595-670 595 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -703 630-643 935-672 595-670 595-670 595-670 595 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -703 630-643 935-672 595-670 595-670 595-670 595 OPPILASHUOLTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 10 452 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 TOIMINTAKULUT -80 577-106 010-147 330-147 330-147 330-147 330 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -70 125-96 010-135 330-135 330-135 330-135 330 VUOSIKATE -70 125-96 010-135 330-135 330-135 330-135 330 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -70 125-96 010-135 330-135 330-135 330-135 330 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -70 125-96 010-135 330-135 330-135 330-135 330
Siikalatvan kunta 26 RUOKAHUOLTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 858 722 908 670 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -906 668-923 450-51 000-51 000-51 000-51 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -47 945-14 780-51 000-51 000-51 000-51 000 VUOSIKATE -47 945-14 780-51 000-51 000-51 000-51 000 Poistot ja arvonalentumiset -5 157-4 730 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -53 102-19 510-51 000-51 000-51 000-51 000 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -53 102-19 510-51 000-51 000-51 000-51 000 KOULUTUSLAUTAKUNTA (kv sitovuus) TOIMINTATUOTOT 1 471 138 1 429 370 621 950 611 350 611 350 611 350 TOIMINTAKULUT -11 274 488-11 683 229-10 557 893-10 381 883-10 372 883-10 372 883 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 803 348-10 253 859-9 935 943-9 770 533-9 761 533-9 761 533 VUOSIKATE -9 803 348-10 253 859-9 935 943-9 770 533-9 761 533-9 761 533 Poistot ja arvonalentumiset -5 157-4 730 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -9 808 505-10 258 589-9 935 943-9 770 533-9 761 533-9 761 533 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 808 505-10 258 589-9 935 943-9 770 533-9 761 533-9 761 533 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT 753 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -12 509-24 934-23 870-23 870-23 870-23 870 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 756-24 934-23 870-23 870-23 870-23 870 VUOSIKATE -11 756-24 934-23 870-23 870-23 870-23 870 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -11 756-24 934-23 870-23 870-23 870-23 870 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11 756-24 934-23 870-23 870-23 870-23 870 NUORISOTOIMI TOIMINTATUOTOT 80 667 68 400 68 000 68 000 68 000 68 000 TOIMINTAKULUT -230 912-269 962-236 270-236 270-236 270-236 270 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -150 245-201 562-168 270-168 270-168 270-168 270 VUOSIKATE -150 245-201 562-168 270-168 270-168 270-168 270 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -150 245-201 562-168 270-168 270-168 270-168 270 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -150 245-201 562-168 270-168 270-168 270-168 270 LIIKUNTATOIMI TOIMINTATUOTOT 10 533 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 TOIMINTAKULUT -408 710-416 429-424 163-424 163-424 163-424 163 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -398 177-409 629-417 363-417 363-417 363-417 363 VUOSIKATE -398 177-409 629-417 363-417 363-417 363-417 363 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -398 177-409 629-417 363-417 363-417 363-417 363 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -398 177-409 629-417 363-417 363-417 363-417 363 KIRJASTOTOIMI TOIMINTATUOTOT 2 490 2 000 1 700 1 700 1 700 1 700 TOIMINTAKULUT -403 508-392 314-383 367-383 367-383 367-383 367 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -401 017-390 314-381 667-381 667-381 667-381 667 VUOSIKATE -401 017-390 314-381 667-381 667-381 667-381 667 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -401 017-390 314-381 667-381 667-381 667-381 667 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -401 017-390 314-381 667-381 667-381 667-381 667
Siikalatvan kunta 27 KULTTUURITOIMI TOIMINTATUOTOT 1 450 500 500 500 500 500 TOIMINTAKULUT -94 769-90 940-98 108-95 108-95 108-95 108 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -93 319-90 440-97 608-94 608-94 608-94 608 VUOSIKATE -93 319-90 440-97 608-94 608-94 608-94 608 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -93 319-90 440-97 608-94 608-94 608-94 608 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -93 319-90 440-97 608-94 608-94 608-94 608 KANSALAISOPISTO TOIMINTATUOTOT 28 395 34 600 38 300 38 300 38 300 38 300 TOIMINTAKULUT -194 647-199 317-199 940-199 940-199 940-199 940 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -166 252-164 717-161 640-161 640-161 640-161 640 VUOSIKATE -166 252-164 717-161 640-161 640-161 640-161 640 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -166 252-164 717-161 640-161 640-161 640-161 640 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -166 252-164 717-161 640-161 640-161 640-161 640 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (kv sitovuus) TOIMINTATUOTOT 124 288 112 300 115 300 115 300 115 300 115 300 TOIMINTAKULUT -1 345 055-1 393 896-1 365 718-1 362 718-1 362 718-1 362 718 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 220 767-1 281 596-1 250 418-1 247 418-1 247 418-1 247 418 VUOSIKATE -1 120 767-1 281 596-1 250 418-1 247 418-1 247 418-1 247 418 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -1 220 767-1 281 596-1 250 418-1 247 418-1 247 418-1 247 418 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 220 767-1 281 596-1 250 418-1 247 418-1 247 418-1 247 418 KEHITYSTOIMEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT 5 421 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -67 230-62 357-67 320-67 320-67 320-67 320 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -61 810-62 357-67 320-67 320-67 320-67 320 VUOSIKATE -61 810-62 357-67 320-67 320-67 320-67 320 Poistot ja arvonalentumiset -819-820 -820-820 -820-820 TILIKAUDEN TULOS -62 629-63 177-68 140-68 140-68 140-68 140 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -62 629-63 177-68 140-68 140-68 140-68 140 ELINKEINOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -77 860-70 000-64 690-64 690-64 690-64 690 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -77 860-70 000-64 690-64 690-64 690-64 690 VUOSIKATE -77 860-70 000-64 690-64 690-64 690-64 690 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -77 860-70 000-64 690-64 690-64 690-64 690 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -77 860-70 000-64 690-64 690-64 690-64 690 HANKETOIMINTA TOIMINTATUOTOT 223 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -201 635-238 469-175 580-175 580-175 580-175 580 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -201 412-238 469-175 580-175 580-175 580-175 580 VUOSIKATE -201 412-238 469-175 580-175 580-175 580-175 580 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -201 412-238 469-175 580-175 580-175 580-175 580 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -201 412-238 469-175 580-175 580-175 580-175 580
Siikalatvan kunta 28 MAASEUTUHALLINTO TOIMINTATUOTOT 150 503 181 923 168 615 168 615 168 615 168 615 TOIMINTAKULUT -317 849-372 799-359 934-359 934-359 934-359 934 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -167 347-190 876-191 319-191 319-191 319-191 319 VUOSIKATE -167 347-190 876-191 319-191 319-191 319-191 319 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -167 347-190 876-191 319-191 319-191 319-191 319 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -167 347-190 876-191 319-191 319-191 319-191 319 ELINKEINOTOIMINTA (kh sitovuus) TOIMINTATUOTOT 156 147 181 923 168 615 168 615 168 615 168 615 TOIMINTAKULUT -664 574-743 625-667 524-667 524-667 524-667 524 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -508 429-561 702-498 909-498 909-498 909-498 909 VUOSIKATE -508 429-561 702-498 909-498 909-498 909-498 909 Poistot ja arvonalentumiset -819-820 -820-820 -820-820 TILIKAUDEN TULOS -509 248-562 522-499 729-499 729-499 729-499 729 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -509 248-562 522-499 729-499 729-499 729-499 729 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT 28 142 143 000 211 000 211 000 211 000 211 000 TOIMINTAKULUT -325 670-707 525-777 815-777 875-777 875-777 875 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -297 528-564 525-566 815-566 875-566 875-566 875 VUOSIKATE -297 528-564 525-566 815-566 875-566 875-566 875 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -297 528-564 525-566 815-566 875-566 875-566 875 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -297 528-564 525-566 815-566 875-566 875-566 875 LIIKENNEVÄYLÄT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -288 200-322 494-309 305-309 305-309 305-309 305 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -288 200-322 494-309 305-309 305-309 305-309 305 VUOSIKATE -288 200-322 494-309 305-309 305-309 305-309 305 Poistot ja arvonalentumiset -133 654-122 980-124 740-124 740-124 740-124 740 TILIKAUDEN TULOS -421 854-445 474-434 045-434 045-434 045-434 045 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -421 854-445 474-434 045-434 045-434 045-434 045 PUISTOT JA YLEISET ALUEET TOIMINTATUOTOT 8 918 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -125 068-119 356-91 415-91 415-91 415-91 415 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -116 150-119 356-91 415-91 415-91 415-91 415 VUOSIKATE -116 150-119 356-91 415-91 415-91 415-91 415 Poistot ja arvonalentumiset -10 131-16 530-10 130-10 130-10 130-10 130 TILIKAUDEN TULOS -126 281-135 886-101 545-101 545-101 545-101 545 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -126 281-135 886-101 545-101 545-101 545-101 545 LIIKUNTA-ALUEET TOIMINTATUOTOT 380 669 422 148 406 054 406 054 406 054 406 054 TOIMINTAKULUT -364 528-440 100-408 441-408 441-408 441-408 441 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 16 140-17 952-2 387-2 387-2 387-2 387 VUOSIKATE 16 140-17 952-2 387-2 387-2 387-2 387 Poistot ja arvonalentumiset -86 262-71 850-78 570-78 570-78 570-78 570 TILIKAUDEN TULOS -70 122-89 802-80 957-80 957-80 957-80 957 Varausten ja rahastojen muutokset 25 810 25 820 25 820 25 820 25 820 25 820 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -44 312-63 982-55 137-55 137-55 137-55 137
Siikalatvan kunta 29 MAA-JA METSÄTILAT TOIMINTATUOTOT 556 959 386 500 386 500 386 500 386 500 386 500 TOIMINTAKULUT -265 920-163 077-154 705-154 705-154 705-154 705 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 291 039 223 423 231 795 231 795 231 795 231 795 VUOSIKATE 291 039 223 423 231 795 231 795 231 795 231 795 Poistot ja arvonalentumiset -36 016-33 280-33 280-33 280-33 280-33 280 TILIKAUDEN TULOS 255 023 190 143 198 515 198 515 198 515 198 515 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 255 023 190 143 198 515 198 515 198 515 198 515 TILAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 3 415 526 3 536 394 3 943 457 3 943 457 3 943 457 3 943 457 TOIMINTAKULUT -3 169 498-3 297 257-3 877 758-3 905 498-3 905 498-3 905 498 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 246 028 239 137 65 699 37 959 37 959 37 959 VUOSIKATE 246 028 239 137 65 699 37 959 37 959 37 959 Poistot ja arvonalentumiset -570 881-618 530-700 140-700 140-700 140-700 140 TILIKAUDEN TULOS -324 853-379 393-634 441-662 181-662 181-662 181 Varausten ja rahastojen muutokset 86 592 87 620 87 950 87 950 87 950 87 950 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -238 261-291 773-546 491-574 231-574 231-574 231 ASUNTOTOIMI TOIMINTATUOTOT 349 607 413 196 389 560 389 560 389 560 389 560 TOIMINTAKULUT -290 558-281 708-401 779-401 779-401 779-401 779 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 59 049 131 488-12 219-12 219-12 219-12 219 VUOSIKATE 59 049 131 488-12 219-12 219-12 219-12 219 Poistot ja arvonalentumiset -276 303-50 270-79 340-79 340-79 340-79 340 TILIKAUDEN TULOS -217 254 81 218-91 559-91 559-91 559-91 559 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -217 254 81 218-91 559-91 559-91 559-91 559 JÄTEHUOLTO TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -11 507-14 959-13 034-13 034-13 034-13 034 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 507-14 959-13 034-13 034-13 034-13 034 VUOSIKATE -11 507-14 959-13 034-13 034-13 034-13 034 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -11 507-14 959-13 034-13 034-13 034-13 034 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11 507-14 959-13 034-13 034-13 034-13 034 ENERGIALAITOKSET TOIMINTATUOTOT 711 746 50 460 52 797 52 797 52 797 52 797 TOIMINTAKULUT -61 544-50 460-47 817-47 817-47 817-47 817 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 650 201 0 4 980 4 980 4 980 4 980 VUOSIKATE 650 201 0 4 980 4 980 4 980 4 980 Poistot ja arvonalentumiset -6 280-6 290-6 290-6 290-6 290-6 290 TILIKAUDEN TULOS 643 922-6 290-1 310-1 310-1 310-1 310 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 643 922-6 290-1 310-1 310-1 310-1 310 TEKNINEN LAUTAKUNTA (kv sitovuus) TOIMINTATUOTOT 5 451 925 4 951 698 5 389 368 5 389 368 5 389 368 5 389 368 TOIMINTAKULUT -4 902 568-5 397 036-6 082 069-6 109 869-6 109 869-6 109 869 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 549 356-445 338-692 701-720 501-720 501-720 501 VUOSIKATE 549 356-445 338-692 701-720 501-720 501-720 501 Poistot ja arvonalentumiset -1 120 114-919 730-1 032 490-1 032 490-1 032 490-1 032 490 TILIKAUDEN TULOS -570 757-1 365 068-1 725 191-1 752 991-1 752 991-1 752 991 Varausten ja rahastojen muutokset 112 402 113 440 113 770 113 770 113 770 113 770 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -458 355-1 251 628-1 611 421-1 639 221-1 639 221-1 639 221
Siikalatvan kunta 30 RAK.VALVONNAN JA YMP.HALLINNON HALLINTO TOIMINTATUOTOT 128 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -28 066-23 071-21 470-21 470-21 470-21 470 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -27 938-23 071-21 470-21 470-21 470-21 470 VUOSIKATE -27 938-23 071-21 470-21 470-21 470-21 470 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -27 938-23 071-21 470-21 470-21 470-21 470 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -27 938-23 071-21 470-21 470-21 470-21 470 RAKENNUSVALVONTA TOIMINTATUOTOT 28 745 37 100 30 100 30 100 30 100 30 100 TOIMINTAKULUT -60 156-85 924-85 110-85 110-85 110-85 110 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -31 410-48 824-55 010-55 010-55 010-55 010 VUOSIKATE -31 410-48 824-55 010-55 010-55 010-55 010 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -31 410-48 824-55 010-55 010-55 010-55 010 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -31 410-48 824-55 010-55 010-55 010-55 010 MUUT VIRANOMAISTEHTÄVÄT TOIMINTATUOTOT 15 523 15 750 15 750 15 750 15 750 15 750 TOIMINTAKULUT -82 471-71 922-70 790-70 790-70 790-70 790 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -66 948-56 172-55 040-55 040-55 040-55 040 VUOSIKATE -66 948-56 172-55 040-55 040-55 040-55 040 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -66 948-56 172-55 040-55 040-55 040-55 040 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -66 948-56 172-55 040-55 040-55 040-55 040 RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (kv sitovuus) TOIMINTATUOTOT 44 396 52 850 45 850 45 850 45 850 45 850 TOIMINTAKULUT -170 693-180 917-177 370-177 370-177 370-177 370 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -126 297-128 067-131 520-131 520-131 520-131 520 VUOSIKATE -126 297-128 067-131 520-131 520-131 520-131 520 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -126 297-128 067-131 520-131 520-131 520-131 520 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -126 297-128 067-131 520-131 520-131 520-131 520 RAHOITUS Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 Verotulot 17 713 380 17 100 000 16 451 000 16 451 000 16 451 000 16 451 000 Valtionosuudet 23 029 710 23 380 000 22 891 812 22 891 812 22 891 812 22 891 812 Rahoitustuotot ja -kulut 16 773 35 500 121 300 121 300 121 300 121 300 VUOSIKATE 40 759 863 40 515 500 39 464 112 39 464 112 39 464 112 39 464 112 TILIKAUDEN TULOS 40 759 863 40 515 500 39 464 112 39 464 112 39 464 112 39 464 112 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 40 759 863 40 515 500 39 464 112 39 464 112 39 464 112 39 464 112 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 11 441 632 10 868 056 10 356 438 10 338 838 10 338 838 10 318 838 TOIMINTAKULUT -50 319 392-51 445 730-48 822 664-48 657 154-48 648 154-48 616 734 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -38 877 760-40 577 854-38 466 226-38 318 316-38 309 316-38 297 896 Verotulot 17 713 380 17 100 000 16 451 000 16 451 000 16 451 000 16 451 000 Valtionosuudet 23 029 710 23 380 000 22 891 812 22 891 812 22 891 812 22 891 812 Rahoitustuotot ja -kulut 16 773 35 500 121 300 121 300 121 300 121 300 VUOSIKATE 1 882 103-62 354 997 886 1 145 796 1 154 796 1 166 216 Poistot ja arvonalentumiset -1 247 885-1 007 050-1 111 100-1 111 100-1 111 100-1 111 100 TILIKAUDEN TULOS 634 218-1 069 404-113 214 34 696 43 696 55 116 Varausten ja rahastojen muutokset 112 402 113 440 113 770 113 770 113 770 113 770 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 746 620-955 964 556 148 466 157 466 168 886
Siikalatvan kunta 31 KÄYTTÖTALOUDEN TOIMINTAKATE TOIMIALOITTAIN - sisältää hallinnonalojen väliset sisäiset palveluostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat. TP 2015 ei sisällä pys.vast.myyntivoittoa, yht. 658 118 TP 2015 TA 2016 TA 2017 % % % Hallinto- ja kehittämispalvelut 1 559 944 3,9 1 674 772 4,1 1 529 305 4,0 Sosiaali- ja terveystoimi 26 208 332 66,3 26 207 520 64,8 24 427 430 63,5 Sivistystoimi 11 024 116 27,9 11 505 455 28,4 11 186 361 29,1 Kehitys- ja tekninentoimi 743 486 1,9 1 055 107 2,6 1 323 130 3,4 YHTEENSÄ 39 535 878 100 40 442 854 100 38 466 226 100
Siikalatvan kunta 32 TOIMINTAKULUT MENOLAJEITTAIN - sisältää hallinnonalojen väliset sisäiset palveluostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat TP 2015 TA 2016 TA 2017 % % % Henkilöstökulut 14 059 340 27,9 14 464 165 28,2 13 099 865 26,8 Palvelujen ostot 31 527 440 62,7 31 616 439 61,6 29 964 752 61,4 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 249 248 4,5 2 403 170 4,7 2 296 650 4,7 Avustukset 410 902 0,8 514 033 1,0 702 700 1,4 Muut toimintakulut 2 072 460 4,1 2 313 103 4,5 2 758 697 5,7 YHTEENSÄ 50 319 390 100 51 310 910 100 48 822 664 100 TULORAHOITUS % Valtionosuudet 22 891 812 49,8 Verotulot 16 451 000 35,8 Toimintatuotot (ulk.) 6 659 213 14,5 YHTEENSÄ 46 002 025 100
Siikalatvan kunta 33 VUOSIKATE VUOSINA 2012-2017 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Vuosikate 835 588-472 734 2 087 622 1 882 103 72 646 997 886 INVESTOINTIMENOT, BRUTTO, VUOSINA 2012-2017 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA2017 Investoinnit 589 709 975 911 2 072 425 2 513 377 2 832 000 1 955 000
Siikalatvan kunta 34 Laskelmassa huomioitu maakuntauudistuksen muutokset vuosille 2019-2020. RAHOITUS Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 Verotulot 17 713 380 17 100 000 16 451 000 16 451 000 7 989 195 8 109 216 Valtionosuudet 23 029 710 23 380 000 22 891 812 22 891 812 7 323 863 7 323 863 Rahoitustuotot ja -kulut 16 773 35 500 121 300 121 300 121 300 121 300 VUOSIKATE 40 759 863 40 515 500 39 464 112 39 464 112 15 434 358 15 554 379 TILIKAUDEN TULOS 40 759 863 40 515 500 39 464 112 39 464 112 15 434 358 15 554 379 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 40 759 863 40 515 500 39 464 112 39 464 112 15 434 358 15 554 379 00000810 RAHOITUS Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 7 982 058 7 071 318 6 659 213 6 659 213 3 176 488 3 176 488 TOIMINTAKULUT -46 859 818-47 649 172-45 125 439-45 103 459-17 203 700-17 203 700 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -38 877 760-40 577 854-38 466 226-38 444 246-14 027 212-14 027 212 Verotulot 17 713 380 17 100 000 16 451 000 16 451 000 7 989 195 8 109 216 Valtionosuudet 23 029 710 23 380 000 22 891 812 22 891 812 7 323 863 7 323 863 Rahoitustuotot ja -kulut 16 773 35 500 121 300 121 300 121 300 121 300 VUOSIKATE 1 882 103-62 354 997 886 1 019 866 1 407 146 1 527 167 Poistot ja arvonalentumiset -1 247 885-1 007 050-1 111 100-1 111 099-1 111 099-1 111 099 TILIKAUDEN TULOS 634 218-1 069 404-113 214-91 233 296 047 416 068 Varausten ja rahastojen muutokset 112 402 113 440 113 770 113 770 113 770 113 770 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 746 620-955 964 556 22 537 409 817 529 838
TOIMINNALLISET TAVOITTEET (TEKSTIOSA) SIVUT 37-76
Siikalatvan kunta 37 111 VAALIT KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Vaalien tulosalueen tehtävänä on järjestää valtiolliset ja kunnalliset vaalit vaalilain (714/1998) ja oikeusministeriön antamien vaaliohjeiden edellyttämällä tavalla. Vuonna 2017 huhtikuussa ovat vuorossa joka neljäs vuosi järjestettävät kuntavaalit. Tavoitteena on hoitaa vaalit ilman vaalien tulokseen vaikuttavia virheitä. Vaalien ennakkoäänestys hoidetaan kunnantoimistojen henkilökunnalla ja tarvittaessa lisätyövoimaa palkkaamalla. Toimintatuotot 9 752,40 20 000 20 000 Toimintakulut -18 520,02-2 301-24 980-35 680-35 680-4 260 Toimintakate -8 767,62-2 301-24 980-15 680-15 680-4 260 Suoritetietoja: Siikalatvan kunnassa on äänioikeutettuja noin 4700. Kunta vastaa keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.
Siikalatvan kunta 38 TARKASTUSLAUTAKUNTA 121 TARKASTUSTOIMI Toiminta-ajatus: Tarkastustoimen tehtävänä on edistää hallinnon ja taloudenhoidon yleistä luotettavuutta ja palvella kunnan eri toimialoja raportoimalla niille tekemistään havainnoista. Keskeinen toimielin on tarkastuslautakunta. Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta 1. Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. 2. Tukee eri hallintokuntien tavoiteasettelua siten, että ne voisivat arviointikertomuksessaan entistä täsmällisemmin arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista niin laadullisesti, määrällisesti kuin myös määrärahojen riittävyyden suhteen. 3. Huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat. 4. Kokoontuu tarkastusvuoden aikana vähintään 6 kertaa. 5. Suorittaa tarkastuskäyntejä kunnan eri toimipisteissä 1 tarkastus/v. Asiantuntijapalvelut JHTT-palvelujen osto: 9 tarkastuspäivää. Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut -13 411,01-17 860-17 870-17 870-17 870-17 870 Toimintakate -13 411,01-17 860-17 870-17 870-17 870-17 870 Suoritetietoja:
Siikalatvan kunta 39 KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS 131-133 HALLINTO JA JOHTAMINEN KONSERNIJOHTO Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunta 1) Siikalatva Suomen keskipisteessä on yrittäjäystävällinen, tunnettu ja vireä maaseutukunta vilkkaan nelostien varrella elinkeinoelämältään monipuolinen ja kehittyvä. 2) Kunnan talous on tasapainossa ja palvelut toimivat. 3) Kuntalaiset ovat aktiivisia ja kiinnostuneita kotikunnastaan kunnassa on avoin ja positiivinen ilmapiiri. 4) Siikalatvalla panostetaan lähiruokaan ja lähienergiaan. 1) Kunnan tunnettuus paranee 2) Talous pidetään tasapainossa ja kattamatonta alijäämää ei päästetä syntymään 3) Kunnan palvelut ovat kustannustehokkaat ja toimivat: lähipalvelut jokaisella kirkonkylällä (päivähoito, alaluokat, kirjasto, perusliikunta) 4) Kunnan tietojärjestelmiä uudistetaan ja hyödynnetään parantunut tehokkuus toiminnan ja talouden johtamisessa 5) Uutta strategiaa lähdetään jalkauttamaan 6) Hallinnon keskittäminen yhteen kunnanvirastoon yksi vuoden tärkeimmistä operatiivisista asioista. Toimintatuotot 1 057,55 700 400 400 400 400 Toimintakulut -407 358,66-384 349-411 552-414 552-414 552-414 552 Toimintakate -406 301,11-383 649-411 152-414 152-414 152-414 152 Palkkakuluihin lisätty hallinto-ja talousjohtajan palkka kokonaisuudessaan (aiemmin jaettu hallintokunnille).
Siikalatvan kunta 40 xxx KONSERNIPALVELUT Kunnanvaltuusto päätti 21.3.2016 29 hallintosäännön muutoksesta. Hallintosäännössä muutettiin organisaatiota niin, että Konsernipalvelut muodostaa oman palvelualueen hallinto-, henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalveluista. Konsernipalvelujen johtajana toimii hallinto- ja talousjohtaja. Hallintosäännön uudistaminen; Kunnilla tulee olla hallintosääntö, jonka sisältö on määritelty kuntalain (410/2015) 90 mukaan. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hallintosääntö tulee olla valmiina viimeistään 1.6.2017. Konsernipalvelut kehittää vastuualueensa toimintoja. Keskeisiä ja merkittäviä kehittämisalueita suunnittelukaudella tulevat olemaan; 1. Talousarvioprosessin kehittäminen ja suunnitteluaikataulun aikaistaminen 2. Talouden ja toiminnan tehostaminen; raportoinnin kehittäminen päätöksenteon tueksi. 3. Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyön kehittäminen ja tukeminen. 4. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden sekä laadun parantaminen toimintojen sähköistämisellä ja automatisoinnilla. Kunnan uuden strategian mukaisten tavoitteiden vieminen käytäntöön niiltä osin, kun ne ovat konsernipalvelujen vastuualueella. Yhteistyöllä varmistetaan yhtenäiset käytännöt ja pelisäännöt henkilöstöjohtamisessa ja esimiestyössä. Valtuuston sitovuustaso: KONSERNIPALVELUT sis. sisäiset erät Toimintatuotot 576 265 546 990 695 845 668 845 668 845 668 845 Toimintakulut -1 014 286-1 045 937-913 755-886 755-886 755-886 755 Toimintakate -438 021-498 947-217 910-217 910-217 910-217 910 : Toimintakulut: Muutokset toimintakuluissa edelliseen vuoteen: - hallinto- ja talousjohtajan palkkakustannukset on budjetoitu konserninjohtoon - toimintakulut sisältävät tietojärjestelmien käyttöönottoja ja palvelumaksuja 59.000 euroa (lisäys suunnitteluvuosille arvio 35.000 euroa palvelumaksuista) - palkanlaskentajärjestelmä (sähköiset lomakkeet ja verkkopalkka) - taloushallinnon järjestelmiä: ostolaskujen käsittelyn sähköistäminen, verkkolaskut - toiminnan ohjausjärjestelmä - kotisivut, päätöksenteon asiakirjojen sähköinen arkistointi
Siikalatvan kunta 41 141 HENKILÖSTÖPALVELUT Toiminta-ajatus: Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on tuottaa ja järjestää keskitetysti hoidettavat henkilöstöhallinnon palvelut mm. seuraavilta osa-alueilta: palkka- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön työterveyshuolto, työsuojelu ja työhyvinvointi. 1. Henkilöstöhallinnon järjestelmän uudistaminen: palvelusuhdetiedot, palkanlaskenta, verkkopalkka ja raportointi. 2. Palvelusuhdeasioissa otetaan käyttöön sähköiset lomakkeet. 3. Kehitetään henkilöstöraportointia ja tuotetaan henkilöstökertomus vuodelta 2017. 4. Käynnistetään esimiesfoorumit ja yhtenäistetään pelisääntöjä 5. Konsernipalvelujen keskittäminen fyysisesti samaan paikkaan 6. Otetaan käyttöön sähköinen järjestelmä, joka sisältää kehityskeskustelu, tehtäväkuvaus ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmalomakkeet. 7. Esimiehet käyvät kehityskeskustelut alaistensa kanssa. 8. Yhteistyötoimikunnan yhteistyön parantaminen Työsuojelutoiminta - Taataan turvalliset ja terveelliset työolot, tuetaan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä tarkkailemalla työympäristön tilaa, ennakoimalla muutosten vaikutuksia ja korjaamalla epäkohdat (käytössä seurantaohjelma Riski Arvi) - Kannustetaan henkilöstöä oman terveyden ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämiseen työterveystarkastusten yhteydessä sekä järjestämällä henkilöstölle tiedotustilaisuuksia terveellisistä elintavoista ja niiden vaikutuksista elämänlaadun osatekijöinä - Työpaikkaselvitykset työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti - Kunnassa käytössä olevaa työsuojelun toimintaohjelmaa seurataan ja tehdään korjaavia ja parantavia päivitysehdotuksia tarpeen mukaan - Työolojen tilannetta seurataan sairauspoissaolo-, työtapaturma-, läheltä piti tilanteet- ja väkivallan uhkatilanteet tilastojen sekä työilmapiirikartoituksien avulla ja tehdään tarvittaessa toimenpide-esityksiä.
Siikalatvan kunta 42 Työterveyshuolto 1. Käynnistetään yhteistyö Mehiläisen kanssa ja laaditaan toimintasuunnitelma. 2. Toteutetaan työhyvinvointikysely alkuvuodesta. Toimintatuotot 191 059,97 199 380 207 581 191 581 191 581 191 581 Toimintakulut -242 308,30-285 227-165 581-149 581-149 581-149 581 Toimintakate -51 248,33-85 847 42 000 42 000 42 000 42 000 Suoritetietoja: Henkilöresurssit: Työsuojelu: työsuojelupäällikkö (20 %), toimistosihteeri (5 %). Palkkasihteerit 1,9 HTV. 151 TALOUSHALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Taloushallinnon päätehtävänä on tuottaa päätöksentekoon ja toimintojen ohjaukseen tarvittava informaatio kunnan taloudesta siten, että se palvelee tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista ja toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. 1. Talousarvion laadinnan ja tilinpäätöksen vuosikello 2. Otetaan käyttöön sähköinen ostolaskujärjestelmä 3. Otetaan käyttöön verkkolaskut 4. Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta ja raportointi. Toimintatuotot 177 950,18 170 150 158 107 158 107 158 107 158 107 Toimintakulut -207 129,17-217 547-201 777-201 777-201 777-201 777 Toimintakate -29 178,99-47 397-43 670-43 670-43 670-43 670 Suoritetietoja: Kunta: pääkirjanpitäjä (1 HTV), kirjanpitäjät (0,9 HTV) yhteensä 1,9 HTV ja yhtiöille myydään kirjanpitopalvelua yhteensä 1,2 HTV. 161 TIETOHALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Tietohallintopalvelujen tehtävänä on tukea, opastaa, edistää ja koordinoida tietotekniikan hyödyntämistä kunnan toiminnoissa sekä järjestää asiakirjahallinto arkistolain edellyttämällä tavalla. 1. Uudistetaan sähköpostijärjestelmä 2. Otetaan käyttöön mobiililaitteiden etähallinta
Siikalatvan kunta 43 3. Yhtenäistetään hankintoja esim. matkapuhelimet ja tietokoneet, työkaluohjelmat 4. Luovutaan oheiskirjoittimista ja siirrytään monitoimilaitetulostuksiin ja otetaan käyttöön turvatulostukset 5. Jatketaan tietoturvasuunnitelman laatimista 6. Vuoden aikana tehdään strategisia linjauksia tietohallinnon ratkaisuista 7. Sähköisillä järjestelmillä lisätään tuottavuutta ja kustannustehokkuutta, vähennetään paperinkulutusta ja nopeutetaan prosesseja. 8. Otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön sähköiset kokouskäytännöt. 9. Asiakirjojen toiminnanohjaussuunnitelman laatimisen (TOS) käynnistäminen ja päätöksenteon asiakirjojen sähköisen arkistoinnin selvitystyö käynnistetään. 10. Selkeytetään tietohallinnon vastuunjakoa oman työn ja ostopalvelujen välillä. ATK-palvelut ja arkistopalvelut yhteensä Toimintatuotot 91 896,50 73 490 124 556 118 556 118 556 118 556 Toimintakulut -153 127,78-134 872-124 556-118 556-118 556-118 556 Toimintakate -61 231,28-61 382 0 0 0 0 Suoritetietoja: Henkilöresurssit: ATK-päällikkö (1 HTV), arkistosihteeri (0,6 HTV) yhteensä 1,6 HTV. Ostopalvelu Tietolatva Oy:n kanssa tietojärjestelmien tukipalvelusta. 171 YLEISET HALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Yleiset hallintopalvelut ovat tukipalvelua organisaatiolle. Niiden tehtävänä on tuottaa organisaatiolle keskitetysti hoidettavat yleisen hallinnon palvelut, mm. postin kulkuun liittyvät asiat (sisäinen ja ulkoinen), toimistotarvikehankinnat kylien toimipisteisiin, kuukausittain julkaistavan kuntatiedotteen kokoaminen ja toteutus yhdessä paikallislehden kanssa, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen tekninen toteutus asianhallintajärjestelmään ja kunnan kotisivuille, yms. 1. Tasapainottamisohjelman tavoitteet: lautakuntien yhdistäminen ja hallintosäännön uudistaminen 2. Uudistetaan kunnan kotisivut Toimintatuotot 115 357,86 103 970 205 601 200 601 200 601 200 601 Toimintakulut -411 720,71-408 291-421 841-416 841-416 841-416 841 Toimintakate -296 362,85-304 321-216 240-216 240-216 240-216 240 Suoritetietoja: Henkilöresurssit: Toimistosihteerit 2,4 HTV
Siikalatvan kunta 44 175 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ Kaavoitus ja maankäyttö Kaavoitus ja maankäyttö ovat merkittävä osa kunnan pitkäjänteistä kehittämistä kunnallisten palveluiden, ja myös elinkeinoelämän kannalta katsottuna. Tämän vuoksi kaavoitus on suoraan kunnanhallituksen alaista toimintaa. Kaavoitusta ohjaa vuonna 2012 hyväksytty maankäyttöstrategia. Siikalatvan kunnan kaavoittajana toimii kehitys- ja tekninen johtaja. Kaavoittajan tehtävänä on mm. ohjata kaavoitusprosesseja sekä laatia vuosittain MRL:n mukainen kaavoituskatsaus. Varsinaisen kaavoitustyön tekevät konsultit, jotka voidaan valita kuhunkin hankkeeseen erikseen tai tehdä jonkin toimiston kanssa määräaikainen puitesopimus sopimuksen voimassaoloaikana esiin tulevista kaavoitushankkeista. Vuonna 2016 MRL:.iin tuli voimaan uudistus, joka antoi kunnalle lisää oikeuksia kaavoitukseen ja rakennuslupakäytäntöön liittyen. Kaavoituksen ja maankäytön palveluihin sekä pieniin kaavamuutoksiin on varattu määrärahat käyttötalousmenoihin. Kehitys- ja teknisen johtajan työpanoksesta kaavoitukseen ja maankäyttöön käytetään noin 10 %. Lisäksi käytetään toimistosihteeriresurssia n. 10 %. Investointeihin on varattu suunnitelmakauden vuodelle 2017 50.000 euroa ja siitä eteenpäin 30 000 euroa/vuosi asemakaavojen ja osayleiskaavojen sekä laajempien kaavatarkistusten tekemiseen. Vuonna 2017 käynnistetään Kestilän kk osayleiskaavan tarkistaminen ja oikeusvaikutteiseksi saattaminen. Lisäksi käynnistetään asemakaavan tarkistus Piippolan kirkonkylällä. Pulkkilassa laaditaan asemakaava Koskenrannan alueelle. Karttapalvelut Kaavoituksen lisäksi kaavoituksen ja maankäytön vastuualueeseen kuuluu myös karttapalveluiden tulosalue. Tähän tulosalueeseen kuuluvat erilaiset kartta- ja paikannuspalvelut, kuten internetissä toimiva karttapalvelu, jonka kautta päästään mm. kunnan osoitekarttoihin. Lisäksi karttapalvelut sisältävät erilaiset opastukset mm. tienvarsilla. Karttapalveluissa ylläpidetään kunnan ajantasaista kaavaa ja sen yhteydessä kunnan omistamien tonttien tonttipörssiä. 1. Kestilän kk. osayleiskaavoitus käyntiin - OAS valmiiksi kevät 2017 - Luonnos nähtäville 2017 loppuun mennessä - Ehdotus nähtäville 2018 kesään mennessä - Valtuuston hyväksyttäväksi 12/2018 2. Piippolan asemakaavan tarkistus käyntiin - Esitys muutoksista 6/2017 mennessä - Konsulttien kilpailutus ja valinta - Työ käyntiin 9/2017 - Valtuuston hyväksyttäväksi 12/2018 3. Koskenrannan asemakaava ehdotus valmiiksi 12/2017 ja hyväksyttäväksi 6/2018 4. Esille tulevat pienet asemakaavatarkistukset tehdään 6 kk kuluessa tarpeen esille tulosta. Toimintatuotot 5 163,81 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Toimintakulut -40 576,50-36 428-38 720-38 720-38 720-38 720 Toimintakate -35 412,69-31 428-33 720-33 720-33 720-33 720 Suoritetietoja:
Siikalatvan kunta 45 181 LOMITUSPALVELUT Toiminta-ajatus: Siikalatvan lomituspalveluiden paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaiset lomituspalvelut vuosilomalomitukset, sijaisapulomitukset ja työvoiman saatavuudesta riippuen myös maksulliset lomituspalvelut Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen mukaisesti n. 320 maatalousyrittäjälle Siikalatvan, Pyhännän ja Vaalan kuntien sekä Kajaanin Vuolijoen alueella. Siikalatvan lomituspalveluiden paikallisyksikkö toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaiset lomituspalvelut laadukkaasti ja joustavasti kiinteää yhteistyötä tehden maatalousyrittäjien kanssa. Lomituspalvelut edistävät maatalousyritysten jatkamismahdollisuuksia ja elinvoimaisuutta tulevaisuudessa paikallisyksikön toiminta-alueella. Tavoitteena on että asiakkaat kokevat lomitustoiminnan luotettavana ja helposti tavoitettavana ja että lomituspalveluiden tuottamisessa mukana olevat ovat työssään huolellisia, yhteistyökykyisiä, joustavia ja ammattitaitoisia. Lomituspalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja tasapuolisesti maatalousyrittäjien tarpeista lähtien. Maatalousyrittäjille tiedotetaan avoimesti lomituspalveluista ja toiminnan periaatteista. Tavoitteena on että kalenterivuodelle myönnetyt maatalousyrittäjien vuosilomapäivät järjestetään ja pidetään saman kalenterivuoden aikana. Toteutetaan myönnetyt sijaisapupäivät, joihin sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on lomituspalvelulain mukainen peruste ja tarve. Tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin edellisenä kalenterivuonna. Lomituspalveluhenkilöstön osaamista, ammattitaitoa ja yhteishenkeä kehitetään ja huolehditaan henkilöstön fyysisestä ja henkisestä työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Lomituspäiviä järjestetään yhteensä vähintään 15600 päivää: - Vuosilomapäiviä 8035 päivää. - Sijaisapupäiviä 6115 päivää. - Maksullisen lomituksen lomitustunteja 9020 h, eli vähintään 1450 päivää. Asetettujen laatutavoitteiden toteutuminen kartoitetaan asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyn kaikkien vastausten keskiarvo asteikolla 1-5 on vähintään 4. Työntekijöiden sairauspoissaoloprosentti on enintään 5,7 % vakinaisten työntekijöiden kokonaisvuosityöajasta ja keskimäärin enintään 21 pv/vakituinen työntekijä. Toimintatuotot 3 575 196,90 3 587 225 3 314 110 3 314 110 3 314 110 3 314 110 Toimintakulut -3 607 198,21-3 665 826-3 412 120-3 411 120-3 411 120-3 411 120 Toimintakate -32 001,31-78 601-98 010-97 010-97 010-97 010 Suoritetietoja:
Siikalatvan kunta 46 191 PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimen hoitaa Jokilaaksojen pelastuslaitos. Siikalatvan kunnan alueella on kolme paloasemaa; Kestilässä, Pulkkilassa ja Rantsilassa. Vuonna 2015 ilmeni Pulkkilan paloasemalla vakava sisäilmaongelma jonka vuoksi aseman toiminta siirtyi keväällä 2016 väistötiloihin Laanilan teollisuusalueelle. Pysyvä ratkaisu etsitään talven 2016-2017 aikana. Ratkaisussa on huomioitava pelastustoimeen tuleva suuri muutos maakuntahallinnon ja sote-uudistuksen yhteydessä vuoden 2019 alusta lukien. Pelastustoimi siirtyy pois kuntien vastuulta. Siikalatvan kunnalla on yksi edustaja ja hänellä henkilökohtainen varajäsen pelastuslaitoksen johtokunnassa. Palo- ja pelastustoimen lisäksi tähän tulosalueeseen kuuluu varautuminen (ent. väestönsuojelu). Varautumisen suunnitelmat uudelle Siikalatvan kunnalle valmistuivat 2012 ja niitä testattiin valmiusharjoituksessa lokakuussa 2012. Pääosin suunnitelmat ovat toimivia. Muutoksia pitää tehdä lähinnä SOTEpalveluiden ulkoistuksen ja henkilöstövaihdosten vuoksi. 1. Ratkaistaan Pulkkilan paloaseman tuleva järjestely 5/2017 mennessä. 2. Päivitetään valmiussuunnitelmat 4/2017 mennessä. Toimintatuotot 0,89 0 Toimintakulut -626 029,38-661 986-725 663-725 663-725 663-725 663 Toimintakate -626 028,49-661 986-725 663-725 663-725 663-725 663 Suoritetietoja:
Siikalatvan kunta 47 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 211 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunnan talouden tasapainottamisohjelman suurin yksittäinen operaatio on Sosiaali-ja terveystoimen kokonaisulkoistus Mehiläinen ryhmittymälle 1.1.2017 alkaen. Aiemmin palvelut tuotti sosiaali-ja terveyspiiri Helmi ja kunta vastasi kustannuksista aiheuttamisperiaatteella yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Uudessa tilanteessa Mehiläinen yksityisenä palveluntarjoajana tulee Helmen tilalle. Kunta valvoo, että kuntalaiset saavat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä, vaikuttavia ja palvelusopimuksen edellyttämiä aiempaa laadukkaampia ja samalla lähellä tuotettuja palveluja. Siikalatvan kunnan sosiaali-ja terveystoimen hallinnon muodostavat kunnanjohtajan alaisuudessa toimivat johtava kansanterveystyön lääkäri sekä johtava sosiaalityöntekijä. Nämä viranhaltijat huolehtivat kuntalaisen edusta kun tarvitaan virkavastuulla tehtäviä viranomaispäätöksiä, joita päätöksiä yksityisen palveluntarjoajan palveluksessa olevat henkilöt eivät voi lain mukaan tehdä. Laissa tarkoitettuna oikaisuvaatimukset käsittelevänä monijäsenisenä toimielimenä toimii 1.1.2017 alkaen kunnanhallituksen perusturvajaosto. Jaosto myös valvoo yksityisen palveluntarjoajan toimintaa Avin ja Valviran ohella. 1) Sote -kokonaisulkoistuksen palvelujen sujuva käyttöönotto ja toiminnan vakiinnuttaminen 2) Viranomaispäätösten teon ja tilaajaorganisaation toiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen 3) Palveluntarjoajan toiminnan valvonta 4) Hyvinvointikertomuksen laatiminen johtavan sosiaalityöntekijän johdolla Toimintatuotot 26 302,44 0 0 Toimintakulut -126 569,50-56 930-206 310-206 310-206 310-206 310 Toimintakate -100 267,06-56 930-206 310-206 310-206 310-206 310 Palkkakulut on budjetoitu haltuunottovaiheen yhden lisähenkilön mukaan varovaisuuden periaatteen mukaan. Muissa kuluissa on varauduttu ostopalveluna tarvittavien asiantuntijapalvelujen ostoon sekä lisäksi kolmen sosiaalipuolen monialaisen hankkeen kuntarahaosuuksiin (Lape = Lapset ja perhe, Ikäihmisten kotihoitohanke, Sipilän hallituksen kärkihankkeita) sekä Take -hanke. 221-231 ERIKOISSAIRAANHOITO JA PERUSTERVEYDENHUOLTO Toiminta-ajatus: Kunta seuraa ja valvoo 1.1.2017 alkaen Mehiläinen Terveyspalvelut Oy/ryhmittymän palvelujen tuotantoa kokonaisulkoistuksen kattaessa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palvelut. Kunta seuraa sairastavuutta ja erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöä ja pyrkii hyvinvointia edistävillä ennaltaehkäisevillä toimillaan vaikuttamaan siihen, että korkea käyttö tasaantuisi ja normalisoituisi. Kunta seuraa hoitotakuun toteutumista ja palvelun laatua ja saatavuutta sopimuksen edellyttämällä tavalla. 1) Perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus ja laatu paranevat
Siikalatvan kunta 48 2) Erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus ja laatu ovat myös sopimuksen edellyttämällä hyvällä tasolla 3) Kustannussäästöt toteutuvat sovitulla tasolla 241 YMPÄRISTÖPALVELUT Toiminta-ajatus: Kunta seuraa ja valvoo, että kuntalaiset ja maatalousyritykset saavat asianmukaiset ja kustannustehokkaat ympäristöpalvelut yhteistoiminta-alueelta Ympäristöpalvelut Helmestä. Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut -322 821,46-334 370-321 808-321 808-321 808-321 808 Toimintakate -322 821,46-334 370-321 808-321 808-321 808-321 808 Suoritetietoja: 251 SOSIAALIPALVELUT Toiminta-ajatus: Kunta seuraa ja valvoo 1.1.2017 alkaen että, Mehiläinen terveyspalvelut Oy/ryhmittymä tuottaa kuntalaisille lakimääräiset sosiaalipalvelut ja vanhustenhuollon palvelut säädösten ja ulkoistussopimuksen mukaisesti laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteet 2017 1) Sosiaalipalvelujen kokonaisuus toimii ulkoistettuna Mehiläisen toimesta ja kunnan johtavan sosiaalityöntekijän valvomana 2) Monialainen ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen toimii ulkoistettuna 3) Kunta on mukana verkostojen luojana järjestöjen kanssa tehtävässä ennaltaehkäisevässä työssä edistäen kuntalaisten hyvinvointia 4) Sovitut kustannussäästöt saavutetaan Toteutuminen Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut -25 785 243,21-25 841 220-23 899 312-23 899 312-23 899 312-23 899 312 Toimintakate -25 785 243,21-25 841 220-23 899 312-23 899 312-23 899 312-23 899 312 Suoritetietoja:
Siikalatvan kunta 49 KOULUTUSLAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMEN HALLINTO Toiminta-ajatus: Tavoitteena on sivistyksellisten perusoikeuksien turvaaminen jokaiselle lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle hänen kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaan. Esi- ja perusopetuksen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu sekä yhtenäinen perusopetus. Perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelmatyön jatkaminen vuosiluokkien 7.-9. osalta. Riittävien resurssien varaaminen opetussuunnitelmatyöhön mm. koulutukseen osallistumista mahdollistamalla. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2017 alkaen. myös 7. vuosiluokalta. Vuosiluokkien 8. osalta uudet suunnitelmat tulee olla käyttöön otettavissa 1.8.2018, ja 1.8.2019 on uusi perusopetuksen OPS oltava käytössä kaikilla peruskoulujen vuosiluokilla 1.-9. Varhaiskasvatuksen osalta on käynnistetty kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistelutyö, johon on saatu hankerahoitusta yhdessä Haapaveden ja Pyhännän kuntien kanssa. Koulutoimen hallinto vastaa kehittämishankkeiden hallinnoinnista. Vuonna 2017 käynnistymässä ovat hankkeet koskien tutoropettajien palkkaamista koulujen digitalisaation kehittämiseen ja varhaiskasvatuksen kuntakohtaisen suunnitelman laadintaa. Aiemmin rahoitusta saaneista hankkeista jatkavat mm. koulujen kerhotoiminta, Liikkuva koulu sekä esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen. Toimintatuotot 230,52 0 100 100 100 100 Toimintakulut -150 748,80-160 988-152 090-152 090-152 090-152 090 Toimintakate -150 518,28-160 988-151 990-151 990-151 990-151 990 Suoritetietoja: 315 JOUKKOLIIKENNE Toiminta-ajatus: Takseilla ajettavan asiointiliikenteen ja ostettavien linja-autovuorojen avulla mahdollistetaan kunnan kaikkien asukkaiden asiointi kirkonkylillä ja kuntakeskuksessa. Linja-autoliikenteen reittien ostolla paikataan ostoliikenteen ja ns. itsekannattavien vuorojen väheneminen alueella. Kunta vastaa itse Ely-keskuksen hankintojen ulkopuolelle jäävästä kunnan sisäisestä linja-autoliikenteestä sekä asiointiliikenteestä. Pohjois-Pohjanmaan nykyinen joukkoliikenteen palvelutasopäätös on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Kunnan alueella on
Siikalatvan kunta 50 paljon vuonna 2016 päättyviä ns. siirtymäajan liikennöintisopimusvuoroja, joiden jatkamisen edellytyksistä ei ole vielä tietoa. Julkisen liikenteen vuorojen vähentyessä lisääntyy kunnan ostamien asiointivuorojen käyttö. Asiointiliikenteitä käyttävät erityisesti ikääntyneemmät kuntalaiset. Koulutuslautakunnan hyväksymät joukkoliikenteen ostosopimukset ja joukkoliikennesuunnitelma uusittiin vuonna 2015. Ostosopimukset tehtiin kolmeksi vuodeksi siten, että niitä voidaan tarkistaa 1. vuoden jälkeen tulevana kahtena sopimusvuonna. Ajokausi / sopimusvuosi 2016-2017 on ns. ensimmäinen optiovuosi kunnan ostamille asiointi- ja koululaisliikenteen vuoroille. Sopimusten arvioidaan jatkuvan pääosin ennallaan vielä ajokauden 2017-2018 ajan. Vuoden 2018 alussa suoritetaan seuraava em. liikenteiden kilpailutus ja tarkistetaan joukkoliikennesuunnitelma tuleville vuosille syksystä 2018 alkaen. Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -67 762,91-61 480-71 490-80 490-71 490-71 490 Toimintakate -67 762,91-61 480-71 490-80 490-71 490-71 490 Suoritetietoja: 321 VARHAISKASVATUSPALVELUT Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunnassa tarjotaan tasapuoliset, tarpeenmukaiset, joustavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisille. Lähtökohtana on lapsen tasapainoisen kehityksen sekä perheen kasvatustyön tukeminen. Toiminnalliset tavoitteet Siikalatvan kunnassa tarjotaan lakisääteiset päivähoitopalvelut alle kouluikäisille lapsille. Pienille koululaisille (1-2 luokat) järjestetään päivähoitoa koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana, pääsääntöisesti koululaisten hoitoa ei järjestetä kesäaikana. Kunnassa toimii neljä päiväkotia. Suopeikon päiväkoti Rantsilassa valmistui keväällä 2016, ja siinä toimii neljä osastoa mukaan lukien esiopetusryhmä ja koululaisten apip-toiminta. Samalla ryhmäperhepäivähoitokoti Tenavarinne lakkautettiin. Pulkkilassa lakkautettiin ryhmäperhepäivähoitokoti Muksula kahden perhepäivähoitajan jäädessä eläkkeelle, ja se muutettiin päiväkotiosastoksi elokuussa 2016. Ryhmäperhepäiväkoteja on toiminnassa vain Piippolassa Muksu, joka järjestää vuorohoitoa Piippolan ja Pulkkilan alueen lapsille. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on 5, josta yksi toimii avustajana Muksulassa pienten lasten osastolla ja toinen väliaikaisena kiertävänä lastenhoitajan Rantsilassa. Tavoitteena on täyttää ensisijaisesti päiväkotiosastot ja tarvittaessa siirtää hoitajia toimimaan omassa kodissaan. Vuorohoitoa järjestetään Piippolan lisäksi Suopeikossa Rantsilassa ja Pikkupihlajassa Kestilässä. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lapsia eri hoitomuodoissa tuetaan ostamalla erityislastentarhanopettajan palvelut. Henkilökuntaa siirretään tarvittaessa päiväkotiryhmästä toiseen yli entisten kuntarajojen. Samoin perhepäivähoitajat työskentelevät
Siikalatvan kunta 51 päiväkodeissa ryhmäavustajina, jos heille ei ole sijoittaa lapsia hoitoon. Laadulliset tavoitteet Siikalatvan uuden varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen aloitetaan viimeistään vuoden 2017 alussa. Suunnitelman teossa ovat mukana kaikki kunnan lastentarhanopettajat. Suunnitelman valmistelua tukee Varhaiskasvatus vauhtiin projekti, johon osallistuu Siikalatvan kunnan lisäksi Haapavesi ja Pyhäntä. Projektin yhteydessä järjestetään henkilökunnalle koulutusta ja opastusta vasutyössä ja arjen pedagogiikassa sekä esimiehille pedagogisessa johtamisessa ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Uudet vasulomakkeet otettiin käyttöön elokuussa 2016 ja jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatuslain edellyttämä vasu-suunnitelma, jonka pohjalta käydään keskustelut vanhempien kanssa syksyisin ja keväisin. Ryhmäperhepäivähoitokotien muuttaminen päiväkotiosastoiksi lisää pedagogista osaamista, kun ryhmässä toimivat lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat. Lapset puheeksi toimintamallia jatketaan tarjoamalla keskusteluja 3- ja 6-vuotiaiden lasten vanhemmille. Loput henkilökunnasta koulutetaan käymään LP-keskusteluja vuoden 2017 aikana. Henkilökunnalla on mahdollisuus työnohjaukseen. Toimintatuotot 238 538,66 236 400 236 700 236 700 236 700 236 700 Toimintakulut -2 513 164,70-2 786 290-2 605 856-2 595 856-2 595 856-2 595 856 Toimintakate -2 274 626,04-2 549 890-2 369 156-2 359 156-2 359 156-2 359 156 Suoritetietoja: Kokopäivälapset Osapäivälapset Kokopäivälapset Osapäivälapset YHT. yli 3- vuotiaat yli 3-vuotiaat Alle 3-vuotiaat Alle 3-vuotiaat KESTILÄ 11 3 6 2 22 PIIPPOLA 19 8 10 37 PULKKILA 22 7 12 41 RANTSILA 29 18 10 57 Ostopalveluna 3 1 4 VUOROHOIDOSSA: KESTILÄ 7, PIIPPOLA 2, RANTSILA 12 Henkilöstö: Kestilä 1 lto, 2,5 lh, kiertävä lh (yht. Pulkkilan kanssa), perhepäivähoitaja omassa kodissaan Piippola 1 lto, 3,5 lh, 2 pph, syksyllä 4 lh Pulkkila 2 lto, 3 lh,ryhmäavustaja, osa-aik. avust., perhepäivähoitaja omassa kodissaan
Siikalatvan kunta 52 Rantsila 3 lto, 5 lh, 2 ryhmäavustajaa, kiertävä lh, perhepäivähoitaja omassa kodissaan Jos vuorohoito siirtyy syksyllä Piippolasta Pulkkilaan, tarvitaan Pulkkilaan 1 lastenhoitaja lisää. Jos Rantsilaan lisää päivähoidon tarvetta, tarvitaan yksi perhepäivähoitaja lisää.(toimii kiertävänä Suopeikossa tällä hetkellä) 331 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toiminta-ajatus: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa mielekkään toiminnan ja aikuisen läsnäolon pienille koululaisille lisäten lasten turvallisuudentunnetta. Toiminta järjestetään kunnan omana toimintana perusopetuslain mukaisesti 1.-2.luokkien oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille luokilla 3-9. Päivittäinen toiminta-aika on koulupäivinä klo 8.00-16.00. Kestilässä ja Piippolassa toiminta järjestetään perusopetuksen ja Pulkkilassa ja Rantsilassa varhaiskasvatuksen toimesta. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa otetaan huomioon koulunpäivän kulku ja toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti. Toiminnan sisällöissä kiinnitetään erityistä huomiota leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin riittäviä lepohetkiä unohtamatta. Tavoitteena on tukea lapsen itsetunnon kehitystä ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja tarkistetaan 1.1.2017 alkaen. Toimintatuotot 13 886,93 14 460 16 000 16 000 16 000 16 000 Toimintakulut -130 979,85-130 917-134 504-134 504-134 504-134 504 Toimintakate -117 092,92-116 457-118 504-118 504-118 504-118 504 Suoritetietoja: Lapsia on aamu- ja iltapäivätoiminnassa laskentapäivänä 20.9.2015 Kestilän peruskoululla 5, Pentti Haanpään koululla 11, Pulkkilan Eerolan talossa 13 ja Rantsilan Aleksanterin koululla 11. 20.9.2016 Kestilän peruskoululla 3, Pentti Haanpään koululla 12, Pulkkilan Eerolan talossa 6 ja Rantsilan Suopeikon päiväkodissa 12. 341 ESIOPETUS Toiminta-ajatus: Siikalatvan varhaiskasvatuksessa järjestettävässä esiopetuksessa tuetaan lapsen kouluvalmiuksien saavuttamista ennen perusopetuksen alkamista tutustumalla lapsen omaan elinympäristöön menetelminä leikki, tutkiminen ja havainnointi.
Siikalatvan kunta 53 Toiminnalliset tavoitteet Esiopetusta järjestetään Kestilän peruskoulun tiloissa Päiväkoti Esikossa, Piippolassa Vaarintalon päiväkodilla, Pulkkilassa Hiirenkorvan päiväkodilla ja Rantsilassa Suopeikon päiväkodissa sekä keväällä 2017 Hovin koululla. Hovin koulua lukuun ottamatta esioppilaiden päivähoito järjestetään esiopetusryhmissä. Lisäksi Pulkkilassa ja Rantsilassa koululaisten apip-toiminta on liitetty esiopetuksen yhteyteen. Laadulliset tavoitteet Siikalatvan kunnan uusi esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön elokuussa 2016. Tarvittaessa esioppilaille tehdään yleisen, tehostetun tai erityisen tuen suunnitelma sekä henkilökohtainen oppimissuunnitelma HOJKS. Tukea suunnitelmien tekoon ja toteuttamiseen saadaan varhaiserityisopettajalta ja koulun erityisopettajilta. Kunnan oppilashuoltosuunnitelma tukee esiopetuksen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja edistää moniammatillista yhteistyötä. Toimintatuotot 378,85 900 800 800 800 800 Toimintakulut -426 671,32-486 462-529 565-526 685-526 685-526 685 Toimintakate -426 292,47-485 562-528 765-525 885-525 885-525 885 Suoritetietoja: Esiopetuksen oppilaat laskentapäivänä 20.9. 2015 Kestilä 7, Piippola 8, Pulkkila 12 ja Rantsila 20 (Aleksanterin koulu 20, Hovin koulu 2), yhteensä 49. 2016 Kestilä 8, Piippola 9, Pulkkila 14 ja Rantsila 36 (Suopeikon päiväkoti 28, Hovin koulu 8), yhteensä 67. Henkilökuntaa: Kestilä lto+1/2 lh, Piippola pkjoht+ryhmäavust, Pulkkila lto,lh+osa-aik.ryhmäavust, Rantsila 2 lto, lh, osa-aik.lh, 2 ryhmäavustajaa. 2017 Arvio: Kestilä 7, Piippola 11, Pulkkila 17 ja Rantsila 28, yhteensä 63. Henkilökuntaa: Kestilä lto+1/2 lh, Piippola,pkjoht+ryhmäavust, Pulkkila lto, 2 lh, osa-aik. ryhmäavust, Rantsila 2 lto, lh, osa-aik.lh, 2 ryhmäavustajaa. 351 PERUSKOULUT Toiminta-ajatus: Peruskouluissa tarjotaan kaikille peruskouluikäisille kattavat ja laadukkaat perusopetuspalvelut. Taataan lapsen oikeus turvalliseen ja tasavertaiset edellytykset antavaan opetukseen siten, että kaikki oppilaat saavuttavat jatko-opintojen edellyttämät valmiudet. Laaditaan paikalliset opetussuunnitelmat uuden Valtioneuvoston vahvistaman tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti edelleen vuosiluokille 7.-9.
Siikalatvan kunta 54 Vuosiluokat 1-7 ovat uudistetun opetussuunnitelman piirissä vuonna 2017, vuosiluokat 1-8 vuonna 2018 ja kaikki perusopetuksen vuosiluokat 1-9 ottavat uudet perusteet käyttöön vuonna 2019. Peruskoulut ovat mukana seuraavissa erillistä rahoitusta saaneissa hankkeissa. 1. Koulujen kerhotoiminta 2. Liikkuva koulu 3. Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, erityisopetuksen laadun kehittäminen ja koulunkäyntiavustajien palkkaaminen (avustusta saatu koulutuksiin ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen) 4. Osaava-hankkeet yhteistyössä Haapaveden ja Pyhännän kanssa - sisällöt mm. (mm. koodausta ja verkko-opetusta) 5. Tutor-opettajien kouluttaminen ja toiminta (avustusta haetaan, päätökset vuoden vaihteessa) Oppimistapoja laajennetaan hallitusohjelmaan kirjatun mukaisesti ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä. Koulujen tietokonelaitteistoja uusitaan tämän johdosta hankkimalla perinteisten pöytäkoneiden sijasta kannettavia ja tablettitietokoneita. Investointeihin esitetään Pulkkilan peruskoulun ja Gananderin koulun ulkoliikuntapaikkojen rakentamista ja uusimista. Toimintatuotot 287 422,40 189 630 290 350 279 750 279 750 279 750 Toimintakulut -6 232 778,56-6 314 387-6 127 463-5 957 333-5 957 333-5 957 333 Toimintakate -5 945 356,16-6 124 757-5 837 113-5 677 583-5 677 583-5 677 583 Suoritetietoja: Oppilasmäärät laskentapäivänä 20.9.2016: Kestilän peruskoulu 114 (sis. 8 Jopo-luokan opp.) Pentti Haanpään koulu 62 Pulkkilan peruskoulu 167 Hovin koulu 36 (sis. 8 esiopetuksen oppilasta) Aleksanterin koulu 100 Gananderin koulu 86 Yhteensä 565 (ilman esiopetusta 557) Oppilasmäärät laskentapäivänä 20.9.2017 (arvio): Kestilän peruskoulu 102 (sis. 6 Jopo-luokan opp., uusista ei vielä tietoa) Pentti Haanpään koulu 52 Pulkkilan peruskoulu 170 Aleksanterin koulu 131 Gananderin koulu 101 Yhteensä 557
Siikalatvan kunta 55 371 LUKIOT Toiminta-ajatus: Siikalatvan lukion tavoitteena on antaa monipuolinen ja tasokas pohja sekä ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen että jatko-opintoihin. Uudistuneen opetussuunnitelman jalkauttaminen arkeen, sähköistyvän lukio-opiskelun ja ylioppilaskirjoitusten paikallinen toimeenpano onnistuneesti sekä hyvän maineen ylläpitäminen jatkoopintoihin ja lukiokoulutuksesta suoriutumisen suhteen sekä oppimisympäristöjen kehittäminen niin laite- kuin kiinteistötasolla. Toimintatuotot 61506,29 69 310 66 000 66 000 66 000 66 000 Toimintakulut -765 136,12-713 245-738 595-736 595-736 595-736 595 Toimintakate -703 629,83-643 935-672 595-670 595-670 595-670 595 Suoritetietoja: 375 OPPILASHUOLTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 9 mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologija kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opiskeluhuollon psykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut kaikille sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Siikalatvalla tämä tarkoittaa sitä, että kunta vastaa myös Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston (PIO) kuraattoripalveluista ja palkkakustannuksista. Vuoden 2016 alusta PIO:n kuraattorin työaikaa on käytetty myös perusopetuksen ja Siikalatvan lukion oppilaiden oppilashuollossa. Jokilaaksojen kuntayhtymän Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto on esittänyt sopimuksen solmimista PIO:n koulukuraattorin siirtymisestä 1.1.2017 alkaen Siikalatvan kunnan palvelukseen. Uusien lakisääteisten määräaikojen täyttäminen vaikuttaa kunnan henkilöstömitoitukseen. Kunnan on järjestettävä oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuus päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun tai oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.
Siikalatvan kunta 56 Toimintatuotot 10 452,29 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Toimintakulut -80 577,49-106 010-147 330-147 330-147 330-147 330 Toimintakate -70 125,20-96 010-135 330-135 330-135 330-135 330 Suoritetietoja: 381 RUOKAHUOLTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Ruokahuoltopalvelut yhtiöitetään vuoden 2017 alusta alkaen. Toimintatuotot 858 722,04 908 670 0 0 0 0- Toimintakulut -906 667,53-893 450-51 000-51 000-51 000-51 000 Toimintakate -47 945,49 15 220-51 000-51 000-51 000-51 000
Siikalatvan kunta 57 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 411 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunnan vapaa-aikapalvelujen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen siten, että ne pystytään tarjoamaan kuntalaisille laadukkaina ja monipuolisina. Luodaan talousarvion puitteissa edellytykset liikunta- ja nuorisotoimen, kulttuuritoimen, kirjastotoimen sekä kansalaisopistotoimen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on vapaa-aikapalvelujen avulla ylläpitää ja lisätä kuntalaisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Luoda kuntalaisille edellytyksiä tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Toimintatuotot 752,96 0 0 0 0 0 Toimintakulut -12 509,38-24 934-23 870-23 870-23 870-23 870 Toimintakate -11 756,42-24 934-23 870-23 870-23 870-23 870 Suoritetietoja: Henkilökunnan määrä Nuorisotoimen avustukset Kulttuuritoimen avustukset Liikuntatoimen avustukset 421 NUORISOTOIMI Toiminta-ajatus: Tukea lasten ja nuorten tasapainoista kasvua, harrastamista ja toimintaa luomalla heille turvallinen ja virikkeellinen elinympäristö. Edistää osallisuutta ja parantaa vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Järjestää nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja. Edistää nuorten hyvinvointia sekä antaa heille mahdollisuuksia ja tukea omaan elämänhallintaan. Tukea ja aktivoida nuorten omaehtoista toimintaa ja vaikuttamista mm. nuorisovaltuuston avulla Nuorisovaltuusto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa käsittelemään nuorten toimintaan liittyviä asioita. Nuorten omia ideoita voidaan tuoda esille nuorisovaltuuston kautta. Järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia, tilaisuuksia ja retkiä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Ylläpitää ja kehittää nuorisotilatoimintaa siten, että jokaisessa entisessä kuntakeskuksessa on toimiva nuorisotila. Jatkaa vuonna 2012 käynnistynyttä etsivän nuorisotyön toimintaa suunnitelmien mukaisesti. Järjestää nuorten työpajatoimintaa Starttipajatoimintana yhteistyössä nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kanssa. Tukea nuorisoyhdistysten ja muiden yhdistysten nuoriso-
Siikalatvan kunta 58 toimintaa avustuksilla. Toimintatuotot 80 666,61 68 400 68 000 68 000 68 000 68 000 Toimintakulut -230 911,76-269 962-236 270-236 270-236 270-236 270 Toimintakate -150 245,15-201 562-168 270-168 270-168 270-168 270 Suoritetietoja: 431 LIIKUNTATOIMI Toiminta-ajatus: Liikuntatoimi luo edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla Järjestää kaksi kertaa vuodessa kehonkoostumismittaukset. Ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja ja alueita yhdessä teknisen toimen kanssa. Painopisteenä kuntoratojen, hiihtolatujen ja muiden liikuntapaikkojen opasteiden ajan tasaistaminen ja uusiminen. Edistää ja aktivoida eri toimijoiden kanssa kuntalaisten liikuntaharrastuksia mm. järjestämällä liikuntatapahtumia. Tuottaa ostopalveluna mm. tuolijumppaa, kuntosalijumppaa, allasjumppaa. Tiivistää hallintokuntien välistä yhteistyötä. Tukea urheiluseurojen ja muiden yhdistysten järjestämää liikuntatoimintaa. Toimintatuotot 10 533,01 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 Toimintakulut -408 709,91-416 429-424 163-424 163-424 163-424 163 Toimintakate -398 176,90-409 629-417 363-417 363-417 363-417 363 Suoritetietoja: 441 KIRJASTOTOIMI Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunnan kirjastoissa tarjotaan väestölle monipuoliset ja laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut. Edellytyksenä on vuosittain uusiutuva kirjastoaineisto, riittävä määrä ammattitaitoista henkilökuntaa sekä riittävät aukioloajat ja viihtyisät tilat. Yleinen kirjasto toteuttaa ja vahvistaa perusopetuksen ohella Suomen perustuslaissa todettuja jokaisen kansalaisen sivistyksellisiä oikeuksia -> kirjasto kuuluu kunnan peruspalveluihin.
Siikalatvan kunta 59 - tarjota laadukkaat ja tasa-arvoiset kirjastopalvelut eri asiakasryhmille neljällä kirkonkylällä - monipuolinen ja ajan tasalla oleva kirjastoaineisto - yhteistyö eri hallintokuntien, oppilaitosten, kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa - henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen - kirjastojen kehittäminen ns. monipalvelupisteiksi - Suomi100-juhlavuoden huomioiminen toiminnassa Toimintatuotot 2 490,16 2 000 1 700 1 700 1 700 1 700 Toimintakulut -403 507,52-392 314-383 367-383 367-383 367-383 367 Toimintakate -401 017,36-390 314-381 667-381 667-381 667-381 667 Suoritetietoja: 451 KULTTUURITOIMI Toiminta-ajatus: Luo edellytykset kunnan monipuoliselle kulttuurille. Kannustaa kuntalaisia, yhdistyksiä ja yhteisöjä osallistumaan kulttuurin tuottamiseen sekä järjestää yhteistyössä kulttuuritoimintaa kaiken ikäisille. Tunnistaa kulttuurin vaikutus kuntalaisen hyvinvointiin. Kulttuuritoimi järjestää ja tukee kulttuuritoimintaa kunnassa. Tiedottaa kulttuuritapahtumista ja toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa monipuolisen kulttuuritoiminnan järjestämiseksi. Museotoiminnan tukeminen kunnan alueella sekä museotoiminnan järjestäminen kunnan omistamassa museokohteessa. Veteraanipäivä Kyläpäivät Kotiseutujuhla Itsenäisyyspäivä Taidenäyttelyt Musiikkiesitykset Teatteriesitykset muut kulttuuritapahtumat Suomi100-juhlavuoden tapahtumat Toimintatuotot 1 450,00 500 500 500 500 500 Toimintakulut -94 768,90-90 940-98 108-95 108-95 108-95 108 Toimintakate -93 318,90-90 440-97 608-94 608-94 608-94 608 Suoritetietoja: Kyläpäivät, konsertit, taidenäyttelyt, muut tapahtumat
Siikalatvan kunta 60 461 KANSALAISOPISTO Toiminta-ajatus: Tarjota mahdollisuuksia aktiiviseen itsensä kehittämiseen ja oppimiseen. Laadukas tietojen, taitojen ja oppimismahdollisuuksien tarjoaminen, luovuuden korostaminen, henkisen kehityksen edistäminen, kulttuuriperinteen vaaliminen ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen. Kansalaisopiston palvelut ovat laadukkaita, edullisia ja helposti saatavilla. Kansalaisopisto on kuntalaisille hyvinvointia tuottavaa toimintaa. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kuntalaisille sekä alueellisen tasa-arvon toteuttaminen kurssien järjestämisessä eri puolilla kuntaa. - monipuolinen liikuntakurssien tarjonta kuntalaisten hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi - asiakaslähtöinen palvelu - lasten ja nuorten sosiaalistumisen vahvistaminen - ikäihmisten aktivoiminen elinikäiseen oppimiseen - yhteistyö muiden kunnan hallintokuntien sekä järjestöjen kanssa Toimintatuotot 28 395,46 34 600 38 300 38 300 38 300 38 300 Toimintakulut -194 647,45-199 317-199 940-199 940-199 940-199 940 Toimintakate -166 251,99-164 717-161 640-161 640-161 640-161 640 Tavoitteena: opetustunnit > 4300 opiskelijamäärä, kertaalleen laskettuna > 1000 kurssilaiset > 2 200 kunnan maksaman opetustunnin hinta < 32,79 / h opetustunnin hinta, brutto < 82,47 / h
Siikalatvan kunta 61 KEHITYS- JA TEKNINENTOIMI Kehitys- ja teknisentoimen toimiala jakaantuu kolmeen vastuualueeseen; elinkeinotoimikunnan (kunnanhallituksen alainen toimikunta) vastuualue, teknisen lautakunnan vastuualue ja rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualue. Vastuualueet jakautuvat edelleen toiminnallisiin tulosalueisiin, jotka jakaantuvat edelleen tulosyksiköihin. ELINKEINOTOIMIKUNTA 511 KEHITYSTOIMEN HALLINTO Kehitystoimen hallinto sisältää elinkeinotoimikunnan hallinnon sekä kuntamarkkinoinnin. Elinkeinotoimintaan kuuluvat lisäksi elinkeinopalvelut ja hanketoiminta (Haapavesi-Siikalatvan kehittämiskeskus, LEADER-toimintaryhmä sekä kunnan mahdolliset erillisprojektit). Kunnanhallituksen nimeämä elinkeinotoimikunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa käsittelemään ajankohtaisia elinkeinojen kehittämiseen liittyviä asioita mm. sellaisia yrityshankkeita joissa kunnalla on jokin rooli. Lisäksi kaavoitusasioihin otetaan kantaa elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta. Elinkeinotoimikunta käsittelee myös ne kehittämishankkeet joihin kunta osallistuu. Kokoustensa yhteydessä toimikunta vierailee yrityksissä. Erityinen tehtävä kehitystoimen hallinnolla on etsiä uusia ideoita kunnan elinkeinoelämän kehittämiseen. Hallinnon ja markkinoinnin hoitamiseksi vuonna 2016 on seuraavat henkilöresurssit: - Noin 1/5 henkilötyövuotta kehitys- ja teknisen johtajan työpanoksesta - Toimistosihteeripalveluita noin ¼ henkilötyövuoden verran. Kuntakuvan luominen ja muu markkinointi suunnitellaan vuoden 2017 aikana uudelleen. Kylätoiminta on myös kehitystoimenhallinnon toimialuetta. Kehitys- ja tekninen johtaja on myös kylätoiminnan yhdyshenkilö kunnan organisaatiossa. 1. Elinkeinotoimikunta kokoontuu/vierailee yrityksissä 4-6 kertaa. 2. Järjestetään aamukahvitilauus kaikille yrittäjille maatalousyrittäjät mukaan lukien noin joka toinen kk eli yhteensä noin 6 kertaa vuoden aikana. 3. Järjestetään Siikalatvan kylien ja kunnan yhteinen kylätapaaminen 2-3 kertaa vuodessa. 4. Laaditaan kunnalle markkinointisuunnitelma tunnettuuden lisäämiseksi. 5. Toteutetaan tienvarsi mainokset nelostielle kunnan rajoille etelään ja pohjoiseen. 6. Käsitellään kaikki käynnissä olevat ja käynnistyvät kehittämishankkeet jotka koskevat Siikalatvan kuntaa. Toimintatuotot 5 420,65 0 0 0 0 0 Toimintakulut -67 230,44-62 357-67 320-67 320-67 320-67 320 Toimintakate -61 809,79-62 357-67 320-67 320-67 320-67 320 Suoritetietoja:
Siikalatvan kunta 62 531 ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopalveluilla tässä yhteydessä tarkoitetaan suoraan yritystoimintaan kohdistuvia palveluita. Kunnan ja yrittäjien yhteistyön lisäämiseksi aloitti vuonna 2015 kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmä. Elinkeinopalveluiden tulosalueen vastuulla on yrittäjien ja yritysten neuvontapalveluiden tuottaminen niin yritystoimintaa suunnitteleville, aloittaville kuin jo toimiville yrityksille. Painopiste on jo toimivissa yrityksissä. Haaste on, miten oman kunnan yritykset saadaan mukaan tarjoamaan palveluitaan ja tuotteitaan kuntaan. Erityinen haaste on lähiruoan saanti kunnan ruokahuoltoon. Molempien osalta kuntaorganisaation hankintaosaamista ja tietämystä tulee lisätä samoin yrittäjien tarjoamisosaamista. Asiaa helpottaa myös ajan tasalla oleva informatiivinen yritysluettelo, josta selviää mitä palveluita ja tuotteita kukin yritys tuottaa ja luettelon ottaminen aktiiviseen käyttöön kunnassa hankintoja tekeville. Yritysluettelo on Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen internet-sivuilla. Kehittämiskeskuksen sivuille on avattu myös yrityspörssi josta voi etsiä esim. myytäviä yrityksiä ja myytäviä tai vuokrattavia yritystiloja. Elinkeinopalveluita tuottavat kunnassa pääasiassa kunnanjohtaja ja kehitys- ja tekninen johtaja ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen yritysasiamies sekä eri projektien projektityöntekijät. 1. Kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi. 2. Otetaan oma-aloitteellisesti vuodenaikana yhteys jokaiseen Siikalatvan kunnan alueella toimivaan yritykseen. Tarkoittaa 1-2 yhteydenottoa/työpäivä puhelimella, sähköpostilla tai tapaamisella. Yhteydenotolla kartoitetaan yritysten tarpeita minkä perusteella osataan suunnata resurssit oikein. 3. Yrittäjän yhteyden ottoon reagoidaan viimeistään vuorokauden kuluessa hänen yhteenotostaan. 4. Claudia pienhankinta järjestelmä otetaan käyttöön kunnan hankinnoissa ja yrittäjät opastetaan sen käyttöön. Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -77 859,93-70 000-64 690-64 690-64 690-64 690 Toimintakate -77 859,93-70 000-64 690-64 690-64 690-64 690 Suoritetietoja: 541 HANKETOIMINTA Tämä tulosalue sisältää Haapaveden-Siikalatvan seudun kehittämiskeskuksen toiminnan Siikalatvan kunnan osalta sekä LEADER-toimintaryhmän kuntarahoituksen sekä mahdolliset erillishankkeet. Lisäksi osallistutaan kehittämiskeskuksen kautta yhteistyöhön mm. Haapaveden teknologiakylän kanssa. Kehittämiskeskus tuottaa kehittämishankkeiden hallinnoinnin, yritysasiamiespalveluita, yhteistä markkinointia mm. messuosallistumisten kautta sekä elinkeinotoimeen ja kehittämiseen liittyvää edunvalvontaa. Siikalatvan kunta kuuluu Keskipiste LEADER ohjelmaan.
Siikalatvan kunta 63 Vahvasti Siikalatvan kuntaan kohdistuvia hankkeita, jotka ovat jo käynnistyneet tai joille haetaan rahoitusta: - Energiatuotantoyhteisön suunnitteluhanke - Kuidut käyttöön hanke - Kylillä kelpaa hanke - Kunnasta poismuuttaneiden paluumuuttohanke. - Asukastupa Piippolassa Lisäksi on käynnistynyt useita yritysten ja yhteisöjen hankkeita lähinnä LEADER-ohjelman rahoituksella. Hankkeista enemmän tietoa kehittämiskeskuksen internet sivuilla osoite: http://www.haapavesisiikalatva.fi/sivu/fi/. Lisäksi kehittämiskeskus on mukana hankkeissa, joita hallinnoi joku muuta taho, mutta jotka koskevat myös Siikalatvan kuntaa. Käynnissä Maakuntaliiton Kaapo-hanke jolla kehitetään kuntakeskuksia asuminen ja yrittäminen näkökulmana. Siikalatvan osalta hankkeessa suunnitellaan Rantsilan Tuohimaan asuntoalueelle energiaomavarainen kortteli. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu 20.000 euron määräraha jota käytetään vuoden aikana esiin tuleviin uusiin pieniin kehittämishankkeisiin. Päätökset tekee elinkeinotoimikunta. 1. Käynnissä olevien hankkeiden tavoitteet käyvät ilmi kehittämiskeskuksen internetsivuilla olevista hanke-esittelyistä. 2. Yrityksiä ja yhteisöjä opastetaan ja autetaan hakemaan rahoitusta hankkeilleen Keskipiste LEADER ohjelmasta. Tavoitteena on 10 uutta yritysten ja yhteisöjen hanketta vuonna 2017. Toimintatuotot 222,78 0 0 0 0 0 Toimintakulut -201 634,96-238 469-175 580-175 580-175 580-175 580 Toimintakate -201 412,18-238 469-175 580-175 580-175 580-175 580 Suoritetietoja: 551 MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUE Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on huolehtia maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä säädettyjen lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti Haapaveden kaupungissa sekä Pyhännän, Siikalatvan ja Vaalan kunnissa. Edelleen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue vastaa omalta osaltaan maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä toiminta-alueellaan. Tehtäviensä hoitamiseksi maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on seuraavat henkilöresurssit: - Maaseutujohtaja (1 htv) - 3 maaseutuasiamiestä (3 htv) - Lisäksi ostetaan tarvittava määrä toimistosihteeripalveluita tai käytetään määräaikaistatyövoimaa. Toiminnan laajuustiedot: - Yhteistoiminta-alueella toimivia maatiloja noin 670 kpl, joista kotieläintiloja 307 kpl. - Viljelyksessä oleva pelto pinta-ala Yhteistoiminta-alueella on noin 40 130 ha
Siikalatvan kunta 64 - Nautaeläimiä Yhteistoiminta-alueella on noin 25 000 kpl. - Käsiteltäviä tukihakemuksia yhteistoiminta-alueella 5000 kpl. - Yhteistoiminta-alueen, kuntien alueelle maksama tukisumma oli noin 31 miljoonaa euroa. Talousarviovuotta 2017 sekä taloussuunnitelmavuotta 2018 leimaa maaseututoimen osalta EU:n ohjelmakauden vaihtumisesta aiheutuvat tukijärjestelmien muutokset sekä niistä maaseutuhallinnolle seuraavat uudet velvoitteet mm. viljelijöiden tukijärjestelmän ehtona olevien koulutusten järjestäminen. Samanaikaisesti jatkuu tietojärjestelmien uudistaminen, mistä johtuen seuraavina vuosina tullaan käyttämään rinnan sekä uutta, että vanhaa tietojärjestelmää. Kuntien maaseututoimen selviytyminen olemassa olevista sekä uusista velvoitteistaan, tulevat omalta osin vaikuttamaan vuoden 2017 maataloustukien maksuaikatauluihin. Mavin onnistuminen tietojärjestelmien rakentamisessa nousee erityisen merkittäväksi tukien maksuaikataulujenkin osalta. Tukimaksatusten aikatauluihin tietysti vaikuttavat myös muut tekijät ja toimeenpanoketjun muut toimijat sekä tukijärjestelmiin tulevat muutokset mm. tukien määräytymisjaksojen osalta. Käytännössä koko maaseutupalveluiden toimialan tehtävät ovat suunniteltu siirrettävän maakunnan hoidettavaksi 1.1.2019 alkaen. Tämän hallintouudistuksen valmistelu on aloitettu vuoden 2016 kesäkuussa ja se tulee syömään myös YT-alueen henkilöstön resursseja, vähintään niiden osalta, jotka ovat nimettyuudistusta valmisteleviin työryhmiin. Maatalouden kehitysnäkymät 2017-2019 Yhteistoiminta-alueen maatalouden kehityksessä ei arvioida tulevan erityisen suuria muutoksia lähivuosien aikana. Yleisellä taloustilanteella sekä sen kehityksellä tullee olemaan heijastusvaikutuksia myös maatalouden kehitykseen. Erityisesti epävakaat ja laskeneet tuottajahinnat, tuonti-ja vientipakotteet sekä yleinen talouden epävarmuus aiheuttavat paineita erilaisiin toimiin ja kriittiseen kustannustarkasteluun, etenkin tärkeimmillä maito- ja lihasektoreilla. Yleinen taloustilanne vaikuttanee negatiivisesti maatalouden kehitykseen, erityisesti käynnistymässä oleviin suurempiin investointeihin. Havaittavissa on myös merkkejä jo toimintansa vakiinnuttaneiden tilojen taloudellisista vaikeuksista ja suoranaisia maatilojen konkursseja tultaneen näkemään, ellei taloudellisessa tilanteessa tapahdu käännettä suotuisampaan suuntaan. Tukien maksun viivästymisiin liittyvien uhkien toteutuessa, myös ne omalta osaltaan aiheuttavat taloudellisia paineita tilojen toimintaan. Toisaalta tilojen toiminnan tehokkuuteen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimet tulevat avaamaan yrittämisen mahdollisuuksia pienemmille tiloille ja urakoitsijoille sekä muiden tukipalveluiden tuottajille, tilojen ulkoistaessa enenevissä määrin osatoimintojaan. Maatilojen määrän arvioidaan jatkavan laskuaan, vaikkakin samanaikaisesti tuotantomäärien ja yksikkökoon arvioidaan edelleen hieman kasvavan. Kokonaisviljelypinta-alassa ei kovin suurta kasvua arvioida tapahtuvan, koska olemassa oleva peltopinta-ala on lähes täysin viljelyksessä. Mahdollinen viljelyalan kasvu aiheutuu täten lähinnä pellon raivauksen tai turvetuotannosta vapautuvien alojen kautta, mitä kuitenkin hillitsee kyseisten alueiden tukikelvottomuus. Viimeaikaiset maatalouden toimintaympäristön muutokset, jotka paljolti näkyvät globalisaation ja epävarmuuden lisääntymisenä tulevat jatkumaan taloussuunnittelujaksonkin aikana. Myös maaseutuhallinnon muutokset sekä asiointitapojen kehittäminen entistä enemmän sähköiseen asiointiin pohjautuviksi, asettavat haasteita erityisesti varttuneemmille maatalouden harjoittajille. Tarjotaan maaseutuhallinnon palvelut ajallisesti ja alueellisesti joustavasti ja tarkoituksen mukaisesti, koko Siikalatvan yhteistoiminta-alueen kuntien alueella. Kehitetään maaseututoimen henkilöstön sekä sopimuskuntien jatkuvaa yhteistyötä ja yhteydenpitoa sekä joustavaa henkilöstön käyttöä luotettavan, tasapuolisen ja laadukkaan viranomais- ja palvelutoiminnan takaamiseksi koko kunnan alueella.
Siikalatvan kunta 65 Tuottaa Siikalatvan maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueen palvelut ohjelmakauden muutoksista huolimatta joustavasti ja taloudellisesti, kuitenkin riittävät resurssit turvaten. Maksetaan viljelijätuet kahden viikon sisällä maksuluvan avautumisesta. Kehitetään alueella yleisesti maaseutua ja maaseutuelinkeinoja. Toimintatuotot 150 502,51 181 923 168 615 168 615 168 615 168 615 Toimintakulut -317 849,19-372 799-359 934-359 934-359 934-359 934 Toimintakate -167 346,68-190 876-191 319-191 319-191 319-191 319
Siikalatvan kunta 66 TEKNINEN LAUTAKUNTA 611 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Teknisen toimen hallinto sisältää teknisen toimen hallinnon (6110) ja työllistämisen (615) Tekniset palvelut hoitaa eri hallintokuntien toiminnan tarvitsemien tilojen rakennuttamis- ja ylläpitotehtävät sekä kunnan omatoimisen rakentamisen. Huolehtii kunnan rakennetun ympäristön toimivuudesta, terveellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön muotoutumisesta sekä tuottaa kunnan siivouspalvelut. Kunnan omistamien kiinteistöiden sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisessa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä, jonka toiminnan koordinoinnista tekniset palvelut huolehtii. Pitkäaikaistyöttömille tarjoamme mahdollisuuden elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien edistämiseen järjestämällä eri työllistämistoimenpiteitä sekä työpajatoimintaa. Paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä työkokeilu- ja palkkatukityöpaikkojen saamiseksi. Toiminnalliset tavoitteet 1. Tekniset tukipalvelut edistävät kunnan palveluille asetettuja kuntastrategian tavoitteita, arvoja ja keskeisiä päämääriä 2. Kunnanvaltuuston vuodelle 2017 hyväksymän investointiohjelman toteuttaminen laadukkaasti ja taloudellisesti (suunnittelu, kilpailutus ja rakennuttaminen) 3. Laaditaan toimintaohjeet sisäilmasto-ongelmien hallintaan ja sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisessa esiselvitystyö aloitetaan viikon sisällä siitä kun haittailmoitus sisäilmasto-ongelmasta on tullut sisäilmatyöryhmälle 4. Eri-ikäisille työttömille järjestetään työ-ja yksilövalmennusta Rantsilan ja Pulkkilan työpajoilla huomioimalla toimenpiteisiin osallistuvien toiveet toiminnan järjestämisessä Palkkatukityöpaikkoihin pyrimme työllistämään n. 30 henkilöä / vuosi. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään n. 50 henkilölle / vuosi ja työkokeilupaikkoja 5 henkilölle/ vuosi. 5. 5.10.2015 aloitettua kolmivuotista työllisyyspoliittista hanketta, Sompa II:sta, jatketaan ja sen painopistealueena on pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja osaamisen kehittämisen tukeminen. Toimintatuotot 28 142,35 143 000 211 000 211 000 211 000 211 000 Toimintakulut -325 669,90-707 525-777 815-777 875-777 875-777 875 Toimintakate -297 527,55-564 525-566 815-566 875-566 875-566 875 Suoritetietoja:
Siikalatvan kunta 67 621 LIIKENNEVÄYLÄT Liikenneväylät sisältävät kaavatiet ja yksityistiet sekä erikseen kirjattavan teiden valaistuksen. Teiden talvihoidossa on käytössä Softtroi kunnossapito-ohjelmisto, joka toimii työjohdon seurannan apuvälineenä. Yksityistiet Yksityisteiden osalta on 1.5.2010 alkaen siirrytty uuteen yksityisteiden avustusjärjestelmään. Avustusjärjestelmän mukaan yksityisteitä tuetaan kunnossapidon osalta yli 200 metrin matkalta. Joidenkin teiden osalta kunta vastaa edelleenkin niiden kunnossapidosta (ovat yleisessä käytössä esim. läpikulkuteinä tielaitoksen hoitamien teiden välillä). Avustukset maksetaan hakemusten perusteella. Tekninen lautakunta asettaa avustukset hakuun ja vahvistaa avustuksen suuruuden vuosittain valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa. Yksityisteitä Siikalatvan kunnan alueella on noin 250 km. Näistä kunnan hoidettavaksi on hyväksytty noin 16 kpl yhteispituudeltaan noin 39,5 km. Kunnan hoitamat yksityistiet kuuluvat avustusluokkaan 1. Kunnan hoitamien yksityisteiden talvikunnossapito on kilpailutettu vuoden 2015 loppupuolella ja sopimukset ovat voimassa vuoteen 2018. Tiekunnan vastuulle on sopimuksissa määritelty aurausviitoituksen asentamiset ja tien luiskien niitot. Uusissa sopimuksissa teknisen lautakunnan 27.3.2014 hyväksymässä päätöksessä kunnalle kuuluu pääosin talvikunnossapito, enintään kaksi lanauskertaa ja pölyn sidonta kerran vuosittain. Ylläpitosorastus kuuluu ensisijaisesti tiekunnalle ja kunnan osallistumisesta ylläpitosorastukseen viranhaltija päättää määrärahojen ja tarveharkinnan perusteella. Hoidettavien teiden hoitoon kuuluvia toimenpiteitä ovat: höyläys, lanaus, sorastus, pölynsidonta, auraus, polanteen poisto ja liukkauden torjunta. Hoitotoimet vaihtelevat hieman teittäin, eikä kaikkia toimia suoriteta jokaiselle tielle kaikkina vuosina. Yksityisteitä pyritään tukemaan neuvonnalla ja kouluttamalla sekä ohjaamalla tiekuntia lainmukaiseen toimintaan. Yksityisteiden perusparannuksia pyritään tukemaan lautakunnan päättämällä tavalla, avustaen parantamisen suunnittelua sekä hankkeiden toteuttamista. Lisäksi parantamishankkeita tuetaan hoitamalla parantamishankkeiden hallinnointi kunnan toimesta, mikäli hankkeeseen saadaan valtionavustus. Kaavatiet Kaavateitä Siikalatvan kunnalla on tällä hetkellä neljällä asemakaava-alueella yhteensä noin 41 km. Lisäksi kunnossapidetään Leskelän puutarhakylän kaavateitä n.0,6km tarpeen mukaan. Kesähoitoon kuuluvia toimenpiteitä ovat sorapintaisten kaavateiden höyläykset, lanaukset, murskeenajot ja pölysidonta. Päällystetyillä teillä kesähoitoon kuuluu päällystepaikkaukset ja keväisin hiekoitushiekan harjaukset. Tiealueiden hoitotöihin sisältyy lisäksi tien kuivatusrakenteiden (ojat, rummut, pintavesiviemäröinnit yms.) kunnossapito. Talvihoitoon kuuluvat auraus, höyläys, polanteen poistot, liukkauden torjunta ja lumen käsittely (siirrot lumenkaatopaikalle). Liikenteenohjaukseen liittyviä tehtäviä ovat liikennemerkkien huollot ja ajoratamerkinnät. Kaava-alueilla päällystämättömiä sorapintaisia kaavateitä on yhteensä noin 19 km. Sorapintaiset tiet höylätään pääsääntöisesti 2 kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin, jolloin myös lisätään pintamursketta tarpeen mukaan. Teiden suolaus keväisin on järjestetty ostopalveluna, koska liuossuolaus on huomattavasti edullisempaa kuin raesuolaus omana työnä. Lisäksi joka kylällä on jonkin verran suolaa varastossa ongelmakohtien pölyntorjuntaan, jos suolausta ei ole vielä suoritettu tai pölyhaitan takia suolan lisäys mahdollistuisi. Teiden talvihoitosopimukset on kilpailutettu syksyllä 2015 ja uudet sopimukset ovat voimassa huhtikuun loppuun 2018 Tasapainottamisohjelmassa kirjatut muutokset (Kvalt. 28.4.2014 26 liite 14) kaavateiden kunnossapitoon:
Siikalatvan kunta 68 Kaavateiden kunnossapitoa lasketaan muiden kuin kokoojateiden ja kevyen liikenteen väylien osalta (sallitaan aiempaa paksumpi lumi ja polanne). Teiden valaistus Kunnan omistamaa/hoidossa olevaa tievalaistusta on pääasiassa kaavateillä. Jonkin verran vanhojen kuntien alueilla on kunnan vastuulla olevaa valaistusta myös tielaitoksen teillä. Tievalaisimia on yht. n. 1232 kpl. Teiden valaistuksen uusimiseen on tulevaisuudessa varattava investointeihin rahaa, jotta EcoDesign- eli EuP-direktiivin mukaisesti voidaan toimia. Direktiivin tärkeimmät muutokset ovat: elohopealamppujen tuonti markkinoille kielletään 2015 alkaen uusissa loistelamppuvalaisimissa on oltava elektroniset liitäntälaitteet vuodesta 2017 alkaen hehkulamput poistuivat markkinoilta vaiheittain vuoteen 2012 mennessä. Teiden valaistuksen kunnossapidossa on vanhimpia elohopeahöyrylampuin toteutettuja tienosia uusittu led-valaisimin. Tasapainottamisohjelmassa kirjatut muutokset (Kvalt. 28.4.2014 26 liite 14) tievalaistukseen: Yöaikainen (klo 24.00-5.00) sammutus taajamissa käytössä asuinalueilla koko kunnan alueella ja kesällä valot sammutetaan kokonaan 1.4 31.8 väliseksi ajaksi. Taajamien ulkopuolella kunnan ylläpitämät sähköliittymät on lakkautettu tielaitoksen teillä Mäläskässä ja Hyvölänrannalla. Väyrylän ja Vornan kylillä tielaitoksen teillä oleva tievalaistus on sammutettu. Erityisesti panostetaan tienhoidossa ja tievalaistuksen uusimisessa kokoojakatuihin ja kevyen liikenteen väyliin. Teiden perusparannuksessa investointimäärärahat käytetään Paakkilantien Piippolassa ja Pehkolantien Kestilässä kunnostukseen. Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -288 199,73-322 494-309 305-309 305-309 305-309 305 Toimintakate -288 199,73-322 494-309 305-309 305-309 305-309 305 Suoritetietoja: 625 PUISTOT JA YLEISET ALUEET Toiminta-ajatus: Puistojen kunnossapito määräytyy hoitotasoluokituksen mukaisesti. Tasapainottamisohjelman mukaisesti (Kvalt. 28.4.2014 26 liite 14) Kunnossapidettäviä leikkikenttiä on tulevaisuudessa vain 1kpl/kirkonkylä ja ne toimivat lähiliikuntapaikan yhteydessä. Tehtävänä on edistää viihtyisän, terveellisen ja turvallisen sekä luontoon hyvin sopeutuvan ympäristön kehittymistä ja säilymistä, jossa asukkaiden on miellyttävä asua ja elää. Puistojen ja yleisten alueiden hoidossa pyritään viihtyisään ja siistiin yleisilmeeseen. Puistoihin ja yleisiin alueisiin liittyviä kunnostamistoimia suoritetaan mm. työllistämistyönä. Alueilla tehdään mm. raivaustöitä, viheralueiden hoitotöitä sekä rakenteiden ja kalusteiden kunnossapitoa ja uusien rakentamista.
Siikalatvan kunta 69 Taajamien puistoalueilla ja tienvarsilla olevat puuryhmät ja pensaistot siistitään. Taajamiin rakennetaan kukkapeltoalueita, joita varten tehdään erillinen suunnitelma. Lähiliikuntapaikkojen välineistön kunnossapidossa ja uusimisessa huomioidaan eri-ikäisten käyttäjäryhmien tarpeet. Toimintatuotot 8 918,31 0 0 0 0 0 Toimintakulut -125 067,70-119 356-91 415-91 415-91 415-91 415 Toimintakate -116 149,39-119 356-91 415-91 415-91 415-91 415 Suoritetietoja: 631 LIIKUNTA-ALUEET Toiminta-ajatus: Suorituspaikat, -rakenteet ja rakennukset pidetään tarkoituksensa mukaisessa kunnossa edelleen kehittäen. Tekninen toimi toteuttaa työt liikuntatoimen kanssa yhteisesti sovitussa laajuudessa ja tasossa, jonka liikuntatoimi määrittelee. Kustannukset viime kädessä maksaa vapaa-aikatoimi. Liikunta-alueiden hoidon taso pidetään hyvänä siten, että kesätyöllistetyistä kylittäin yksi keskittyy urheilualueiden hoitoon. Kuntoratojen latujen kunnossapito tapahtuu Rantsilassa omana työnä ja Pulkkilassa, Piippolassa sekä Kestilässä ostopalveluna. Jääkiekkokaukaloiden jäänhoito tapahtuu kaikilla kylillä omana työnä. Tasapainottamisohjelmassa kirjatut muutokset (Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta 14.5.2014 17)) liikunta-alueiden kunnossapitoon: Liikunta-alueiden kunnossapito perustuisi tulevaisuudessa käyttöastemitoitukseen. Liikuntatoimen täytyy mitata käyttöaste ja määritellä minimi käyttöaste / liikuntapaikka, jonka mukaan määriteltäisiin onko liikuntapaikan ylläpito kunnallisena tarpeellista. Kuntoradat: Otetaan määrääväksi tekijäksi käyttöaste ylläpidon mitoituksessa. Hiihtolatujen teko ja kuntoratojen valaistus vain seuraavissa kohteissa: - Lehtomäki Pulkkila - Piippolan kuntorata Piippola - Keinonkangas Rantsila - Maksinharju Kestilä - Savaloja Rantsila Laakkolan ja Mankilan kylien kuntoratojen sähkön maksaa kunta, mutta kaikesta radan ja sähköistyksen kunnossapidosta vastaa kyläyhdistykset. Hiihtomajat ja leirikeskukset: Hiihtomajoja Siikalatvan kunnalla on Pulkkilassa ja Kestilässä sekä Piippolassa pieni hirsirakennus ja kylmänä pidettävä isompi kokoontumistila. Säästöohjelman mukaisesti leirikeskuksista jää kunnalle ainoastaan Kangasjärven leirikeskus Ristironkkelin mennessä myyntiin.
Siikalatvan kunta 70 Uimapaikat: Uimapaikosta kunnan ylläpitäminä yleisinä uimapaikkoina säilyvät seuraavat: Paskokangas Haapavuori Kangasjärvi Rantsilan maauimala Pikkula Avantouinti paikkoina toimivat: Maauimala (Rantsila) Paskokangas (Piippola) Viitastenjärven uimapaikan ja Kangasjärven avantouintipaikan kunnallinen ylläpito lakkaa. Luistelukentät: Luistelukenttiä meillä on kirkonkylillä 4kpl sekä Savalojalla, ja Laakkolassa. Mankilassa luistelukenttä poistui luontaisesti koulurakennuksen omistajavaihdoksen yhteydessä. Savalojalla on tarkoituksenmukaista ylläpitää luistelukenttää niin kauan kuin koulu toimii. Laakkolan luistelukentän jäädytysveden saantia varten kunta ostaa tarvikkeet vesipostiin, jonka kyläyhdistys rakentaa ja pyritään tulevaisuudessa siihen että jään teko kaukaloon onnistuisi kyläyhdistyksen toimesta. Ulkoilualueet: Tulevaisuudessa kunnallinen kunnossapito vain Kurunevan ja Haapavuori-Uljua alueella. Moottorikelkka reittien rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa moottorikelkkaseura. Hiihtomajojen ja leirikeskusten osalta on vuonna 2014 siirrytty sähköiseen ajanvaraukseen maaliskuussa 2014. Kunnan hoidossa olevien kuntoratojen opastetaulut ja viitoitus uudistetaan. Lähiliikuntapaikoille asennetaan myös opastekyltit. Puku ja varustetilat jääkiekkokaukaloihin Pulkkilaan ja Rantsilaan ja huoltorakennus elementin hankkiminen Rantsilan urheilukentälle. (investointeja) Uimapaikkojen laiturien uusiminen 3kpl. (investointi) Toimintatuotot 380 668,70 422 148 406 054 406 054 406 054 406 054 Toimintakulut -364 528,29-440 100-408 441-408 441-408 441-408 441 Toimintakate 16 140,41-17 952-2 387-2 387-2 387-2 387 Suoritetietoja: 641 MAA- JA METSÄTILAT Toiminta-ajatus: Kunnan omistamia maa- ja metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen, metsätalouden tavoitteiden ja lakien mukaisesti. Metsien hoidossa huomioidaan myös muut kuin perinteisen metsätalouden vaatimukset mm. erilaiset virkistyskäyttömuodot. Metsätilat Siikalatvan kunnan omistuksessa on metsämaata yhteensä noin 5 000 ha. Luokiteltua metsämaata em. määrästä on yhteensä noin 4.000 ha. Vuodelle 2017 on puunmyyntituloja arvioitu saatavan 350.000 euroa.
Siikalatvan kunta 71 Erilaisiin metsähoitotoimiin (hallinnointi, suunnittelut, kunnostusojitukset, taimikon hoidot, osuudet metsäautoteihin jne.) on suunniteltu käytettävän vuonna 2017 noin 125.000 euroa. Vuonna 2013 aloitettiin kunnan metsien metsäsuunnitelmien uusiminen ja tätä jatketaan vuosittain noin 1000 ha vuosivauhdilla, kunnes kaikki metsäsuunnitelmat ovat ajan tasalla ja sähköisessä muodossa vuoden 2017 loppuun mennessä. Suunnitelluilla alueilla metsien suunnitelmien mukainen käsittely on myös käynnistetty. Kustannuksia viimevuosina ovat aiheuttaneet useat metsäautoteiden perusparannushankkeet, joiden vaikutusalueella on paljon kunnan omistamia metsiä. Metsien hoitotyöt ovat myöskin lisääntyneet hakkuiden lisääntymisen vuoksi ja ennen muuta mm. taimikonhoitoja ja kunnostusojituksia on lisätty metsätaloussuunnitelmien uudistamisen myötä. Kunta on myös kartoittanut METSO-ohjelman mukaiset suojelukohteet metsistään. Tontit Kunta omistaa asemakaava-alueilla kaikilla kirkonkylillä sekä asuintontteja, että teollisuustontteja. Omakotitalotontteja on yhteensä yli 100 kpl. Tämän lisäksi on rivitalotontteja. Asuintontteja on nykyisellä rakentamisvauhdilla asemakaava-alueilla noin 20 vuoden tarpeisiin. Rivitalotonttien kysyntä on sen verran matala, että olemassa olevat tontit riittävät myös ainakin 20 vuodeksi. Koska on kysyntää myös sellaisille tonteille, joilla voidaan pitää myös kotieläimiä kuten hevosia, niin kartoitetaan mahdollisuudet osoittaa ko. rakennuspaikkoja kunnan maille. Maankäyttöstrategian laatimisen yhteydessä selvitettiin myös rantarakentamiseen soveltuvat ja saatavat alueet (Uljuan altaan rannat, jokivarret). Rakentajamessuilla Oulussa tehtiin 2014 myös kysely siitä, mitä ihmiset arvostavat, jos ovat valitsemassa asuinpaikkaa. Vastauksista selvisi sellaisia seikkoja, jotka ovat Siikalatvan kunnalla tarjolla kuten luonnossa liikkuminen ja harrastus (marjastus, sienestys, metsästys, kalastus). Näitä asioita tulee hyödyntää kuntamarkkinoinnissa. Yleensä taloustilanteen vuoksi omakotitalotonttien kysyntä on hiipunut myös Oulun seudulla ja tämä vaikuttaa myös Siikalatvan kunnan alueella. Teollisuustontteja löytyy myös kaikilta kirkonkyliltä ja ne riittävät kattamaan näkyvissä olevan kysynnän pitkälle tulevaisuuteen. Laanilan ja Tuohimaan teollisuusalueilla on valmis kunnallistekniikka. Piippolassa Kortteisen alueelle on valmistunut viemäröinti 2014. Muut maa-alueet Kunta on myös vuokrannut jonkin verran maa-alueita turvetuottajille turvetuotantoa varten sekä peltoa maanviljelijöille. 1. Metsien hoitoa jatketaan metsätaloussuunnitelmien mukaisesti. 2. Työllistettyjä käytetään noin 2 henkilötyövuoden verran sellaisissa kohteissa joissa ei voida eri syistä tehdä koneellisia metsänhoitotoimenpiteitä. 3. Puun myyntiä jatketaan vuosina 2014-2016 saavutetulla tasolla kestävän metsätalouden periaatteilla. 4. Tonttimarkkinointi suunnitellaan kunnan markkinointisuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tällöin huomioidaan tehdyt tonttimarkkinoinnin aloitteet. Toimintatuotot 556 958,72 386 500 386 500 386 500 386 500 386 500 Toimintakulut -265 919,75-83 077-154 705-154 705-154 705-154 705 Toimintakate 291 038,97 303 423 231 795 231 795 231 795 231 795 Suoritetietoja:
Siikalatvan kunta 72 651 TILAPALVELUT Toiminta-ajatus: Tilapalvelu huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta, teknisestä kunnossapidosta ja siivouksesta. Käytöstä poistettavista rakennuksista on tehty myynti-ja purkusuunnitelma. Tavoitteena on suunnitelman täytäntöönpano. Käyttömenoista kiinteistöjen ulkopuolen kunnostusta ja maalausta ainakin seuraavissa kiinteistöissä: Kestilä: Pihlajisto Piippola: Vaarintalo, Pulkkila: Kunnanvirasto (vanha) Rantsila: Gananderin koulu Suurimpina yksittäisenä kohteena investoinneissa on varattu rahaa SOTE tiloihin AVI:n vaatimiin korjauksiin ja erillisenä kohteena Koivulehdon palvelukeskuksen käyttövesiputkiston uusimiseen ja vesikate rakenteiden kunnostukseen. Kiinteistöjen kunnossapitohenkilöstölle annetaan koulutusta rakennuksen korjaustarpeiden havainnoinnista. Tavoitteena on kiinteistöhallintaohjelmiston (facility) entistä aktiivisempi käyttö korjauskohteiden esille tuomiseksi, jotta kunnossapito ja vuosikorjaukset tulevat oikea-aikaiseksi. Toimintatuotot 3 415,525,74 3 536 394 3 943 457 3 943 457 3 943 457 3 943 457 Toimintakulut -3 169 497,69-3 297 257-3 877 758-3 905 498-3 905 498-3 905 498 Toimintakate 346 028,05 239 137 65 699 37 959 37 959 37 959 Suoritetietoja: 655 ASUNTOTOIMI Toiminta-ajatus: Asuntotoimen tehtävänä on ylläpitää riittävää kunnallista vuokra-asuntokantaa tyydyttämään vuokraasuntojen kysyntä Siikalatvan kunnan alueella. Asuntotoimen pitää kyetä vastaamaan myös nopeisiin asunnon tarpeisiin. Asuntojen vuokrat tulee määritellä siten, että poistot ja korot huomioiden asuntotoimi vastaa omista kustannuksistaan. Kunnan omistamien asuntojen hyvä käyttöaste; 95 %. Asuntojen kunnon ja käyttökelpoisuuden säilyttäminen. Varautuminen asuntojen korjauksiin asukkaiden vaihtuessa.
Siikalatvan kunta 73 Kunnan asuntotoimen kehittämissuunnitelman päivitys Savalojan rivitalon muuttaminen asuntoosakeyhtiömuotoiseksi. Toimintatuotot 349 606,91 413 196 389 560 389 560 389 560 3890560 Toimintakulut -290 558,12-281 708-401 779-401 779-401 779-401 779 Toimintakate 59 048,79 131 488-12 219-12 219-12 219-12 219 Suoritetietoja: Vuokra-asuntokäytössä on vuonna 2017 68 vuokra-asuntoa ja kaksi oppilasasuntolaa. Vuokra-asunnoista 15 sijaitsee asunto-osakeyhtiöissä. 661 JÄTEHUOLTO Kuntien yhteinen yhtiö Vestia Oy vastaa Siikalatvan kunnan jätehuollosta. Kunnan alueella on neljä lakkautettua kaatopaikkaa Pulkkilassa, Rantsilassa, Kestilässä ja Piippolassa. Velvoitetarkkailut lakkautetuilla kaatopaikoilla ovat käynnissä. Kestilän kaatopaikalla on ELY tehnyt lopputarkastuksen uusintatarkastuksen 10.5.2016. Tarkastuksessa edellytettiin alueen perusvaaitusta vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaatopaikkojen tarkkailuohjelmia on tarkoitus keventää. Ehdotus kaatopaikkojen uusista kevennetyistä tarkkailuohjelmista on lähetetty ELY:lle 16.6.2016. (Kustannussäästö, kun vähempi tarkkailua) Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -11 507,17-14 959-13 034-13 034-13 034-13 034 Toimintakate -11 507,17-14 959-13 034-13 034-13 034-13 034 Suoritetietoja 665 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSET Kunnallisena hoidetut vesi- ja viemärilaitostoiminnot Siikalatvan kunnan alueella on yhtiöitetty ja liitetty Siikalatvan Vesihuolto Oy:öön 1.1.2011. Toimintatuotot 358,12 0 0 0 0 0 Toimintakulut -74,51-100 0 0 0 0 Toimintakate 283,61-100 0 0 0 0 Suoritetietoja:
Siikalatvan kunta 74 671 ENERGIALAITOKSET Kaukolämpötoiminta on yhtiöitetty vuoden 2015 alusta alkaen. Kunnalla on omistuksessaan enää Pulkkilassa Laanilan teollisuusalueella pelleteillä toimiva lämpökontti ja verkosto teollisuushalliin. 1. Myydään hallille lämpö samoilla ehdoilla ja hinnalla kuin Siikalatvan Lämpö Oy myy lämpöä Pulkkilan kaukolämpöasiakkaille. 2. Siikalatvan Lämpö Oy:lle myydään teknistä ja hallinnollista palvelua. Toimintatuotot 711 745,53 50 460 52 797 52 797 52 797 52 797 Toimintakulut -61 544,33-50 460-47 817-47 817-47 817-47 817 Toimintakate 650 201,20 0 4 980 4 980 4 980 4 980 Suoritetietoja:
Siikalatvan kunta 75 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 711 RAK.VALVONNAN JA YMP.TOIMEN HALLINTO Siikalatvan kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii viisijäseninen rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan esittelijänä toimii rakennustarkastaja. Tarvittaessa lautakunta voi nimetä keskuudestaan 3-jäsenisen katselmustoimikunnan, jonka esittelijänä toimii rakennustarkastaja. Tehtävien hoitamiseen henkilöresurssina on kaksi rakennustarkastajaa sekä toimistosihteeripalveluja. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät ja päätösvalta on määritetty hallintosäännössä, samoin rakennustarkastajien tehtävät. 1. Hallintoon liittyvien tehtävien hoitaminen. 2. Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukset ja katselmukset, poikkeamisluvat yms. 3. Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen mukaiset hallintoon liittyvät valvontatehtävät. Toimintatuotot 127,50 0 0 0 0 0 Toimintakulut -28 065,86-23 071-21 470-21 470-21 470-21 470 Toimintakate -27 938,36-23 071-21 470-21 470-21 470-21 470 Suoritetietoja: 721 RAKENNUSVALVONTA Toiminta-ajatus: Rakennus- ym. lupien käsittely. Ohjata ja neuvoa rakentajia, valvoa kaavojen ja rakentamisen ja muita toimenpiteitä koskevien lupien noudattamista sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön/rakennusten kunnossapitoa. Toiminnan laajuustietoja: Rakennuslupahakemuksia käsitellään n. 70 kpl/vuosi. Toimenpideluvat/ilmoitukset n. 80 kpl/vuosi. 1. Rakennuslupien ja maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun mukaisten muiden lupien myöntäminen, valvonnat ja tarkastukset. 2. Luvat käsitellään ja päätös annetaan 2-3 viikossa. 3. Poikkeamislupien valmistelu päätettäväksi 1.4.2016 alkaen.
Siikalatvan kunta 76 Toimintatuotot 28 745,28 37 100 30 100 30 100 30 100 30 100 Toimintakulut -60 155,60-85 924-85 110-85 110-85 110-85 110 Toimintakate -31 410,32-48 824-55 010-55 010-55 010-55 010 Suoritetietoja 731 MUUT VIRANOMAISTEHTÄVÄT Toiminta-ajatus: Vastata maa-ainesten oton valvonnasta ja ohjauksesta sekä päättää muista viranomaislausunnoista. Korjaus- ja muu rakentaminen, avustukset ARA:n ohjeistuksen mukaan. Ympäristönsuojelutehtävät: ympäristöluvat, ympäristön valvonta ja lausunnot. Toiminnan laajuus: Uusia tai uusittavia maa-aineslupia käsitellään n. 5 kpl/vuosi. Voimassa olevia maa-aineslupia 28 kpl. Ympäristölupia käsitellään n. 5 kpl/vuosi. Patterointi-ilmoituksia n. 20 kpl/vuosi. ARA:n alaisia erilaisia tarkastuksia n.20 kpl/vuosi. 1. Maa-ainesten ottoon tarvittavien lupien myöntäminen ja valvonta. 2. Lupien käsittely vie sijainnista riippuen 2-3 kk. 3. Korjaus- ja energia-avustushakemusten käsittely ja toteutumisen valvonta ja lausunnot. 4. Valvontasuunnitelma ja -ohjelma ympäristönsuojeluun sekä taksojen uusiminen. Toimintatuotot 15 522,95 15 750 15 750 15 750 15 750 15 750 Toimintakulut -82 471,20-71 922-70 790-70 790-70 790-70 790 Toimintakate -66 948,25-56 172-55 040-55 040-55 040-55 040 Suoritetietoja:
Siikalatvan kunta 77 Liite 1 Siikalatvan kunta Tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet 2017 2020 Siikalatvan Vuokratalot Oy Yhtiöltä edellytetään 1. hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyistä vuokra-asuntojen tarjontaa 2. vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan tasapainon edellyttämiä toimia, myös vajaakäyttöisten talojen, joiden peruskorjaus ei ole kannattavaa, poistamista asuntomarkkinoilta 3. yhtiön talouden vakauttamista niin, että tarpeelliset ja oikea-aikaiset kunnossapito- ja peruskorjaustoimet voidaan kattaa vuokratuloilla 4. Vuoden 2017 päätavoite on yhtiön talouden tasapainottaminen siten, että vuoden tulos on + 0 Siikalatvan Vesihuolto Oy Yhtiöltä edellytetään 1. hyvälaatuisen ja terveellisen käyttöveden toimittamista nykyisellä toiminta-alueellaan kustannustehokkaasti kohtuullisin ja kilpailukykyisin kuluttajamaksuin 2. mahdollisimman häiriötöntä vedenjakelua yllättävissäkin tilanteissa varautumalla sähkökatkoksiin, vedenottamohäiriöihin ja verkostovuotoihin sekä muihin mahdollisiin poikkeustilantilanteisiin 3. jätevesien tehokasta hallintaa ja johtamista Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n runkoverkkoon varautuen mahdollisiin häiriötilanteisiin, kuten suuret tulviin. 4. jäteveden kulutusmaksujen kilpailukykyisyyttä verrattuna vastaaviin maaseutuvesilaitoksiin. Jätevesimaksut tarkistetaan kunnan määrättyä hulevesimaksut asemakaava-alueille. 5. ns. hulevesien verkostoon pääsyn asteittaista vähentämistä 6. Vuoden 2017 aikana laaditaan suunnitelmat joiden perusteella Siikalatvan Vesihuolto Oy, Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy ja Piippolan Vesi Oy fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi vuoden 2018 alusta lukien. 7. Vuoden 2017 tulostavoite on +100.000 euroa Piippolan Vesi Oy Yhtiöltä edellytetään 1. hyvälaatuisen ja terveellisen käyttöveden toimittamista nykyisellä toiminta-alueellaan kustannustehokkaasti kohtuullisin ja kilpailukykyisin kuluttajamaksuin 2. mahdollisimman häiriötöntä vedenjakelua yllättävissäkin tilanteissa varautumalla sähkökatkoksiin, vedenottamohäiriöihin ja verkostovuotoihin sekä muihin mahdollisiin poikkeustilantilanteisiin 3. Kunta kasvattaa omistusosuuttaan yhtiössä. 4. Vuoden 2017 aikana laaditaan suunnitelmat joiden perusteella Siikalatvan Vesihuolto Oy, Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy ja Piippolan Vesi Oy fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi vuoden 2018 alusta lukien.
Siikalatvan kunta 78 Liite 1 Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Yhtiöltä edellytetään 1. jätevesien vastaanottamista vesilaitoksilta ja yhtiön toiminta-alueen siirtoviemäriverkoston talouksilta sekä niiden kustannustehokasta puhdistamista lupaehdot täyttäen. 2. Vuoden 2017 aikana laaditaan suunnitelmat, joiden perusteella Siikalatvan Vesihuolto Oy, Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy ja Piippolan Vesi Oy fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi vuoden 2018 alusta lukien. 3. Vuoden 2017 tulostavoite on + 0 Tuohisentteri Oy Yhtiöltä edellytetään 1. yritysten käyttöön rakennettujen/hankittujen tuotanto- ja toimintatilojen omistaminen, hallinta ja vuokraaminen yrityksille niin, että yhtiö pystyy vuokratuloillaan kattamaan pääoma- ja muut kulut. 2. Vuoden 2017 aikana laaditaan suunnitelmat yhtiön omistamien hallitilojen mahdollisesta myynnistä. 3. Vuoden 2017 tulostavoite on + 0 Siikalatvan Lämpö Oy Yhtiöltä edellytetään 1. edullista lämpöenergian hankintaa kaukolämpölaitosten verkostoon ja lämmön kustannustehokasta edelleen asiakkaille toimittamista 2. että kaukolämmön hinta pysyy asiakkaille kilpailukyisenä muihin lämmitysvaihtoehtoihin nähden 3. että lämmön toimituskyky ja saanti lämmön tuottajilta saadaan pitempiaikaisissakin sähkönkatkostilanteissa varmistettua niin, että lämpöä voidaan toimittaa niille asiakkaille, jotka voivat sitä varavoimaa käyttäen vastaanottaa. 4. Vuoden 2017 tulostavoite on +100.000 euroa Siikalatvan Kyläverkot Oy Vastaa lähinnä kirkonkylien laajakaistayhteyksistä. Siikalatvan Ruokapalvelut Oy Vuosi 2017 on yhtiön ensimmäinen toimintavuosi, jonka aikana yhtiön tulee: 1. Laatia ja käynnistää kehittämissuunnitelma ruokahuollon järjestämiseksi SOTE- palveluille ja Koulu- ja päivähoitoon kilpailukykyisesti. Edellyttää, että Mehiläinen ryhmittymä on yhtiön asiakas. Muussa tapauksessa yhtiön toimintaa ei käynnistetä. Tulostavoite ensimmäiselle toimintavuodelle on + 0
Siikalatvan kunta 79 Liite 2 Henkilöstöluettelo/-selvitys jaksolta 2010-2017 VIRAT/TOIMET, KPL TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 Henkilöstöluettelon muutokset 2010-2017 KONSERNIJOHTO Kunnanjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Kehitys- ja tekninen johtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sivistys- ja perusturvajohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 Koulutoimenjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Hallintojohtaja 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Talousjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Hallinto- ja talousjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 Johtava sosiaalityöntekijä 1,0 1,0 1,0 1,0 Johtava lääkäri 1,0 1,0 1,0 1,0 KONSERNIJOHTO yhteensä 5,00 4,50 4,50 4,50 3,50 4,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1,0 KONSERNIPALVELUT Yleiset hallintopalvelut Toimistosihteeri 5,50 5,50 3,50 3,50 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 KONSERNIPALVELUT Henkilöstöpalvelut Palkkasihteeri 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,90 1,90 1,90 1,90 Taloushallintopalvelut Taloussihteeri 1,00 1,00 1,00 1,00 Pääkirjanpitäjä 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Kirjanpitäjä 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,60 2,00 2,60 2,60 2,60 2,60 Tietohallintopalvelut ATK-päällikkö 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Arkistosihteeri 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ 14,50 14,50 12,00 12,00 10,50 10,10 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50-5,0 LOMITUSPALVELUT Lomituspalvelujohtaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Lomituspalveluohjaaja 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Maatalouslomittaja 79,00 69,00 65,00 63,00 58,00 55,00 57,00 48,00 48,00 48,00 48,00 LOMITUSPALVELUT YHTEENSÄ 83,00 73,00 69,00 67,00 62,00 59,00 61,00 52,00 52,00 52,00 52,00-31,0 KOULUTUS- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Koulutoimen hallinto Koulutoimenjohtaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 * * katso konsernijohto Toimistosihteeri 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Koulusihteeri 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Yhteensä 3,00 4,00 3,50 3,50 3,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50-0,5 Peruskoulut Rehtori 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Lehtori (aineenopettaja) 18,00 18,00 14,00 17,00 13,00 11,00 12,00 13,00 13,00 13,00 13,00 Perusk. Ja lukion yht. lehtorit/aineenop. 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Luokanopettaja 27,00 26,00 24,00 24,00 22,00 21,70 22,00 20,83 19,83 19,83 19,83 Erityisopettaja/erityisluokanopettaja 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,80 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Päätoiminen tuntiopettaja 7,00 7,00 10,00 6,50 7,50 9,20 10,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 3,00 3,00 3,00 0,10 Perusk. Ja lukion yht. tuntiopettaja 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 Opinto-ohjaaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Koulukuraattori 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Koulunkäyntiavustaja-koulusihteeri 1,00 Koul.käyntiavustaja/kerho-ohjaaja 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Koul.käyntiav./aamu- ja iltapvtoim.oh 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Koulunkäyntiavustaja 5,50 6,50 11,00 9,00 11,00 9,00 7,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Koulunkäynninohjaaja 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Henkilökohtainen avustaja 3,00 0,00 1,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Vahtimestari 2,00 Yhteensä 76,50 73,00 77,50 73,00 70,00 73,10 72,50 71,93 70,93 70,93 70,93-4,6 Lukio Rehtori 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Lehtori 7,50 7,50 5,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Tuntiopettaja 0,58 0,58 0,58 0,58 Yhteensä 8,50 8,00 6,00 5,50 5,50 5,50 5,50 6,08 6,08 6,08 6,08-2,4
Siikalatvan kunta 80 Liite 2 VIRAT/TOIMET, KPL TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 Henkilöstöluettelon muutokset 2010-2017 Ruokahuoltopalvelut Ravitsemispäällikkö 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 yhtiöittäminen 1.1.2017 Emäntä 4,00 2,50 2,00 4,00 4,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emäntä-ruokataloustyöntekijä 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keittäjä 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ruokataloustyöntekijä 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ruokataloustyöntekijä-siivooja 0,70 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ravitsemistyöntekijä 9,00 7,00 7,00 7,00 6,00 5,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimitilahuoltaja (keittiötyö) 0,70 0,70 0,70 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vahtimestari 2,00 2,00 2,00 0,40 0,40 0,40 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 20,40 17,20 16,70 15,70 14,70 14,70 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00-20,4 Varhaiskasvatuspalvelut Päivähoidon johtaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Päiväkodinjohtaja-päivähoidonohjaa 1,00 1,00 Päiväkodinjohtaja 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Päivähoidonohjaaja 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Päiväkodinopettaja 2,00 Lastentarhanopettaja 5,00 7,00 8,00 7,00 9,00 8,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Päivähoitaja 3,00 Lastenhoitaja 6,00 19,00 21,00 19,00 20,00 21,00 20,50 19,35 19,35 19,35 19,35 Lähihoitaja 6,00 Kiertävä lähihoitaja 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Ryhmäperhepäivähoitaja 10,50 8,50 10,00 9,50 8,50 7,50 7,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Perhepäivähoitaja 10,00 8,00 8,00 7,50 7,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Erityisavustaja 1,00 Erityisavustaja-perhepäivähoitaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Ryhmäavustaja 1,60 1,00 1,00 2,00 2,50 2,80 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Päiväkotityöntekijä 5,00 4,00 6,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,85 3,85 3,85 3,85 Ryhmäkotityöntek.-ryhmäperhepv.hoit 1,00 Vaatehuoltaja-siistijä 0,50 0,50 Henk.koht.avustajat 2,00 1,00 0,40 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 Yhteensä 56,60 55,00 62,00 58,00 58,00 55,70 57,00 55,20 55,20 55,20 55,20-1,4 Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut Hallintosihteeri 0,50 0,50 Kirjastotoimenjohtaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Kirjastonjohtaja 1,00 1,00 1,00 Kirjastosihteeri 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 Kirjastovirkailija 3,30 3,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Vapaa-aikasihteeri 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Liikuntasihteeri 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Vapaa-ajanohjaaja 1,00 0,50 0,50 Kansalaisopiston osastonjohtaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Kulttuurisihteeri 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 Nuorten yksilövalmentaja 1,00 1,00 1,00 1,00 Yhteensä 11,30 10,30 9,50 8,00 8,00 7,50 7,50 9,00 9,00 9,00 9,00-2,3 KOULUTUS- JA VAPAA-AIKA PALVELUT KOULUTUS- JA VAPAA-AIKA PALVELUT 176,30 167,50 175,20 163,70 159,70 159,00 159,60 144,71 143,71 143,71 143,71-31,6 KEHITYS- JA TEKNISET PALVELUT Maaseututoimi Maaseutujohtaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Maaseutuasiamies 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Yhteensä 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,0 Tekninen toimi Kunnaninsinööri 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Tilapalveluinsinööri 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Yhdyskuntainsinööri 0,30 Kunnallistekniikan insinööri 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Rakennustarkastaja 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Toimistosihteeri 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,10 3,00 3,00 3,00 3,00 xx) Työllistämisvastaava 1,00 1,00 1,00 1,00 Yhteensä 9,80 9,00 9,00 9,00 9,00 7,60 8,70 8,60 8,60 8,60 8,60-1,2
Siikalatvan kunta 81 Liite 2 VIRAT/TOIMET, KPL TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 Henkilöstöluettelon muutokset 2010-2017 Tilapalvelut Laitosmies 14,00 11,00 11,00 10,00 9,00 10,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 x) Rakennusmies 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Siivoustyönohjaaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Toimitilahuoltaja 16,00 15,00 15,00 13,70 13,70 13,70 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Vahtimestari 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 Yhteensä 37,00 33,00 33,00 30,30 29,30 29,30 29,70 29,70 29,00 29,00 29,00-7,3 KEHITYS- JA TEKNISET PALVELUT 49,80 45,00 46,00 43,30 42,30 40,90 42,40 42,30 41,60 41,60 41,60-7,5 TOIMIALAT YHTEENSÄ 328,60 304,50 306,70 290,50 278,00 273,00 276,50 254,51 252,81 252,81 252,81-74,1 MUUT Työllisyyden hoito 15,0 15,0 10,0 14,0 19,0 14,0 17,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Projektit: Sompa-projekti ja Etsivä nuorisotyö 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0 1,0 1,0 KAIKKI YHTEENSÄ 343,6 320,5 318,7 307,5 300,0 290,0 297,5 271,5 269,8 268,8 268,8-72,1 x) Kolmen laitosmiehen siirtyminen tytäryhtiön palvelukseen vuoden 2011 alusta lukien. xx) Sisältää v 2016 0,6 Siikalatvan Lämpö Oy:lle ja Siikalatvan Vuokratalot Oy:lle myytäviä palveluja. 27,7 1,0 28,7 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 Konsernijohto 5,00 4,50 4,50 4,50 3,50 4,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Konsernipalvelut 14,50 14,50 12,00 12,00 10,50 10,10 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 Koulut 88,00 85,00 87,00 82,00 79,00 81,10 80,50 80,51 79,51 79,51 79,51 Varhaiskasvatus 56,60 55,00 62,00 58,00 58,00 55,70 57,00 55,20 55,20 55,20 55,20 Kirjasto- ja vapaa-aika 11,30 10,30 9,50 8,00 8,00 7,50 7,50 9,00 9,00 9,00 9,00 Kehitys- ja tekniset palvelut 46,80 42,00 42,00 39,30 38,30 36,90 38,40 38,30 37,60 37,60 37,60 Maaseututoimi 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Ruokahuoltopalvelut 20,40 17,20 16,70 15,70 14,70 14,70 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomituspalvelut 83,00 73,00 69,00 67,00 62,00 59,00 61,00 52,00 52,00 52,00 52,00 Yhteensä 328,6 304,5 306,7 290,5 278 273 276,5 254,51 252,81 252,81 252,81-75,79