SIVISTYSTOIMIALA 1
Savonlinnan kaupunki Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus Esimieskoulutuksella pyritään vastaamaan kuntasektorin henkilöstöjohtamisen keskeisiin tulevaisuuden JET-koulutukset ovat päättynyt. haasteisiin; muutos- tarpeen ennakointi ja määritteleminen, henkilöstön motivointi ja sitouttaminen jatkuvaan muutokseen, osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään mm. 2013 2015 JETkoulutuksen, 2014 2015 Mini-Jet koulutuksen ja muiden esimieskoulutusten sekä verkostoissa toimimisen sisältöjä. 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työ hyvinvointi, työ-tyytyväisy ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden sekä ikäjohtamisen toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. Ovat toteutuneet. Työmäärä on lisääntynyt ja siksi työhyvinvointi on heikentynyt entisestään henkilöresurssien riittämättömyydestä johtuen, esim. opetuspäällikön viran lakkauttaminen. Sivistysvirastossa on suoritettu työpaikkaselvitys, joka osoitti suuren riskin sairastua ja uupua liiallisesta työmäärästä ja kiireestä johtuen. Osaavan henkilöstön tilalle ei saada sisäisesti täytettynä riittävän osaavaa henkilöstöä. Tavoite ei ole toteutunut. 2
Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Koulutusta pitäisi olla enemmän, mutta toisaalta koulutuksen aikana työtehtävät kasaantuvat, kun työpareja ei oikeasti ole. 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Työhyvinvointikysely (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstökysely ) toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Työhyvinvointikyselyn (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn ) tulokset sekä koulutussuunnitelmien toteuttaminen Työhyvinvointikyselyn tulokset ja toimenpiteet; tavoitteena on sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon. Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Toimialoilla jatketaan tavoiteorganisaatiosuunnitelmien toteuttamista. Otetaan käyttöön ryhmäkeskustelumalli vastuualueittain. Aihealueina ovat: hallintorakenne, palvelurakenne ja verkko sekä ulkoinen ja sisäinen palvelutuotanto. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Vuoden 2016 aikana toteutetaan työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämissuunnitelmien laatimisella ja toteutumisella. Henkilöstön palautejärjestelmän tuloksen 2016 hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa viemällä eteenpäin vuonna 2014 laaditun suunnitelman päivittäminen uuden kyselyn pohjalta. Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien toteuttaminen sekä sähköisten toimintojen kehittäminen. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Kehitetään työhyvinvointitoimintaa Kevan Kaari-palvelusta saatujen tulosten pohjalta. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusittu TVA ja palkkausjärjestelmä vastaa sille asetettuja tavoitteita ja sen toimivuutta tarkastellaan koko ajan. Tavoiteorganisaatio sivistystoimen osalta on lähetetty henkilöstöhallintoon. Henkilöstökyselyn perusteella saadun tiedon ja käytännön toiminnan välillä on edelleenkin ristiriita. Toteutuvat kehityskeskustelujen myötä. Henkilöstökyselyn tulokset on käyty läpi yksiköittäin ja laadittu kehittämistoimenpiteitä. Asiakaspalaute on otettu huomioon palvelun järjestämisessä. Käyty keskustelua kokouksissa ja parannusehdotuksia on käsitelty työpaikkakokouksissa. Suunnitelmat on laadittu. Sähköistä asiointia on lisätty resurssien mukaan. Esimiehet seuraavat sairauspoissaoloja. On pyritty toteuttamaan käytettävissä olevilla resursseilla. Keskushallinto vastaa palkkausjärjestelmästä. 3
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Tavoitellaan vuoden 2014 venäjää lukevien määrää. Venäjää lukevien määrä on tasaisesti laskeva. Tavoite ei ole toteutunut. 1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä 360. On turvattu. UEF on päättänyt lopettaa Savonlinnan kampuksen 1.8.2018 ja sen myötä myös normaalikoulun. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten määrä ja nuorisovaltuuston antama palaute toiminnan vaikuttavuudesta Neljä kokousta/vuosi ja positiivinen palaute toiminnan vaikuttavuudesta nuorisovaltuutetuilla Tavoite toteutui. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 TP 2016 Asukasmäärä 35 547 35 590 35 229 Nettomenot/asukas 9,63 9,62 9,72 4
Talous TP 2015 TA 2016 Ta-muutos Ty-kate TA 2016 + TP 2016 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 512 679 519 851 0 131 519 982 505 519 14 463 Muutosprosentti -1,4 % Toimintamenot 944 135 868 675 35 700 13 264 917 639 942 754 25 115 Muutosprosentti -0,1 % Toimintakate -431 456-348 824-35 700-13 134-397 658-437 235 39 578 Muutosprosentti 1,3 % Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -431 456-348 824-35 700-13 134-397 658-437 235 39 578 Muutosprosentti 1,3 % Poikkeama Toimintakate ylitys 39 577,57 euroa; aiheutui palkkaus ja matkakustannusten ylityksestä. 5
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006) sekä Varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset asiakirja (2014). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Järjestetään varhaiskasvatuspalvelut ottaen huomioon lapsimäärät ja päiväkotiverkon muutokset. Päiväkotien johtamisjärjestelmän kehittäminen niin, että esimiesten määrä vähenee neljällä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut Päivähoitohakemus- Haetun päivähoitopaikan osoitta- On toteutunut. ja palveluiden ten määrä ja niissä minen mahdollisuuksien mukaan priorisointi esitetty tarve päivähoitomuodosta jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle. Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (SPB-malli) Yksityisten päiväkotien määrä Päiväkodin täyttöastetavoite vähintään 98 % Oman päivähoitotoiminnan korvaaminen osittain yksityisellä palvelulla aikaisintaan 1.8.2016 Päiväkotien täyttöaste on 97 %, jossa ei ole huomioitu uutta suhdelukua, joka tuli voimaan 1.8.16. Tavoite ei ole toteutunut. On toteutunut 1.8.2016. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta On toteutunut. Kaupungin kulttuuritarjontaan (museo, teatteri) osallistuvien varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien lasten määrä Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien lasten osallistuminen vähintään yhteen taidetapahtumaan 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2. Turvallinen Lasten suunnittelemien Jokaisessa ryhmässä 70 % toiminnoista 70 % toiminnoista on järjes- maaseutu-kaupunki, tekemisten/toimintojen järjestetään lasten toitetty lasten toiveiden ja jossa on myönteinen suomalainen koti-seutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta määrä Huoltajien kuulemisten määrä lapsiaan koskevissa asioissa veiden ja mielenkiinnon mukaan Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % mielenkiinnon mukaan. Tavoite on toteutunut. Huoltajia on kuultu lapsiaan koskevissa asioissa 100 %:sti. Tavoite on toteutunut. 6
Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 TP 2016 Päiväkotien täyttöaste vähintään 98 % 97 % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 11,7 11,4 11,4 Talous TP 2015 TA 2016 Ta-muutos Ty-kate TA 2016 + TP 2016 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 1 736 646 1 546 394 0 96 689 1 643 083 1 642 243 840 Muutosprosentti -5,4 % Toimintamenot 17 286 256 17 147 563 46 710 251 828 17 446 101 16 627 248-818 854 Muutosprosentti -3,8 % Toimintakate -15 549 610-15 601 169-46 710-155 140-15 803 019-14 985 005-818 014 Muutosprosentti -3,6 % Suunnitelmapoistot 54 225 54 048 0 0 54 048 54 331 283 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -15 603 835-15 655 217-46 710-155 140-15 857 067-15 039 336-817 731 Muutosprosentti -3,6 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TP 2016 Toteutuneet/toteutuu Keskikaup. ryhmiksen (Nallukat) lakk.1.8.2015 47 400 47 400 Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen 1.8.2015) 32 670 32 670 Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä (lakkautettu 1.8.2016) ja Punkaharjulla 1.8.2017 82 500 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 80 070 162 570 Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 0 Tavoite yhteensä 80 070 162 570 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 80 070 162 570 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Tasapainottamistoimenpiteet toteutuivat. 7
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta ja opettajien osaamista hanketoiminnan avulla. Aluerehtorimallin suunnittelu osana yhtenäiskoulujen johtamisjärjestelmää ja kouluverkkotarkastelua. Tavoitteena rehtorien määrän väheneminen kuudella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimusja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kouluverkkosuunnitelma odottaa toteuttamista ja siihen liittyviä poliittisia päätöksiä. Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen Kouluverkkoa ei ole tiivistetty riittävästi, jotta sivistystoimelle asetettuja säästötavoitteita voitaisiin saavuttaa. Vuonna 2016 Kerimäen koulussa siirryttiin yhtenäiseen peruskouluun ja Anttola - Louhi kouluilla on yhteinen rehtori. Tavoite ei ole toteutunut. Tavoite toteutui muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan Isojen koulujen tuntikehystä leikataan pienten koulujen hyväksi. Jos kouluverkkoa ei saada supistettua, tavoite on mahdoton toteuttaa. 8
Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 TP 2016 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä 316 325 300 Nettomenot/lapsi 1 381 1 446 1 432 Esiopetus/oppilasmäärä 12 12 9 Nettomenot/oppilas 14 367 13 398 16 984 Perusopetus/oppilasmäärä 2 637 2 597 2 628 Nettomenot/oppilas 8 203 8 350 8 345 Tilat hum 2 huoneala/oppilas 17,0 17,1 15,9 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis. hankkeet 1,90 1,88 1,85 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta 2013-2014 alkaen 2012-2013 Lukuvuosi 2013-2014 Lukuvuosi 2014-2015 Lukuvuosi 2015-2016 Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 19,44 18,03 18,21 18,46 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää 20,84 18,94 19,17 19,62 erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2015 TA 2016 Ta-muutos Ty-kate TA 2016 + TP 2016 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 1 619 648 1 212 662 82 000 34 104 1 328 766 1 615 376-286 610 Muutosprosentti -0,3 % Toimintamenot 27 370 207 27 425 455 477 945 98 922 28 002 322 27 770 979-231 343 Muutosprosentti 1,5 % Toimintakate -25 750 559-26 212 793-395 945-64 819-26 673 557-26 155 603-517 954 Muutosprosentti 1,6 % Suunnitelmapoistot 94 278 48 177 0 0 48 177 45 076-3 101 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -25 844 837-26 260 970-395 945-64 819-26 721 734-26 200 679-521 054 Muutosprosentti 1,4 % 9
Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TP 2016 Toteutuneet/toteutuu Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 130 000 130 000 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 111 000 111 000 Koulunkäynninohjaajien vähentäminen 1.8.2015 (3htv) 15 000 15 000 Anttolan 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 0 Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 0 Kerimäen yläkoulu ja kirkonkylän koulu yhtenäiskouluksi 1.8.2016 18 000 18 000 Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 93 000 0 Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli, edellyttää kouluverkon tiivistämistä 30 000 30 000 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2017 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 445 000 304 000 Ei toteutunut/toteudu Anttolan 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 24 000 Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 24 000 Sivistysltk 17.6.2015 125; 6.lk siirroista luovutaan Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016, 93 000 93 000 Oppilasennuste ei jää alle 25 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017, Oppilasennuste ei jää alle 25 Louhen koulun lakkauttaminen1.8.2017, Oppilasennuste ei jää alle 25 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 141 000 141 000 Tavoite yhteensä 445 000 304 000 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 304 000 163 000 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Toteutuivat osittain. 10
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Lukioiden yhteistyöhanke Viipurin, Pietarin, Pieksämäen, Lappeenrannan, Imatran, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan kesken. Hankeaihio on valmis vietäväksi CBCrahoituskäsittelyyn. Tavoite on toteutunut. 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimusja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Opiskelijakyselyiden tulokset 4,03. Tavoite on toteutunut. Yo-tulokset 4,13, koko maa 4,14. Tavoite ei toteutunut. Keskeyttämisprosentti 2,79, koko maa noin 5. Koko maan luku on keskimääräinen vuosien varrella ollut luku. Vuoden 2015 lukua koko maasta ei ole saatavilla. Tavoite on toteutunut. 11
Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 TP 2016 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä 788 825 776 Nettomenot/oppilas 7 535 7 147 7 268 Tilat hum 2 huoneala/oppilas 13,1 12,8 12,6 Painotettu tuntikehys/ oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,77 1,76 1,77 Talous TP 2015 TA 2016 Ta-muutos Ty-kate TA 2016 + TP 2016 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 164 085 161 500 0 2 496 163 996 150 696 13 300 Muutosprosentti -8,2 % Toimintamenot 6 096 608 6 054 682-10 830 9 128 6 052 980 5 788 156-264 824 Muutosprosentti -5,1 % Toimintakate -5 932 523-5 893 182-10 830-6 632-5 888 984-5 637 460-251 524 Muutosprosentti -5,0 % Suunnitelmapoistot 4 933 2 807 0 0 2 807 2 807 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -5 937 456-5 895 989-10 830-6 632-5 891 791-5 640 267-251 524 Muutosprosentti -5,0 % 12
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Vähintään vuoden 2015 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Tavoite toteutui. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois 1.8.2013) Puruvesi-opisto fuusioituu 1.1.2016 Linnalaan Opetustuntien määrä 4 293 3 639 Osallistujien määrä 1 940 1 674 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Sisältää Puruvesi-opiston 1.1.2016 alkaen Opetustuntien määrä 11 094 11 170 14 000 14 258 Osallistujien määrä 6 461 5 599 7 245 7 468 Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä 1 332 1 259 1 200 1 143 Osallistujien määrä 355 308 300 374 Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä 313 342 310 457 Osallistujien määrä 120 125 200 116 Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä 3 542 4 256 3 850 3 917 Osallistujien määrä 4 786 3 935 4 200 3 896 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi 3 679 3 910 4 073 3 878 Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi 421 445 430 393 Opetustuntien määrä, teatteri 560 198 198 198 Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri 30 32 34 26 Opetustuntien määrä, musiikki 20 494 20 571 20 564 20 815 Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki 633 616 613 636 13
Talous TP 2015 TA 2016 Ta-muutos Ty-kate TA 2016 + TP 2016 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 50 694 83 950 0 0 83 950 143 983-60 033 Muutosprosentti 184,0 % Toimintamenot 863 796 697 439 25 000 0 722 439 795 162 72 723 Muutosprosentti -7,9 % Toimintakate -813 102-613 489 25 000 0-638 489-651 179 12 690 Muutosprosentti -19,9 % Suunnitelmapoistot 0 2 807 0 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -813 102-616 296 25 000 0-638 489-651 179 12 690 Muutosprosentti -19,9 % Poikkeama Toimintakate ylitys 12 689,66 euroa; aiheutui palkkakustannusten ylittymisestä. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TP 2016 Puruvesiopiston säästöt ja toiminnan yhdistäminen Linnalan opistoon, yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukauden alusta 140 000 0 Yhteensä 140 000 0 Toteutuu: Puruvesiopiston ja Linnalan fuusio 1.1.2016 40 000 0 Erotus 100 000 0 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Ei toteutunut, tulee toteutumaan eläköitymisen myötä. 14
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Vähintään vuoden 2014 taso Maakuntamuseon kokonaiskävijämäärä 30 959. Tavoite ei toteutunut. Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Maakuntamuseo - Pyhän Olavin päivä - Lusto Pyhän Olavin päivän kävijätavoite toteutui (n. 8 000). Lustossa oli 31 845 kävijää (2014: 30 970, 2015: 32 823). Tavoite toteutui. Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Vuoden 2014 taso Katsojia 17 126 (tavoite 20 000). Ensi-iltoja 7 (tavoite 7). Esityksiä 97 (tavoite 120). Tavoite ei toteutunut. 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5 Maakuntamuseo 4,5. Kirjastot: asiointiympäristö 4,15, kokoelmat 3,56, asiakaspalvelu 4,34 (asiakaskysely 2016, vastaajia 180). Tavoite toteutui. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Vähintään vuoden 2014 taso Kaupungin omien tai kaupungin tukemien kulttuurilaitosten avoinna olopäivät (maakun- 15 Maakuntamuseo avoinna 322 päivää. Kirjastot: Pääkirjasto 286 pv, Kerimäen kirjasto 252 pv,
tamuseo, Lusto, kirjastot) Kulttuuripolkutapahtumat perusopetuksessa Tapahtumat osaksi uutta opetussuunnitelmaa 1.8.2016 alkaen. Punkaharjun kirjasto 240 pv, Savonrannan kirjasto 164 pv, Kirjastoauto 203 pv. Tavoite toteutui. Toteutui. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 TP 2016 Asukasmäärä 35 547 35 590 35 229 Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä 17 000 16 500 14 000 Tapahtumien määrä lapset 21 20 48 Nettomenot/asukas 9 8 7 Teatteritoimi Nettomenot/asukas 30 25 25 Kirjastotoimi Kävijämäärä 227 391 250 000 220 964 Lainamäärä 490 475 550 000 483 252 Ryhmäopastuksia 73 120 64 Yleisötilaisuuksia 136 40 74 Nettomenot/asukas 50 43 47 Museotoimi Kävijämäärä 28 475 31 000 30 959 Nettomenot/asukas 22 20 22 Nettomenot/kävijä 27 23 25 Talous TP 2015 TA 2016 Ta-muutos Ty-kate TA 2016 + TP 2016 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 308 840 159 350 0 97 790 257 140 245 832 11 307 Muutosprosentti -20,4 % Toimintamenot 4 152 116 3 584 631-8 110 230 058 3 806 579 3 742 940-63 639 Muutosprosentti -9,9 % Toimintakate -3 843 276-3 425 281-8 110-132 269-3 549 440-3 497 108-52 332 Muutosprosentti -9,0 % Suunnitelmapoistot 84 773 84 768 0 0 84 768 91 174 6 406 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -3 928 049-3 510 049-8 110-132 269-3 634 208-3 588 282-45 926 Muutosprosentti -8,6 % 16
Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TP 2016 Toteutuneet/toteutuu Galleria Pinnan näyttelytoiminnan määrärahan leikkaaminen Lopetetaan Savonlinnan Teatterin katemaksun maksaminen Teatteri siirtyy Savonlinnasaliin, tämä vaihtoehto on laskelmissa Erikoiskirjastonhoitajan eläköityminen 1.5.2014 Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyy 1.7.2014 Kirjastoautopalvelu lakkaa 1.7.2015 20 000 0 Kulttuurijaoston lakkauttaminen 1.1.2017 Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.1.2015 ja Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle 1.1.2017 Punkaharjun kotiseutumuseon lakkauttaminen 1.1.2017 Museon henkilöstön eläköityminen hoidetaan sisäisillä tehtävien uudelleen järjestelyillä: Museoamanuenssin eläköityminen 10 700 0 Museotoimenjohtajan eläköityminen Toteutuneet/toteutuu yhteensä 30 700 0 Ei toteutunut/toteudu Lopetetaan Savonlinnan Teatterin katemaksun maksaminen Teatteri siirtyy Savonlinnasaliin, tämä vaihtoehto on laskelmissa Kirjastoautopalvelu lakkaa 1.7.2015, 20 000 20 000 kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2015 55 ja 14.12.2015 135; kirjastoautopalveluja ei lakkauteta Museoamanuenssin eläköityminen 10 700 10 700 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 30 700 30 700 Tavoite yhteensä 30 700 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0-30 700 Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TP 2016 Leikataan teatterin avustamisesta 0 0 Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista 3,5 % 5 359 5359 Punkaharjun kirjaston siirto nykyisestä toimipaikasta muualle ratkaistaan kh:n asettaman kiinteistötyöryhmän esityksen valmistuttua Kirjastoautopalvelutoimintaa ei lakkauteta 1.1.2016 0 0 Yhteensä 5 359 5 359 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Toteutuivat osittain. 17
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kaupunki pyrkii vakinaistamaan etsivän nuorisotyön resurssit. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Kantakaupungin hoidettujen liikuntapaikkojen määrän säilyttäminen vuoden 2014 tasolla. Tavoite toteutui, liikuntapaikkojen määrä on säilynyt ennallaan. Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä Vähintään vuoden 2014 taso Tavoite toteutui 2014 71 2016 90. Etsivä nuorisotyön kontaktien määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Vähintään vuoden 2014 taso Vähintään vuoden 2014 taso Määrä kasvanut, 2016 134. Tavoite ei toteutunut UH 2014 87 662 2016 83 051 JH 2014 85 789 2016 81 444. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 TP 2016 Asukasmäärä 35 547 35 590 35 229 Nuoriso 0-28 vuotiaat 9 838 9 976 9 825 Nettomenot/nuoriso 59,24 43,52 63,59 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 62,03 60,62 67,07 18
Talous TP 2015 TA 2016 Ta-muutos Ty-kate TA 2016 + TP 2016 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 760 073 709 650-60 000 88 590 738 240 753 192-14 952 Muutosprosentti -0,9 % Toimintamenot 3 367 606 3 198 488 29 890 285 172 3 513 550 3 564 676 51 126 Muutosprosentti 5,9 % Toimintakate -2 607 534-2 488 838-89 890-196 583-2 775 311-2 811 484 36 173 Muutosprosentti 7,8 % Suunnitelmapoistot 180 127 143 892 0 0 143 892 176 246 32 354 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -2 787 661-2 632 730-89 890-196 583-2 919 203-2 987 730 68 527 Muutosprosentti 7,2 % Poikkeama Toimintakate ylitys 36 173,09 euroa; sijaispalkkaus ja uimahallin kilpailutusasian valmistelu. Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TP 2016 Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista 3,5 % 5 117 5117 Yhteensä 5 117 5 117 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Toteutui. 19