TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Versio: Kn
SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 4 2.1. HALLINTOELIMET 4 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO 5 2.3. TALOUSTOIMISTO 6 3. YLEINEN SAKUNTATYÖ... 8 3.1. HENGELLINEN TYÖ 8 3.2. KIRKONPALVELU 9 4. MUSIIKKITOIMINTA... 12 5. KASVATUSTOIMINTA... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5.1. PÄIVÄKERHOTYÖ Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5.2. PARTIOTYÖ 14 5.3. VARHAISNUORISOTYÖ 16 5.4. NUORISOTYÖ 16 5.5. RIPPIKOULUTYÖ 18 6. LÄHETYSTYÖ... 19 7. DIAKONIATYÖ... 21 8. TIEDOTUSTOIMINTA... 24 9. YMPÄRISTÖTOIMINTA... 25 10. MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS... 26 11. HAUTAUSMAAT... 27 12. KIINTEISTÖT... 28 Tuloslaskelmat ilman erillistä suunnitelmatekstiä... 30 Kiinteistöjen investointisuunnitelma vuosille 2005-2014 euro... 34 Työntekijöiden määrä laskettuna henkilötyövuosina 2004-2016... 35
1. YLEISTÄ Tavoite Vuoden 1999 alusta tuli voimaan uusi järjestelmä, jonka mukaisesti seurakunnan on tehtävä toiminnan ja talouden osalta suunnitelma kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on sitova toiminta- ja taloussuunnitelma. Näin ollen tämä suunnitelma on laadittu vuosiksi 2014-2016, ja on samalla vuoden 2014 sitova toiminta- ja taloussuunnitelma. Suunnitelmassa on asetettava tavoitteet, joiden toteutumista tulee tarkastella toimintakertomuksessa. Seurakunnan toiminnan tavoite on 1) että Jumalan sanaa saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan 2) seurakunta julistaa, opettaa ja palvelee 3) seurakunnan toiminnan painopistealueita ovat lapsi- ja nuorisotyö sekä diakonia ja perhetyö 4) seurakunnan talous on vakaa Toiminnan nykytila - Kirkkoherran katsaus Inarin kunnan ja seurakunnan väestökehitys on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut laskeva. Väki seurakunnassa on vähentynyt noin 1000 henkeä vuoteen 2004 verrattuna. Henkilöverotulot ovat kehittyneet siten, että verotulot olivat vuonna (2004 983.000); (2005 977.000); (2006 1.037 000); (2007 1.083 000); (2008 1.144.000); (2009 1.130.000); (2010 1.103.000); (2011 1.084.877); (2012 1.136.000) Eli henkilöverotulot vuodelle 2012 ovat suurin piirtein samansuuruiset, kuin vuodelle 2011 ottaen huomioon veroprosentin nousun 0,1 %. Vuoden 2014 henkilöverotulojen arvioiminen on vaikeaa. Vuoden 2013 aikana saadut verotulot osoittavat, että kirkosta eroamisen vaikutukset ovat vain noin 20.000 euroa. Huolimatta kahden viran lakkautuksesta vuoden 2014 talousarvio on alijäämäinen noin 38.000. Syynä tähän ovat toisen seurakuntapastorin irtisanomisajan palkkausmenot ja kirkosta eroamisen vaikutus kirkollisverotuloihin. Esitetty väittämä virkojen lakkauttamisella saatujen säästöjen hupenemisesta verotulojen vähenemiseen ei toteutunut. Kirkollisverotulojen kertymä vuodelle 2013 osoittaa, että vuoden 2013 verotulot asettuvat vuoden 2012 tasolle vähennettynä kirkosta eroamisen vaikutuksella noin 20.000:lla. Näin kirkollisverotulojen määräksi arvioidaan vuodelle 1.120 000. Yhteisöverotulojen arvio on vielä vaikeampaa, koska hallituksen päättämän yhteisöveroprosentin laskun vaikutuksia ei pystytä ennakoimaan. Kuitenkin hallitus on luvannut kompensoida kirkolle veroprosentin alennuksen nostamalla kirkolle tulevan jako-osuuden prosenttia. Saariselän matkailijatyöhön saadaan edelleen kirkkohallituksen avustus, jonka suuruus vaihtelee 20-25 000 euroon. Kokonaisuudessaan voidaan arvioida, että vuoden 2013 aikana toteutuneiden toimenpiteiden ansiosta seurakunnan talous saadaan tasapainoon. Tuleville vuosille ennustettu pieni alijäämä voitaneen hoitaa säästötoimenpiteillä. Talousarvion sitovuus on pääluokkataso. 1
Verovuosi 2007 1000 Verotulot toteutuneina 1.226 Ansioverotulo toteutunut 1.083 Yhteisöverotulot toteutunut 143 2008 1000 1.274 1.303 1.145 1.144 129 159 2009 1000 1.280 1.257 1.150 1.130 130 126 2010 1000 1.300 1.262 1.200 1.103 100 159 2011 1000 1.280 1.270 1.150 1.085 130 185 2012 1000 1.244 1.265 1.120 1.136 124 128 2013 1000 1.245 1.100 145 2014 1000 1.265 1.120 145 2015 1000 1.265 1.120 145 2016 1000 1.265 1.120 145 Muutokset toiminnassa Vuoden 2014 työntekijämäärä on kahta henkilöä vähemmän, kuin vuodelle 2013. INARIN SAKUNTA INARIN SAKUNTA TOIMINTATUOTOT Korvaukset 150.378 151.158 151.703 151.703 151.703 Myyntituotot 2.434 2.000 2.000 2.000 2.000 Maksutuotot Virastotuotot 1.624 1.400 1.400 1.400 1.400 Seurakuntatyön maksut 18.111 28.988 24.688 24.688 24.688 Hautaustoimen maksut 1.161 700 15.500 15.500 15.500 Muut maksut ja korvaukset 1.038 1.300 10.600 1.600 1.600 Maksutuotot 21.933 32.388 52.188 43.188 43.188 Vuokratuotot 53.831 54.081 54.281 54.281 54.281 Metsätalouden tuotot 2.599 23.100 2.600 2.600 2.600 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5.905 Tuet ja avustukset 45.189 11.270 8.750 8.750 8.750 TOIMINTATUOTOT 282.269 273.997 271.522 262.522 262.522 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -638.362-663.377-615.984-589.980-590.028 Muut palkat -1.761-3.930-1.900-1.901-1.901 Henkilösivukulut -154.980-182.160-165.992-160.345-168.624 Henkilöstökulut -795.102-849.467-783.876-752.226-760.553 Palvelujen ostot -422.418-401.253-402.208-400.377-400.377 Vuokrat -27.084-29.830-26.798-27.054-27.054 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -168.004-176.800-171.503-168.997-168.997 Annetut avustukset -41.113-25.384-23.884-23.884-23.884 Muut toimintakulut -23.643-25.130-36.104-30.104-30.104-1.477.365-1.507.864-1.444.373-1.402.642-1.410.969 TOIMINTAKATE -1.195.096-1.233.867-1.172.851-1.140.120-1.148.447 VEROTULOT 1.265.002 1.245.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 VEROTUSKULUT -24.180-24.200-24.200-24.200-24.200 KESKUSRAHASTOMAKSUT -54.507-69.200-69.200-69.200-69.200 TOIMINTA-AVUSTUKSET 100.000 INARIN SAKUNTA 2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 3.370 3.650 3.650 3.650 3.650 Muut rahoitustuotot 16.940 20.000 20.000 20.000 20.000 Korkokulut -624-300 -600-600 -600 Muut rahoituskulut -300 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 19.686 23.050 23.050 23.050 23.050 VUOSIKATE 110.904-59.217 21.799 54.530 46.203 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot -98.751-59.068-59.723-59.723-59.723 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -98.751-59.068-59.723-59.723-59.723 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 27.219 Satunnaiset kulut -50-50 -50-50 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 27.219-50 -50-50 -50 TILIKAUDEN TULOS 39.372-118.335-37.974-5.243-13.570 Rahoituslaskelma INARIN SAKUNTA Kassavirta/varsinainen toiminta ja Tulorahoitus Vuosikate 110.904-59.217 21.799 54.530 46.203 Satunnaiset erät 27.219-50 -50-50 -50 Tulorahoituksen korjauserät -27.219 Tulorahoitus 110.904-59.267 21.8499 54.580 46.253 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -71.648 Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden myyntivoitot/- 27.219 Käyttöomaisuuden myyntitulot 27.219 Investoinnit -44.429 Kassavirta/varsinainen toiminta ja 66.475-59.267 21.849 54.580 46.253 Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom Lyhytaikaisten saamisten muutos -19.330 Korottomien pitkä/lyhytaik. velk -658 Muut maksuvalmiuden muutokset -19.988 Rahoitustoiminnan kassavirta -19.988 Kassavarojen muutos 46.488-59.267 21.8499 54.580 46.253 Kassavarat 31.12. 274.920 Kassavarat 1.1. 228.432 Kassavarojen muutos 46.488 0 0 0 0 3
2. HALLINTO 2.1. HALLINTOELIMET Tavoite Hallinnon tavoitteena on, että 1) hallinto mahdollistaa joustavasti ja järkevästi seurakunnan tehtävien hoidon julistuksessa, opetuksessa ja palvelussa sekä turvaa taloudelliset edellytykset toiminnalle 2) seurakuntalaisten tarpeet ja toiveet otetaan huomioon luottamushenkilöiden päättämien suuntaviivojen mukaan 3) uudet luottamushenkilöt perehdytetään tehtäväänsä Toiminnan nykytila Valtuuston jäsenten lukumäärä on 19 kirkkolain mukaisesti. Kirkkoneuvoston jäsenmäärä on 9. Seurakunnassa ei ole käytössä johtokuntajärjestelmää, vaan työaloilla toimivat vapaaehtoiset maallikot muodostavat työntekijää auttavan työryhmän. Uusi valtuusto aloitti vuoden 2011 alusta, samoin kirkkoneuvosto valittiin vuoden alussa. Vuoden 2013 alussa valittiin kirkkovaltuuston uusi puheenjohtajisto ja kirkkoneuvosto valtuustokauden jäljellä oleviksi kahdeksi vuodeksi. Muutokset toiminnassa Kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenistöä on vaihtunut, koska jotkut ovat menettäneet vaalikelpoisuutensa. INARIN SAKUNTA 000110 KIRKOLLISET VAALIT Muut toimintakulut -6.000-6.000 TOIMINTAKATE 0 0-6.000 0 0 VUOSIKATE 0 0-6.000 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0-6.000 0 0 000120 KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuuston on arvioitu kokoontuvan kolme kertaa vuoden aikana. Kokouspalkkioksi on arvioitu entinen 23,55 ja 35,32 euroa. Henkilöstökulut -13.894-14.464-14.409-14.418-14.418 Palvelujen ostot -2.466-1.940-1.940-1.940-1.940 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.050-2.780-3.190-3.190-3.190 Annetut avustukset -165-500 -500-500 -500-19.575-19.684-20.039-20.048-20.048 TOIMINTAKATE -19.575-19.684-20.039-20.048-20.048 VUOSIKATE -19.575-19.684-20.039-20.048-20.048 TILIKAUDEN TULOS -19.575-19.684-20.039-20.048-20.048 000130 TILINTARKASTUS 4
Henkilöstökulut -103 Palvelujen ostot -2.215-2.950-2.950-2.950-2.950 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -135-100 -155-155 -155-2.454-3.050-3.105-3.105-3.105 TOIMINTAKATE -2.454-3.050-3.105-3.105-3.105 VUOSIKATE -2.454-3.050-3.105-3.105-3.105 TILIKAUDEN TULOS -2.454-3.050-3.105-3.105-3.105 INARIN SAKUNTA 000140 KIRKKONEUVOSTO Kirkkoneuvoston on arvioitu kokoontuvan kahdeksan kertaa vuoden aikana. Kokouspalkkioksi on arvioitu 23,55 ja 35,32 euroa. Henkilöstökulut -37.758-38.964-38.618-38.645-38.645 Palvelujen ostot -731-1.300-1.300-1.300-1.300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -724-570 -570-570 -570 Annetut avustukset -306-180 -180-180 -180-39.519-41.014-40.668-40.695-40.695 TOIMINTAKATE -39.519-41.014-40.668-40.695-40.695 VUOSIKATE -39.519-41.014-40.668-40.695-40.695 TILIKAUDEN TULOS -39.519-41.014-40.668-40.695-40.695 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO Tavoite Kirkkoherranviraston tavoitteena on, että 1) kirkkoherranvirasto tuottaa väestörekisteripalveluja lakien ja asetusten mukaisesti 2) kirkkoherranvirasto hoitaa konekieliset ja manuaaliset muutokset Väestötietojärjestelmään kirkon jäsenrekisteriin ohjeiden mukaisesti ja ylläpitää omaa rekisteriä 3) kirkkoherranvirasto hoitaa keskitetysti varauskalenterin ja seurakunnan toiminnan kannalta tarpeelliset ilmoittautumisten ja maksujen keräykset 4) palvelee seurakuntalaisia neuvonnan ja kirkollisten ilmoitusten välityksellä 5) hoitaa Utsjoen seurakunnan kirkkoherranviraston tehtävät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Toiminnan nykytila Kirkkoherranviraston johtajana toimii kirkkoherra Jouko Lepistö ja kanslistina Laura Riestola. Päiväkerhonohjaaja Sirpa Tanhua toimii tarvittaessa kanslistin sijaisena. Kirkkoherranvirasto on auki arkisin klo 10-14. Kirkkoherranvirasto hoitaa väestörekisteriasiat ja keskitetysti seurakunnan varauspalvelun ja myös Saariselän kappelin ja lomaosakkeen varaukset. Jos virastossa ei ole työtekijää, puhelut ohjautuvat Lapin seurakuntien yhteiseen palvelunumeroon Rovaniemelle. Sukuselvitysten antaminen työllistää edelleen eniten. Inarin ja Utsjoen virastojen toiminnan yhdistäminen siten, että sama henkilö tekee työt, jatkuu edelleen. Viraston toiminnassa otetaan huomioon saamenkielen kielilain mukaiset toimet, joiden kustannukset maksaa edelleen valtio. Vuonna 2012 siirtyi Suomen evankelisluterilainen kirkko yhteiseen rekisteriin ja 5
käyttämään yhteistä ohjelmaa, ns. Kirjuri-ohjelmaa, jolloin sähköisessä muodossa olevista tiedoista todistuksen voi antaa mikä rekisteri tahansa. Vuoden 2013 toiminta on osoittanut, että Kirjuri-ohjelmistossa on vielä puutteita ja tiedot joudutaan tarkistamaan vanhemmasta rekisteristä. Muutokset toiminnassa Ei muutoksia toiminnassa INARIN SAKUNTA Kirkkoherranviraston tehtävät hoidetaan yhteistyössä Utsjoen seurakunnan kanssa (18%) samoin kuin taloustoimistonkin. 000160 KIRKKOHERRANVIRASTO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 26 Maksutuotot Virastotuotot 1.624 1.400 1.400 1.400 1.400 Muut maksut ja korvaukset 34 Maksutuotot 1.658 1.400 1.400 1.400 1.400 TOIMINTATUOTOT 1.683 1.400 1.400 1.400 1.400 Henkilöstökulut -7.417-6.453-6.467-6.475-6.475 Palvelujen ostot -3.530-5.941-6.636-6.636-6.636 Vuokrat -200-200 -200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -181-1.652-1.329-1.329-1.329-11.128-14.046-14.632-14.640-14.640 TOIMINTAKATE -9.444-12.646-13.232-13.240-13.240 VUOSIKATE -9.444-12.646-13.232-13.240-13.240 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1.045 TILIKAUDEN TULOS -9.444-13.691-13.232-13.240-13.240 000161 Kirkonkirjojen pito Henkilöstökulut -20.151-20.700-20.735-20.750-20.749 Palvelujen ostot -243-2.250-2.250-250 -250 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100-100 -100-100 -20.394-23.050-23.085-21.100-21.099 TOIMINTAKATE -20.394-23.050-23.085-21.100-21.099 VUOSIKATE -20.394-23.050-23.085-21.100-21.099 TILIKAUDEN TULOS -20.394-23.050-23.085-21.100-21.099 2.3. TALOUSTOIMISTO Tavoite Taloustoimiston tavoitteena on 1) että taloustoimisto hoitaa kirjanpidon, palkanlaskennan ja maksun, maksujen perimiset ja laskujen maksun sekä tilitykset lakien ja asetusten mukaisesti 2) seuraa talousarvion toteutumista ja antaa työmuodoille siitä tietoja 3) antaa tietoja seurakuntasuunnittelua varten talouden kehityksestä 4) hoitaa Utsjoen taloudenhoidon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Toiminnan nykytila Talouspäällikkönä on Eila Seipäjärvi. Taloustoimiston toimistosihteerinä on Katja Kiviniemi. Taloustoimisto käyttää Status-talousohjelmaa. Ohjelmat ovat yhteisellä 6
palvelimella Rovaniemellä. Muutokset toiminnassa Palkanlaskenta ja kirjanpidon rutiini on kirkossa keskitetty muutamaan palvelukeskukseen, joista Pohjois-Suomessa on Oulun keskus, joka toimii koko Kipan keskuksena. Seurakunnista osa liittyi siihen 2013. Seurakunnissa kuitenkin tulee säilyttää taloudellinen asiantuntemus, koska ohjeet palkkoihin tulevat seurakunnalta ja talousarvio ja tilinpäätös laaditaan edelleen seurakunnassa. Inarin seurakunta on aiemmin ilmoittanut siirtyvänsä järjestelmään vuonna 2017. Kuitenkin vuoden 2013 aikana kirkkoneuvosto on päättänyt liittyä Kipaan vuoden 2015 aikana. Vuoden 2014 aikana suoritetaan siirtymiseen tarvittavat toimenpiteet, joihin tarvitaan määräaikaista aputyövoimaa. INARIN SAKUNTA 000150 TALOUSHALLINTO Taloustoimiston tehtävät hoidetaan edelleen yhteistyössä Utsjoen seurakunnan kanssa. Kustannukset on jaettu väkiluvun perusteella. Utsjoen osuus on 18 % ja Inarin 82 % yhteistyön kustannuksista Taloustoimistossa työskentelevät talouspäällikkö Eila Seipäjärvi ja toimistosihteeri Katja Kiviniemi. TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset 9.000 Maksutuotot 9.000 TOIMINTATUOTOT 9.000 Henkilöstökulut -63.699-65.100-76.934-65.141-67.990 Palvelujen ostot -7.119-11.157-11.146-11.146-11.146 Vuokrat -600-600 -600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.879-2.964-2.084-2.084-2.084-72.697-79.221-90.764-78.971-81.820 TOIMINTAKATE -72.697-79.221-81.764-78.971-81.820 VUOSIKATE -72.697-79.221-81.764-78.971-81.820 TILIKAUDEN TULOS -72.697-79.221-81.764-78.971-81.820 000170 TYÖPAIKKARUOKAILU Henkilökunnan on arvioitu käyttävän 500 ruokalippua vuoden aikana.aterian hinnaksi on arvioitu 9,00, työntekijöiltä perittävä on 5,90 /ateria. TOIMINTATUOTOT 1.612 2.800 2.800 2.800 2.800-2.305-4.500-2.500-2.500-2.500 TOIMINTAKATE -693-1.700 300 300 300 VUOSIKATE -693-1.700 300 300 300 TILIKAUDEN TULOS -693-1.700 300 300 300 000180 Henkilöstöhallinto Henkilöstökulut -19.668-18.564-18.513-18.526-18.526 Palvelujen ostot -3.217-5.500-4.700-4.700-4.700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -741-560 -550-550 -550-23.626-24.624-23.763-23.776-23.776 TOIMINTAKATE -23.626-24.624-23.763-23.776-23.776 VUOSIKATE -23.626-24.624-23.763-23.776-23.776 TILIKAUDEN TULOS -23.626-24.624-23.763-23.776-23.776 7
INARIN SAKUNTA 000190 MUU YLEISHALLINTO Jäsenmaksu Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitolle. Henkilöstökulut -23.524-22.228-22.257-22.272-22.272 Palvelujen ostot -2.222-1.620-1.620-1.620-1.620 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -234-850 -550-550 -550 Muut toimintakulut -435-650 -450-450 -450-26.416-25.348-24.877-24.892-24.892 TOIMINTAKATE -26.416-25.348-24.877-24.892-24.892 VUOSIKATE -26.416-25.348-24.877-24.892-24.892 TILIKAUDEN TULOS -26.416-25.348-24.877-24.892-24.892 3. YLEINEN SAKUNTATYÖ 3.1. HENGELLINEN TYÖ 8 Tavoite Tavoitteena on, 1) että seurakunta ylläpitää jumalanpalveluselämää Ivalon ja Inarin kirkoissa ja Saariselän kappelissa viikoittain ja Nellimissä kuukausittain. 2) Kirkolliset toimitukset palvelevat pyyntöjen mukaisesti seurakuntalaisia. Toimitukseen saadaan se pappi, jota pyydetään. 3) Laitoksissa järjestään säännöllisesti hartaustilaisuuksia. 4) Yksityistä sielunhoitoa varten on jokaisena viikonpäivänä ainakin yksi pappi tavoitettavissa. Toiminnan nykytila Virassa ovat vuoden 2013 aikana olleet kirkkoherra, kappalainen, saamelaispappi ja seurakuntapastori, jonka työstä puolet suuntautui Saariselälle. Jumalanpalvelukset pidetään pääkirkossa Ivalossa jokaisena sunnuntaina ja juhlapäivänä alkaen klo 11. Inarissa pidetään pääsääntöisesti jumalanpalvelus jokaisena sunnuntaina ja juhlapäivänä alkaen klo 14, Saariselällä pidetään jumalanpalvelus klo 19. Erityisen syyn takia jumalanpalvelus voidaan peruuttaa. Yhteistyö ortodoksisen seurakunnan kanssa jatkuu edelleen. Nellimin kirkossa on meillä mahdollisuus pitää luterilaisia jumalanpalveluksia. Kaksikielisiä suomen ja saamenkielisiä jumalanpalveluksia pidetään edelleen. Kirkolliset toimitukset hoidetaan pyyntöjen mukaan. Seurakuntalaiset saavat toimituksiinsa mahdollisuuksien mukaan sen Inarin seurakunnan papin, jonka haluavat. Toimitusten yhteydessä kastekoteihin lahjoitetaan suojelusenkelitaulua, jolla halutaan muistuttaa sekä Jumalan varjeluksesta että seurakunnan lapsityöstä. Vainajan omaisille annetaan ohjevihkonen hautausta varten ja surukoteihin annetaan sopivaa kirjallisuutta. Saamenkielisiin koteihin ja päiväkerholaisille jaetaan edelleen sekä pohjoissaamenkielistä että inarinsaamenkielistä materiaalia. Viisikymmentä vuotta täyttäville seurakuntalaisille lähetetään henkilökohtainen onnittelukirje ja kirjalahja. Papiston työnjaon mukaan kirkkoherra Jouko Lepistö vastaa yleisestä johtamisesta ja
tiedotuksesta sekä yleisestä seurakuntatyöstä ja lähetyksestä ja rippikoulutyöstä, kappalainen Mauno Hepola tekee kasvatustyötä erityisesti päiväkerhoikäisten lasten parissa sekä hoitaa sairaalasielunhoitoa ja diakoniaa ja toimii diakoniatiimin johtajana, seurakuntapastori Anitta Kuusinen hoiti turistityötä Saariselällä, jumalanpalveluksia ja toimituksia koko seurakunnan alueella. Rippikouluja pitävät tarvittaessa Jouko Lepistö, Mauno Hepola ja Tuomo Huusko. Saamelaispappi Tuomo Huusko hoitaa saamelaistyötä koko saamelaisalueella. Muutokset toiminnassa Toisen seurakuntapastorin virka lakkautettiin vuoden 2013 lopussa. Seurakunnan kirkkoherra ja muut papit hoitavat Saariselän kirkollisen työn. 3.2. KIRKONPALVELU Tavoitteena on, 1) suntion tehtävien hoitaminen kiinteistöjen ylläpito 2) hautojen näyttö ja hautakirjanpidon hoito 3) kiinteistöjen yleisestä siisteydestä huolehtiminen Ivalon hautausmaasta ja kiinteistöjen hoidosta Ivalon seudulla vastaa Ylä-Lapin Lvi Oy. Inarin hautausmaan ja Inarin alueen kiinteistöjen hoidon sekä suntion työt hoitaa oppisopimuskoulutuksessa oleva Touko Haarala. Tuula Turunen toimii Ivalon kirkon suntiona. INARIN SAKUNTA 000210 YLEINEN SAKUNTATYÖ Kirkkokyydit, kirkkokahvitukset, Saariselän kappelin vuokrat Lapin Erityishuoltopiirin kuntainliiton alueen kehitysvamma on myös huomioitu yleisen seurakuntatyön kustannuksissa. Palvelujen ostot -30.958-36.120-43.166-43.170-43.170 Vuokrat -5.101-5.500-4.600-4.600-4.600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11.387-10.800-6.800-6.800-6.800 Muut toimintakulut -300-300 -300-47.445-52.420-54.866-54.870-54.870 TOIMINTAKATE -47.445-52.420-54.866-54.870-54.870 VUOSIKATE -47.445-52.420-54.866-54.870-54.870 TILIKAUDEN TULOS -47.445-52.420-54.866-54.870-54.870 000211 TIEKIRKKO Inari 4 opasta (hautausmaan kesätyöntekijät työalalla 410) TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3.600 1.512 TOIMINTATUOTOT 3.600 1.512 Henkilöstökulut -11.072-6.980-5.002-5.006-5.006 Palvelujen ostot -2.113-1.190-3.290-3.290-3.290 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.557-1.980-1.480-1.480-1.480-15.742-10.150-9.772-9.776-9.776 TOIMINTAKATE -12.142-8.638-9.772-9.776-9.776 VUOSIKATE -12.142-8.638-9.772-9.776-9.776 TILIKAUDEN TULOS -12.142-8.638-9.772-9.776-9.776 000212 Jumalanpalveluselämä 9
TOIMINTATUOTOT 21.090 20.000 20.000 20.000 20.000 Henkilöstökulut -84.934-79.496-60.973-56.783-57.892 Palvelujen ostot -9.977-10.950-7.750-7.750-7.750 Vuokrat -7.100-6.000-3.000-3.000-3.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.155-1.900-1.800-1.800-1.800 Muut toimintakulut -467-470 -470-470 -470-104.634-98.816-73.993-69.803-70.912 TOIMINTAKATE -83.544-78.816-53.993-49.803-50.912 VUOSIKATE -83.544-78.816-53.993-49.803-50.912 TILIKAUDEN TULOS -83.544-78.816-53.993-49.803-50.912 INARIN SAKUNTA 000213 Hautaan siunaaminen TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset 886 700 1.000 1.000 1.000 Maksutuotot 886 700 1.000 1.000 1.000 TOIMINTATUOTOT 886 700 1.000 1.000 1.000 Henkilöstökulut -55.747-60.433-48.122-43.839-44.930 Palvelujen ostot -4.000-3.213-2.293-2.293-2.293 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.257-200 -100-100 -100-61.004-63.846-50.515-46.232-47.323 TOIMINTAKATE -60.118-63.146-49.515-45.232-46.323 VUOSIKATE -60.118-63.146-49.515-45.232-46.323 TILIKAUDEN TULOS -60.118-63.146-49.515-45.232-46.323 000214 Muut kirkolliset toimitukset TOIMINTATUOTOT 53 100 100 100 100 Henkilöstökulut -46.250-51.827-41.816-37.322-38.408 Palvelujen ostot -3.798-4.200-2.200-2.200-2.200 Vuokrat -800-1.850-1.000-1.000-1.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.549-1.520-1.220-1.220-1.220-52.397-59.397-46.236-41.742-42.828 TOIMINTAKATE -52.345-59.297-46.136-41.642-42.728 VUOSIKATE -52.345-59.297-46.136-41.642-42.728 TILIKAUDEN TULOS -52.345-59.297-46.136-41.642-42.728 INARIN SAKUNTA 000215 SAAMELAISPAPPI Saamelaispapin kustannuksista vastaa kirkkohallitus. TOIMINTATUOTOT 76.925 77.137 77.251 77.251 77.251 Henkilöstökulut -65.486-66.402-66.316-66.362-66.363 Palvelujen ostot -16.806-8.580-8.580-8.580-8.580 Vuokrat -200-200 -200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.224-2.155-1.655-1.655-1.655-84.515-77.137-76.751-76.797-76.798 TOIMINTAKATE -7.591 0 500 454 453 VUOSIKATE -7.591 0 500 454 453 TILIKAUDEN TULOS -7.591 0 500 454 453 000216 Aikuistyö Henkilöstökulut -18.462-20.423-18.206-18.219-18.219 Palvelujen ostot -477-990 -990-990 -990 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.530-3.300-3.300-3.300-3.300 10
-21.469-24.713-22.496-22.509-22.509 TOIMINTAKATE -21.469-24.713-22.496-22.509-22.509 VUOSIKATE -21.469-24.713-22.496-22.509-22.509 TILIKAUDEN TULOS -21.469-24.713-22.496-22.509-22.509 000217 Muut seurakuntatilaisuudet Henkilöstökulut -35.425-37.348-25.463-21.220-22.316 Palvelujen ostot -6.006-6.660-5.160-5.160-5.160 Vuokrat -1.280-1.000-1.200-1.200-1.200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -964-600 -570-570 -570-43.674-45.608-32.393-28.150-29.246 TOIMINTAKATE -43.674-45.608-32.393-28.150-29.246 VUOSIKATE -43.674-45.608-32.393-28.150-29.246 TILIKAUDEN TULOS -43.674-45.608-32.393-28.150-29.246 INARIN SAKUNTA 000218 Tiedotus ja viestintä Paikallisradioyhdistys TOIMINTATUOTOT 1.080 900 1.100 1.100 1.100 Henkilöstökulut -6.046-10.852-10.849-10.857-10.857 Palvelujen ostot -15.514-15.734-15.988-15.988-15.988 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 18 18 18 18-21.587-26.568-26.819-26.827-26.827 TOIMINTAKATE -20.507-25.668-25.719-25.727-25.727 VUOSIKATE -20.507-25.668-25.719-25.727-25.727 TILIKAUDEN TULOS -20.507-25.668-25.719-25.727-25.727 000219 Sielunhoito Henkilöstökulut -52.071-54.765-38.315-33.817-34.904 Palvelujen ostot -556-300 -300-300 -300-52.627-55.065-38.615-34.117-35.204 TOIMINTAKATE -52.627-55.065-38.615-34.117-35.204 VUOSIKATE -52.627-55.065-38.615-34.117-35.204 TILIKAUDEN TULOS -52.627-55.065-38.615-34.117-35.204 000290 MUU SAKUNTATYÖ Palvelujen ostot -869-1.500-1.500-1.000-1.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2-440 -440-440 -440-872 -1.940-1.940-1.440-1.440 TOIMINTAKATE -872-1.940-1.940-1.440-1.440 VUOSIKATE -872-1.940-1.940-1.440-1.440 TILIKAUDEN TULOS -872-1.940-1.940-1.440-1.440 11
4. MUSIIKKITOIMINTA Tavoite Tavoitteena on, että 1) jumalanpalvelusten musiikki on korkeatasoista ja monipuolista, ja jokaisessa jumalanpalveluksessa on kanttori 2) muuta musiikkitoimintaa kehitetään palvelemaan seurakunnan tarpeita, järjestetään virsi- ja muita laulutilaisuuksia tarpeiden mukaan. Erityisesti kauneimmat joululaulut tapahtumia. Myös saamenkielisiä laulutilaisuuksia järjestetään. 3) osallistutaan paikkakunnan musiikkielämän kehittämiseen tarjoamalla mahdollisuuksia nuorille musiikin harrastajille osallistua kirkollisen nuorisomusiikin parissa tehtävään työhön 4) osallistutaan konserttien järjestämiseen antamalla tilat ja järjestämällä konsertteja yhdessä kunnan kanssa Toiminnan nykytila Musiikkitoiminnasta vastaa seurakunnan uusi kanttori Jari Linjama. Diakonissa Paula Kontsaksen virkaan kuului myös musiikkityötä. Apukanttoreina toimivat soittotaitoiset paikkakunnalla olevat nuoret mm. Aino Riihimäki, Laura Piilonen, Laura Kyllönen ja Saariselällä Inka Tuppurainen. Muutokset toiminnassa Kolmannen diakonian viran lakkautuksen myötä diakonissa Paula Kontsas ei ole enää seurakunnan palveluksessa 2014. INARIN SAKUNTA 000220 MUSIIKKITOIMINTA Musiikkitoimintaan ei ole arvioitu muutoksia. Uusi kanttori aloitti 1.9.2011 Henkilöstökulut -5-100 -100-100 -100 Palvelujen ostot -2.979-3.010-3.510-3.510-3.510 Vuokrat -200-200 -200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.068-880 -1.530-930 -930-4.052-3.990-5.340-4.740-4.740 TOIMINTAKATE -4.052-3.990-5.340-4.740-4.740 VUOSIKATE -4.052-3.990-5.340-4.740-4.740 TILIKAUDEN TULOS -4.052-3.990-5.340-4.740-4.740 12
5. KASVATUSTOIMINTA 5.1.PÄIVÄKERHOTYÖ Tavoite Päiväkerhotyön tavoitteena on, että 1) 4-5 vuotiaille tarjotaan päiväkerhopalveluja kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan Ivalossa 2) Avoin päiväkerho ilman ikärajaa Ivalossa, Inarissa kerran viikossa 3) Iltapäiväkerhossa Ivalossa 1-2 luokkalaisille tarjotaan iltapäivähoitoa arkipäivisin klo 12.-17.00 4) Iltapäivä- ja päiväkerhoissa annetaan kasteopetusta ja toiminnallisia virikkeitä. 5) Tuemme lapsiperheitä kristillisessä kasvatustyössä Toiminnan nykytila Lastenohjaajina toimivat Sirpa Tanhua ja Kirsi Valle. Avoimessa päiväkerhossa lapset ja aikuiset ovat yhdessä koko kerhon ajan. Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut. Avoin päiväkerho kokoontuu Ivalossa keskiviikkona ja torstaina Sairaalatien tiloissa. Inarin Avoin päiväkerho kokoontuu torstaisin Inarin seurakuntakodilla. Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut Iltapäiväkerhossa ohjaajina ovat Sirpa Tanhua, Olga Karjalainen ja Kirsi Valle. Lapsia kerhossa syksyllä 2014 on 21. Lapsille on tarjolla telinevoimistelua kerran viikossa ja koulun liikuntakerhoihin voivat kaikki lapset mennä. Iltapäiväkerho on aloittanut toimintansa syksyllä 1999. Nyt on alkanut 15. lukuvuosi. Tilaisuudet ja retket Syysretki Pajakoskelle Perhemessu 4-5 -vuotiaille I Adventtina perhemessu Jouluaskartelut Ivalossa ja Inarissa Kerhokohtaiset pikkujoulut Laskiaistiistain iltakirkko ja mäenlaskua Pääsiäisaskartelut Inarissa ja Ivalossa Perhemessu 3-4 -vuotiaille Hiihtokilpailut Inarissa ja Ivalossa Koulutielle siunaaminen Mauno Hepola käy kaikissa kerhoissa pitämässä hartauden, myös iltapäiväkerhossa. Muutokset toiminnassa Inarin päiväkerho aloittaa toimintansa mahdollisesti syyskuussa. 13
Rajavartioston kerho ei ala tänä syksynä kerholaisten vähyyden vuoksi. INARIN SAKUNTA 000231 PÄIVÄKERHOTYÖ TOIMINTATUOTOT 146 Henkilöstökulut -54.316-58.156-59.858-59.899-59.901 Palvelujen ostot -4.416-5.982-5.382-5.382-5.382 Vuokrat -200-200 -200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.420-1.920-1.900-1.900-1.900 Muut toimintakulut -102-120 -120-120 -120-61.255-66.178-67.460-67.501-67.503 TOIMINTAKATE -61.109-66.178-67.460-67.501-67.503 VUOSIKATE -61.109-66.178-67.460-67.501-67.503 TILIKAUDEN TULOS -61.109-66.178-67.460-67.501-67.503 000232 ILTAPÄIVÄKERHOT 8/1999 alk TOIMINTATUOTOT Maksutuotot 7.076 7.250 7.250 7.250 7.250 TOIMINTATUOTOT 7.076 7.250 7.250 7.250 7.250 Henkilöstökulut -43.648-47.571-48.198-48.233-48.232 Palvelujen ostot -1.427-1.778-1.608-1.608-1.608 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.550-2.555-2.555-2.555-2.555-47.625-51.904-52.361-52.396-52.395 TOIMINTAKATE -40.549-44.654-45.111-45.146-45.145 VUOSIKATE -40.549-44.654-45.111-45.146-45.145 TILIKAUDEN TULOS -40.549-44.654-45.111-45.146-45.145 14 5.2. PARTIOTYÖ Tavoite Toiminnan nykytila Inarin seurakunnan partiotyön tavoitteena on 1) Tarjota lapsille ja nuorille turvallinen kasvupaikka seurakunnassa partiotoiminnan muodossa. 2) opettaa partiolaisille kristillisiä elämänarvoja ja tapoja. 3) toteuttaa laumoissa ja vartioissa mahdollisuuksien mukaan Suomen partiolaisten ikäkausiohjelmia. 4) aktivoida vanhempia osallistumaan partiotyössä tarvittavien tukirakenteiden ylläpitämiseen sekä samalla kutsua heitä mukaan yhteiseen jumalanpalvelukseen. Viikkotoiminta Sudenpennut kokoontuvat laumailtoihinsa viikoittain Ivalon kirkon pihapiirissä kololla. Inarin kirkonkylällä laumat kokoontuvat seurakuntakodilla. Laumoja on yhteensä kolme sudenpentulaumaa ja neljä seikkailijavartiota. Johtajina toimivat partiolippukunta Inarin tunturisudet ry:n lauman- ja vartionjohtajat sekä seurakunnan partiotyöntekijä. Tarpoja- ja vaeltajavartiot kokoontuvat partiokololla Kirkkorannassa. Vartioita on tällä hetkellä toiminnassa yksi vartio Ivalossa. Jokaisella vartiolla on omat johtajansa. Tavallisen viikkotoiminnan lisäksi pyritään järjestämään kaikille vartiolaisille ja kaikille
sudenpennuille yhteisiä tilaisuuksia yhdessä lippukunnan kanssa noin 3 kpl vuoden aikana. Leiri- ja retkitoiminta Lippukunnan oma leiritoiminta Seurakunta osallistuu lippukunnan leireille ja seurakunnan työntekijä on mukana leireillä, jolloin seurakunta osallistuu leirien kustannuksiin. Piirin toiminta Lippukunta pyrkii osallistumaan keväällä ja syksyllä pidettäviin partiotaitokilpailuihin sekä partiotahtiin. Partiotaitokilpailut on tarkoitettu vain vartiossa toimiville. Koulutustoiminta Partiolaisten ensiaputaitoja pyritään kohentamaan järjestämällä EA1-kurssi sen tarvitseville sekä EA2-kurssi täydennyksen tarvitseville. Vartionjohtajat ja laumanjohtajat osallistuvat piirin järjestämiin koulutuksiin tarpeen mukaan. Hukkarukat Hukkarukat on aikuisten partioryhmä, joka omalla toiminnallaan luo mahdollisuuksia partiotoiminnalle mm. olemalla apuna erilaisissa tapahtumissa, pitämällä Uuttajokea kunnossa ja hankkimalla rahaa lippukunnalle. Hukkarukkien toiminnasta vastaa Kati Vaara. Uudenjoen leirikeskus Uudenjoen leirikeskus on edelleen vuokrattuna Inarin Tunturisudet Ry:lle Muu toiminta Keväällä Yrjönpäivän aikaan järjestetään partiomessu. Lippukunnan lupauksenantojuhla ja partiomessu pidetään loka-marraskuussa. Vartiot ja laumat järjestävät mahdollisuuksien mukaan omia retkiä ja nyyttikestejä. Muuta toimintaa järjestetään sen mukaan kuin aikaa ja intoa sekä osallistujilla että järjestäjillä riittää. Lippukunta on mukana esim. ravintolapäivän tempauksessa ja myy adventtikalentereita. INARIN SAKUNTA 000234 PARTIOTOIMINTA Partiotyötä partiolippukunta Inarin Tunturisusien kanssa. 000234 PARTIOTOIMINTA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 37 3.600 3.600 3.600 3.600 Maksutuotot 37 3.600 3.600 3.600 3.600 TOIMINTATUOTOT 37 3.600 3.600 3.600 3.600 Henkilöstökulut -6.904-8.933-9.246-9.252-9.252 Palvelujen ostot -2.260-5.550-5.190-5.190-5.190 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.772-3.975-3.775-3.775-3.775 Muut toimintakulut -114-40 -114-114 -114 15
-11.050-18.498-18.325-18.331-18.331 TOIMINTAKATE -11.013-14.898-14.725-14.731-14.731 VUOSIKATE -11.013-14.898-14.725-14.731-14.731 TILIKAUDEN TULOS -11.013-14.898-14.725-14.731-14.731 5.3. VARHAISNUORISOTYÖ Tavoite Varhaisnuorisotyön tavoite on, 1) että ala-aste-ikäisille tarjotaan partiotoiminnan ohella myös seurakunnallisia kerhoja ja leirejä. 2) Kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea varhaisnuoria löytämään seurakunnan toiminnasta oma paikkansa ja kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 3) Kasvatetaan ymmärtämään vieraisiin kulttuureihin kuuluvia ihmisiä ja ilmiöitä 4) Tuetaan koulujen kerhotyötä Toiminnan nykytila Varhaisnuorisotyöstä vastaavat nuorisotyönohjaajat Mari Soikkonen ja Tauno Ljetoff. Pajakoskella järjestetään tulevan vuoden aikana leirejä seuraavasti: Kaksi (2) leiriä keväällä 2014 ja kaksi (2) leiriä syksyllä 2014. Leirit ovat 1-3 luokkalaisille ja 4-6 luokkalaisille tarkoitettuja sekaleirejä. Vuoden 2014 teemana toiminnassamme on edelleen YHTEISTYÖ ja VERKOSTOITUMINEN. Koulujen kanssa työtä kehitetään edelleen. INARIN SAKUNTA 000233 VARHAISNUORISOTYÖ TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 881 1.800 1.800 1.800 1.800 Maksutuotot 881 1.800 1.800 1.800 1.800 TOIMINTATUOTOT 881 1.800 1.800 1.800 1.800 Henkilöstökulut -10.191-15.873-15.516-15.527-15.526 Palvelujen ostot -5.404-5.900-5.600-5.600-5.600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.856-3.220-3.120-3.120-3.120 Muut toimintakulut -100-100 -100-100 -100-17.551-25.093-24.336-24.347-24.346 TOIMINTAKATE -16.669-23.293-22.536-22.547-22.546 VUOSIKATE -16.669-23.293-22.536-22.547-22.546 TILIKAUDEN TULOS -16.669-23.293-22.536-22.547-22.546 5.4. NUORISOTYÖ 16 Tavoite 1) Kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea nuoria ja auttaa heitä kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi.
2) Kansainvälisyyskasvatus ja yhteydet vieraisiin kulttuureihin otetaan mahdollisuuksien mukaan toiminnassa huomioon eri vuosien painopistealueiden mukaisesti. 3) Yhteistyötä kehitetään kunnan nuorisotyön, koulujen ja eri järjestöjen kanssa. Toiminnan nykytila Inarin nuorisotilalla tulevat työskentelemään myös jatkossa seurakunnan nuorisotyöntekijät osana Selvä Peli työryhmää. Syksyn uusien 7-luokkalaisten ryhmäytyksiä jatketaan yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa. Yhteistä koulutusta kehitetään kunnan eri tahojen kanssa, koska nuoret ovat osaksi samoja. Isoskoulutuksia jatketaan ja niiden osalta pidetään myös koulutusviikonloppuja, joko omalla ryhmällä tai yhteistyössä Sodankylän ja Utsjoen seurakuntien kanssa. Inarissa jatkuu Inarin autokerho Öljymäki. Öljymäellä toimii palkattuna kerhonohjaajana Petri Hiltunen. Kerholaiset käyvät harjoitusajoissa kerran vuonna 2014. Mahdollisesti myös kerholaiset järjestävät omat ajot syksyllä 2014. Pyritään järjestämään nuorisovaihto Tsekkiin heinä-elokuussa 2014. Muutokset toiminnassa 1.1.1999 aloitettu Selvä Peli hanke jatkuu edelleen. Tavoitteena on tarjota päihteetöntä vaihtoehtoa nuorten vapaa-ajanviettoon ja mahdollisuuksien mukaan tukea perheiden kasvatustyötä. Projektin puheenjohtajana toimii Inger- Anne Äärelä ja sihteerinä Seppo Körkkö. Toiminta-ajatuksena on jäntevöittää ja tukea jo olemassa olevaa toimintaa. INARIN SAKUNTA 000236 NUORISOTYÖ TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 12 538 538 538 538 Maksutuotot 12 538 538 538 538 Kolehdit ja lahjoitustuotot 421 TOIMINTATUOTOT 432 538 538 538 538 Henkilöstökulut -16.895-21.633-27.738-27.757-27.757 Palvelujen ostot -9.107-6.100-5.885-5.885-5.885 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.166-1.380-1.220-1.220-1.220-28.168-29.113-34.843-34.862-34.862 TOIMINTAKATE -27.736-28.575-34.305-34.324-34.324 VUOSIKATE -27.736-28.575-34.305-34.324-34.324 TILIKAUDEN TULOS -27.736-28.575-34.305-34.324-34.324 000237 INARIN AUTOKERHO Henkilöstökulut -960-922 -921-921 -921 Palvelujen ostot -5.131-4.665-4.165-4.165-4.165 Vuokrat -9.637-9.400-10.221-10.477-10.477 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13.748-6.521-6.321-6.235-6.235-29.477-21.508-21.628-21.798-21.798 17
TOIMINTAKATE -29.477-21.508-21.628-21.798-21.798 VUOSIKATE -29.477-21.508-21.628-21.798-21.798 TILIKAUDEN TULOS -29.477-21.508-21.628-21.798-21.798 000239 SELVÄ PELI TOIMINTATUOTOT 500 500 500 500 Palvelujen ostot -1.235-1.220-1.220-1.220-1.220 Vuokrat -335-335 -335-335 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.073-1.620-2.870-2.870-2.870 Annetut avustukset -1.500-3.308-4.675-4.425-4.425-4.425 TOIMINTAKATE -3.308-4.175-3.925-3.925-3.925 VUOSIKATE -3.308-4.175-3.925-3.925-3.925 TILIKAUDEN TULOS -3.308-4.175-3.925-3.925-3.925 INARIN SAKUNTA 000250 Sora-rata Inariin Vuokrat -109-150 -142-142 -142-109 -150-142 -142-142 TOIMINTAKATE -109-150 -142-142 -142 VUOSIKATE -109-150 -142-142 -142 TILIKAUDEN TULOS -109-150 -142-142 -142 000252 4-välinen nrsovaihto/tsekki/puola TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 4.750 4.750 4.750 4.750 TOIMINTATUOTOT 4.750 4.750 4.750 4.750 Palvelujen ostot -4-3.750-3.750-3.750-3.750 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.000-1.000-1.000-1.000-4 -4.750-4.750-4.750-4.750 TOIMINTAKATE -4 0 0 0 0 VUOSIKATE -4 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -4 0 0 0 0 5.5. RIPPIKOULUTYÖ Tavoite Rippikoulutyön tavoite on, 1) järjestää vuorossa olevalle ikäluokalle tilaisuus saada rippikouluopetusta 2) saada mahdollisimman suuri osa ikäluokasta rippikouluun 3) antaa nuorille valmius kasvaa täysivaltaisiksi seurakunnan jäseniksi opettamalla heille kristinuskon ja seurakuntaelämän perusteet 4) antaa nuorille myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia seurakunnasta ja seurakunnan elämästä ja ohjata jatkuvaan elämään seurakuntayhteydessä 5) ottaa huomioon Usko Elämä Rukous rippikoulusuunnitelman mukanaan tuomat haasteet Toiminnan nykytila Rippikoulutyön vastuu käytännön toteutuksessa jakaantuu kappalainen Mauno Hepolan ja saamelaispappi Tuomo Huuskon välille siten, että Tuomo Huusko vastaa kesärippikoulusta ja Mauno Hepola vastaa talvirippikoulusta ja toisesta kesärippikoulusta. 18
Vastuuhenkilöiden lisäksi rippikoulun pitoon osallistuvat nuorisotyönohjaajat Mari Soikkonen ja Tauno Ljetoff sekä mahdollisuuksien mukaan kanttori Jari Linjama. Vuonna 2013-2014 rippikouluja on kolme; yksi talvi- ja kaksi kesärippikoulua. Rippikoulun Isot kokoontuvat omaan kolmen tai neljän viikonlopun mittaiseen koulutukseensa. Koulutus pyritään järjestämään leirien osalta yhdessä Utsjoen ja Sodankylän isosporukan kanssa. Viikonloppukoulutusten lisäksi nuoret kokoontuvat n. 2-3 kertaa kuukaudessa iltaisin. Rippikouluun on ilmoittautunut lähes koko ikäluokka, noin 65 nuorta. Muutos toiminnassa Perinteinen ja suosittu vaellusrippikoulu jäi myös kautena 2013-2014 pois vähäisen osallistujamäärän takia. Kesällä 2014 harkitaan onko tarvetta jatkaa vaellusrippikoulun tarjoamista sellaisenaan, vai siirrytäänkö esim. iltarippikouluun tai seikkailurippikouluun. Selvitetään tulevan ikäluokan kiinnostus kesä- talvi- ja vaellusrippikoulujen välillä, ja tarvittaessa tarjotaan kaksi kesä- tai talvirippikoulua. INARIN SAKUNTA 000235 RIPPIKOULUTYÖ TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 2.799 5.600 4.200 4.200 4.200 Maksutuotot 2.799 5.600 4.200 4.200 4.200 Vuokratuotot 1.008 1.200 1.200 1.200 1.200 TOIMINTATUOTOT 3.807 6.800 5.400 5.400 5.400 Henkilöstökulut -13.401-20.144-20.268-20.282-20.282 Palvelujen ostot -13.043-9.745-9.345-9.345-9.345 Vuokrat -920 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6.073-5.270-4.770-4.770-4.770 Muut toimintakulut -50-50 -50-50 -32.517-36.129-34.433-34.447-34.447 TOIMINTAKATE -28.710-29.329-29.033-29.047-29.047 VUOSIKATE -28.710-29.329-29.033-29.047-29.047 TILIKAUDEN TULOS -28.710-29.329-29.033-29.047-29.047 6. LÄHETYSTYÖ Tavoite Lähetystyön tavoitteena on, että 1) Inarin seurakunta antaa oman panoksensa kristikunnan yhteiseen julistukseen, opetukseen ja palveluun lähetyskentillä 2) innostetaan seurakuntalaisia kannattamaan lähetystyötä rukouksin ja taloudellisin uhrauksin 3) autetaan seurakuntalaisia ymmärtämään lähetystyön muualla olevan osa paikallisseurakunnan työtä 4) erityisesti lapsia ja nuoria kasvatetaan ymmärtämään muita kansoja ja suhtautumaan 19
Toiminnan nykytila Avustukset myönteisesti toisiin ja toisenlaisiin ihmisiin. Seurakunnan lähetyssihteerinä toimii oman toimensa ohella nuorisotyöntekijä. Mari Soikkonen Seurakunnalla on nimikkokohteina ollut Eeva ja Kari Pöykön työ Senegalissa ja OLL:n kanssa 2004 aloitettu kansainvälisyys-kasvatusprojekti Romanian meripartiolaisten kanssa. Romanian työ on hiipunut vuoden 2013 aikana diakonia ja terveystyötä tekevän kansalaisjärjestön Center for Social Projects (CSP) kanssa. Lapin seurakuntien yhteistyönä tuetaan kirkon saamista Muurmanskiin. Vuosittain osallistutaan rovastikunnalliseen lähetyspäivään mahdollisuuksien mukaan. Koulujen tekemää lähetyskasvatustyötä tuetaan. Lähettivierailujen yhteyteen järjestetään aina mahdollisuuksien mukaan varhaisnuorten leiri. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestetään noin 20 kappaletta. SPS:lle 168 e Inkerin kirkon Murmanskin alueen luterilaisen seurakuntatyön rahastolle 15.700 e. Muutokset toiminnassa Suomen Lähetysseuran nimikkosopimus Eeva ja Kari Pöykön työhön Senegaliin päättyy Kari Pöykön eläkkeelle jäämisen myötä. Uutta sopimusta SLS:n kanssa ei tehdä tässä vaiheessa, vaan tuki siirretään Muurmanskin kirkon rakentamiseen. Lisäksi Muurmanskin kirkon rakentamisrahastoon maksetaan kertakaikkisena maksuna euro/läsnä oleva jäsen. Kirkon rakentaminen on alkanut vuoden 2013 keväällä ja pyritään saamaan loppuun vuoden 2014 aikana. Opettajien lähetysliitolle annettu avustus siirretään Muurmanskin rahastolle, koska Romanialainen yhteistyökumppani ei ole ollut vuoden 2011 jälkeen ollut yhteydessä Inarin seurakuntaan. INARIN SAKUNTA 000260 LÄHETYSTYÖ TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 12 TOIMINTATUOTOT 12 Henkilöstökulut -1.666-3.574-3.698-3.700-3.701 Palvelujen ostot -2.165-165 -165-165 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-120 -70-70 -70 Annetut avustukset -13.204-13.204-13.204-13.204-13.204-14.870-19.063-17.137-17.139-17.140 TOIMINTAKATE -14.858-19.063-17.137-17.139-17.140 VUOSIKATE -14.858-19.063-17.137-17.139-17.140 TILIKAUDEN TULOS -14.858-19.063-17.137-17.139-17.140 20
7. DIAKONIATYÖ Tavoite Diakoniatyön tavoitteena on, 1) että diakonisen palvelun kautta välitetään kristillistä lähimmäisenrakkautta ja vahvistetaan seurakuntayhteyttä 2) pitää esillä tunnustuksellisuutta ja hengellistä näkökulmaa auttamistyössä 3) tehdä erityisesti työtä vertaisryhmätoiminnan tukemiseksi ja vapaaehtoistyön kehittämiseksi 4) toimia henkilökohtaisten kontaktien avulla mm. kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten tukemiseksi sekä perheiden auttamiseksi ja kriisitilanteissa 5) antaa harkinnan mukaan taloudellista tukea tarvitseville 6) tukea jo olemassa olevia toiminnallisia piirejä taajamissa ja sivukylissä 7) tehdä yhteistyötä kunnan sosiaalityön ja terveydenhuollon kanssa 8) toimia yhteistyökumppanina yhdistyksille: päihdehuollon päiväkeskushanke, omaishoitajien toiminta, Sámi Soster, työttömien yhdistys. 9) toteuttaa diakoniakasvatusta rippikoulu- ja nuorisotyön yhteydessä Toiminnan nykytila Diakonian viranhaltijoina ovat olleet saamelaisdiakonissa Anja Karhula ja diakonissa Anu Huhtamella sekä diakonissa Paula Kontsas, joka on ollut suurimman osan vuodesta virkavapaalla toisen tehtävän hoitamista varten. Hänen virkansa on lakkautettu 1.1.2014 lukien ja hänen virkasuhteensa päättyy 31.12.2013. Diakoniapappina toimii kappalainen Mauno Hepola, joka on myös rovastikunnan diakoniapappi. Päivystykset: - Anu Huhtamella puh. 0405071713, - Anja Karhula puh. 0407506286 Sairaus, kuolema, työttömyys, taloudelliset huolet, perheongelmat ja muut kysymykset ovat varsinaista diakoniatyön arkea, joka vie suurimman osan ajasta. Asiakkaan ongelmiin paneudutaan henkilökohtaisissa keskusteluissa joko tapaamisten yhteydessä tai puhelimitse. Säännöllistä ryhmätoimintaa: - Ivalon kirkolla tiistaipiiri joka viikko klo 12-14, kerran kuukaudessa Koivikossa, kaksi kertaa vuodessa Männikössä; - Inarin seurakuntatalolla kultaisen iän kerho joka maanantai klo 13-15; - Saariselän kappelikerho kerran kuukaudessa tiistaisin klo 15-17 - Veskoniemen ystäväkerho kerran kuukaudessa, jos veskoniemeläiset jaksavat - omaishoitajatapaamiset kerran kuussa Ivalossa, harvemmin Inarissa; - diakoniapiirit ainakin Riutulassa, Partakkoa vielä yritetään; - lähimmäispalvelu Inarissa noin neljä kertaa vuodessa (diakoniakylätoimikunta) ja Ivalossa noin kerran kuukaudessa ja muu 21
vapaaehtoistyö kaksi kertaa vuodessa; - toiminnallinen naistenpiiri (yhteistyössä kotikuntoutusohjaajan kanssa) kaksi kertaa kuukaudessa; - näkövammaisten kerho n. kerran kuussa omatoimisesti, diakoniatyöntekijä vierailee; - kaiken kansan tapaamispaikka Raatihuone srk-kodilla joka toinen viikko; - miesten saunailta Pajakoskella kerran kuukaudessa; - naisten saunailta Pajakoskella kerran kuukaudessa; - sururyhmiä Ivalossa ja Inarissa, mikäli tarvetta on; - Tahdolla ja taidolla parisuhdekurssi tarvittaessa; - depressioryhmä tarvittaessa; Muutoin sureville yhteisiä tapaamisia tarpeen mukaan, esim. pyhäinpäivän kynttiläkirkko 1.11. Leiri- ja retkitoiminta: - näkövammaisten leiri joko oman seurakunnan leirinä tai rovastikunnallisena syksyllä; - kehitysvammaisten leiri toukokuussa Tievatuvalla, johon vaikeavammaiset osallistuvat yhtenä päivänä, leiriläisten omavastuu 30 euroa; - vanhusten kerhojen retki mahdollisesti keväällä tai syksyllä; - mahdollisesti retket mielenterveyskuntoutujille ja päihdekuntoutujille Uudellejoelle tai Pajakoskelle kesällä (toteutuminen riippuu yhteistyötahoista); - omaishoitajien retki Levin kylpylään marraskuussa, pieniä retkiä yhdistyksen kanssa pitkin vuotta; - naistenpiiri tekee pikkuretkiä lähialueelle pitkin vuotta; - perheleiri syys-lokakuun vaihteessa, jos lapsityö ja nuorisotyö lähtevät mukaan ; Rovastikunnallinen toiminta: - mielenterveysleiri toukokuussa; - vapaaehtoisten virkistyspäivät jossakin rovastikunnan alueella 24.-26.9.; - päihdeleiri syyskuussa Pajakoskella; Lapin alueen kehitysvammaistyö: - kehitysvammaisten tunturileiri elokuussa Muu kokoava toiminta: - rovastikunnallinen huonokuuloisten kirkkopyhä Kolarissa helmikuussa; - rovastikunnallinen näkövammaisten kirkkopyhä Kittilässä maaliskuussa; - työttömien ruokailutoiminta, jossa diakonia työntekijä vierailee; - 70-80-90-vuotiaiden muistamiseksi Pyöreiden vuosien kirkkopyhä helatorstaina 29.5. Tämän lisäksi heille ja 75- ja 85-vuotiaille lähetetään postissa pieni kirjanen ja kirje, jossa neuvotaan ottamaan yhteyttä pappeihin tai diakoniatyöntekijöihin, jos syntymäpäivävierailua toivotaan. Yli 90-vuotiaille lähetetään kortti, jossa on sama neuvo; - kehitysvammaisten kirkkopyhä 28.9. Sodankylässä yhdessä sodankyläläisten kanssa; - rippikoululaisten ja kehitysvammaisten yhteisiä teeiltoja osana talvirippikoulun diakoniakasvatusta Ivalossa; - kesärippikoulujen diakoniakasvatuksen osana kehitysvammaisten vierailu leirillä; 22
Koulutus: - saamelaisalueen ikäihmisten joulujuhla Sámi Sosterin kanssa yhteistyössä; - omaishoitajien kirkkopyhä syksyllä - rovastikunnallinen YV-kokous marraskuussa; - rovastikunnalliset työnohjausseminaarit 5.-6.5. Sattasvaarassa ja lokamarraskuussa Levillä; - mahdolliset tuomiokapitulin järjestämät koulutuspäivät; - saamelaistyön neuvottelupäivät 6.-7.10. Nuorgamissa; - valtakunnalliset kehitysvammaistyön neuvottelupäivät 20.-22.1. Rovaniemellä; - hiippakunnallinen sielunhoitokoulutus (Anu). Muu toiminta: - yhteistyöprojekteja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen, sivistystyön, työttömien yhdistyksen ja muiden mahdollisten tahojen kanssa tarpeen mukaan; - yhteisvastuukeräys listakeräyksenä (22.-23.2.), laskiaishernekeitto laskiaistiistaina 4.3., mahdollisesti muita tempauksia, kuten perinneruokapäivä syksyllä, keräyspäällikkönä toimii Mauno Hepola; - kirpputori diakoniatyön hyväksi loka-marraskuulla, mikäli saadaan sopiva tila käyttöön; - vierailu Sodankylässä, jossa guatemalalaiset esittäytyvät; - keräyksen oma osuus kohdennetaan joulumuistamisiin - joulujuhlat mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Ivalossa ja Inarissa, omaishoitajille, vapaaehtoisille; - diakoniatyöntekijät osallistuvat tarpeen mukaan kauneimpiin joululauluihin. Muutokset toiminnassa Kolmannen diakonin virka on lakkautettu vuoden 2013 lopussa. INARIN SAKUNTA 000241 DIAKONIATYÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2.408 2.000 2.000 2.000 2.000 Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 1.291 4.400 1.500 1.500 1.500 Maksutuotot 1.291 4.400 1.500 1.500 1.500 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5.326 Tuet ja avustukset 9.561 4.000 4.000 4.000 4.000 TOIMINTATUOTOT 18.586 10.400 7.500 7.500 7.500 Henkilöstökulut -17.546-24.459-13.481-13.490-13.490 Palvelujen ostot -25.804-20.500-19.300-19.300-19.300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9.606-9.300-7.500-6.400-6.400 Annetut avustukset -27.438-10.000-10.000-10.000-10.000-80.394-64.259-50.281-49.190-49.190 TOIMINTAKATE -61.808-53.859-42.781-41.690-41.690 VUOSIKATE -61.808-53.859-42.781-41.690-41.690 TILIKAUDEN TULOS -61.808-53.859-42.781-41.690-41.690 23
000242 SAAMELAISDIAKONISSA TOIMINTATUOTOT 51.300 53.121 53.352 53.352 53.352 Henkilöstökulut -44.704-45.725-45.756-45.789-45.787 Palvelujen ostot -8.015-7.046-7.046-7.046-7.046 Vuokrat -200-200 -200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -130-350 -350-350 -350-52.849-53.121-53.352-53.385-53.383 TOIMINTAKATE -1.549 0 0-33 -31 VUOSIKATE -1.549 0 0-33 -31 TILIKAUDEN TULOS -1.549 0 0-33 -31 8. TIEDOTUSTOIMINTA Tavoite Tiedotustoiminnan tavoitteena on: 1) antaa oikeaa ja kattavaa tietoa seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista 2) antaa seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua jumalanpalveluselämään paikallisradion kautta 3) tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus tavoittaa sähköpostitse seurakunta ja sen työntekijät Toiminnan nykytila Tiedotuksesta vastaa kirkkoherra Jouko Lepistö ja verkkosivujen päivityksestä kappalainen Mauno Hepola. Toimialojen tietojen päivityksestä vastaavat alojen työntekijät. Seurakunta julkaisee kirkolliset ilmoitukset paikallislehti Inarilaisessa joka keskiviikko sekä toimittaa Lapin Kansaan ja Pohjolan Sanomiin kirkolliset uutiset kuolleista, haudatuista, vihityistä ja kastetuista. Seurakunta ylläpitää verkkosivuja osoitteessa www.inarinseurakunta.fi. Verkkosivuilla on tietoa seurakunnasta, yhteystiedoista ja seurakunnan toimialoista sekä siellä julkaistaan viikoittain kirkolliset ilmoitukset. Kirkkoneuvoston ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla. Verkkosivuilla julkaistaan myös toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Erityisesti nuorisotyön sivut ovat yhteydessä Lapin nuorisotiedotusportaaliin osoitteessa www.lanuti.fi. Ivalon kirkon jumalanpalvelukset lähetetään maanantaisin nauhoitettuina ja kirkolliset ilmoitukset ja uutiset perjantaisin. Tarvittaessa laaditaan tiedotteita, jotka toimitetaan paikallismedioille, Kotimaahan ja Kirkon tiedotuskeskukseen. Muutokset toiminnassa Lapin Kansaan ja Inarilaiseen pyritään saamaan enemmän seurakuntaa koskevia uutisia. 24