1 000 okonais- HANERYHMÄ TA TAE TS TS TS TS kustannus- RAENNSET sisältää hankkeen rakentamisen sekä ensikertaisen kalustamisen = irtaimisto NNANHALLITS unnantalon toimitilojen kehittäminen -60 000-60 000-60 -60 60-60 -240 Hyrylän ostoskeskuksen tilamuutokset -8 000-8 YHT. -60 000-68 000-60 -60 60-60 -248 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit -100 000-100 000-100 -100-100 -100-600 Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä -850 000-500 000-500 -500-500 -500-3 350 Jokelan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä (IV-korjauksia) -250 000-250 ellokosken sosiaali- ja terveysasema YHT. -1 200 000-600 000-600 -600-600 -600-4 200 ASVATS- JA SIVISTYSTOIMI Toiminnan tehostamisen edellyttämät muutosinvestoinnit -250 000-300 000-300 -300-300 -300-1 750, ellokosken yhtenäiskoulu, laajennus ja muutos -6 000 000-6 000 000-12 000 -irtaimisto -400 000-100 000-500 Mikkolan koulun purunpoistojärjestelmä -90 000-90 Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus -300 000-1 016 000-11 000-11 000-23 316 Hyökkälän koulukeskus, peruskorjausta: peruskorjaussuunnittelua, korjauksia -1 600 000-1 600 Hyökkälän koulukeskuksen ja päiväkotikiinteistön hankesuunnittelu -50 000-120 000-170 - Hyökkälän yhtenäiskoulun irtaimisto -200 000-200, Rykmentinpuiston yläkoulu tai Hyökkälän laajennus -1 000-9 500-9 500-20 000, Hyrylän/ Väinölän korvaava päiväkoti -500-2 750-2 750-6 000 Riihikallion yläkoulun laajennus/ korjaus -1 000-1 000 Mikkolan alueen korvaava päiväkoti -500-500 Mikkolan alueen päivähoitopalvelut lisärakennus, hankesuunnittelu ja suunnittelu -40 000-40 irkonkylän koulun yhteyteen rakennettava päiväkodin hankesuunnittelu -30 000-80 000-10 000-10 000-20 110 Menot YHT. -8 960 000-7 616 000-21 300-22 800-12 550-300 -73 526 VAPAA-AIAPALVELT rheilukeskuksen jäähallin (Hyrylä 1) perusparannus, suunnittelu. ustannukset ja aloitus tarkentuvat hankesuunnitelmassa. -30 000-30 imahallin uudet pukukaapit (kortinlukijoilla) -350 000-350 rheilukeskuksen yleissuunnitelma, vapaan harrastamisen alueet (varaudutaan vuosille 2019-2022) ellokosken koulun lähiliikunta-alueen rakentaminen (Skeitti, Graffiti, harjoitustekonurmi, kuntoilu ja pelit) -375 000-375 Metsäpirtin ulkoilu- ja virkistyspaikat -25 000-25 -50 Päiväk. Ja koulujen pihaleikkiväl. Ja aidat säännösten mukaisiksi -50 000-50 -50-50 -50-250 Mikkolan koulun lähiliikuntapaikka -250 000-250 Lähiliikuntapaikkojen toteutuksia (1 kpl/vuosi) -400-400 -400-400 -1 600 Menot YHT: -630 000-450 000-475 -450-450 -450-2 905 VAPAA-AIAPALVELT Nuoriso- ja kirjastopalveluiden palveluverkon ja järjestämisen suunnittelu -30 000-30 LTTRIPALVELT NTAEHITYSEN JA TENIIAN TOIMIALA, Erillinen työohjelma -3 295 000-2 925 000-3 000-3 000-3 000-3 000-18 220 Rakennuskustannukset yhteensä -14 175 000-11 659 000-25 435-26 910-16 540-3 960-98 679 mistä irtaimiston osuus -600 000-100 000-700 Rakennuskustannukset ilman irtaimistoa -13 575 000-11 559 000-25 134 MENOT -14 175 000-11 659 000-25 435-26 910-16 540-3 960-98 679
1 000 okonais- HANERYHMÄ TA TAE TS TS TS TS kustannus- TLOT josta myynnit myyntivoitot NETTO -14 175 000-11 659 000-25 435-26 910-16 540-3 960-98 679
1 000 okonais- HANERYHMÄ TA TAE TS TS TS TS kustannus- MAA-JA VESIALEET NNANHALLITS iinteän omaisuuden ostoon -2 903 797-3 000 000-3 000-3 000-3 000-3 000-17 904 iinteän omaisuuden myyntiin 10 961 000 10 435 000 11 000 11 000 11 000 11 000 65 396 josta myynnit 1 315 320 1 252 200 1 320 1 320 1 320 1 320 7 848 myyntivoitot 9 645 680 9 182 800 9 680 9 680 9 680 9 680 57 548 IINTEÄT RAENTEET JA LAITTEET NNANHALLITS AT-ja puhelinverkot -50 000-50 000-50 -150 ASVATS- JA SIVISTYSLATANTA oulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkkooppimisympäristön suunnittelu ja toteutus -100 000-100 000-200 Sähköisten yo- kirjoitusten verkkooppimisympäristön rakentaminen -20 000-20 LTTRI- JA VAPAA-AIALATANTA, untovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset -40 000-40 000-40 -40-40 -200 rheilukeskuksen yleissuunnittelu -30 000-30, rheilukeskus, P-alueet ja yhteydet -500 000-500 Rykmentinpuiston reitti (Sikokallio-yhteys, valaisu, pohjatyöt) -300 000-300, imarantojen ja venepaikkojen kehittämissuunnitelma -15 000-15 Pääkirjaston asiakaspalvelutoimintojen uudistaminen (asiakaspalvelutiski) -80 000-80 000-160 ellokosken graffitiseinä -20 000-20 TENINEN LATANTA Rakennusten pihainvestoinnit - erillisen työohjelman mukaisesti, -150 000-100 000-100 -100-100 -100-650 Maarakenteet ja johtoverkostot -10 910 000-11 240 000-11 655-9 080-13 730-9 710-66 325 Rahoitusosuus Tiet ja liikenneväylät yhteensä -9 350 000-9 680 000-9 730-7 190-10 950-7 910-54 810, Etelä-Tuusula -6 350 000-7 940 000-7 080-6 110-8 970-7 170-43 620, Jokela -1 550 000-770 000-470 -500-3 290, ellokoski -470 000-210 000-1 260-660 -1 100-560 -4 260, Muut alueet -980 000-760 000-920 -420-380 -180-3 640 ARA:n infra-avustus katuihin Liittymismaksut/ Muut maksuvalmiuden muutokset Puistot ja leikkipaikat -1 260 000-1 350 000-1 715-1 680-2570 -1800-10 375 ARAn infra-avustus puistoihin Vesistöt -250 000-170 000-170 -170-170 -930 Jätehuolto -50 000-40 000-40 -40-40 -210 MENOT -11 915 000-11 910 000-11 845-9 220-13 870-9 810-68 570 TLOT = Rahoitusosuudet 3 400 000 500 500 200 4 600 NETTO -11 915 000-8 510 000-11 345-8 720-13 670-9 810-63 970
1 000 okonais- HANERYHMÄ TA TAE TS TS TS TS kustannus- ONEET JA ALSTO Määrarahat on varattu pitkävaikutteisen irtaimen käyttöomaisuuden hankintaa varten (poistonalainen irtaimisto) NNANHALLITS oneet ja laitteet - unnantilojen turvallisuushankinnat -60 000-60 000-120 irkonkylän koulun tiskilinjasto untosalin lämmittelylaitteet -10 000-10 Pertun pk uuni, pata, perusparannustyöt -65 000-65 Jokelan ya yhdistelmäuuni, pata, perusparannustyöt -25 000-25 Jokelan ya keittiö scanboxit -20 000-20 Hyökkälän koulu tiskilinjasto ja kone -140 000-140 olsan koulun ja pk keittiö uuni, scanboxit -24 000-24 Vanhakylän koulu uuni, scanboxit -24 000-24 Rykmentinpuiston keittiön yhdistelmäuuni Väinölän päiväkodin yhdistelmäuuni Rykmentinpuiston keskuskeittiön dieettiin pata -12 000-12 Rykmentinpuiston keskuskeittiön ruokapumppu -45 000-45 Etelärinteen pk uuni -18 000-18 olsan koulu uuni -18 000-18 Vaunukankaan koulun keittiöön 2 uunia -53 000 Mikkolan pk Minigen, keittiön perusparannus -80 000 Mikkolan pk, massansiirtolaitteet lisäosat -50 000 Riihikallion koulun juoma-automaatti -15 000 Rykmentinpuiston ruokala 300 l pata -30 000 SOSIAALI- JA TERVEYSLATANTA oneet ja kalusto - Riihikallion asumispalveluyksikkö 2016, kalusto - ehitysvammaisten asumisyksikkö -50 000-50 - ilmastointilaitteet terveyspalveluihin - Hammaslääkärin työyksiköt -30 000-30 -30-30 -120 - hammaslääkärien ja suuhygienistien luupit Suun terveydenhuollon CERE-laite -75 000 - Välinehuollon koneet ja laitteet (autoklaavi ja kuivauskaappi) -35 000-35 -35-35 -140 Henkilö-, turva- ja kameravalvonta Debririllaattorien hankinta Tuuskotoon, Riihikotiin, ASVATS- JA SIVISTYSLATANTA oulujen ja päiväkotien irtaimisto; hanke >10.000-150 000-150 000-300 Lukion irtaimisto -50 000 Riihikallion koulun irtaimisto -50 000 Ict-laitteiden (mm. tablettien) hankinta -30 000-115 000-145 LTTRI- JA VAPAA-AIALATANTA oneet ja laitteet - Tuusulanjärven kunnossapitokalusto -20 000 - Liikuntapaikkojen ylläpitokalusto -30 000-45 -15-150 irjastoauto NTAEHITYSLATANTA Maastohenkilöauto -60 000-60, Maastomittauslaitteisto -40-40 GNSS-mittauslaitteen vaihto -30 000-30 000-60 Rykmentinpuiston aurinkoaita -50 000-50 TENINEN LATANTA uorma-auto -220 000-220 Tiekarhu -260 000-260 Traktorin peräkärry -35 000-35 Ojan raivain -15 000-15 Siivouksen laitteet -50 000-50 MENOT -893 000-1 391 000-150 -80-215 -2 729 TLOT NETTO -893 000-1 391 000-150 -80-215 -2 729
1 000 okonais- HANERYHMÄ TA TAE TS TS TS TS kustannus- OSAEET JA OSDET NNANHALLITS Menot Apotti -141 000-141 000-141 -423 Tulot Osakehuoneistot Asunto-osakkeiden myynti 60 000 60 000 120 Asunto-osakkeiden myyntivoitto 440 000 440 000 880 MENOT -141 000-141 000-282 TLOT 500 000 500 000 1 000 NETTO 359 000 359 000 718 TIETOONEOHJELMISTOT NNANHALLITS Microsoft-lisenssit ja Office 365 AD integraatio -50 000-50 000-50 -50-200 Sähköinen asiointi -30 000-30 000-60 Tiedon siirron automatisoinnit järjestelmien välillä Ympäristövalvonnan asiakastietojärjestelmä -60 000-60 000-120 Luottamushenkilöiden Extranet -20 000-20 Valtuuston kokousten striimaus untatason sähköinen arkistointi ja asianhallinta -30 000-30 Sähköinen työturvallisuusilmoitus Ekstranet toimialoille äyttövaltuushallintajärjestelmä -30 000-30 000-60 Helpdesk-järjestelmän uusiminen -30 000-30 000-60 eskusvaraston reaaliaikainen tiedonkeruujärjestelmä Sähköinen maksaminen, verkkokauppa -30 000-30 000-60 ansallisen palveluarkkitehtuurin ja SA-alustaan liittyvät integraatiot -30 000-30 Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen -15 000-15 CRM- ja palautejärjestelmän hankinta -30 000 Intranetin versiopäivitys -50 000 Projektisalkun hallintajärjestelmän hankinta -20 000 TENINEN LATANTA Joukkoliikenteen reitti- ja matkustajamäärätietojen seurantajärjestelmä -20 000-20 aturekisteri -50 000-50 Vesihuollon johtokartan nettisovellus tai koko järjestelmän vaihto -20 000-20 Tilakeskuksen sähköinen huoltokirja (okin korvaus?) -50 000-50 NTAEHITYSLATANTA Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen -20 000-50 000-70 Facta untarekisterin kehittäminen -40 000 Sähköinen tontinvarausjärjestelmä Facta kuntarekisterin Toimitustieto-osa -15 000-30 000-45 Facta kuntarekisterin Laaja suunnitelmaosa -15 000-15 Facta kuntarekisterin karttaosa -15 000-15 iinteistöveroselvitystyö SOSIAALI- JA TERVEYSLATANTA Apotti -400 000-400 000-820 -1 100-1 650-4 370 Apotista johtuvat rajapinnat -200 000-300 -200 Varmennepalvelun laajentaminen -50 000-50 anta earkisto -200 000-200 Suun terveydenhuolto, anta earkisto -150 000-50 000-200 ortinlukijat HS_ Apuvälinehanke Vastaanottopalveluiden sähköisten palvelujen kehittäminen -40 000 Pienkehityshankkeet -200 000-200 000-200 -200-800 Sähköinen asiointipalvelu -20 000-20 ProConsona ajanvaraus ja tekstiviestimuistutus Perustoimeentulotuen siirto ELA:lle ansa sähköinen arkisto -100 000-50 000-150 Palvelusetelijärjestelmä Mobiili-toiminnanohjausjärjestelmä ja sähköinen Tuuskodon siirto Riihikallioon, turvajärjestelmät Emmi-tilausjärjestelmä -25 000-25 ASVATS- JA SIVISTYSLATANTA Opetuksen talouden ja toiminnan ohjausjärj -15 000-15
1 000 okonais- HANERYHMÄ TA TAE TS TS TS TS kustannus- MENOT -1 625 000-1 455 000-1 370-1 550-6 000 TLOT NETTO -1 625 000-1 455 000-1 370-1 550-6 000
1 000 okonais- HANERYHMÄ TA TAE TS TS TS TS kustannus- MT PITÄVAITTEISET MENOT TENINEN LATANTA T 45 kehittäminen; oskenmäen liittymä -2 500 000-2 500 000-2 500-7 500 Häriskiven liittymä ja alikulku -400 000-700 -1 100 Vaunukankaan liittymä ja Nahkelantie -500 000-1 500-2 000 Nummenväylä-olistimenmäki -100-100 -1 000-1 200 Rykmentinpuiston kaava-alueen liittymät Puustellinmetsä ulloontielle -300 000-700 000-1 000 lkoilusilta ulloontien yli -100-600 -700 Heinämäen liittymä ulloontielle Saviontien liittymä ulomäentiehen -30 000-100 -400-530 Virtalantien liittymä Ridasjärventiehen -30-30 Jokelantien kevyen liikenteen väylä -50 000-220 000-220 -490 MENOT -2 880 000-4 320 000-5 020-100 -1 200-1 030-14 550 TLOT = Rahoitusosuudet NETTO -2 880 000-4 320 000-5 020-100 -1 200-1 030-14 550 MENOT -34 532 797-33 876 000-46 820-40 860-34 825-17 800-208 714 TLOT *) 11 461 000 14 335 000 11 500 11 500 11 200 11 000 70 996 NETTO -23 071 797-19 541 000-35 320-29 360-23 625-6 800-137 718 Investointikohteen edessä maininta onko kyseessä = orvausinvestointi vai = uusinvestointi. Vesihuoltoliikelaitos iinteät rakenteet ja laitteet MENOT -3 790 000-4 664 300-3 569-2 988-4 465-3 541-23 017 Liittymismaksut 800 000 800 000 800 800 800 800 4 800 Vesihuollon Ely-keskuksen rahoitusosuus 2017 200 000 200 NTA JA VESIHOLTOLIIELAITOS INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT -38 322 797-38 540 300-50 389-43 848-39 290-21 341-231 731 TLOT 12 261 000 10 935 000 11 000 11 000 11 000 11 000 67 196 RAHOITSOSDET 200 000 4 200 000 1 300 1 300 1 000 800 8 800 NETTO -25 861 797-23 405 300-38 089-31 548-27 290-9 541-155 735 Rykmentinpuisto (luvut sisältyvät investointiohjelmiin) unnallistekniikka -3 650 000-3 950 000-5 000-1 550-2 200-16 350 Muut pitkävaikutteiset menot -300 000-800 000-320 -200-200 -1 820 Tuusulan vesi -1 360 000-2 247 000-1 990-1 245-665 -8 105 MENOT -6 997 000 TLOT 5 120 000 RAHOITSOSDET 1 500 000 NETTO -5 310 000-377 000-7 310-2 995-3 065-26 275