Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en, fr) 10939/1/17 REV 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 447 INST 299 PE-L 32 Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 - Neuvoston kanta I JOHDANTO Euroopan komission ehdottama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 (TAE 2018) on 1 160 642 105 435 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 145 425 106 549 euroa maksumäärärahoina. Nämä määrärahat ovat maksusitoumusmäärärahojen osalta +1,72 prosenttia suuremmat ja maksumäärärahojen osalta +8,13 prosenttia suuremmat kuin varainhoitovuoden 2017 talousarviossa 2. 1 2 Määrät sisältävät monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolisille erityisvälineille varatut määrärahat. Lisätalousarviot nro 1 2/2017 mukaan luettuina. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 1
II LÄHESTYMISTAPA Budjettikomitea käsitteli TAE 2018:aa kesä- ja heinäkuussa 2017 seuraavien periaatteiden pohjalta: Noudatetaan talousarvion suuntaviivoja, jotka on määritelty varainhoitovuoden 2018 talousarviota varten 21. helmikuuta 2017 annetuissa neuvoston päätelmissä 1. Noudatetaan lähestymistapaa, jolla voidaan saada aikaan talousarvion kurinalaisuuden ja moitteettoman varainhoidon vaatimukset täyttävä talousarvio, ja otetaan asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden taloudelliset ja talousarvioon kohdistuvat rajoitteet. Huolehditaan siitä, että unionin eri painopistealueet rahoitetaan asianmukaisesti määrittelemällä määrärahat edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttamisen sekä realistisen vastaanottokyvyn perusteella. Varataan tarpeelliset määrärahat, jotta eri ohjelmat voidaan panna täytäntöön joustavasti vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen viidentenä vuotena. Myönnetään määrärahat, jotka tarvitaan unionin poliittisten painopisteiden tukemiseen, erityisesti työllisyyden ja kasvun lisäämiseen sekä turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin vastaamiseen. Jätetään ennakoimattomien tilanteiden varalta maksusitoumusmäärärahoihin riittävästi liikkumavaraa monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja alaotsakkeiden enimmäismääriin, (ala)otsakkeita 1 b ja 3 lukuun ottamatta. Pidetään maksumäärärahat valvonnassa, minkä johdosta erityisesti otsakkeiden 1 ja 2 maksumäärärahat vähenevät. LIITTEESSÄ I on ehdotus neuvoston lausumaksi maksumäärärahoista. 1 Asiak. 6522/17. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 2
Budjettikomitea tarkasteli toimielinten talousarvioita hallintomenojen suhteen seuraavien näkökohtien pohjalta: Valvotaan tiukasti toimielinten hallintomenojen määrää noudattamalla jäsenvaltioiden kansallisiin virkamiehiinsä soveltamaa lähestymistapaa. Vahvistetaan kunkin toimielimen hallinnollinen talousarvio asianmukaiselle tasolle ottaen huomioon niiden ominaispiirteet sekä todelliset ja perustellut tarpeet. Toteutetaan kohdennettuja vähennyksiä ja lisätään lähes kaikkien toimielinten ja virastojen palkkojen kiinteämääräistä perusvähennystä ottamalla huomioon niiden edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttaminen ja täyttämättömien toimien määrä. Tätä lähestymistapaa noudattaen saavutettaisiin hallintomenojen asianmukainen taso ja varmistettaisiin toimielinten moitteeton toiminta. LIITTEESSÄ II on ehdotus neuvoston lausumaksi henkilöstöä koskevasta viiden prosentin vähennyksestä. Budjettikomitea tarkasteli myös toimenpideohjelmiin liittyviä hallinnollisia tukimenoja ja toimeenpanovirastojen määrärahoja. Tältä osin ehdotetaan kohdennettujen vähennysten tekemistä toimielinten hallintomenoja vastaavien periaatteiden tapaan. Erillisvirastojen osalta ehdotetaan unionin talousarviosta maksettavan kokonaisrahoituksen vähentämistä 5 miljoonalla eurolla maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina. Kyseiset vähennykset vaikuttaisivat virastoihin, jotka eivät ole käyttäneet unionin talousarviosta saatua rahoitusta kokonaisuudessaan aikaisemmin ja/tai joiden vastaanottokyky voisi olla komission ennusteita alhaisempi. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 3
III YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ 1 Edellä esitetyn lähestymistavan perusteella budjettikomitea pääsi yhteisymmärrykseen neuvoston kannasta TAE 2018:aan, joka on 2 : 158 917 298 644 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 144 429 559 426 euroa maksumäärärahoina. Nämä määrärahat olisivat maksusitoumusmäärärahojen osalta +0,63 prosenttia suuremmat ja maksumäärärahojen osalta +7,39 prosenttia suuremmat kuin varainhoitovuoden 2017 talousarviossa 3. 1 2 3 LIITTEESSÄ IV on yhteenvetotaulukko käsittelyn tuloksista. Määrät sisältävät monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolisille erityisvälineille varatut määrärahat. Lisätalousarviot nro 1 2/2017 mukaan luettuina. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 4
Tässä suhteessa budjettikomitea ehdottaa seuraavia muutoksia TAE 2018:aan 1 : 1. Älykäs ja osallistava kasvu (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 1) a) Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky (monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake 1 a) Vahvistetaan maksusitoumusmäärärahojen taso vähentämällä TAE 2018:ssa esitettyjä määrärahoja yhteensä 750,0 miljoonalla eurolla eri budjettikohdista, hallinnolliset tukimenot ja tekninen apu mukaan lukien, erityisesti seuraavilla aloilla: Suuret infrastruktuurihankkeet ( 98,64 miljoonaa euroa, josta 45,91 miljoonaa euroa Euroopan satelliittija navigointijärjestelmiltä (EGNOS ja Galileo), 32,71 miljoonaa euroa kansainväliseltä lämpöydinkoereaktorihankkeelta (ITER) ja 20,03 miljoonaa euroa Euroopan maanseurantaohjelmalta (Copernicus)), Tutkimuksen ja innovoinnin yhteinen strategiakehys ( 504,43 miljoonaa euroa, josta 12,96 miljoonaa euroa Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmalta ja 491,47 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -puiteohjelmalta), Työllisyys ja sosiaalinen innovointi ( 9,82 miljoonaa euroa), Tulli 2020 ja Fiscalis 2020 ( 4,25 miljoonaa euroa), Verkkojen Eurooppa -väline ( 111,56 miljoonaa euroa, josta 58,57 miljoonaa euroa energialta, 19,99 miljoonaa euroa liikenteeltä sekä 33,00 miljoonaa euroa tieto- ja viestintäteknologialta (TVT)), komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet ( 13,31 miljoonaa euroa) sekä muut toimet ja ohjelmat ( 7,49 miljoonaa euroa). Tähän kuuluu 658,35 miljoonan euron käyttäminen tämän alaotsakkeen maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta. 1 Käsittelyn tulokset on eritelty eri toimintalohkoja koskevissa tämän asiakirjan lisäyksissä 1 5. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 5
Vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE 2018:ssa esitettyjä määrärahoja yhteensä 190,00 miljoonalla eurolla erityisesti seuraavilla aloilla: Suuret infrastruktuurihankkeet 30,88 miljoonaa euroa (josta 8,80 miljoonaa euroa Euroopan satelliitti- ja navigointijärjestelmiltä (EGNOS ja Galileo), 14,02 miljoonaa euroa kansainväliseltä lämpöydinkoereaktorihankkeelta (ITER) ja 8,06 miljoonaa euroa Euroopan maanseurantaohjelmalta (Copernicus)), Tutkimuksen ja innovoinnin yhteinen strategiakehys 120,37 miljoonaa euroa (josta 3,46 miljoonaa euroa Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmalta ja 116,91 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -puiteohjelmalta), Työllisyys ja sosiaalinen innovointi 0,1 miljoonaa euroa, Tulli 2020 ja Fiscalis 2020 2,07 miljoonaa euroa, Verkkojen Eurooppa -väline 23,05 miljoonaa euroa (josta 8,12 miljoonaa euroa energialta, 9,91 miljoonaa euroa liikenteeltä sekä 5,02 miljoonaa euroa tieto- ja viestintäteknologialta (TVT)), komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet 8,00 miljoonaa euroa sekä muut toimet ja ohjelmat 5,02 miljoonaa euroa. Edellä mainituissa määrissä otetaan myös huomioon erillisvirastoihin kohdistuvan rahoitusosuuden yhteensä 0,52 miljoonan euron vähennys maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina tämän alaotsakkeen mukaisesti. Alaotsakkeen 1 a liikkumavara olisi 806,05 miljoonaa euroa. b) Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio (monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake 1 b) Säilytetään TAE 2018:ssa esitettyjen maksusitoumusmäärärahojen taso. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 6
Vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE 2018:ssa esitettyjä määrärahoja yhteensä 240,00 miljoonalla eurolla varsinkin vuosien 2014 2020 ohjelmien osalta erityisesti seuraavilla aloilla: Siirtymäalueet ( 55,00 miljoonaa euroa), Kilpailukyky (Kehittyneemmät alueet) ( 85,00 miljoonaa euroa), Syrjäisimmät ja harvaan asutut alueet ( 5 miljoonaa euroa), Euroopan alueellinen yhteistyö ( 90,50 miljoonaa euroa) sekä Tekninen apu ja innovatiiviset toimet ( 4,50 miljoonaa euroa). Alaotsakkeen 1 b liikkumavara olisi 6,45 miljoonaa euroa. 2. Kestävä kasvu: luonnonvarat (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 2) 1 Vähennetään TAE 2018:ssa esitettyjen maksusitoumusmäärärahojen tasoa vähentämällä 275,01 miljoonaa euroa Euroopan maatalouden tukirahaston ( 269,36 miljoonaa euroa), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ( 0,76 miljoonaa euroa), Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten sekä alueellisille kalastusjärjestöille ja muille kansainvälisille järjestöille maksettavien pakollisten rahoitusosuuksien ( 4,32 miljoonaa euroa) sekä LIFE-ohjelman ( 0,15 miljoonaa euroa) hallinnollisia tukimenoja, operatiivista teknistä apua sekä toimintamenoja koskevista budjettikohdista. 1 Ehdotusta käsitellään tarkemmin vuotuisen oikaisukirjelmän yhteydessä, jolloin päivitetään maatalousmenojen arvioidut tarpeet ja määrärahat, kuten LIITTEESSÄ II olevassa ehdotuksessa neuvoston lausumaksi maksumäärärahoista esitetään. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 7
Vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE 2018:ssa esitettyjä määrärahoja yhteensä 271,01 miljoonalla eurolla seuraavasti: Euroopan maatalouden tukirahasto 265,36 miljoonaa euroa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 0,76 miljoonaa euroa, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset sekä alueellisille kalastusjärjestöille ja muille kansainvälisille järjestöille maksettavat pakolliset rahoitusosuudet 4,32 miljoonaa euroa sekä LIFE-ohjelma 0,15 miljoonaa euroa. Edellä mainituissa määrissä otetaan myös huomioon erillisvirastoihin kohdistuvan rahoitusosuuden 0,41 miljoonan euron vähennys maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina tämän otsakkeen mukaisesti. Otsakkeen 2 liikkumavara olisi 988,48 miljoonaa euroa. 3. Turvallisuus ja kansalaisuus (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 3) Vahvistetaan maksusitoumusmäärärahojen taso vähentämällä TAE2018:ssa esitettyjä määrärahoja yhteensä 30,82 miljoonalla eurolla hallinnollisiin tukimenoihin ( 0,80 miljoonaa euroa) ja uusien ohjelmien toimintamenoihin ( 25,94 miljoonaa euroa) liittyvistä eri budjettikohdista. Vahvistetaan maksumäärärahojen taso mukaan lukien vähentämällä TAE 2018:ssa esitettyjä määrärahoja yhteensä 19,56 miljoonalla eurolla hallinnollisiin tukimenoihin ( 0,80 miljoonaa euroa) ja toimintamenoihin ( 14,68 miljoonaa euroa) liittyvistä eri budjettikohdista. Edellä mainituissa määrissä otetaan myös huomioon erillisvirastoihin kohdistuvan rahoitusosuuden yhteensä 4,08 miljoonan euron vähennys maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina tämän otsakkeen mukaisesti. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 8
Otsakkeen 3 liikkumavara olisi nolla. Joustovälineestä otetaan käyttöön 786,24 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina. 4. Globaali Eurooppa (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 4) Vahvistetaan maksusitoumusmäärärahojen taso vähentämällä TAE 2018:ssa esitettyjä määrärahoja yhteensä 90 miljoonalla eurolla eri budjettikohdista, jotka liittyvät seuraaviin: Liittymistä valmisteleva tukiväline ( 36,24 miljoonaa euroa), Euroopan naapuruusväline ( 1,91 miljoonaa euroa), Kehitysyhteistyön rahoitusväline ( 19,57 miljoonaa euroa), Kumppanuusväline kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten ( 10,17 miljoonaa euroa), Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline ( 0,22 miljoonaa euroa), Vakautta ja rauhaa edistävä väline ( 15,10 miljoonaa euroa), EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite ( 0,05 miljoonaa euroa), komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet ( 6,70 miljoonaa euroa) sekä muut toimet ja ohjelmat ( 0,03 miljoonaa euroa). Vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE 2018:ssa esitettyjä määrärahoja yhteensä 20 miljoonalla eurolla seuraavasti: Liittymistä valmisteleva tukiväline 7,79 miljoonaa euroa, Euroopan naapuruusväline 1,91 miljoonaa euroa, Kehitysyhteistyön rahoitusväline 8,02 miljoonaa euroa, Kumppanuusväline kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten 0,27 miljoonaa euroa, Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline 0,22 miljoonaa euroa, Vakautta ja rauhaa edistävä väline 1,70 miljoonaa euroa, EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite 0,05 miljoonaa euroa sekä muut toimet ja ohjelmat 0,03 miljoonaa euroa. Otsakkeen 4 liikkumavara olisi 321,95 miljoonaa euroa. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 9
5. Hallinto (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 5) LIITTEESSÄ V on yhteenvetotaulukko sovituista määrärahoista. a) Pääluokka I Euroopan parlamentti Euroopan parlamentin osalta ehdotetaan, että TAE 2018 (Pääluokka I) hyväksytään sellaisenaan. b) Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvioon ehdotetaan 574 221 000 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +2,25 prosenttia lisäystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä ehdotetaan palkkojen kiinteämääräisen perusvähennyksen säilyttämistä viidessä prosentissa TAE 2018:ssa ehdotetun mukaisesti. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät yleisiin tulkkauskuluihin ( 500 000 euroa) ja varaukseen ennakoimattomia menoja varten ( 500 000 euroa). c) Pääluokka III Komissio Komission hallintomenoihin ehdotetaan yhteensä 3 540 885 536 miljoonaa euroa (mukaan lukien julkaisutoimisto, Euroopan petostentorjuntavirasto, EU:n henkilöstövalintatoimisto, henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto, infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel, ja infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg), missä on +1,21 prosenttia lisäystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan komission päätoimipaikan osalta 3,3:a prosenttia ( 16 614 174 euroa). Valtuuskuntien osalta kiinteämääräinen perusvähennys säilytetään 5,5 prosentissa TAE 2018:ssa ehdotetun mukaisesti. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 10
Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: ulkopuolinen henkilöstö (muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja sosiaalimenot) ( 5 174 000 euroa), rekrytointikulut ( 1 000 000 euroa), palvelussuhteen päättyminen ( 2 143 000 euroa), ulkopuoliset kielipalvelut ( 1 000 000 euroa), tilojen kunnostus ( 250 000 euroa), turvallisuus ( 500 000 euroa), virkamatka- ja edustuskulut ( 500 000 euroa), kokoukset, komiteat ja konferenssit ( 1 950 000 euroa), tutkimukset ja selvitykset ( 500 000 euroa), yleiset laitteet, ajoneuvot, kalusto ( 200 000 euroa) ja muut hallintomenot ( 1 200 000 euroa). Eläkkeiden ja Eurooppa-koulujen osalta ehdotetaan 2 091 169 200 miljoonan euron kokonaismäärärahaa, jossa on +5,85 prosenttia lisäystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Julkaisutoimisto Julkaisutoimiston talousarvioon ehdotetaan 95 412 770 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +15,29 prosenttia lisäystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 1,2:ta prosenttia ( 546 230 euroa). Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) OLAFin talousarvioon ehdotetaan 58 640 146 euron kokonaismäärärahaa, jossa on 2,18 prosenttia vähennystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 2,6:a prosenttia ( 328 854 euroa). Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät muihin hallintomenoihin ( 35 000 euroa) ja kiinteistöihin ja niihin liittyviin menoihin ( 200 000 euroa). 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 11
EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO) EPSOn talousarvioon ehdotetaan 26 123 326 euron kokonaismäärärahaa, jossa on 2,04 prosenttia vähennystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 2,2:ta prosenttia ( 83 674 euroa). Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO) PMO:n talousarvioon ehdotetaan 38 369 872 euron kokonaismäärärahaa, jossa on vähäiset 0,85 prosenttia vähennystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 2,9:ää prosenttia ( 136 794 euroa). Kohdennettu vähennys ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä ulkopuoliseen henkilöstöön liittyviin määrärahoihin ( 239 334 euroa). Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB) OIB:n talousarvioon ehdotetaan 76 743 558 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +12,60 prosenttia lisäystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 2,0:a prosenttia ( 396 442 euroa). Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät ulkopuoliseen henkilöstöön ( 966 000 euroa) ja kiinteistöihin ja niihin liittyviin menoihin ( 350 000 euroa). 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 12
Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL) OIL:n talousarvioon ehdotetaan 24 585 538 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +0,89 prosenttia lisäystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 1,7:ää prosenttia ( 96 962 euroa). Kohdennettu vähennys ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä ulkopuoliseen henkilöstöön liittyviin määrärahoihin ( 116 500 euroa). d) Pääluokka IV Euroopan unionin tuomioistuin Euroopan unionin tuomioistuimen talousarvioon ehdotetaan 406 902 250 euron kokonaismäärärahaa 1, jossa on +1,89 prosenttia lisäystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 3,5:tä prosenttia ( 2 540 000 euroa). Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: muu henkilöstö ( 306 000 euroa), harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto ( 88 5000 euroa), virkamatkat ( 53 500 euroa), henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ( 42 750 euroa), unionin tuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät PMO:n menot ( 11 500 euroa), tilojen kunnostus ( 150 000 euroa), rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu ( 100 000 euroa), siivous ja kunnossapito ( 300 000 euroa), laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito ( 50 000 euroa), ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut ( 260 000 euroa), juridiset kulut ja vahingonkorvaukset ( 30 000 euroa) ja dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot ( 330 000 euroa). 1 Tässä määrässä otetaan huomioon kyseisen toimielimen akkreditoiduille Eurooppa-kouluille (tyyppi 2) maksama rahoitusosuus 40 000 euroa. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 13
e) Pääluokka V Tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen talousarvioon ehdotetaan 144 374 000 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +2,22 prosenttia lisäystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 4,0:a prosenttia ( 627 000 euroa). Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: jäsenten työmatkat ( 110 000 euroa), jäsenten koulutus ( 50 000 euroa), muu henkilöstö ( 166 000 euroa), harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto ( 26 000 euroa), muut ulkopuoliset palvelut ( 10 000 euroa), henkilöstön täydennyskoulutus (50 000 euroa), henkilöstön työmatkat ( 300 000 euroa), tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät PMO:n menot ( 130 000 euroa), tilojen kunnostus ( 20 000 euroa), ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut ( 90 000 euroa), kalusto ( 176 000 euroa), tekniset tarvikkeet ja laitteistot ( 80 000 euroa), juridiset kulut ja vahingonkorvaukset ( 100 000 euroa), muut hallintomenot ( 30 000 euroa), kokoukset, kongressit ja konferenssit ( 30 000 euroa) ja yleisluonteiset julkaisut ( 100 000 euroa). f) Pääluokka VI Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Euroopan talous- ja sosiaalikomitean talousarvioon ehdotetaan 135 048 961 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +0,93 prosenttia lisäystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä ehdotetaan palkkojen kiinteämääräisen perusvähennyksen säilyttämistä 4,5 prosentissa TAE 2018:ssa ehdotetun mukaisesti. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 14
Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: ammatillinen täydennyskoulutus ( 23 800 euroa), laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito ja siihen liittyvä työ ( 32 304 euroa), kalusto ( 32 304 euroa), sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut ( 20 000 euroa), kuulemistilaisuuksien ja muiden tapahtumien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta aiheutuvat kulut ( 160 627 euroa), edustuskulut ( 20 000 euroa), tulkkaus ( 341 686 euroa), viestintä ( 159 636 euroa), tutkimukset ja kuulemiset ( 45 000 euroa) ja dokumentaatio- ja kirjastomenot ( 29 048 euroa). g) Pääluokka VII Alueiden komitea Alueiden komitean talousarvioon ehdotetaan 94 470 541 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +1,26 prosenttia lisäystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä ehdotetaan palkkojen kiinteämääräisen perusvähennyksen säilyttämistä 6,0 prosentissa TAE 2018:ssa ehdotetun mukaisesti. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: palkat ja palkanlisät ( 1 406 870 euroa), muu henkilöstö ( 128 919 euroa), tulkkauspalvelut ( 97 303 euroa), siivous ja kunnossapito ( 150 000 euroa) ja ulkopuolinen asiantuntija-apu ja ulkopuolella teetetyt tutkimukset ( 56 300 euroa). h) Pääluokka VIII Euroopan oikeusasiamies Euroopan oikeusasiamiehen osalta ehdotetaan, että TAE 2018 hyväksytään sellaisenaan (10 869 161 euroa 1 ). Siinä on vähäinen 0,33 prosentin vähennys vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. 1 Tässä määrässä otetaan huomioon kyseisen elimen akkreditoiduille Eurooppa-kouluille (tyyppi 2) maksama rahoitusosuus 210 000 euroa. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 15
i) Pääluokka IX Euroopan tietosuojavaltuutettu Euroopan tietosuojavaltuutetun talousarvioon ehdotetaan 13 428 697 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +18,58 prosenttia lisäystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 1,0:a prosenttia elimen henkilöstön palkoista ja palkanlisistä ( 54 370 euroa) sekä tietosuojaneuvoston palkoista ja palkanlisistä ( 11 986 euroa). Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: harjoittelija- ja henkilöstövaihtokulut ( 26 000 euroa), vuokrat, maksut ja kiinteistömenot ( 200 000 euroa), muut hallinnosta johtuvat menot ( 85 000 euroa), julkaisu- ja tiedotusmenot ( 46 000 euroa), ulkopuolisiin sidosryhmiin liittyvä muu toiminta ( 100 000 euroa), tietosuojaneuvoston kokoukset ( 120 000 euroa), tietosuojaneuvoston käännös- ja tulkkauskulut ( 160 000 euroa), tietosuojaneuvoston tietotekniikkalaitteistot ja -palvelut ( 100 000 euroa), tietosuojaneuvoston ulkopuolinen konsultointi ja tutkimukset ( 100 000 euroa) ja tietosuojaneuvoston toimintaan liittyvät menot ( 40 000 euroa). j) Pääluokka X Euroopan ulkosuhdehallinto Euroopan ulkosuhdehallinnon talousarvioon ehdotetaan 665 814 904 euron kokonaismäärärahaa, jossa on +0,88 prosenttia lisäystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Budjettikohtaan 1200 (sopimussuhteiset toimihenkilöt) on tehty korjaus, joka johtuu virheestä kaikkien tehtäväryhmässä IV olevien sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimien kokonaismäärässä ( 71 000 euroa). 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 16
Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan päätoimipaikassa 2,3:a prosenttia ( 1 375 432 euroa), edustustoissa 3,8:aa prosenttia ( 705 480 euroa) ja palvelukseen määräaikaisesti otettujen sotilaallisten kansallisten asiantuntijoiden osalta 3,4:ä prosenttia ( 292 868 euroa). Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: päätoimipaikassa: sopimussuhteiset toimihenkilöt ( 1 205 316 euroa), rekrytointi ( 50 000 euroa), tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet ( 160 000 euroa), työterveyshuolto ( 150 000 euroa), tieto- ja viestintätekniikka ( 1 000 000 euroa), salaustekniikka ja korkean turvaluokituksen tieto- ja viestintätekniikka ( 1 000 000 euroa), tieto- ja viestintätekniikan suojaus tasolle "EU restricted" asti ( 500 000 euroa), tekniset suojatoimenpiteet tietojen suojaan kohdistuvien uhkien varalta ( 210 000 euroa), tekniset tarvikkeet ja laitteistot ( 50 000 euroa), dokumentaatio- ja kirjastomenot ( 150 000 euroa), tiedotus ja julkiset tapahtumat ( 150 000 euroa), riitaasioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset ( 50 000 euroa), muut hallinnosta johtuvat menot ( 50 000 euroa) ja konfliktien ehkäisy ja välitystukipalvelut ( 50 000 euroa); ja edustustoissa: kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut ( 1 770 000 euroa). Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 14 päivänä joulukuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/344 1 mukaisesti 570 miljoonaa euroa korvataan otsakkeen 5 liikkumavaralla. Otsakkeen 5 liikkumavara olisi 148,58 miljoonaa euroa. 1 EUVL L 50, 28.2.2017, s. 57. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 17
6. Erityisrahoitusvälineet Ehdotetaan TAE 2018:aan hätäapuvarausta ja Euroopan globalisaatiorahastoa varten otettujen määrärahojen säilyttämistä sekä Euroopan unionin solidaarisuusrahaston määrärahojen vähentämistä ( 524 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 200 miljoonaa euroa maksumäärärahoina). 7. Henkilöstö Ehdotetaan, että TAE 2018:n henkilöstötaulukot hyväksytään komission ehdotuksen mukaisesti. 8. Tulot Tulojen osalta ehdotetaan, että TAE 2018 hyväksytään sen jälkeen, kun siihen on tehty neuvoston kannassa menojen osalta tehdyistä muutoksista johtuvat tekniset mukautukset. 9. Talousarvion selvitysosat Ehdotetaan, että TAE 2018:aan sisältyvät budjetin selvitysosat mukautetaan neuvoston kannassa menojen osalta tehtyihin muutoksiin, kuten erityisesti unionin rahoitusosuudet EU:n eri elimille sekä EU:n toimielinten ja virastojen osalta tehtävät kiinteämääräiset perusvähennykset. 10. Nimikkeistö Nimikkeistön osalta ehdotetaan, että TAE 2018 hyväksytään. 11. Oikeusperustat Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että oikeusperustojen suhteen noudatetaan toimielinten välistä sopimusta. 12. Ohjelmia koskevat selvitykset Erityistä huomiota kiinnitettiin komission esittämiin ohjelmia koskeviin selvityksiin. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 18
IV PÄÄTELMÄ Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään suosittamaan neuvostolle, että tämä vahvistaisi tässä asiakirjassa olevan yhteenvedon asian käsittelyn tuloksista, vahvistaisi neuvoston kannan sellaisena kuin se on tässä asiakirjassa, antaisi puheenjohtajavaltion tehtäväksi toimittaa neuvoston kanta perusteluineen Euroopan parlamentille SEUT 314 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja hyväksyä tätä varten LIITTEESSÄ III oleva kirjeluonnos, ehdottaisi, että neuvosto merkitsisi istuntonsa pöytäkirjaan LIITTEESSÄ II esitetyt lausumat, julkaisisi neuvoston kannan Euroopan unionin virallisessa lehdessä sellaisena kuin se on LIITTEESSÄ I, sopimaan yksimielisesti kirjallisen menettelyn käytöstä tätä varten. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 19
LIITE I NEUVOSTON PÄÄTÖS NEUVOSTON KANNAN VAHVISTAMISESTA ESITYKSEEN EUROOPAN UNIONIN YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI VARAINHOITOVUODEKSI 2018 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan 3 kohdan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, sekä katsoo seuraavaa: 1. Komissio toimitti 29 päivänä kesäkuuta 2017 ehdotuksen, joka sisältää esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 1. 2. Neuvosto tarkasteli komission ehdotusta määritelläkseen kannan, joka on tulojen osalta yhdenmukainen Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26 päivänä toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 kanssa ja menojen osalta yhdenmukainen vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 3 kanssa, 1 2 3 COM(2017) 400 final. EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105. EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 20 LIITE I
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: Ainoa artikla Neuvosto vahvisti 4 päivänä syyskuuta 2017 neuvoston kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018. Kannan tekstiin voi kokonaisuudessaan tutustua tai sen voi ladata neuvoston verkkosivustolla osoitteessa http://www.consilium.europa.eu/. Tehty Brysselissä 4. syyskuuta 2017. Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 21 LIITE I
LIITE II EHDOTUKSET NEUVOSTON PÖYTÄKIRJAAN MERKITTÄVIKSI LAUSUMIKSI A. NEUVOSTON LAUSUMAT 1. Neuvoston lausuma maksumäärärahoista "Neuvosto tarkastelee huolellisesti maataloutta koskevaa oikaisukirjelmää (mukaan lukien tiedot käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista), jotta voidaan asianmukaisesti arvioida otsakkeen 2 (Kestävä kasvu: luonnonvarat) määrärahojen taso vuoden 2018 talousarviossa. Neuvosto kehottaa komissiota seuraamaan edelleen tiiviisti vuosien 2014 2020 ohjelmien täytäntöönpanoa. Tätä varten se pyytää komissiota esittämään pikaisesti vuoden 2018 maksumäärärahojen tilannetta ja arvioita koskevat tuoreimmat ajantasaistetut luvut, jotta budjettivallan käyttäjä voi tehdä hyvissä ajoin tarvittavat perusteltuja tarpeita koskevat päätökset." 2. Neuvoston lausuma henkilöstöä koskevasta viiden prosentin vähennyksestä "Neuvosto palauttaa mieleen, että tavoitteena on henkilöstön viiden prosentin vähennyksen täytäntöönpano vuoteen 2017 mennessä. Vähennys toteutetaan kaikissa toimielimissä, elimissä ja virastoissa, kuten talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 27 kohdassa määrätään. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 22 LIITE II
Neuvosto panee merkille tavoitteen saavuttamiseksi toteutetut toimet, jotka esitetään komission toimittamassa liitteen 1 taulukossa. Se katsoo, että henkilöstön määrää kaikissa toimielimissä, elimissä ja virastoissa on seurattava jatkuvasti, jotta varmistetaan hallintomenoissa aikaansaatujen säästöjen kestävyys. Neuvosto painottaa myös, että on tärkeää seurata tiiviisti määrärahoja ulkopuolisen henkilöstön kaikkien ryhmien osalta. Siksi se on tyytyväinen komission varainhoitoasetuksen 38 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti liitteessä 2 esittämään katsaukseen konsolidoiduista tiedoista, jotka koskevat toimielinten palveluksessa olevaa ulkopuolista henkilöstöä kokonaisuudessaan. Se pyytää komissiota toimittamaan myös jatkossa nämä tiedot budjettivallan käyttäjälle tulevien vuosien talousarvioesityksiä antaessaan. Neuvosto pitää erityisen tärkeänä, että henkilöstön viiden prosentin vähentämisestä johtuvat tulokset arvioidaan asianmukaisesti, ja tässä yhteydessä se odottaa saavansa tilintarkastustuomioistuimelta riippumattoman arvioinnin tuloksista." 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 23 LIITE II
Lisäys 1 neuvoston lausumaan henkilöstöä koskevasta viiden prosentin vähennyksestä Toimielimet Talousarvio 2012 1 Henkilöstötaulukon toimet Kaikki toimielimet Viiden prosentin vähennystavoitteessa tähän mennessä saavutettu kehitys vuosia 2013 2017 koskevalla viisivuotiskaudella Vuosia 2013 2017 koskeva vähennystavoite ( 5 %) Vuotuinen viitetavoite 2 ( 1 %) Toimien toteutunut vähennys 3 2013 2014 2015 2016 2017 TAE 2018 Yhteensä Jäljellä oleva ero 5 %:n Toimet prosentti yksikköä Euroopan parlamentti 4 5 603-281 -56 - -37-47 -17 5-60 6-60 -187 94 1,7% Eurooppa-neuvosto ja neuvosto 3 136-157 -31-46 -42-22 -32-15 - -157-0,0% Komissio 25 073-1 254-251 -250-250 -263-252 -239 - -1 254-0,0% Euroopan unionin tuomioistuin 1 952-98 -20-20 -20-7 5-13 5-19 - -79 19 1,0% Euroopan 885-44 -9-9 -9-9 -9-9 - -45-0,0% Euroopan talous- ja 685-34 -7-7 -7-7 -7-6 - -34-0,0% sosiaalikomitea Alueiden komitea 500-25 -5 - -5-5 -7-9 - -26-0,0% Euroopan oikeusasiamies 64-3 -1 - - -1-1 -1 - -3-0,0% Euroopan 43-2 - - - -1-1 - - -2-0,0% tietosuojavaltuutettu Euroopan 1 679-84 -17 - -17-17 -17-17 -16-84 - 0,0% ulkosuhdehallinto Toimielimet yhteensä 39 620-1 982-397 -332-387 -379-322 -375-76 -1 871 113 0,3% 1 Vuonna 2012 hyväksytyt toimet ilman Kroatian liittymisen vaikutusta (140 tointa) ja Euroopan parlamentin poliittisiin ryhmiin liittyviä lisäyksiä (1 015 tointa); sisältää seuraavat mukautukset: Euroopan parlamentille lisättiin 60 tointa ja niitä vähennettiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitealta ( 36) ja alueiden komitealta ( 24), jotta voitiin ottaa huomioon kyseisten toimielinten välillä 5. helmikuuta 2014 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen vaikutus. Neuvostosta siirrettiin 10 tointa EUH:oon vuonna 2014. EUH:sta siirrettiin 2 tointa komissioon (PMO) vuonna 2014. Tilintarkastustuomioistuimesta siirrettiin 1 toimi komissioon (PMO) vuonna 2015. Neuvostosta siirrettiin 1 toimi EUH:oon vuonna 2015. Neuvostosta siirrettiin 6 tointa komissioon (PMO) vuonna 2015. Euroopan parlamentista siirrettiin 2 tointa komissioon vuonna 2016. Tilintarkastustuomioistuimesta siirrettiin 1 toimi komissioon vuonna 2016. Neuvostosta siirrettiin 2 tointa komissioon vuonna 2018. 2 Viiden vuoden lineaarinen ennuste 1 prosentilla vuodessa, luvut pyöristetty. 3 Lähteet: vuosien 2013, 2014, 2015, 2016 ja 2017 hyväksytyt talousarviot (ml. lisätalousarviot ja/tai lisätalousarvioesitykset) ja vuoden 2018 talousarvioesitys. 4 Euroopan parlamentin vähennystavoite perustuu vuoden 2014 talousarvioon (ilman poliittisiin ryhmiin liittyviä toimia), toimielinten välisen sopimuksen 27 kohdan soveltamista koskevan Euroopan parlamentin lausuman mukaisesti (ks. vuoden 2016 talousarviota koskevat yhteiset päätelmät). Euroopan parlamentti on sitoutunut vähentämään edelleen henkilöstötaulukossaan olevien toimien kokonaismäärää ja saamaan vähennyksen loppuun viimeistään vuonna 2019. 5 Toimet, jotka budjettivallan käyttäjä on myöntänyt toimielimelle vuosina 2013 2017 poiketen näin tietoisesti komission ehdottamasta kehityspolusta kokonaisvähennystavoitteen saavuttamiseksi. 6 Euroopan parlamentin hallinnon henkilöstötaulukkoon on tehty kompensoivana poistona 76 toimen vähennys, joka korvaa täysin 76 toimen lisäyksen poliittisissa ryhmissä. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 24 LIITE II
Lisäys 2 neuvoston lausumaan henkilöstöä koskevasta viiden prosentin vähennyksestä Toimielin Miljoonaa euroa ULKOISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITYS KAIKISSA TOIMIELIMISSÄ 2013 2018 T2013 T2014 T2015 Kokoaikaiset virat Miljoonaa euroa Kokoaikaiset virat Miljoonaa euroa Kokoaikaiset virat T2016 (sis. LTE 3/2016) Miljoonaa euroa T2017 TAE 2018 Kehitys 2018/2017 Kehitys 2018/2013 Euroopan parlamentti 217,7 6 854 231 7 515 237,3 7 253 257,6 7 672 273,8 7 579 276,5 7 750 2,7 171 58,8 896 Eurooppa-neuvosto ja neuvosto 10,7 240 9,9 234 10,2 234 10,2 234 11,1 246 11,6 246 0,5 0 0,9 6 Komissio 455,5 8 412 448,9 8 313 449,2 8 162 454,1 8 040 464 7 928 473 7 889 9,0-39 17,5-523 Euroopan unionin tuomioistuin 6,1 158 6,2 163 6,4 156 6,7 162 7,7 176 8,4 184 0,7 8 2,3 26 Tilintarkastustuomioistuin 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 77 4,3 80 4,9 86 0,6 6 1,4 12 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Kokoaikaiset virat Miljoonaa euroa Kokoaikaiset virat Miljoonaa euroa Kokoaikaiset virat Miljoonaa euroa Kokoaikaiset virat Miljoonaa euroa 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,7 53 2,8 53 0,1 0 0,1 3 Alueiden komitea 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 63 3,2 64 0,3 1 0,6-24 Euroopan oikeusasiamies 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 12 0,7 15 0,7 15 0,0 0 0,4 9 Euroopan tietosuojavaltuutettu 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 12 0,9 16 0,9 16 0,0 0 0,5 8 Euroopan ulkosuhdehallinto 83,1 1 853 80,6 1 894 81,3 1 828 86,3 1 764 92,3 1 826 100,1 1 884 7,8 58 17,0 31 Toimielimet yhteensä 782,6 17 743 785,7 18 338 793,8 17 825 825,3 18 077 860,3 17 981 882,1 18 186 21,8 205 99,5 443 Kokoaikaiset virat 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 25 LIITE II
B. MUUT LAUSUMAT 1. Bulgarian, Tšekin tasavallan, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian ja Slovakian yksipuolinen lausuma EU:n strategisesta viestinnästä "Bulgaria, Tšekin tasavalta, Latvia, Liettua, Puola, Romania ja Slovakia (jäljempänä 'jäsenvaltiot') toteavat, että EU:n hallintomenoja on yleisesti rationalisoitava ja myös että Euroopan ulkosuhdehallintoon on sovellettava harkittua taloudenpitoa. On kuitenkin Eurooppa-neuvoston määrittelemiä selkeitä poliittisia prioriteetteja, joita on käsiteltävä asianmukaisesti. Siksi jäsenvaltiot muistuttavat EU:n ulkoisen strategisen viestinnän valmiuksien tärkeydestä ja korostavat strategisen viestinnän merkitystä EU:n keskeisten politiikkatoimien ja perusarvojen edistämisessä. Jäsenvaltiot tähdentävät, että tietoon perustuvien päätösten tekeminen edellyttää oikeaaikaisia ja yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten budjettivaroja ja henkilöresursseja jaetaan Länsi-Balkania, etelää ja itää käsittelevien strategisen viestinnän ryhmien kesken vuonna 2018 ja sen jälkeen. Tästä syystä jäsenvaltiot pyytävät ulkosuhdehallintoa varmistamaan tarvittavan avoimuuden. Jäsenvaltiot toteavat toimeenpanon pääpainon olleen toistaiseksi eteläisellä ryhmällä ja Länsi-Balkanin ryhmällä mutta samalla painottavat, että on yhä enemmän tarpeen vahvistaa riittävällä tavalla itäistä ryhmää 1, jonka toiminta riippuu nykyisellään pääasiassa kansallisista asiantuntijoista." 1 19. ja 20. maaliskuuta 2015 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 26 LIITE II
2. Ranskan ja Luxemburgin yksipuolinen lausuma "Ranska ja Luxemburg muistuttavat, että antaessaan 12. joulukuuta 1992 Edinburghin päätöksen jäsenvaltioiden hallitukset vahvistivat, että Strasbourgiin sijoitettu Euroopan parlamentin kotipaikka on pääasiallinen paikka, jossa toimielin kokoontuu varsinaisten täysistuntojaksojensa aikana. Edinburghin päätöksen säännökset on nykyisin sisällytetty toimielinten kotipaikan sijaintia koskeviin pöytäkirjoihin, jotka on liitetty SEUsopimukseen ja SEUT-sopimukseen (pöytäkirja N:o 6) ja Euratomin perustamissopimukseen (pöytäkirja N:o 3). Näissä sitovissa määräyksissä määrätään muun muassa, että talousarviota käsittelevä istunto pidetään Strasbourgissa. Viime helmikuussa nostetussa kumoamiskanteessa (asia C-73/17) Ranskan hallitus, jota Luxemburgin hallitus tukee, katsoo Euroopan parlamentin rikkoneen aivan selvästi sääntöä, jonka mukaan sen on käytettävä budjettivaltaansa Strasbourgissa, hyväksyessään lopullisesti varainhoitovuoden 2017 talousarvion ylimääräisessä täysistunnossaan, joka pidettiin Brysselissä 31. marraskuuta ja 1. joulukuuta 2016. Oikeusvarmuuteen ja eurooppalaisen julkishallinnon jatkuvuuteen liittyvistä ilmeisistä syistä Ranskan hallitus pyysi tuomioistuinta kuitenkin pitämään talousarvion vaikutukset tarvittavan aikaa voimassa. Tätä asiaa koskeva menettely on käynnissä. Ottaen huomioon aiemmat kokemukset ja Euroopan parlamentin varsinaisten täysistuntojaksojen kalenterit vuosille 2017 ja 2018 Ranska ja Luxemburg painottavat, että on olemassa riski, että varainhoitovuosien 2018 ja 2019 talousarviomenettelyn aikana Euroopan parlamentti ei harjoita Strasbourgissa kaikkea sitä budjettivaltaa, joka sille kuuluu SEUT 314 artiklan nojalla. Ranska ja Luxembourg aikovat tarkkailla valppaasti perussopimusten noudattamista." 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 27 LIITE II
LIITE III KIRJELUONNOS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston puheenjohtaja Euroopan parlamentin puhemies Arvoisa Puhemies, Oheisena toimitetaan neuvoston vahvistama neuvoston kanta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018. (Lopputervehdys) 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 28 LIITE III
LIITE IV RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEIDEN MUKAINEN ERITTELY "KOKONAISMENOT" 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Kuvaus Talousarvio 2017 (sis. lisätalousarviot 1 2/2017) Vuoden 2018 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2018 Neuvoston kanta talousarvioesitykseen 2018 Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM 1 Älykäs ja osallistava kasvu 74 898 754 456 56 521 763 545 77 249 180 217 66 845 867 101 +3,14% +18,27% -750 000 000-430 000 000 76 499 180 217 66 415 867 101 +1 600 425 761 +9 894 103 556 +2,14% +17,50% maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara 891 685 985 891 685 985 enimmäismäärät 76 420 000 000 76 420 000 000 liikkumavara 62 505 768 750 000 000 812 505 768 1.a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 21 312 155 821 19 320 944 503 21 841 301 956 20 082 398 844 +2,48% +3,94% -750 000 000-190 000 000 21 091 301 956 19 892 398 844-220 853 865 + 571 454 341-1,04% +2,96% maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara 1.b Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio 658 352 652 658 352 652 enimmäismäärät 21 239 000 000 21 239 000 000 maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara liikkumavara 56 050 696 750 000 000 806 050 696 53 586 598 635 37 200 819 042 55 407 878 261 46 763 468 257 +3,40% +25,71% -240 000 000 55 407 878 261 46 523 468 257 +1 821 279 626 +9 322 649 215 +3,40% +25,06% 233 333 333 233 333 333 enimmäismäärät 55 181 000 000 55 181 000 000 liikkumavara 6 455 072 6 455 072 2 Kestävä talouskasvu: luonnonvarat 58 584 443 884 54 913 969 537 59 553 523 122 56 359 793 633 +1,65% +2,63% -275 006 000-271 006 000 59 278 517 122 56 088 787 633 + 694 073 238 +1 174 818 096 +1,18% +2,14% enimmäismäärät 60 267 000 000 60 267 000 000 liikkumavara 713 476 878 275 006 000 988 482 878 joista: Euroopan maatalouden tukirahasto 42 612 572 079 42 562 967 974 43 518 316 899 43 472 477 466 +2,13% +2,14% -269 364 200-265 364 200 43 248 952 699 43 207 113 266 + 636 380 620 + 644 145 292 +1,49% +1,51% (maataloustukirahasto) markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet alaenimmäismäärät 44 163 000 000 44 163 000 000 ei oteta huomioon alaliikkumavaraa - 650 000-650 000 laskettaessa 11 3 Turvallisuus ja kansalaisuus 4 284 030 960 3 786 957 287 3 473 056 199 2 963 847 175-18,93% -21,74% - 30 819 328-19 559 660 3 442 236 871 2 944 287 515-841 794 089-842 669 772-19,65% -22,25% joustoväline 817 056 199-30 819 328 786 236 871 enimmäismäärät 2 656 000 000 2 656 000 000 liikkumavara 0 0 0 4 Globaali Eurooppa 10 162 120 000 9 483 081 178 9 593 045 411 8 951 045 154-5,60% -5,61% - 90 000 000-20 000 000 9 503 045 411 8 931 045 154-659 074 589-552 036 024-6,49% -5,82% enimmäismäärät 9 825 000 000 9 825 000 000 liikkumavara 231 954 589 90 000 000 321 954 589 1 Tätä määrää, joka perustuu alaenimmäismäärän ja nettosiirron laskemista koskevaan pyöristämiseen, ei oteta huomioon alaliikkumavaraa laskettaessa. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 29 LIITE IV
1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Kuvaus Talousarvio 2017 (sis. lisätalousarviot 1 2/2017) Vuoden 2018 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2018 Neuvoston kanta talousarvioesitykseen 2018 Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM 5 Hallinto 9 394 513 816 9 394 599 816 9 682 398 486 9 684 953 486 +3,06% +3,09% -54 981 463-54 981 463 9 627 417 023 9 629 972 023 + 232 903 207 + 235 372 207 +2,48% +2,51% ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran korvaaminen enimmäismäärät 10 346 000 000 10 346 000 000-570 000 000-570 000 000 liikkumavara 93 601 514 54 981 463 148 582 977 joista: Toimielinten hallintomenot 7 418 902 660 7 418 988 660 7 591 229 286 7 593 784 286 +2,32% +2,36% -54 981 463-54 981 463 7 536 247 823 7 538 802 823 + 117 345 163 + 119 814 163 +1,58% +1,61% alaenimmäismäärät 8 360 000 000 8 360 000 000 ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran korvaaminen - 570 000 000-570 000 000 alaliikkumavara 198 770 714 54 981 463 253 752 177 Negatiivinen varaus Huom. - 70 402 434 Huom. Huom. -100,00% Huom. Huom. + 70 402 434-100,00% Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet 157 323 863 116 134 029 968 929 159 551 203 435 144 805 506 549 +1,42% +8,04% -1 200 806 791-795 547 123 158 350 396 644 144 009 959 426 + 1 026 533 528 + 9 979 990 497 +0,65% +7,45% joustoväline 817 056 199 667 152 692-30 819 328-667 152 692 786 236 871 0 maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara 891 685 985 891 685 985 enimmäismäärät 159 514 000 000 154 565 000 000 159 514 000 000 154 565 000 000 ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran korvaaminen -570 000 000-570 000 000 liikkumavara 1 1 101 538 749 10 426 646 143 1 169 987 463 128 394 431 2 271 526 212 10 555 040 574 Määrärahat suhteessa BKTL:oon, % 2,3 1,05% 0,89% 1,01% 0,92% -0,01% -0,01% 1,01% 0,91% 1 2 3 Näitä määriä laskettaessa ei oteta huomioon erityisrahoitusvälineitä (hätäapuvaraus, Euroopan globalisaatiorahasto ja Euroopan unionin solidaarisuusrahasto) koskevia määrärahoja. Vuoden 2017 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 18. toukokuuta 2016 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. Vuoden 2018 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 19. toukokuuta 2017 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 30 LIITE IV
ERITTELY "ERITYISRAHOITUSVÄLINEET" 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Kuvaus Talousarvio 2017 (sis. lisätalousarviot 1 2/2017) Vuoden 2018 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2018 Neuvoston kanta talousarvioesitykseen 2018 Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM Hätäapuvaraus 315 000 000 315 000 000 344 600 000 344 600 000 +9,40% +9,40% 344 600 000 344 600 000 + 29 600 000 + 29 600 000 +9,40% +9,40% Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) 168 924 000 25 000 000 172 302 000 25 000 000 +2,00% 172 302 000 25 000 000 + 3 378 000 +2,00% Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR) 120 402 434 120 402 434 574 000 000 250 000 000 +376,73% +107,64% -524 000 000-200 000 000 50 000 000 50 000 000-70 402 434-70 402 434-58,47% -58,47% Erityisrahoitusvälineet 604 326 434 460 402 434 1 090 902 000 619 600 000 +80,52% +34,58% -524 000 000-200 000 000 566 902 000 419 600 000-37 424 434-40 802 434-6,19% -8,86% MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN "KOKONAISMENOJEN" JA "ERITYISRAHOITUSVÄLINEIDEN" KOKONAISMÄÄRÄT 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Kuvaus Talousarvio 2017 (sis. lisätalousarviot 1 2/2017) Vuoden 2018 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2018 Neuvoston kanta talousarvioesitykseen 2018 Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet 157 323 863 116 134 029 968 929 159 551 203 435 144 805 506 549 +1,42% +8,04% -1 200 806 791-795 547 123 158 350 396 644 144 009 959 426 + 1 026 533 528 + 9 979 990 497 +0,65% +7,45% Erityisrahoitusvälineet 604 326 434 460 402 434 1 090 902 000 619 600 000 +80,52% +34,58% -524 000 000-200 000 000 566 902 000 419 600 000-37 424 434-40 802 434-6,19% -8,86% Kaikki yhteensä 157 928 189 550 134 490 371 363 160 642 105 435 145 425 106 549 +1,72% +8,13% -1 724 806 791-995 547 123 158 917 298 644 144 429 559 426 + 989 109 094 + 9 939 188 063 +0,63% +7,39% Määrärahat suhteessa BKTL:oon, % 1,2 1,05% 0,89% 1,02% 0,92% -0,01% -0,01% 1,01% 0,92% 1 2 Vuoden 2017 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 18. toukokuuta 2016 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. Vuoden 2018 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 19. toukokuuta 2017 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 31 LIITE IV
LIITE V HALLINTOMENOT Kuvaus 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Talousarvio 2017 (sis. lisätalousarviot 1 2/2017) Vuoden 2018 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2018 Neuvoston kanta talousarvioesitykseen 2018 Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM Eläkkeet ja Eurooppa-koulut 1 975 611 156 1 975 611 156 2 091 169 200 2 091 169 200 +5,85% +5,85% 2 091 169 200 2 091 169 200 + 115 558 044 + 115 558 044 +5,85% +5,85% Eläkkeet 1 789 856 000 1 789 856 000 1 898 402 000 1 898 402 000 +6,06% +6,06% 1 898 402 000 1 898 402 000 + 108 546 000 + 108 546 000 +6,06% +6,06% Henkilöstön eläkkeet 1 764 769 000 1 764 769 000 1 872 671 000 1 872 671 000 +6,11% +6,11% 1 872 671 000 1 872 671 000 + 107 902 000 + 107 902 000 +6,11% +6,11% Toimielinten entisten jäsenten 25 087 000 25 087 000 25 731 000 25 731 000 +2,57% +2,57% 25 731 000 25 731 000 + 644 000 + 644 000 +2,57% +2,57% eläkkeet Eurooppa-koulut 185 755 156 185 755 156 192 767 200 192 767 200 +3,77% +3,77% 192 767 200 192 767 200 + 7 012 044 + 7 012 044 +3,77% +3,77% Toimielinten hallintomenot 7 418 902 660 7 418 988 660 7 591 229 286 7 593 784 286 +2,32% +2,36% -54 981 463-54 981 463 7 536 247 823 7 538 802 823 + 117 345 163 + 119 814 163 +1,58% +1,61% Pääluokka III Komissio 3 498 411 200 3 498 497 200 3 573 217 500 3 575 772 500 +2,14% +2,21% -34 886 964-34 886 964 3 538 330 536 3 540 885 536 + 39 919 336 + 42 388 336 +1,14% +1,21% Komissio ilman toimistoja/virastoja 3 197 817 000 3 197 903 000 3 249 846 500 3 252 401 500 +1,63% +1,70% -31 391 174-31 391 174 3 218 455 326 3 221 010 326 + 20 638 326 + 23 107 326 +0,65% +0,72% Liite 2 Julkaisutoimisto 82 761 200 82 761 200 95 959 000 95 959 000 +15,95% +15,95% -546 230-546 230 95 412 770 95 412 770 + 12 651 570 + 12 651 570 +15,29% +15,29% Liite 3 Euroopan 59 945 500 59 945 500 59 204 000 59 204 000-1,24% -1,24% -563 854-563 854 58 640 146 58 640 146-1 305 354-1 305 354-2,18% -2,18% petostentorjuntavirasto Liite 4 Euroopan unionin 26 667 000 26 667 000 26 207 000 26 207 000-1,72% -1,72% -83 674-83 674 26 123 326 26 123 326-543 674-543 674-2,04% -2,04% henkilöstövalintatoimisto Liite 5 Henkilökohtaisten 38 698 500 38 698 500 38 746 000 38 746 000 +0,12% +0,12% -376 128-376 128 38 369 872 38 369 872-328 628-328 628-0,85% -0,85% etuuksien hallinto- ja maksutoimisto Liite 6 Infrastruktuuri- ja 68 153 000 68 153 000 78 456 000 78 456 000 +15,12% +15,12% -1 712 442-1 712 442 76 743 558 76 743 558 + 8 590 558 + 8 590 558 +12,60% +12,60% logistiikkatoimisto, Bryssel Liite 7 Infrastruktuuri- ja 24 369 000 24 369 000 24 799 000 24 799 000 +1,76% +1,76% -213 462-213 462 24 585 538 24 585 538 + 216 538 + 216 538 +0,89% +0,89% logistiikkatoimisto, Luxemburg Muut toimielimet 3 920 491 460 3 920 491 460 4 018 011 786 4 018 011 786 +2,49% +2,49% -20 094 499-20 094 499 3 997 917 287 3 997 917 287 + 77 425 827 + 77 425 827 +1,97% +1,97% Pääluokka I Euroopan parlamentti 1 909 295 000 1 909 295 000 1 953 037 773 1 953 037 773 +2,29% +2,29% 1 953 037 773 1 953 037 773 + 43 742 773 + 43 742 773 +2,29% +2,29% Pääluokka II Eurooppa-neuvosto 561 576 000 561 576 000 575 221 000 575 221 000 +2,43% +2,43% -1 000 000-1 000 000 574 221 000 574 221 000 + 12 645 000 + 12 645 000 +2,25% +2,25% ja neuvosto Pääluokka IV Euroopan unionin 399 323 000 399 323 000 411 124 500 411 124 500 +2,96% +2,96% -4 262 250-4 262 250 406 862 250 406 862 250 + 7 539 250 + 7 539 250 +1,89% +1,89% tuomioistuin Pääluokka V 141 240 000 141 240 000 146 469 000 146 469 000 +3,70% +3,70% -2 095 000-2 095 000 144 374 000 144 374 000 + 3 134 000 + 3 134 000 +2,22% +2,22% Tilintarkastustuomioistuin Pääluokka VI Euroopan talous- ja 133 807 338 133 807 338 135 913 366 135 913 366 +1,57% +1,57% -864 405-864 405 135 048 961 135 048 961 + 1 241 623 + 1 241 623 +0,93% +0,93% sosiaalikomitea Pääluokka VII Alueiden komitea 93 294 946 93 294 946 96 309 933 96 309 933 +3,23% +3,23% -1 839 392-1 839 392 94 470 541 94 470 541 + 1 175 595 + 1 175 595 +1,26% +1,26% Pääluokka VIII Euroopan 10 650 441 10 650 441 10 659 161 10 659 161 +0,08% +0,08% 10 659 161 10 659 161 + 8 720 + 8 720 +0,08% +0,08% oikeusasiamies Pääluokka IX Euroopan 11 324 735 11 324 735 14 472 053 14 472 053 +27,79% +27,79% -1 043 356-1 043 356 13 428 697 13 428 697 + 2 103 962 + 2 103 962 +18,58% +18,58% tietosuojavaltuutettu Pääluokka X Euroopan 659 980 000 659 980 000 674 805 000 674 805 000 +2,25% +2,25% -8 990 096-8 990 096 665 814 904 665 814 904 + 5 834 904 + 5 834 904 +0,88% +0,88% ulkosuhdehallinto 5 Hallinto 9 394 513 816 9 394 599 816 9 682 398 486 9 684 953 486 +3,06% +3,09% -54 981 463-54 981 463 9 627 417 023 9 629 972 023 + 232 903 207 + 235 372 207 +2,48% +2,51% 10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 32 LIITE V