METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2002 1
2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 3 010 564 euroa (17 900 000 mk). Selvitysosa: Tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta kertyy puunmyyntituloja 1 799 611 euroa (10 700 000 mk), taimi- ja siemenmyyntituloja 285 919 euroa (1 700 000 mk), maanvuokratuloja 555 020 euroa (3 300 000 mk), rakennusten vuokratuloja 201 826 euroa (1 200 000 mk) ja muita tuloja 168 188 euroa (1 000 000 mk). Metsäntutkimuslaitoksen muusta toiminnasta kertyvät tulot yhteensä 4154242 euroa (24 700 000 mk) on otettu huomioon menoja vähentävänä tekijänä momentin 30.32.21 nettomäärärahassa. mk 2002 tuloarvio 3 010 564 (17 900 000)+ 2001 tuloarvio 3 010 564 (17 900 000) 2000 tilinpäätös 2 593 016 (15 417 375)
3 32. Metsäntutkimuslaitos Selvitysosa: Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä, toimii asiantuntijana metsäalaan liittyvissä kysymyksissä sekä hoitaa hallinnassaan olevia tutkimusmetsiä ja luonnonsuojelualueita. Metlan toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä ja perustuu henkilöstön korkeaan osaamiseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2002 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen asettanut alustavasti Metlalle seuraavat tulos-ja toimintatavoitteet: Metlan toiminnan kehittämistä jatketaan johtokunnan hyväksymien strategioiden mukaisesti. Toiminnan ja organisaation kehittämisessä otetaan huomioon Joensuun tutkimuskeskuksen kehittäminen, tutkimusyksiköiden vahvistetut tavoiteprofiilit sekä maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimineen tutkimusyksikkötyöryhmän ehdotuksien perusteella tehtävät päätökset. Tutkimustoimintaa kehitetään siten, että se tukee Kansallinen metsäohjelma 2010:n toteutusta. Metlan toiminta- ja tulostavoitteet sovitaan tutkimuksen osalta tutkimustiedon tuottamisesta, kenttäkoetoiminnasta, laboratoriotoiminnasta, tutkimustulosten käytäntöön siirrosta ja kansainvälisestä toiminnasta sekä tutkimusmetsistä, nettobudjetoidusta maksullisesta toiminnasta ja tukipalveluista. Tutkimustiedon tuottaminen Tutkimusohjelmiksi koottuja tutkimuksen painoaloja ovat -metsänuudistaminen Etelä-Suomessa -valtakunnan metsien inventointi -julkinen tuki ja kilpailu -suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö -metsätalouden suunnittelu, -metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset ja -Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät. Lisäksi käytännön metsänjalostuksesta ja siihen liittyvistä hankkeista vuonna 2001 muodostettua metsäpuiden jalostus tutkimusohjelmaa jatketaan vuonna 2002 siten, että se integroidaan nykyistä tiiviimmin varsinaisiin tutkimushankkeisiin. Erillishankkeissa selvitetään mm. informaatioteknologian vaikutuksia metsäsektoriin, metsäpolitiikkaa yksityismetsätalouden ohjaajana, hirvikannan vahvistumisen merkitystä metsätaloudessa ja yhteiskunnassa, juuriston ja maaperän vuorovaikutusta ja Etelä-Suomen talousmetsien ennallistamista. Valtakunnan metsien 9. inventoinnin kenttätyöt tehdään Pohjois- Pohjanmaan ja Lapin metsäkeskusten alueilla. Laskenta- ja raportointivuorossa on Kainuun metsäkeskuksen alue. Metsäalan innovaatiotoimintaa kehitetään Kansallinen metsäohjelma 2010:ssä esitetyllä tavalla yhdessä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja käytännön toimijoiden kanssa entistä tärkeämpien ja vaikuttavampien tutkimusongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi. Kenttäkoetoiminta Kenttäkokeiden evaluoinnin tuottamien tulosten perusteella tehostetaan koesarjoilla tehtäviä mittauksia ja edistetään mittausaineistojen hyväksikäyttöä. Kenttäkokeilla tehtävien mittausten ja näytteenoton laatutason parantamiseksi valmistellaan koetoiminnan laatukäsikirjaa. Laboratoriotoiminta Laboratoriotoimintaa kehitetään tutkimuskeskusten ja asemien tutkimustoiminnan erikoistumistavoitteiden mukaisesti. Monipuolisten palvelujen turvaamiseksi verkostoidutaan muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Laajennetaan laatukäsikirjan valmistelua kaikkien tulosyksiköiden laboratoritoimintoja koskevaksi.
4 Tutkimustulosten käytäntöön siirto Tutkimustiedon käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta lisätään jatkamalla tutkimustulosten käytäntöön viennistä laadittujen tulosyksiköittäisten suunnitelmien toteutusta, tukemalla tutkimushankkeiden ekstensiotoimintaa, lisäämällä verkkopalveluita, julkaisemalla käytännön oppaita, kouluttamalla henkilöstöä ja organisoimalla joitakin toimintoja uudelleen. Kansainvälinen toiminta Jatketaan Metsäntutkimuslaitoksen kehittämistä kansainväliseksi toimijaksi, parannetaan valmiuksia kansainväliseen vaikuttamiseen metsäasioissa ja lisätään kansainvälisen rahoituksen osuutta. Tutkimusmetsät Tutkimusmetsien tulokertymätavoite on 3 010 564 euroa (17,9 milj. mk). (Vuoden 2000 toteutuma 2,59 milj. euroa, 15,4 milj. mk, vuoden 2001 tavoite 3.01 milj. euroa, 17,9 milj. mk.). Tutkimusmetsäpalveluja monipuolistetaan kehittämällä tutkimusmetsien tietojärjestelmiä tutkimusta palvelevaksi kokonaisuudeksi. Tutkimusmetsien kiinteistörakennetta parannetaan keskittämällä hajanaisia metsäpalstoja paremmin toimiviksi tutkimusalueiksi. Nettobudjetoitu maksullinen toiminta Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulotavoitteeksi asetetaan 1,5 milj.euroa ( vuoden 2000 toteutuma 1,4 milj. euroa, vuoden 2001 tavoite 1,4 milj. euroa), (9,0 milj. mk, vuoden 2000 toteutuma 8,5 milj. mk, vuoden 2001 tavoite 8,5 milj. mk) siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset. Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (suluissa muutosprosentti edelliseen vuoteen). 2000 2001 2002 Tilinpäätös Muutos ed. Kuluva vuosi Muutos ed. TAE Muutos ed. toteuma vuoteen % ennakoitu vuoteen % vuoteen % Maksullisen toiminnan tuotot (t ) 1 434 (+ 65) 1 430 0 1 514 (+ 6) Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t ) 1 152 (+129) 983 (- 15) 1 084 (+ 10) Käyttöjäämä (t ) 282 (+258) 447 (+ 59) 430 (- 4) - % tuotoista 20 (- 23) 31 (+ 55) 28 (- 10) Osuus yhteiskustannuksista (te) 419 (+182) 343 (- 18) 423 (+ 23) Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) (t ) -137 (-157) 104 (+175) 7 (- 95) - % tuotoista -10 (-140) 7 (+170) 0 (-100) Tuotot % kokonaiskustannuksista yhteensä 91 (- 32) 108 (+ 19) 100 (- 7)
5 (Markkataulukko) (2000 2001 2002 (Tilinpäätös Muutos ed. Kuluva Muutos TAE Muutos vuosi ed. ed. (toteuma vuoteen % ennakoitu vuoteen % vuoteen % Maksullisen toiminnan tuotot (tmk) 8 529 (+ 65) 8 500 0 9 000 (+ 6) Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (tmk) 6 856 (+129) 5 838 (- 15) 6 450 (+ 10) Käyttöjäämä (tmk) 1 673 (+258) 2 662 (+ 59) 2 550 (- 4) - % tuotoista 20 (- 23) 31 (+ 55) 28 (- 10) Osuus yhteiskustannuksista (tmk) 2 490 (+182) 2 042 (- 18) 2 516 (+ 23) Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) (tmk) -817 (-157) 620 (+176) 34 (- 95) - % tuotoista -10 (-140) 7 (+170) 0 (-100) Tuotot % kokonaiskustannuksista yhteensä 91 (- 32) 108 (+ 19) 100 (- 8) ) Tukipalvelut Tukipalveluiden tehtävänä on tuottaa Metsäntutkimuslaitoksen ja tulosyksiköiden tarvitsemat yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut. Alueellisilla tulosyksiköillä toteutettavan toiminnan kustannusten arvioidaan olevan 52% (v. 2000 toteutuma 51%, v. 2001 arvio 56%) kokonaiskustannuksista, tulojen 75% (v. 2000 toteutuma 74%, v. 2001 arvio 80%) kokonaistuloista ja henkilötyövuosien 55% (v. 2000 toteutuma 54 %, v. 2001 arvio 55%) työpanoksen kokonaismäärästä. Metlan vuoden 2001 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakaantuvan seuraavasti (milj. euroa): Milj. (milj.mk) Toiminta Bruttomenot Tulot Htv milj. (milj.mk) milj. (milj. mk) Tutkimustoiminta 23,1 (137,4) 2,4 (14,2) 576 Tutkimusmetsät ja laboratoriotoiminta 5,2 (30,6) 3,0 (17,9) 125 Nettobudjetoitu maksullinen palvelutoiminta 1,1 (6,4) 1,5 (9,0) 20 Tukipalvelut 10,7 (63,8) 0,3 (1,5) 150 Yhteensä 40,1 (238,2) 7,1 (42,6) 871
6 21. Toimintamenot (siirtomääräraha, 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 35 915 691 euroa (213 545 000 mk). Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä joulukuun 2000 valtion palkkaratkaisun johdosta 1 769 842 euroa (10 523 000 mk)ja vähennyksenä 672 752 euroa (4 000 000 mk) Joensuun tutkimuskeskuksen kehittämismäärärahan pienenemisenä sekä 2 523 euroa (15 000 mk) muun toiminnan supistamisena. Tuloina otetaan huomioon laitoksen tulot lukuunottamatta tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta kertyviä tuloja. Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tuloina 1 513 691 euroa (9 000 000 mk), EU:n tutkimushankkeiden rahoituksena 1 042 765 euroa (6 200 000 mk), yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tuloina 1 093 222 euroa (6 500 000 mk), muina sekalaisina tuloina 252 282 euroa (1 500 000 mk) ja talousarvion ulkopuolisina tuloina 252 282 euroa (1 500 000 mk). Muut tulot on merkitty momentille 12.30.32. Menojen ja tulojen erittely: (mk) Bruttomenot 40 069 933 (238 245 000) Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan erillismenot 1 084 812 (6 450 000) [(-palkkaukset 807 302 4 800 000 -muut menot 277 510 1 650 000)] Muut toimintamenot 38 985 120 (231 795 000) {(-palkkaukset 29 264 699 174 000 000 -muut kulutusmenot 8 290 824 49 295 000 -investoinnit 1 429 597 8 500 000)] Bruttotulot 4 154 241 (24 700 000) Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulot, muut suoritteet 1 513 691 (9 000 000) Muut tulot 2 640 550 (15 700 000) -EU:n osarahoittamat tutkimukset 1 042 765 (6 200 000) -yhteisrahoitteiset sopimustutkimukset 1 093 222 (6 500 000) -muut sekalaiset tulot 252 282 (1 500 000) -talousarvion ulkopuoliset
7 tulot 252 282 (1 500 000) Nettomenot 35 915 691 (213 545 000) (Henkilötyövuosien enimmäismäärä on 871 htv, josta nettobudjetoidun maksullisen toiminnan osuus on 20 htv.) (mk) 2002 talousarvio 35 915 691 (213 545 000) 2001 talousarvio 34 821 124 (207 037 000) 2000 tilinpäätös 33 738 162 (200 598 000)
8 74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 420 470 euroa (2 500 000 mk). Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Metsäntutkimuslaitoksen korjaushuollossa olevien rakennusten korjaus- ja pienet uudisrakennustyöt. ( mk) 2002 talousarvio 420 470 (2 500 000) 2001 talousarvio 420 470 (2 500 000) 2000 tilinpäätös 420 470 (2 500 000)
9 77. Metsien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 109 322 euroa (650 000 mk). Määrärahaa saa käyttää metsäteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, soiden kuivatuksesta, perusmetsityksestä ja -lannoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen. (mk) 2002 talousarvio 109 322 (650 000) 2001 talousarvio 109 322 (650 000) 2000 tilinpäätös 109 322 (650 000)
10 87. Maan hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 66 434 euroa (395 000 mk). Määrärahaa saa käyttää maa-alueiden ja rakennusten hankinnasta aiheutuvien menojen maksamiseen. Selvitysosa: Metsäntutkimuslaitos on ostanut vuoden 2001 talousarviossa olevan valtuutuksen nojalla Metsähallitukselta osan Haapastensyrjän tilasta siellä olevine rakennuksineen käytettäväksi metsänjalostustoimintaan. Nyt budjetoitu määräraha on viimeinen osa maksullisesta hallinnansiirrosta. (mk) 2002 talousarvio 66 434 (395 000) 2001 talousarvio 63 911 (380 000) R:ylha\ta2002esi.doc