KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TOT 4/ % TA:sta TOT 4/2015 Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 4,27 20,2 % 3,73 14,5 % 21,12 0,01 0,0 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 5,1 % 79,5 % 4,5 % 13,2 % 6,4 % 0,00 0,0 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) 1 275 923 1 600 000 323 289 20,2 % 281 553 14,8 % 1 600 000 0,00 0,0 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 1,38 91,7 % 1,00 37,5 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 8,38 98,5 % 8,00 4,7 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 44 654 20 000 7 060 35,3 % 6 557 7,7 % 20 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 1 275 923 1 600 000 323 289 20,2 % 281 553 14,8 % 1 600 000 0,00 0,0 % Toimintakate 1 231 269 1 580 000 316 229 20,0 % 274 996 15,0 % 1 580 000 0,00 0,0 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 2,18 % 174,7 % 2,33 % -6,2 % 1,25 % 0,00 0,0 % Tulosalueen toiminta ja talous on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TOT 4/ % TA:sta TOT 4/2015 Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 4,28 28,3 % 4,19 2,2 % 15,13 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 79,4 % 260,6 % 3,7 % 2071,9 % 30,5 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) 974 907 1 146 000 324 607 28,3 % 316 845 2,4 % 1 146 000 0,00 0,0 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) 7 651 264 7 786 000 1 967 487 25,3 % 1 942 155 1,3 % 7 786 000 0,00 0,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 15,63 94,1 % 15,75-0,8 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 0,00 0,00 Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 15,63 94,1 % 15,75-0,8 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 6 069 828 6 372 000 1 273 004 20,0 % 757 285 68,1 % 6 372 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 8 626 170 8 932 000 2 292 094 25,7 % 2 259 000 1,5 % 8 932 000 0,00 0,0 % Toimintakate 2 556 342 2 560 000 1 019 090 39,8 % 1 501 715-32,1 % 2 560 000 0,00 0,0 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 55,5 % 77,9 % 33,5 % 65,7 % 71,3 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntasuunnittelun menoissa ei ole alkuvuoden puolella yllätyksiä. Maankäyttökorvausten valtaosa on toteutunut. Joukkoliikenteen hallinnon talous on toteutunut suunnitellusti, samoin joukkoliikenteen toiminnan talous. Erityisiä riskejä talousarvion toteutumiselle ei ole nähtävissä. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TOT 4/ % TA:sta TOT 4/2015 Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm 126 125 101 80,8 % 71 42,3 % 125 0 0,0 % - joista omakotitalotontteja 95 100 91 91,0 % 65 40,0 % 100 0 0,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 11 10 8 80,0 % 2 300,0 % 10 0 0,0 % - joista työpaikkatontteja 20 15 2 13,3 % 4-50,0 % 15 0 0,0 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 2,1 16,8 % 2,1-2,4 % 12,5 0 0,0 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) 633 453 943 000 158 369 16,8 % 161 843-2,1 % 943 000 0 0,0 %
Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 2,7 34,5 % 2,5 8,0 % 7,7 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 49,7 % 105,3 % 28,2 % 76,0 % 47,2 % 0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) 549 626 583 000 201 268 34,5 % 185 933 8,2 % 583 000 0 0,0 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 2,0 21,5 % 1,9 7,3 % 9,3 0 0,0 % Metsän myynti m³ 27 324 28 000 5 821 20,8 % 16 673-65,1 % 28 000 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 245,8 % 193,4 % 332,1 % -26,0 % 127,1 % 0 0,0 % Metsät yhteensä (brutto) 618 414 705 000 151 542 21,5 % 140 880 7,6 % 705 000 0 0,0 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,38 99,0 % 12,38 0,0 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 0,50 100,0 % 0,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 12,88 99,0 % 12,88 0,0 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot 8 411 818 8 616 000 2 774 202 32,2 % 2 788 260-0,5 % 8 656 000 40 000 0,5 % Toimintamenot 1 801 494 2 231 000 511 179 22,9 % 488 656 4,6 % 2 231 000 0 0,0 % Toimintakate -6 610 324-6 385 000-2 263 023 35,4 % -2 299 604-1,6 % -6 425 000-40 000 0,6 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 542,7 % 140,5 % 570,6 % -4,9 % 388,0 % 0 0,5 % Asuntotonttien kysyntä on jatkunut erittäin hyvänä. Työpaikkatonttien osalta varauksia on runsaasti, mutta vuokrauksia on tehty vähän. Onttolan vanhan ampumaradan puhdistamiskustannukset ovat tarkentuneet noin 290 000 euroon. Talousarviossa arvioitiin kustanusten olevan 200 000 euroa. Kustannukset voidaan kattaa kustannuspaikalla 2711 alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden määrärahasta. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TOT 4/ % TA:sta TOT 4/2015 Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 8,32 25,4 % 8,71-4,4 % 32,83 0,01 0,0 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 2,2 31,8 % 2,2 2,5 % 7,0 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 16,9 % 102,5 % 20,1 % -15,9 % 16,5 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) 2 241 418 2 486 500 630 612 25,4 % 658 303-4,2 % 2 486 500 0,00 0,0 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 771 775 771 99,5 % 765 0,8 % 775 0,00 0,0 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 416 419 416 99,3 % 417-0,2 % 419 0,00 0,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) 322 323 322 99,7 % 317 1,6 % 323 0,00 0,0 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 33 33 33 100,0 % 31 6,5 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 1 869 131 1 959 000 1 180 764 60,3 % 1 195 131-1,2 % 1 873 000-86 000,00-4,4 % /m 2 0,48 0,50 0,30 60,3 % 0,31-1,7 % 0,48-0,02-4,4 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 625 828 764 000 50 058 6,6 % 59 058-15,2 % 652 000-112 000,00-14,7 % /m 2 0,12 0,15 0,01 6,6 % 0,01-16,1 % 0,13-0,02-14,0 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 181 983 170 000 27 045 15,9 % 28 045-3,6 % 171 000 1 000,00 0,6 % /m 2 0,10 0,08 0,01 15,9 % 0,01-8,6 % 0,09 0,00 5,0 % Hoitokustannukset /km (brutto) 3 628 3 899 1 705 43,7 % 1 747-2,4 % 3 633-265,50-6,8 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) 2 677 320 2 893 000 1 257 968 43,5 % 1 282 360-1,9 % 2 696 000-197 000,00-6,8 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 171 170 171 100,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) 5 000 5 321 1 229 23,1 % 1 146 7,2 % 5 289-31,11-0,6 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) 855 068 904 500 210 074 23,2 % 193 611 8,5 % 904 500 0,00 0,0 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm 18 215 18 300 18 853 103,0 % 18 200 3,6 % 18 900 600,00 3,3 % /valopiste (brutto) 62 58 17 29,1 % 19-12,7 % 56-2,11-3,6 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) 1 131 152 1 065 000 319 141 30,0 % 353 050-9,6 % 1 060 000-5 000,00-0,5 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 1,0 7,5 % 1,0 3,3 % 16,4 2,67 19,5 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 191 636 174 000 13 621 7,8 % 13 931-2,2 % 220 000 46 000,00 26,4 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 0,0 0,0 % 7,4 0,00 0,0 % Uudelleen päällystys m 2 50 058 52 000 0 0,0 % 0 52 000 0,00 0,0 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) 1 149 908 1 040 000 77 717 7,5 % 75 025 3,6 % 1 242 000 202 000,00 19,4 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 705 269 18,8 % 648 828 8,7 % 3 750 000 0,00 0,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 11,50 79,3 % 14,88-22,7 % 14,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 3,63 2,00 81,3 % 0,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 15,13 104,3 % 16,88-10,4 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 589 159 413 000 117 412 28,4 % 132 700-11,5 % 413 000 0,00 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 705 269 18,8 % 648 828 8,7 % 3 750 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 12 117 606 12 139 000 3 200 782 26,4 % 3 211 177-0,3 % 12 139 000 0,00 0,0 % Toimintakate 7 465 706 7 976 000 2 378 101 29,8 % 2 429 649-2,1 % 7 976 000 0,00 0,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 25,7 % 74,9 % 24,3 % 5,6 % 34,3 % 0,00 0,0 % Tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan aiemmin raportoidun ja talousarvion mukaisesti. Katujen hoidossa näyttää tällä hetkellä syntyvän säästöjä talousarvioon verrattuna. Syntynyt säästö käytetään kunnostustoimiin, millä estetään korjausvelan kasvua.
TILAUS TP 2015 TOT 4/ % TA:sta TOT 4/2015 Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 46,50 91,9 % 50,01-0,07 50,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 5,50 275,0 % 3,50 0,57 2,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 52,00 98,9 % 53,51-0,03 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 15 115 459 15 421 000 4 171 678 27,1 % 3 684 802 13,2 % 15 461 000 40 000,00 0,3 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 705 269 18,8 % 648 828 8,7 % 3 750 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 23 821 193 24 902 000 6 327 343 25,4 % 6 240 386 1,4 % 24 902 000 0,00 0,0 % Toimintakate 4 642 994 5 731 000 1 450 397 25,3 % 1 906 756-23,9 % 5 691 000-40 000,00-0,7 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 77,1 % 100,1 % 69,4 % 0,11 77,1 % 0,00 0,2 %
Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 20 Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue 16.5. Ta Tot. Tot. % Tot. 2015 Muutos% 2015-210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Toimintatuotot 20000 7060 35,3 6557 7,7 Myyntituotot 5000 2061 41,2 1412 46 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 5000 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 10000 4999 50 5145-2,8 Toimintakulut -1600000-323289 20,2-281553 14,8 Henkilöstökulut -578770-180142 31,1-165142 9,1 Palkat ja palkkiot -402495-120494 29,9-108937 10,6 Henkilösivukulut -176275-59647 33,8-56205 6,1 Eläkekulut -153575-52474 34,2-50469 4 Muut henkilösivukulut -22700-7174 31,6-5736 25,1 Palvelujen ostot -342225-43688 12,8-42559 2,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22600-3745 16,6-3359 11,5 Avustukset -306000-25230 8,2 0 ***** Muut toimintakulut -350405-70485 20,1-70493 0 Toimintakate -1580000-316229 20-274996 15 240 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 6372000 1273004 20 757285 68,1 Myyntituotot 5678000 1024890 18,1 749575 36,7 Maksutuotot 294000 245630 83,5 7710 3085,9 Tuet ja avustukset 400000 2484 0,6 0 ***** Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -8932000-2292094 25,7-2259000 1,5 Henkilöstökulut -894556-264701 29,6-271733 -2,6 Palkat ja palkkiot -727436-214451 29,5-220844 -2,9 Henkilösivukulut -167120-50250 30,1-50888 -1,3 Eläkekulut -121730-36455 29,9-37925 -3,9 Muut henkilösivukulut -45390-13795 30,4-12963 6,4 Palvelujen ostot -7906800-1995853 25,2-1940826 2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7588-399 5,3-1358 -70,6 Avustukset -100000-23516 23,5-41789 -43,7 Muut toimintakulut -23056-7626 33,1-3295 131,4 Toimintakate -2560000-1019090 39,8-1501716 -32,1
270 Maaomaisuus Toimintatuotot 8616000 2774202 32,2 2788260-0,5 Myyntituotot 999000 374374 37,5 471868-20,7 Maksutuotot 657000 98809 15 50717 94,8 Muut toimintatuotot 6960000 2301019 33,1 2265675 1,6 Toimintakulut -2231000-511179 22,9-488656 4,6 Henkilöstökulut -591676-184857 31,2-180799 2,2 Palkat ja palkkiot -480530-149558 31,1-147108 1,7 Henkilösivukulut -111146-35299 31,8-33691 4,8 Eläkekulut -80970-25574 31,6-25217 1,4 Muut henkilösivukulut -30176-9725 32,2-8474 14,8 Palvelujen ostot -1549000-318610 20,6-288698 10,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40400-521 1,3-3577 -85,4 Muut toimintakulut -49924-7190 14,4-15581 -53,9 Toimintakate 6385000 2263023 35,4 2299604-1,6 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot 413000 117412 28,4 132700-11,5 Myyntituotot 361000 99833 27,7 127891-21,9 Maksutuotot 52000 6933 13,3 4629 49,8 Muut toimintatuotot 0 10646 ***** 180 5809,6 Valmistus omaan käyttöön 3750000 705269 18,8 648828 8,7 Toimintakulut -12139000-3200782 26,4-3211176 -0,3 Henkilöstökulut -1448937-465132 32,1-513044 -9,3 Palkat ja palkkiot -652105-202530 31,1-227893 -11,1 Henkilösivukulut -796832-262602 33-285150 -7,9 Eläkekulut -755880-249243 33-271971 -8,4 Muut henkilösivukulut -40952-13359 32,6-13179 1,4 Palvelujen ostot -9450850-2474475 26,2-2429609 1,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -773028-262609 34-264940 -0,9 Avustukset -288000 0 0 0 0 Muut toimintakulut -178185 1434-0,8-3583 -140 Toimintakate -7976000-2378101 29,8-2429648 -2,1 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 15421000 4171678 27,1 3684802 13,2 Myyntituotot 7043000 1501158 21,3 1350746 11,1 Maksutuotot 1003000 351373 35 63056 457,2 Tuet ja avustukset 405000 2484 0,6 0 ***** Muut toimintatuotot 6970000 2316664 33,2 2271000 2 Valmistus omaan käyttöön 3750000 705269 18,8 648828 8,7
Toimintakulut -24902000-6327343 25,4-6240385 1,4 Henkilöstökulut -3513939-1094831 31,2-1130717 -3,2 Palkat ja palkkiot -2262566-687033 30,4-704783 -2,5 Henkilösivukulut -1251373-407798 32,6-425935 -4,3 Eläkekulut -1112155-363746 32,7-385582 -5,7 Muut henkilösivukulut -139218-44052 31,6-40353 9,2 Palvelujen ostot -19248875-4832625 25,1-4701693 2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -843616-267274 31,7-273234 -2,2 Avustukset -694000-48746 7-41789 16,6 Muut toimintakulut -601570-83867 13,9-92952 -9,8 Toimintakate -5731000-1450397 25,3-1906755 -23,9
YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT TAMMIKUU - HUHTIKUU Ta Tot. Erotus Käyttö % 2870 Kadut Kulut -11 682 000-1 611 410-10 070 590 13,8-10 676 200 Netto -11 682 000-1 611 410-10 070 590 13,8-10 676 200 2880 Puistot ja yleiset alueet Puistot Kulut -2 176 000-160 552-2 015 448 7,4-2 315 200 Netto -2 176 000-160 552-2 015 448 7,4-2 315 200 2881 Liikuntapaikat Kulut -795 000-2 276-792 725 0,3-798 600 Netto -795 000-2 276-792 725 0,3-798 600 2890 Kotisatamat Kulut -320 000-9 511-310 489 3,0-410 000 Netto -320 000-9 511-310 489 3,0-410 000 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Kulut -14 973 000-1 783 749-13 189 251 11,9 % -14 200 000 Netto -14 973 000-1 783 749-13 189 251 11,9-14 200 000