1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2003 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 425 000 euroa Selvitysosa: Bruttobudjetoidusta maksullisesta toiminnasta kertyy puunmyyntituloja 1 800 000 euroa, taimi- ja siemenmyyntituloja 285 000 euroa, rakennusten vuokratuloja 168 000 euroa ja muita tuloja 172 000 euroa. Metsäntutkimuslaitoksen muusta toiminnasta kertyvät tulot yhteensä 4324 000 euroa on otettu huomioon menoja vähentävänä tekijänä momentin 30.32.21 nettomäärärahassa. 2003 tuloarvio 2 425 000 2002 tuloarvio 2 926 000 2001 tilinpäätös 3 257 318
3 32. Metsäntutkimuslaitos Selvitysosa: Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä, toimii asiantuntijana metsäalaan liittyvissä kysymyksissä sekä hoitaa hallinnassaan olevia tutkimusmetsiä ja luonnonsuojelualueita. Metlan toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä ja perustuu henkilöstön korkeaan osaamiseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2003 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen asettanut alustavasti Metlalle seuraavat tulos-ja toimintatavoitteet: Metlan toiminnan kehittämistä jatketaan johtokunnan hyväksymien strategioiden mukaisesti. Toiminnan ja organisaation kehittämisessä otetaan huomioon Joensuun tutkimuskeskuksen kehittäminen, tutkimusyksiköiden vahvistetut tavoiteprofiilit sekä maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimineen tutkimusyksikkötyöryhmän ehdotuksien perusteella tehdyt päätökset. Tutkimustoimintaa kehitetään siten, että se tukee Kansallinen metsäohjelma 2010:n toteutusta. Metlan toiminta- ja tulostavoitteet sovitaan tutkimuksen osalta tutkimustiedon tuottamisesta, kenttäkoetoiminnasta, laboratoriotoiminnasta, tutkimustiedon välityksestä ja kansainvälisestä toiminnasta sekä tutkimusmetsistä, maksullisesta toiminnasta ja tukipalveluista. Tutkimustiedon tuottaminen Tutkimusohjelmiksi koottuja tutkimuksen painoaloja ovat -valtakunnan metsien inventointi -suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö -metsätalouden suunnittelu, -metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset, -Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät ja -puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki. Tutkimusohjelmien ohella tutkimusta tehdään tutkimuskeskusten ja tutkimusasemien painoalojen mukaisesti profiloiduissa hankkeissa. Joensuun tutkimuskeskukseen sekä Muhoksen ja Rovaniemen tutkimusasemille perustettujen uusien professorien virkojen haltijat käynnistävät kansainväliseen metsätalouteen, metsänuudistumisen ekologiaan ja luontomatkailuun liittyviä tutkimuksia. Tutkimusyhteistyötä Metsähallituksen kanssa tiivistetään erityisesti Pohjois-Suomessa niin luonnonsuojelualueilla kuin talousmetsissäkin. Yhteistyötä kotimaisten yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden sekä pohjoismaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa lisätään. Kenttäkoetoiminta Kenttäkokeiden evaluoinnin perusteella tehostetaan kenttäkokeiden mittauksia ja edistetään mittausaineiston hyväksikäyttöä. Toimintaa kehitetään järjestämällä uudelleen kenttäkoetoiminnan seurantaverkot ja ottamalla käyttöön kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmä. Laboratoriotoiminta Laboratoriotoimintaa kehitetään ottaen huomioon eri yksiköiden laboratorioiden erikoisvalmiudet sekä edistämällä verkostoitumista muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tutkimuskeskusten ja -asemien laboratorioiden toiminnan laatua ja kansainvälistä yhteensopivuutta edistetään laatimalla niille laatujärjestelmät Metsäntutkimuslaitoksen keskuslaboratorion mallin mukaisesti. Tutkimustiedon välitys Tutkimustulosten käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta lisätään tukemalla tutkimushankkeita sidosryhmätoiminnassa, kehittämällä olemassa olevia ja uusia tiedonvälityskanavia sekä kouluttamalla henkilökuntaa.
4 Kansainvälinen toiminta Metsäntutkimuslaitoksen kansainvälistä toimintaa kehitetään johtokunnan vuonna 2001 hyväksymän kansainvälisen toiminnan strategian perusteella laaditun toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Tutkimusmetsät Tutkimusmetsien bruttobudjetoidun maksullisen toiminnan tulokertymätavoite on 2,4 milj. euroa. (Vuoden 2001 toteutuma 3,3 milj. euroa, vuoden 2002 tavoite 2,9 milj. euroa) Toiminnan tulot kattavat siitä aiheutuvat menot. Tutkimusmetsien paikkaan sidotun luonnonvaratiedon kattavuutta lisätään ja palvelevuutta kehitetään. Tutkimusmetsien kiinteistörakennetta parannetaan keskittämällä hajanaisia metsäpalstoja paremmin toimiviksi kokonaisuuksiksi. Nettobudjetoitu maksullinen toiminta Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulotavoitteeksi asetetaan 1,5 milj.euroa ( vuoden 2001 toteutuma 1,1 milj. euroa, vuoden 2002 tavoite 1,5 milj. euroa), siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset. Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (suluissa muutosprosentti edelliseen vuoteen): 2001 2002 2003 Tilinpäätös Muutos ed. Kuluva vuosi Muutos ed. TAE Muutos ed. toteuma vuoteen % ennakoitu vuoteen % vuoteen % Maksullisen toiminnan tuotot (t ) 1 121 (-22) 1 514 +35 1 500 (-1) Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t ) 883 (-23) 1 084 (+23) 1 100 (+1) Käyttöjäämä (t ) 238 (-21) 430 (+81) 400 (-7) - % tuotoista 21 28 27 Osuus yhteiskustannuksista (te) 343 (-18) 423 (+23) 400 (-5) Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) (t ) -105 (-23) +7 (+106) 0 (-100) - % tuotoista -9 0 0 Tuotot % kokonaiskustannuksista yhteensä 91 100 100
5 Bruttobudjetoidun maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (suluissa muutosprosentti edelliseen vuoteen): 2001 2002 2003 TilinpäätösMuutos ed.kuluva Muutos ed. TAE Muutos ed. toteutuma vuoteen % vuosi vuoteen % vuoteen % ennakoitu Maksullisen toiminnan tuotot 3 092 ( - 24) 2 872 ( -7) 2 425 ( -16) Maksullisen toiminnan erilliskustannukset 1 477 ( + 8) 1 550 ( +5) 1 350 ( -13) Käyttöjäämä 1 615 ( + 43) 1 322 ( -18) 1 075 ( -19) - %:a tuotoista 52 46 44 Osuus yhteiskustannuksista 506 ( +7) 580 ( +15) 465 ( -20) Korot ja poistot 1 565 ( +21) 1 236 ( -21) 1 088 ( -12) Kokonaiskustannukset yhteensä 3 548 ( +13) 3 366 ( -5) 2 903 ( -14) Yli-/alijäämä -456 ( +28) -494 ( -8) -478 ( +3) - %:a tuotoista -15-17 -20 Tuotot %:a kokonaiskustannuksista yhteensä 87 85 84 Tukipalvelut Tukipalveluiden tehtävänä on tuottaa Metsäntutkimuslaitoksen ja tulosyksiköiden tarvitsemat yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut. Alueellisilla tulosyksiköillä toteutettavan toiminnan kustannusten arvioidaan olevan 51% (v. 2001 toteutuma 49%, v. 2002 arvio 50%) kokonaiskustannuksista, tulojen 81% (v. 2001 toteutuma 82%, v. 2002 arvio 82%) kokonaistuloista ja henkilötyövuosien 56% (v. 2001 toteutuma 54 %, v. 2002 arvio 55%) työpanoksen kokonaismäärästä. Metlan vuoden 2003 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakaantuvan seuraavasti: Toiminta Bruttomenot Tulot Htv milj. milj. Tutkimustoiminta 24,2 2,5 585 Tutkimusmetsät ja laboratoriotoiminta 4,6 2,4 110 Nettobudjetoitu maksullinen palvelutoiminta 1,1 1,5 20 Tukipalvelut 10,9 0,3 145 Yhteensä 40,8 6,7 860
6 21. Toimintamenot (siirtomääräraha, 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 516 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon maksullisen toiminnan tulot, EU:n tutkimushankkeiden rahoitus, yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot, muut sekalaiset tulot ja talousarvion ulkopuoliset tulot. Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä puutavaranmittauslain mukaisten operatiivisten tehtävien ja kolmen henkilön siirtämisestä maa- ja metsätalousministeriöstä Metsäntutkimuslaitokselle aiheutuvat menot 240 000 euroa siirtona momentilta 30.01.21 ja vähennyksenä 100 000 euroa siirtona momentille 30.32.87 sekä 95 000 euroa, koska Saariselän matkailualueen hallinta ja hoito siirtyy Metsähallitukselle vuoden 2003 alusta. Tuloina otetaan huomioon laitoksen tulot lukuunottamatta tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta kertyviä tuloja. Nettobudjetoimattomat tulot on merkitty momentille 12.30.32. Menojen ja tulojen erittely: Bruttomenot 40 840 000 Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan erillismenot 1 080 000 (-palkkaukset 720 000 -muut menot 260 000) Muut toimintamenot 39 760 000 (-palkkaukset 28 680 000 -muut kulutusmenot 9 180 000 -investoinnit 1 900 000) Bruttotulot 4 324 000 Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulot, muut suoritteet 1 500 000 Muut tulot 2 824 000 -EU:n osarahoittamat tutkimukset 1 000 000 -yhteisrahoitteiset sopimustutkimukset 1 234 000 -muut sekalaiset tulot 260 000 -talousarvion ulkopuoliset tulot 330 000
7 Nettomenot 36 516 000 (Henkilötyövuosien enimmäismäärä on 860 htv, josta nettobudjetoidun maksullisen toiminnan osuus on 20 htv.) 2003 talousarvio 36 516 000 2002 talousarvio 36 299 000 2001 tilinpäätös 35 779 963
8 74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 420 000 euroa. Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Metsäntutkimuslaitoksen korjaushuollossa olevien rakennusten korjaus- ja pienet uudisrakennustyöt. 2003 talousarvio 420 000 2002 talousarvio 420 000 2001 tilinpäätös 420 470
9 77. Metsien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 109 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää metsäteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, soiden kuivatuksesta, perusmetsityksestä ja -lannoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen. 2003 talousarvio 109 000 2002 talousarvio 109 000 2001 tilinpäätös 109 322
10 87. Maan hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 100 000 euroa. Selvitysosa: Momentin määräraha 100 000 euroa siirretään momentilta 30.32.21. Määrärahalla tuetaan pääasiassa vaihdoin toteutettavaa tutkimusmetsien tilusrakenteen yhtenäistämistä. 2003 talousarvio 100 000 2002 talousarvio 66 434 2001 tilinpäätös 63 911 R:ylha\ta2003esi.doc