Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut, jotka tukevat kuntalaisen edellytyksiä elinikäiseen henkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Sivistystoimen tehtävänä on monipuolisten ja nykyaikaisten sivistyspalveluiden tarjoaminen ja utajärvisen kulttuuripohjan vahvistaminen. Päämääränä on ajatteleva, toimiva ja tyytyväinen kuntalainen, joka viihtyy ja haluaa asua paikkakunnallaan. Tähän päästään ihmisen elinikäisen henkisen, sosiaalisen ja fyysisen kasvun tukemisella. Kunnanhallituksen asettama raami SIVISTYSPALVELUT TP 13 BUD 14 TA 15 TOIMINTATU 424 976 340 451 351 011 OTOT TOIMINTAKU -4 887 464-5 235 834-5 300 076 LUT TOIMINTAKA TE -4 462 488-4 895 383-4 949 065 Vasite Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Siihen kuuluvat kirjaston, nuorisopalveluiden, liikuntapalveluiden ja kulttuuripalveluiden henkilökunta. Tiimin tehtävänä on kirjaston, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä kansalaisopiston toiminnan suunnittelu, seuranta ja kehittäminen. Kansalaisopisto toimintakulut 34 400 euroa Kansalaisopistopalvelut ostetaan Muhoksen kunnalta. Maksu koostuu käytännöllisesti katsoen täysin palkkamäärärahoista (kuvataidetta opiskelevilla lapsilla materiaalit kuuluvat opiskeluun). Utajärven kunta korvaa Muhoksen kunnalle kustannukset niistä kursseista, jotka järjestetään Utajärvellä. Hallintokuluista (rehtorin ja osa-aikaisen toimistosihteerin palkat) Utajärven kunta maksaa osansa samassa suhteessa kuin opiston tunnit jakautuvat Muhoksen ja Utajärven kuntien välillä. Kansalaisopistolta tilataan kursseja, joita kuntalaiset pyytävät ja tarvitsevat. Kirjasto
toimintakulut 183 000 euroa Budjetista n. 70 % menee palkkamenoihin talousarvioehdotuksessa palkkamäärärahat on laskettu kolmelle kokoaikaiselle työntekijälle ja yhdelle osa-aikaiselle (50 %). Aineistomenot siis kirjat, lehdet, cd-levyt ym. vievät määrärahasta n. 20 %. Kuntalaista kohden noin 13 euroa/kuntalainen/vuosi. Tavoitteena on 19 lainaa/asukas. Kirjastoaineiston hankinnat ja poistot ovat tasapainossa eli huolehditaan siitä, että aineisto on ajan tasalla ja uudistuvaa. Määrärahoista vajaat 10 % käytetään kirjasto-ohjelman eli ATP-Origon lisenssimaksuihin ja BTJ:n luettelointipalvelun käyttömaksuihin. Liikuntapalvelut toimintakulut 85 600 euroa Liikuntapalveluiden budjetista n. 57 % kuluu palvelujen ostoon Vapaa-aikapalvelut Jukka Gripiltä. N. 32 % määrärahasta jaetaan yleis- ja kohdeavustuksina liikunta- ym. yhdistyksille. Nuorten kasvun tukeminen kerhojen kautta, siten että kunnan tukemien ja itse järjestettävien varhaisnuorten ja nuorten kerhojen viikoittainen lukumäärä on 10 kerhoa ja kävijöitä 60 kpl / viikko. Liikuntasalin käyttöaste ark. klo 15-22 ja viikonloppuisin klo 16-19.Tavoitetaso: 100 %. Jäähallin käyttöaste aukioloaikoina on nyt noin 75%, sitä pyritään nostamaan. Liikuntatoimi järjestää matalankynnyksen / avoimien ryhmien toimintaa. Tavoitetaso: 10 ryhmää ja kävijöitä 100 / viikko. Nuorisopalvelut toimintakulut 73 100 euroa Nuorisopalveluiden budjetista n. 67 % kuluu palvelujen ostoon Vapaa-aikapalvelut Jukka Grip:ltä. N. 25 % budjetista menee järjestöavustuksiin (nuorisojärjestöjen yleisavustukset sekä kohdeavustukset). Nuorille järjestetään nykyisellä tasolla olevaa toimintaa ja tapahtumia. Kulttuuripalvelut toimintakulut 40 000 euroa Määrärahasta n. puolet menee viranhaltijan (50 % virka) palkkauskustannuksiin. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat yleis- ja kohdeavustukset yhdistyksille, n. 22 % ja kulttuuripalvelut, konserttien, esitysten ostot Suvituuleen, päiväkotiin, kouluun jne., n. 13 %. Vuosittain on konsertteja ja teatteriesityksiä kaikille ikäryhmille: esityksiä kpl / genre (lapset, nuoret, aikuiset, eläkeläiset). Tavoitetaso: jokaiselle genrelle vähintään 2 esitystä / vuosi. Tuetaan yhdistysten järjestämää tapahtuma- ja kulttuuritoimintaa.
Esikoulu, peruskoulu ja lukio Utajärven koulu antaa tasokasta opetusta ja kasvatusta ajanmukaisessa ja viihtyisässä oppimisympäristössä, jossa vallitsee turvallinen, kiireetön ja innostava ilmapiiri. Utajärven kunnassa on yksi koulu: Utajärven koulu. Utajärven koulussa toimii esiopetus, perusopetus ja lukio. Koulu järjestää myös kunnan aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan. Perusopetus jakaantuu kahteen hallintoalueeseen: alakouluun, jossa ovat oppilaat esiluokilta viidenteen luokkaan ja yläkouluun kuudennesta yhdeksänteen vuosiluokkaan. Oppilaita Utajärven koulussa on yhteensä noin 410 ja henkilökuntaa noin 45. 0-5 luokat Toimintakulujen 1 151 000 euroa jakautuminen henkilöstökulut 92 % aineet, tarvikkeet, kalusto ja tavarat 4,6 % muiden palveluiden ostot 2,5 % ( oppilaiden kuljetuspalvelut, koneiden ja laitteiden kunnossapito yms.) toimintakulut oppilasta kohden 5 208 euroa/oppilas/vuosi 6-9 luokat Toimintakulujen 1 385 000 euroa jakautuminen henkilöstökulut 91 % aineet, tarvikkeet, kalusto ja tavarat 4 % muiden palveluiden ostot 2,3 % ( oppilaiden kuljetuspalvelut, koneiden ja laitteiden kunnossapito yms.) toimintakulut oppilasta kohden 10 259 euroa/oppilas/vuosi Lukio Toimintakulujen 373 000 euroa jakautuminen henkilöstökulut 74 % aineet, tarvikkeet, kalusto ja tavarat 4 % muiden palveluiden ostot 18 % ( oppilaiden kuljetuspalvelut, koneiden ja laitteiden kunnossapito yms.) toimintakulut oppilasta kohden 7 936 euroa/oppilas/vuosi
Koulujen yhteiset Toimintakulujen 649 000 euroa jakautuminen asiakaspalveluiden ostot 11 % koululaiskuljetus 87 % Päivähoito Utajärven päiväkoti Kukkokiekuun antaman varhaiskasvatuksen perustana ovat valtakunnallisen, Utajärven kunnan, päiväkodin oman sekä lasten henkilökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteet. Päämääränä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen yhteistyössä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatus suunnitellaan ja toteutetaan lapselle ominaisten toimintatapojen eli leikin, liikkumisen, taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen sekä tutkimisen menetelmin. Toimintamme perustuu kasvatuskumppanuuteen. Tukemalla vanhempien tekemää kasvatustyötä edistämme lasten hyvinvointia. Tarjoamme laadukasta ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioivaa varhaiskasvatusta. Tavoitteemme on varmistaa, että lapsella on ympärillään välittäviä ihmisiä ja hän kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi yhteisön jäsenenä. Kasvattajien tehtävä on ruokkia lapsen tiedonjanoa, ohjata lasta kohti kehittymässä olevia taitoja ja etsiä lapsen kanssa kehitystasoon sopivia oppimishaasteita ja kannustaa uuden oppimiseen. Päiväkoti Kukkokiekuu on Utajärven ainoa päiväkoti ja siinä on neljä ryhmää. Päiväryhmiä (avoinna 6.30 17) ovat 0-3-vuotiaiden Tiitiäiset, 3-6-vuotiaiden Aapiskukot ja 3-6-vuotiaiden Mörrimöykyt. Vuorohoitoryhmä Mussukka on avoinna lasten etukäteen ilmoitettujen hoitoaikojen mukaan ja siellä on 0-6-vvuotiaita lapsia. Päiväkodissa on 80 lasta ja henkilökuntaa 21. Päivähoidon ohjaus Toimintakulujen 78 000 euroa jakautuminen henkilöstökulut 84 % palvelujen ostot, atk palvelut kuljetus yms. 10 % Aapiskukot Toimintakulujen 178 000 euroa jakautuminen henkilöstökulut 92 % aineet, tarvikkeet, kalusto ja tavarat 5 % toimintakulut lasta kohden 8 900 euroa / lapsi / vuosi Mussukka
Toimintakulujen 272 000 euroa jakautuminen henkilöstökulut 94 % aineet, tarvikkeet, kalusto ja tavarat 3 % toimintakulut lasta kohden 9 066 euroa / lapsi / vuosi Mörrimöykky Toimintakulujen 151 000 euroa jakautuminen henkilöstökulut 92 % aineet, tarvikkeet, kalusto ja tavarat 3 % toimintakulut lasta kohden 8 882 euroa / lapsi / vuosi Tiitiäiset Toimintakulujen 167 000 euroa jakautuminen henkilöstökulut 95 % aineet, tarvikkeet, kalusto ja tavarat 3 % toimintakulut lasta kohden 12 846 euroa / lapsi / vuosi Lasten perhepäivähoito Toimintakulujen 89 000 euroa jakautuminen henkilöstökulut 87 % hoitokulukorvaukset 8% toimintakulut lasta kohden 12 714 euroa / lapsi / vuosi Pienten lasten erityisopetus Toimintakulujen 39 000 euroa jakautuminen henkilöstökulut 97 % Lasten kotihoidontuki Toimintakulut 220 000 euroa Etsivä nuorisotyö Toimintakulut 56 000 euroa henkilöstökulut 85 %
valtiolta saatava tuki 30 000 euroa