Osavuosikat saus 1.1.2017-30.4.2017 Liite 1: Kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä kohderahoitteisten tehtävien tavoitteiden toteutuminen
1 Kaupungihallituksen ja lautakuntien tavoitteiden toteutuminen Analyysin pohjalt a on arvioit u t avoit t een et enemist ä seuraavin liikennevaloin: Tavoitteessa on edistytty Ei ole tapahtunut merkittävää muutosta M uutos on ollut negatiivinen
2 Aluelautakunnat Suunnittelukauden keskeiset tavoitteet Keskeiset toimenpiteet vuonna 2017 M ittari / arviointi 1. Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutuu toiminta-alueilla kaupunginhallit uksen t ulosohjauksen mukaisest i. Hyvinvointikertomuksen ja paikkaperustaisen t iedon analyysi. Analyysistä johdetut toimenpiteet, jotka toteutetaan kaupungin palvelujen, järjestöjen, yhdistysten ja yrittäjien käytännön kumppanuut ena. Toteutuneiden toimenpiteiden ja kumppanuuksien määrä ja laat u Koetun hyvinvoinnin lähtötila ja mahdollinen muutos +/ - Toimenpiteiden toteutusta vahvistetaan viest innällä ja koulut ust ilaisuuksilla. Viestinnän määrä ja vaikuttavuus Koulut ust ilaisuuksien määrä ja vaikut t avuus Kylien kehittämis- ja toimintatukia myönnetty yhteensä 56035,05 euroa. Suomi 100 tapahtumatukia myönnetty yhteensä 30400 euroa. Viestintää toteutettu monikanavaisena kuntaviestintänä. Kylien tiedotuslehtiset Kyläkellot toteutettu kaikilla aluelautakunta-alueilla, kustannus (5 aluetta) 610,59 euroa. Jatkettu LIKELLÄ-hankkeen (ESR) toteutusta ja käynnistetty Heti valmis, aina varma kyläviestintähanke (Leader). Rekrytoitu hankkeelle projektipäällikkö, joka aloittaa tehtävässä 1.6.2017. Toimittu yhteistyössä SPR:n Pärjätään yhdessä hankkeen kanssa. Hanke aktivoi ihmisiä oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Tätä tarkoitusta varten kylille sovittu seitsemän eri tilaisuutta. Toimittu yhteistyössä Virtaa jokivarsille, Peräpohjolan Leaderin kehittämishankeen kanssa. Aluelaut akunt ien esit yksest ä kaupunginhallit us päät t i yksimielisest i 24.4.2017 207 käynnist ää Rovaniemen elinvoimaiset kylät ja maaseut u - hankkeen valmist elun. Kaupunginjoht aja aset t aa valmist elua vart en monialaisen t yöryhmän.
3 2. Asukkaiden palveluverkon sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön toteutuminen suunnitteluosallisuuden ja osallistuvan budjetoinnin keinoin (Lähipalveluperiaat t eet 15.6.2015 63) Osallist uminen Rovaniemi 2025 -kaupunkistrategian valmisteluun TA2018: osallist uminen velvoit t aviin t a- kuulemisiin t alousarvioprosessin aikana. Osallistuminen hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelujen t oimint at avan valmist eluun. Toteutetut ja dokumentoidut tulevaisuuskeskustelut ja arvottaminen Toteutetut ja dokumentoidut ta-kuulemiset Osallisten määrä ja kattavuus, osallistuvan budjetoinnin euromäärä (euroa/ alue/ yht eensä) Osallist ut t u Rovaniemi 2025 kaupunkist rat egian asukkaiden kehit t ämisfoorumiin 15.2.2017, asukkaiden mielipit eiden keräämiseen Innoduelsovelluksella 13.2-28.2.2017 kysymyksellä: M illaisena haluat nähdä Rovaniemen vuonna 2025? sekä nuort en raat iin 4.5.2017. Alakemijoen palveluverkkosuunnit elman nykyt ila-analyysi: sivist yst oimenjoht aja Ant t i Lassila selost i asiaa keskust elut ilaisuudessa 18.4.2017. 3. Toiminta-alueen palveluverkon ((julkinen, yksityinen, 3. sektori), elinkeinojen ja elinympäristön kehittäminen edistäen samalla myös Rovaniemen kaupungin digit alisaat iot a. Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien 2013-2016 uudistaminen alueellisten t oimielint en kehit t ämissuunnit elmiksi 2017-2021 (sisältää: kärjet, tavoitteet ja toimenpiteet) Käynnistetyt ja toteutuneet toimenpiteet (määrä ja sisältö). Digitalisaation osuus ja sisältö toimenpiteestä. Palvelujen ja elinympäristön kehittämistoimet alueiden pienyrittäjien kanssa. Avaavat toimet nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisessä (mkl. kuntouttava työtoiminta) Palvelujen/ työn sisältö, määrä ja eurot. Työllistettyjen ja kuntouttavaan t yöt oimint aan osallist uneiden määrä. Kehittämishankkeiden määrä (alue/ yhteiset)
4 Kylien Kehittämissäätiön kehittämistukien määrä (myönnetyt/ käytetyt/ ) Ulkopuolisen hankerahoituksen määrä ( ) Opinnäytetöiden määrä: valmist uneet/ vaiheessa Tammi-huhtikuun tasaisen toteumaprosentin tulisi olla 33,33 %. Alueellisten palvelujen käyttöprosentti huhtikuulle on 31,08 %. Säät iön kehit t ämist oiminnan budjet ist a on makset t u WAU-kerhoja, ret kiä, kuljet uksia sekä kylät ilojen vuokrat ukia. M eltauksen koulun väistötilat ja monitoimitalo sekä Ounasjoen monitoimitalo valmistelussa. Valmist elt iin osallist uminen VM :n AUTA-hankkeeseen kahden kylän digit ukikokeilulla (Narkaus, M isi). Valmisteltiin yhdessä aluelautakuntien ja kyläyhdistysten kanssa nuorten kesätyöllistäminen (6 nuorta). 4. Toiminta-alueen asukkaiden vaikuttavan tieto-, suunnittelu- ja toimintaosallisuuden edistäminen, seuranta ja arviointi sekä osallistuminen alueelliseen viest int ään. Alueellisten toimielinten 2017 koulutukset toteutettu. Toteutettujen koulutusten määrä ja sisält öalueet. M aaseudun kehit t ämisohjelman 2013-2020 väliarvioint iin osallist uminen: kaikki aluelaut akunt a-alueet (II kehit t ämispajat). Alakemijoen palveluverkkosuunnit elman nykyt ila-analyysi: sivist yst oimenjoht aja Ant t i Lassila selost i asiaa keskust elut ilaisuudessa 18.4.2017.
5 5. Lausunnon antaminen toiminta-alueensa yleis- ja asemakaavoista sekä yleis- ja asemakaavojen muut oksist a. Lausunnot toiminta-alueen yleis- ja asemakaavoista sekä niiden muutoksista (pyydetyt/ annetut) Annettujen kaavalausuntojen määrä ja sisällön huomioonottaminen kaavan valmist elussa. Ei lausunt oja kaavoist a. Loppuvuoden näkymät ja tilinpäätösennuste Kaupunginvaltuusto vahvistaa kokouksessaan 12.6.2017 aluelautakunnat toimikaudelle 2017-2021. Aluelautakuntien koulutukset käynnistyvät 6/ 2017. Vuoropuheluun perustuvaa toimintatapaa toteutetaan osana Rovaniemi 2025 ja TA2018 valmistelua sekä aluelautakuntien kehittämistoimintaa. Tiedotetaan ennakoivasti M eltauksen väistötilan ja monitoimitalon sekä Ounasjoen monitoimitalon toteutuksen etenemisestä. Valmistellaan Rovaniemen elinvoimaiset kylät ja maaseutu hanketta, jatketaan LIKELLÄ-hankkeen toteutusta (ESR) sekä käynnistetään Heti valmis, aina varma kyläviestintähanke (Leader). Määrärahojen raamissa pysyminen edellyttää tarkkaa talouden seurantaa. Hallinnon henkilöstömenoihin ei ole budjetoitu 2013-2016 aluelautakuntamallin mukaisia henkilöstöresursseja. Kustannuspaineita lisää myös Meltaukseen rakennettava väistötila.
6