HTH 2017 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2017 - TULOKSET
TULOKSET
Valtion henkilömäärät 2017 ennustea 2016issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 300 72 800-0,7 % HTV 69 900 71 700-2,6 % Toimisto-HTV 50 000 50 800-1,6 % *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla
Valtion toimitilakustannukset 2017 ennuste 2016 Muutos* Tilakustannukset 741 M 743 M -0,2 % Vuokrat 592 M 589 M +0,4 % Muut tilakustannukset 150 M 154 M -2,6 % *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla
Valtion tilankäyttö 2017 ennuste 2016 Muutos* Käytössä olevat tilat (Milj. m2) 5,52 5,55-0,6 % Käytössä olevat toimistotilat (Milj. m2) 1,14 1,18-3,9 % Toimistotilatehokkuus (m2/htv) 22,7 23,2-2,2 % *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla
VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET EDELLYTTÄVÄT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 2016 2017-6kk TAVOITE 23,2 22,7 18/15 Toimisto-m 2 /Toimisto-htv m 2 /htv Toimistotilojen vuokrakustannukset ovat n.4 500 euroa/vuosi/henkilö* Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot). *perustuu laskennalliseen arvioon vuokrakustannusten jakautumisesta eri käyttötarkoitusvyöhykkeille.
VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUDEN KEHITYS 2005 asetettu tavoite Olemassa olevien kohteiden tavoite Uudiskohteiden tavoite Valtion toimitilastrategian tavoitetaso on 18/15 toimisto-m2/toimisto-htv. Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot).
VALTION TILAKUSTANNUKSET 2011-2017 ENNUSTE Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: - 4202 Muiden rakennusten vuokrat Raportoidut tilakustannukset: Muut tilakustannukset: - 4007 Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) - 4301 Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut - 4340 Siivouspalvelut - 4342 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut - 4391 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Lisäksi 4200 Maanvuokrat (lähinnä PV)
Valtion tilojen jakauma 2017 ennuste 1% 2% 3% 24% 16% Käyttötarkoitus vyöhykkeet * * 54% * Vyöhyke sisältää porrashuoneet, kellari- ja ullakkovarastot sekä autohallit.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2017: TILATEHOKKUUS Toimistotiloissa tilankäytön tehokkuus on edelleen parantunut (-2,2%). Valtion toimistotiloissa toteutettujen tilaratkaisujen ja kiinteistömyyntien seurauksena toimistoneliöt ovat vähentyneet alkuvuonna 46 000 m2 (-3,9%). Suotuisaa toimistotilankäytön tehokkuuden kehitystä on useammalla virastolla. Hyvinä esimerkkeinä Luonnonvarakeskuksen ja Museoviraston tekemät tilaratkaisut. Henkilötyövuodet jatkavat edelleen vähentymistä (n. -2%). Kokonaistilankäyttö ei ole vähentynyt toimistotilojen vähentymisen tahdissa: tilojen kokonaismäärä on vähentynyt -0,6% (n.31 000m2).
VALTION TILANKÄYTTÖ 2017: KUSTANNUSKEHITYS Tilakustannukset vähentyvät ennusteen mukaan n.2m vuonna 2017 (-0,2%). Vuokrakustannukset nousevat 3M (+0,4%) ja muut tilakustannukset vähenevät 4M (-2,6%). Vuokrakustannusten ennustetun nousun taustalla on osaltaan indeksikorotus (<1%), joka on vuonna 2017 n.4m. Lisäksi toimitilasäästöjä ennustetaan toteutuvan n.14m. Vuokrakustannuksia nostavat kuitenkin n.13m edestä uusiin tiloihin tehdyt investoinnit ja nykyisten tilojen tasoa korottavat perusparannukset. Muiden kuin vuokrakustannusten vähentymistä on etenkin lämpö, sähkö ja vesi sekä siivouskustannuksissa. Näiden lisäksi myös vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen kustannuksissa on laskua.
VALTION TILANKÄYTTÖ YKSITYISKOHTAISET TIEDOT
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2017-6KK
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUKUJEN MUUTOKSET
TILAKUSTANNUSTUNNUSLUVUT HALLINNONALOITTAIN Ulkoasiainministeriön kotimaan tilat ovat siirtyneet Valtioneuvoston hallintoyksikölle (VNHY) 1.3.2015 alkaen ja ulkomaan edustustot eivät ole valtion tilankäytön raportoinnissa mukana. Sama siirto tapahtui myös muiden ministeriöiden osalta eli kaikkien ministeriöiden tilat ovat Valtioneuvoston kanslian tunnusluvuissa 1.3.2015 alkaen.
VALTION MUUT TOIMITILAKUSTANNUKSET 2017 ENNUSTE
VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN 24,1 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2015 toimistoissa 22,7 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2017 (Q1-Q2) toimistoissa 18/15 m 2 /htv Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2011-2017 Vuoden ka. 30.6.2017 * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION TILANKÄYTTÖ 30.6.2017: KÄYTTÖTARKOITUSVYÖHYKKEIDEN %-OSUUDET UM:n kotimaan toimipaikat ja niiden tilakustannusvastuu siirtyi VNK:lle 1.3.2015 alkaen. Ulkomaan edustustot eivät ole HTHtietopalvelussa mukana. 19
TOIMITILAKUSTANNUKSET HALLINNONALOITTAIN 2017-6KK JA MUUTOS * Hallinnonalat: *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION SOPIMUSTEN JAKAUMA (ILMAN PV, PHRAKL JA RVL) Vuokrasopimuslaajuuksien jakauma Vuokrasopimusten kustannusten jakauma 12/2016 6/2017 12/2016 6/2017 Vuokrasopimusten lukumäärän jakauma 12/2016 6/2017-66 kpl +50 kpl -84 kpl -100 kpl (ilman PV, PHRAKL ja RVL) 21
VALTION TILANKÄYTTÖ 30.6.2017 Hallinnonala Toimisto Toiminnan tilat Muu Arkisto Yleisöpalvelu Ei määritelty Kaikki yhteensä * ** Valtioneuvoston kanslia Oikeusministeriön HA Sisäministeriön HA Puolustusministeriön HA Valtiovarainministeriön HA Opetus- ja kulttuuriministeriön HA Maa- ja metsätalousministeriön HA Liikenne- ja viestintäministeriön HA Työ- ja elinkeinoministeriön HA Sosiaali- ja terveysministeriön HA Ympäristöministeriön HA Kaikki yhteensä 98 067 11 626 23 474 2 432 7 744 143 343 215 019 272 107 143 122 16 346 4 091 650 685 193 151 131 420 164 064 4 622 9 073 153 000 655 330 160 000 2 200 000 320 000 2 680 000 252 305 32 401 48 351 14 384 13 556 360 998 36 882 153 259 20 278 44 521 10 253 265 193 80 476 108 205 26 251 2 695 2 280 219 907 45 731 15 953 17 533 1 727 1 603 82 548 157 475 9 482 43 363 10 958 21 870 243 148 39 367 71 872 27 631 2 397 465 141 733 17 373 4 232 8 843 892 228 31 568 1 295 846 3 010 558 842 909 100 976 71 163 153 000 5 474 452 24 % 55 % 15 % 2 % 1 % 3 % 100% * Sisäasiainministeriön hallinnonalan tiedoissa Rajavartiolaitoksen tilojen laajuus on ei määritellyissä, koska HTH käyttöönotto on kesken ja ennakkoarviota ei ole. **Puolustusministeriön hallinnonalan tiedot ovat tässä ennakkoarvion mukaiset. Puolustushallinnon käyttötarkoitusvyöhyketiedot tarkentuvat HTH käyttöönottoprojektissa.
TIETOLÄHTEET HTH-tietopalvelu Hallinnon tilahallinta (HTH), on tietopalvelu toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. Tietopalveluun on koottu valtionhallinnon käyttämien kaikkien tilojen sopimus-, tila- ja käyttäjätiedot. Palvelun avulla voidaan seurata ja ennakoida tilojen käyttöä sekä hallita ja optimoida tilakustannuksia. Tähän raporttiin on koostettu virastokohtaisten tunnuslukujen laskentaa varten yhteenvetotietoja HTH-tietopalvelusta löytyvistä vuokrasopimuksista, toimitiloista sekä pohjakuviin määritellyistä käyttötarkoitusvyöhykkeistä ja niihin sijoitetuista henkilölukumääristä. Netra (http://www.netra.fi) Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Raportilla esitetyt vuosittaiset tilakustannustiedot on koottu pääosin Netran talousraportoinnista täydentämään HTH-tietopalvelun vuokrakustannustietoja. Raportoinnissa käytetään vuonna 2017 voimassa olevaa Valtiokonttorin julkaisemaa Hallinnonalakohtaista virastorakennetta. (http://www.valtiokonttori.fi/kasikirja/public/default.aspx?nodeid=25946).