Talousarvio 207 Taloussuunnitelma 208-209 LUONNOS. käyttötalous ja investoinnit Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3.2 LOIMAAN LINJA 203-206... 3.3 TALOUSARVIORAKENNE JA SITOVUUSTASOT... 3.4 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA... 3.5 TOIMINNAN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITUS... 3.7 TALOUDEN TASAPAINO... 3 KÄYTTÖTALOUSOSA... 4 2. HALLINTOPALVELUKESKUS... 4 2.. KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 4 2.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 5 2.3. VALTUUSTO... 6 2.4. KAUPUNGINHALLITUS... 7 3. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS... 0 3..Sosiaali- ja terveystoimen hallinto... 0 3.2. Sosiaalityö... 3 3.3. Terveys- ja hoivapalvelut... 8 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS... 28 4.. KOULUTUSLAUTAKUNTA... 28 4.2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 39 5. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS... 50 5.. TEKNINEN LAUTAKUNTA... 50 5.2. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 54 LOIMAAN KAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ... 56 LIIKELAITOS... 57 6. LOIMAAN VESI-LIIKELAITOS... 57 TULOSLASKELMAOSA... 58 7. TULOSLASKELMA... 58 INVESTOINTIOSA... 60 8. INVESTOINNIT... 60 8. MAA- VESIALUEET, HALLINTOPALVELUKESKUS... 6 8.2 TALONRAKENNUS... 6 8.3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS... 65 8.4 KULJETUSVÄLINEET... 69 8.5 IRTAIN OMAISUUS... 69 8.6 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT... 70 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ... 70 RAHOITUSOSA... 7 9. RAHOITUSLASKELMA... 72 KONSERNITAVOITTEET... 74 0. KONSERNITAVOITTEET... 74 LIITE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 207 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 208 209
3 YLEISPERUSTELUT. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.2 LOIMAAN LINJA 203-206.3 TALOUSARVIORAKENNE JA SITOVUUSTASOT.4 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA.5 TOIMINNAN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITUS.7 TALOUDEN TASAPAINO
4 KÄYTTÖTALOUSOSA 2. HALLINTOPALVELUKESKUS Hallintopalvelukeskuksen talousarvio yhteensä: HALLINTOPALVELUKESKUS TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot 755 355 080 800 035 300 035 300 853 300 Sisäiset tuotot 83 646 2 60 00 2 583 800 2 583 900 52 00 Tuotot yhteensä 2 587 00 3 68 900 3 69 00 3 69 200 2 365 400 Toimintakulut -5 079 08-5 845 500-5 723 400-5 735 700-4 384 900 Sisäiset kulut -43 632-38 700-360 900-360 900-360 900 Kulut yhteensä -5 492 740-5 984 200-6 084 300-6 096 600-4 745 800 TOIMINTAKATE -2 905 739-2 302 300-2 465 200-2 477 400-2 380 400 Rahoitustuotot ja kulut - 055 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -82 396-52 200-5 200-5 200-5 200 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 989 90-2 354 500-2 580 400-2 592 600-2 495 600 2.. KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimielin: Keskusvaalilautakunta Tehtävä: Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kaupungin alueella. Vuonna 207 järjestetään kunnallisvaalit. Vuonna 208 varaudutaan presidentin vaaliin ja vuonna 209 eduskunta-/ europarlamentti vaaliin. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 208 Toimintatuotot 28 284 0 0 0 0 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 Tuotot yhteensä 28 284 0 0 0 0 Toimintakulut -25 455 0-34 500-34 500-34 500 Sisäiset kulut -78 0-800 -800-800 Kulut yhteensä -26 236 0-35 300-35 300-35 300 TOIMINTAKATE 2 048 0-35 300-35 300-35 300 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 2 048 0-35 300-35 300-35 300
5 2.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimielin: Tarkastuslautakunta 2.2. Toiminnan kuvaus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. 2.2.2 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Omaehtoinen sisäinen valvonta ja ulkoinen valvonta: Tavoitteena on selvittää, suoritetaanko organisaation kaikilla tasoilla omaehtoista arviointia, joka tiivistetään talousarvion pohjalta tehtyyn toimintakertomukseen. Tavoitteena on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti hoidetuksi. 2.2.3 Tarkastuslautakunnan talousarvio yhteensä TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot 2 00 2 00 2 00 Tuotot yhteensä 0 0 2 00 2 00 2 00 Toimintakulut -25 056-30 900-3 400-3 400-3 400 Sisäiset kulut -20 0 0 0 0 Kulut yhteensä -25 266-30 900-3 400-3 400-3 400 TOIMINTAKATE -25 266-30 900-9 300-9 300-9 300 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -25 266-30 900-9 300-9 300-9 300
6 2.3. VALTUUSTO Toimielin: Kaupunginvaltuusto 2.3. Toiminnan kuvaus Valtuusto vastaa kaupungin strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. 2.3.2 Toimielimen perustiedot Uusi kuntalaki (420/205) tuli voimaan.5.206. Toimielimiä, johtamista, luottamushenkilöitä ja päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan vasta valtuustokauden vaihtuessa.6.207 alkaen. Loimaan kaupunginvaltuusto päätti 20.6.206, että valtuutettujen lukumääräksi uudelle valtuustokaudelle 43 valtuutettua. 2.3.3 Valtuuston talousarvio yhteensä TA 206 KAUPUNGINVALTUUSTO TP 205 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 Toimintakulut -36 622-45 800-48 600-48 300-49 000 Sisäiset kulut -26 58-25 000-23 900-23 900-23 900 Kulut yhteensä -63 203-70 800-72 500-72 200-72 900 TOIMINTAKATE -63 203-70 800-72 500-72 200-72 900 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -63 203-70 800-72 500-72 200-72 900
7 2.4. KAUPUNGINHALLITUS Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Konsernijohto ja elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja 2.4. Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää sekä konsernijohdon tehtäväalueen, että elinkeino- ja kaupunkikehityksen tehtäväalueen. Konserni johto vastaa toimisto-, henkilöstö-, talous- ja IT-palveluiden keskitetyistä tehtävistä, maaseutupalveluista sekä Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta ostettavista palveluista. Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut on.7.206 toimintansa aloittanut yksikkö, joka vastaa kaavoituksen, elinkeinotoimen ja markkinoinnin tehtävistä. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön toiminta-ajatuksena on Loimaan elinvoiman vahvistaminen. Pelastustoimi ja maaseutupalvelut siirtyvät..209 alkaen maakunnallisiksi palveluiksi. 2.4.2 Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Konsernijohto Kaupunginjohtaja Hallintosihteeri Henkilöstöjohtaja 0,5 0,5 0,5 Henkilöstösihteeri Talousjohtaja Taloussihteeri Johtava maaseutuasiamies Maaseutuasiamies 5 5 5 Arkistosihteeri Laskentasihteeri 2 2 2 Palkkasihteerit 5 5 5 Palvelusihteerit 3 3 3 It-päällikkö It-asiantuntija 3 3 3 Atk-harjoittelija, työllistetty Elinkeino- ja kaupunkikehitys Kehittämisjohtaja Kaava-arkkitehti Yritysneuvoja Markkinointisihteeri 2 Yhteensä 29,5 28,5 3,5 Toimitilat Kaupungintalo, Hirvikosken kunnantalon alakerta, Alastaron kunnantalo
8 2.4.3 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Konsernijohto: Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kaupunkistrategian valmistelu uudelle valtuustokaudelle Päättyneen valtuustokauden arviointi Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja kaupungin edunvalvonta Työllistämispalveluiden uudelleen organisointi vuoden 209 alusta Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen kehitysmyönteistä ilmapiiriä ja työhön sitoutumista edistetään mm. strategian jalkauttamiseen liittyvin sisäisin koulutuksin toimintaprosesseja mm. rekrytointiprosesseja kehitetään ikäjohtamisen keinoin edistetään työntekijöiden jaksamista työelämässä Digitalisaation edistäminen mm. kansalaisten palvelukanavien kehittäminen ja koulutuspalvelujen teknisten työympäristöjen kehittäminen Palvelujen ja talouden sopeuttaminen vastaamaan muuttunutta kokonaistilannetta vuonna 209 Kiinteistöomaisuuden hallinta muutostilanteessa 209 Elinkeino- ja kaupunkikehitys Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kaupunkikeskustan kehittäminen torin ja siihen liittyvien alueiden osalta kaupunginhallituksen 27.6.206 hyväksymän vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti Uusien asuinalueiden kaavoittaminen Asuinpaikkamarkkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymänsuunnitelman mukaisesti Tonttimarkkinoinnin kehittäminen Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Suunnattu markkinointi yrityskohderyhmille Perusyritysneuvonnan ja siihen liittyvien palvelujen volyymin nosto
ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 205 TA 206 TAV 207 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 392 400 kasvu edelliseen vuoteen%,5 +0,5 % Yritysneuvonta ja lausunnot 459 yritysneuvonta 333 550 Startti-lausunnot 9 0 ely-keskus, rahoitus 59 25 yrityskäynnit 58 00 Kontaktit/yritys määrä % 23,9 60 % 60% Kaavoitus Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) 20 ha 5 ha -Nahkatehtaan alueen lisäselvitykset -Nahinlahden alueen asemakaava nähtävillä -Virttaan kylän asemakaavan viimeistely hyväksymiskäsittelyyn -Torialueen yleissuunnitelman viimeistely -Kaavoituskatsauksen valmistelu Vuonna 205 hyväksytyn osayleis-kaavan pinta-ala on n. 9 200 ha. Kaavavarantotavoite: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 0 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 20 kpl 9 Kaavavarantotavoite: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 0 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 20 kpl Hallinto Sairauslomat kpv %- 206nkertymästä Vuoden 205 kertymä on 5275 kpv Tapaturmat kpv %-206 Vuoden 206 kertymä on kertymästä 835 kalenteripäivää Sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat. Tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot 20 %vuoden 206 määriä alhaisempi 20 % vuoden 206 määriä alhaisempi 2.4.4 Kaupunginhallituksen talousarvio yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot 727 07 080 800 035 300 035 300 853 300 Sisäiset tuotot 83 646 2 570 200 2 57 700 2 57 800 500 000 Tuotot yhteensä 2 558 77 3 65 000 3 607 000 3 607 00 2 353 300 Toimintakulut -4 99 975-5 768 800-5 608 900-5 62 500-4 270 000 Sisäiset kulut -386 06-3 700-336 200-336 200-336 200 Kulut yhteensä -5 378 035-5 882 500-5 945 00-5 957 700-4 606 200 TOIMINTAKATE -2 89 38-2 23 500-2 338 00-2 350 600-2 252 900 Rahoitustuotot ja kulut - 055 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -82 396-52 200-5 200-5 200-5 200 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 902 769-2 283 700-2 453 300-2 465 800-2 368 00
0 3. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvio yhteensä: SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot 8 372 647 0 047 600 0 828 000 0 828 000 23 00 Sisäiset tuotot 796 089 0 6 400 6 400 0 Tuotot yhteensä 9 68 736 0 047 600 0 834 400 0 834 400 23 00 Toimintakulut -65 663 663-66 983 800-68 88 200-68 26 200-70 700 Sisäiset kulut -4 88 987-4 753 200-4 593 000-4 593 000-300 000 Kulut yhteensä -70 482 650-7 737 000-72 78 200-72 79 200-2 00 700 TOIMINTAKATE -6 33 95-6 689 400-6 946 800-6 884 800-770 600 Rahoitustuotot ja -kulut -32 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -5 75-53 600-66 000-66 000 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -6 365 4-6 743 000-62 02 800-6 950 800-770 600 3..Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Toimielin: Perusturvalautakunta Tehtävä: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.. Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää sosiaali- ja terveystoimen hallinnon. Toimintaa johtaa 9- jäseninen (+ Oripään edustaja) perusturvalautakunta. Lisäksi toimii 5-jäseninen yksilöjaosto. 3..2 Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 HENKILÖSTÖ Henkilöstö nimikkeittäin Sosiaali- ja terveysjohtaja Laskentasihteeri Palvelusihteeri 7 7 7 YHTEENSÄ 9 9 9 3..3 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Strategialinjaukset: ) Sujuvan elämän kotikaupunki /asukkaat ja asiakkaat 2) Jyvällä tulevaisuudesta/ Talous, organisaatio ja henkilöstö
Sujuvan elämän kotikaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelujärjestelmä toimii määräaikojen mukaisesti ilman aiheettomia viivytyksiä Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut toimivat. Informaatio siirtyy tasolta toiselle eikä katve-alueita synny palvelujärjestelmässä. Ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tiedottamista kehitetään niin, että asukkaat osaavat hakeutua oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan Jyvällä tulevaisuudesta Talouden tasapainottamiseen tähtääviä toiminnallisia muutoksia valmistellaan ja toteutetaan Osallistutaan aktiivisesti Sote-uudistuksen valmisteluun Tilastotietoa SOTKAnet-tilasto- ja indikaattoripankista 204 Loimaa Koko maa Varsinais-Suomi Sote nettokustannukset /asukas 4.26,6 3.654,6 3.622,7 Terveystoimen nettokustannukset /asukas 2.87,7.852,4.849,9 Sosiaalitoimen nettokustannukset /asukas.939.802,.849,9 Perusterveydenhuollon nettokustannukset /asukas 688 660 585 Erikoissairaanhoidon nettokustannukset /asukas.482.65.234 Huoltosuhde, demografinen 70,7 57, 57,7 Sairastavuusindeksi, ikävakioitu (Kela) 05,5 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toiminnan päämääränä on turvallinen, tasa-arvoinen, hyvinvointia ja terveyttä tukeva Loimaa, jossa palvelut on järjestetty kuntalaisten tarpeita vastaaviksi. Päämääriä tukevia tavoitteita ovat: Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen. Terveellisiä elämäntapoja pyritään edistämään vaikuttamalla erityisesti loimaalaisten liikuntatottumusten parantamiseen, painonhallintaan ja päihteiden käytön vähentämiseen. Asukkaiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työn painopisteenä ovat varhainen puuttuminen sekä turvallisen ja osallistavan toimintaympäristön mahdollistaminen eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön avulla.
2 Aktiivinen kolmas ikä. Ikääntyvälle väestölle tarjotaan tarpeisiin vastaavat palvelut turvallisessa ympäristössä kiinnittäen erityishuomiota kotona asumisen mahdollistaviin palveluihin ja onnistumiseen hoito- ja hoivapalvelusijoituksissa. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla hyvinvointikertomuksella sekä kuukausiraportoinnilla. 3..4 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon talousarvio yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMENHALLINTO TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot 3 875 200 00 00 0 Sisäiset tuotot 5 522 0 6 400 6 400 0 Tuotot yhteensä 9 397 200 6 500 6 500 0 Toimintakulut -492 099-496 800-522 600-59 00 0 Sisäiset kulut -4 602-44 400-45 200-45 200 0 Kulut yhteensä -533 702-54 200-567 800-564 300 0 TOIMINTAKATE -524 305-540 000-56 300-557 800 0 Rahoitustuotot ja kulut -20 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -524 324-540 000-56 300-557 800 0
3 3.2. Sosiaalityö Toimielin: Perusturvalautakunta Tehtävä: Sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja 3.2. Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, työllistämisen, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammapalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun sekä lastenvalvojan palvelut. 3.2.2 Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 HENKILÖSTÖ Henkilöstö nimikkeittäin Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja Sosiaalityöntekijä 5 5 5 Sosiaaliohjaaja 5 5 5 Perhepalvelujen vastaava ohjaaja Perheohjaaja 3 3 3 Perhetyöntekijä Työtoiminnan koordinaattori Työtoiminnanohjaaja Esr-hanketyöntekijä Lapsiperheiden lähihoitajat YHTEENSÄ Vammaispalvelut Johtava ohjaaja Vastaava ohjaaja 3 3 3 Ohjaaja 4 4 4 Asumisen ohjaaja Sairaanhoitaja Hoitaja Hoitaja/varahenkilö Autonkuljettaja YHTEENSÄ SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ 60,5 62,5 62,5 2 2 3 24 24,5 2 36,5 2 3 2 3 26 24,5 2 36,5 2 3 2 3 26 24,5 2 36,5
4 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Sosiaalityö Päihdehuolto, laitoskunt. asiakk. 5 0 0 Laitoskuntoutuspäivät 86 200 200 Mielenterveyskuntoutuspalvelui-den piirissä asiakkaita yht. joista - shl:n palveluasumisessa - tuetun asumisen piirissä 52 22 30 66 24 42 68 25 43 Toimeentulotuen asiakaskotital. 548 600 250 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen, asiakk/vuosi 2 9 25 Voimassa olevia kuljetuspalvelupäätöksiä 3.2 405 420 390 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelupäätökset 3.2. - 0 5 Henkilökohtaisen avun saajat/v 59 65 90 Asunnon muutostyö ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, asiakkat/v 30 30 30 Kehitysvammahuolto: Asiakkaita työ- ja päivätoiminnassa Toimintapäivät yhteensä 56 9526 58 9.950 60 0.260 Asumispalveluissa asiakkaita Telkänkoti (vakin.) Ruusurinne Kitkonpuisto Tukiasuminen 44 7 6 8 3 47 8 7 9 3 44 8 7 8 5 Asumispalveluissa asumispäiviä Telkänkoti Ruusurinne Kitkonpuisto 2620 228 5940 2700 2400 6800 2444 2434 6552 Ostopalvelut Peimarista: Laitoshoidossa asiakk. Hoitopäivät Peimarin asumispalveluissa asiak. asumispäivät Palvelusäätiön ryhmälomituksen asiakkaat 7 2825 4 460 3 4 460 5 825 4 6 84 6 260 5
5 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Perhepalvelut Lastensuojelun asiakkaana lapsia 264 260 265 vuoden aikana Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 8-v 46 50 52 lapsia vuoden aikana Huostaanotettuja lapsia vuoden lopussa 36 32 35 -laitoshoidossa 8 5 9 -perhehoidossa 8 7 7 Laitoshoidon hoitopäivät 7354 6750 7752 -näistä oman laitoksen hoitopäivät 976 - Perhehoidon hoitopäivät 6247 6400 5899 Perhetyön asiakasperheitä 46 60 58 Lapsiperheiden kotipalvelun piirissä kotital. keskim/kk 3 4 7 Lastensuojeluilmoituksia 346 300 350 Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen (Loimaa/koko seutukunta) 55/250 35/235 70/300 Lastenvalvojan palvelut Vahvistetut elatussopimukset 92 25 20 Huolto- ja tapaamissopimukset 26 45 25 Isyysselvitykset 57 60 60 Olosuhdeselvitykset oikeudelle 6 8 6 3.2.3 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Tilastotietoa Sotkanet tilasto- ja indikaattoripankista Loimaa 204 Varsinais-Suomi Koko maa 204 204 Toimeentulotuki /asukas 06 36 97 Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana % asukkaista 4,7 7,2 5,8 Päihdehuollon nettokustannukset /asukas 24,9 35,2 42,4 Vammaispalvelulain mukaiset menot /asukas 4,9 02,8 98,8 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-7-v, % vastaavanikäisistä,8,4,4 Lastensuojelun avohuollon piirissä 0-7-v, % vastaavanikäisistä 7,9 7,5 6,2 Työttömyys % (kesäkuu 205) 3,9 Muutokset toiminnassa ja henkilöstössä Perustoimeentulotuen päätöksenteko ja maksatus siirtyy KELAlle..207. Siirrossa noudatetaan kolmen kuukauden siirtymäaikaa maaliskuun loppuun, jolloin päätöksiä voidaan tehdä sekä kunnassa, että KELAssa. Kuntien tehtäväksi jää edelleen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen ja maksatus. Muutos vähentää sosiaalitoimiston työmäärää. Vaikutusta ja resurssin uudelleensuuntaamista voidaan arvioida siirtymävaiheen jälkeen.
Työllistämistoimintoihin palkattiin v. 206 aikana kolme määräaikaista työtoiminnan ohjaajaa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin v. 205 keskimäärin 78.033 /kk. Vuoden 206 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kuntaosuutta on maksettu keskimäärin 8.39 /kk. Työllistämistoimenpiteiden piirissä on kuluvana vuonna ollut kesimäärin 30 hlöä/kk, kun v. 205 vastaava määrä oli 08 henkilöä. Toimenpiteiden kasvattamisesta huolimatta KELAn ns. sakkolistalla on ollut keskimäärin 23 henkilöä/kk, kun edellisenä vuonna määrä oli 94 henkilöä. Kahta määräaikaista työtoiminnan ohjaajaa esitetään vakinaistettavaksi v. 207. Lastensuojelullisista syistä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on vaihdellut seuraavasti: Vuosi Kodin ulkopuolelle sijoitetut yht. /2009 28 /200 39 /20 47 /202 45 6/203 46 6/204 40 7/205 37 /206 35 6/206 4 Kehitysvammahuoltoon on esitetty henkilöstölisäyksinä autonkuljettajaa ja yhden osa-aikaisen hoitajan vakanssin muuttamista koko-aikaiseksi.(poistettu tasapainotusvaiheessa) 6
7 Tavoitteet ja painopisteet ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 205 TA 206 S TA 207 Työllistämistoimet ja työttömyys Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden sekä aktivointitoimenpiteiden kehitystä seurataan kuukausittain Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys (Kelan sakkolista hlö/kk) 94 (keskim) Nuorisotyöttömien määrän kehitys 34 (kesäkuu) Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määrä keskim. hlö/kk 08 (keskim) 23 (keskim) 23 (kesäkuu) 30 (keskim) S 90 0 50 Perhepalvelut ja lastensuojelu Lastensuojelun kokonaisuuden kehitystä seurataan kuukausittain Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kehitys. Tilanne vuoden lopussa 38 4 (kesäk) S 4 Laitoshoidon osuutta lastensuojelussa lasketaan ja perhehoidon osuutta nostetaan. Huostaanotetut perhehoidossa/laitoshoidossa 8/20 20/5 (kesäk) 20/6 3.2.4 Sosiaalityön talousarvio yhteensä SOSIAALITYÖ TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot 382 782 379 800 777 800 777 800 23 00 Sisäiset tuotot 3 348 0 0 0 0 Tuotot yhteensä 44 29 379 800 777 800 777 800 23 00 Toimintakulut -3 458 2-3 353 900-3 03 800-2 99 500-70 700 Sisäiset kulut -692 332-707 300-572 600-572 600-300 000 Kulut yhteensä -4 50 453-4 06 200-3 586 400-3 492 00-2 00 700 TOIMINTAKATE -2 736 324-2 68 400-2 808 600-2 74 300-770 600 Rahoitustuotot ja kulut -6 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -3 56 0-3 500-3 500 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 739 855-2 68 400-2 82 00-2 77 800-770 600
8 3.3. Terveys- ja hoivapalvelut Toimielin: Tehtävä: Vastuuhenkilö: 3.3.. Toiminnan kuvaus Perusturvalautakunta Terveys- ja hoivapalvelut Johtava ylilääkäri Tehtäväalue sisältää ) avoterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyvät avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, terveyden edistämispalvelut, terapiapalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottopalvelut, 2) suun terveydenhuollon palvelut, 3) perheneuvolan, 4) mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan, 5) akuutti vuodeosastohoidon ja kotisairaalatoiminnan, 6) ikäihmisten palvelut, joihin sisältyvät laitoshoito, asumispalvelut sekä kotiin annettavat ja kotona selviytymistä tukevat palvelut ja 6) rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut. Tehtäväalueeseen sisältyvät lisäksi erikoissairaanhoito, terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto sekä kaiken ikäisten kuntalaisten omaishoidon tuki ja palvelusetelit. 3.3.2. Toimielimen perustiedot Kysyntä / tarjonta: PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Koti- ja omaishoito Kotihoidon käyntimäärät (omat) 205 36 80 000 223 500 Kotihoidon ostopalvelukäynnit - - - Kotihoidon perhetyön käynnit - - - Ikä- /muistineuvolakäynnit 335 400 400 Omaishoidettavia 52 55 55 Palvelusetelin saajia 24 28 30 Päivähoitopäiviä - - - Päivätoiminnan käynnit 069 500 900 Asumispalvelut Hoitopäiviä omissa yksiköissä 35 88,5 36 700 4 000 Hoitopäiviä ostopalveluna 35 39 35 700 35 700 Perhehoitopäiviä - - 850 Laitoshoito Hoitopäiviä omissa 7 84 7 500 7 700 vanhainkodeissa Vuodeosastojen hoitopäivät 8 73 - - Hoitopäiviä pitkäaikaisvuodeosastolla - 3 750 - Akuutti vuodeosastohoito Perustason hoitopäivät 674 4 330 4 250 Erikoissairaanhoidon hoitopäivät 20 4 700 5 800 Kotisairaalan hoitopäivät - 460 500 Vastaanottopalvelut Avoterveydenhuollon käynnit 64 257 66 676 72 700 Suun terveydenhuollon käynnit 20 603 2 675 2 500 Erikoissairaanhoito Erityispalveluyksikön käynnit 080 4 255 - Perheneuvolan käynnit - - 470
9 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 TYKS ja alueellinen Avohoitokäynnit 27 598 25 000 28 000 erikoissairaanhoito Vuodeosaston hoitojaksot 2 629 2 650 800 Vuodeosaston hoitopäivät 824 8 000 7 500 Turunmaan sairaala Avohoitokäynnit 82 50 0 Vuodeosaston hoitojaksot 5 4 Vuodeosaston hoitopäivät 5 0 22 EPLL Avohoitokäynnit 0 76 0 200 9 200 Psykiatrian tulosalue Avohoitokäynnit 7 32 7 000 6 300 Vuodeosaston hoitojaksot 0 00 00 Vuodeosaston hoitopäivät 2 090 2 300 900 Henkilöstö: PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN TP 205 TA 206 TA 207 Terveys- ja hoivapalvelujen hallinto Johtava ylilääkäri Johtava hoitaja Vanhustyön ohjaaja 0,5 0,5 0,5 Avoterveydenhuolto Yhteensä Terveyskeskuslääkäri Johtava hoitaja/osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Terveyskeskusavustaja Tekstinkäsittelijä / konekirjoittaja Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja, määräaik. 2,5 3 4 7 2,5 3 0 4 7 2,5 3 (0,5) 0 3 7 0 Yhteensä 48 47 46 Terapiapalvelut Fysioterapeutti Kuntohoitaja Puheterapeutti Jalkojenhoitaja Jalkaterapeutti 5 0,25 5 0,25 5 - Yhteensä 7,25 7,25 8
20 PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN TP 205 TA 206 TA 207 Erityispalveluyksikkö Psykologi 4 4 - Perheneuvoja - Perhe- ja pariterapeutti - Sairaanhoitaja 7 7 - Sosionomi - Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä Yhteensä Psykologi Sairaanhoitaja 4 4-2 7 Mielenterveyskuntoutujien yksikkö Sairaanhoitaja 2 Perheneuvola Yhteensä Psykologi Perheneuvoja Perhe- ja pariterapeutti 2 Suun terveydenhuolto Yhteensä Erikoishammaslääkäri Terveyskeskushammaslääkäri Vastaava suuhygienisti Suuhygienisti Hammashoitaja Hammashoitaja, varahenkilö Välinehuoltaja 8 3 8 3 4 8 3 Vuodeosastohoito AHOS 3.8.6 asti Yhteensä Osastonhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja, varahenkilö Lähihoitaja Lähihoitaja, varahenkilö Osastonsihteeri Laitoshuoltaja 26 4 0 0,5 2 26 3 8-2 26 Yhteensä 9,5 6
2 PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN TP 205 TA 206 TA 207 Akuutti vuodeosastohoito Ylilääkäri Terveyskeskuslääkäri Hallinnollinen osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja, varahenkilö Lähihoitaja Lähihoitaja, varahenkilö Osastonsihteeri Laitoshuoltaja Laitoshuoltaja, vara Toimintaterapeutti Fysioterapeutti 2 3 33 9 2 3 4 9 4 2 3 33 9 2 3 4 9 4 2 3 33 9 2 3 4 - - 4 Kotisairaala Sairaanhoitaja 4 4 4 Yhteensä 96 96 86 Kotihoito Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja (-) Lähihoitaja 62 62 62 (-3) Lähihoitaja varahenkilö 4 4 4 Fysioterapeutti (-) Yhteensä 80 80 80 Omaishoito, Tammikoti Toiminnanohjaaja Ohjaaja Lähihoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja 9,5 9,5 9,5 Hoitoapulainen Yhteensä 4,5 4,5 4,5 Palveluasuminen KAPU Osastonhoitaja 0,5 0,5 0,5 Sairaanhoitaja 3 3 3 Lähihoitaja 26 26 26 Lähihoitaja varahenkilö 2 2 2 ILOLA Vastaava sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja 5 5 5,5 Lähihoitaja, varahenkilö AHOS-KOTI Osastonhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja, varahenkilö Lähihoitaja 2 6 (-2) Yhteensä 49,5 49,5 60
22 PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN TP 205 TA 206 TA 207 Vanhainkodit / laitokset Osastonhoitaja 0,5 0,5 0,5 Sairaanhoitaja 2 2 2 Lähihoitaja 2 2 2 Lähihoitaja, varahenkilö 2 2 2 Osastoapulainen Yhteensä 7,5 7,5 7,5 Yhteensä 374,75 370,25 355,5 Esitetyt hlöstölisäykset 5 lähihoitajaa, sairaanhoitaja ja fysioterapeutti poistettu tasapainotusvaiheessa. Seurantaindikaattoreita (suluissa edellisen vuoden vertailuluku): Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0-80 vuotta / 00 000 asukasta (203) Sairauspäivärahaa saaneet 25-64 vuotiaat / 000 vastaavanikäistä (203) Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25-64 vuotiaat / 000 vastaavanikäistä Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64 vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 25-39 vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40-64 vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Loimaa 204 Varsinais-Suomi 204 Koko maa 204 7 50 (8 500) 6 507 (6 689) 6 754 (6 754) 94,2 (99,9) 99, (00,) 0, (02) 5,9 (6,4) 7,7 (7,6) 8,5 (7,7) 0, (0,3) 7,7 (7,9) 7,8 (8,0),4 (,4),3 (,2),3 (,2) 7, (7,2) 5,9 (5,8) 6, (5,9)
23 3.3.3 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 205 S TA 206 TA 207 Ikäihmisten palveluketjun toimivuus Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet 7,5 % 3 % 3 % (75 vuotta täyttäneitä asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä Loimaalla kuntalaisista) 2.4 hlöä, 2,7 % väestöstä) Kunnan kustantamaa tukipalvelua 2,7 % 2 % 2 % saaneet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet 88 % S 90 % 9 % (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Omaishoidon tuen piirissä olevat 75 3,4 % 5 % 5 % vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Vanhusten palveluasumisen yli 75-v 9,6 % 9 % 8 % pitkäaikaiset asukkaat 75 vuotta täyttäneistä Vanhainkotien yli 75-v pitkäaikaisasukkaat % alle % % 75 vuotta täyttäneistä Hoito-osastojen yli 75-v pitkäaikaispotilaat 0,9 % 0 % 0 % 75 vuotta täyttäneistä Kotihoidon toimivuus Palvelun aloittaminen 3 vrk 00 % S 00 % 00 % kuluessa tarpeesta (toteutumisprosentti) Perusterveydenhuolto Neuvola-asetuksen mukaiset laajat Kaikki 90 % 90 % terveystarkastukset toteutuvat kutsuttu Hoitoon pääsy lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille: seuranta ja kuntalaisten informointi S Toteutuu Toteutuu Palveluketjun toimivuus kolme kertaa vuodessa Asiakastyytyväisyysmittaus: Terveysaseman hoidon laatu, toteutetaan 3 vuoden välein Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa Asiakastyytyväisyysmittaus: Hammashoidon laatu, toteutetaan 3 vuoden välein Sairaanhoitopiirin korotetun hinnan siirtoviivehoitopäivien lukumäärä vuodessa Ei ole toteutettu Ei ole toteutettu S Toteutuu Toteutuu 60 S Alle 70 Alle 25
24 Kehittämissuunnitelmat: Talousarviorakenteessa on muutoksia. Useita kustannuspaikkoja on poistettu: sellaiset kustannuspaikat, joiden sisältämä palvelu on jonkun muun suorituspaikan tilaama välisuorite, on poistettu. Tällaisten, tilattavien tutkimusten kustannukset on kohdistettu tilaajasuorituspaikoille. Päihdepoliklinikka ja mielenterveysyksikkö on yhdistetty mielenterveys- ja päihdetyöryhmäksi. Valmistauduttaessa sote-uudistukseen on kaupungille budjetoitu kokonainen henkilöstöjohtaja vuosille 207-208. Tässä yhteydessä on vapautunut johtavan hoitajan tehtävä. Tämä on taloussuunnitelmassa suunniteltu hoidettavan vuosina 207 ja 208 siten, että avoterveydenhuollon osastonhoitaja siirtyy johtavan hoitajan tehtävään. Tästä tehtävästä käsin hän hoitaa edelleen 50 % työajallaan avoterveydenhuollon osastonhoitajan tehtäviä. Ratkaisun tukemiseksi pitää vastaavaksi määräajaksi lisätä apulaisosastonhoitajan hallinnollista työaikaa 80 prosenttiin, jotta hän pystyy jakamaa osastonhoitajan töitä. Tämä puolestaan aiheuttaa tarpeen palkata määräajaksi 50 % terveydenhoitaja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Ainoastaan Alastaron hoito-osastolla ja akuuteilla kuntoutusosastoilla on ollut omia laitoshuoltajia. Vuoden 207 alusta alkaen laitoshuoltajat siirretään teknisen palvelukeskuksen työntekijöiksi. Akuuttiosastoilta siirtyy 0 työntekijää ja AHOS-kodiksi muutetulta Alastaron hoito-osastolta yksi laitoshuoltaja. Potilashallintojärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen vie avosairaanhoidon sairaanhoitajan työaikaa käytännössä noin 80 %. Tätä osuutta on tarkoitus edelleen pienentää kehittämällä toimintaa ja vastuita. Tähän atk-työhön kuluva sairaanhoitajan työpanos ehdotetaan korvattavan vuoden 207 ajan määräaikaisella 80 % sairaanhoitajan työpanoksella. Ikäihmisten palvelut ja akuutti, kuntouttava sairaalahoito: Ikäihmisten palveluiden kehittämisessä noudatetaan vuonna 202 hyväksyttyä Loimaan kaupungin ikäihmisten palveluiden strategiaa ja tämän strategian pohjalta vuonna 203 hyväksyttyä ikäihmisten palveluiden palveluverkkoselvitystä. Kotihoito ja omaishoidon tukeminen ovat palveluiden kehittämisen painopistealueina. Kotihoito toimii kahdessa työryhmässä, joilla on keskitetty toiminnanohjaus. Pohjoinen työryhmä tarvitsee iltavuorojensa vahvistukseksi kaksi lähihoitajaa. Vuonna 207 täytetään tämän toteuttamiseksi toistaiseksi täyttämättä olleet kaksi lähihoitajan vakanssia. Ikäihmisten palveluketju tarvitsee vahvistusta akuuttien kuntoutusosastojen ja koti- sekä omaishoidon välimaastoon. Yhteistyötä osastojen ja kotihoidon välillä pitää lisätä, jotta osastot voisivat suunnitelmallisesti toimia kotona hoidettavien asiakkaiden/potilaiden tukisairaalana. Kotiutusten onnistumisen varmistamiseksi tarvitaan erillinen, moniammatillinen kotiutustiimi. Tämä tukee kotiutusvaiheessa ja varmistaa kotiutuksen onnistumisen edellytykset.
Varmistusjakson jälkeen asiakkuudet siirretään normaaleille kotihoidon työryhmille. Kotiutusyöryhmään tarvitaan sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja 3 lähihoitajaa. Ikäihmisten hoitopaikat ja akuuttivuodeosastot, sekä niiden henkilöstökertoimet vuodelle 207: 204 204 205 205 206 206 207 207 Kartanonpuisto 40 0,65 5 0,63 5 0,57 5 0,57 Mäntypuisto 35 0,66 22 0,68 22 0,68 22 0,68 Tammikoti 20 0,58 20 0,58 20 0,53 20 0,53 Ilolakodit 6 0,56 28 0,63 28 0,59 28 0,59 Alastaron vanhainkoti 7 0,62 Alastaron osasto 30 0,66 30 0,66 20 0,70 AHOS-koti 6 0,63 6 0,63 Osasto 22 0,84 22 0,84 Osasto 2 22 0,84 22 0,84 Osasto 3 22 0,84 22 0,84 25 Taulukossa on esitetty ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan sekä akuutin vuodeosastohoidon hoitopaikat yksiköittäin vuosina 204 207. Kullekin vuodelle on yksiköille (vasemmalta oikealle) esitetty hoitopaikkojen lukumäärä sekä henkilöstökerroin. Avoterveydenhuolto: Kaupunginhallituksen tekemien linjausten mukaisesti on yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa suunniteltu Tyks Loimaan sairaalan tiloihin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen diabetesosaamiskeskus: Tykslabilta vapautuneisiin tiloihin sairaalan toiseen kerrokseen sijoitetaan sairaanhoitopiirin medisiinisen toimialueen polikliininen toiminta ja näiden välittömään läheisyyteen kaupungin diabeteslääkäri ja kaksi diabeteshoitajaa. Ajatuksena on, että potilaat hoidetaan perustason työryhmässä (myös insuliinipumppupotilaat). Komplikaatioiden esiintyessä potilaiden hoito tapahtuu sairaanhoitopiirin nefrologin tai endokrinologin vastaanotolla. Tyks Loimaan sairaalassa toimii nefrologi. Endokrinologi käy nykyisellään 2 työpäivää kuukaudessa. Tätä on tarve lisätä yhteen työpäivään viikossa. Diabetesosaamiskeskus tarvitsee lisäksi jalkaterapeutin ja ravitsemusterapeutin työpanosta. Sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu, että kaupunki palkkaa jalkaterapeutin, jolloin niin perustason kuin erikoissairaanhoidonkin jalkaterapiaa tarvitsevat potilaat voidaan hoitaa omassa diabetesosaamiskeskuksessa, eikä palvelua tarvitse ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta, kuten nyt tehdään. Sairaanhoitopiirillä on palveluksessaan ravitsemusterapeutteja. Näiden työpanosta osoitetaan nykyisellään 2 työpäivää kuukaudessa Loimaalle erikoissairaanhoidon potilaille. Kaupunki puolestaan ostaa tarvitsemansa ravitsemusterapian yksityisiltä palveluntuottajilta. Sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu, että se lisää ravitsemusterapeuttiresurssiaan niin, että Loimaalle voidaan osoittaa kokonaisen ravitsemusterapeutin työpanos. Kaupunki ostaa tuosta työpanoksesta 3/5 perustason potilaiden tarpeisiin. Diabetesosaamiskeskukseen saneerataan vastaanottotilat myös kaupungin palveluksessa olevalle jalkaterapeutille ja sairaanhoitopiirin palveluksessa
olevalle ravitsemusterapeutille, jotka kummatkin palvelevat niin perustason kuin erikoissairaanhoidonkin potilaita. Samoin kaupunginhallituksen tekemien linjausten mukaisesti on suunniteltu yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa Tyks Loimaan sairaalan tiloihin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistä lisääntymisterveys-, äitiys-, lasten osaamiskeskusta: Sisätautitoimintojen siirtyessä sairaalan toiseen kerrokseen, voidaan vapautuviin tiloihin ensimmäiseen kerrokseen sijoittaa sairaanhoitopiirin äitiys-gynekologisten toimintojen ja lastenlääkärin vastaanoton välittömään läheisyyteen kaupungin pääterveysaseman äitiys- ja lastenneuvolatoiminnat, eli viisi vastaanottohuonetta. Näissä toimivat neljä terveydenhoitajaa kokoaikaisesti ja yhtä huonetta yhteiskäyttävät lastenneuvolan ja äitiysneuvolan lääkärit. Tiloihin ei toistaiseksi mahdu sivuterveysasemien neuvolatoimintaa eikä myöskään perhesuunnitteluneuvolaa. Sairaanhoitopiirin talousarviossa on varauduttu vuonna 207 suorittamaan Tyks Loimaan sairaalan tiloissa saneeraukset, jotka vaaditaan diabetes- ja lisääntymisterveys-, äitiys- ja lasten osaamiskeskusten toiminnan käynnistämiseksi. Kaupungin talousarviossa on varauduttu kyseisten tilojen kalustamiseen perustasoisen toiminnan osalta. Talousarviorakenteessakin yhdistettyä mielenterveys- ja päihdetyöryhmää kehitetään toiminnallisesti matalan kynnyksen ja yhden oven periaatteella, kuten valtakunnallisesti ohjataan. Kehittämistyön laadun varmistamiseksi ostetaan mielenterveys- ja päihdetyöryhmän lääkäripalvelut Addiktum Oy:ltä, kuten on tehty myös vuonna 206. 26 Henkilöstömuutosehdotukset: 50 % terveydenhoitaja määräajaksi vuosille 207 ja 208 terveys- ja hoivapalveluiden esimiestehtävien määräaikaiseksi järjestämiseksi valmistauduttaessa sote-uudistukseen..209. Vastaavasti poistuu 50 % henkilöstöjohtajan työpanos. 80 % sairaanhoitaja määräajaksi vuodelle 207 potilashallintojärjestelmän kehittämistyön vaatimusten korvaamiseksi. Kotihoitoon kaksi lähihoitajaa pohjoisen työryhmän iltavuorojen vahvistamiseksi. Kotiutustiimiin yksi sairaanhoitaja, yksi fysioterapeutti ja kolme lähihoitajaa kuntoutusketjun katkeamattomuuden takaamiseksi. Seudulliseen diabetesosaamiskeskukseen yksi jalkaterapeutti. Lisäksi ostetaan sairaanhoitopiiriltä 3/5 ravitsemusterapeutin työpanoksesta. 2 laitoshuoltajaa siirretään tekniseen palvelukeskukseen.
27 3.3.4 Terveys- ja hoivapalvelujen talousarvio yhteensä TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot 6 323 363 8 666 600 0 050 00 0 050 00 Sisäiset tuotot 58 66 0 0 0 0 Tuotot yhteensä 6 842 025 8 666 600 0 050 00 0 050 00 0 Toimintakulut -50 883 533-53 33 00-54 65 800-54 687 600 Sisäiset kulut -4 0 788-4 00 500-3 975 200-3 975 200 Kulut yhteensä -54 895 32-57 34 600-58 627 000-58 662 800 0 TOIMINTAKATE -48 053 297-48 468 000-48 576 900-48 62 700 0 Rahoitustuotot ja - kulut -276 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -47 659-53 600-62 500-62 500 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -48 0 23-48 52 600-48 639 400-48 675 200 0
28 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyspalvelukeskuksen talousarvio yhteensä: SIVISTYSPALVELUKESKUS TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot 2 978 39 2 993 00 2 935 00 2 935 00 2 97 700 Sisäiset tuotot 486 474 553 200 640 600 640 600 640 600 Tuotot yhteensä 3 464 793 3 546 300 3 575 700 3 575 700 3 558 300 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 Toimintakulut -23 976 674-23 805 000-23 568 600-23 302 400-23 537 00 Sisäiset kulut -7 48 97-7 592 300-6 696 00-6 696 00-6 775 400 Kulut yhteensä -3 25 592-3 397 300-30 264 700-29 998 500-30 32 500 TOIMINTAKATE -27 660 799-27 85 000-26 689 000-26 422 800-26 754 200 Rahoitustuotot ja -kulut -40 0-40 -40-40 Poistot ja arvonalentumiset -6 049-24 500 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -27 676 888-27 875 500-26 689 040-26 422 840-26 754 240 4.. KOULUTUSLAUTAKUNTA Toimielin: Koulutuslautakunta Tehtävä: Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja 4... Toiminnan kuvaus: Tehtäväalue sisältää sivistyspalvelukeskuksen hallinnon, lasten päivähoidon, leikkitoiminnan, esiopetuksen, perusopetuksen ja niihin kuuluvat tukipalvelut. Tukipalveluihin kuuluvat oppilashuolto (psykologi- ja kuraattoripalvelut), sairaalakoulu- ja muut opetuksen ostopalvelut sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Loimaan kaupungissa on vuoden 206 syksyllä 0 omaa päiväkotia ja kaksi ryhmäperhepäiväkotiyksikköä. Näiden lisäksi kaupungissa työskentelee 27 perhepäivähoitajaa. Kaupungissa toimii myös neljä yksityistä päiväkotia, Verkanappuloiden Nappulapellon ja Nappulakosken päiväkodit, Nappulan päiväkoti sekä Touhula Alastaron päiväkoti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.9.206 varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen ja päätti, että keskusta-alueelle tulee uusi 5-ryhmäinen päiväkoti (leasing). Päiväkodin toiminnan on tarkoitus käynnistyä..208. Esiopetusta järjestetään päiväkotien sekä lukuvuonna 206 207 Kirkonkylän ja Kojonkulman koulujen yhteydessä. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on mahdollisuus kehitysvammaisten esiopetukseen. Perusopetukseen kuuluvat oppivelvollisuuskoulut, joissa annetaan opetusta vuosiluokille -9. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on myös lisäopetusta (harjaantumisopetus). Loimaan kaupungin perusopetuksen kouluverkko käsittää yhteensä kahdeksan alaluokkien ja kaksi yläluokkien koulua sekä yhden yhtenäiskoulun. Perusopetusta järjestetään kouluilla seuraavasti: Asemanseudun koulu (-6), Kauhanojan koulu (-6), Keskuskoulu (-6), Kirkonkylän koulu (0-6), Kojonkulman koulu (0-6), Metsämaan koulu (-6), Niinijoen koulu (-
6), Virttaan koulu (-3), Alastaron yläaste (7-9), Puistokadun koulu (7-9) ja Hirvikosken yhtenäiskoulu (0-0). Alastaron yläasteella järjestetään myös oripääläisten yläkoululaisten opetus. Osa Mellilän yläkoululaisista käy Kosken Seudun yläasteella kouluaan(kouluyhteistyösopimus). 29 Kouluilla on erityisen tuen ryhmiä seuraavasti: Kauhanojan koululla (2), Keskuskoululla (3), Puistokadun koululla (2) ja Hirvikosken yhtenäiskoululla (8). Lukuvuonna 205 206 erityisopetusta keskitettiin, jolloin pienryhmä Asemanseudun koululta siirtyi Keskuskoululle ja Kirkonkylän koululta Hirvikosken yhtenäiskouluun. Muilla kouluilla erityisen tuen palveluja järjestetään yleisopetuksen ryhmissä. Lisäksi perusopetuksessa on yhteensä seitsemän laaja-alaista erityisopettajaa. Loimaalla on erityisopetussopimuksia naapurikuntien kanssa. Yhteistyötä on tällä hetkellä mm. Kosken Tl kunnan, Oripään ja Pöytyän kuntien kanssa. Naapurikuntia, jotka lähettävät erityisoppilaitaan, laskutetaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Yhteistyö Kosken Tl kunnan ja Oripään kunnan kanssa yläkoululaisten opetuksen järjestämisessä jatkuu vuonna 20 tehtyjen sopimusten pohjalta (Oripään sopimusta tarkistettiin vuonna 203). Oripään kunta teki kesällä 205 päätöksen aloittaa.8.207 alkaen kouluyhteistyön Pöytyän kunnan kanssa. Tämän hetkisen tiedon mukaan oripääläiset jatkavat Alastaron yläasteella.8.208 asti. Yläkoulunsa ennen tätä aloittaneilla on mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuutensa loppuun Alastaron yläasteella. Loimaan kaupunki on saanut vuosille 206-207 valtionavustusta 20 000 kerhotoiminnan kehittämiseen (28 000 euroa edellisenä vuonna). Kehittämistoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoiminnan piiriin pyritään saamaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Määräraha mahdollistaa 50-55 kerhon toteuttamisen lukuvuonna 206-207. Koulujen omien kerhojen ohella on seurojen, yhdistysten ja huoltajien järjestämiä kerhoja. Liikunnallisten kerhojen lisäksi toteutetaan mm. erilaisia musiikki-, käsityö-, kuvataide- ja kotitalouskerhoja. Kerhot toimivat tällä hetkellä vakiintuneella pohjalla ja niissä on osallistujia vuosittain noin 550-600. Loimaan kaupungille on myönnetty 9 000 euroa valtion erityisavustusta esija perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen vuosille 206 207. Puistokadun koulu on mukana Erasmus+ hankkeessa, M.E.E.T. eli Modern Extrovert European Tales. Hanke on kaksivuotinen, kuvataidepainotteinen, monikulttuurinen yhteistyöhanke, jossa tavoitteena on animaation ja sarjakuvan keinoin antaa nuorille mahdollisuus perehtyä eurooppalaiseen kulttuuriin ja niissä ilmeneviin tarinoihin. Hankkeessa on mukana myös kouluja Ranskasta, Italiasta, Turkista ja Kreikasta. Hankkeelle on saatu rahoitusta 27 000 euroa. Loimaan lukio toimii Yhteiskoulun kiinteistössä. Loimaalaisten lisäksi lukiokoulutusta tarjotaan myös ympäröivien kuntien oppilaille. Kurssitarjontaa täydentää urheilulinja, missä tarjotaan lajissaan valmentautuville nuorille jous-
tava mahdollisuus yhdistää urheilu lukio-opiskeluun. Lisäksi vuosittain muutamia Lounais Suomen ammattiopiston opiskelijoita osallistuu ylioppilaskirjoituksiin Loimaan lukiossa. Loimaan lukiossa on 247 opiskelijaa lukuvuonna 206 207. Lukiokoulutus siirtyy..207 alkaen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle (OKM/6 7/530/206). Siirrosta on tehty Loimaan kaupungin ja kuntayhtymän kesken sopimus. Lisäksi henkilöstön asemasta ja palvelusuhdeturvasta on erillinen sopimus. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohjaa hyvälle kasvulle. Opetuspalvelujen.-6.-luokkalaisille järjestettävää aamu- ja iltapäivätoimintaa kutsutaan nimellä ILTTIS tai LOIKKIS. Toimintaa järjestetään joka päivä Asemanseudun koululla, Kauhanojan koululla, Keskuskoululla (Vapaudenkadulla), Kirkonkylän koululla, Kojonkulman koululla, Metsämaan koululla, Niinijoen koululla sekä Hirvikosken yhtenäiskoululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu- ja koordinointitehtävät on nimetty kahdelle aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalle ja toimintaa ohjaamaan laaditaan lukuvuodeksi toimintasuunnitelma. Tukipalveluiden henkilöstön muodostavat esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskelijoiden oppilashuoltohenkilöstö. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan.8.204. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisestä alueellaan sijaitsevien ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille. KOULA hyväksyi 28.8.204 sopimuksen kuraattoripalveluiden hankkimisesta kuntayhtymältä. Sopimus on voimassa 3.2.206 asti. Koulutuslautakunta päätti 4.8.206 (70 ), ettei ko. sopimusta jatketa. Talousarvion 207 valmistelun yhteydessä on lähdetty siitä, että toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltohenkilöstö (kuraattori ja psykologi) olisi jatkossa Loimaan kaupungin opiskeluhuoltohenkilöstöä. Lisäksi esi- ja perusopetukseen esitetään yhden kuraattorin lisäystä. Yhden koulukuraattorin työpanos ei ole riittävä vastaamaan siihen ennaltaehkäisevään työhön, jota edellytetään perusopetuslaissa (998/628), oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa(287/203), sosiaalihuoltolaissa(30/204) ja lastensuojelulaissa (2007/47). Esitetyllä muutoksella saadaan myös tällä hetkellä puuttuvat ammatillisen koulutuksen psykologipalvelut järjestettyä asianmukaisella tavalla. 4..2. Toimielimen perustiedot Varhaiskasvatus PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 HENKILÖSTÖ Varhaiskasvatusjohtaja Hallinto Päivähoidonohjaaja 2 2 2 Palvelusihteerit 2 2 2 Perhepäivähoito Perhepäivähoitaja (ryhmis) 9 5 5 Perhepäivähoitaja 35 35 30 Erityispäivähoito Kiertävä elto 2 2 2 Päiväkoti Päiväkodinjohtaja 9 8,5 9 Lastentarhanopettaja 24 22 9,5 Lastenhoitaja/ Päivähoitaja 44 44 37 Päiväkotiapulainen Ryhmäavustaja/henk.koht.avust. 7 5 6 Päivähoito yhteensä 36 27,5* 4,5* 30
3 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 TOIMINNAN LAAJUUS Varhaiskasvatus Lapsia varhaiskasvatuksessa -joista esiopetuksessa -joista päiväkodeissa -joista ryhmäperhepäiväkodeissa -joista perhepäivähoidossa 673 45 52 30 22 690 55 545 20 25 680 55 540 20 20 Kunnallisen ja hankitun palvelun osuudet - 75/25 60/40 päivähoidossa (päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit, %) Leikkitoiminta MLL, läsnäolopv. 73 850 850 Lasten lakisääteinen kotihoidontuki, 82 80 80 kotitalouksia keskim. kk -lapsia tuen piirissä, keskim. kk 270 275 270 Yksityisen hoidon kuntalisä -kotitalouksien lukumäärä -lapsia tuen piirissä 7 9 6 0 6 0 * Henkilöstömuutokset liittyvät lähinnä päivähoidon rakenteellisiin muutoksiin (Alastaron ja kaupungin keskusta-alueen päiväkotiratkaisut). Perusopetus ja lukiokoulutus PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Oppilaat kouluittain Asemanseudun koulu 55 54 55 Kauhanojan koulu 64 64 6 Keskuskoulu 386 397 380 Kirkonkylän koulu 2+4 37 5+35* Kojonkulman koulu 6+5 5+49 3+50* (TA 207 keskisarvo syksy Metsämaan koulu 43 45 48 206 ja arvio syksy 207) Niinijoen koulu 47 54 42 Virttaan koulu 6 3 9 Alastaron yläaste 40 49 53 Puistokadun koulu 239 244 246 Hirvikosken yhtenäiskoulu - 39 385 Oppilaat Oppilaat yht. 8+576 5+597 8+564 Perusopetuksessa Yleisopetus 463 486 449 Luokkamuotoinen erityisopetus 3 5 Osa-aik. erit.op. osallistuneet 396 380-400 380-400 Tehostetun tuen oppilaat 32 30-40 30-40 Henkilöstö Hallinto, esiopetus, Koko henkilöstö yhteensä htv 205,0 95, 200,0 92,5 9,0** 84,0 perusopetus Opettajat, rehtorit 53,5 5 35 Rehtorit 5 5 4 Luokanopettajat 52 5 53 Lehtorit 35 34 32 Esikoulun opettajat 2 * Päätoimiset tuntiopettajat 8 9 9 Sivutoimiset tuntiopettajat 3,5 4 4 Erityisluokanopettajat 6 5 5 Erityisopettajat 7 7 7 Koulunkäynninohjaajat 38,5 36 4 Kuraattori 2 (3) Psykologi 2 2 3 Apip-ohjaaja 4 4 4 Muu henkilökunta 6 6 6 Opetustunnit / oppilas Yleisopetus,7,7,7 Luokkamuotoinen eritysopetus 3,9 3,7 4,5
32 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Laaja-alainen erityisopetus 0, 0,2 0, Erityistehtävät 0,06 0,07 0,07 Tukiopetus 0,03 0,03 0,02 Kerhot 0,02 0,02 0,02 Vieraskuntalaisia Perusopetus 5,7 % 5,0 % 5,5 % Erityisopetus 5,4 % 4,0 % 5,0 % *esiopetusta koulujen yhteydessä vain keväällä 207 Muu henkilökunta käsittää sivistysjohtajan sekä koulutoimiston ja koulujen palvelusihteerit. **Henkilökunnan määrässä näkyy lukion siirto kuntayhtymälle (rehtori, 5 lehtoria, 2 päätoimista tuntiopettajaa, palvelusihteeri, koulunkäynninohjaaja) ja toisaalta opiskeluhuoltohenkilöstön lisäys (3). Vieraskuntalaisten osuus lukion opiskelijoista on viime vuosina ollut noin 3 4 %. Opetustuntien kohdalla on noudatettu 26.3.2009 ja 27.8.206 hyväksyttyjä tuntijakoja ja 23.3.206 hyväksyttyä tuntikehystä. Luokan- ja aineenopettajista noin 95 %:lla on muodollinen kelpoisuus ja erityisopettajista 8 %:lla. Lukion opettajista kaikilla on muodollinen kelpoisuus. Koulunkäynninohjaajista noin 98 %:lla on muodollinen kelpoisuus tehtävään. Valtakunnallisesti opettajista muodollisesti kelpoisia on noin 89 %, erityisopettajista 76 % ja lukion opettajista 93 %. Loimaalla naisten osuus opettajista on noin 78 % (valtakunnallinen osuus noin 74 %). Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä muodollinen kelpoisuus on noin 00 %:lla henkilöstöstä. Loimaalla erityisen tuen oppilaita on noin 8,8 % oppilaista, kun valtakunnan tasolla osuus on noin 7,3 % (205). Erityisoppilaista 22 % on integroitu kokonaan yleisopetuksen ryhmiin, 54 % osin integroitu yleisopetuksen ryhmiin ja kokonaan erityisryhmissä opiskelee 24 % oppilasta. (Valtakunnallisesti vastaavat osuudet ovat 9 %, 40 %, 4 %). Erityisopetuksen järjestäminen kokonaan tai osittain muun opetuksen yhteydessä on yleistynyt. Osa-aikaista erityisopetusta on Loimaalla käyttänyt 24 25 % oppilaista. Valtakunnan tasolla osa-aikaiseen erityisopetukseen on osallistunut noin 23 % oppilaista. Loimaalla tehostetun tuen oppilaiden osuus on noin 8,4 %, mikä on vastaava osuus kuin valtakunnan tasollakin (205). Oman leimansa kaupungin opetuspalveluille antaa myös koulukuljetusten suuri määrä. Kuljetusedun saavia oppilaita on noin 550 (35,0 %, valtakunnallinen osuus noin 22 %). Lisäksi maksullisessa koulukuljetuksessa on vuosittain 50-60 oppilasta. Esiopetuksen oppilaista vuosittain kuljetuksen piirissä on 5 25. Koulukuljetukset on kilpailutettu lukuvuosille 205 207 (+ optiovuosi). 4..3 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen päämääränä on järjestää erilaiset lapset / oppilaat huomioon ottavaa, laadukasta ja tehokasta kasvatusta ja opetusta turvallisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Päämäärän saavuttamisen kannalta keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä ovat mm.: monipuolinen opetustarjonta sekä turvallinen ja ajanmukainen oppimisympäristö, kodin sekä päivähoidon ja koulun välinen yhteistyö, toimiva opiskeluhuolto ja yksilöllinen tuki lapselle/ oppilaalle, henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä palveluprosessien kehittäminen ja toiminnan priorisointi. ) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut