Sivistyspalvelut: Toiminta-ajatus: Laadukkaat esi- ja perusopetuksen, lukion sekä vapaa-ajan palvelut asiakaslähtöisesti. Toiminnan perustana on vahva paikallinen identiteetti ja aktiivinen kuntalainen. Korostetaan yrittäjähenkisyyttä ja vahvistetaan vuorovaikutusta kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. Visio: Arvot: Korkeatasoisen koulutuksen ja vapaa-ajan palveluiden Ranua Elinikäinen kasvu ja oppiminen, hyvinvointi sekä yhteisöllisyys. Menestystekijät: - Ammattitaitoinen ja monipuolisesti osaava henkilöstö - Paikallinen kulttuuriperintö - Monialainen yhteistyö ja osallisuus - Nykyaikainen tiedonvälitys ja viestintä Painopistealueet ja tavoitteet: - Säännöllinen toiminnan laadun ja määrän arviointi - Monipuolisten palveluiden turvaaminen lähivuosina - Elämisen ja oppimisen taitojen sekä osaamisen vahvistaminen - Henkilöstön ja kuntalaisten sitoutuminen toiminnan kehittämiseen ja muutoksiin
Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimi tarjoaa kuntalaisille mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen sekä monipuoliseen vapaa-ajan harrastamiseen. Sivistyspalvelut tuotetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Perustiedot: TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Henkilöstö Sivistystoimenjohtaja 0,9 0, 0, 0, 0, Talous TP 20 TA 20 TAES 207 Muutos-% TS 20 TS 209 20-207 Toimintatuotot 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut -9-22 - 9 -,2-9 - 9 Henkilöstökulut -0 929-9 - 9 2,7-9 - 9 Palvelujen ostot -0 27-7 0-2 2 -,7-2 2-2 2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 7-0 700-700 -, - 700-700 Vuokrat - 7-7 7-7 772, -7 772-7 772 Muut toimintakulut - 000-000 0,0-000 - 000 Toimintakate -9-22 - 9 -,2-9 - 9 Poistot ja arvonalentumiset - 7-7 - 2, - - Tilikauden tulos - -2 909-9 -,9-9 - 9 Vyörytyserät - 0-2 0-00,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Sivistystoimi edistää suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. * Työkiertoa ja henkilöstön siirtämistä tehtävästä toiseen toteutetaan hyvinvoinnin ja tehokkuuden lisäämiseksi. Työssä jaksamista edistäviä toimia jatketaan. * Henkilökuntaa motivoidaan oman ammattitaidon ylläpitämiseen (mm. lisä- ja täydennyskoulutukset.) * Tehokasta johtamista tuetaan ja henkilöstöä kannustetaan kehittämistyöhön. * Palvelujen tuottamista arvioidaan monipuolisesti ja luotettavasti. * Sivistystoimen asiantuntemuksen, osaamisen ja palveluiden tasot määritellään yksikkökohtaisissa laatukäsikirjoissa, jotka otetaan käyttöön valtakunnallisten kriteereiden valmistuttua. Laatuarvioinnin ja hyvinvointikertomuksen pohjalta kehitetään toimintaa ohjaavia palveluprosesseja ja huomioidaan strategioissa/toimenpideohjelmissa. * Tilat ja alueet pidetään hyvässä kunnossa vuoden 207 aikana lisärakentamisella ja korjauksilla. Niiden tulee täyttää terveys- ja turvallisuusvaatimukset. * Sivistystoimessa jatketaan rakenteellisten muutosten tekemistä ikäluokkien pienentyessä. 2
*.2.207 lähtien henkilökunnan työaikaa lisätään 2 tunnilla kilpailukykysopimuksen mukaisesti. * Sivistystoimen yksiköt toteuttavat nuorisotakuulain edellyttämiä tehtäviä. * Osallistutaan hankkeisiin ja haetaan rahoitusta toiminnan kehittämiseen itsenäisesti tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeilla vahvistetaan yksiköiden kehittämistyötä ja kouluttautumista. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Varhaiskasvatus Vastaava lastentarhanopettaja, vastaava hoitaja Päiväkodin, perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, esiopetuksen, varhaiskasvatuksen erityisopetuksen ja avoimen varhaiskasvatuksen yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita, kuntalaisten tarpeisiin vastaavia palveluita. Palvelut tuotetaan päivähoito-, esiopetus-, lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisesti. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Päivähoito: Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Päiväkoti /hpv Perhep.hoito /hpv Ryhmäperhep.hoito /hpv Esiopetus /opetustunti Esiopetus /oppilas, 7,9 2, 2, 7 9,0,, 00,00 77 0,7 7,90 2, 2,7,7 0,7 7,90 2, 2,7,7 0,7 7,90 2, 2,7,7 Päivähoito ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti Paikan odotusaika pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan % Päiväkodin käyttöaste % < < < < < Asiakastyytyväisyys Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena tyydyttävä/erinomainen - - hyvä - hyvä Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Varhaiskasvatus 0- vuotiaiden lkm Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm -päiväkoti -perhepäivähoito -ryhmäperhepäivähoito -avoin varhaiskasvatus 00 0 2 2 2 0 20 2 2 0 2 00 0 2 2 0 290 0 2 20 0 0 20 2 20 0 Esiopetuksessa/päivähoito olevien lkm 0/0 2/2 2/20 /20 2/
Perustiedot: TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Henkilöstö Lasten ja nuorten huolto Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Vastaava lastentarhanopett. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja Päivähoidon ohjaaja Perhepäivähoitaja 2 Vastaava hoitaja Varhaiskasvatuksen avustaja -vakinainen -määräaikainen Talous TP 20 TA 20 TAES 207 Muutos-% TS 20 TS 209 20-207 Toimintatuotot 22 20 2 00 20 000 -,9 20 000 20 000 Myyntituotot 9 2 900 7 20 -,2 7 20 7 20 Maksutuotot 7 7 9 900 720 -, 720 720 Tuet ja avustukset 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 90 0 0 0 Toimintakulut - 72 079-2 77-0 -0, - 0-0 Henkilöstökulut - 9 22-0 7-272 -2,2-272 - 272 Palvelujen ostot -2 0-2 72-20 2 -, -20 2-20 2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 2-27 20-2 00 -, -2 00-2 00 Vuokrat -0 72-0 - 20 0,2-20 - 20 Muut toimintakulut -2 7 0 0 0 Toimintakate - 7-77 - 0 0-9, - 0 0-0 0 Poistot ja arvonalentumiset - 02-27 -2 900-2, -2 900-2 900 Tilikauden tulos - 20 7-7 2 - -9, - - Vyörytyserät - 97-9 0-00,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Päivähoitoa järjestetään varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla kaikille tarvitseville ja tilapäishoitoa järjestetään vapaille päivähoitopaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. * Päivähoidossa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Päivähoitopalveluita myydään naapurikunnille, mikäli päivähoidossa on vapaita paikkoja. * Perheitä tukevaa avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan resurssien mukaisesti. * Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoin. * Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti mm. jättämällä täyttämättä toimia niiden vapautuessa. * Henkilöstön eläköityessä toimia tarkastellaan sisäisesti. * Mobiilisovellutus otetaan käyttöön. * Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti.
Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Perusopetus Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/ koulunjohtajat yksiköidensä osalta Osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan toteuttama yhtenäinen, oppilaita osallistava opinpolku tarjoaa ranualaisille lapsille ja nuorille laadukkaat oppimismahdollisuudet sekä jatko-opintokelpoisuuden. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen Oppilaista sijoittuu jatkoopintoihin, % 99 99 99 >99 >99 Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, % 2 >0 >0 >0 Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus 9 9 >9 00 00 Opetus järjestetään taloudellisesti - Impiö - Kirkonkylä - Kuha - Yläaste Euroa/oppilas /oppilas /oppilas /oppilas /oppilas 0 9 7 0 9 7 27 9 9 7 0 77 9 0 9 70 7 0 20 <0 < 9 < 70 < 7 <0 20 <0 < 9 < 70 < 7 <0 20 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Oppilaita yhteensä 20.9. Esioppilaat - vuosiluokat 7-9 vuosiluokat 0 0 9 7 9 0 7 7 7 27 9 7 2 72 Perustiedot: TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Henkilöstö 20.9. Rehtori 2 2 2 2 2 Luokanopettaja 22 22 22 2 9 Erityisluokanopettaja 2 2 Erityisopettaja Lehtori 7 Päätoiminen tuntiopettaja 2 2 Koulukuraattori 0, 0, 0, 0, 0, Koulunkäynnin ohjaaja 7 7 Toimitilat Impiön koulu 7 7 7 7 7 Kirkonkylän koulu 200 200 200 200 200 Kuhan koulu 07 07 07 07 07 Yläaste 00 00 00 00 00 Yläasteen työpaja 0 0 0 0 0
Talous TP 20 TA 20 TAES 207 Muutos-% TS 20 TS 209 20-207 Toimintatuotot 292 9 7 2 90-2, 2 90 2 90 Myyntituotot 222 97 0 2,9 0 0 Maksutuotot 7 0 000 000 0,0 000 000 Tuet ja avustukset 7 90 9 0 000 -,2 000 000 Vuokratuotot - 70 200 00 00,0 00 00 Muut toimintatuotot 90 0 0 0 Toimintakulut - 9-77 022-90 -2, - 90-90 Henkilöstökulut - 0 22-709 9-9 0 -,0-9 0-9 0 Palvelujen ostot - 2 2-7 9-90 2, - 90 2-90 2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 200-0 -20 70 2, -20 70-20 70 Vuokrat -9 092 - -2 290 -,2-2 290-2 290 Muut toimintakulut -2 2 0 0 0 Toimintakate - 2 2-27 - 0 000 -, - 0 000-0 000 Poistot ja arvonalentumiset -9 9 - -27 2-2,7-27 2-27 2 Tilikauden tulos - 7 97-0 20-2 -2, - 2-2 Vyörytyserät -0-7 0 0-00,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Lisätään toimia oppilaiden osallisuuden, viihtyvyyden ja turvallisuuden edistämiseksi (oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta sekä ja Liikkuva Koulu). * Opetusjärjestelyitä (henkilöstön osaaminen, oppituntijärjestelyt, ja varusteet) kehitetään niin, että oppilaiden liikkuminen lisääntyy (Liikkuva Koulu), osallisuus (oppilaskunnat, tukioppilaat yms.) vahvistuu ja yhteistyö kotien kanssa lisääntyy. * Vuonna 207 kehitetään oppimisympäristöjä ja työtapoja, tvt taitoja, monipuolista arviointia sekä toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia. * Opettajien yhteissuunnitteluaikaa lisätään 2 tunnilla lukuvuoden 207-20 alusta lähtien kilpailukykysopimuksen mukaisesti. * Lisätään sähköisen oppimateriaalin ja opetusvälineiden käyttöä. * Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön..207 seitsemännellä luokalla ja valmistaudutaan sen käyttöönottoon vuosiluokilla 9 v.20-209. * Opetuksen kehittämisessä hyödynnetään hankerahoitusta ja projekteja sekä omalla toiminnalla (samanaikais-/rinnakkaisopetus, monipuolisten opiskelumenetelmien osaamisen lisääminen) sekä laaja-alaisella moniammatillisella yhteistyöllä muiden toimijoiden erityisesti kotien- kanssa. * Koulujen kerhotoiminnalla edistetään oppilaiden hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä. * Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaa opetusta jatketaan, ja vuoden 207 alussa aloitetaan aikuisten perusopetus. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Lukio- ja ammatillinen koulutus Lukion rehtori Monipuolinen ja korkeatasoinen toisen asteen koulutus opiskelijan kotipaikkakunnalla antaa laaja-alaisen yleissivistävän pohjakoulutuksen nuorten jatko-opintoihin ja luo alustavia valmiuksia työelämää varten.
Tn avoitteen kohteen määrittely Mittari TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Laadukas opetus Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo,7 2, <, <, <, keskitasoa keskitasoa keskitasoa keskitasoa keskitasoa Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus, % 00 00 00 00 00 Opetus järjestetään taloudellisesti - lukion kustannukset Euroa/oppilas 7 7 92 < 92 < 92 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Oppilaat 20.9. Lukio Etälukio/Aineopiskelijat Kaksois/kolmoistutkinto TELMA 9 70 2 7 >70 >70 Opetustunnit: Lukio Etälukio (0 kurssia) 00 00 000 000 000 Perustiedot: TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Henkilöstö Rehtori 0, 0, 0, 0, Lehtori 7 7,,, Koulukuraattori 0, 0, 0,0 0,0 0,0 Toimitilat Lukio 00 00 00 00 00 Talous TP 20 TA 20 TAES 207 Muutos-% TS 20 TS 209 20-207 Toimintatuotot 2 2 000 2 000 0,0 2 000 2 000 Myyntituotot Maksutuotot 7 000 00 -, 00 00 Tuet ja avustukset 20 97 2 000 2 00,9 2 00 2 00 Vuokratuotot - 7 0 0 Muut toimintatuotot Toimintakulut -0 79 - -7 00 -, -7 00-7 00 Henkilöstökulut -2-70 27-90 -, - 90-90 Palvelujen ostot - 9-0 -2 99 -, -2 99-2 99 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 00-22 200-00 0,9-00 - 00 Vuokrat -9 7-9 -7 7-9, -7 7-7 7 Muut toimintakulut -2 Toimintakate - 9-799 -7 00 -, -7 00-7 00 Poistot ja arvonalentumiset - 29-20 -2 0 0,2-2 0-2 0 7
Tilikauden tulos - 02-00 -7 0 -,7-7 0-7 0 Vyörytyserät -9 2-0 -00,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Lukio jatkaa monipuolista opetustarjontaa päivälukiona. Lukiolla on valmius järjestää lukio-opinnot ammatillisen kaksoistutkinnon opiskelijoille, aineopiskelijoille sekä ohjata aikuisten etälukio-opintoja. * 2. vuosikurssin opiskelijat ottavat käyttöön uuden opetussuunnitelman..207 ja. vuosikurssin opiskelijat jatkavat opintonsa loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaan. * Valinnaiskursseja tarjotaan mahdollisimman paljon (paikallinen sopimus), ja kurssitarjontaa laajennetaan etäopinnoilla. * Sähköiset ylioppilaskirjoitukset laajenevat Ranualla vuoden 207 aikana seitsemällä kirjoitettavalla aineella. Kaikki kokeet tehdään tietokoneella keväällä 209. * Hankerahoituksella ostetaan opiskelussa tarvittavia tvt-laitteita. * Lisätään toimia opiskelijoiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. * Lainattavia oppikirjoja, digitaalisia oppikirjoja ja opiskelumateriaalia hankitaan opiskelijoille. * Opettajien yhteissuunnitteluaikaa lisätään 2 tunnilla lukuvuoden 207-20 alusta kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Kansalaisopisto Vapaa-aikatoimenjohtaja, va. kansalaisopiston rehtori Kansalaisopisto tarjoaa ranualaisille elinikäisen oppimisfoorumin harrastus- ja opiskelutarjonnallaan. Lapin musiikkiopisto vastaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetuksesta. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Kansalaisopiston koulutus/elämänikäinen oppiminen Opetusryhmien määrä kaikkiaan sivukylillä Opetustuntien määrä Opiskelijoiden määrä - naisia - miehiä 7 72 0 29 0 00 900 90 0 90 00 70 70 00 90 00 70 70 00 90 00 70 70 00 Opetuksen tuloksellisuus Valtionapuun oikeuttavat tunnit Pidettyjen valtionosuus tuntien lukumäärä Opetustunnin hinta euroa - brutto - netto 07 0 00 7 00 7 00 7 00 7 Musiikkiopisto (2 000 ) Opiskelijamäärä/vuosi 7 2 0 0
Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Kansalaisopiston opiskelijoita 7-70 vuotiaista kuntalaisista - oppivelvollisuusik. - työikäiset - työttömät - eläkeläiset (yli v.) - muut (kotiäiti/-isä, alle kouluikäinen yms.) 2 % 2 % 2 % 29 % 7 % 20 % 0 % 7 % % 9 % 20 % 0 % 7 % % 9 % 20 % 0 % 7 % % 9 % 20 % 0 % 7 % % 9 % Perustiedot: TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Henkilöstö Kansalaisopiston rehtori 0, 0, 0, 0, 0, Musiikinopettaja Pt. tuntiopettaja St. tuntiopettaja 0 0 0 0 Toimitilat Toivolan koulu Kunnanvirasto/hallintotilat 7 7 7 7 7 Talous TP 20 TA 20 TAES 207 Muutos-% TS 20 TS 209 20-207 Toimintatuotot 7 2 0 7 0 9,2 7 0 7 0 Myyntituotot 29 Maksutuotot 0 0 00 00,0 00 00 Tuet ja avustukset 2 000 000 000 0,0 000 000 Vuokratuotot 9 70 7 70 7 70 0,0 7 70 7 70 Muut toimintatuotot 00,0 Toimintakulut -7 7-0 - 0 -,7-0 - 0 Henkilöstökulut -7 977-20 0-99 0-2,9-99 0-99 0 Palvelujen ostot - 9 - -0 0-0,7-0 0-0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 7-00 - 0-7,9-0 - 0 Vuokrat - 90 - -0 0-2,0-0 0-0 0 Muut toimintakulut - -00-00 0,0-00 -00 Toimintakate -0-0 000-000 -, - 000-000 Poistot ja arvonalentumiset -0 9-0 90-7 -2, -7-7 Tilikauden tulos -2-0 90-2 -7, -2-2 Vyörytyserät - 0-7 0-00,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Suomi 00 hankkeen *Suomen askeleet* -kansalaiskeskustelu.2. * Monipuolinen musiikin ja muiden taidekasvatuksen alojen opintojen harrastetarjonta jatkuu, uudistetun Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöön ottaminen * Hyvinvointikertomus työkaluna terveyden edistämisen kurssisuunnitelmissa * Kädentaitojen ja yhdessä tekemisen tärkeys sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien opintojen järjestäminen korostuu opetustarjonnassa. Erityisesti ikääntyviä ja työttömiä kuntalaisia aktivoidaan terveiden ja mieltä virkistävien harrastusten pariin. Huomioidaan myös kotouttamisen kurssitarjonta. * Kuunnellaan kuntalaisten toiveita kurssitarjontaan ja tutkitaan yhteistyömahdollisuudet alueen muiden toimijoiden kanssa 9
* Kansalaisopisto järjestää monipuolista täydennyskoulutusta lähi- ja etäopetuksena. * Kansalaisopisto jatkaa yhteistyötä eri toimijatahojen sekä muiden vapaan sivistystyön laitosten (mm. kansalaisopistot) kanssa ja toimii hanke/projektitoiminnassa tarpeen vaatiessa. * Musiikkiopiston toimintaa suhteutetaan budjetin mukaiseksi ja pieneneviin ikäryhmin. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja Kirjastotoimi edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Toiminnallaan kirjasto tukee ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tietoyhteiskunnan osana kirjasto tarjoaa mahdollisuudet erilaisten verkkopalvelujen käyttämiseen ja sisältöjen tuntemukseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen Hankinnat (asukasluku/000) Lainaus/kokoelmat 0,9 00, >00 >, >00 >, >00 >, Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tietopalvelut Kokonaislainaus/asukasluku Kirjastokäynnit/asukasluku 2,0 0, >2 >0 >2 >9 >2 >9 >2 >9 Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet, as.luku/000 Tapahtumien osallistujat as.luku/000 2 0 Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön Internet koneita asiakkaille Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti Lainan hinta (toimintakulut/lainaus),,0,0,0,0 Käynnin hinta (toimintakulut/kirjastokäynnit) 9,,0,0,0,0 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Lainojen määrä Fyysiset kirjastokäynnit Verkkokäynnit 0 00 >00 000 >0 000 >2 000 >00 000 >0 000 >2 000 >00 000 >0 000 >2 000 >00 000 >0 000 >2 000 Perustiedot: TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Henkilöstö Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija Kirjastoautonkulj.-virkailija 0
Kirjastoapulainen/kirjasto- autonkuljettaja Kirjastovirkailija-kuljettaja Toimitilat Kirjasto 700 700 700 700 700 Talous TP 20 TA 20 TAES 207 Muutos-% TS 20 TS 209 20-207 Toimintatuotot 7 200 0 200,2 0 200 0 200 Myyntituotot 2 0 29 00 00, 00 00 Maksutuotot 2 00 00 0,0 00 00 Tuet ja avustukset 22 0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut -79 2-0 20-7 200 -, -7 200-7 200 Henkilöstökulut -20 0-27 72-202 -, -202-202 Palvelujen ostot - 2-7 0-7 -2,9-7 - 7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9-9 900-9 -,9-9 - 9 Vuokrat -7 2-2 - -2, - - Muut toimintakulut -2-0 -0 00,0-0 -0 Toimintakate -2 9-7 00-000 -0,9-000 - 000 Poistot ja arvonalentumiset - 9-90 - 70 -,7-70 - 70 Tilikauden tulos -0-0 9-70 -0,9-70 - 70 Vyörytyserät - 02-2 0-00,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Kirjasto turvaa kuntalaisille tasapuoliset mahdollisuudet käyttää kulttuuri- ja tietopalveluja tarjoamalla aineistoa, laitteita ja asiantuntemusta asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa. * Kirjastolla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Lapin kirjastojen kanssa. * Otetaan käyttöön yhteiset käyttösäännöt Lapin Kirjastojen kanssa. * Kirjasto liittyy Lapin kirjastot kimppaan vuoden 207 aikana. * Kirjastojärjestelmää kehitetään Koha Suomi Oy:n osakkaana. * Kirjasto osallistuu Lapin kirjaston hankkeisiin ja tekee yhteistyötä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kuljetuksissa. * Kirjasto on mukana Oulun yhteiskuljetusjärjestelmässä. * Kirjaston asiakkailla on mahdollisuus asioida kirjastossa omatoimisesti aamupäivisin. * Tehdään yhteistyötä muiden hallintokuntien ja eri yhteistyötahojen kanssa. Palveluja kehitetään huomioiden myös kirjastoauton mahdollisuudet. * Kirjastoauton palveluja myydään Simon kunnalle. * Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Posion kunnalle. * Kirjasto järjestää lapsille ja nuorille tiedonhallintotaitojen opastusta ja kirjavinkkauksia. * Kehitetään lukemisesteisten sekä seniorikuntalaisten palveluja mm. välittämällä Celia-kirjaston aineistoja. * Kirjasto pitää yllä Japanitalon kirjastoa. * Kirjasto osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja järjestää kirjastossa opastuksia ja käyttäjäkoulutuksia. * Kirjaston näyttelysalia tarjotaan erilaisten näyttelyiden pitopaikaksi. * Kirjaston hankkeilla pyritään edistämään kirjaston palveluajatusta kuntalaisten parhaaksi ja mahdollisuuksien mukaan eri yhteistyötahojen kanssa jopa kuntarajojen yli.
Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimenjohtaja Tehtäväalue käsittää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä luomalla edellytyksiä ja tarjoamalla kansalaistoiminnan työkaluja eri palvelusektoreille ja kansainvälisyydessä. Toimintaa ohjaa ehkäisevän työn ideologia lähtökohtana terveelliset elämäntavat ja varhaisen puuttumisen malli. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Kulttuuripalvelut ja edellytysten edistäminen ja luominen Nettokustannukset euro/kuntalainen,0,,, Kulttuurin avustukset Avustusmääräraha/ 00 000 000 000 000 - yksityiset - yhteisöt, järjestöt 7 Liikuntapalvelujen edellytysten luominen Nettokustannukset euroa/kuntalainen,9 29, 29, 29, Avustettavien liikuntajärjestöjen jäsenmäärät /9 /0 /0 /0 /0 Rajalta Rajalle -hiihto Osallistujat/Nettotulos 2/ 0 0/ 2 00 0/ 2 00 0/ 2 00 0/ 2 00 Nuorisotoimen laadullinen ja tässä päivässä tapahtuva palvelu. Nettokustannukset 0,7,7,7,7 Avustettavien nuorisojärjestöjen jäsenmäärä 9/ 00 0 220 220 220 Vaikuttavuus -nuorisotyön ja toiminnan piirissä olevat nuoret (yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta saavutetut; leirit ym.) Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin 270 20 20 20 20 Etsivä nuorisotyö Kohdatut nuoret, yksilötyö 2 Nuorten työpajatoiminta Nuorten määrä/eri nuorta alle 29 v Nuorten käyntikerrat, - nuorisotila - tapahtumat, leirit, retket Nuorten määrä 79 7 7 200 200 20 200 20 200 20 www.lanuti.fi/ranua Nuorisotiedotuksen kävijät 9 07 9 00 9 00 9 00 9 00 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi 2
- konsertit - teatteri - tapahtumat - Taikalamppu tap. - Ranua 00 v tapaht. / / 2/2 /2 02 0 0 2 0 0 Museo avoinna/kävijät vko/2 vko/200 vko/00 vko/00 vko/00 Liikuntatapahtumat/osallistujat - retket/osallistujat - puulaakit/osall. - kunnanmestaruus/osallistujat - Liikkuva iltapäivä kerhomäärät/menot - Koulujen kisat /2 / /2 /9 0/ 2/ /0 /0 /0 /7 9/200 /0 /700 /0 /200 2/0 0/90 /20 /0 /0 /0 2/0 9/200 /0 /0 /0 /0 2/0 9/200 /0 Kuntovihkot - talvi - kesä 97 7 9 7 00 9 000 000 000 7 00 9 000 7 00 9 000 Nuorisojärjestöt/jäsenet 2/70 Kansainväliset toiminnot - kv-vaihdot - vapaaehtoiset - EU:n nuorisoviikko /2 / 7 2 2 2 2 Nuorisotoiminta - nuorisotilat osallistujat avoimet ovet (-27 vrk) - bänditilat (bändit) - osallistujat/leirit - valistus - päihteettömät tapahtumat - osallisuustapahtumat 79/ka /9 0/ /22 900 /2 0 00 /90 00 /90 00 /90 Perustiedot: TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Henkilöstö Vapaa-aikatoimenjohtaja Vapaa-aikatoimenohjaaja Etsivä nuorisotyöntekijä Nuorten työpaja ESR -hanke 2 2 2 2 Toimitilat Jäähalli 2 2 2 2 2 Kuntosali 2, 2, 2, 2, 2, Bänditilat 9 9 9 9 9 Nuorisotilat 27 27 27 27 27 Toimisto 20 20 20 20 20 Museo kpl Ranua TV m2 Talous TP 20 TA 20 TAES 207 Muutos-% TS 20 TS 209 20-207 Toimintatuotot 0 0 7 2 7 9, 2 7 2 7 Myyntituotot 22 2 0 00 0 00 0,0 0 00 0 00 Maksutuotot 00 00 0,0 00 00 Tuet ja avustukset 00 2, Vuokratuotot 2 2 900-22, 2 900 2 900 Muut toimintatuotot 2 00 00 0,0 00 00
Toimintakulut - 09-7 2-2, -2-2 Henkilöstökulut - 07-9 -27 72 07, -27 72-27 72 Palvelujen ostot - -92-72 -, - 72-72 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 9-90 -2 20 20, -2 20-2 20-0 -27 700-2 200-2, -2 200-2 200 Vuokrat - 0-2 9-2 2, -2 2-2 2 Muut toimintakulut - 0-00 -7 990 00,0-7 990-7 990 Toimintakate -2 9-0 00-700 0,0-700 - 700 Poistot ja arvonalentumiset -9-2 -2 02 0,2-2 02-2 02 Tilikauden tulos -2 29-7 -2 72 7, -2 72-2 72 Vyörytyserät - 2-7 9 0-00,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Kulttuuritarjonnassa painopisteenä laaja-alaisuus, saavutettavuus ja kuntalaisten kuuleminen * Ranuan oma ja koko Suomen00 -vuotisjuhlavuosi tuo omat panostukset ja painotukset yhdessä muiden hallintokuntien sekä. sektorin toimijoiden kanssa * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun. lauantai,.9.). * Taikalampussa alle v toiminnassa tärkeinä laadullinen ja laaja-alaisuus sekä saavutettavuus. Osallistutaan monipuolisesti Lapin lastenkulttuuriverkoston yhteistyöhön. * Pappila- ja pitäjämuseossa pitäjämuseon uusitun näyttelyn laaja esittely ja museopäivien sisällöllinen kehittäminen. Kesäaikainen aukiolo ostopalveluna H yhdistykseltä. * Hyvinvointikertomuksen kautta haetaan liikuntatapahtumien painopisteitä sekä toteutetaan eri ikäkausille liikuntaraateja. Terveysliikunnan kuntalaisten aktivointipäiviä kehitetään monialaisesti. (Kunnon Mummola, SuomiMies). Ulkoiluystävä toimintaa ja kaikkien ikäryhmien toimintakykyä vahvistavaa terveysliikuntaa/-tapahtumia toteutetaan määrärahojen puitteissa. * Kuntovihkojen käyttöä jatketaan ennaltaehkäisevän terveystyön muotona. * Liikkuva iltapäivän laatua kehitetään. Retkitoiminta on tärkeä osa sosiaalisen vahvistamisen työtä. * Neljä ryhmää. Rajalta Rajalle hiihdossa; aktivoidaan alueilla toimivia kylätoimikuntia ja kouluja. Vuosi 207 viimeinen vuosi RR hiihdon kuntakoordinaattorina. * Nuorille tarjotaan sosiaalisen vahvistamisen välineitä kuulemalla nuoria, edistämällä nuorten omaa toimintaa/osallisuutta, tukemalla järjestöjä ja toimimalla yhteistyöverkostoissa yhteisöllisyyttä vahvistaen. * Etsivän nuorisotyön toiminnan nivominen osaksi kunnallista nuorisotyötä ja nuorten työpajaa, jatkorahoitusta haetaan AVI/OKM. Etsivä nuorisotyö osana kunnallista perusnuorisotyötä. * Nuorten työpajatoiminnassa on käynnissä ESR hanke Stara ajalla 9/20 9/209. Hankkeella on kaksi työntekijää, ESR rahoitus on 0 % kustannuksista. Toiminnassa yhteistyön ja mallien hyödyntäminen myös työpaja Justeerissa. * Kehitetään LaNuti nuorisotiedotusta sekä sosiaalisen median käyttöä. * 00% lisäaineeton, toimintaideologiaa toteutetaan kaikissa nuorisotyön muodoissa ja vapaa-aikatoimen sektorilla kokonaisvaltaisesti. * Kansainvälisyys nähdään monikulttuurisuuden kasvatuksen työkaluna ja osana perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja tapahtumien kautta; harjoittelijoita haetaan. * Kustannuspaikka 00 Neuvo/kansainvälisyys nettobudjetoinnissa. * Monkkarin toimintaa kehitetään turvallisena ja kaikille avoimena toimintaympäristönä sekä työn kohdentamista eri käyttäjäryhmiin tehdään tarvittaessa ikärakenteen muuttuessa. * Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään mm. moniammatillisen yhteistyön, Silta työryhmän keinoin ja hyvinvointikertomusta työvälineenä käyttäen. Koordinoidaan ja toteutetaan Camera Obscura viikolla. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari TP20 TA20 TAE207 TS20 TS209 Sivistystoimen palveluiden laadun kehittäminen Yksiköiden laatukäsikirj. kpl -kyselyitä 2/ / / / > / >
Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet -yksilötyönohjaukset -ryhmätyönohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät -henkilöstöpalaverit/ osallistujia keskim. Henkilöstön koulutukset/ osallistujat -kunnan järjestämät -muut koulutukset 2/0 - - / 2/ /9 /207-22/9 2 2/ 2 0 2 2/ 2 0 2 2/ 2 0 Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Henkilöstön pätevyys % -henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumiset 9 9 9 00 00 Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Paikan odotusaika, pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, % < < < < < Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin % 00 00 00 00 00 Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen Kansainvälisyys Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta ja huomioi eri tahot; nuorten määrä Nuorten kv -toiminnot vapaa-aikatoimessa 7 /2 7 0 7 7 200 7 200 7 200 Sivistysltk yhteensä TP 20 TA 20 TAES 207 Muutos-% TS 20 TS 209 20-207 Toimintatuotot 00 020 9 07 9-0,9 9 9 Myyntituotot 0 90 9 7-0, Maksutuotot 2 9 29 00 29 920 -,9 29 920 29 920 Tuet ja avustukset 2 2 22 27 0, 27 0 27 0 Vuokratuotot 7 7 7 20 -, 20 20 Muut toimintatuotot 2 00 00 0,0 00 00 Toimintakulut -9 70 92-9 -9 0 -,2-9 0-9 0 Henkilöstökulut - 7 77-7 2-9 9 -, - 9 9-9 9 Palvelujen ostot -2-2 7 02-2 7 7-2,7-2 7 7-2 7 7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - -2 200-0 9 7,0-0 9-0 9-0 -27 700-2 200-2, -2 200-2 200 Vuokrat - 09 2-07 02-0 0 -, - 0 0-0 0 Muut toimintakulut -2 0-0 0-0 00 -,0-0 00-0 00 Toimintakate - 70 72-9 22-97 9 -, - 97 9-97 9 Poistot ja arvonalentumiset -2 0-07 -7 99-9, -7 99-7 99 Tilikauden tulos - 97 077-9 9-97 7 -,7-97 7-97 7 Vyörytyserät - 292-9 9 0-00,0 0 0