TOIMINTAKERTOMUS Hämeenlinnan poliisiasema "Miekkalinna"
SISÄLLYS 1.1 Johdon katsaus...^ 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta... 3 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta...3 1.3.2 Rikostorjunta... 5 1.3.3 Lupahallinto... 7 1.3.4 Yhteiset palvelut... 9 1.3.4.5 Laillisuusvalvonta... 9 1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus... 10 1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta... 11 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen... 11 1.5 Tilinpäätösanalyysi... 13 1.5.1 Rahoituksen rakenne... 13 1.5.2 Talousarvion toteutuminen... 14 1.5.3 Tuotto-ja kululaskelma... 15 1.5.4 Tase... 16 1.5.5 Hankkeet... 17
1.1 Johdon katsaus Hämeen poliisilaitoksen kolmatta toimintavuotta leimasi edelleen turvapaikanhakijatilanteen hoitaminen. Mediahuomio kiinnittyi eräisiin yksittäisiin turvapaikanhakijoita ja vastaanottoyksiköitä koskeviin tapahtumiin erityisesti Forssassa. Siellä vastattiin sidosryhmien yhteisillä toimilla turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välisiin ristiriitaisuuksiin tehokkaasti ja saatiin kuohunta kiitoksen ansaitsevalla tavalla loppumaan nopeasti. Poliisin vastuulla olevissa toimissa siirryttiin vuoden aikana tiedoksiantoihin ja loppuvuodesta enenevässä määrin saattoihin. Henkilöstötilanne säilyi lisäresurssien ansiosta pelättyä parempana ja koko vuoden poliisitoiminnan tulosta voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää hyvänä. Uutena mahdollisuutena hyödynnettiin ammattitaitoisena reservinä eläkkeelle siirtyneitä poliiseja palkkaamalla heitä määräaikaisiin virkasuhteisiin tilanteessa, jossa työttömien poliisien määrä oli käytännössä nolla. Ajo-oikeusasioiden siirto Trafille vuoden alusta ja valmistautuminen ulkomaalaisasioiden siirtoon Migrille vuoden 2017 alusta ovat vaikuttaneet lupapalvelulinjan toimintaan. Henkilöstöä on järjestelty uudestaan kun osa työtovereista on lähtenyt muihin tehtäviin. Lupapalvelut on kyetty kuitenkin antamaan kitkattomasti eikä takavuosien tapaisia jonoja ole nähty.
1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta Tulostavoitteet 1. Valvonta- ja hälytystoimintasektorin ja liikennepoliisisektorin yhteistoiminnalla turvataan kiireellisten hälytystehtävien hoitaminen ja liikennevalvonta tavoitetasolla ja lisätään liikkuvaa automaattivalvontaa. Liikennevalvonnan tietojohtoisuutta tuetaan liikenneanalyysillä ja yhteistyöllä kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kanssa. Suunnitellaan ja kartoitetaan mahdollisuudet aloittaa automaattinen liikennevalvonta ulottaen se muuhunkin kuin nopeusvalvontaan ja kohdentaen se erityisesti suurimpien kaupunkien taajama-alueisiin. 2. Työvuoro-ja toiminnan suunnittelua kehitetään kytkemällä siihen analyysitoiminta entistä tiukemmin mukaan, varautumalla joustavasti palvelukysynnän muutoksiin ja kohdentamalla työvoimaa tarpeen mukaan tarvittaessa lyhyellä aikajänteellä. 3. Varaudutaan poliisitoiminnassa turvapaikanhakijoihin liittyviin erityistilanteisiin hyvällä ennakkosuunnittelullaja tiiviillä yhteistyöllä sidosryhmien kanssa. Huolehditaan Jouha-joukon valmiustasosta. 4. Road Policing mallia hyödynnetään nykyistä laajemmin poliisilaitoksen toiminnassa sektorirajat ylittäen. Tulostavoitteiden toteuma Valvonta-ja hälytystoiminta 1. Kiireellisten hälytystehtävien hoitaminen pystyttiin turvaamaan hyvin liikennepoliisisektorinja valvonta-ja hälytystoimintasektorin sujuvalla yhteistyöllä. Toimintavalmiusajat sekä A- että AB-luokan tehtävissä olivat tavoitetasossa. Automaattivalvonnan tuloksissa ylitettiin tavoitteet ja Lahden ja Hämeenlinnan kanssa on sovittu automaattivalvonnan laajentamisesta kaupunkialueella. 2. Analyysitoiminnan edustaja oli aktiivisesti mukana viikoittaisissa toiminnan- ja työvuorosuunnittelupalavereissa. Palvelukysynnän muutoksiin reagoitiin lyhyellä aikajänteellä. Erityisen hyvinä esimerkkeinä eräät yleiset kokoukset (mielenosoitukset), joista ammattimaisen työvoiman kohdentamisen avulla selvittiin oman poliisilaitoksen henkilöstön voimin. 3. Poliisilaitoksen alueella tapahtuneista turvapaikanhakijoihin liittyvistä erityistilanteista selvittiin hyvin ammattimaisen ennakkosuunnittelun tiiviin sidosryhmäyhteistyön avulla (lähinnä Forssan seutu). Jouha-joukkueen valmiustasosta huolehdittiin mm. tarvittavin varustepäivityksin. Käytännön harjoittelua Hämeen Jouha-joukkue sai erityisesti Helsinkiin suuntautuneilta komennuksilta. 4. Road Policing - mallin koulutus ja rakenteet on toteutettu suunnitellusti ja sitä hyödynnettiin tulossopimuksen mukaisesti.
VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, l 000 euroa 10687 10263 7771 Henkilötyövuodet 157,6 154,9 99,6 Valvonnan kustannukset euroa / htv 87234 87614 99980 Valvonnan kustannukset. 1000 euroa 13748 13569 9958 Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa 179,71 179 135 TUOTTAVUUS Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv) 486 490 740 Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv PALVELUKYKY JA LAATU Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 38,5 39 35 35,0 -josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 4 4 4 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl 327 284 280 284 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 408 387 380 380 Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 1598 1729 1700 1582 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta 0,66 0,66 2 2 Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk Katuturvallisuusindeksin arvo. 1999=100 106,78 108,56 106 109,33 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 187,3 172,2 160 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl 76504 75866 75000 73701 -josta oma-aloitteiset tehtävät, % 35,9 % 35,6 % 35,3 % Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminenja ilkivalta) 10,5 % 11,2% 10,5 % Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä 945 889 840 856 Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä 1523 1189 noo 1115 Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät 1084 1104 1000 1081 Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 38,5 39 35 35 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 39440 33024 11000 11025 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 0,66 0,1 2 2 Huom! Htv-luvut toimitetaan resurssiyksiköstä poliisiyksiköidenja Pohan yksiköiden virkaposteihin.
HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat. l 000 euroa 5634 5476 7732 Henkilötyövuodet80,6 80,6 77,9 121,5 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa 7113 7194 10272 Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv 88141 92354 84546 Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa 139,02 174 263 TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet) 635 740 321 PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 10,0 9,7 9,7 9,7 Toimintavalmiusaika A-ja B-luokan tehtävissä, min 18,0 17,7 17 17,2 Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 70,6 Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 92,1 SUORITTEET Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl 76504 75866 75000 73701 Aja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 51186 41439 40500 39060 Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 1832 1831 1800 1864 Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl 385 360 380 356 Huom! Htv-luvut toimitetaan resurssiyksiköstä poliisiyksiköidenja Pohan yksiköiden virkaposteihin. 1.3.2 Rikostorjunta Tulostavoitteet 1. Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) pidetään vähintään valtakunnan keskiarvossa ja talousrikostutkinnan taso säilyy valtakunnan poliisilaitosten kolmen parhaimman joukossa. 2. Turvapaikka- ja muun ulkomaalaistutkinnan resurssit turvataan rekrytoimalla henkilöstöä määräaikaisiin virkasuhteisiin ja mahdollisuuksien mukaan poliisilaitoksen sisäisin kohdennuksin. 3. Jatketaan teknisen rikostutkinnan laatujärjestelmän kehittämistä Poliisihallituksen määrittelemien tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä Rikosteknisen laboratorion kanssa. 4. Poliisilaitos varmistaa talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa kohdennettujen ja Poliisihallituksen määrittelemien minimiresurssien täysimääräisen käytön. Tulostavoitteiden toteuma 1. Rikoslakirikosten selvitystason osalta asetettua tavoitetta ei saavutettu. Tavoite oli 46,0 % ja toteuma 43,8 %. Tähän vaikutti osaltaan turvapaikka- ja muun
ulkomaalaistutkinnan resurssien turvaaminen vuoden aikana. Talousrikostutkinnan taso säilyi hyvänä lähes kaikilla mittareilla mitattuna. Rikoshyödyn takaisinsaannin osalta tavoitetta ei saavutettu osin sopivien tapausten sattumanvaraisen ilmitulon vuoksi. 2. Turvapaikka- ja ulkomaalaistutkinnan resurssit turvattiin poliisilaitoksen sisäisillä siirroilla ja rekrytoimalla eläkeläispoliiseja määräaikaisiin virkasuhteisiin. 3. Teknisen rikostutkinnan laatujärjestelmän kehittämistä jatkettiin suunnitelman mukaisesti. 4. Poliisilaitos sijoitti harmaan talouden torjuntaan kohdennetut virat täysimääräisesti talousrikostorjuntaan ja Poliisihallituksen talousrikostutkintaan määrittelemät minimiresurssit kohdennettiin ko. toimintaan lähes täysimääräisesti. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - rikostorjunta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 15252 14870 14400 Henkilötyövuodet 206,7 203,1 193,6 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa 18993 19391 18584 Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv 91798 95492 95989 Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 918,9 961 969 TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 100,0 99 99 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään 44,8 % 44,0% 46,0% 43,8 % Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk 122 106 110 140 Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 33,7 % 31,5% 33,0% 33,5 % Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset 92,5 % 64,1 % 100,0 % 129,2 % Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset 71,5% 74,0 % 78,0 % 64,4 % Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, keskiarvo, vrk, enintään 401 190 190 179 Talousrikostutkinnan henkilötyövuodet 31,71 31,75 29,13 Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU-ja muut ryhmät), kpl 9 Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl 100 IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta) 2,75 3 3 3 SUORITTEET Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 59584 46581 50000 45353 Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 20664 5 20250 19182
RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - rikostorjunta Tavoite Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 208 123 125 99 Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 80 96 115 106 Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 1,92 2,42 0,58 Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 1,51 1,76 2 0,50 Henkeen j a terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl, henkirikokset 40 39 40 24 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset 2029 1994 1900 Poliisin tietoon tulleet tärkeät huumausainerikokset, määrä 44 44 60 53 Huom! Htv-luvut toimitetaan resurssiyksiköstä poliisiyksiköidenja Pohan yksiköiden virkaposteihin. 1.3.3 Lupahallinto Tulostavoitteet 1. Varaudutaan eri lupa-asioiden (ampuma-aseasiat, loput ulkomaalaislupa-asiat, osa ajo-oikeusasioista) keskittämiseen pääpoliisiasemalle ja Hämeenlinnan poliisiasemalle asiantuntevan ja kielitaitoisen palvelun varmistamiseksi. 2. Valmistaudutaan ulkomaalaislupa-asioiden toimivallansiirtoon Maahanmuuttovirastolle ennakkoon ja varmistetaan näin siirron joustavuus ja hallittavuus. 3. Huomioidaan viestinnässä Orimattilan poliisiaseman toimintojen muutos ja lupahallinnon toimivallansiirroista aiheutuvat muutokset (Trafi ja Migri). Tulostavoitteiden toteuma 1. Ampuma-aseasioiden käsittely on keskitetty pääsääntöisesti Lahden ja Hämeenlinnan poliisiasemille päätösten laadun ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Samoin ulkomaalaislupa-asioihin liittyvät viisumiasiat. 2. Ulkomaalaislupa-asioiden toimivallan siirtoon Maahanmuuttovirastolle varauduttiin henkilöresursseja lisäämällä määräaikaisiin tehtäviin. Tällä varmistettiin se, että siirtyvien asioiden määrä saatiin mahdollisimman vähäiseksi. Asiakkaita informoitiin toimivallansiirron aikataulusta ja vaikutuksista asioiden käsittelyyn. 3. Orimattilan poliisiaseman palveluissa tapahtuneista muutoksista tiedotettiin yhteistyössä Orimattilan kaupungin kanssa. Viestinnässä käytettiin sekä mediatiedotteita että sosiaalisen median kanavia. Lupahallinnon toimivallansiirroista viestittiin sisäisesti henkilöstölle sekä ulkoisesti asiakastiloissa ja Facebookissa.
LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Henkilötyövuodet 51,3 50,0 45,1 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa 4593 4542 4580 Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 49,2 37,0 58,0 Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 120,1 128,06 98,72 % Lupahallinnon tuottotavoite, l 000 euroa 4300 4472 3515 TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) 1819 2481 1765 Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) 2297 2807 2383 Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) 264 949 487 PALVELUKYKY JA LAATU Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista) Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista) o 30% 40% 65,2 % SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 93405 102543 77900 79620 Passit ja henkilökortit 60477 67410 67500 72460 Henkilökortit Aseluvat 3303 3474 3500 3429 Ulkomaalaisluvat 2647 2133 2300 1708 Muut luvat 750 835 800 507 Huom! Htv-luvut toimitetaan resurssiyksiköstä poliisiyksiköidenja Pohan yksiköiden virkaposteihin. LUPAVALVONTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtvmäärään) Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa SUORITTEET Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl 2744 9691 5698
1.3.4 Yhteiset palvelut Tulostavoitteet 1. Varaudutaan Orimattilan poliisiaseman toimintojen uudelleen järjestelyyn ja kohdennetaan resursseja päivittäisjohtamisella niin, ettei poliisitoiminnan taso ko. aseman alueella laske. 2. Varmistetaan henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen muutoksissa. 3. Edistetään Poliisin toimitilojen kehittämisen loppuraportissa (Poliisihallituksen julkaisusarja, 2/) tunnistettujen säästötavoitteiden toteutumista. Tulostavoitteiden toteuma 1. Toiminnat on järjestetty uudelleen niin, että Orimattilan poliisiasemalta aloittaa työvuoron yksi ennalta estävästi painotettu hälytyspartio ja muuten poliisiasema toimii partioiden ja rikostutkijoiden tukikohtana. Rikoslakirikosten määrä on laskenut vuonna 23 % ja hälytystehtävien 3 %. 2. Hämeen poliisilaitoksessa kaikki muutokset on suunniteltu yhdessä henkilöstön kanssa. Muutoksista on tiedotettu aktiivisesti sekä poliisilaitoksen Sinettisivustalla että tarpeen vaatiessa henkilökohtaisesti sähköpostilla. Lisäksi muutoksia on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintaelimen kokouksissa. Tarpeen mukaan henkilöstö on voinut käyttää työterveyspalveluita. Henkilöstölle on järjestetty virkistyspäivät keväällä ja syksyllä. 3. Vuonna Hämeen poliisilaitoksessa on edelleen tarkasteltu toimitiloja kriittisesti. Tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa käytössämme ovat vain tarkoituksenmukaiset tilat. Toimintavuoden aikana Orimattilan poliisiaseman tiloja karsittiin siten, että nyt poliisiasemalla on tilat siellä työskenteleville henkilöille sekä varastotilaa ajoneuvoille ja tavaroille. Enempää tilaa ei pystytty karsimaan. Lisäksi Hämeenlinnan poliisiaseman tiloihin on pyritty löytämään ulkopuolisia vuokralaisia, mutta käytössä ei enää juuri ole ulos vuokrattavaa tilaa. Edelleen Heinolan poliisiaseman tilojen pienentämisestä tehtiin päätös ja varsinainen muutostyö tehdään keväällä 2017. 1.3.4.5 Laillisuusvalvonta Hämeen poliisilaitoksen oikeusyksikkö vastaa poliisilaitoksen laillisuusvalvonnastaja erinäisistä oikeudellisista palveluista poliisilaitoksen ohjesäännössä ja yksikön työjärjestyksessä määritellyin tavoin. Oikeusyksikkö, johon on sijoitettu poliisilakimies, rikosylitarkastaja ja laillisuusvalvontasihteeri, on vuonna vakiinnuttanut toimintaansa. Oikeusyksikön suorittama laillisuusvalvonta on vaikuttanut Hämeen poliisilaitoksen toimintaan sekä laillisuustarkastusten että kantelu-ja vahingonkorvausasioiden käsittelyprosessien kautta. Laillisuusvalvonta on toteutettu "Hämeen poliisilaitoksen laillisuusvalvontasuunnitelma vuonna " mukaisesti. Laillisuusvalvonta-asioissa ei ole tapahtunut merkittäviä tehtävämäärien muutoksia verrattuna vuoteen. Huomattava osuus oikeusyksikön työpanoksesta on kohdistunut johdolle ja toimintalinjoille annettuun oikeudelliseen tukeen.
10 Poliisihallituksen 21.9. Hämeen poliisilaitokseen kohdistamassa laillisuustarkastuksessa saatiin myönteistä palautetta oikeusyksikön toiminnan laadun suhteen. Myös Eduskunnan Oikeusasiamiehen kanslia tarkastuksessa 19.5. ja Oikeuskanslerinviraston tarkastuksessa 28.9. todettiin oikeusyksikön toiminnan saavuttaneen jo tässä vaiheessa hyvin sille asetetut yleiset tavoitteet poliisilaitoksen toiminnassa. Saadun sisäisen palautteen perusteella voidaan todeta, että oikeusyksikkö on varsin hyvin ja hyväksytysti löytänyt sille kuuluvan tarkoituksenmukaisen roolin. Kuitenkin yksikön palvelusten kysynnän ja niiden tarjonnan kannalta löytyy haasteellisia rajapintoja, joiden osalta riittää työtä myös tulevina vuosina. 1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Lupapalvelun kustannusvastaavuus vuonna oli 98,72 %, kun se vuonna oli 128,04 % ja 120,10 % vuonna. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna oli 179,75 %. Vastaava luku vuonna oli 65,95 % ja 51,31 % vuonna. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna oli 151,67 %, edellisenä vuonna 65,95 % ja 51,31 % vuonna. Lupatuottotavoitteet oli asetettu konsernitasolla. Maksullisen toiminnan lupapalvelujen kustannukset pienenivät vuoteen verrattuna 72.488 euroa ja vuoteen verrattuna kustannukset vähenivät 170.715 euroa. Ohessa on maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma. IVIAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA Kaikki momentit yhteensä Yksikkö Lisätietojen antajan yhteystiedot Päämäärä Hiimeen noliisilnitos Sellte I.Lupapahelu iuontteet 2. Muutjulkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvslu suoritteet 2. Muutjulkisoikeudelliset suoritteet 3. Liike- :aloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muutjulkis- 3ikeudelliset suoritteet 3. Liike- :a)oudell]set suoritteet Yhteensä 1. TUOTOT 4.299.9791 93.022 7.440 4.471.978 116.406 5.860 3.514.95B 73.394 6.133 3.594.485 2. KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarykkeet 2.2 Henkilästökustannukset 2.3 \Aiokrat 2.4 Palveluien ostot 2.5 Muut kulut Yhteensä 27.381 1.722.771] 243.3671 687.9421 16.2891 2.697.761 4.012 112.915 17.637 6.473 1.614 142.651 321 9.032 1.411 518 129 11.410 23.3481 1.647.176] 233.681] 679.616 8.434[ 2.692.2561 4.803 114.58S 18.07S 8.24E 1.830 147.546 242 5.768 910 415 92 7.427 55.0131 1.497.9331 218.612 911.0341 9.0301 2.691.6221 1.21E 24.60S 3.641 1.666 392 31.524 120 2.437 361 165 39 3.122 56.349 1.524.979 222.614 912.866 9.461 2.726.268 Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 2.7 Poistot 2.8 Korot 2.9 Muut yhteiskustannukset Yhteensä 181.1281 0 0 701.438 882.6651 11.198 2.096 26 25.339 38.669 896 16S 2 2.027 3.092 266.329 5.54SI SH 628.2961 900.264] 3.128 2.133 31 23.66E 28.962 157 107 2 1.191 1.458 226.581 54.7621 1711 587.4031 868.9171 3.584 473 2 5.248 9.307 355 47 o 520 922 230.520 55.281 174 593,171 879.146 KAIKKI KUSTANNUKSET 3.680.3171 181.310 14.502 3.492.6101 176.507 8.885 3.560.539] 40.831 4.044 3.606.414 KUSTANNUSVASTAAVUUS 719.662].88.288-7.062 979.4681.60.102-3.025.46.581 32.562 2.089-10.930 KUSTANNUSVASTAAVUUS% 120,10% 51,31% 61,31% 128,04% 65,95 ', 65,96% 98,72% 179,75 151,67% 99,70%
11 1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta Yhteisrahoitteisen toimintaan liittyviä tuottoja koulutuskorvauksista saatiin 17.146,00 euroa. Tuotot tuloutettiin vuoden kirjanpitoon. 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet 1. Laaditaan hallituskauden pituinen henkilöstösuunnitelma, jolla varmistetaan osaamiseltaan ja työkyvyltään toiminnan tarvetta vastaava henkilöstö. Henkilöstösuunnittelussa valmistaudutaan julkisen talouden supistumiseen ja eläkelainsäädännön muuttumiseen. Poliisiyksikkö osallistuu työikäohjelman suunnitteluun ja toimeenpanoon. 2. Valmistellaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja aloitetaan sen toimeenpano. 3. Poliisilaitos edistää hakukriteerit täyttävän poliisikoulutukseen hakijoiden määrän kasvattamista aktiivisilla rekrytointitoimilla. Vähemmistöjen ja maahanmuuttajien rekrytointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 4. Poliisilaitoksiin luodaan prosessit ja yhdenmukainen toimintamalli erityisesti ulkomaalaisten liikkuvien rikollisryhmien tekemien rikosten ennalta ehkäisyyn ja tutkintaan. Toimintaa tehostetaan lisäksi perustamalla toimivat yhteistyöverkostot. 5. Kansainvälisellä yhteistyön avulla tehostetaan poliisitoiminnan keskeisten tavoitteiden saavuttamista ja torjutaan tehokkaasti Suomeen ulottuvaa ja Suomesta käsin toimivaa rikollisuutta. Poliisilaitoksen osallistumista kansainväliseen poliisiyhteistyöhön lisätään ja henkilöstön osaamista parannetaan Poliisiammattikorkeakoulun ja Keskusrikospoliisin tuottamalla koulutuksella sekä kv-yhteyshenkilötoiminnalla. 6. Parannetaan hallinto- ja tukitehtävien tuottavuutta ja varmistetaan Pora III rakennemuutosten linjausten täysimääräinen täytäntöönpano sekä poistetaan päällekkäisyyksiä hallinto-ja tukitoimintoja selvittäneen työryhmän raportin mukaisesti prosesseja kehittämällä. 7. Osallistutaan hankinnasta maksuun prosessin kehittämiseen yhteistyössä muiden poliisihallinnon yksiköiden kanssa sekä kirjanpitotehtävien siirtoon Palkeet palvelukeskukseen myöhemmin tarkentuvien ohjeiden mukaisesti. 8. Poliisilaitos osallistuu sopeuttamissuunnitelman toteuttamiseen ja prosessiensa kehittämiseen suorituskykynsä ja tuloksellisuuden varmistamiseksi tilanteessa, jossa poliisilaitoksen rahoituskehys pienenee vuoteen 2019 mennessä hallituksen esittämällä tavalla. 9. Poliisilaitos osallistuu Vitja-järjestelmän kehittämistyöhön erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Tulostavoitteiden toteuma 1. Hämeen poliisilaitoksessa on osallistuttu työikäohjelman suunnitteluun tuotettuun aineistoon tutustumalla sekä kyselyihin vastaamalla. Varsinaista ohjelmaa on hyödynnetty käytännön toiminnassa.
12 2. Tasa-arvo ja yhdenmukaisuussuunnitelma on tehty ja sitä on noudatettu. Suunnitelma päivitettiin vuoden lopulla vastamaan muuttunutta lainsäädäntöä. 3. Poliisilaitos on kertonut poliisiammatista ja koulutukseen hakeutumisesta mm. Duuniexpo -messuilla ja poliisin päivän tilaisuuksissa. 4. RYR -organisaatio ja rakenteet on luotu. Poliisilaitos on nimennyt jäsenensä yhteistyöverkostoihin. 5. Hämeen poliisilaitoksen organisaatiosta on ollut koko ajan useita henkilöitä komennettuna ulkomailla. Lisäksi poliisimiehiä on osallistunut ulkomailla koulutustapahtumiin. Erityisesti Viron poliisin kanssa on tehty liikennevalvontayhteistyötä. 6. Hallinto- ja tukitehtävien tuottavuutta on pyritty parantamaan ja Pora 111-linjaukset on toteutettu täysimääräisinä. Prosesseja on kehitetty aktiivisesti ja nämä tavoitteet on kirjattu mm. hallintoyksikön työntekijöiden henkilökohtaisiin tulostavoitteisiin vuodelle. 7. Hankinnasta maksuun prosessin kehittämiseen on osallistuttu yhteistyössä muiden poliisiyksiköiden kanssa kuten myös kirjanpitotehtävien siirtoon Palkeet palvelukeskukseen. 8. Kehysten pieneneminen on huomioitu poliisilaitoksen toiminnan ja talouden suunnittelussa. 9. Poliisilaitos on osallistunut Vitja-järjestelmän kehittämistyöhön asetettujen osallistumisjärjestelmien kautta. HENKILÖSTÖRESURSSIT Tavoite HenkiIöstömäärS ja rakenne, poliisin momentti l. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 561,1 556,7 561,49 553,5 2. Poliisimiehet. htv 438,2 433,8 439,79 432,27 3. Opiskelijat, htv 5,9 7,8 18 11,33 4. Muu henkilöstö, htv 116,9 115,1 103,7 109,9 5. Naisia. %-osuus koko henkilöstöstä 27,0 % 27,7 % 27,3 % 27,7 % 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 13,3 % 14,2 % 13,3% 14,2% Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 10,8 9,6 10,4 11,7 Työtyytyväisyysindeksi 3,5 Osaamisen kehittäminen Tulos-ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) 100 90,0 Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos-ja kehityskeskustelujen käyneistä) 100 90,0
13 1.5 Tilinpäätösanalyysi 1.5.1 Rahoituksen rakenne Hämeen poliisilaitoksella oli käytettävissä kaikkiaan 39.903.258 euroa (bruttorahoitus). Tästä summasta perusrahoitusta oli kaikkiaan 37.184.089 euroa. Perusrahoituksessa oli mukana toimitilarahoitus. Muuta erillisrahoitusta saatiin yhteensä 1.541.480 euroa. Painatuskuluihin oli myönnetty rahoitusta 873.689 euroa. Poliisikoululaisten kustannuksiin rahoitusta oli osoitettu 450.00 euroa. Hankerahoitusta ei vuonna ollut eikä myöskään investointeja. Tuottotavoite oli 146.000 euroa. Tavoite ylitettiin 897 eurolla. Koulutuskustannusten korvausta tuloutettiin 17.146 euroa, joka oli mukana tuottotavoitteen ylityksessä. Hämeen poliisilaitoksen kokonaisrahoituksesta 0,37 % oli nettobudjetoitua tuloa ja 99,63 % myönnettyä määrärahaa. Vuoden määrärahaa oli käytettävissä: 26.10.01.1 Toimintamenot 39.599.258,00 26.10.01,3 _Poliisiopiskeliiat _450.00 Nettorahoitus yhteensä 40.049.258,00 Tuottotavoite _146.00 Bruttorahoitus yhteensä 39.903.258,00
14 1.5.2 Talousarvion toteutuminen Hämeen poliisilaitos Budjetti Saldo Budjettiero Maksullisen toiminnan tuotot -56 20-79 527,47 23 327,47 Vuokrat ja käyttökorvaukset -50-1 588,43 1 088,43 Muut toiminnan tuotot -83 80-64 309,58-19490,42 TOIMINNAN TUOTOT -140 50-145425,48 4 925,48 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 211 898,00 1 396319,61-184421,61 Henkilöstökulut 30 575 490,53 29 882 846,05 692 644,48 Vuokrat 4 580 750,76 4422610,58 158140,18 Palvelujen ostot 1 839418,00 1 948327,18-108909,18 Muut kulut 433 988,00 402 907,52 31 080,48 TOIMINNAN KULUT 38 641 545,29 38053010,94 588 534,35 Rahoitustuotot -50-5,00-495,00 Rahoituskulut 50 197,33 302,67 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 192,33-192,33 Satunnaiset tuotot -5 50-1 466,13-4 033,87 Satunnaiset kulut 21 10 7 093,45 14006,55 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 1560 5 627,32 9 972,68 TUOTTO- JA KULULASKELMA 38516645,29 37913405,11 603240,18 AINEELLISET HYÖDYKKEET 512923,71 512923,71 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET 512923,71 512923,71 VASTAAVAA 512 923,71 512923,71 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Tuotto-ja kululaskelmaja tase kpyksik. rtilitaso 39 029 569,00 37913405,11 1 116163,89 PAINATUSKULUT 873 689,00 851 825,00 21 864,00 Tuottojen osalta vuodelle asetettu tavoite saavutettiin ja ylitettiin. Tähän vaikutti mm. edelliseltä vuodelta saatu koulutuskorvaus 17.146,00 euroa. Löytötavaran huutokauppatuloja saatiin ennakoitua vähemmän. Määrärahojen käyttö oli suunnitelmallista vaikka määrärahoja jäi käyttämättä 1.116.163,89 euroa. Tähän vaikutti osaltaan, että viimeinen vuoden haittatyöjakso n. 250.000 siirtyi maksettavaksi vuoden 2017 kirjanpitoon. Työnantajamaksuihin saatiin alkuvuodesta rahoitusta runsaasti, mutta Poliisihallitus ei perinyt tätä rahoitusta takaisin. Lisäksi rekrytointeja vuodelle ei saatu tarpeeksi. Poliisihallituksen määräyksen mukaan siirtyvä erä yritettiin pitää mahdollisimman suurena.
15 Bruttokäytön jakauma %:na 11,6% J%^_6BA a Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut a Vuokrat a Palvelujen ostot Muut kulut a Investoinnit Eri momenteittain määrärahan budjetit ja käytöt vuonna olivat: 26.10.01.1 26.10.01.1 26.10.01.3 Yhteensä Toimintamenot Painatuskulut Työ-j a kenttäharjoittelijat Budjetti Käyttö Siirtyvä 38.579.569,00 873.689,00 450.00 37.504.942,39 851.825,00 408.462,72 39.903.258,00 38.765.230,11 1.074.626,61 21.864,00 41.537,28 1.138.027,89 Vuodelle poliisilaitokselle osoitettu rahoitus oli riittävä. 1.5.3 Tuotto-ja kululaskelma Aineiden ja tarvikkeiden osalta vuoden kulutus lisääntyi edellisiin vuosiin verrattuna. Henkilöstömenot vähenivät huomattavasti, kun niitä verrataan edellisiin vuosiin. Henkilöstövuosien määrä on pienentynyt. Lisäksi rekrytoitavia henkiöitä ei ollut riittävästi saatavilla. Vuokramenot pienenivät myös. Tämä johtui suurelta osaltaan tehdyistä toimitilamuutoksista. Palvelujen ostot vähenivät vuoteen verrattuna. Suurin syy tähän oli mm. turvapaikkatutkintaan liittyvien tulkkauspalveluiden kustannusten pieneneminen. Tosin painatuskulut mukaan lukien palvelujen ostot olivat hieman suuremmat edellisvuoteen verrattuna. Muut kulut vähenivät jonkin verran edellisiin vuosiin nähden.
16 Alla tuotto- ja kululaskelma vuosilta, ja. TUOTTO- JA KULULASKELMA Tuotot Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Tuotot Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat HenklBstökulut Vuokrat Pah/elujen ostot Muut kulut Kulut Investoinnit Kuljetusvälineet Tieto- ja viestintä laitteet/ -järjestelmät Toinntitojen kalustaminen Muut investoinnit Investoinnit Tuotto-ja kuluraportti Vuosi Vuosi Vuosi muutos Vuosi muutos% Vuosi Vuosi muutos Vuosi muutos% 100.462,47 106.664,97 6.202,50 6,17% 79.527,47-27.137,50-25,44 % 48.194,10 148.656,57 1.026.745,14 30.625.381,43 4.879.988,75 2.355.664,39 415.247,57 39.303.027,28 39.154.370,71 85.491,76 37.297,66 192.156,73 '' 43.500,16 1.231.292,96 30.588.592,13 4.887.981,02 2.735.940,07 431.248,81 39.875.054,99 39.682.898,26 204.547,82-36.789,30 7.992,27 380.275,68 16.001,24 572.027,71r 528.527,55 r 77,39 % 29,26 /o 19,92 % -0,12% 0,16% 16,14% 3,85 % 1,46 /o 1,35 % 67.369,14 146.896,61 '' -45.260,12 1.396.319,61 165.026,65 29.882.846,05 4.422.610,58 2.800.152,18 410.198,30 38.912.126,72 38.765.230,11 -IS.122,62-705.746,08-465.370,44 64.212,11-21.050,51-962.928,27-917.668,15-21,20% -23,55 A 13,40 % -2,31% -9,52 % 2,35 % -4,88 % -lfi\ A -2,31 A 1.5.4 Tase Kokonaiskustannusten osalta kustannukset laskivat, kun verrataan vuotta vuoteen. Suurin osa kustannuksista kohdistui rikostorjuntaan sekä valvonta-ja hälytystoimintaan. Kokonaiskustannukset Selite muutos muutos % 1. TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot 4.400.441 4.594.243 3.594.485-999.758-21,8 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot 7.440 5.860 6.133 273 4,7 Lupapalvelut 4.299.979 4.471.978 3.514.958-957.020-21,4 Muut julkisoikeudelliset suoritteet 93.022 116.406 73.394-43.012-37,0 Muut tuotot 48.194 82.601 71.735-10.866-13,2 TUOTOT YHTEENSÄ 4.448.636 4.678.087 3.670.789-1.007.298-21,5 2. KULUT Aineet ja tarvikkeet 1.082.017 1.259.974 1.458.343 198.369 15,7 Henkilöstökustannukset 31.406.898 31.147.290 29.910.910-1.236.380-4,0 Vuokrat 4.879.989 4.887.981 4.422.611-465.370-9,5 Palveluiden ostot 2.389.625 2.802.257 2.834.993 32.736 1,2 Muut kulut 440.478 479.484 461.775-17.709-3,7 Poistot ja menojen siirrot 551.019 554.788 600.410 45.623 8,2 Korot 6.710 8.120 2.765-5.355-65,9 Osuudet yhteisistä kuluista 7.362.808 6.721.748 6.646.811-74.937-1,1 KUSTANNUKSET YHT. 48.119.543 47.933.638 46.363.055-1.570.583-3,3
17 Toiminnan kustannukset toiminnoittain, (tukitoiminnot vyörytetty) Lupapalvelut yhteensä 4 593 631 4555196 4580218 Maksulliset lupapalvelut 3 607 657 3 529 688 3 597 776 Maksuton lupapalvelu 985 974 1 012383 982 442 Yhteinen lupapalvelut 13125 Valvonta 13925584 13568763 9 957 534 Hälytystoiminta 7219922 7 248 790 10272350 Rikostorjunta 19282467 19390588 18583581 Tukitoiminnot Muut tehtävät 3 097 939 3170301 2 969 372 Yhteensä 48119543 47 933 638 47 933 638 Lähde: kustannusraportit 1.5.5 Hankkeet Hankkeita ei ollut. Lahdessa 22.2.2017 Poliisipäällikön sijaisena apulaispoliisipäällikkö r\ \ - Tero Seppänen Apulaispoliisipäällikkö Mikko Masalin