Osavuosikatsaus 3/2016

Osavuosikatsaus 3/2016

Toteuma koko kunta 1-9/2016 Ulkoiset TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Myyntituotot 1 376 281 1 285 289 1 404 742 1 297 797 Maksutuotot 386 100 416 816 369 000 350 006 Tuet ja avustukset 163 418 86 580 146 040 117 597 Muut toimintatuotot 1 095 338 1 192 798 1 101 259 1 141 031 TOIMINTATUOTOT 3 021 136 2 981 483 3 021 041 2 906 431 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -8 203 538-7 830 909-7 878 734-7 938 386 Palvelujen ostot -16 503 881-16 363 057-17 140 349-16 796 164 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 534 589-1 287 997-1 427 659-1 313 177 Avustukset -716 201-825 903-726 195-689 324 Muut toimintakulut -133 140-148 543-128 669-238 235 TOIMINTAKULUT -27 091 349-26 456 409-27 301 606-26 975 286 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24 070 214-23 474 927-24 280 565-24 068 855 Verotulot 15 720 750 16 545 572 16 024 500 16 560 762 Valtionosuudet 9 617 958 9 680 949 9 754 278 9 810 948 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 025 1 309 1 650 1 112 Muut rahoitustuotot 21 338 20 818 12 638 14 762 Korkokulut -93 750-39 147-56 250-30 634 Muut rahoituskulut -975-12 948-1 275-703 Rahoitustuotot ja -kulut -71 363-29 968-43 238-15 463 VUOSIKATE 1 197 132 2 721 626 1 454 975 2 287 393 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 696 664-1 465 895-1 555 061-1 555 061 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -499 532 1 255 731-100 085 732 332 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 95 679 95 677 91 512 91 512 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -403 853 1 351 407-8 573 823 844

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot 194 055 148 428 165 953 112 714 Toimintatuotot koostuvat mm. palkkatuista ja kuntouttavan työtoiminnan tuloista, jotka tilitetään kunnalle takautuvasti.

Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut 940 000 920 000 900 000 880 000 860 000 840 000 820 000 800 000 780 000 760 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut 908 728 818 278 924 745 869 251 Henkilöstökulut toteutuvat talousarviossa ennakoitua pienempinä.

Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot 506 783 490 239 831 728 759 065 Palveluiden ostot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Luku ei ole vertailukelpoinen vuoteen 2015.

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut 1 662 155 1 594 410 2 044 300 1 913 438 Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti.

Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Johtoryhmään valmennus käynnistynyt 9/2016 Esimiesvalmennus käynnistynyt 9/2016 Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Esimiesvalmennus jatkuu Kehitysohjelman ohjelmasu unnitelman valmistelu Henkilöstökoulutuksien painopisteiden määrittely

Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Hankintatoimen edistäminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Tutustuttu supistettuun kilpailutusohjelmaan Perehdytty tulevaan hankintalakiin Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Hankintaohjeiden uudistaminen, taustatietojen hankinta, seutukunnallinen keskustelu Hilma käytännöt, koulutus 16.12.

Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Vetovoimainen ja yrittämään innostava Tammela Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Yrittäjien kanssa tavattu kuukausittain Kj:n ja koordinaattorin yritysvierailut jatkuneet Eerikkilän ja Metsähallituksen hankkeen valmistelu käynnistynyt Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Kotisivu-uudistus aloitetaan SOME viestinnän valmistelut aloitetaan Yritysvierailut jatkuvat

Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut 6 200 000 6 100 000 6 000 000 5 900 000 5 800 000 5 700 000 5 600 000 5 500 000 5 400 000 5 300 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Sosiaalitoimen kulut 5 662 925 5 608 212 6 160 517 6 163 964 Sosiaalitoimen kulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Ennakoidaan palautusta.

Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot 8 200 000 8 150 000 8 100 000 8 050 000 8 000 000 7 950 000 7 900 000 7 850 000 7 800 000 7 750 000 7 700 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Terveydenhuollon menot 7 866 750 8 178 763 7 939 500 7 960 608 Terveydenhuollon menot muuten suunnitellusti, mutta tulossa sairaanhoitopiirin lisälasku n. 134 000,-

Sivistyspalvelut Toimintatuotot 600 000 580 000 560 000 540 000 520 000 500 000 480 000 460 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintamenot 518 925 525 422 503 478 585 479

Sivistyspalvelut Henkilöstökulut 5 500 000 5 450 000 5 400 000 5 350 000 5 300 000 5 250 000 5 200 000 5 150 000 5 100 000 5 050 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut 5 481 562 5 269 715 5 209 157 5 208 953

Sivistyspalvelut Palveluiden ostot 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot 1 122 332 895 849 1 160 643 933 093

Sivistyspalvelut Toimintakulut 7 300 000 7 200 000 7 100 000 7 000 000 6 900 000 6 800 000 6 700 000 6 600 000 6 500 000 6 400 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut 7 278 682 6 818 000 6 997 043 6 755 602

Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuksen palvelualueen tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Uusittu varhaiskasvatuksen organisaatio Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Uusi organisaatio aloitti 1.8. Sähköinen asiointi päätetty/kasko Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys henkilökunnan kanssa sekä yhdessä perheitä ja lapsia osallistaen Lapiystävällinen kunta mallin arviointikriteerien työstäminen Sähköisen asioinnin käyttöönotto

Sivistyspalvelut, perusopetuksen tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Palveluverkon sopeuttaminen oppilasennusteita vastaavaksi Tehdyt toimenpiteet 7-9//2016 Palveluverkkoselvityksen laadinnan avustaminen Lukuvuden aloittamiseen liittyvät toimet Vapaan sivistysyön sopimusten päivittäminen LAPE-maakuntatyöhön osallistuminen Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Palveluverkkoselvitystyön jatkaminen, digitalisaation tehostaminen

Sivistyspalvelut, Nuorisopalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Aktiivinen, eteenpäin pyrkivä nuori Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Nuorten työpajalla alle 25v. 6 nuorta / Etsivä 13 nuorta. Kesätyö 146 nuorta. Koulunuorisotyö tavoittanut 276 Nuorisotoimen kerhotoiminnassa mukana 70 lasta. Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 OKM harrastustoiminnan avustus Työttömien nuorten tavoittaminen Nuorisotilatoiminnan kehittäminen

Sivistyspalvelut, Kulttuuripalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Hyvinvoiva, aktiivinen kuntalainen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Kulttuuritilaisuuksiin osallistujien määrä vuoden alusta 4264 Kulttuurikasvatussuunnitelman laadinnan jatkaminen Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Suomi100-juhlavuoden ohjelman laadinta julkaisuun jouluun mennessä Yhdistys-ilta 21.11.2016

Sivistyspalvelut, kirjastopalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Kirjaston tilaongelman ratkaiseminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Tilakysymystä esitelty Vapaaajanlautakunnalle Vaihtoehtoja kustannuksineen kartoitettu teknisten palveluiden kanssa Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Vala esittää kunnanhallitukselle työryhmän perustamista kirjaston uudelleensijoittamiseksi Kirjaston rakentamiseen varataan määrärahaa investointiohjelmaan

Sivistyspalvelut, liikuntapalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Hyvinvoiva, aktiivinen kuntalainen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Kuusitien kiinteistön remontointi kuntosalitoimintaan Liikkuva-koulu hankkeen koulukohtaiset koulutukset Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Kuusitien kuntosalin toiminnan aloitus Liikkuva-koulu hankkeen koulukohtaisten toimintamalli en luominen ja käyttöönotto

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-9/2016 Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa Kuukausi

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-9/2016 Käyttöasteet

Tekniset palvelut Toimintatuotot 2 400 000 2 350 000 2 300 000 2 250 000 2 200 000 2 150 000 2 100 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot 2 308 156 2 307 633 2 351 610 2 208 238 Puukauppojen tulot eivät ole vielä tulleet.

Tekniset palvelut Henkilöstökulut 1 880 000 1 860 000 1 840 000 1 820 000 1 800 000 1 780 000 1 760 000 1 740 000 1 720 000 1 700 000 1 680 000 1 660 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut 1 813 249 1 733 572 1 744 832 1 860 181 Kuluja ovat nostaneet ruoka-ja puhdistuspalvelujen 3 sijaista ja yhdyskuntatekniikan kesäkausityöntekijät.

Tekniset palvelut Palveluiden ostot 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot 1 345 092 1 199 428 1 047 962 979 434

Tekniset palvelut Toimintakulut 4 700 000 4 600 000 4 500 000 4 400 000 4 300 000 4 200 000 4 100 000 4 000 000 3 900 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut 4 620 838 4 257 023 4 160 247 4 181 674

Teknisten palvelut; Yhdyskuntatekniikan palvelualueen sitovat tavoitteet 3/2016 Oikein kohdennetut katujen ja väylien hoitotoimenpiteet sekä siistit ja käyttöturvalliset rakennetut puistoalueet Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Suunnitelman mukaiset katuvalaistuksen uusimiset aloitettu Katujen päällystystyöt pääosin tehty Yleiset alueet pidetty siistissä kunnossa Hulevesi- ja katurakennusurakat aloitettu Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Valaistuksen uusimiset ja päällystykset valmiiksi Sorapintaisten katujen sorastus Hulevesi- ja katurakennusurakat valmiiksi

Teknisten palvelut; Kiinteistöjen palvelualueen sitovat tavoitteet 3/2016 Palvelualue tarjoaa kunnan toimintoihin nähden sopeutetut, terveet ja energiatehokkaat toimitilat sekä joustavasti yritystiloja ja vuokra-asuntoja Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Energiatehokkuusprojektin optiot otettiin käyttöön ja kartoitettiin tulevat kohteet Vastaanottohalli saatiin kokonaan vuokrattua Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Susikkaan perintökiinteistön myynnin valmistelu Käytöstä poistuneiden päiväkotitilojen vuokraaminen ja vuokralaisten kartoitus Rakentamisinvestointien loppuun saattaminen

Teknisten palvelut; Kaavoituksen ja lupien palvelualueen sitovat tavoitteet 3/2016 Vetovoimainen tasokkaan asumisen ja yrittäjyyden kunta. Maankäytön suunnittelulla luodaan laadukkaita ja houkuttelevia asumisen, yrittämisen ja virkistäytymisen alueita. Lupahakuja selkeytetään ja joustavoitetaan sekä kehitetään sähköistä asiointia Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys -kehittämisprojektin ohjelmasuunnitelma aloitettiin Osallistuttiin Forssan Heinämessuille, alennustontteja ei saatu kaupaksi Hykkilä-Lunkaa ja Keskusta-Mustiala oyk:t ehdotusvaiheeseen Rakennusvalvonnan tyytyväisyyskysely Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Tutustumismatka Omakotimessuille Lupaopastuksia parannetaan nettisivuille Sähköisen lupahaun valmistelua Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan kokoontuminen

Teknisten palvelut; Ruoan ja puhdistuksen palvelualueen sitovat tavoitteet 3/2016 Asiakaslähtöisesti hoidettu ja laadullisesti korkeatasoinen ruoan valmistus sekä toimitilojen mukaan sopeutetun mitoituksen mukainen siivous Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Seudullisen keskuskeittiön suunnitteluryhmän esitys valmistui Selvitettiin seutua laajempia yhteistyömahdollisuuksia ruoan tuottamisessa. Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Seudullinen tapaaminen keskuskeittiöasiassa Selvitetään vielä muita tulevaisuuden ruoantuotantovaihtoehtoja

Teknisten palvelut; Vesihuollon palvelualueen sitovat tavoitteet 3/2016 Toimintavarma, asiakasystävällinen ja kustannustehokkaasti hoidettu vesihuolto Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Lautaportaan runkovesijohdossa oli vuoto, korjaus tehtiin nopeasti ja vain pari taloutta oli ilman vettä Mittarien luku tehtiin etänä Rakennettiin 700 m vesihuoltolinjaa Kaukjärven rantaalueelle Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Suunnitellut vesijohtoventtiilien uusimiset

Tekniset palvelut Rakennusluvat 140 120 100 80 60 40 20 0 Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP2015 13 8 127 13 87 TOT2016 10 4 104 18 101

Investoinnit 1-9/2016 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 160 000 444,00 Maanhankinnan kuluja Kasvatus- ja koulutuslautakunta 298 000 10 603,90 Atk -laitteita ja -ohjelmia hankittu Tekninen lautakunta Liikenneväylien rakentaminen 197 000 23 591,62 Venhontien ja Kallentien rakentaminen aloitettu Puistot 45 000 2 273,47 Tarvikkeita, valmistuu vuoden loppuun mennessä Tievalaistus 129 000 57 995,63 Osa tievalaistuksen uusimisurakasta tehty Kaavateiden päällystäminen 122 000 67 374,07 Pääosa asfaltointiurakasta tehty Hulevesiviemäröinti 0 26 370,00 Keskustan urakka aloitettu, määräraha vielä vesilaitoksen alla Tieviitat 12 000 6 965,25 Nimiviittoja uusittu Tammitorpat 183 000 123 393,39 Suuniteltu kattoremontti valmis ja huoneistoremontteja tehty Käsi- ja taideteollisuuskoulu 100 000 25 645,21 Ulkoseinän ja katon uusiminen aloitettu Kurjenniemen ulkoilureittisilta 20 000 4 080,57 Mittausta suunnittelua varten, vesilupaa haettu Koulukeskuksen keskuskeittiön suunnittelu 15 000 0,00 Talonrakentaminen/Energiatehokkuus 352 000 182 870,27 Energiatehokk.inv.hanke valmis, kiint.kunnostuksia tehty Ruoka- ja puhdistuspalvelun koneet ja laitteet 45 000 17 161,93 Suunnitelman mukaisia laitehankintoja tehty Ympäristölautakunta 127 000 57 007,48 Kaavoituksen selvityksiä, Pehkijärven pato ja niitot tehty Vapaa-ajanlautakunta Kirjastojärjestelmän uusiminen 15 000 0,00 Manttaali 10 000 197,00 Liikuntakeskus 12 500 37 749,85Fbg- ratojen ja pururadan rakentaminen aloitettu, tulot puuttuvat vielä Seniorisali 67 000 88 536,04 Rakentaminen valmis, tulot puuttuvat vielä Skeittipuisto 16 000 1 500,00 Suunnittelua Vesilaitos Etäluettavat mittarit 75 000 46 213,36 Mittarien vaihto valmis Pääviemärin san.papinsillantie-mustaoja 120 000 97 664,72 Pääviemärin saneerausurakka valmis Vesilaitos muut 100 000 9 607,44 Laitteistokunnostusta ja tarvikkeita Viemärilaitos muut 110 000 15 028,22 Suunnittelukuluja ja hankintoja Käyttöomaisuuden myynnit -53 221,44 YHTEENSÄ 2 330 500 849 051,98

Sairaspoissalot 1-9/2016 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain 2015 2016 Jako hallintokunnittain 2015 2016 1-3/2015 1-3/2016 1-3/2015 1-3/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 32 92 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut 740 558 Sivistyspalvelut 218 194 Tekniset palvelut 171 296 Tekniset palvelut 0 178 Yhteensä 943 946 Yhteensä 218 372 4-6/2015 4-6/2016 4-6/2015 4-6/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 8 22 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut 361 640 Sivistyspalvelut 165 349 Tekniset palvelut 222 294 Tekniset palvelut 0 139 Yhteensä 591 956 Yhteensä 165 488 7-9/2015 7-9/2016 7-9/2015 7-9/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 93 0 Hallinto- ja kehittämispalvelut 30 0 Sivistyspalvelut 366 367 Sivistyspalvelut 131 109 Tekniset palvelut 138 445 Tekniset palvelut 0 216 Yhteensä 597 812 Yhteensä 161 325 10-12/2015 10-12/2016 10-12/2015 10-12/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 87 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 Sivistyspalvelut 475 Sivistyspalvelut 92 Tekniset palvelut 203 Tekniset palvelut 92 Yhteensä 765 Yhteensä 184 Vuosi yhteensä 2896 2714 Vuosi yhteensä 728 1185

Työttömyysaste 12,0 Tammelan työttömyysaste 10,0 8,0 6,0 4,0 2012 2013 2014 2,0 2015 2016 0,0

Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- syyskuu 2015/ 2016 350 300 250 200 40 20 39 19 29 24 32 87 99 90 94 95 99 99 24 91 28 24 98 96 33 31 95 96 32 30 27 92 95 97 31 29 35 93 97 99 Nuoret alle 25 v. Pitkäaikais työttömät Työnhakijat 150 100 178 203 186 199 174 193 162 187 163165 171173 190 182 163159 159 151 50 0 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15

Toimenpiteissä olevat henkilöt Toimenpiteissä olevat henkilöt 35 30 25 20 15 10 5 3 4 15 0 8 23 3 3 19 0 7 27 4 5 20 0 7 25 0 0 5 9 25 21 0 1 4 11 26 18 0 8 16 2 5 26 5 8 11 1 6 26 4 8 18 2 8 25 2 13 18 1 9 25 Työkokeilussa Palkkatuella työll. Kuntouttava tt. 0

Väkiluku 2000-2016 Tammelan väestökehitys 6 700 6 600 6 500 6 400 6 300 6 200 6 100 6 000 5 900

Perustetut yritykset 2010-2016 35 Perustetut yritykset 30 Avoin yhtiö 25 Kommandiittiyhtiö 20 Osakeyhtiö 15 Osuuskunta 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yksityinen elinkeinonharjoitta ja yhteensä

Lakanneet yritykset 2010 2016 18 16 14 12 Avoin yhtiö 10 Kommandiittiyhtiö 8 6 Osakeyhtiö 4 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 yhteensä 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lisäksi 8/2016 poistot kaupparekisterilaki 20 kpl (yrityksillä ei merkintöjä kaupparekisterissä 10 vuoden aikana).