ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Palokan alueseurakunta Jumalanpalveluselämä 201 Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet Jumalanpalveluselämä käsittää Palokan kirkossa pidettävät päiväjumalanpalvelukset sunnuntaisin ja muina pyhäpäivinä, rukousmessut, nuorten viikkomessut, perhekirkot ja muut erityisjumalanpalvelukset. Jumalanpalveluselämään kuuluvat myös rukoushetket ja erilaiset hartaushetket kirkossa ja laitoksissa sekä kirkolliset toimitukset. Painopiste: Palokan kirkko 40 vuotta (2018), juhlaviikko joka näkyy toreilla ja turuilla kirkon lisäksi. Seurakuntavaalit 2018. Strategian mukaisesti toiminnassamme näkyy ilo ja toivo. TAVOITTEET 2018: 1. TAVOITE 2. TAVOITE Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluselämästä Vapaaehtoiset ehtoollisavustajina, lukijoina, esirukouksen toteuttajina, kolehdin kantajina ja rukouspalvelijoina, sekä rukousmessussa myös juontajina ja avustavat saarnojen toteutuksissa. Seurakuntalaiset ovat edelleen mukana kirkkokahvijärjestelyissä yhteisöllisen kohtaamisen mahdollisuuden ylläpitämiseksi. Vapaaehtoisten määrä ja osallistuminen ja saatu palaute. Messuavustajien ja vapaaehtoisten antama palaute ja osallistumisaktiivisuuden määrän mittaaminen. Lähetyskasvatus ja kansainvälisen työn esillä pitäminen Helatorstain Afrikka-teemaisessa iloisessa tapahtumassa afrikkalainen tai senegalilainen messu ja mahdollisesti skype-yhteys Afrikkaan. Palokan kirkon toivon täyteinen 40-vuotisjuhlamessu, jossa mukana vieraita Sortavalan seurakunnasta. Helatorstain messun osallistujamäärä ja laadullinen palaute. Vieraat saapuvat Sortavalasta, saatu palaute. 3. TAVOITE Lasten ja nuorten turvallisen kasvun tukeminen Nuorten viikkomessuja ja tilkkutäkkimessuja ylläpidetään edelleen säännöllisesti rohkaisten nuoria turvautumaan Jumalaan. Yhdessä lapsi- ja perhetyön kanssa toteutamme kaikenikäisille sopivia iloisia jumalanpalveluk-sia, hartaushetkiä, perheiden kirkkohetkiä sekä vahvistamme pyhäkoulutoimintaa. Nuorille suunnattujen messujen määrä sekä nuorten osallistumismäärä ja palaute. Lasten ja perheiden osallistumismäärä ja kysytty ja saatu laadullinen palaute. 4. TAVOITE Viestinnän mahdollisuuksien huomioiminen toiminnan tukena Saarnablogi herätellään henkeen ja sitä kehitetään. Ollaan aktiivisia somessa: aluesseurakunnan nettisivut, instagram, facebook, twitter. Saarnablogin lukijoiden määrän tarkkailu ja mahdollinen palaute. Sosiaalisen median kanavien päivitysten määrä ja laatu. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018 Pidämme luonnonsuojelua esillä jumalanpalveluselämässä ekotapahtumien vuosikellon huomioiden ympäristökasvatuksen jäsentäjänä: luomakunnan sunnuntai, ekopaasto, luontojumalanpalvelukset tai metsäkirkot. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020 Kirkkopäivien toteutuksessa mukana 2019. Pääsiäisvaelluksen toteuttamiseen osallistuminen 2020.
PERUSTELUT Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 Jumalanpalveluselämä Tulosyksikkö Palokan alueseurakunta 108201000 Tili ja tilin nimi Perustelu Esitys Yht. TOIMINTATUOTOT 324000 Henkilöstöltä Papiston maksamia ruokamaksut mm. leireillä 170 perittävät ruokamaksut Tuotot yhteensä 170 MENOT 408400 Toimituspalkkiot Ulkopuolisen saarnavieraan palkkio 200 Henkilösivukulut 56 437000 Matka-kustannukset (kotimaa, virkamatkat) Pappien virkamatkat 5300 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 200 Palvelujen ostot Palveluiden ostot - sisäiset 448100 sis. ruokapalvelukulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kirkkokahvitarjoilut joka sunnuntai kevät- ja syyskaudella 473500 lahjakirjat ja -lehdet Päivän tunnussanat messuavustajille à 6,20 (22 kpl) 146 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 8802 NETTOMENOT 8632 2900
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Palokan alueseurakunta Muut seurakuntatilaisuudet (205) Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet Kustannuspaikan "muut seurakuntatilaisuudet" alle on sisällytetty pääasiassa aikuisten parissa tehtävä yleinen seurakuntatyö, joka käsittää erilaiset seurakuntaillat ja -tapahtumat, raamattu- ja rukouspiirit, erilaiset tapahtumat ja koulutukset sekä luentosarjat. Painopisteet: Palokan kirkko 40 vuotta (2018), juhlaviikko joka näkyy toreilla ja turuilla kirkon lisäksi ja seurakuntavaalit 2018. Erityispiirre: Ilo ja toivo näkyvät toiminnassamme. TAVOITTEET 2018: 1. TAVOITE Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluselämästä Vastuun jakaminen jumalanpalvelusten toteutuksessa monipuolisesti vapaaehtoisille ja vastuuryhmille: ehtoollisavustus, tekstinluku, saarna-avustus, rukouspalvelu, kolehdinkanto jne. Seurakuntavaaliehdokkaiden rekrytointi ja ehdokkaiden tutuksi tekeminen esim. vaalipanelissa. Vapaaehtoisten määrä ja osallistuminen ja saatu palaute. Seurakuntavaaliehdokkaita saadaan rekrytoitua ja äänestysinnokkuus kasvaa. 2. TAVOITE 3. TAVOITE 4. TAVOITE Lähetyskasvatus ja kansainvälisen työn esillä pitäminen Helatorstain Afrikka-teemainen tapahtuma sekä kesäinen pihatapahtuma yhteistyössä eri työalojen kanssa. Palokan kirkon 40-vuotisjuhlaan kutsuvieraiksi Sortavalan seurakunnasta edustus. Helatorstain tapahtuman osallistujamäärä ja laadullinen palaute. Vieraat saapuvat Sortavalasta, saatu palaute. Kuljemme vierellä erilaisissa elämäntilanteissa eri ikäisten huolet huomioiden. Matalan kynnyksen luentosarja (2x2 luentoa), jossa pohditaan elämän eri vaiheiden haasteita ja kriisejä kristillisen uskon valossa: vanhemmuus, ikääntyminen jne. Raamattuteologinen lukupiiri ajankohtaisesta teologiasta, joka rohkaisee löytämään uskon uusia ulottuvuuksia omaan elämäntilanteeseen. Luentosarjan osallistujamäärä ja saatu palaute. Lukupiirin toteutuminen ja siitä saatu palaute. Viestinnän mahdollisuuksien huomioiminen toiminnan tukena Yhteydet Palokka-lehteen ylläpidetään ja niitä monipuolistetaan. Ollaan aktiivisia somessa: aluesseurakunnan nettisivut, instagram, facebook, twitter, saarnablogi jne. Palautekysely siitä, miten lehdet ja sosiaalisen median kanavat ovat vaikuttaneet osallistumisaktiivisuuteen. Sosiaalisen median kanavien päivitysten määrä ja laatu. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018 Osallistumme erilaisiin ympäristötapahtumiin: Earth Hour, kierrätyspäivä, sotkuton päivä, reilun kaupan viikko, ekopaasto yms. Kierrätämme ja vältämme turhaa tulostamista. Pidämme luonnonsuojelua esillä raamattuopetuksessamme ja jumalanpalveluselämässä. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020 Kirkkopäivien toteutuksessa mukana 2019. Pääsiäisvaelluksen toteuttamiseen osallistuminen 2020.
Jyväskylän seurakunta PERUSTELUT TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 Palokan alueseurakunta Muu seurakuntatyö (sisältäen aikuistyölle 204 aiempina vuosina budjetoidut kulut) Tulosyksikkö 108205000 Tili PERUSTELU Esitys Yht. TOIMINTATUOTOT 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot Lounastarjoiluista saatu tulo: isäinpäivän lounas 500, 40- vuotisjuhlan lounas 15 x 60=900 1400 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Pappien ja aluesihteerin ruokamaksuja satunnaisissa tilaisuuksissa. 50 Tuotot yhteensä 1450 MENOT 408100 asiantuntijapalkkiot Vierailevan raamattutunnin pitäjän palkkio 400 408300 esiintymispalkkiot Seurakuntaillan vierailijan palkkio 400 408800 luentopalkkiot Luentosarjan alustuksen pitäjien palkkiot 250 Henkilösivukulut 293 431000 puhelinpalvelut Pappien ja aluesihteerin puhelinlaskut 1500 431100 painatukset Kausiesitteet 300 431200 ilmoitukset Tapahtumatiedot Palokka-lehdessä 2000 437000 matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Aluesihteerin matkakulut 1400 437100 matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 matkakustannus muille kuin omalle Pappien ja aluesihteerin neuvottelupäivämatkakuluja Vapaaehtoisten mahdolliset neuvottelupäivien tai kurssien matkayms. kulut, matkakorvauksia vierailijoille. 300 henkilökunnalle 437400 (437100) Majoituspalvelut, henkilöstö Papiston majoituskuluja neuvottelupäivillä tai tapahtumissa. 300 437500 (437200) Majoitus-palvelut, muut Vapaaehtoisten tai vierailijoiden majoituskulut. 300 440500 musiikki- ja ohjelmapalvelut Palveluiden ostot - sisäiset Seurakuntatilaisuuksien ulkopuoliset maksulliset soittajat, joita musiikkityö ei kustanna. 300 300 448100 sis. ruokapalvelukulut Kirkon 40-vuotisjuhlan juhlaruokailu 60 x 13 = 780, Isäinpäivän laatikkoruokalounas 9,70 x 50 = 485, Joulujuhlan tarjoilu 6,40 x 100 = 640, työntekijäkokousten tarjoilut 200, alueneuvoston kahvitarjoilut 250, Suvivirsi-tapahtuman kahvitarjoilu 110, majataloiltojen tarjoilutarvikkeet 50, yt-alueen miestenillat 3.75 x 20 =75, muut tarjoilut 440. 2830
Vuokrakulut 456500 Leasingvuokrat Videotykin vuokra 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 460000 kalusteet Kaluston pikkuhankintoja tarpeen mukaan 500 462000 muut koneet ja laitteet Papiston puhelinlaitteiden uusiminen x 2 960 464000 toimistotarvikkeet Toimistotarvikehankintoja työalojen yhteiseen käyttöön. 800 466000 tulostus- ja 2000 kopiointimateriaali Tulostus- ja kopiointimateriaalia papiston tarpeisiin 472600 kukat Huomionosoituksiin kukkasia 100 47330 kirjat Hengellistä ja teologista kirjallisuutta 6 x 30 180 473500 lahjakirjat ja - lehdet satunnaiset Kotimaa-lehden jakelunumerot (2x 100 ) 473700 henkilökunnan muistamiset Henkilökunnan jouluruokailu 20 x20 = 400 400 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Erilaisia materiaalihankintoja toiminnan monipuolistamiseksi (Logolla varustetut huomioliivit yms.) 387 489000 Muut Alueneuvostolle osoitettuihin avustuspyyntöihin vastaaminen avustukset 500 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 17350 NETTOMENOT 15900 200
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Palokka Musiikki Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet Musiikkityö läpäisee kaikkien työtojen toimintaa. Jumalanpalvelusten musiikillista toteuttamista kehitetään koko ajan. Monipuolinen kuorotoiminta tarjoaa eri-ikäisille mahdollisuuden osallistua seurakunnan toimintaan. Huomioidaan Palokan kirkon 40-vuotisjuhlat. TAVOITTEET 2018: 1. TAVOITE Osallistava jumalanpalveluselämä. Toteutamme yhdessä kaikille yhteisiä jumalanpalveluksia. Kutsutaan omien musiikkiryhmien lisäksi ulkopuolisia avustajia ja musiikkiryhmiä rikastuttamaan jumalanpalveluksia. Panostetaan erityisesti juhla-aikojen messuihin. Suunnitellaan ja toteutetaan messuja ja erityismessuja eri työalojen kanssa, esim. perhekirkot, nuorten messut, kansanlaulumessut. Etsitään uusia tapoja toteuttaa messuja musiikillisesti. Toteutuminen. Messussa kävijöiden lukumäärä. Avustajien, työntekijöiden ja seurakuntalaisten palaute. 2. TAVOITE 3. TAVOITE Musiikkikasvatusta ja toimintaa eri ikäisille. Koulujen välinen yhteistyö ja musiikki mukana rippikouluissa. Mahdollisesti lapsiorkesterin ja kuoron perustaminen yhdessä Keski-Palokan koulun ja kansalaisopiston kanssa. Yhteistyö Tikkakosken kuorojen kanssa. Kouluvierailujen säännöllisyys. Kanttori mukana koko ajan rippikoulussa. Toteutuiko lapsiorkesterin perustaminen? Miten kuorojen yhteistyö toteutui? Tilaisuuksien määrä. Palokan kirkon 40-vuotisjuhlavuosi, kulttuuriviikko ja muu musiikkitilaisuuksien järjestäminen. Musiikkityö vahvasti mukana juhlaviikon tapahtumissa. Palokan kulttuuriviikon toteuttaminen ja muu konserttitoiminta. Millaisia konsertteja ja tilaisuuksia järjestettiin? Palaute ja osallistujien määrä. 4. TAVOITE Musiikkityö osallistuu lähetysnuotioiden virkistämiseen ja muuhun lähetystyön toimintaan. Kaiken kansan kesätapahtumassa monipuolisen musiikin toteuttaminen. Järjestetään Senegalilainen messu, suvivirsitapahtuma ja kauneimmat joululaulut. Toteutuivatko tapahtumat? Osallistujamäärä. Palaute. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018 Vältetään turhaa kopiointia. Sammutetaan valot, kun ei olla paikalla. Lajitellaan roskat. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020 Palokan kirkon 40-vuotisjuhla v. 2018.
Sivu 1 / 2 PALOKAN MUSIIKKITYÖN BUDJETTI JA PERUSTELUT 2018 MYYNTITUOTOT 312600 Käsiohjelmatuotot 300 MENOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot: 408300 Esiintymispalkkiot 3000 messujen ja muiden tilaisuuksien musiikkiavustajat YV-konsertit Kultturiviikon konsertit kuorojen konserttiavustajat Henkilösivukulut 836 PALVELUJEN OSTOT 431000 Puhelinpalvelut 1000 kanttoreiden puhelinmaksut 431100 Painatukset 150 431200 Ilmoitukset 250 kuorojen aloituskausien ilmoitukset konserttien ilmoitukset Kulttuuriviikon konserttimainonta 433600 Pesulapalvelut 68 436000 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut pianonviritykset ja urkujen huollot 800 437000 Matkakorvaukset sekä majoitus ja ravitsemuspalvelut henkilökunnalle Kanttoreiden neuvottelupäivät 850 437100 Henkilökunnan koulutuksesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ravitsemispalvelut 1200 437200 Matkakorvaukset sekä majoitus ja ravitsemispalvelut muille 450 Palomat - kuoron johtajan matkakuluja esiintyjien matkakuluja kuorojen ruokailut 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 300
Sivu 2 / 2 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 160 musiikkiryhmien palkkiot 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1000 kuorolaisille kuoroleirien ja harjoitusten yhteydessä sekä työkauden päätteeksi tarjotut ateriat konserttitarjoilut vierailevien musiikkiryhmien tarjoilut 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet Tabletit kahdelle kanttorille 800 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 480 musiikin osuus Palokan kirkon monistuspaperista Kulttuuriviikon ohjelmien painattaminen (konserttijulisteiden ja käsiohjelmien kopioinnit) 472600 Kukat 256 Konserttikukat 473300 Kirjallisuus ja lehdet kuoro-, urku- ja laulunuotit, laulukirjat, opetusmateriaalia 1000 TOIMINTAKULUT 12 600 NETTOMENOT YHTEENSÄ 12 300
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Palokan alueseurakunta Lapsi- ja perhetyö (231, 232 ja 238) Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet Päiväkerhot ja perhepysäkit eri ikäisille. Pyhäkoulu (su pyhäkoulunohjaaja ja arkipäivänä kaakaopyhäkoulussa tt). Rohkaisemme lapsiperheitä matalan kynnyksen avulla toimintaamme. Kiinnitämme huomiota viestinnän ja markkinoinnin selkeyteen ja tehokkuuteen. Kaiken kansan kirkkohetket ja jp:t, äitien ilta, isien ja lasten aamu ja/tai ilta, 4- vuotisjuhlat, Iloisesti koulutielle -siunaustilaisuus, työalojen yht. tapahtumat, leirit ja retket (diak.- ja varhaisnuoriso-työ) sekä päivähoitoyhteistyö uuden Vasun puitteissa (kirkkohetket, päiväkotihartaudet, joulukirkot). Apua arkeen -toiminta perheiden tukemiseen. Aamupalapysäkki sekä brunssitoiminnan kehittäminen yhdessä diak.työn kanssa. TAVOITTEET 2018: 1. TAVOITE 2. TAVOITE Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja jumalanpalveluselämästä Palokan kirkko 40 v. (syksyllä): yhteinen tapahtuma, jonka suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin osallistuminen. Jumalanpalvelusten kehittäminen -> enemmän kaikenikäisille sopivia jp:ia, hartaudet, kirkkohetket, pyhäkoulu ja kaakaopyhäkoulu, lasten leikkipaikan siirtäminen kirkkosalin etuosaan. Palautteen pyytäminen jokaisesta toimintakerrasta - motivointi palautteen antamiseen -> toiminnan arviointi ja kehittäminen oman kokemisen ja palautteen pohjalta. Annamme lapsille ja perheilole eväitä turvalliseen kasvuun ja elämään Apua arkeen -toiminnan jatkaminen. Kohtaaminen ja rinnalla kulkeminen erilaisissa tilanteissa, aito kuunteleminen ja läsnäolo. Palautteen pyytäminen jokaisesta toimintakerrasta - motivointi palautteen antamiseen -> toiminnan arviointi ja kehittäminen oman kokemisen ja palautteen pohjalta. 3. TAVOITE 4. TAVOITE Lähetys ja kansainvälisyys lapsi- ja perhetyössä Kaiken kansan pihatapahtuma kesäkuussa yhdessä diakonia- ja musiikkityön kanssa. Afrikka-viikko + konsertti viikolla 23. Palautteen pyytäminen jokaisesta toimintakerrasta - motivointi palautteen antamiseen -> toiminnan arviointi ja kehittäminen oman kokemisen ja palautteen pohjalta. Kävijämäärät, jotka kertovat osaltaan myös viestinnän tehokkuudesta/tehottomuudesta. Toiminnassamme näkyy ilo ja toivo! Työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen ylläpito ja kehittäminen. Työalarajojen rohkea ylittäminen ja yhteistyö eri toiminnoissa. Lapsityönohjaaja laatii keväällä kyselyn lapsityöntekijöille em. asioihin liittyen. Yhdessä järjestettyjen toimintojen lukumäärä. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018 Luonnon kunniottaminen, kierrätyksen tärkeys, lajittelu. Tulostuksen vähentäminen, viestinnässä sähköpostin lisääminen tekstiviestien ja paperitiedotteiden sijaan. Järkevä kuluttaminen, keskitetyt hankinnat, kimppakyydit. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020 Palokan ja Tikkakosken alueseurakuntien varhaiskasvatuskuviot: mahdollisesti tarvittavien uusien käytäntöjen luominen sekä kehittäminen (yhteinen lapsityönohjaaja, lastenohjaajien määrä ->?) Huomion kiinnittäminen toiminnan laadukkuuteen. Oman ja toisten jaksamisen vahvistaminen, kannustaminen. Me-hengen, avoimuuden sekä tiimitaitojen kehittäminen.
Jyväskylän seurakunta Palokan alueseurakunta Kustannuspaikka 1082310000 Päiväkerhotyö TALOUSARVIOESITYS 2018, ERITTELY TUOTOT SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 40 Kakun tekeminen äidille, osallistumismaksu 2e x 10 perhettä Kakun tekeminen isälle, osallistumismaksu 2e x 10 perhettä (maksua ei ole aiemmin ollut) KULUT PALVELUJEN OSTOT Tuotot yhteensä 40 430000 Postipalvelut 30 Lähetettävien kirjeiden postimaksut (Pyrimme viestittämään pääsääntöisesti sähköisesti tai puhelimella) 431000 Puhelinpalvelut 800 Lastenohjaajien ja lapsityönohjaajan puhelinlaskut 431200 Ilmoitukset 100 Keväällä ilmoitus KSML:ssa päiväkerhopaikkojen hakemisesta; kulut jaetaan eri alueseurakuntien ja YSP:n kesken 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1900 Kilometrikorvaukset 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 100 Kasvatuksen päivät Jyväskylässä tammikuussa, kilometrikorvaukset 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle 2200 Päivähoitolasten kuljettaminen joulukirkkoon 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 755 Kasvatuksen päivät Jyväskylässä, neljä osallistujaa Palvelujen ostot yhteensä 5885
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 464000 Toimistotarvikkeet 200 Paperit, kynät, vihkot, kansiot ym. toimistotarvikkeet 467000 Elintarvikkeet 650 Kerhojen leivonta ym., äitienpäivä- ja isänpäiväkakkujen tarvikkeet 472600 Kukat 50 Pääsiäinen, joulu 472700 Kynttilät 79 Hartaus- ym. kynttilät 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 2100 Askartelumateriaalit, soittimet, pelit, lelut, liikuntavälineet ym. 473200 Kuva- ja äänimateriaali 50 cd-levyt 473300 Kirjat 300 Lastenkirjat, hartaus- ja laulukirjat, käsikirjat 473400 Lehdet 480 Lapsityön ammattilehti 6 kpl 473700 Henkilökunnan muistamiset 80 Lastenohjaajien joulumuistaminen x 4 Ostot yhteensä 3989 TOIMINTAKULUT 9 874 NETTOMENOT 9 834
Jyväskylän seurakunta Palokan alueseurakunta Kustannuspaikka 1082380000 Perhekerhotyö TALOUSARVIOESITYS 2018, ERITTELY TUOTOT SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 550 Aamupalapysäkin maksut (diakoniatyön kanssa puolitetaan), perhepysäkkien kahvimaksut 318000 Leirimaksut 1200 Kaksi isovanhempi-lapsenlapsi leiriä (10 aik. x 60e + 20 lasta x 30e) x 2 tulot puolitetaan diakoniatyön kanssa 319900 Seurakuntatyön muut maksut 40 Joulupajan osallistumismaksu 2e/perhe MUUT MAKSUTUOTOT 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 70 Leirien ruokailut Tuotot yhteensä 1860 KULUT 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 180 Isovanhempi-lapsenlapsi leirin isospalkkio (4 x 40e) x 2 Perheleiripäivän isospalkkio (4 x 10e) Maksu puolitetaan diakoniatyön kanssa Henkilösivukulut 50 PALVELUJEN OSTOT 430000 Postipalvelut 350 Kutsut vauvaperhepiknikille sekä 4-vuotissynttäreille, muut postitukset 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle 250 Perhepäivän bussikuljetusmaksu puolitetaan diakoniatyön kanssa 440000 Asiantuntijapalvelut 200 Perhepysäkkien vierailijat 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1350 Jukka Salmisen konsertti kesäkuussa 800e, 4-vuotisynttäreiden esiintyjä Palvelujen ostot yhteensä 2150
PALVELUIDEN OSTOT SISÄISET 448100 Sisäiset ruokapalvelukulut 400 4-vuotissynttäreiden tarjoilu, työntekijäkokousten tarjoilut, joulupajan tarjoilu, muut tapahtumatarjoilut 448200 Sisäiset leirimaksukulut 1700 Leirien ja leiripäivän kulut, toukokuun Äitien illan kulut 448800 Sisäiset majoituskulut 800 Isovanhempi-lapsenlapsileirien majoituskulut puolitetaan diakoniatyön kanssa Sisäisten palveluiden ostot yhteensä 2900 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 467000 Elintarvikkeet 2100 Aamupalapysäkin, perhepysäkkien, tapahtumien elintarvikkeet 472600 Kukat 50 Perhetapahtumissa tarvittavat kukat 473300 Kirjat 276 Käsikirjat 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100 4-vuotiaiden synttärilahjat Ostot yhteensä 2450 TOIMINTAKULUT 7 806 NETTOMENOT 5 946
Jyväskylän seurakunta Palokan alueseurakunta Kustannuspaikka 1082320000 Pyhäkoulutyö TALOUSARVIOESITYS 2018, ERITTELY KULUT PALVELUJEN OSTOT 437200 Matkakorvaukset muille kuin henkilökunnalle 150 Pyhäkoulunohjaajien kilometrikorvaukset esim. koulutuksista 439100 Koulutuspalvelut (luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja muut 500 Yhden pyhäkoulunohjaajan osallistuminen Pyhäkoulusymposiumiin Järvenpäässä Palvelujen ostot yhteensä 650 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 467000 Elintarvikkeet 100 Pyhäkoulujen ja pyhäkokousten tarjoilut 473400 Lehdet 90 Ohjaajan lehti x 3 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 180 Ohjaajien kevät- ja joulumuistaminen x 3 Ostot yhteensä 370 TOIMINTAKULUT 1020 NETTOMENOT 1020
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Palokan alueseurakunta Varhais-, erityis- rippikoulu- ja nuorisotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet Vahvistamme kristillistä kasvatusta lasten ja nuorten vapaa-ajalla, kouluympäristössä sekä omassa toiminnassamme. Jatkamme seurakuntalaisten rinnalla kulkemista eri elämän vaiheissa. Vuoden painopisteenä kirkon 40-vuotis synttärit ja lähetys- ja kansainvälisyyskasvatus. TAVOITTEET 2018: 1. TAVOITE Annamme lapsille ja nuorille eväitä turvalliseen kasvuun. 2. TAVOITE 3. TAVOITE 4. TAVOITE Nuorten pyörävaellus ja luontohartaus. Kerhokauden päättäjäiset / perhepicnic. Osallistujamäärät. Osallistujien palaute ja työntekijöiden jälkipalaverit. Kannamme vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluselämästä. Tilkkutäkkimessut kolme kertaa vuodessa. Palokan kirkon 40-vuotisjuhlat viikolla 39. Työntekijöiden arvio tapahtumista. Osallistujamäärät. Lähetys- ja kansainvälisyys nuorisotyössä Helatorstain lähetysjalkapallotapahtuma yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kaiken maailman - leiri perheille Koivuniemessä. Osallistujien palaute ja työntekijöiden jälkipalaverit. Osallistujamäärät. Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme pohjalta. Jatkamme hyvää kouluyhteistyötä. Kiinnitämme huomiota ennakoivaan viestintään yhteistyöverkostoissa. Saatu palaute yhteistyökumppaneilta. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018 Pyörävaellus, perhepicnic, vihreät riparit, leirikirjeet sähköisesti, ympäristödiplomin avaaminen lapsille ja nuorille ja sen esillä pitäminen. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020 Kirkkopäivät toukokuussa 2019, Kasvatuksen päivät tammikuussa 2019, Seppopäivät syksyllä 2019.
Jyväskylän seurakunta, Palokan alueseurakunta Tehtäväalue 233 Varhaisnuorisotyö TALOUSARVIOESITYS 2018, PERUSTELUT TULOT 318000 Leirimaksut: 20 leiriläistä x 35 = 700, leirejä vuodessa 2kpl, 2 x 700 = 1400 Kaikenmaailman perheleiri: 30 hlöä (la lounaasta su päiväkahviin) 36 aikuiset, 30,5 13-17v, 24,5 4-12v omin kyydein paikalle (kuljetuksesta säästämämme rahat käytetään leirimaksujen pienentämiseen) 20 aikuiset x 12= 240 10 lapset x 18 = 180 = 420 Yhteensä 1820 319000 Retki -ja matkamaksut: LASTENRETKI (yht. Tki): 1 retki, osallistujamaksu 25, osallistujia 15hlöä/retki 25 x 15 x 1 = 375 319400 Kerhomaksut: 4 kokkikerhoa, joissa yhteensä 36 kerholaista. Osallistujamaksu keväällä 15 ja syksyllä 15. Syksyllä yleensä kerhot täydet (2x10hlöä + 2x 8hlöä), keväällä ryhmät pienemmät 36 hlöä x 15 + 36 hlöä x 15 = 1080 TULOT YHTEENSÄ 3 275 MENOT 408200 Kerhonohjaajapalkkiot: Kerhonohjaajapalkkio on 6 /1h ja 9 /1,5h. Kerhokertoja on noin 23 vuodessa, syksyllä 10 krt ja keväällä 13 krt. Kerhoja ei syys- ja talvilomaviikoilla. 23 kerhokerrat x 9 x 16 hlö=3312 Leiri isosen palkkio 34 /2 yön leiri. Leirejä 3 kpl, 2 yön mittaisia, isosia 4/leiri. 3 leiriä x 34 x4= 408 Yököt: 2x 60 =120 3840 (kerhonohjaaja-, isos-, ja yökköpalkkiot yhteensä) HENKILÖSTÖSIVUKULUT 1071 PALVELUJEN OSTOT 430000 Postipalvelut 5 431000 Puhelinpalvelut 300 437000 Matkakustannukset matkakorvaukset + päivärahat 1900 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin hlökunnalle 1000 Leirikuljetukset 2x300 =600 Retkikuljetukset: Tikkakosken kanssa puoliksi 1x400 =400 439000 Koulutuspalvelut 700 Neuvottelupäiväkulut 2x350 = 700 439100 Koulutuspalvelut (jatkokerhonohjaajakoulutus) 200 10 nuorta x 20 osallistumismaksu = 200 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 700 10-synttärit esiintyjä 500 Kerhonohjaajien virkistymispäivä 10 hlöä x 20 = 200
PALVELUIDEN OSTOT - sisäiset 448100 Ruokapalvelukulut (sisäiset) 2410 Kerhoihin tarvikkeet emännältä ja tarjoilut kerhonohjaajakoulutukseen, sekä tarjoilu 10-synttäreihin. Kokkikerhot: 23x36x2 =1656 Peruskhj.koulutuspv.: 13 x 8 = 104 10-synttärit: 180 oppilasta x 2,50 = 450 Kerhonohjaajatapaamiset 2x 15x 5 = 150 Työntekijäkokoukset 2x25 = 50 448200 Leirimaksukulut (sisäiset) 3087 Leirejä vuoden aikana 2 kpl, joilla leiriläisiä 20/leiri. Viikonloppuleirin majoituskulut leiristä 33 /leiriläinen + isoset 36,50 + aikuiset 40,50. Pidempi leiri 20hlö x 33 + 4 isosta x 36,50 + (2 työntekijää + yökkö) x 40,50 = 927,50. Leirit: 2 x 927,50 =1855 Perheleiri: 16 X 36 + 18 x 24,50 + 4x30,5 = 576 + 441 + 125 =1142 Sauna: 3x 30 = 90. 448900 Sis. Kopiointimaksukulut 100 VUOKRAKULUT 458000 Muut vuokrat 900 Liikuntasalivuokrat kaupungilta perhesählyyn. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 464000 Toimistotarvikkeet 82 467000 Elintarvikkeet 150 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 800 473300 Kirjat 150 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat: 180 Mainonta-ja markkinointipalvelut (Palokka-lehti) 100 80 vararahastoa MENOT YHTEENSÄ 17 575 NETTOMENOT 14 300
Budjettisuunnitelma 2018 Nuorisotyö, Palokka Tulot 318000 Leirimaksut 650 Kevään yöleiri 20x10 = 200 syksyn yöleiri 20x10 = 200 nuorten joululeiri 25x10 = 250 319000 Retki- ja matkamaksut 1550 Särkänniemen reissu kesällä 20x40 = 800 Maata Näkyvissä- festarit 15x50 = 750 Tulot yhteensä 2200 Menot 405000 Erilliskorvaukset 306 Leirien johtajalisät Kaksi rippileiriä ja kaksi nuorten retki (Tampere, MN-festarit), yhteensä 17 päivää. 18 päivä. 17x18 = 306 408100 Asiantuntijapalkkiot 120 Lähetysjalkapallon juontaja helatorstaina 50 Vierailija perheleirille 70 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 200 Nuorille ruokakurssi Nuorten aikuisten sählyn ohjaaja 408300 Esiintymispalkkiot 600 Nuorten syksyn aloitukseen bändi 200 Opetussuunnitelmaan liittyen ysien koulukonsertit Mankolan ja Palokan yhtenäiskouluissa 2 X 200 = 400 Henkilösivukulut 342 430000 Postipalvelut 100 Kirjeiden postitusmaksut 431000 puhelinpalvelut 250 nuorisotyönohjaajan matkapuhelinkulut 431100 Painatukset 150 Nuorisotyön kevät- ja syksyn mainosten painatus 431100 Ilmoitukset 150 Palokkalehden vuoden ilmoitukset (jyvitys)
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 200 Bändikämpän soitinten huolto 437000 Matkakustannukset (virkamatkat) 2300 Kaikki vuodessa tulleet kilometrikorvaukset ja päivärahat 437400 Majoituspalvelut henkilöstö 150 Hiippakunnan nuorisotyön syysseminaari 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle 2500 Tampereelle Särkänniemeen bussikuljetus 1400 Kevään yöleirin retkikuljetus 150 Syksyn yöleirin retkikuljetus 150 Maata näkyvissä festarikuljetus (retki tehdään yhdessä muiden alueiden kanssa) 800 439000 Koulutuspalvelu henkilöstö 300 Kasvatusten päivien osallistumismaksu 448100 Sis. ruokapalvelukulut 300 Tilaukset tilaisuuksiin emäntäpalvelulta 448200 Sis. leirimaksut 1500 Joululeirin majoituskustannukset Mutasessa Nuortenleiri Sarpatissa 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 900 Nuorten sählyn kouluvuokra (Jokelan koulu) 460000 Kalusteet 200 Cd- soitin harrastetilaan 464000 Toimistotarvikkeet 121 467000 Elintarvikkeet 900 Nuorteniltojen ja yöleirien elintarvikkeiden osto. 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 200 Askartelumateriaalit nuorisotyöhön 473300 Kirjat 100 Ammattikirjallisuutta nuorisotyölle 474000 Muut aineet ja tarvikkeet 311 Menot yhteensä 12 200 Nettomenot 10 000
Palokan rippikoulutyön budjetti ja perustelut 2018 TULOT 31700 Työntekijän ruokamaksut kolmella isoskoulutusleirillä 140 ja kolmella rippikoululeirillä Tulot yhteensä 140 Henkilöstökulut 405000 Erilliskorvaukset 126,00 Leirien johtajalisät Yksi rippikoululeiri 7 x 18 (useimmilla leireillä ntohjaaja otv:nä) 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 100,00 Avustajien (esim. täysi-ikäinen isonen isosleirillä 50 /vkonloppu) 2 x 50 408900 Muut palkat ja palkkiot 240,00 Ylimääräisiä palkattuja isosia 4kpl, palkkio 4X60 Henkilösivukulut 130,00 Palvelujen ostot 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1040,00 kilometrikorvaukset vanhan budjetin mukaan 610 rippikoululeirien päivärahat (7 x 40 ) = 280 Isoskoulutusleirien päivärahat 3 X (2 x 40 ) = 240 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 104,00 Isosten ruokakustannukset konfirmaatiopäivänä 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilökunnalle 570,00 Paluukuljetus isosleireiltä (3kpl) Palokan kirkkoon messuun 3 X 190 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 189,00 448100 Sisäiset ruokapalvelukulut 1770,00 Rippikoulurallipäivän tarjoilu (pizzaa nuorille) 400 Vanhempainiltojen kahvitukset 6 X 50 =300 Päivärippikoulun ruokailut 1070 448900 Sisäiset leirimaksukulut 4356,00 Kolmen isosleirin leirimaksut 3 X ( 22 X 33 vuorokausi X2) 448900 Sisäiset kopiomaksut 60,00 464000 Toimistotarvikkeet 100,00 467000 Elintarvikkeet 105,00 Rippileireille herkkukassit isosten iltaan 7 X 15 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 250,00 Rukoushelmet 200:lle Kokonaismenot 9140 Nettomenot 9000
Erityisnuorisotyön (1082370000) talousarvioperustelut vuodelle 2018 Tulot 318000 Leirimaksut 450 Kevään erkkatyön leiri 15 hlö x 10 = 150 (Sarpatissa) Syksyn erkkatyön leiri 20 hlö x 15 = 300 (Mutasella) Tulot yht. 450 Menot 40500 Erilliskorvaukset 162 leirien johtajalisät: o 1 Rippileiri: yht. 7pv (18 päivä; 7pv x 18 = 126 ) o 1 erkkaleiri: yht. 2 pv (18 päivä x 2 vrk = 36 ) Henkilöstösivukulut 45 431000 Puhelinpalvelut 250 matkapuhelinkulut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1700 Kaikki vuodessa tulleet kilometrikorvaukset päivärahat 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 50 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 250 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 310 Saappaan Hollannin matka 200 Saappaan ohjaajapäivien aikainen majoitus 110 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle 300 Syksyn ent. leirikuljetus 300 439000 Koulutuspalvelu henkilöstö 300 Erityisnuorisotyön neuvottelupäivät 440500 Musiikki - ja ohjelmapalvelut 1700 Yökahviloiden esiintyjiin/ ohjelmaan 600 Kevään ja syksyn leirien ohjelmaan 300 Helatorstain lähetysjalkapallotapahtumaan 200 Pienryhmätoiminnan ohjelmapalvelumaksut 600 448100 Sis. ruokapalvelukulut 70 Tilaukset yökahviloihin ja pienluokan leirikouluihin.
448200 Sis. leirimaksut 1663 Pienluokan leirikoulu Sarpatissa ja Mutasella: 136 + 285 Ent.n leirit Sarpatissa ja Mutasella: 272 + 720 Palokan 9.-luokkien leirikoulut Sarpatissa: 5pv x 50 = 250 464000 Toimistotarvikkeet 50 467000 Elintarvikkeet 890 Yökahviloihin 150 Leireille ja pienryhmille elintarvikkeiden osto 500 Saapas päivystysten eväiden osto (noin 4x vuoden aikana omalla vastuuvuorolla, noin 60 /ilta = 240 ) 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 350 473200 Kuva- ja äänimateriaali 80 473300 Kirjat 50 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 200 474000 Muut aineet ja tarvikkeet 430 Menot yhteensä 8850 Nettomenot 8400
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Palokan alueseurakunta Diakonia- ja lähetystyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet Diakoniatyön perusarkea rytmittää viikottaiset päivystysajat ja niiden ulkopuolella tapahtuvat asiakastapaamiset sekä ryhmätoiminnan järjestäminen. Toimintavuoden aikana selvitetään yhteistyön tarvetta ja mahdollisuutta Palokkaan 2017-2018 valmistuvien senioritalojen asuinyhteisöjen kanssa. TAVOITTEET 2018: 1. TAVOITE 2. TAVOITE Kannamme vastuuta srk:sta ja sen jumalanpalveluselämästä. Laitoshartauksien toteutumisen vahvistaminen ympärivuotiseksi nimeämällä jokaiselle palvelutalolle ja hoivakodille nimikkotyöntekijä. Ehtoollinen mukaan jokaiseen laitoshartauteen. Diakoniatyöntekijöitä varten messussa konsektroidaan riittävästi ehtoollisvälineitä. Onko vastuunjako toteutunut? Tilastot. Onko ehtoollisesta tullut vakituinen osa laitoshartauksia. Miten se on koettu? Hyvä asia/työläs? Miten seurakuntalaiset ovat ottaneet muutoksen vastaan. Vanhustyö Yhteistyötarpeen kartoittaminen Senioritalojen asuinyhteisöjen kanssa. Yhteistyön vahvistaminen Oiva-keskuksen kanssa palokkalaisten yksinäisten kotona asuvien vanhusten tavoittamiseksi. Miten yhteistyö on Senioritaloihin päin avautunut? Onko sillä tarvetta? Onko yhteistyö vahvistunut? Onko yksinäisiä vanhuksia tavoitettu? 3. TAVOITE Lähetys ja kansainvälisyys diakoniatyössä Nimikkolähetystyön kuulumisia pidetään esillä ryhmissä esirukousta unohtamatta.lähetyspysäkkitoiminta jatkuu niin kauan kuin on ryhmäläisiä. Lyydioiden tukena ollaan tarpeen mukaan. Lähetysnuotiokonseptia virkistetään työmuotojen yhteisellä juhannusviikon pihatapahtumalla. Tilastot, toteutuneet ryhmäohjelmat. Lähetyspysäkin tilanne? Miten pihatapahtuma toteutui? Palaute? 4. TAVOITE Viestintä Diakoniatyöntekijöille hankitaan uudet puhelimet Androit käyttöjärjestelmällä ja työntekijät opettelevat käyttöä monipuolisesti työn tukena. Uusien järkevästi toimivien puhelimien myötä, diakoniatyö verkostoituu laajemmin someen. Uusia verkostoja markkinoidaan tehokkaasti asiakkaille ja seurakuntalaisille. Onko puhelimet hankittu ja onko niitä opittu käyttämään? Millaiset some-verkostot on saatu luotua? Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018 Vältämme turhia kopioita, suosimme kimppakyytejä, käytämme reilun kaupan tuotteita. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020 "Päivä kuukaudessa"-lähimmäistoiminnankäynnistämistä 2018/tavoite 2/keino 2 -tarpeen pohjalta. Kirkkopäivät Jyväskylässä 2019. Pääsiäisvaelluksen toteuttamiseen osallistuminen 2020.
Jyväskylän seurakunta Perustelut 2018 Palokka Diakoniatyö 1082410000 Diakoniatyön budjetti 2018 selitettynä TULOT Seurakuntatyön maksut 317000 Ruokamaksu 737 aamupalapysäkki 17x40 x1= 680 Työntekijöiden ruokamaksut isovanhempilastenlastenleiri 2x5x4,73 =47,3 diakoniatyön perheleiri 1x2x4,73 =9,46 318000 Leirimaksut Isovanhempilastenlastenleirit 2 leiriä 10x60 = 600 (aikuiset) 10x30 =300 (lapset) 900 319000 Retki-ja matkamaksut kevätretki 30x40 1200 MENOT Palkat ja Palkkiot 408200 Kerhonohjaajapalkkiot kaksi isovanhempi-lastenlastenleiriä 2x2x40 =160 160 408300 Esiintymispalkkiot 400 Isovanhempilastenlastenleiri 200 Diakoniatyön perheleiri 200 Henkilösivukulut 156 Palveluiden ostot 430000 Postipalvelut 200 431000 Puhelinpalvelut 500 431200 Ilmoitukset (yhteisvastuutapahtuma) 200 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Kilometrikorvaukset 560, rippikoulun päivärahat 440 1000 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 500 437200 Matkakorvaus muille 350 Tuija Pennasen vierailut kahvituvalla 2x Lahti-JKL-Lahti 437700 Ravitsemuspalvelut, muut kuin henkilökunta 1200 30x40 =1200 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin henkilökunnalle 600 Kevätretki bussikuljetus 439000 Koulutuspalvelut henkilökunta 100 100 yhteisvastuun koulutuspäivä Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut Emäntäpalvelu 1700 Raamattu- ja keskustelupiiri 10x2,50 x14= 350 Syntymäpäiväjuhlat 60x4,20 =252 Joulujuhla 100 Kahvituvan emäntäkokous 2x20x8,60 = 344 (laatikkolounas, jälkiruoka) Sururyhmä (kahvi ja suolapala) 8x2,9 x8=185,60
Muut kulut emäntäpalvelulle 468,40 448200 sis. leirimaksut 2200 Isovanhempilastenlastenleiri 2 x850 = 1700 diakonialeiripäivä 25x20 =500 448800 sis. majoituskulut 156 6x26 =156 Vuokrakulut 458000 Muut vuokrat 80 Suvivirsitapahtuman torivuokra kaupungille Aineet, tarvikkeet, tavarat 464000 Toimistotarvikkeet 255 467000 elintarvikkeet 1600 472600 kukat 80 473300 kirjat 200 47400 Muut aineet ja tarvikkeet 1900 kahvituvan langat 1200 kesäleirittarvikkeet 400 muut 300 Annetut avutukset 483000 Diakonia-avustukset 10 000 TOIMINTAKULUT 23537 NETTOMENOT 20700
Jyväskylän seurakunta Perustelut 2018 Palokka Lähetystyö 1082600000 LÄHETYSTYÖN BUDJETTI 2018 SELITETTYNÄ MENOT Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 40e Karjalaisen perheen joulumuistamisen postitus, kirjeposti läheteille Palveluiden ostot - sisäiset Emäntäpalvelu: 448100 sis. ruokapalvelukulut 842e Lähetyspysäkin kahvit (kahvi+suolapala) 16x12hlöäx2,9e = 556,80e Seppeletalkoiden ruokailu (laatikkoruoka+jälkiruoka) 10x8,5e = 85e Lähetysnuotioiden tarjoilu (kahvi&osa tarjoilusta Prismasta) 2x100e = 200e Muut 467000 Elintarvikkeet 500e Sadonkorjuun kiitosjuhlan myyjäisleivonta 50e Joulumyyjäisten leivontatarvikkeet 200e Lähetyksen lauluiltojen tarjoilua 4x50e =200e (Prismasta) Muut elintarvikehankinnat (läh.nuotioiden tarjoilua) 50e 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 618e Lähettien joululahjat 40e askartelutarvikkeet, myyjäistarvikkeet yms.loput MENOT YHTEENSÄ 2000 TULOT YHTEENSÄ 0 NETTOMENOT 2000
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Palokan alueseurakunta Yleisesitys toiminnasta Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet Palokan alueseurakunta pyrkii eri ikäryhmiä tavoittavassa toiminnassaan välittämään iloa ja toivoa. Rikas jumalanpalveluselämä,laadukas lapsityö, kouluikäisten kerhotoiminta, nuorten kristillinen kasvatus yhteistyössä kodin ja koulun kanssa takaavat sen, että alueseurakunta toimii strategian mukaisesti välittäen ja rohkaisten seurakuntalaisia elämään kristittyinä arjessa. Työalojen yhteinen painopistealue on lasten ja nuorten turvallisen kasvun tukeminen sekä vastuun kantaminen jumalanpalveluselämästä ja lähetystyöstä sekä rinnalla kulkeminen eri-ikäisten jäsentensä arjessa. Palokan kirkon 40-vuotisjuhlat näkyvät syyskuussa vahvasti toiminnassa. TAVOITTEET 2018: 1. TAVOITE Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluselämästä Monipuolinen jumalanpalveluselämä: perinteisten messujen lisäksi tilkkutäkkimessut, helatorstain afrikkateemainen messu, luontokirkot jne. Seurakuntavaaliehdokkaiden rekrytointi ja ehdokkaiden tutuksi tekeminen esim. vaalipanelissa. Erityismessujen määrä ja toteutuminen sekä niistä saatu laadullinen palaute. Seurakuntavaaliehdokkaita saadaan rekrytoitua ja äänestysinnokkuus kasvaa. 2. TAVOITE 3. TAVOITE 4. TAVOITE Lähetyskasvatus ja kansainvälisen työn esillä pitäminen Helatorstain Afrikka-teemainen tapahtuma lähetysjalkapalloturnauksineen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palokan kirkon 40-vuotisjuhlaan kutsuvieraiksi Sortavalan seurakunnasta edustus. Helatorstain tapahtuman osallistujamäärä ja laadullinen palaute. Vieraat saapuvat Sortavalasta, saatu palaute. Annamme laspille ja nuorille eväitä turvalliseen kasvuun sekä panostamme vanhusten hyvinvointiin Matalan kynnyksen luentosarja (2x2 luentoa), jossa pohditaan elämän eri vaiheiden haasteita ja kriisejä kristillisen uskon valossa: vanhemmuus, ikääntyminen jne. Koluluyhteistyön jatkaminen sisältäen mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen luentoja ja välituntipäivystystä sekä yhteistyökuvion kehittäminen Palokan uusien senioritalojen kanssa. Luentosarjan osallistujamäärä ja saatu palaute. Kouluyhteistyöstä saatu palaute sekä senioritalojen yhteistyökuvion toteutuma ja palaute toiminnasta. Viestinnän mahdollisuuksien huomioiminen toiminnan tukena Yhteydet Palokka-lehteen ylläpidetään ja niitä monipuolistetaan. Ollaan aktiivisia somessa: aluesseurakunnan nettisivut, instagram, facebook, twitter, saarnablogi jne. Palautekysely siitä, miten lehdet ja sosiaalisen median kanavat ovat vaikuttaneet osallistumisaktiivisuuteen. Sosiaalisen median kanavien päivitysten määrä ja laatu. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018 Osallistumme eril. ympäristötapahtumiin:earth Hour,kierrätyspäivä,sotkuton päivä,reilun kaupan viikko,ekopaasto yms. Kierrätämme ja vältämme turhaa tulostamista. Pidämme luonnonsuojelua esillä opetuksessamme eri työaloilla ja jumalanpalveluselämässä. Nuorille polkupyörävaellus ja luontohartaus. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020 Kirkkopäivien toteutuksessa mukana 2019. Pääsiäisvaelluksen toteuttamiseen osallistuminen 2020.