HANGON KAUPUNKI HANGOSTAD Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomipian 2017-2019 Kaupunginvaltuusto 13.12.2016 Stadsfullmäktige 13.12.2016 ---------~ -
TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 SISÄLTÖ INNEHÄLL Sivu - Sida Johdanto / Inledning Strategia / Strategi 1 7 Käyttötalousosa / Driftshushållning Tuloslaskelma 2017 - Resultaträkning 2017 Käyttötulot /-menot, kaavio - Driftsinkomster /-utgifter,diagram Yhteenveto / osasto - Sammandrag / verksamhetsorgan Tuloslaskelmaosa/suunnitelma - Resultaträkning/ekonomiplan 23 24 25 28 Kaupungin ja taseyksikön tuloslaskelma - Stadens och balansenhetens resultaträkning Verotulot ja valtionosuudet, kaavio - Skatteinkomster 0 statsandelar, diagram Rahoitusosa 2017-2019 - Finansieringsdelen 2017-2019 29 30 31 Kaupungin ja taseyksikön rahoituslaskelma - Stadens och balansenhetens finansieringskalkyl Yleishallinto - Allmän förvaltning Perusturva - Grundtrygghet Sivistystoimi - Bildningsväsendet Kulttuuri- ja kansalaistoimi - Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala - Miljösektorn Tekninen toimi - Tekniska sektorn Hangon vesi- ja viemärilaitos - Hangö vatten- och avloppsverket 32 33 47 66 80 89 96 105 Investointiosa / Investeringsdel 109
Talousarvion 2017 lähtökohdat Vuoden 2017 talousarvion valmistelu tapahtui vaikeissa olosuhteissa. Työttömyys on pysynyt korkeana, väestö on vähentynyt ja verotulot ovat jääneet alle arvioiden. Myös suuri velkataakka on edelleen rasitteena. Kertaluontoisten tulojen johdosta näyttää vuoden 2016 tulos kuitenkin pysyvän tavoitellulla nollatasolla. Vuodelle 2017 ei odoteta vastaavia lisätuloja. Kaupunginhallituksen talousarvion valmisteluohjeessa annettiin vuodelle 2017 tavoitteeksi vähintään nollatulos ja velkaantumisen katkaiseminen. Investointien enimmäismääräksi asetettiin 3,6 milj. euroa. Kun verotulojen ennustetaan hieman pienenevän ja valtionosuudet näyttävät pysyvän ennallaan, edellyttää asetettuun tavoitteeseen pääseminen muiden tulojen lisäämistä ja menojen vähentämistä. Menoja on onnistuttu vähentämään jo vuonna 2016. Myös henkilömäärän vähentämisessä, toimenpideohjelman mukaan, vuosittain keskimäärin 7 henkilöllä, on onnistuttu pysymään. Vähennyksiä on jatkettava edelleen. Myös investointeja on edelleen rajoitettava velkaantumisen välttämiseksi. Positiivista on, että korkotaso on pysynyt hyvin alhaisena ja satamaliikenne on edelleen kasvanut. Hangon kaupungin väkiluku oli 1.1.20168865, eli vähennystä vuodesta 2015 on 163 henkilöä. Väestön jatkuva väheneminen pienentää verotuloja ja aiheuttaa tarvetta vähentää kaupungin menoja. Työttömyys on Hangossa edelleen korkea. Talousarviota laadittaessa kaupungin työttömyysaste on 12,6 % (30.9.2016 tieto). Vastaavana ajankohtana vuonna 2015 työttömyysaste oli 13,4 %. Vaikka työttömyys on hieman laskenut, arvioidaan sen pysyvän korkeana myös vuonna 2017. Huonoista talousnäkymistä huolimatta on vuodelle 2017 kyetty laatimaan talousarvio nollatuloksella. Kulut ovat vuonna 2016 laskusuunnassa ja laskua on myös vuoden 2017 talousarviossa (-1,4 % verrattuna vuoden 2016 talousarvioon). Hangon kaupungissa on tehty vuodesta 2010 lähtien toimenpideohjelmia talouden tasapainottamiseksi ja kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Sataman yhtiöittämisen tuomalla kertaluontoisella tulolla saatiin kertyneet alijäämät katettua vuoden 2013 lopussa. Kaupungin tulostaso on kuitenkin edelleen melko heikko. Toimenpideohjelmatyötä on jatkettu talousarvion valmistelun yhteydessä ja uusi ohjelma tullaan vahvistamaan vuoden 2017 talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Vuositulos pyritään saamaan ylijäämäiseksi vuonna 2018. Näyttää siltä, että lainamäärä ei kasva vuonna 2016. Myöskään vuodelle 2017 ei ole budjetoitu lainamäärän kasvua. Vuoden 2017 talousarvion investointimäärä on kohtuullinen (3,6 milj. euroa). Vuodelle 2010 korotettiin tulovero 19,25 prosentista 20,75 prosenttiin. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2010 huomattavasti. Vuonna 2011 ja 2012 ei veroprosentteja muutettu. Vuodelle 2013 korotettiin tulovero 20,75 prosentista 21,25 1 ------------------------------------------------- ------
prosenttiin ja pidettiin kiinteistöveroprosentit ennallaan. Vuodelle 2014 korotettiin tulovero 21,75 prosenttiin - myös kaikkia kiinteistöveroprosentteja korotettiin. Vuosille 2015, 2016 ja 2017 ei veroprosentteja muutettu. Vuoden 2017 arvioidut verotulot ovat kunnallisveron osalta 33,3 milj. euroa (vuoden 2016 ennusteessa 33,8), yhteisöveron osalta 2,1 milj. euroa (vuoden 2016 ennusteessa 2,1 milj. euroa) ja kiinteistöveron osalta 2,7 milj. euroa (vuoden 2016 ennusteessa 2,7). Konserniyhtiöiden valvontaa tullaan edelleen parantamaan. Tytäryhtiöiltä vaaditaan osavuosiraportointia ja niille asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Konserniyhtiöt ja niille asetettavat tavoitteet Hangon Satama - Hangö Hamn Oy Ab Yhtiö on Hangon kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, joka harjoittaa satamaliiketoimintaa Hangon kaupungin alueella. Hangon Vuokrataiot Oy Hangon Vuokrataiot Oy on Hangon kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, jossa on 276 asuntoa. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa edullisia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on turvallinen asuinympäristö lähellä tarvittavia palveluita. Asuntojen rakentaminen on rahoitettu pääasiassa aravalainoituksella. Oy Hansea dc Oy Hansea dc on Hangon kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa kaupungin matkailutoimistoa. Yhtiön liikevaihto muodostuu myyntituloista sekä kaupungin avustuksesta. Kiinteistö Oy Pitkä katu 43 Hangon kaupunki omistaa 88,2 % Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43:n osakekannasta. Yhtiö omistaa vuonna 1964 rakennetun ja 1993-94 peruskorjatun 32 asuntoa käsittävän asuintalon. Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytäryhtiöitä) Konserniohjeet päivitetään Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk välein Yhtiökohtaiset tavoitteet vuodelle 2017 Hangon Satama Oy Yhtiön tulos ennen veroja on vähintään 5% liikevaihdosta Hangon Vuokrataiot Oy Asuntojen käyttöaste on vähintään 95% Oy Hansea dc Yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja 2
Talousarvion sitova vaikutus Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2017 talousarvion osastotasolla. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Vesi- ja viemäri laitos, sisäisten palvelujen yksikkö, tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto ja konevarikko ovat nettoyksiköitä, eli budjetin nettomäärärahaa ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Muilta osin bruttomäärärahat ovat sitovia. Kuntalain 13 4 kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Talousarvion hyväksymällä valtuusto vahvistaa vesi- ja viemärimaksujen ja muiden hallintokuntien perimien maksujen suuruuden. 3
Utgångspunkterna för budgeten 2017 Beredningen av budgeten för 2017 gjordes under svåra förhållanden. Arbetslösheten har förblivit hög, befolkningen har minskat och skatteintäkterna har stannat under det kalkylerade. Också den stora skuldbördan utgör fortsättningsvis en belastning. På grund av engångsintäkter ser resultatet för 2016 dock ut att stanna på den eftersträvade nollnivån. För 2017 väntas inga motsvarande tilläggsintäkter. I stadsstyrelsens budgetberedningsdirektiv gavs för 2017 som mål minst ett nollresultat och att skuldsättningen bryts. Investeringarnas maximibeloppet sattes tili 3,6 milj. euro. Då skatteintäkterna uppskattas minska och statsandelarna ser ut att förbli på samma nivå som tidigare, förutsätts det att de uppsatta målen nås genom att de övriga intäkterna ökas och utgifterna minskas. Redan under 2016 har staden Iyckats minska utgifterna. När det gäller en minskning av personalen, i enlighet med åtgärdsprogrammet årligen i medeltal 7 personer, har staden Iyckats. Minskningarna ska vidare fortsätta. För att undvika skuldsättning bör investeringarna även fortsättningsvis begränsas. Positivt är att räntenivån har hållits mycket låg och hamntrafiken fortfarande har ökat. Invånarantalet i Hangö stad 1.1.2016 var 8 865, alltså en minskning från 2015 med 163 personer. Den ständiga befolkningsminskningen minskar skatteintäkterna och leder tili ett behov av att minska stadens utgifter. Arbetslösheten i Hangö är alltjämt hög. När budgeten bereddes var stadens arbetslöshetgrad 12,6 % (uppg. 30.9.2016). Vid motsvarande tidpunkt 2015 var arbetslöshetsgraden 13,4 %. Trots att arbetslösheten sjunkit en aning uppskattas att arbetslösheten förblir hög även 2017. Trots de dåliga ekonomiska utsikterna har staden för 2017 förmått utarbeta en budget med nollresultat. Utgifterna är på nedgående 2016 och en sänkning finns även i budgeten för 2017 (- 1,4 % jämfört med budgeten för 2016). I Hangö stad har från och med 2010 utarbetats åtgärdsprogram för att balansera ekonomin och täcka det ackumulerade underskottet. Genom den engångsintäkt som hamnens bolagisering inbringade kunde det ackumulerade underskottet täckas i slutet av 2013. Stadens resultatnivå är dock fortfarande rätt svag. Arbetet med åtgärdsprogrammet har fortsatt i samband med budgetberedningen och det nya programmet kommer att fastställas i samband med att budgeten för 2017 fastställs. Staden strävar efter att uppvisa ett överskott 2018. Det ser ut som om lånesumman inte växer 2016. För 2017 har inte heller budgeterats en ökning av lånemängden. Investeringssumman i budgeten 2017 är rimlig (3,6 milj. euro). För 2010 höjdes inkomstskatten från 19,25 % tili 20,75 %. Även fastighetsskatteprocentsatserna höjdes betydligt för 2010. För 2011 och 2012 ändrades inte skatteprocentsatserna. För 2013 höjdes inkomstskatten från 20,75 % tili 21,25 procent 4
och fastighetsskatteprocentsatserna förblev oförändrade. För 2014 höjdes inkomstskatten tili 21,75 procent - även alla fastighetsskatteprocentsatser höjdes. För 2015, 2016 och 2017 ändrades inte skatteprocentsatserna. De uppskattade skatteintäkterna för 2017 är för kommunalskattens del 33,3 milj. euro (i uppskattningen för 2016 33,8 milj. euro L för samfundsskattens del 2,1 milj. euro (i uppskattningen för 2016 2,1 milj. euro) och för fastighetsskattens del 2,7 milj. euro (i uppskattningen för 2016 2J milj. euro). Övervakningen av koncernbolagen kommer vidare att förbättras. Av dotterbolagen krävs delårsrapportering och för dem uppställs mål både för verksamheten och ekonomin. Koncernbolagen och målen för dem Hangon Satama - Hangö Hamn Oy Ab Bolaget är ett aktiebolag som isin helhet ägs av Hangö stad och som utövar hamntrafikverksamhet på Hangö stads område. Hangö Hyreshus Ab Hangö Hyreshus Ab är ett isin helhet av Hangö stad ägt allmännyttigt hyreshusbolag med 276 bostäder. Bolagets verksamhetsprincip är att låta bygga och upprätthålla förmånliga och trivsamma hyresbostäder, i vilka hyresgästerna har en trygg boendemiljö nära servicen. Byggandet av bostäderna har huvudsakligen finansierats med aravabelåning. Oy Hansea De Ab Oy Hansea DC Ab är ett av Hangö stad isin helhet ägt bolag, som sköter stadens turistbyrå. Bolagets omsättning bildas av försäljningsintäkter samt av stadens bidrag. Kiinteistö Oy Pitkä katu 43 Hangö stad äger 88,2 % av aktiestocken i Kiinteistö Oy Pitkä katu 43. Bolaget äger ett 1964 byggt och 1993-94 totalrenoverat bostadshus i vilket finns 32 bostäder. Allmänna mäl (gäller alla dotterbolag) Koncerndirektiven uppdateras Bolagets verksamhet är ordnad på ett ekonomiskt och effektivt sätt som beaktar kundernas behov Underhållet av de av bolagen ägda byggnaderna är ordnad så att deras värde bibehålls Delårsrapportering görs minst var 6 månad. Bolagsvisa mäl tör 2017 Hangö Hamn Ab Bolagets resultat före skatter är minst 5 % av omsättningen Hangö Hyreshus Ab Bostädernas användningsgrad är minst 95 % Oy Hansea DC Ab Bolagets kostnader/år överstiger inte intäkterna 5
Budgetens bindande verkan Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2017 på avdelningsnivå. Efter att stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, de uppskattade intäkterna, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningarna för varje verksamhetsorgan samt för projekt eiler objekt) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftbudgetens kostnadsställen samt för investeringsdelens projekt eiler mål. De ledande tjänstemännen kan fortfarande i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen tili mindre delar. Vatten- och avloppsverket, enheten för intern service, tekniska förvaltningen, kommunaltekniken, centrallagret och maskindepån är nettoenheter, det viii säga budgetens nettoanslag får inte överskridas utan stadsfullmäktiges tillstånd. Tili övriga delar är bruttoanslagen bindande. Enligt 13 4 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Genom att godkänna budgeten fastställer fullmäktige storleken på vatten- och avloppsavgifterna samt de avgifter som de övriga förvaltningsenheterna uppbär. 6
Ote kaupungin strategiasta Visio Hangosta 2025 Hanko onv. 2025 kasvava, vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, viihtyisään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan. Uutta yritystoiminnassa on kestävää kehitystä tukevat toimialat. Visio korostaa tulevaisuuden Hangon luottamusta tulevaisuuteen monipuolista vetovoimaa turvallista ja sujuvaa arkea vireää ja uusien toimialojen monipuolistamaa yritystoimintaa Toiminnan arvopohja Hangon kaupunki on toiminnassaan asukas- ja asiakaskeskeinen vastuullinen - työntekijä yksilönä ja organisaatio kokonaisuutena avoin - suvaitsevainen, yhteistyökykyinen, uudistumishaluinen tuloksellinen Strategiset päämäärät ovat visiota tarkentavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 2. Tuloksellisuuden parantaminen 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) 1.4. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1 Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/maakunnalliset) 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi 2.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (pa Ivel ustrategia) 7
2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen 2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen 3.4. Matkailusesongin pidentäminen 3.5. Luovien alojen ammatinharjoittajien houkuttelu Hankoon 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi 4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö S. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito 5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa 6.3. Laadukas paikallinen varhaiskasvatus ja opetus 6.4. Toimiva kaksikielisyys 6.5. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen 6.6. Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa 6.7. Hinku - tavoitteellista päästövähennystä (Hinku = hiilineutraali kunta) 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja Tavoitteet I toimenpiteet Veneilyä palveleva yritystoiminta Uudet Koverharin alue ja satama yritys käyttöön, sataman ja alueiden kehittämissuunnittelu 2017-18 C-Fiber Hanko, valokuitukaapelitoiminnan aloitus 2017- Itäisen teollisuusalueen käyttö esim. Työllistämishankkeisiin osallistuminen Mittari larviointikriteeri työpaikat /uudet yritykset Go4Work OS/2015-04/2017 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen Tavoitteet I toimenpiteet Kaavoituskatsaus Kaavoitusohjelma 3 vuodeksi Hyväksytään Maapoliittisen ohjelman laadinta Hyväksyntä 8 Mittari larviointikriteeri Toteutus aikataulun mukaan osana talousarviota vuoden 2017 aikana ~~----
1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Hyväksytty KVO 13.1.2015 Toteutus 2015-1.4. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Itäsataman kehittäminen Asemakaava valmis 2019 o Itäsataman asemakaavan laatiminen Opasteiden parantaminen yhteistyössä yritysten Asiakaspalaute 2018/ arvosanatavoite ja muiden sidosryhmien kanssa 4,0/5,0 (2016= 3,9) Pitkäkestoiset sopimukset yrittäjien kanssa Sopimusten määrä/kesto Ulkomyyntipaikkojen osoittaminen ja niiden varustaminen Sopimusten määrä/kesto 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1. Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/ maakunnalliset) Tavoitteet I toimenpiteet Laaditaan palvelustrategia Valmis Mittari /arviointikriteeri 2017-2018 (Huom. SOTEmaakuntauudistus) 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Korjausvelkaselvitys pidetään ajan tasalla Päivitys 2017, tavoitteena; Luovutaan kiinteistöistä korjausvelkaselvityksen keskimääräinen kuntoluokka 75 % (2015) periaatteiden ja valtuuston päätösten Myyntikampanja 2017, myyntitavoite väh. mukaisesti 3 kohdetta Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen Vuokratilojen selvitys tehty 2015, päivitys Energiatehokkuus sopimusten valmistelu ja 2017 Sopimuksen allekirjoitus laadinta 2.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia) Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset maan Kuntien välinen kustannusvertailu keskitasolla 2018 mennessä Laaditaan palvelustrategia Valmis 2017-2018 Työllistämispalvelujen järjestäminen Selvitys Yhteispalvelupiste ja palvelupisteiden yhdistäminen Selvitetään vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen valmis 2018 /kaupungin osuus työmarkkinatuesta Selvitys valmis 2017 Selvitys valmis 2019 9
2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen Tavoitteet / toimenpiteet Osallistuminen seudulliseen tietohallintoyhteistyöhön Toimintaa helpottavien ja työn tehokkuutta Hankintojen/käyttöönottojen lisäävien erityisohjelmistojen hankinta ja käyttöönotto Nykyisten ohjelmistojen käytön tehostaminen 2017/parannusten Mittari /arviointikriteeri määrä määrä Kaupungin tietotekniikan kehittämissuunnitelman 2017 laadinta Paperittomat kokoukset Uuden valtuustokauden alusta (7/2017) Paperiton toiminta (sähköinen arkistointi, 2017 asteittain. Kopiointikustannusten sähköiset lomakkeet) seuranta. Asianhallintajärjestelmien tehokas hyödyntäminen Kartoitus/täytäntöönpano 2017 ~Pääkäyttäjäjärjestelmän kehittäminen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Työn vaativuuden arviointi ja siihen pohjautuvan -2017 palkkausjärjestelmän luominen koko organisaatiossa Henkilöstön osaamisen kehittäminen Koulutuspäivien määrä Johtamistaitojen kehittäminen Esimieskoulutus 2016-2018/ osallistujamäärä Työtapaturmien seuranta henkilöstöra po rti ssa/ no II Työsuojelutoiminnan kehittäminen atavoite Työhyvinvoinnin tukeminen yhdessä Varhaisen tuen mallin toteutumisaste, työterveyshuollon kanssa sairauspoissaolojen seuranta Henkilöstökysely joka toinen vuosi (alkaen 2015) Henkilöstöstrategian päivittäminen 2017 2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn Tavoitteet / toimenpiteet Investointien priorisointi suunnitelmakausittain Nettoinvestoinnit 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Alueiden ja harrastuspaikkojen ylläpito Asiakaspalaute Kansalaisopistojen ja Hangö sommarunin Opiskelijamäärät,opetustunnit toiminnan turvaaminen Ulkoilureitistöjen opasteiden parantaminen Käyttäjäkysely 10 Mittari /arviointikriteeri enintään 3,6 meur/ vuosi Investointikohteet on priorisoitu ja toteutettu budjetin määrärahojen mukaan Mittari /arviointikriteeri
Taiteen perusopetuksen laajentaminen Taidetta taloon! Taitelija osana kunnan toimintaa -projekti 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa Tavoitteet I toimenpiteet Mittari larviointikriteeri Yhteistyösopimukset Tapahtumat Osanottajamäärät Tapahtumalupamenettelyjen kehittäminen Yhteinen tapahtumakalenteri työn koordinointiin 2017 Yhteinen lupalomake käytössä 2017 Suunnittelu- ja palautekokoukset Vuosittainjmin. 3 kpl kokouksia 2017 2016-2017 Tapahtumakalenterin uusiminen 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen Tavoitteet I toimenpiteet Mittari larviointikriteeri Matkalippujärjestelmien kehittäminen Matkustajati lastot Työ- ja koulumatkavuorojen turvaaminen Koulukuljetussopim us 2017-2019 Selvitetään koulu kuljetusten järjestäminen ammatilliseen koulutukseen 3.4. Matkailusesongin pidentäminen Tavoitteet I toimenpiteet Ryhmämatkojen markkinointi ja myynti Mittari larviointikriteeri Myynti- ja markkinointibudjetti (Hansea Oy:n tilastot) Korkeatasoisen majoitus-j hyvinvointi- Majoitustilastot keskuskapasiteetin lisääminen Uimakauden pidentäminen Käytössä: Rannoilla olevien palveluiden (kahvilatjuimakopit) aukioloaikoja Yleiset wc:t avoinna Aukioloajat Tapahtumia vuoden jokaiselle viikonlopulle Matkailullisesti kiinnostavien tapahtumien määrä Perusnäyttely Hangon historiasta Suunnittelu 2017-2018 3.5. Luovien alojen työntekijöiden houkuttelu Hankoon Tavoitteet I toimenpiteet Selvitetään mahdollisuus osoittaa rautatieasema 2017, tai vastaavat tilat etätyö- ja yritys-jtyöyhteisötiloiksi, (valtion kehittämisrahoituksella) Selvitetään taiteilijaresidenssin toteuttamismahdollisuudet Mittari larviointikriteeri kaupunkijnovago 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi 11
Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Elektronisen hyvinvointi kertomuksen laatiminen Valtuustossa joulukuussa 2017 (vuosittainen) Huostaan otetut lapset (laitoshoito), Lasten ja perheiden kansa tehtävä ehkäisevä työ, lastensuojelun avohuollon lasten varhainen puuttuminen, moniammatilliset tiimit lukumäärä, perhetyöntekijöiden tk:ssa, osallistuminen kansallisiin hankkeisiin perheiden lukumäärä, toimeentulotuki (- /asukas) Hankkeiden toteutumisaste Typ (työvoiman palvelukeskus) -toiminta Työttömien määrä koordinoidaan keskitetysti. Työllisyyskoordinaattori palkataan. Nuorisopaja- ja pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen sektorien välisen yhteistyön kautta Voimaa Tukea ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista projektien ja kansallisten hankkeiden avulla (Kaste II) Kuntouttavan työn tehostaminen kaikilla perusterveydenhuollon osastoilla Aloitetaan koulujen yhteistarkastukset, jotta Projektien saadaan parempi kokonaiskuva koulujen olosuhteista sekä riskien hallinta 2017 Nuorten työttömien määrä Pitkäaikaistyöttömien osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan/määrä Vanhuuteen-projektin toimintatavat pysyviksi. Yli 75-vuotiaista 91-92 % asuu kotona. Heistä 13-14 % kuuluu säännöllisen kotihoidon piiriin ja 6-7 % omaishoitajaryhmään. Osallistujien määrä ryhmätoiminnassa, toimintakyvyn mittaaminen toteutuminen 4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Turvallisuusohjelman laatiminen perustuen Valmistuminen 5/2017 sisäisen turvallisuuden ohjelmaan (Sisäasiainministeriö) Riittävästi valtion viranomaisresursseja Vesihuoltolain mukaiset riskiarvioinnit Yhteistyö/ Seuranta 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Moniammatilliset asiantuntijatiimit Sairastavuusindeksi, terveyskeskuksessa (esim. diabeteksen, ylipainon, geriatristen ongelmien asiantuntemus) Oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa, asiakas/potilasvastaavan nimeäminen pitkäaikaissairaille ja kotiutushoitajan nimeäminen 12 Mittari /arviointikriteeri kansansairausindeksi Perusterveydenhuollon ja esh kustannukset
Fyysisen hyvinvoinnin tukeminen. Terveys- ja liikunta neuvonta. Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. Nuorten mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen vastaanotto Päihde- ja mielenterveystyön valistus ja koulutus Aktivointisuunnitelmien määrä Vastaanottokäyntien määrä ja ikäjakauma Valistusten ja koulutusten osallistujien määrä 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö Tavoitteet / toimenpiteet Yhteistyö terveysjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Osallistuminen alueellisiin ja kansallisiin verkostoihin ja tapaamisiin Mittari /arviointikriteeri Yhteistyökokousten määrä Yhteistyökokousten määrä 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Kaupungin tärkeimpien kiinteistöjen saneeraus- Päivitetään budjettia ja kuntaohjelma suunnitelmaa laadittaessa ja pyritään noudattamaan korjausvelkaselvitystä. Kontaktikäytäntö avainkiinteistöjen omistajien Avainkiinteistöjen määrittely ja prosessin kanssa päivitys 2017 Kiinteistökatselmus (toimenpidekehotus, -suositus) Vuosittain 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito Tavoitteet / toimenpiteet Määritellään luokitukset, työselitykset ja Päivitetään vastuunjako alueiden ja rakenteiden kunnossapidolle Laaditaan kustannustavoitteet kunnossapidolle kunnostusluokittain ~Laaditaan korjausvelkaselvitys maanalaisille rakenteille (vesi- ja viemäriverkosto) Laaditaan hulevesistrategia ja suunnitelma sekä päätetään hulevesien hallinnan järjestämisestä Hangon kaupungissa Mittari /arviointikriteeri olemassa olevat ohjeet ja laaditaan puuttuvat ohjeet tärkeimmille toiminnoille Vuoden 2017 loppuun mennessä vuoden 2018 budjetointia varten Vuoden 2017 loppuun mennessä Vuoden 2017 loppuun mennessä 5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia Tavoitteet / toimenpiteet Hoito-ohjeiden noudattaminen alueittain Oma Mittari /arviointikriteeri sisäinen auditointi tehty ohjeiden noudattam isessa 2017 aikana 13
6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen Tavoitteet / toimenpiteet Uusien kuntalaisten informointi Infotilaisuudet Kuntalaistiedote Mittari /arviointikriteeri 2x/vuosi josallistujamäärät 2 x/vuosi 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Kuntalaistilaisuudet Sosiaalisen median käyttöönotto Mittari /arviointikriteeri Joka vu osi / Osallistujamäärät 6.3. Laa dukas paikallinen varhaiskasvatus ja opetus Tavoitteet I toimenpiteet Mittari larviointikriteeri Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen Uusien opetussuunnitelmien uudet opetussuunnitelmat jalkauttaminen 2017-19 Varhaiskasvatuksen paikallisen suunnitelman Otetaan käyttöön 2017 laatiminen Opetuksen digitalisoiminen Paikallisen lukio-opetuksen turvaaminen Laite- ja oppi materiaalien hankinta 2017-19 Riittävä resursointi 6.4. Toimiva kaksikielisyys Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Palvelut kattavasti molemmilla kielillä "Kielibarometri" 6.5. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Yleiskaavan täytäntöönpano Asemakaavat Kaupunkipuiston käyttö- ja hoitosuunnitelma Valmis 2017 6.6. Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Työharjoittelujaksojen- ja opinnäytetöiden Oppilasmäärätjvuosi suorittaminen Yhteistyö Helsingin yliopiston (Tvärminnen eläintiet. asema) kanssa Mittari /arviointikriteeri 6.7. Hinku - tavoitteellista päästövähennystyötä Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri C02-päästöjä vähennetään vuoden 2007 tasosta C02-päästökehitys / Hangon "tiekartta" 80 % vuoteen 2030 mennessä. valmiiksi 2015. Ensimmäinen maalämpökohde on toteutettu. Aurinkopaneeli-projekti on suunnittelussa Toteutuu 2017 14 ----------------------------------------- ~
Ett utdrag ur stadens strategi Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, trivsam omgivning och livskraftig företagsverksamhet. Nya företag finns i branscher som främjar hållbar utveckling. Visionen betonar framtidens Hangö förtroende för framtiden mångsidig dragningskraft trygg och smidig vardag en aktiv företagsverksamhet som blir mångsidigare genom nya verksamhetsområden Verksamhetens värdegrund Hangö stad är isin verksamhet invånar- och kundcentrerad ansvarstagande - både de enskilda arbetstagarna och organisationen som helhet öppen- tolerant, samarbetsvillig, villig för att förnya sig resultatrik De strategiska målen är långsiktiga utvecklingsmål som preciserar visionen. 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 2. Förbättring av resultatet 3. Aktivt Hangö året runt 4. Främjande av hälsa och välmående 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) 1.4. Förbättring av förutsättningarna för företagande inom turismen 2. Förbättring av resultatet 2.1 Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/ landska psnivå) 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna 15 -----------------~ ---
2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjä nster /samarbete (servicestrategi) 2.4. Systematiskt nyttjande av informationsteknik 2.5. Utvecklande av personalresurserna 2.6. Anpassning av investeringsnivån tili självfinansieringsförmågan 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar 3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafiken 3.4. Förlängning av turismsäsongen 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas tili Hangö 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande 4.2. Trygghet i den dagliga verksamheten 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran tili sunda levnadsvanor 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränserna S. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner 5.3. Strandområdena och parkerna är städade och trygga 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet 6.2. Dialog med kommuninvånarna 6.3. Kvalitativ lokal småbarnspedagogik och undervisning 6.4. Fungerande tvåspråkighet 6.5. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön 6.6. Samarbete med universitet och högskolor 6.7. Hinku - målinriktat arbete för minskning av utsläpp (Hinku = kolneutral kommun) 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser Mål/åtgärder Företagsverksam het som betjänar båtlivet Koverhar området och hamnen i företagsbruk, pian för utvecklande av hamnen och markområden 2017-18 C-Fiber Hanko, inledning av fiberkabelverksamhet 2017- användning av Östra industriområdet Deltagande i sysselsättningsprojekt Mätare/utvärderingskriterie Nya arbetsplatser / nya företag t.ex. Go4Work OS/2015-04/2017 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser I Mål/åtgärder I Mätare/utvärderingskriterie 16
Planläggningsöversikt Planläggningsprogram för 3 år utarbetande av ett markpolitiskt program Förverkligande enligt tidtabellen Godkänns som en del av budgeten Godkännande under 2017 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) Mål/åtgärder Mätare lutvärderingskriterie Godkänt i SFM 13.1.2015 Förverkligande 2015-1.4. Förbättring av förutsättningarna för turismföretagare Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Utveckling av Östra hamnen Detaljplanen färdig 2019 o utarbetande av Östra hamnens detaljplan Förbättrad skyltning i samarbete med företag och Kundrespons 2018 /mål för vitsord 4,0/5,0 övriga intressentgrupper (2015=3,88) långvariga avtal med företagare antal avtal/varaktighet anvisande av försäljningsplatser utomhus och antal avtal/varaktighet utrustande av dem 2. Förbättring av resultatet 2.1. Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/landskapsnivå) Mål/åtgärder En servicestrategi utarbetas Mätare/utvärderingskriterie Färdig 2017-2018 (OBS. SOTE (Sohä)- landskapsreformen) 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Utredningen av reparationsskulden hålls a jour uppdatering 2017, som målsättning; Vi avstår från fastigheter enligt principerna i genomsnittlig konditionsklass minst 75 % utredningen av reparationsskulden (2015) och Försäljningskampanj 2017, försäljningsmål fullmäktigebesluten. minst 3 föremål Vi avstår från utomstående hyresutrymmen. Utredning om hyresutrymmen gjord 2015, uppdatering 2017 beredning och utarbetande av energieffektivitetsavtal undertecknande av avtal 2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjä nster /sa marbete (servicestrategi) Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Social- och hälsoväsendets kostnader på landets Kostnadsjämförelse mellan kommunerna medelnivå senast 2018 En servicestrategi utarbetas Färdig 2017-2018 Ordnande av sysselsättningstjänster Utredningen färdig 2018/ stadens betalningsandel av arbetsmarknasstödet Samservicekontor och sammanslagning av servicekontor Utredningen färdig 2017 Utredningen färdig 2019 17
Bolagisering av vatten- och avloppsverket utreds 2.4. Systematiskt nyttjande av informationsteknik Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Deltagande i regionalt datasamarbete Anskaffning och ibruktagande av specialprogram som underlättar verksamheten och ökar Antalet anskaffningar / ibruktaganden arbetseffektiviteten effektivering av nuvarande program utarbetande av utvecklingsplan för stadens 2017 / a nta let förbättri nga r datateknik Papperslösa möten 2017 Fr.o.m. början av ny fullmäktigeperiod Papperslös verksamhet (elektronisk arkivering, (7/2017) elektroniska blanketter) Gradvis 2017. Uppföljning av Effektivt nyttjande av ärendehanteringssystem kopieringskostnader Kartläggning/verkställighet 2017 Utvecklande av huvudanvändarsystem 2.5. Utveckling av personalresurserna Mål/ åtgä rder Mätare/utvärderingskriterie Utvärdering av arbetets svårighetsgrad och -2017 skapande av ett lönesättningssystem i hela organisationen som baserar sig på utvärderingen. Utveckling av personalens kunnande Antalet utbildningsdagar Utveckling av ledarskap Chefsutbildning 2016-2018/ deltagarantal Utveckling av arbetsskyddsverksamhet Uppföljning av arbetsolycksfall i personalrapporten/målsättning 0 olycksfall Stödjande av välmående i arbetet tillsammans Verkställighetsgrad av modellen för tidigt med företagshälsovården stöd, uppföljning av sjukfrånvaron Personalenkät vart annat år (fr.o.m. 2015) Uppdatering av personalstrategin 2017 2.6. Anpassning av investeringsnivån tili självfinansieringsförmågan Mål/åtgärder Prioritering av investeringar enligt planperiod Mäta re/ utvä rde ri ngskriterie Nettoinvesteringar högst 3,6 meur/år Investeringsobjekten är prioriterade och förverkligade enligt budgetens anslag. 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ I Mål/åtgärder I Mätare/utvärderingskriterie 18
Upprätthållande av områden och platser för hobbyverksam het Tryggande av medborgarinstitutens och Hangö sommarunis verksamhet Förbättring av informationsskyltar längs friluftsleder Utvidgning av grundläggande konstundervisning Kundrespons Elevantai, undervisningstimmar Användarenkät Kultur tili huset! Projektet "En konstnär som en del av kommunens verksamhet" 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar Mål/åtgärder Samarbetsavtal Evenemang Utveckling av evenemangtillståndsförfarande Mätare/utvärderingskriterie Deltagarantal En gemensam evenemangskalender för koordinering av arbete 2017 Gemensam tillståndsblankett i bruk 2017 Planerings- och responsmöten Årligen/ min. 3 möten 2017 Förnyande av evenemangskalendern 2016-2017 3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafik Mål/åtgärder Utveckling av biljettsystemen Mätare/utvärderingskriterie Resandestatistik Tryggande av turer för arbets- och skolresor Avtal om skoltransporter 2017-2019 Arrangering av skoltransporter tili yrkesutbildning utreds 3.4. Förlängning av turismsäsongen Mål/åtgärder Marknadsföring och försäljning av gruppresor Mätare/utvärderingskriterie Försäljnings- och marknadsföringsbudget (Hansea Ab:s statisktik) I nkvarteri ngsstatisti k Ökning av högklassig inkvarterings- och wellnesscenterkapacitet Förlängning av badsäsongen I bruk: öppettider för tjänster (cafeer/ badhytter) på stränder Allmänna wc:n öppna Evenemang tili årets alla veckoslut Antalet turismmässigt intressanta evenemang Basutställning om Hangös historia Planering 2017-2018 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas tili Hangö Mål/åtgärder Utreda möjligheten att anvisa järnvägstationen eiler motsvarande utrymmen för distansarbete och företagsutrymmen, (med statliga utvecklingsmedel) MÖjligheten att förverkliga en konstnärresidens utreds Mätare/utvärderingskriterie 2017, staden /Novago 4. Främjande av hälsa och välmående 19
4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande I Mäta rel utvä rderingskriterie Mål/åtgärder Mål/åtgärder Mäta re/ utvä rderingskriterie fåtllgygghetsprogram som baserar sig på Färdigt 5/2017 ~~gbm5fördteilt~9älloo'beml'bch familjer, tidigt Antalet omhändertagna barn (hmrijpm1rdiflimålrig~rtjfai)gf:dlaella team på hvc, (anstaltsvård), antalet barn i barnskyddets dlijltägleligt81ilea13tat4:i~a pr~jhiighetsresurser öppenvård, antalet familjer som Riskutvärderingar enligt lag om vattentjänster S å1mli~jm:detieuppfä Itniggke r, utkomststödet ( jinnevanare). Verk- TYP (työvoiman palvelukeskus = servicecenter för ställighetsgraden för projekten arbetskraft) verksamheten koordineras centralt. En sysselsättningskoordinator anställs. Antalet arbetslösa Antalet unga arbetslösa Deltagande i rehabiliterande arbets- verksamhetjmängd Effektivering av ungdomsverkstadsverksamhet och rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa genom samarbete mellan sektorerna Stöda äldre personers funktionsförmåga och hemmaboendet genom gruppverksamhet och deltagande i nationella projekt (Kaste II) Effektivering av det rehabiliterande arbetssättet på alla grundtrygghetens avdelningar. Gemensamma granskningar av skolor påbörjas för att få en bättre helhetsbild av skolornas omständigheter samt riskhantering 4.2. Trygghet I den dagliga verksamheten Kraft i åren-projektets verksam hetssätt bestående 91-92 % av över 75 åringar bor hemma, 13-14 % av dem hör tili regelbunden hemservice och 6-7 % hör tili närståendevårdgruppen Antalet deltagare i olika grupper, mätning av funktionsförmågan Förverkligande av projekt 2017 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran tili sunda levnadsvanor Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Yrkesövergripande expertteam på Sjuklighetsindex, hälsovårdscentralen (t.ex. sakkännedom om folkhälsosjukhetsindex diabetes, övervikt, geriatriska problem) Rätt vård på rätt plats på rätt tid. Utnämning av Kostnaderna för primärvården och klientjpatientansvarig för långtidssjuka, specialsjukvården utskrivni ngsskötare Stöda fysiskt välbefinnande. Hälso- och Antalet aktiveringsplan motionsrådgivning. Stöda psykiskt välbefinnande. Antalet besök på mottagningar och Lågtröskelmottagning för unga inom åldersfördelning mentalvården. Upplysning och utbildning inom arbete för Antalet upplysningar och antalet missbrukar- och mentalvård. deltagare i utbildningar 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränser I Mål/åtgärder I Mätare/utvärderingskriterie 20
Samarbete med hälsoorganisationer och övriga Antalet samarbetsmöten aktörer inom tredje sektorn Deltagande i regionala och nationella nätverk och Antalet samarbetsmöten träffar 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick Mål/åtgärder Saneringsprogram för stadens mest betydelsefulla byggnader Kontaktpraxis med ägarna tili nyckelbyggnaderna Fastighetssyn (åtgärdsuppmaning, - rekommendation) Mätare/utvärderingskriterie Uppdateras vid utarbetande av budget och kommunplan och strävas tili att följa utredningen av reparationsskulden. Definition av nyckelbyggnader och uppdatering av processen 2017 Årligen 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner Mål/åtgärder Klassificeringar, arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningar för underhåll av områden och konstruktioner fastställs Mätare/utvärderingskriterie De existerande anvisningarna uppdateras och anvisningar som inte finns utarbetas för viktigaste funktioner. Kostnadsmålsättningar för underhåll per Tili slutet av 2017 för budgetering av 2018 reparationsklass utarbetas En utredning av reparationsskulden för Tili slutet av 2017 underjordiska konstruktioner (vatten- och avloppsnät) utarbetas En strategi och pian för dagvatten utarbetas samt Tili slutet av 2017 beslut om hantering av dagvatten i Hangö stad 5.3. Strandområdena och parkerna är städade och trygga Må II åtgä rder Att följa skötselanvisningarna områdesvis Mätare/utvärderingskriterie Egen intern auditering om att följa anvisningarna, under 2017 6. 5tyrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Ny tt ja nde och förstä rkni ng av det goda ryktet Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Information för nya kommuninvånare Infomöte 2 x/år / Deltagarantal Infoblad för kommuninvånarna 2 x/år / 6.2. Dialog med kommuninvånarna Mål/åtgärder Möten för kommuninvånare Ibruktagande av sociala medier Mätare/utvärderingskriterie Årligen / Deltagarantal 6.3. Kvalitativ lokal småbarnspedagogik och undervisning 21
Mätare/utvärderingskriterie Mål/åtgärder Nya läroplaner för förskoleundervisning, grundundervisning och gymnasieundervisning 2017-2019 Utarbetande av en lokal pian för Tas i bruk 2017 småbarnspedagogik Digitalisering av undervisningen Tryggande av lokal gymnasieundervisning Implementering av de nya läroplanerna Anskaffning av apparater och läromedel 2017-19 Tillräckliga resurser 6.4. Fungerande tvåspråkighet Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Service fullständigt på båda språken JJSpråkbarometerJJ 6.5. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Verkställande av generalplanen Detaljplanerna Nyttjande- och skötselplan för stadsparken Färdig 2017 6.6. Samarbete med universitet och högskolor Mål/åtgärder Utförande av arbetspraktikperioder och lärdomsprovarbeten Samarbete med Helsingfors universitet (Tvärminne zool. stat.) Mätare/utvärderingskriterie Elevantal/år 6.7. Hinku - målinriktat arbete för minskning av utsläpp Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie C02-utsläppen minskas med 80 % utgående ifrån C02-utveckling av utsläppen / Hangö utsläppsnivån 2007 fram tili 2030 JJvägkarta JJ färdig 2015. Det första jordvärmeobjektet har förverkligats. Solpanel-projektet under planering. Förverkligas 2017 22
HANGON KAUPUNKI- HANGÖ STAD TALOUSARVIO 20lJ7 Kaupunki + tase.yksikkä / Staden "'" b:alansenhet BUDGE.T 2017 (sjsäis-et+ulkoiset) (intema+exnerna) liuilcilsiask<eilma lfiltnpää'tms: lfilrnpää'täs lfalb:usamzio Talousarvio RESl\JJlliAlrRÄKNIN'G BoKsI'ut B:(!Ikslut: B:udg,et: Budg,et 20:141 20'15 2D!16i 2017... M'iW'iltituOtOt - Fär5ä'ljningsintäkter 868a018 8689649 8213 605 8307744 Maksutuotot -'ÄllgifuintäkteT 2811 750 28799a6 2.750963 2920832 *, Vuokratuotot - Hyresintäkter 6967534 7543943 7990307 8266570 Tuet ja avustukset - Unde.rstäd oeh bid rag 1068942 1320528 11632.61 833300 * Muut tuotot - ävriga intäkter 737549 961460 2.000511 1513 508 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget brul 292814 428835 250000 280000 Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter 20268 792 21.395516 22118647 21841954. H.enkilöstlilkulut - IfersonaI utgifter -29980387-30205150 -30457226-28838496 * Asial<asp.al\te.lbie.11i ostot - Kä:p av kundtjänster' -19 197984-21648501 -19509197-19759900 *' Muiden pal\tell!jje.n ostot - Köp: av övriga tjänster -9516999-9506642 -9494303-10584243. Ai'ne.et, tarrvi:kkeet - Materrial, farn6de.l'lh:eter -4849863-4639057 -4527773-4688650. ' Vuokrat - H't)ror -4209948-4196363 -4349928-4525328 Avustu,kset - Ul'i1deTiStöd -3589558-2902689 -3774725-2704150. Muut tai'mi'ntalbll lut - Övrriga, ve:rrksamhe.tskostnad" -143021-224131 -72 980-61250 Taimintalfu[ut - Vedsamhe.itens kostn.ader' -71487760-73322533 -72 186132-71162017 10lMIIUAKAliE - VERKSAMHETSBIDRAG -50926154-51498182 -49817485-49040063 VemtUJl'at - Skattei'l1komste.r 39138110 400699-51 39662000 38050000... Kunnams,vem -Kommunal'sl<att 34050 605 34' 5084135 34779000 33251000... Kiinteistövero _. E'astighetsskatt 2576502 2120013 2675000 2672 000 *' Yhteisövero-Samfu.rtdsskatt 3111063 2841509 2208000 2127000 " Muu t verot - Övliga skaltter Valtionos,uudet - Statsandelar 12 502 72& 12103406 12 740617 12745063 Korkotuotot - Ränteintäkter 1776002 1800695 1750000 1770000 " M uut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 140522 531035 430000 1065 000 '" Korkokulut - Räntekostnader -824674-950351 -940000-935000 " Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -15252-176023 -20000-15000 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter 0 kostnac 1076599 1205356 1220000 1885000 VUOSIKATE - ÄRSBIDRAG 2391342 1880537 3805132 3640000 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar oeh nedsk -3837787-3744152 -3800000-3650000 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0 61839 0 0 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS -1446444-1801776 5132-10000 RESULTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min 9793 9793 10000 10000 Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min 0 Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0 TILIKAUDEN Yll-/ALIJÄÄMÄ -1436652-1791983 15132 0 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 23
N.j:>. * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenhete * Vuokrat - Hyro * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut Övriga verksam h etskostnad e CJ1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l... JI ~ I----l '----' 8 ~ '""l ~ tj f\j f\j CJ1 0 CJ1 0 0 0 0 0 0 0 0 W W 0 CJ1 0 0 0 0 "»: ~ -4 0: :s: m z -l-l0 ~"ti. ~-4 ~ en I ~~C cp ~ ;;0 I\JI\J_ 00 "T1 ~~ -1 (J) c: -4 G) "T1-4 m ;;0 * Myyntituotot - Försäljningsintäkter 1-1 * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter f\jw.!>-cj1ol--joo<do 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000000 --', " ::I:» z ~ 0 Z» " c "C C z 2S ::I:»»: z Ci) ~ -4 0: -4 c: -l -l r ~"tio io io -4 ccn I ~~C C;;~ ;::tj ~ ~ :;; 00-4 ~ ~ (J) Z 0 " :s: (J) -4 m ;;0 0: VI -4» c Dl -4 C r- ~O m C -4\1) N» 0:::0 c:»... <... -0 N 0...... [J [J 9 I'\J o N 0 1\..) 0 f\j 0 ->. ->.... -->. -...J (j) 01.J:o. [J [J I!!I EI N N N N ~...,j ~ 0> ~ c.n ~ ~
HANGON KAUPUNKI HANGÖSTAD TALOUSARVIO 2017 BUDGET2017 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÄLLNING YHTEENVETO I OSASTO - SAMMANDRAG I AVDElNING Sitovuustaso - Bindningsnivå Osasto - Avdelning Menot - Utgifter 2017 Tulot-Inkomster Netto 2017 2017 :WI IQO Vaalit - \ta:i ]m_ zoo nlil71t:rrl{as,tus; - ReVtisi-om ]0l1 JI1IIDI KeskusmaIlIr.1i1to-Cemtral'1förVtC3 I't1l1'i:lI1'g ]CJll41«I ll lia; l lo~slil 'a l mrfi1jt(!jj - E~I!JI11: I!JIilIli,fäilT'\t<li I,tl11i i l71g 11ill16:«I lj lheli1l~u~östölh!<li l lu i Fi1Jto'--i!l'e:IfSOI1l.C11l11förrw<li lltmi i l1tg Jlm 100 Et:eläikäi~jellll ympäiristö1terveystormi INIlm 800 Sis.pallvelllllljen yksild!cö - El!1Ihet förr intem sentee Valmistus omaan käiy1t1töön-tiilv f egetr bmlk Myyntivoitot - lförsäljningsvinster 102 100 lkäiäintyn:eiden palvelut - Ä.ldrevåJrdstjäinster 102 200 Sosiaalipatvelutr - Socialvårdstjäinster 102 300 Terveyspalvelut - Hälsovärdstjänster 102 500 Hallinto-ja tljkipalvelut-administrations- 0 stödtj 103100 Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv. 103 200 Peruskoulut - Grunds,kolor 103 300 lukiot - Gymnasier 103 600 Varhaiskasvatus - Småbamsfostran 103 500 liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- 0 ungdoms 104 100 KulttulJri- ja kansalaistoiminta Kultur- och medborgarverksamhet 105 200 Ympäristönsuojelu - Miljövård 105 300 M aankäyttö - Markanvändning Tonttien myyntivoitot - Försälj.vinster /tomter 105100 Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion N 106 100 Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning N 106 200 Kuntat ekniikka - Kommunaltek.nik Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk N 106 400 Keskusvarasto-Cent rallagret N 106 500 Konevarikko - M askindepå YHTEENSÄ - SAMMANLAGT Valmistus omaan käyttöön-tiuv f eget bruk N 108 100 Vesi- j a viemärilaitos-vatten 0 avloppsverket Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 21 QlL(i);,Oa 5515CJl,O(i1 21 1518:32,00 1 251 M5,OO 131411,00 919 582,00 5 80S 130,0:0 0,00 0,00 8 4.J8 156,00 8861630,00 20019 006,00 238986,00 615038,00 1 (JSS 495,00 1498799,00 4643210,00 1050738,00 1400225,00 0,00 111 721,00 682201,00 0,00 172 757,00 140 260,00 2 605548,00 0,00 165 000,00 282505,00 69 006 295,00 2155722,00 0,00, 2101a,OO 0,00 5515.01,00' 143 EiOIDI,Oo, 2 0lL4232.0(iJl VJ,O(iJl 1 251 645,00 1EiO O'(JIDI,OO 511 41lL,I1IIDI no 830,00 148152,00 5529%4,00 218166,0:0 80000,00-80000,00 300000,00-300000,00 2022110,00 6456046,00 719525,00 8148105,00 1535160,00 18 483 846,00 34 100,00 204286,00 2400,00 612638,00 355400,00 6733095,00 44100,00 1454699,00 681000,00 3962270,00 194700,00 856 038,00 120 915,00 1279 310,00 0,00 0,00 5800,00 105 921,00 3326 000,00-2 643 799,00 442 000,00-442 000,00 83350,00 89407,00 12900,00 127360,00 756700,00 1848848,00 100 000,00-100 000,00 165400,00-400,00 320600,00-38095,00 0,00 17 727 154,00 51 279 141,00 180000,00-180000,00 4114800,00-1 959078,00 100000,00-100000,00 KÄvnÖTAlOUS YHTEENSÄ DRIFTSHUSHÅllNINGEN SAMMANLAGT Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå 71162017,00 21 841 954,00 49 320 063,00 280000,00-280000,00 25
HANGON KAUPUNKI HANGÖSTAD TALOUSARVIO 2017 BUDGET2017 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÄLLNING YHTEENVETO I OSASTO - SAMMANDRAG I AVDElNING Osasto - Avdelning 11DiJl JlOO 'ltaal.it - Vai Jlm 2J!l~ lti:[fl1lta:rkastus - RevrsfcJI1l JlOJl3:(il(!J' KeskuslITal'lfnw-Centra Ifi;}F\lialtni:ng, Jl(1140a Talal'UshalJfnto - Ekonomi1iörvaltning ]!Dl6,Oa HelillHlöstöhaflinto-PersonalforvaJtrring 1([11100 Ette läkärle rt \jmp.äristötervle.ystoi'liii1i' Nl 1m 8(1J([)J 51s. p:af'igeruie:mj wks:fkkm - Enlil et 1lUrr Llil:tem se rltii'c;:e E~ siis Vai mistui5 omaan käyttö:ölill-1it:r1-.v1!' eget O:~u Ik. Ei siis MYYlnittivoiiW1t - f<ii:rrsälll!ti IilgsltihniSte:r 102 100 Ikääintyneide:1!'I p:a:e'ieelllllill: -.a;1 :crke\pålrdlstiälits;t:e~ 102 200 50siaalipatV'eVUit - S(O:oa'I''II;3Jrrcd1stj;ä'l115t:err 102 300 T erveyspawe:vlut - ll-räil'sco;,wålfdlst!jjäli1!ster' 102 400 Hallinto-ja tukipatlie ~ l!ji1t-ml!il1lili1lis;tt:rratico:li1is- 0 stödtjäi 103100 Sivistystoimen harli'ntto - B\fiI: crl~ lllil1tgs'lläs_ VÖN. 103 2.00 Peruskoulut - GrlllrTdlska1CO:Ii" 103 300 lukiot - Gymnasieli" 103 600 Varhaiskasvatu5 - Småhamsffostran 103 500 liikunta-ja nuorisotormln1!a - Idlrott- 0 ungdco:ms 104 100 Kulttuuri- ja kansalaistoiminta Kultur- och medborgalnferksamhet 105 200 Ympäristönsuojelu - M iljövärd 10,5 300 Maankäyttö - Markanvändning Tonttien myyntivoitot - Försäilj.vinster / tomter 10,5 100 Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion N 106 100 Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning N 106 200 Kuntatekniikka - Kommunalteknik Ei sis Valmistus omaan käyttöön-lillv f eget bruk N 106 400 Keskusvarasto-Centrallagret N 106 500 Konevarikko - M askindepa YHTEENSÄ - SAMMANLAGT Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk N 108 100 Vesi- ja viemärilait os-vatten 0 avloppsverket Va lmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk TP Tulot-Inkomster 2015 ]5193:,50 o,o )' 34952,06 18268,6,7 219494,87 765827,.Q2 5 50,3 ~21,la 15369,53. 0,00 1836111,33 1 506022,99 1253158,28 341001,19 1948,53 2876012,93 48151,16 639174,67 2310120,301 115 536,12 6 887,58 2 852 443,58 521365,49 102866,73 28743,54 882510,92 214199,26 170 933,64 320023,71 17 396 864,91 289568,79 3998651,40 139266,38 TA+muutos TA Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster 2016 2017 DJ,U0' a,na ([}\, Hll, (i)~oa 1490aa"OOJ 143; 6Ua,fJOJ 17 Q(UO ~ ([}O: CJi,O(i)' 143 UOa,Oo, 16,Q, 000,,00 1665412,00 7;7;0 83.I[)),OO 5 6n l6isi,oo' Si Si29l %41,00 10, OCJCli,,([}G) S'O,ID(1J([)J,l1JillI 3([}illIO(!JO.([}~ 3:(!J~(il(iJ(!)I.(1J@ 1189 Jl51.(1J(!)I 2@22110.(1J@ 114194(}@,OO 119!525,O@ 93521I10,(1J0 1 535 lei@.oo 33300,00 34100,00 1100,00 24100,00 239000,00 355400,00 32300,00 44100,00 655000,00 681000,00 2191501,00 194100,00 114583,00 120915,0,01 3000,00 58001,00 30900001,00 3326000,00, 1400,00,0,00 442000,00 84900,00 83350,00 33 900,00 12900,00 683 550,00 756700,00 100000,00 100000,00 165 000,00 165400,00 320000,00 320600,00 18001 841,00 11127 154,00 170 000,00 180000,00 4116800,00 4114 800,00 80000,00 100000,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT 21 395 516,31 428835,17 22118647,00 21 841 954,00 250000,00 280000,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar Ulkoiset - Externa 5678896,00 5800873,00 16439751,00 16 041 081,00 26
HANGON KAUPUNKI tfangöstad TALOUSARVIO 2017 BUDGET2017 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDE1NING Osasto - Avdelning TP Menot-Utgifter 2015 TA+muutos TA Menot-Utgifter Menot-Utgifter 2016 2017 Jl.(i)'ll. luo; \HiiI'.a'li'1!: - 'li'aj' 1l.QJ1l 2J!I0J liili:m.fa rf(astus - REV,i si OlIT 1m 3XU@ lk\.eskasm'iii'llimtn-cem,tral:1förwaltmimg loi1400 lfi:rloa;sltrailtmto - EI(.omomif,i}nt'a[tn[ng ll.(ij,l 6Q@ HemkHas;töl'1 a llimtq- P:ersO'rra lfönt C]1 ~tn im g 10;17UO; Eteläl<ärrie.m ymrpäris:tiiterwewstoimi ~ 1m. 8Q@ SI5.p:a:I,vel:l!IlEIai V!l;sillfkö - Em:l':1:et fgr il!l:tenrn sefvi re 1«I11(!1mJ Uk'ä\ä'mty;m:eJd'el!1l l!lalticel'l'jit - )\1drE'iI'ardstjäil!llster 101:Z00 ~si iaai l ; j;lp'al:weu\ljit: - Soci!aEvärdstjänster 102 JOO lfelrue'\fsfll'aevelt!ji1t - Hläilsovårdstjänster JlIDl2' ~ lh!a1ll1iiilrnto-la1ttllkipalvelut-administrations- 0 stö:dtjäi Jl1Dl3l00 Siiwi isttwstl!);~meltll hallinto - Bildningsväs. föf'\li. lldl3 2«I1Dl lp'eruj:sk lllui!luit - Grundskolor JllDl3;roO ILUlIl!tc()tr. - Gymnasier lldl3 Eioo VallrlITaii$bsvatus - Småbarnsfostran 103500 lliikl!jin1tai- j a nuoriso1toiminta -Idrott- 0 ungdoms 1041100 Kulttuuri- ja kansalaistoiminta OClUilrur- oen medborgarverksamhet 105 200 Ympäristönsuojelu - Miljövård 105 300 Maan!cäytl:ö - Markanvändning 105100 Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion N 106100 Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning N 106 200 Kuntatekniikka - Kommunalteknik N 106400 Keskusvarasto-Centrallagret N 106 500 Konevarikko - Maskindepå 112 4i1l1',15 5Ai52'4,% 2!. l47 Z9XOJ,,«I5 ll(i)'c' 2!1(1,.l(1 13446Jl,,91 8\93786,(Q'Q) 51~fl 845,;21 8: 49J5i 505,,9)3 8 61([)) 1«l8,1([)) 22 2«t5 7414,85 4Jl48tD:6,88 592827,74 692IDlS29.87 ][ S59 «tso,so 4 863 959,95 9nM7,43 ][ 340 839,08 109571,88 584 761,90 167036,40 315980,56 2613 514,64 156380,34 258185,69 I1l1.ClOl 2'Jl ClIL(lJ;,OO 52 912:0,00 5515:0,00 2!. zg4814,,00 2 151 S31,00l Jl2:o;~H149,00 1251641,5,,0'(1 1371 12'4,00 7314H,QQ1 9123 350,00 919582,,00 5 8Sl 655,00 5 80S 130,([!(!J) 86246:011,00 8 418 ]5:6.«1(1)) 8837870,00 886763([)),OIDl 20311 400,00 20019 006,00 400912,00 238986,00 615904,00 615038,OIDl 7112874,00 7088495,00 1522968,00 1498799,00 4831262,00 4643210,00 1069683,00 10'50738,00 1406543,00' 1400225,00 116586,00 111721,00 635126,00 682201,00 181153,00 172157,00 321044,00 140260,00 2489801,00 2605 548,00 161000,00 165000,00 288159,00 282505,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 71 094 093,85 70 068483,00 69 006 295,00 N 108 100 Vesi- ja viemärilaitos-vat ten 0 avloppsverket 2228354,19 2111649,00 2155722,00 KÄvnÖTALOUS YHTEENSÄ DRIFTSHUSHÅllNINGEN SAMMANLAGT 73 322 448,04 72 186 132,00 71162 017,00 netto = nettositovuustaso I nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar 5678896,00 5800873,00 Ulkoiset - Externa 66 501 236,00 65 361144,00 27
HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD Kaupunki + taseyksikkö / Staden + balansenheten TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 EKONOMIPLAN 2017-2019 TULOSLASKELMAOSA RESULTATRÄKNINGDEL Tilinpäätös Talousarvio Bokslut Budget 2015 2016 Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Budget Pian Pian 2017 2018 2019 Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bru k 21395516 22118647 428835 250000 21841954 22300000 22 500000 280000 0 Toimint akulut - Verksamhetens kostnader 73322533 72 186 132 71162017 71200000 71200000 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -51498182-49817485 -49040063-48900000 -48700000 Verotulot - Skatteinkomster Valt ionosuudet - Statsandelar 40 069957 39662000 12103406 12740617 38050000 38675000 39197000 12745063 12740000 12740000 Rahoitustuotot ja ku lut - Fi nan siella intäkter och kostnader 1205356 1220 000 1885 000 1800000 1750000 VUOSIKATE - ÄRSBIDRAG 1880537 3805132 3640000 4315000 4987000 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster 3744151 3800 000 61 839 0 3650000 3650000 3650000 0 10 000 10 000 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -1801776 5132-10000 675000 1347000 Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 9793 10 000 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT -1791983 15132 0 675000 1347000 28
HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017 HANGÖSTAD BUDGET 2017 Kaupunki + taseyksikkö - Staden + balansenheten TULOSLASKELMA Kaupunki Vesilaitos Eliminointi Eliminointi Yhdistetty RESULTATRÄKNING Staden Vattenverket Eliminering Eliminering Sammanslagen 2017 2017 Kaupunki/staden Vesil./Vattenv. 2017 euro euro euro euro euro Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter 17727154 4114800 21841954 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 180000 100000 280000 Toimintakulut - Verksamhetens kostnader -69006295-2155722 -71162017 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -51099141 2059078-49040063 Verotulot - Skatteinkomster 38050000 0 38050000 Kunna llisvero - Kommunalskatt 33251000 0 33251000 Kiinteistövero - Fastighetsskatt 2672 000 0 2672 000 Yhteisövero-Samfundsskatt 2127000 0 2127000 Muut verot - Övriga skatter 0 0 0 Valtionosuudet - Statsandelar 12745063 0 12745063 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader 2075000-190000 -190000 190000 1885000 Korkotuotot - Ränteintäkter 1800000 0-30000 0 1770000 Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 1225000 0-160000 0 1065000 Korkokulut - Räntekostnader -935000-30000 0 30000-935000 Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -15000-160000 0 160000-15000 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 1770922 1869078 3640000 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar -2170000-1480000 -3650000 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0 0 Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min 10000 10000 TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ -389078 389078-190000 190000 0 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn 29
HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2017 BUDGET 2017 VEROTULOT SKATTEINKOMSTER VALTIONOSUUOET STATSANOELAR 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 o 2012 2013 2014 2015 B 2016 B 2017 KunnalI isvero - Kommunalskatt [] Kiinteistövero - Fastighetsskatt B Yhteisövero - Samfundsskatt 13400 13200 '11111 13000 -t 12800 +-----~----~-----=~~=-~--~~~ 12600 +------+------'-------=-\-.------------->'--------1 12400 +-----:-:f---------~~---,'--------i 12200 +-~---------~~I-----------l 12000 +----------~--------I 11800 +-------------------1 11600 T------------------~ 11400 +-----T---~._----._~--T ---, - 'l 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ----+- VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR--j 30
HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 HANGÖSTAD BUDGET2017 Kaupunki +taseyksikkö 1Staden + balansenhet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma RAHOITUSOSA Bokslut Budget Budget Pian Pian FI NANSIERINGSDEL 2015 2016 2017 2018 2019 Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksam heten 1310903 3710132 3605 000 4280000 4952000 Vuosi kate - Årsbidrag 1880537 3805132 3640 000 4315000 4987000 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 61839 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter tili internt tillförda med -631473-35000 -35 000-35 000-35000 Investointien ra havirta - Kassaflödet för investering. del -2555894-3610000 -3563000-3590010 -3990010 Investointimenot - Investeringsutgifter -3288156-3 620000-3 563000-3 600010-4000 OlO Rahoitusosuudet investointimenoihin - Fin.and. för inv.utg. 0 0 0 10000 10000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 732262 10 000 0 0 0 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva Toiminnan ja investointien rahavirta -1244991 160132 42000 689990 961990 Verksa mhetens och investeringarnas kassaflöde Rahoituksen rahavirta - kassaflöde för finansieringens del Antolainauksen muutokset - Utlåning 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten lisäykset - Förändringar i utlåningen 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset - Förändring av lånebeståndet 1 000 213-160 132-42 000-689990 -9(;1990 Pitkäaikaisten lainojen lisäys-ökning av långfristiga lån 975 000 4105 145 4249666 3 510 010 3338010 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån 25213-4265277 -4291666-4200000 -4300000 Lyhytaikaisten lainojen muutos-förändring av kortfristiga lån 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset - Förändring i eget kapital Muut maksuvalmiuden muutokset-övriga föränd.av likviditeten 801648 0 0 0 0 Rahoituksen rahavi rta - Kassaflödet för finansieringens del 1801861 160132 42000-689990 961990 Rahavarojen muutos - Förändring i likvida medel 556870 0 0 0 0 31
HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 HANGÖSTAD Kaupunki + taseyksikkö - Staden + balansenhet BUDGET2017 RAHOITUSOSA Kaupunki Vesi- ja viemärilaitos Elimin./elimin. Elimin./elimin. Yhdistetty FINANSIERINGSDEL Staden Vatten- 0 avloppsverk Kaupunki Vesi- ja viemärii. Sammanslagen 2017 2017 Staden Vatten- 0 avlopp 2017 Toiminnan rahavirta Kassaflödet i verksamheten 1735922 1869078 3605000 Vuosi kat e - Arsbidrag 1770922 1869078 3640000 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0 0 0 Tulorahoit uksen korjauserät - Korrektivposter tili internt tillf -35000-35000 Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del -2493000-1070000 -3563000 Investointimenot - Investeringsutgifter -2493 000-1070000 -3563000 Rahoitusosuudet investointimenoihin - Fin.and. för inv.utg. 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot- 0 0 0 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva Toiminnan ja investointien rahavirta -757078 799078 42000 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Rahoituksen kassavirta - Kassaflöde för finansieringens del Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen 0 0 0 Antolainasaamisten lisäykset-ökning av utlåningen 0 0 0 Ant olainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen 0 0 0 0 La inakannan muutokset - Förändring i lånebeståndet -42000 0 0 0-42000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys-ökning av långfristiga Iän 4249666 0 4249666 Pitkäaika isten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga -4291666 0 0-4291666 Lyhyta ika isten lainojen muutos-förändring av kortfristiga lå 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital 0 Muut maksuva lmiuden muutokset-övriga föränd.av likviditet 0 0 0 0 0 Rahoituksen rahavirta - Kassaflödetför finansieringens del -42000 0 0 0-42000 Vaikutus maksuvalmiuteen - Budgetens inverkan på likvidite' -799078 799078 0 32
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio - Budget 2017 lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen Vleishallinto yhteenveto - Allmän förvaltning sammandrag Kaupunginjohtaja, Kansliapäällikkö - Stadsdirektör, Kanslichef Toiminta - Verksamhet : Yleishallinto käsittää vaalit, tilintarkastuksen, keskushallinnon, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, ympäristöterveyden ja eläinlääkinnän sekä sisäisten palvelujen yksikön Allmän förvaltning omfattar vai, revisionen, centralförvaltningen, ekonomiförvaltningen, personalförvaltningen, miljöhälsoskyddet och veterinärvård samt enheten för intern service Tavoitteet - Målsättningar : Kaupunginvaltuusto on kaupungin korkein päättävä elin ja päättää kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginhallitus valmistelee ja toimeenpanee kaupunginvaltuuston päätökset ja on vastuussa niiden laillisuudesta. Tavoitteena on varmistaa toimiva, avoin ja luotettava hallinto jolla on hyvät valmiudet antaa palveluja. Keskushallinto, taloushallinto ja henkilöstöhallinto toimivat kaupunginhallituksen ja valtuuston valmistelevina ja toimeenpanevina eliminä kaupungin hallintoa ja taloutta koskevissa kysymyksissä. Stadsfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och fattar beslut om stadens verksamhet och ekonomi. Stadsstyrelsen bereder och verkställer stadsfullmäktiges beslut och ansvarar för beslutens laglighet. Målet är att säkerställa en fungerande, öppen och pålitlig förvaltning med bra beredskap att ge service. Centralförvaltningen, ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen fungerar som stadsstyrelsens och fullmäktiges beredande och verkställande organ i frågor som berör stadens förvaltning och ekonom i. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ify"es i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 Henkilökunta - Personai Suoritteet - Prestationer Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 2435812,93 2393055 2274069 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 142954,44 141300 141300 Tuet ja avustukset - Understöd 156724,11 223000 245500 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 3822165,74 4295352 4243525 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 6557657,22 7052707 6904394 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 75369,53 70000 80000 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -5476574,07-5524521 -5303952 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -2 750 322,43-2970093 -2999900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -2094743,17-2 147 250-2174950 Avustukset - Understöd -105451,90-155000 -138400 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -420544,54-332058 -328758 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -10847636,11-11128922 -10945960 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -4214609,36-4006215 -3961566 Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. o. kostn. -1106,00 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -4 215 715,36-4006215 -3961566 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -1350797,99 Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter 61838,6S TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ- -5504674,70-4006215 -3961566 RÄKENSKAP5PERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare -6zg~4-451,91-446,88
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio - Budget 2017 Lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Keskusvaalilautakunta - Centralvalnämnd Vaalit - Vai Kansliapäällikkö - Kanslichef Toiminta - Verksamhet : Vaalit Vai Tavoitteet - Målsättningar : Kunnallisvaalit 9.4.2017 järjestetään lain edellyttämällä tavalla. Kommunalvalet 9.4. 2017 ordnas enligt gällande lag. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Personai Suoritteet - Prestationer Äänioikeutetut - Antal röstberättigade 7235 Äänet - Antal röster 4724 Ennakkoäänestys / Förhandsröstning 1963 Mittarit - Mätare TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter luet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. loimintatuotot - VERKSAMHETENS INTÄKTER 15193,50 15193,50 o o TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -8963,28-2966,92-237,55-250,00-12417,75 o -16010-4000 -1000-21010 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 2775,75 o -21010 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 2775,75 o -21010 TILIKAUDEN YlI-/ ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn 2775,75 o -21010 Netto / asukas / invånare 0,31 0,00-2,37 34
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Tarkastuslautakunta - Revisionsnämnden Tilintarkastus - Revision Tark.lautak. puh.joht. Urpo Hyttinen - Rev.nämndens ordf. Urpo Hyttinen Toiminta - Verksamhet : Tilintarkastus Revision Tavoitteet - Målsättningar : Kaupungin tilintarkastusyhteisö tarkastaa kaupungin hallintoa ja taloutta kuntalain, tarkastussäännön ja laaditun tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäiviä on yhteensä n. 60. Tämän lisäksi tilintarkastajat toimivat lautakunnan sihteerinä, kun lautakunta kokoontuu, n SO tuntia vuodessa. Ti lintarkastajat raportoivat hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tilintarkastuskertomus osoitetaan valtuustolle. Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien tavoitteden totetumista sekä va lmistelee tilintarkastusta koskevat asiat valtuuston käsiteltäväksi. Edelleen la utakunta arvioi kumulatiivisen alijäämän kattamistoimenpiteiden riittävyyttä. Lautakunnan työ johtaa arviointikertomukseen joka osoitetaan valtuustolle. Lisäksi tarkastuslautakunta vastaa konsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisesta sekä sidonnaisuusrekisterin ylläpitäm isestä. Stadens revisionssamfund granskar stadens förvaltning och ekonom i i enlighet med kommunallagen, revisionsstadgan och uppgjort revisionsprogram. Anta let revisionsdagar är totalt ca 60. Dessutom fungerar revisorerna som nämndens sekreterare då nämnden sammankommer, ca SO timmar per år. Revisorerna rapporterar i enlighet med god revisionssed. Revisionsberättelsen riktas tili fullmäktige. Revisionsnämnden utvärderar uppnåendet av de av fullmäktige uppställda målen samt bereder ärenden gä llande revision för behandling i fullmäktige. Ytterligare utvärderar revisionsnämnden tillräckligheten i åtgärderna för att täcka det ackumulerade underskottet. Nämndens arbete utmynnar i en utvärderingsberättelse som riktas tili fullmäktige. Ytterligare ansvarar revisionsnämnden för samordnandet av revisionen inom koncernen samt upprätthållande av register gällande bindninga r. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) 35
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Personai Suoritteet - Prestationer Kokouspäivät (7 jäsentä)- 60 56 56 Antal mätesdagar (7 medlemmar) Tarkastuspäivät, laillisuustarkastus - 64 60 60 Antal revisionsdagar, laglighetsrevision Tarkastuspäivät, muut toiminta- 7 7 7 Antai revisionsdagar, övrig verksamhet Mittarit - Mätare Tuottavuus - Produktivitet: Kokouspäivät/tarkastuslautakunnan jäsen 7 8 8 Antal mötesdagar/revisionsmedlem Talous - Ekonomi: /ta rka stuspä ivä/ revi si onsda g 682 633 667 TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Ma ksutuotot - Avgiftsi ntäkter Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER o 0 0 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd -4609,17-48429,27-4920 -45000-1000 -5250-48500 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -1586,52-54624,96-2000 -52920-2000 -55750 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -54624,96-52920 -55750 VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG -54624,96-52920 -55750 TILIKAUDEN YlI-!AlIJÄÄMÄ -54624,96-52920 -55750 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-!UNDERSKOTT Netto! asukas! invånare -6,16-5,97-6,29 36 -------------------------------------------
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio Budget 2017 Lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuu henkilö. Ansvarsperson: Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen Keskushallinto - Centralförvaltning Kaupunginjohtaja, Kansliapäällikkö - Stadsdirektör, Kansliehef Toiminta Verksamhet : Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginkanslia, toimikunnat, kuntayhteistyö, elinkeinotoiminta, matkailu, Hangö sommaruniversitet, pelastustoiminta sekä muu yleishallinto Stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, stadskansliet, kommitteer, kommunsamarbete, näringsverksamhet, turism, Hangö sommaruniversitet, räddningsväsendet oeh övrig allmän förvaltning Tavoitteet Målsättningar : Keskushallinnon tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas asioiden valmistelu ja tuotanto päätöksentekoa varten. Kaupunginkanslia huolehtii kaupunginhallituksen ja -valtuuston valmistelu-, sihteeri-, käännös- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, mukaan lukien kaupungin verkkosivutja intranet. Osana viestintää julkaistaan kuntalaistiedotteita ja järjestetään kuntalaisinfoja. Sosiaalista mediaa hyödynnetään viestinnässä Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin sisäisestä juridisesta asiantuntijapalvelusta ja poikkeusoloihin varautumisesta. Kaupunginkanslia huolehtii kaupungille tulevan virallisen postin kirjaamisesta ja puhelinvaihteen toiminnasta. Keskushallinnon kuluihin sisältyvät Kuntaliiton, Uudenmaan liiton, Folktingetin, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen, Länsi-Uudenmaan kauppakamarin ja Pro rautatie ry:n jäsenmaksut sekä maksuosuus Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Elinkeinotoiminnan kehittämisen kustannuksiin sisältyvät seuraavat maksuosuudet/palvelunostokorvaukset: Novago Yrityskehitys Oy, seudullinen matkailumarkkinointiyhtiö Lumo Oy, Pomoväst ry ja Hansea De Oy. Koverharin alueen kehittäm istä varten myönnetty valtionavustus ja kaupungin osuus kustannuksista sisältyvät keskushallinnon budjettiin samoin kuin avustus Hangö sommaruni -säätiölle ja muut kaupunginhallituksen päättämät avustukset. Centralförvaltningens mål är kvalitativ oeh kostnadseffektiv beredning av ärenden, beslutsfattande oeh produktion av serviee. Stadskansliet handhar stadsstyrelsens oeh -fullmäktiges berednings-, sekreterar-, översättnings- oeh verkställighetsuppgifter samt stadens interna oeh externa kommunikation, inklusive stadens webbsidor oeh intranet. Som en del av kommunikationen publieeras infoblad oeh arrangeras infon för kommuninvånare. Soeiala medier utnyttjas inom kommunikationen. Stadskansliet ansvarar även för intern juridisk sakkunnigtjänst oeh beredskap vid undantagstillstånd. Stadskansliet handhar diarieföringen av stadens inkommande offieiella post oeh verksamheten i telefonväxeln. I eentralförvaltningens kostnader ingår medlemsavgifter tili Kommunförbundet, Nylands förbund, Folktinget, Föreningen Nylands friluftsområden, Västra Nylands handelskammare oeh Pro Rautatie ry samt betalningsandel för Västra Nylands räddningsverk. I kostnaderna för utveekling av näringsverksamhet ingår följande betalningsandelar/ersättningar: Novago Företagsutveekling Ab, regionala turismmarknadsföringsbolaget Lumo Oy, Pomoväst ry oeh Hansea De Oy. För utveckling av Koverhar området har beviljats statsstöd oeh stadens andel av kostnaderna ingår i eentralförvaltningens budget likaledes som understödet för Hangö sommaruni stiftelsen oeh övriga understöd som stadsstyrelsen fattar beslut om. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 37
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Personai 8 7 suoritteet - Prestationer Keskusha II i nto/centra Iförva Itni ng Ka upu ngi nya Ituusto/Sta dsfull mä ktige - kokouksia/antal möten 9 10 8 - päätöksiä/antal beslut 66 Ka u pu ngi n ha II itus/sta dsstyrel sen - kokouksia/antal möten 23 22 20 - päätöksiä/antal beslut 344 Västra Nylands räddningsverk 682868 680000 644000 Oy Hansea Ab 160000 160000 160000 Novago Oy 84258 92000 92000 Kesäyliopisto - Sommaruniversitet 60000 60000 50000 Musiikkijuhlat - Musikfest 0 20000 22000 TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKsAMHETENs INTÄKTER Myyntituotot - Försäljni ngsi ntäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENs INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 10563,72 14380,00 10008,34 34952,06 5000 143000 1000 149000 16000 123000 4600 143600 TOIMINTAKULUT - VERKsAMHETENs KOsTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Ai neet, ta rvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKsAMHETENs KOsTNADER -691597,21-1181201,08-16867,12-105157,75-152466,90-2147290,06-679171 -1364443-16000 -165000-70200 -2294814-628032 -1339200-31400 -138400-20800 -2157832 TOIMINTAKATE - VERKsAMHETsBIDRAG -2 112 338,00-2145814 -2014232 Rahoitustuototja -kulut- Finansieringsint. O. kostn. VUOSI KATE - ÅRsBIDRAG -2 112 338,00-2145814 -2014232 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ- RÄKENsKAPsPERIODENs ÖVER-/UNDERsKOn -2 112 338,00-2145814 -2014232 Netto / asukas / invånare -233,98-237,68-223,11 38
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen Taloushallinto - Ekonomiförvaltning Kaupunginkamreeri - Stadskamreren Toiminta - Verksamhet : Kirjanpito, palkanlaskenta, atk-palvelut sekä kunnallisverotus Bokföring, löneräkning, adb-tjänster samt komm unalbeskattning Taloushallinnon tehtäviin kuuluu mm. järjestää kaupungin taloustoiminnot, hoitaa kirjanpito ja palkanlaskenta, huolehtia maksamattomien saatavien perinnästä, laatia talousarvio ja konsernitilinpäätös, tilastotehtävien käsitteleminen sekä rahoitussuunnittelun hoitaminen. Taloushallinnon tehtävänä on myös ylläpitää kaupungin atk-verkkoa ja kehittää atk-palveluja. Tili ekonomiförvaltningens uppgifter hör bl.a. att samordna stadens ekonomifunktioner, sköta bokföringen och löneräkningen, sköta indrivningen av utestående fordringar, göra upp budget och koncernbokslut, behandla statistikuppgifter samt sköta finansieringsplaneringen. Tili ekonomiförvaltningens uppgifter hör också att upprätthålla stadens adb-nät och utveckla adb-tjänster. Tavoitteet - Målsättningar : Taloushallinto tuottaa luotettavia tietoja kaupungin taloudesta eri sidosryhmien tarpeisiin. Kaupungin talouden rahoittaminen hoidetaan asianmukaisella tavalla. Vuonna 2017 tullaan laatimaan talouden osavuosikatsaus vähintään neljännesvuosittain. Myyntilaskutuksessa on siirrytty sähköisiin laskuihin. Sähköisten ostolaskujen vastaanottam ista pyritään edelleen laajentamaan. Talous- ja henkilöstöhallinnon tositteiden sähköisen arkistoinnin projekti on aloitettu ostolaskujen arkistoinnilla. Projektia jatketaan muiden tositteiden osalta vuoden 2017 aikana. Asianhallintajärjestelmän (Dynasty) sähköinen kokouskäytäntö on ollut vuodesta 2014 lähtien käytössä kaupunginhallituksessa ja ympäristölautakunnssa. Käyttöä laajennetaan muihin toimielimiin v. 2017-2018 aikana. Hangon kaupunki on osallistunut Kuntien Tiera Oy:n vetämään projektiin, jossa selvitetään Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallintoyhteistyötä. Hangon kaupunki ei kuitenkaan ole menoleikkausten johdosta kyennyt varaaman vuoden 2017 talousarvioon rahaa yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen. Kuntien Tieran johdolla on myös käynnistetty projekti, jolla uudistetaan Länsi-Uudenmaan kuntien tietoturvaasiakirjoja. Syksyllä 2015 käynnistetty projekti jatkuu kuntakohtaisena tietoturva-asiakirjojen laadintana syksystä 2016 alkaen. Kulut on huomioitu vuoden 2017 talousarviossa. Vuoden 2017 aikana viedään Kansallinen Palveluarkkitehtuuri-projekti eteenpäin Hangon osalta. Producera tillförlitliga uppgifter om stadens ekonomi för olika intressenters behov. Finansieringen av stadens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt. År 2017 kommer delårsöversikten att utarbetas minst kvartalsvis. Försäljningsfakturor skickas elektroniskt. Mottagandet av elektroniska inköps fakturor utökas ytterligare. Det elektroniska arkiveringsprojektet gällande ekonomi- och personalförvaltningens verifikat har påbörjats med arkivering av inköpsfakturor. Projektet rörande de övriga verifikaten fortskrider under år 2017. Det elektroniska mötesprogrammet vid ärendehanteringssystemet Dynasty togs i bruk under hösten 2014 för stadsstyrelsens och miljönämndens del. Övriga nämnder ska komma med under 2017-2018. Hangö stad har deltagit i ett projekti lett av Kuntien Tiera Oy, där man undersöker en servicemodell för att sköta datatekniken i Västra-Nylands kommuner. Hangö stad har inte p.g.a nedskärningar reserverat medel i budjeten 2017. Kuntien Tiera leder ett projekti där man förnyar dokumentens säkerhet inom Västra-Nylands kommuner. Projektet, som inleddes hösten 2015, fortsätter 2017. Kostnaderna är beaktade i budgeten för år 2017. Projektet Nationell Servicearkitektur fortskrider för Hangö stads del under år 2017. 39
Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkigande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Suoritteet - Prestationer Ta lousha II i nto/ekon om iförva Itni ngen - ki rj a n pitotositteita/bokföri ngsverifi kat 56821 45000 45000 - joista ostolaskuja 17617 18000 18000 - bank 0 kassaverifikat 1385 1400 1400 - palkanmaksuja/löneutbetalningar 9719 10000 9900 Atk/Adb - palvelimia/servrar 28 27 30 - palvelimia- koulut /servrar- skolor 4 3 4 - työasemia/arbetsstationer 300 300 300 - työasemia- koulut/arbetsstationer- skolor 350 350 320 - käyttäjiä/hallinto - användare/administration 300 300 300 - käyttäjiä - koulut / användare-skolor 850 900 850 Mittarit - Mätare TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 1530,68 Ma ksutuotot - Avgiftsi ntä kter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 16737,99 17000 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 18268,67 17000 0 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -533835,48-557594,21-23367,92-552249 -594600-32000 -546445-577 200-35500 Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -92412,49-1207210,10-90200 -1269049-92500 -1 251 645 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1188941,43-1252049 -1251645 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. -1085,00 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -1190026,43-1252049 -1251645 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter 61838,65 TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ- -1128187,78-1252049 -1251645 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare -127,26-141,24-141,19 40
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kaupunginhallitus/henkilöstöjaosto - Stadsstyrelsen/personalsektion Henkilöstöhallinto - Personalförvaltning Henkilöstöpäällikkö - Personalchefen Toiminta - Verksamhet : Henkilöstöhallinto, työllistäminen Personalförvaltning, sysselsättning. Henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluu mm. palkka- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön kehittäm inen ja työhyvinvoinnin edistäminen, henkilöstösuunnittelu sekä yhteistoiminta- ja työsuojeluasiat. Henkilöstöhallinto vastaa myös kaupungin työllistämismäärärahoista. Tili personalförvaltningens uppgifter hör bl.a. löne- och anställningsfrågor, personalutveckling och främjande av välbefinnande i arbetet, personalplanering samt samarbets- och arbetarskyddsfrågor. Personalförvaltningen ansvarar även för stadens sysselsättningsanslag. Tavoitteet - Målsättningar : Päivittää henkilöstöstrategia ja jalkauttaa se koko organisaatiossa. Kehittää johtamistaitoja kaikilla esimiestasoilla tutkintoihin johtavilla koulutusohjelmilla. Ottaa käyttöön työkalu, jota voidaan hyödyntää suunnitelmallisessa henkilöstön osaam isen kehittämisessä. Panostaa toimenpiteisiin, jotka vähentävät terveysperusteisiä poissaoloja ja estävät työtapaturmia ("Nolla tapaturmaa"). Kaupungin toimenpideohjelman mukaan henkilöstömäärää pyritään vuosittain vähentämään 7-10 henkilötyövuotta eläköitymisien yhteydessä. Uppdatera personalstrategin och implementera den i hela organisationen. Utveckla ledarskapsfärdigheterna på alla förmansnivåer genom examensinriktade utbildningsprogram. Ta i bruk verktyg som kan nyttjas för systematisk utveckling av de anställdas kompetens. Satsa på åtgärder för att minska den hälsorelaterade frånvaron och förhindra arbetsolycksfall ("NolI olycksfall"). I enlighet med stadens åtgärdsprogram minskas antalet anställda årligen med 7-10 årsverken i samband med pensioneringar. Henkilöstömäärän suunniteltu kehitys henkilötyövuosina: Den planerade utvecklingen av antalet anställda i årsverken: tp - bs 2015 2016 2017 2018 2019*) *) Ilman Sote-uudistuksen vaikutusta - Exklusive 601,4 594 587 580 573 social- och hälsovårdsreformens påverkan Tukea työttömiä työllisyysmäärärahoin (esim. tarjoamalla oppisopimuspaikkoja) ja työllistämisprojektien kautta. Selvittää työllistämispalvelujen järjestämistä yhteistyössä sosiaalipalvelukeskuksen sekä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Kannustaa yksiköitä tarjoamaan työttömille työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa. Edistää alle 18-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään palkkaamalla n. 60 nuorta kesät yöhön. Stöda arbetslösa genom sysselsättningsanslag (t.ex. genom att erbjuda läroavtalsplatser) och sysselsättningsprojekt. Utreda organiseringen av sysselsättningstjänsterna i samarbete med servicecentralen för socialvårdstjänster och stadens övriga förvaltningsenheter. Uppmuntra enheterna att erbjuda arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet för arbetslösa. Främja under 18-åriga ungdomars möjlighet att bekanta sig med arbetslivet genom att anställa ca 60 sommararbetstagare. Työttömät työnhakijatjtilanne Hangossa toukokuussa: Arbetslösa arbetssökanden/situationen i maj i Hangö: 2012 2013 2014 2015 2016 alle 25 v - under 25 år yli 50 v - över 50 år yli 1 v. tyött. - arb.lösa över 1 år kaikki - alla 51 154 110 368 58 207 105 497 52 192 160 481 39 243 188 526 37 224 213 500 41
Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta (henkilötyövuosina) - Perso nai (årsverken) 1 1 Oppisopimus (hlöä) - Läroavtal (pers.) 11 8 Työllistämistuella (hlöä) - Med sysselsättn.stöd (pers.) 7 6 Työllistämismäärärahat - Sysselsättningsanslag 404776 410390 8 6 382340 Suoritteet - Prestationer Vakituinen henki löstö (hlöä) - Ordinarie persona i (pers.) 527 miehiä (hlöä) - män (pers.) 99 naisia (hlöä) - kvinnor (pers.) 428 Koko henkilöstö (hlöä) - Hela personalen (pers.) Koko henkilöstö (henkilötyövuosina) - 635 601,0 588,0 587,0 Hela personalen (årsverken) Vakituisen henkilöstön keski-ikä - Medelålderför ordinarie personai ordinarie personai miehet - män 51,74 naiset - kvinnor 48,82 Terveysperusteiset poissaolot keskimäärin/henkilö 14,6 15,4 14,6 työvuosi (pvää) - Hälsorelaterad frånvaro i genomsnitt/ årsverke (dagar) Työtapaturmat (Ikm) - Arbetsolycksfall (antal) Työtapaturmat (pvää) - Arbetsolycksfall (dagar) 8 140 o o o o TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsi ntäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 97706,67 121788,20 219494,87 68000 75000 143000 40000 120000 160000 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -486712,51-239515,20-1283,30-6950,96-734461,97-489374 -237500-7750 -2500-737124 -461161-261600 -4650-4000 -731411 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -514967,10-594124 -571411 VUOSI KATE - ÄRSBIDRAG -514967,10-594124 -571411 TILIKAUDEN VLI-/ALlJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT -514967,10-594124 -571411 Netto / asukas / invånare -58,09-67,02-64,46 42
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta - Sydspetsens miljöhälsonämnd Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsoskydd Terveysvalvonnan johtaja - Direktör för hälsoövervakning Toiminta - Verksamhet : Ympäristöterveys, eläinlääkintä Miljöhälsa, veterinärvård Tavoitteet - Målsättningar : Hangon ja Raaseporin kaupungeista sekä Inkoon kunnasta koostuvan toiminta-alueen asukkaiden elinympäristön terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Ympäristöterveydenhuollon lupa- ja valvontatehtävien, eläinlääkinnän sekä eläinsuojelun hoitaminen toiminta-alueella. Yksikön käytännön toiminta määritellään yksikön valvontasuunnitelmien kautta. Vuoden 2017 menoissa on huomioitu muutokset tehtävissä ja paikoissa. Samalla on tehty joitakin säästöjä käytännön kuluissa. Valtio kustantaa Y, valvontaeläinlääkärin viran kustannuksista.valtiolle tehtävä tiedonsiirto ja maakuntaorganisaation valmistelu vie aikaa varsinaiselta perustyöltä. Valvonnan resurssitarve on suurempi kuin käytettävissä oleva työaika. Främjandet av en hälsosam och säker livsm iljö på verksamhetsområdet som består av städerna Hangö och Rase- borg samt Ingå kommun. Skötseln av miljöhälsovårdens tillstånds- och övervakningsärenden, veterinärvård och djur- skydd inom verksamhetsområdet. Enhetens praktiska verksamhet definieras via enhetens tillsynsplaner. Vid utgifterna för år 2017 har ändringarna i verksamhet och löner beaktats. Samtidigt smärre inbesparingar gjorts i utgifterna. Staten står för Y, av kostnaderna för tillsynsveterinärens arbete. Dataöverföringen som görs tili staten samt förberedelsen för landskapsorganisationen tar tid från det grundläggande arbetet. Resursbehovet inom tillsynen är större än den arbetstid som finns tili förfogande. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydess - ifylles i samband med bokslutet) TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai 11 11,S 11,S Suoritteet - Prestationer Ympäristöterveys - Miljöhälsovård -käs. hakemuksetja ilmoitukset/beh. ansökningar och anmälningar 106 80 80 - tarkastukset / inspektioner 639 SSO 550 - eläinsuojelu- ja tautitarkastukset / inspektioner inom 99 100 djurskydd och djursjukdomar Eläinlääkintä - Veterinärvård - potilaiden määrä / antal patienter >4400 3500 3500 43 ------------------------------------ ----
Mittarit - Mätare Ympä ri stöterveys / M ilj öhälsovård -Valvontaan käytettävissä oleva työaika (htv)- 6,5 6,5 6,5 Resurser för övervakningen (årsverken) -El intarvikevalvonnan kohteet (sis. alkutuotannon)- 1 100 1200 1200 Objekt inom livsmedelsövervakningen (inkl. primärproduktion) -Terveydensuojelulain il moituksenvaraiset valvonta kohteet - 700 450 450 Objekt med anmälningsskyldighet en ligt hä lsoskyddslagen -Ku luttajaturva Ilisuusvalvonna n pa i nopistekohteet - 300 225 0 Objekt inom konsumentsäkerhetens tyngdpunktsområden -Tupakkavalvonnan va lvontakohteet - 70 70 70 Övervakningsobjekt inom tobaksövervakningen -Lääkelain mukaiset valvontakohteet - 30 30 30 Övervakningsobjekt inom läkemedelslagen Eläinlääkintä / Veterinärvård -kustannukset /hoito - Kostnad /besök <77 < 100 < 70 Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituot ot - Försälj ni ngsi ntäkter 616851,54 625242 613 530 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 142954,44 141300 141300 Tuet ja avustukset - U nderstöd 1463,99 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 4557,05 16000 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 765827,02 766542 770830 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Persona lkostnader -734645,64-745300 -743832 Palvelujen ostot - Köp av tj änster -84280,82-96100 -93500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat- Material -6699,93-12450 -12450 Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -68159,61-69500 -69800 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -893786,00-923350 -919582 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -127958,98-156808 -148752 Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. -5,00 VUOSIKATE - ÄRSBIDRAG -127963,98-156808 -148752 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ- -127963,98-156808 -148752 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto I asukas I invånare -14,43-17,69-16,78 44
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 Johtokunta - Direktion Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sisäisten palvelujen johtokunta - Direktionen för enheten för intern service Sisäisten palvelujen yksikkö - Enhet för intern service Sisäisten palvelujen päällikkö - Chef för intern service Toiminta - Verksamhet : Hallinto, siivoustoimi, kiinteistöhuolto, rakennus- ja korjaustyöt ja ruokahuolto Ruokahuolto kattaa koulujen, päivähoidon, terveyskeskuksen, Astrean, työpaikkaruokailun, annospakatun ateria palvelun, palvelutaio Novan ym ruokahuollon valmistus. Administration, städning, fastighetsskötsel, byggnads- och reparationstjänster och kosthåll Kosthållet omfattar kostservice för skolorna, dagvården, hälsovårdscentralen, Astrea, arbetsplatsbespisningen, portionsförpackade måltidsservicen, servicehuset Nova och övrig tillredning som kosthållet utför. Tavoitteet - Målsättningar : Suunnittelee, hankkii ja ylläpitää kaupungin tarvitsemia rakennuksia ja toimitiloja ja järjestää toimitiloihin liittyvät tukipalvelut. Toiminta hoidetaan kustannus- ja energiatehokkaasti. Tilojen käyttöä tehostetaan. Strategian mukaiset kartoitukset jatkuvat osittain 2017. Toiminnassa huomioidaan kartoituksien tulokset ja tarvittaviin muutoksiin ryhdytään. Kenttätöiden työturvallisuus priorisoidaan. Palvelutuotannon työjärjestelmien kehittäminen jatkuu. Kiinteistömyyntiin panostetaan. Rakennuksien purkuun ei ole varattu rahaa. Ruokahuollon tavoitteena on tuottaa ravintosisällöltään terveellisiä ruokapalveluja. Palvelut tuotetaan kilpailukykyisellä hinnalla. Planerar, anskaffar och upprätthåller de byggnader och verksamhetsutrymmen som staden behöver samt ordnar härtill hörande stödtjänster. Verksamheten sköts kostnads- och energieffektivt och utrymmesanvändningen effektiveras. De i strategin omnämnda karteringarna fortsätter delvis 2017. Karteringsresultaten beaktas i verksamheten och erfordeliga omställningar påbörjas. Arbetssäkerhet gällande fältarbete prioriteras. Utvecklandet av serviceproduktionen arbetssystem fortsätter. Fastighetsförsäljningen prioriteras. Inga pengar har reserverats för rivning av byggnader. Kosthållets målsättning är att producera näringsriktig och hälsosam måltidsservice. Servicen produceras tili ett konkurrenskraftigt pris. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 Henkilökunta - Personai 69,4 69,4 68 Suoritteet - Prestationer Rakennusten pinta-ala / Byggnadernas areal 73253 73377 75662 Siivouspinta-ala / Städareal 41917 41917 41917 Rakennusten tilavuus / Byggnadernas volym 324305 324615 334850 Ruokahuolto / Kosthållet: Erikoisdiettien annokset - Specialdietportioner 15816 12610 12264 Ateriat / Måltider 392458 Suoritteet / Prestationer 499586 492916 464716 Suorite/henkilö / Prestation/person 20483 20201 19046 45
TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 Mittarit - Mätare Ylläpitokustannukset / Tulot / m 2 55,55/51,99 55,65/58,50 54,59/55,92 Underhållskostnader / Inkomster / m 2 Kiinteistöhuolto / Fastighetsskötsel / m 2 34,45 34,05 34,80 Siivous / Städning / s-m 2 24,63 25,02 23,00 Siivous / Städning / brutto-m 2 14,09 14,29 12,74 Energiakustannukset / Energikostnader: Lämmitys / Uppvärmning / m 2 10,96 11,18 10,88 Sä hkö / EI / m 2 5,30 4,63 5,29 Vesikustannukset / Vattenkostnader / m 2 1,36 1,54 1,49 Ruokahuolto / Kosthållet: / suorite - prestation 3,31 3,45 3,44 / elintarvikesuorite - livsmedelprestation 1,05 1,10 1,09 / henkilökuntasuorite - personalprestation 1,96 2,02 2,03 Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 1709160,32 1694813 1604539 Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd 3898,42 5000 2500 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 3790862,36 4277 352 4222925 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 5503921,10 5977165 5829964 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 75369,53 70000 80000 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -3016210,78-3053507 -2903222 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -636334,93-632450 -675900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -2046287,35-2068050 -2089950 Avustukset - U nderstöd -294,15 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -98718,06-97658 -139658 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 797845,27-5851665 -5808730 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -218554,64 195500 101234 Ra hoitustuotot ja -kulut - Fina nsieri ngsi nt. O. kostn. -16,00 VUOSI KATE - ARSBIDRAG -218570,64 195500 101234 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -1 350 797,99 TILIKAUDEN Yll-/AlIJÄÄMÄ - -1569368,63 195500 101234 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare -177,03 22,05 11,42 Myyntivoittoja ei oteta huomioon vahvistetussa netossa - Försä/jningsvinster beaktas ej i jastslaget netto 46
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Perusturva I yhteenveto - Grundtrygghet I sammandrag Perusturvajohtaja - Grundtrygghetsdirektör Toiminta - Verksamhet : Terveyskeskus, iäkkäiden palvelukeskus, sosiaalipa lvelukeskus sekä hallintopalvelut ja asuntotoimen. Hälsocentralen, servicecentralen för äldreomsorgstjänster, servicecentralen för socialservicetjänster samt förvaltning och bostadsförvaltning. Toiminta-ajatus: Perusturvan tehtävänä on järjestää kaikille ikäluokille sosiaali- ja terveyspalvelut vaikuttavasti, laadukkaasti, kilpailukykyisesti, asukas/asiakaslähtöisesti, Oikeudenmukaisesti, joustavasti ja yksilön itsemäärääm isoikeutta kunnioittaen. Verksamhetside : Grundtrygghetens uppgift är att för alla åldersgrupper ordna social- och hälsovårdsservice verkningsfullt, kvalitativt, konkurrenskraftigt, invånar/klientorienterat, rättvist, flexibelt och med respekt för individens självbestämmanderätt. Tavoitteet - Målsättningar : Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen (SOTE) suunnitelmat ovat edenneet ja maan hallitus on päättänyt, että 18 itsehallinto aluetta tai maakuntaa muodostetaan. Uusien maakuntien arvioidaan aloittavan toimintansa 2019, tilapäisellä, vuonna 2018 toimintansa aloittavalla maakuntajohdolla. Tämä tarkoittaa, että kunnan koko sosiaali- ja terveydenhuoltotoiminta henkilökuntineen siirtyvät kunnalta maakunnalle. Myös kuntien sosiaali- ja terveydenhoidon talousarvio siirtyvät maakunnalle. Hangon sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy Uudenmaan maakuntaan. Kansallisesti katsottuna, ja myös verrattaessa HUS-alueen kuntiin, Hangolla on isot kustannukset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hangolle on tärkeää voida osoittaa Sote-uudistusta varten ja toimintaa ajatellen, että on edellytyksiä laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden tuottamiselle asukkaille. Tämä asettaa isoja vaatimuksia leikata kustannuksia ja vaatimus kasvaa samalla kun väestön lukumäärä pienenee. Perusturvassa ei ole menty nopeisiin ja Iyhytaikaisiin ratkaisuihin, vaan panostettu pysyvän kustannusvähennyksen tuomaan pitkäaikaiseen toimintasuunnitelmaan. Tämä tarkoittaa palvelurakenteen muuttamista siten, että se sopeutuu kaupungissa oleviin tarpeisiin. Samalla on syytä muistaa, että Hanko kamppailee monien isojen ja vaikeiden kysymysten kanssa, jotka selvästi tulivat esille hyvinvointikertomuksessa, mm. alhainen koulutustaso nuorten keskuudessa sekä korkea työttömyys, mikä ei mainittavasti ole vähentynyt kuluvan vuoden aikana. Tämä taas johtaa moniin psykososiaalisiin ongelmiin. Myös ikääntyneiden kasvava määrä asettaa palvelurakenteelle vaatimuksia. Perusturvan eri osastot työstävät jatkuvasti eri toimenpiteitä ratkaistakseen ja ennaltaehkäistäkseen ongelmia, mikä myös on kirjattu hyvinvointikertomukseen. Perusturvan tarkoituksena vuoden aikana on jatkaa rakenteellisia muutoksia ja palvelurakenteen sopeuttamista kaupungin strategian ja toimenpideohjelman mukaisesti. Paikallisten panosten lisäksi perusturvan edustajat osallistuvat sekä kansalliseen että alueelliseen suunnittelu- ja kehitystyöhön sekä osallistuvat SOTE-uudistuksesta johtuviin verkostokokouksiin ja valmisteleviin kokouksiin. Alla olevassa taulukossa esitellään perusturvan strategiset päätavoitteet tulevalle talousarviovuodelle. Nämä perustuvat kaupungin strategia- ja toimenpideohjelmaan. Talousarvion tavoitteet, metodit ja mittarit esitellään osastoittain. Strategian ja toimenpideohjelman mukaiset tavoitteet: Toimenpiteet: 2.3. Palvelun järjestämisen ja tuottamisen periaatteet 2.5. Henkilöstövoimavaran keh ittäminen Talousarvion tiivis seuranta kaikilla tasoilla, kehityshankkeita Varhaisen välittämisen mallin aktiivinen käyttö (Intranet). Osaamisen ja työkuvien kartoittaminen, eläköitymisen tai työsuhteen lopettamisen yhteydessä työtehtävien kartoitus. 47
4.1. Terveyttä ja hyvinvoinnin edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi 4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa 4.4. Yl ikunnallinen ja alueellinen yhteistyö Varhainen puuttuminen, ehkäisevä työ, hyvinvointikertomuksen toimenpidesuunnitelman käyttöönotto. Sisäisen turvallisuuden ohjelman käyttöönotto (Sisäasiainministeriö. Osal listuminen kansallisiin ja alueellisiin tapaamisiin ja koulutuksiin. Planerna med social- och hälsovårdsreformen (SOTE) har gått vidare och landets regering har beslutat att det bildas 18 självstyrande områden eiler landskap. De nya landskapen beräknas påbörja sin verksamhet 2019 med en tillfällig förberedande lanskapsstyrning som påbörjar sin verksamhet under år 2018. Detta betyder att kommunens hela socia l- och hälsovårdsverksamhet med tillhörande personai flyttas från kommunen tilllandskapet. Även kommunens social- och hälsovårdsbudget flyttar över tilllandskapet. Hangös social och hälsovård flyttar över tili Nylands landskap. Nationellt sett och även om man jämför med HNS-områdets kommuner har Hangö höga kostnader inom social- och hälsovården. Inför Sotereformen och med tanke på verksamheten är det viktigt att Hangö kan påvisa att man har förmågan att producera kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster för invånarna. Detta ställer stora krav på nedskärningar och kravet ökar i samma takt som befolkningens antal minskar. Inom grundtryggheten har man dock inte gått in för snabba och kortsiktiga lösningar utan satsat på en långsiktig åtgärdsplan som ger bestående kostnadsminskningar. Detta betyder att ändra på servicestrukturen så att den är anpassad för de behov som finns i staden. Samtidigt är det skäl att komma ihåg att Hangö kämpar med många stora och svåra frågor som klart kom fram i välfärdsberättelsen, bl.a. den låga utbildningsnivån bland ungdomar samt den höga arbetslösheten som inte nämnvärt minskat under det gångna året. Detta leder isin tur tili många psykosociala problem. Även det växande anta let äldre ställer krav på servicestrukturen. Grundtrygghetens olika avdelningar jobbar ständigt med olika åtgärder för att åtgärda och förebygga problem vilket även är nedskrivet i välfärdsberättelsen. Grundtryggheten har för avsikt att under året fortsätta med de strukturella omändringarna och anpassningen av servicestrukturen i enlighet med stadens åtgärdsprogram och strategi. Förutom de lokala insatserna deltar representanter från grundtryggheten i både nationelle och regionala planerings- och utvecklingsarbete samt deltar i nätverksmöten och förberedande möten med anledning av SOTE-reformen. Nedan i tabellen presenteras de strategiska huvudmålsättningarna för grundtryggheten det kommande budgetåret. Dessa baserar sig på staden strategi och åtgärdsprogram. Avdelningsvis presenteras budgetårets målsättningar, metoder och mätare. Målsättningar enligt strategin och åtgärdsprogrammet: Metoder: 2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster 2.5. Utveckling av personalresurser 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verka förebyggande 4.2. Trygghet i den dagliga verksamheten 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränser Regelbunden uppföljning av budgeten på alla nivåer, utvecklingsprojekt. Aktivt ibruktagande av Modell för tidigt stöd av arbetsförmågan (Intranet). Kartläggning av kunskaper och arbetsbilder, Kartläggn ing av arbetsuppgifter vid pensionering eiler när arbetsförhållande slutar. Tidigt ingripande, förebyggande arbete, ibruktagande av välfärdsberättelsen åtgärdsplan. Ibruktagande av Program för den inre säkerheten (inrikesministeriet). Deltagande i nationella och regionala träffar och utbildningar. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 48
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai Vakanssien määrä - Antal vakanser 178,46 Budjetoidut vakanssit - Budgeterade vakanser 191,24 Henkilötyövuodet - Ärsverken 192,77 180,5 Suoritteet - Prestationer Mittarit - Mätare Asukkaat, Hanko - Befolkning, Hangö 31.12.2013 9109 31.12.2014 9021 0-17 vuotta/år 65- (Ti la stokeskus/kunta I i itto/stati sti kcentra I en/kom munförbu ndet) 17,20 % 26,1 16,90 % 27,30 % Perusterveydenhuollon nettokusta nnukset /asukas-primärvå rdens nettokostnader /i nvåna re (HUS-kunnat-H NS.kommunerna 2013 :620 /as., 2014:589 /1 nv.) Erikoissairaa nhoidon nettokusta nnukset /asukas-specialsj ukvårdens nettokostnader /invånare (HUS-kunnat-HNS.kommunerna 2013:1005 /as., 2014:1043 /lnv.) 2013 839 1378 2014 766 (Tilastokesk) 1345 (Tilastokesk) Talous - Ekonomi TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 1081341,66 1898412,51 751530,49 898114,13 4629398,79 779000 1735063 628000 764994 3907057 849925 1949082 127500 1384988 4311495 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat- Material Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -10631083,19-25047569,03-594266,50-2382 183,25-1131663,79-39 786 765,76-10747164 -22546 359-565 825-3174975 -1146 535-38180858 -9547409-23 827 688-741 100-2168550 -1319031-37603778 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -35157366,97-34273 801-33292283 Ra hoitustuotot ja -kulut - Fi na nsieri ngsi nt. O. kostn. -19,00 VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG -35157385,97-34273 801-33292283 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT -35 157385,97-34273 801-33292283 Netto / asukas / invånare -3965,86-3866,19-3 755,47 49
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Iäkkäiden palvelukeskus - Servicecentral tör äldrevårdstjänster Iäkkäiden palvelupäällikkö - Äldreomsorgschefen Toiminta - Verksamhet : Tukipalvelut, avohoidon palvelut ja tehostettu palveluasuminen. Stödtjänster, öppenvårdservice och effektiverad boendeservice. Toiminta-ajatus: Ikääntyneiden palvelukeskuksen tehtävänä on tukea iäkkäiden osallisuutta ja toimijuutta yhteiskunnan yhdenvertaisina jäseninä sekä vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan viettää mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä elämää. Verksamhetside: Servicecentralen för äldrevårdstjänster har som uppgift att stöda de äldres delaktighet och möjlighet att fungera som likvärdiga samhällsmedlemmar och att stärka deras förutsättningar för att leva ett så friskt och handlingskraftigt liv som möjligt. Tavoitteet - Målsättningar : Palvelut pyritään toteuttamaan niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että iäkkäällä henkilöllä olisi mahdollisuus asua ensisijaisesti yksityisessä kodissaan tai muussa kodinomaisessa paikassa. Tavoitteena on, että Iäkkäiden palvelukeskus tuottaa laadultaan hyviä, mutta kustannustehokkaita palveluja. Iäkkäiden palvelukeskuksessa on myönteinen työilmapiiri ja asiakaspalveluhenki, joka toteutuu ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilökunnan avulla. Keskeisenä tavoitteena on valtakunnallisten iäkkäiden palvelujen laatusuositusten mukaisesti vuoteen 2017 mennessä: * 91-92 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona * 13-14 % 75 vuotta täyttäneistä kuuluu säännöllisen kotihoidon piiriin * 6-7 % 75 vuotta täyttäneistä kuuluu omaishoidon tuen piiriin * 6-7 % 75 vuotta täyttäneistä asuu tehostetussa palveluasumisessa Keskeisiä palveluita iäkkäiden kotona asumisen ja selviytymisen turvaamiseksi ovat: * palveluohjaus ja neuvonta, palvelutarpeiden arviointi * hyvinvointitapaamiset ja terveystarkastukset * muistineuvonta ja muut muistihoitajan palvelut * iäkkäiden liikuntaneuvonta ja -toiminta sekä muut fysioterapeutin palvelut * iäkkäiden päivätoiminta * avohoidon tukipalvelut: turvapuhelin, ateria-, hygienia- ja kuljetuspalvelut * omaishoidontuki: omaishoitajien terveystarkastukset, palkkiot, vapaapäivät ja vertaistukiryhmät * kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tehostettu kotikuntoutus Tehostettua palveluasumista järjestetään omana tuotantona Palvelutaio Astreassa vähintään 28 paikalla ja sopimusten mukaan ostopalveluna vähintään 40 paikalla. Lyhytaikaisen laitoshoidon paikkamäärää mahdollisesti lisätään nykyisestä 2 paikasta 1-2 paikalla. Voimaa vanhuuteen-projektissa vakiintuneita käytäntöjä jatketaan yhteistyössä kaupungin sivistystoimen, vapaaehtoisten sekä kolmannen sektorin edustajien kanssa. Palvelutaio Astrea ja kotihoito osallistuvat KASTE -jatkohankkeeseen (Kotona Kotoa Kotiin), joka on Länsi- ja Keski-Uusimaan osakokonaisuus. Jatkohanke tapahtuu 2015-2017. Hangon kaupunki (Iäkkäiden palvelukeskus) osallistuu vuosina 2016-2018 yhdessä Uudenmaan muiden kuntien ja kaupunkien kanssa kotihoidon ja omaishoidon kehittämiseen valtakunnallisen Kärkihanke-projektin myötä. Projektin tavoitteena on luoda yhtenäisiä toiminta- ja työtapoja. Kotihoidossa siirrytään mobiilikrjaamiseen. Vuonna 2017 tehtäviä Vanhuspalvelulakiin perustuvia asioita: * Hangon kaupungin iäkkäiden palvelustrategia päivitetään ja liitetään osaksi kuntastrategiaa. * Palvelujen riittävyyttä ja laatua arvioidaan yhteistyössä palveluita käyttävien asiakkaiden, omaisten, henkilöstön ja mahdollisesti muiden sidosryhmien kuten Senioriraadin kanssa. Man strävar tili att ordna servicen så, att den äldre kan uppleva sitt liv som tryggt, meningsfullt och värdefullt, och att han/hon har möjlighet att i första hand bo i sitt privata hem eiler i ett hem likt boende. Målet är att servicecentralen för äldre producerar tjänster som är av god kvalitet, men ändå kostnadseffektiva. I servicecentralen för äldrevårdstjänster råder en positiv arbetsatmosfär och en serviceanda utgående från klienten, som förverkligas med hjälp av en yrkeskunnig och i sitt arbete engagerad personai. 50
Ett centralt mål är att servicen ordnas i enlighet med de riksomfattande kvalitetsrekommendationerna för äldrevårdstjänster, senast år 2017 * 91-92 % av de 75 år fyllda bor hemma * 13-14 % av de 75 år fyllda får regelbunden hemvård * 6-7 % av de 75 år fyllda får stöd för närståendevård * 6-7 % av de 75 år fyllda bor i effektiverat serviceboende Tjänster som är centrala för att trygga att de äldre kan bo och klara sig hemma är: * servicehandledning och -rådgivning, kartläggning av servicebehov * välmåendepalaver och hälsogranskningar * minnesrådgivning och andra minneskötars service * motionrådgivning och motionverksamhet för äldre och andra fysioterapi service * dagverksamhet för äldre * öppenvårdens stödtjänster: trygghetstelefon, lunch- och hygienservice och färdtjänster * stöd för närståendevård: hälsogranskningar, lön för närståendevårdare, ledigheter och stödgrupper * hemservice, hemsjukvård och effektiverad hemrehabilitering Effektiverad serviceboende ordnas som egen produktion i servicehuset Astrea (minst 27 platser) och enligt köptjänstavtal på 40 platser. Antal av kortvårdplatser för äldre skall möjligen ökas med 1-2 platser. Verksamhet som utvecklats inom Kraft i åren-projektet fortsätter i samarbetet med stadens utbildningsväsend, frivilliga och den tredje sektorn. Servicehuset Astrea och hemvården deltar i KASTE-fortsättningsprojektet (Kotona Kotoa Kotiin), för Väst- och Mellannyland. Fortsättningsprojektet försiggår 2015-2017. Hangö stad (Servicecentralen för äldrevårdtjänster) deltar år 2016-2018 tillsammas med andra kommuner och städer i Nyland i Kärkihanke-projektet. Mål för projektet är att utveckla hemvård och närståendevård genom att t.ex. skapa gemensamma verksamhet- och arbetsmetoder. Hemvård börjar använda mobildokumentering. På grund av äldrevårdslagen fästs speciell uppmärksamhet vid följande saker: * Hangö stads servicestrategi för äldre uppdateras och bifogas tili kommunstrategin. * Servicens tillräcklighet och kva litet utvärderas i samarbete med klienter, anhöriga, personalen och möjligen med andra samarbetsgrupper tex. Seniorrådet. Tavo itteet/m å Isättn inga r 2.3 Palvelun järjestämisen ja tuottamisen periaatteet/ 2.3. Principer för ordnande av produktionen av tjänster Toimenpiteet/Metoder 1. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti/ Servicen bör ordnas kostnadseffektivt 2. Hangon kaupungin iäkkäiden palvelustrategia päivitetään ja liitetään osaksi kunta strategiaa. Hangö stads servicestrategi för äldre uppdateras och inlemmas i kommunstrategin. 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen/ 2.5. Utvecklande av personalresurser 1. Selkeät työprosessit/kla ra a rbetsprocesser Työprosessien läpikäynti asianomaisten kanssa/ Genomgång av arbetsprocesserna med berörda 4.1.Terveyttä ja hyvinvoinnin edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi/ 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verka förebyggande Iäkkäiden kotona asumisen ja selviytymisen turvaamiseksi: palveluohjausja neuvonta, palvelutarpeiden arviointi hyvi nvoi ntita paa miset ja terveystarkastukset muistineuvonta ja muut muistihoitajan palvelut * iäkkäiden liikuntaneuvonta ja -toiminta sekä muut fysioterapeutin palvelut * avohoidon tuki palvelut ja päivätoiminta * omaishoidontuki (omaishoitajien vapaapäivät, omaishoitajien palkkiot, vertaistukiryhmät). koti palvelu, kotisairaanhoito ja tehostettu kotikuntoutus För att trygga att de äldre kan bo och klara sig hemma: servicehandledning och -rådgivning, kartläggning för servicebehov * välmåendepalaver och hälsogranskningar minnesrådgivning och andra minneskötarens servicen 51
* motionrådgivning och motionverksamhet för äldre och andra fysioterapeutens servicen * öppenvårdens stödtjänster och dagverksamhet * stöd för närståendevård (Iedigheter, lön för närståendevårdare, stödgrupper för närståendevå rda rna) * hemservice, hemsjukvård och effektiverad hemrehabilitering Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Personai Henkilötyövuodet - Årsverken 88 78,6 77 Suoritteet - Prestationer Palveluohjaaja - Servicehandledare Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit - Antal av kartläggning för 96 100 100 Terveydenhoitaja - Hälsovårdare Hyvinvointitapaamisten/terveystarkastusten Ikm - 297 250 500 Antal av välmåendepalaver/hälsogranskningar Omaishoitajien terveystarkastusten Ikm - 50 30 Antal av hälsogranskningarför närståendevårdare Muistihoitaja - Minneskötare Asiakkaat - Klienter 77 130 130 Käynnit - Besök 90 250 250 Fysioterapia - Fysioterapi Asiakkaat - Klienter 67 50 70 Kotikäynnit - Hembesök 141 150 200 Tukipalvelut - Stödtjänster Asiakkaat - Klienter Ruokapalvelu - Matservice 93 110 100 Turvapuhelin - Trygghetstelefon 159 150 150 Kulj.palv. (sos.huoltolaki) - Färdtjänst (soc.vårdlagen) 107 100 100 Vaatehuolto - Klädvård 50 50 50 Peseytymispalvelu - Hygienservice 25 25 25 Päivätoiminta - Dagverksamhet 50 50 Käynnit - Besök Päivätoiminta - Dagverksamhet 2469 2900 2534 Kerhotoiminta, päiväkeskus -Klubbverksamhet, dagcentralen 1249 1280 Kerhotoiminta, Holken -Klubbverksamhet, Holken 1078 1162 Omaishoito - Närståendevård Asiakkaat 75 v. täyttäneet - Klienter 75 årfyllda 35 35 35 Asiakkaat 65 v. täyttäneet - Klienter 65 år fyllda 60 50 40 Kotihoito KH (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) - Vård i hemmet VIH (hemservice och hemsjukvård) Kotihoidon asiakkaat yht. - Vård i hemmet klienter sammanl. 350 350 Kotihoidon käynnit yht. - Antal besök sammanl. 71253 70000 70000 Palveluasuminen, paikat -Serviceboende, platser Kaupungin oma tuotanto - Stadens egen produktion Astrea 28 28 28 Osto palvelu - Köptjänst Lähteen hoivakoti 30 20 25-30 Palvelutaio Nova 33 33 30-33 Muut 9 7 7 52
Hoivavuorokaudet - Vårddygn Kaupungin oma tuotanto - Stadens egen produktion Astrea Osto palvelu - Köptjänst Lähteen hoivakoti Palvelutaio Nova Laitoshoito - Institutionvård Paikat - Platser 9828 10331 11237 10248 10220 8530 7300-10950 12045 10950-12045 Lyhytaikaishoito Astrea - Kortvård Astrea 2 2 2 Hoitovuorokaudet - Vårddygn Lyhytaikaishoito Astrea - Kortvård Astrea 730 730 Mittarit - Mätare 75v. täyttäneet-75 årfyllda % asuu kotona (tavoite 91-92 %) % bor hemma (måi91-92 %) 90% 91 % % kuuluu säännöllisen kotihoidon piiriin (tavoite 13-14 %) % hör tili regelbunden hemservice (mål13-14 %) % omaishoidon tuen piirissä (tavoite 6-7 %)- % hör tili närståendevård gruppen (må l 6-7 %) 16 % 4% 13% 6% % tehostetussa palv.asumisessa (tavoite 6-7 %) % i effektiverat serviceboende (måi6-7 %) % pitkäaikaisessa laitoshoidossa tk:ssa (tavoite enintään 2-3 %) % i långvarig institutionsvård i hälsocentralen (mål högst 2-3 %) 8% 1% 6% 2% /päiväkeskuskäynti - /dagverksamhetbesök /kotihoitokäynti - /hemvårdbesök /asumispalveluvrk oma tuotanto- /serv.boendedygn egen produktion /as.palveluvrk ostopalvelut- /serv.boendedygn köptjänster /Iyhytaikaishoitovrk, tk - /kortvårddygn, hvc TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försä Ij ni ngsi ntäkter Maksutuotot - Avgiftsi ntä kter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 32215,44 1281391,72 800,00 521710,17 1836117,33 1220063 569094 17891S7 95000 1255422 671688 2022110 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - Understöd Muut toiminta kulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -3756774,39-3715639,15-75325,21-384802,31-562964,87-8495 505,93-4124636 -3488547-88985 -357000-565439 -8624607-3896960 -3527048-88180 -261500-704468 -8478156 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6 659 388,60-6835450 -6456046 Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. -3,00 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -6659391,60-6835450 -6456046 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ -6 659 391,60-6835450 -6456046 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto I asukas / invånare -751,20-771,06-728,26 53
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Sosiaalipalvelukeskus - Servicecentralen för socialvårdstjänster Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialvårdschef Toiminta - Verksamhet : Ehkäisevä perhetyö, perhekeskus, lastensuojelu, isyys- ja huoltajuusasiat, aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, maahanmuuttotyö, vammaispalvelu. Förebyggande familjearbete, familjecenter, barnskydd, faderskaps- och vårdnadsfrågor, vuxensocialarbete, utkomststöd, rehabiliterande arbetsverksamhet, arbete med flyktingar, handikappservice. Toiminta-ajatus: Edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, vahvistaa aikuisten toimintakykyä ja varmistaa lapsille ja nuorille turvalliset kasvuolot. Verksamhetside: Att främja barns, ungas och familjernas välfärd, förstärka de vuxnas funktionsförmåga och skapa trygga uppväxtförhållanden för barn och unga. Tavoitteet - Målsättningar : Lastensuojelulain mukaan kunta järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, joka annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoitus on vahvistaa peruspalveluita ja siten vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Perhekeskus Pikku-Lillanissa työskentelevät osa-aikaisesti neuvolan perheohjaaja sekä lastentarhanopettaja. Sen lisäksi, että tämä yksikkö hoitaa neuvolan perheohjauksen ja tekee tiivistä yhteistyötä neuvolan kanssa sekä kaupungin muun peruspalvelun kanssa, on keskuksella avointa päiväkototoimintaa kolme kertaa viikossa. Vastaperustettu lapsiperheiden palveluyksikkö myöntää sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Lain mukaan on painopistettä siirrettävä raskaasta korjaavasta lastensuojelusta toimintaan, joka tiiviisti tekee yhteistyötä kunnan muun peruspalvelun kanssa. Vasta perustettu yksikkö yhteistyössä muun peruspalvelun kanssa tulee toivottavasti merkitsemään, että lastensuojeluasiakkaiden ja lastensuojelun sijoitusten määrä tulevat vähenemään. Aikuissosiaalityön yksiköstä on tullut kokonaisvaltaisempi ja koostuu tänä päivänä taloudellisesta avusta, sosiaaliohjauksesta, vammaispalvelusta, mielenterveys- ja päihdehuollon sosiaalityöstä, kuntouttavasta työtoiminnasta sekä pakolaistyöstä. Tarkoituksena on tiivistää rajat ylittävää yhteistyötä siten, että asiakasta palveleva tarkoituksenmukainen palveluyksikkö saavutetaan. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on saavuttanut kattonsa. Työ uuden TYP-Iain ja perustoimeentulotuen siirron KELA:aan on aloitettu. Uuden sosiaalihuoltolain edellyttämät velvoitteet tulee tulevina vuosina toteuttaa päivittäisessä työssä. Vammaispalveluissa päivitämme palvelusuunnitelmat ja kaikkien toiselle paikkakunnalle sijoitettujen mielenterveys- ja päihdehuollon asiakkaiden läpikäyminen asetetaan etusijalle. Työtä kaupungin pakolaisten kanssa tulemme jatkamaan yhteistyössä pakolaistoimiston kanssa. Enligt barnskyddslagen för att främja barns och unga personers välfärd tillhandahåller kommunen utöver barnskydd också förebyggande barnskydd då barnet eiler familjen inte är klient inom barnskyddet. Genom det förebyggande barnskyddet främjas och tryggas barns uppväxt, utveckling och välfärd samt ges stöd i föräldraskapet. Det förebyggande barnskyddet omfattar sådant stöd och särskilt stöd som ges tili exempel inom undervisning, ungdomsarbete och dagvård, vid rådgivningsbyråerna för mödravård och barnavård samt inom annan socialoch hälsovård 54
Socialvårdslagens (1301/2014) målsättning är, att stärka basservicen och således minska behovet av korrigerande åtgärder. I famljecentret Pikku-Lilla arbetar deltid rådgivningens familjehandledare samt en barnträdgårdslärare. Förutom denna enhet handhar rådgivningen familjehandledning och samarbetar intensivt med rådgivningen samt med stadens övriga basservice, så har centret öppetdaghemverksamhet tre dagar i veckan. Den nygrundade enheten service för barnfamiljer, beviljar service utgående från socialvårdslagen. Enligt lagen så bör tyngdpunkten förflyttas från det tunga korrigerande barnskyddet tili en verksamhet som intensivt samarbetar med kommunens övriga basservice. Den nygrundade enheten i samarbete med den övrig basservicen kommer förhoppningsvis att medföra att antalet barnskyddsklienter och placeringar inom barnskyddet kommer att minska. Enheten för vuxensocialarbete har blivit mera omfattande och består i dagens läge av ekonomisk hjälp, socialhandledning handikappservice, mental- och rusvårdens socialarbete, rehabiliterande arbetsverksamhet samt arbete med flyktingar. Målsättningen är att intensifiera gränsöverskridande samarbete, så att det uppnås en ändamålsenlig servicehelhet, som gynnar klienten. Antalet klienter inom den rehabiliterande arbetsverksamheten har nått sitt tak. Arbetet kring den nya TYP-Iagen och grundutkomststödets överflyttning tili FPA har redan inletts. De förpliktelser den nya socialvårdslagen förespråkar, bör under kommande år implementeras i det dagliga arbetet. Inom handikappservicen kommer serviceplaner, att uppdateras och en genomgång av samtliga mental- och rusvårdsklienter placerade på annan ort kommer att prioriteras. Arbetet med stadens flyktingar kommer att fortsätta i samarbete med flyktingbyrån. TavoitejMålsättning 2.3.Palvelun järjestämisen ja tuottamisen periaatteet/ 2.3.Principer för ordnande av produktionen av tjänster Toimenpiteet/Metoder 1. Vammaispalvelun tehostaminen/ Effektivering av handikappservicen 2. Erityishuollon palv, tehostaminen/ Effektivering av tjänster för specialomsorgen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen/ Utveckling av personalresursen 1. Työtehtävien läpikäyminen ja kartoitus. Selvät työnkuvaukset/genomgång och kartläggning av arbetsuppgifter. Klara arbetsbeskrivningar 2. Selvät tavoitteet/klara målsättningar 3. Rajat ylittävän yhteistyön tiivistäminen/lntensifierande av gränsöverskridande samarbete 3.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi/prioritering av verksamhet som förebygger hälsa och välfärd och förebyggande verksamhet 1. Ehkäisevä lastensuojelun tehostaminen lastensuojelulain vaatimusten mukaan/effektivering av förebyggande barnskydd i enlighet med barnskyddslagen 2. Uuden sosiaalihuoltolain toteuttaminen päivittäisessä työssä/lmplementering av den nya socialvårdslagen i det dagliga arbetet Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) 55
TP-BS 2015 2016 Ehd. Försl 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai Henkilötyövuodet - Ärsverken 21 16,62 18,4 Suoritteet - Prestationer Pikku-Lillan Kävijämäärä/Antal besökare: 2735 4600 2800 Lapsiperheiden yksikkö/enheten för barnfamiljer: Yhteydenottoja, palvelutarpeenarvioinnit neljännesvuos./ Kontaktagning, antal bedömningar av servicebehovet/per kvartai : La pset nelj ä n nesvuositta i n/ perhetyöntekijä/ perheohj a aja/ 20 Antal barn perfamiljearb./familjehandledare/per kvartai: Keskimäärin myönnetyt viikoittaiset kotipalvelutunnit 30 lapsiperheissä neljännesvuosittain/i medeltal beviljad antal h hemservice i barnfamiljer i veckan/per kvartai: Lastensuojelu/Barnskydd: Lastensuojeluilmoitusten määrä/ Antal barnskyddsanmälningar: La pset/ perhetyöntekijä neljä nnesvuositta i n/ 18 Antal barn per fa miljearbetare/per kva rta 1: Sijoitetut lapset neljännesvuos./antal placerade barn/per kva 28 20 28 Sijoitusvuoroka udet/p laceri ngsdygn: 10000 Aikuissosiaalityö/Vuxensocialarbete: Ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, kotitalouksien 85 kotitalouksien määrä/förebyggande och kompletterande utkomststöd, antal hushåll: Ennaltaehkäisevä toimeentulotukijförebyggande utkomststöd, : 12000 Kunt. Työtoiminn. olevien henkilöiden määrä neljännesvuosit' 106 130 120 Antal personer inom rehabiliterande arbetsverksamhet/per kvartai: Vammaispalvelu/Handikappservice: Kuljetuspalvelu, asiakkaiden määrä neljännesvuosittain/ 130 130 120 Färdtjänst, antal klienter/per kvartai: Asiakkaita jolla on henkilökohtainen avustaja/ 22 Antal klienter som har personlig assistens Avustajatunnit yhteensä vuoden alusta/assistent- 22340 30000 timmar sammanl. frän ärets början: Kehitysvammaisten palvelu/utvecklingsstördas service: Asiakkaiden määrä neljännesvuosittain/antal klienter/per kvartai: 31 Laitospaikat neljä nnesvuosittai n/i nstitutionsplatser/per kvart 4 4 4 Palveluasumi nen neljä nnesvuosittain/serviceboende/per kva 23 21 18 56
Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försälj ni ngsi ntäkter 544555,99 390000 369425 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 26004,95 1000 49000 Tuet ja avustukset - U nderstöd 749980,49 628000 127500 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 185481,56 130400 173600 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 1506022,99 1149400 719525 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -798281,29-887729 -1003729 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -5 086 004,40-5138022 -5873540 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -2051,41-3750 -3400 Avustukset - Understöd -2686744,19-2714475 -1855250 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -97626,81-93894 -131711 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 670 708,10-8837870 -8867630 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -7164685,11-7688470 -8148105 Ra hoitustuotot ja -kulut - Finansieri ngsint. O. kostn. VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG -7 164 685,11-7688470 -8148105 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ- -7164685,11-7688470 -8148105 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto I asukas I invånare -808,20-867,28-919,13 57
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Terveyskeskus - Hälsocentralen Johtava lääkäri/perusturvajohtaja - Ledande läkare/grundtrygghetsdirektören Toiminta - Verksamhet : Äitiys- ja lasten neuvola, kouluterveydenhuolto, lasten- ja nuorten vastaanotto, lääkärivastaanotto, vuodeosasto, työterveyshuolto, päihde- ja mielenterveystyö, suun terveydenhuolto ja tukipalvelut. Erikoissairaanhoito HUS tuotantona. Mödra- och barnrådgivning, skolhälsovård, barn- och ungdomsmottagning, läkarmottagning, bäddavdelning, företagshälsovård, mentalvårds- och drogarbete. Mun- och tandvård och stödtjänster. Specialsjukvården produceras av HUS. Toim inta-ajatus: Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien hoitaminen. Verksamhetside : Främja befolkningens hälsa och välfärd och vårda sjukdomar. Tavoitteet - Målsättningar : Terveyskeskuksessa pyritään kaupungin strategian mukaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointiin. Perusturvalautakunta valitsi 29.6.2016 Attendo Terveyspalvelut Oy:n Hangon terveyskeskuksen vastaanottopalvelujen tuottajaksi 3 vuoden sopimuksella, optiot 1 +1. Lääkärivastaaoton henkilökunta vuokrataan uudelle palveluntuottajalle. Tämän rakenteellisen muutoksen kustannustehokkuutta on vaikea tässä vaiheessa arvioida, mutta odotettavissa on kustannusten alentuminen verrattuna tämän päivän järjestelyyn jossa monta eri ostolääkäri eri firmoilta. Sen lisäksi perusturvalautakunta valitsi 8.9.2016 Attendo Terveyspalvelutgeriatristen lääkäripalveuiden tuottajaksi vuodeosastolla, kotihoidossa ja palveluasumisessa 3 vuoden sopimuksella, optiot 1+1. Eduskunta ottaa kantaa työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen järjestämiseen syksyn aikana. Ehdotus mahdolliseen lakimuutokseen on, että työterveyshuollon yhtiöittäminen tai ulkoistus siirretään vuoden 2018 loppuun. Työterveyshuolto seuraa tilannetta. Työterveysneuvottelut pyritään ottamaan aktiivisempaan käyttöön työterveyshuoliossa. Lasten ja nuorten vastaanotolla kehitetään ehkäisevän perhetyön työmuotoja yhdessä muiden sektoreiden kanssa. Panostetaan myös kuntouttavaan toimintaan kuten psykoterapeuttisiin työmuotoihin ja ryhmätoimintoihin. Toimintaja puheterapiapalvelut hoidetaan toistaiseksi ostopalveluna. Lasten ja nuorten hoitopolkuja tulisi selkeyttää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ja lisäksi tehostaa yhteistyötä perusterveydenhuollon sisällä. Nuorten ennaltaehkäisevää päihdetyötä lisätään, yhdessä muiden yksiköiden kanssa. Neuvolan ja kouluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa hankolaisten terveyttä. Vuonna 2017 tarkoitus panostaa yhteistyön toimivuuteen eri on sektoreiden kesken, kohdentamalla resursseja erityisesti ehkäisevään perhetyöhön. Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuolloin sekä sivistyksen työntekijöiden kesken jatkuu projektina, liittyen perhetyöhön ja kotikäynteihin. Matalan kynnyksen palveluita jatketaan ja pyritään kehittämään, yhteistyössä kaikkien sektoreiden kanssa. Päihde- ja mielenterveystyönyksikön tavoitteet vuodelle 2017 ovat perustyön ohella kehittää entisestään ryhmätoimintoja sekä yhteistyötä muiden sektorien kanssa kaupungin sisällä ja alueellisesti mm. oppilaitos Axxellin kanssa. Tietoisuutta päihde- ja ryhmätoiminnasta sekä mielenterveystyöstä pyritään lisäämään mm. yleisötilaisuuksien, informaation ja koulutuksen kautta. Vuodeosaston tavoitteena on kehittää kuntouttavaa työtä sekä yhteistyötä erikoissairaanhoidon, kotihoidon ja kotikuntoutuksen välillä. Erikoissairaanhoidossa pyritään edelleen vähentämään kustannuksia ja tiivistämään yhteistyötä. Henkilöstörakenteen muutokset tk:ssa : Seuraavat toimet lakkautetaan 1.1.2017: vuodeosastolla perushoitaja (230427), lähihoitaja (230422) ja sairaanhoitaja (230412) sekä vastaanoton terveyskeskusavustaja (230319). Seuraavat sairaanhoitajien toimet siirtyvät vuodeosastolta kotikuntoutukseen: 230408, 230410 ja 230415. Seuraavia toimia/virkoja ei täytetä vuonna 2017: kuntohoitajaja puheterapeutti. 58
På hälsovårdscentralen strävar man i enlighet med stadens strategi, att priotera verksamhet som främjar hälsa och välmbefinnande samt förebyggande verksamhet. Grundtrygghetsnämden valde 29.6.2016 Attendo Terveyspalvelut Oy tili producent av läkärmottagningstjänster vid Hangö hvc, avtal för 3 år, 1 + 1 optionsår. Läkarmottagningens personai hyrs ut tili den nya vårdproducenten. Det är utmanande att i detta skede beräkna kostnadseffektiviteten på denna strukturella omändring men förväntningen är att den skall ge inbesparingar i jämförelse med dagens arrangemang med många olika hyrläkare från olika företag. Dessutom valde grundtrygghetsnämnden 8.9.2016 Attendo Terveyspalvelut Oy tili producent för de geriatriska läkartjänsterna på bäddavdelningen, inom hemvården samt serviceboende, avtal för 3 år, l+loptionsår. Regeringen kommer att under hösten ta ställning angående ordnandet av sjukvården inom företagshälsovården. Förslaget tili en eventuelllagförändring är att en bolagisering eiler privatisering av företagshälsovården skjuts upp tili slutet av år 2018. Företagshälsovården följer med läget. Företagshälsovården strävar tili att ta diskussioner gällande arbetshälsan i ännu aktivare bruk. På barn- och ungdomsmottagningen utvecklas det förebyggande familjearbetet, i samarbete med andra sektorer. Man satsar även på det rehabiliterande arbetet såsom psykoterapeutiska arbetsmetoder och gruppverksamhet. Ergoterapioch talterapitjänster sköts t illsvidare genom köptjänster. Vårdkedjan för barn och ungdomar bör göras klarare mellan specialsjukvården och primärvården och samarbeteter inom primärvården effektiveras. De ungas förebyggande rusmedelsarbete bör ökas i samarbete med andra enheter. Rådgivningen och skolhälsovården jobbar för att upprätthålla och förbättra hälsan för hangöborna. År 2017 satsas det på förbättrat samarbete,med de olika sektorerna inom staden, speciellt prioriterars förebyggande arbete för barnfamiljer. Samarbetet mella hälsovården, socialvården och bildningen fortsätter i projektform som riktar in sig på familjearbete och hembesök. Lågtröskelarbete fortsätter och utvecklas genom samarbete mellan olika sektorer. Mental- och m issbrukarvårdsenhetens målsättningar för året 2017 är förutom bastjänsterna att ytterligare utveckla gruppverksamhet samt samarbete med övriga sektorer såväl inom staden som i regionen, t.ex. med läroanstalten Axxell. En målsättning är också att utöka kunskapen om missbrukarvården samt gruppverksamhet och mentalvårdsarbete genom olika former av allmänna tillställningar, information och utbildningar. Bäddavdelningens målsättning är att ytterligare utveckla rehabiliterande vård samt samarbete med specialsjukvården, hemvården och hemrehabiliteringen. Man strävar tili att forsättningsvis minska kostnaderna inom speciealsjukvården samt öka samarbetet. Förändringar i personalstrukturen på hvc: Följande befattningar upphör 1.1.2017: på bäddavdelningen primärskötare (230427), närvårdare (230422) och sjukskötare (230412) samt hvc-biträde (230319) på mottagningen. Följande sjukskötare befattningar flyttas från bäddavdelningen tili Hemrehabilitering: 230408, 230410 ja 230415. Följande befattningar /tjänster fylls inte under 2017: konditionsskötare och talterapeut Tavoite/Målsättning 2.3. Palvelun järjestämisen ja tuottamisen periaatteet/ 2.3. Pri nci per för ordna nde av produktionen av tjä nster ToimenpiteetjMetoder 1. Perusterveydenhuollon kustannusten alentaminen/ Minska kostnaderna för primärvården Lääkäreiden ja hoitajien välisen työnjaon kehittäminen/ Utveckling av arbetsfördelningen mellan läkare och skötare 2. Erikoissairaanhoidon kustannusten alentaminen/ Minska kostnaderför specialsjukvården Tarpeeksi omia resursseja ja osaamista, varmistaa potilaan paluun esh:n konsultaatiosta/ Tillräckligt med egna resurser och kunskap, garanterar att patienterna återvänder i snabb takt från specialsj.v. konsultation Hoitoketjujen läpikäynti/ Genomgång av vårdkedjorna 3. TTH seuraa tilannetta koskien työterveyshuollon yhtiöittämistä / Företagshälsovården följer med läget gällande företagshälsovårdens bolagisering. 59
2.5. Hen ki löstövoimavaran kehittäminen 2.5. Utvecklande av personalresurser/ 1. Selkeät työprosessit/klara arbetsprocesser Työprosessien läpikäynti asianomaisten kanssa/ Genomgång av arbetsprocesserna med berörda 2. Hus-alueen perusterveydenhuollon kehittäjävalmennukseen osallistuminen Deltar i utbildningen för att utveckla Hus-områdets primärhälsovård 4.1. Terveyttä ja hyvinvoinnin edistävän toiminnan ja ehkä isev. toim.priorisointi/ 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och vä lmående och verkar förebyggande 1. Ehkäisevän perhetyön tehostaminen/ Effektivering av förebyggande familjearbete Sabir-mallin hyödyntäminen / Användning av Sabir-modellen 2. Kuntouttavan työn tehostaminen/ Effektivering av det rehabiliterande arbetet Kuntoutustyön/työmenetelmien tehostaminen / Effektivering av det rehabiliterande arbetet/arbetssättet 3. Työttömien terveystarkastukset / Hälsoundersökningar för arbetslösa 4. Perheiden motivointi ryhmätoimintaan / Motivera familjer tili gruppverksamhet. 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen/ 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran tili sunda levnadsvanor 1. Sairauksien ehkäisy ja oikea hoito oikeassa paikassa oikeaan aikaan/ Förebyggande och rätt skötsel av sjukdomar på rätt plats vid rätt tid Moniammatilliset asiantuntijatiimit, asiakasvastaava t.h:n pitkäaikaissairailleja enemmän palveluja tarvitseville/ Mångprofessionella sakkunniga team, klientansvarig för långtidssjuka och de som behöver mera hälsovårdstjänster 2.Tukea fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia/ Stöda fysiskt och psykiskt välmående Terveys- ja liikunta neuvola/ Hälso- och motionsrådgivning 3. Panostus mielenterveys- ja päihdetyöhön/ Satsning inom mentalvårds- och drogarbete Matalan kynnyksen vastaanotto nuorille - tärkeänä osana nuorten päihdetyötä/ Ungas lågtröskelmottagning- rusvården är en viktig del av den verksamheten Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) 60
TP-BS 2015 2016 Ehd.Försl 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai Henkilötyövuodet - Personarbetsår 95 90,95 83,1 Suoritteet - Prestationer Kotikunnan asiakkaat-hemkommunens klienter 6392 Muut kuntalaiset - Antal utsocknesbor 660 Avohoito Lääkä ri käynnitjläkarbesök Hoitaj a käyn nit/sköta rbesök Vastaanottokäynnin esh-iähetteet 8792 9507 1327 10000 8900 1400 10000 8500 Mottagningbesökens specsjv-remisser Neuvola-Rådgivningen (lasten ja äitiys/barn och mödra) käyn nit -besök/lää kä ri-i ä ka re käynnit-besök/terveydenhoitaja-hälsovårdare 455 2177 600 2200 600 2200 TP-BS 2015 2016 Ehd.Försl 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Lasten- ja nuorten vastaanotto Käynnit/Besök 1072 1200 1000 Kouluterveydenhuolto-Skolhälsovård käyn nit -besök/lää kä ri-i ä ka re kä y n n i t -besök/terveyde n h oita j -h ä I sovå rda re 241 2948 400 2900 400 2700 Työterveyshuolto. Företagshälsovård Lää kä ri käynnit/lä ka rbesök 1814 1600 1600 Hoitajakäynnit/Skötarbesök 1161 1000 1000 Työpaikkakäynnit - Antal arbetsplatsbesök 73 Työpaikkaselvitykset tunneissa - arbetsplatskartläggning i timmar Yritykset jotka ostavat myös sairaanhoitopalv.- 36 70 140 30 70 130 35 Företag som köper också sjukvårdstjänster työntekijämäärä - antal anställda 1164 Yritykset jotka ostavat va in lakisäät.palv. - 75 1100 76 1100 75 Företag som köper endast lagstadg. fh. työntekijämäärä - antal anställda 404 500 500 Vuodeosasto - Bäddavdelningar Terveyskeskuksen hoitopaikkojen määrä- 37 37 25 Antal vårdsplatser vid hälsocentralen Suun terveydenhuolto-mun och tandvård Hammashoidon asiakasmäärä - Antal tandvårdsklienter 3597 Hammahoidon käynnit/tandvårdens besök 7337 Mentalvårds- och drogarbete 3000 7000 3000 7000 Päi hdehuollon asiakaskäynnit-drogarbetets klientbesök 877 Sosiaa I ityönt. asia ka skäyn nit-soci a I sköta res kl i entbesök 1000 300 900 300 Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit, hoitaja- 859 1500 1000 Vuxnas mentalvårdsbesök hos skötare inom öppenvården Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit, psykologi- 648 700 550 Vuxnas mentalvårdsbesök hos psykolog inom öppenvården Bu levardin asiakkaat-boulevardens klienter 43 32 34 61
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Mittarit - Mätare Kulut/lääkärikäynti (sairaanhoito) netto 140 140 Kostnad/läkarbesök (sjukvård) netto Kulut/työterveyshuoltokäynti netto- -12 70 70 Kostna d/företa gshä I sovå rdsbesök netto Hammaslääkärikäynti /käynti netto 70,23 200 200 Tandläkarbesök /besök netto Kulut/TK-vuodepaikka - Kostnad/HVC-bäddplats 190 190 Vuodeos. hoitojaksot- bäddavd. vårdperioder 867 600 720 Hoitojaksojen pituus,osasto 1-vårdperiodens längd avd. l(p\ 10,10 10,00 10,00 Hoitojaksojen pituus,osasto 2-vårdperiodens längd,avd 2(pv 21,30 20,0 20,0 Hoitopäivät- osasto 1 - vårddagar 6800 7200 Hoitopäivät- osasto 2 - vårddagar 2000 0 Erikoissairaanhoitoa-Specialsjukvård Erikoissairaanhoidon nettokustannukset /asukas Specialsjukvå rdens nettokostnader /invånare HUS palv.sop./hns serv,avt. (yht.-sammanl.) 12279000 10956000 10956000 LUS palv.sop./vns serv.avt. 7182000 6861000 ESSH:n hoitopäivät psyk- 1397 1700 Specialsjukvårdens vårddygn psyk ESSH:n hoitopäivien seuranta som- 4758 4700 Specialsjukvårdens vårddygn som Sakkopäivät- Straffdagar o 0 0 HUS kuvantaminen - HNS röntgen, 130382 70000 135000 Suoritteet - Prestationer 2369 1000 2200 HUS laboratorio - HUS laboratorie, 318548 180000 320000 Suoritteet - Prestationer 70794 30000 68000 Sairaskuljetus - Prehospitala +Fältchef+ Mediheli 500000 400000 Suoritteet - Prestationer Päivystys ja valvonta (Jupp) - Jour och uppföljning (JUPP) 143000 95000 100000 Suoritteet - Prestationer 256 150 200 Yhteispäivystys - Samjour, 98000 70000 80000 Suoritteet - Prestationer 870 600 700 Apuvälinekeskus - Hjälpmedelscentralen, 148145 170000 152000 Hyvinvointikertomuksen mittarit/välfärdsberättelsens mätare: Perusterveydenhuollon nettokustannukset /asukas-pri märvårdens nettokostnader /i nvå nare (HUS-kunnat-HNS.kommunerna 2014:589 /1 nv.) Eri koissairaa nhoidon nettokusta nnukset /asukas-specialsjukvårdens nettokostnader /i nvå nare (HUS-kunnat-HNS.kommunerna 2014:1043 /1 nv.) Tarkoitus on myös myöhemmässä vaiheessa selvittää samankokoisten kuntien nettokustannuksia/ Meningen är även att i ett senare skede utreda nettokostnader för kommuner i samma storlek. Sairastavuusindeksi (ikävakioitu/åldersstandardiserat): 101,5 (2014) (maan keskiarvo/landets medelt =100(Kela) 2014 766 (Tilastokesk) 1345 (Tilastokesk) Ka nsa ntaudit/folkhälsosjukdomar, 2014 (Vakioitu/standaridserat): (maan keskiarvo/landets medeltal=100)(kela) Veren pa i neta uti/b I odtryckssj ukdom Diabetes Psykoosit/Psykoser Sepelva Iti mota udit/b lod kä ri ssj ukd Astma Nivelreuma/Ledgångsreumatism Sydä men vajaat./hjä rtinsufficiens Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot/10 000 asukasta(2013): 119,7 (koko maa 110,2, Uusimaa 86,7) 84,3 83,6 94,1 74,1 78,4 71,4 55,8 62
Talous - Ekonomi lp-bs la-bu la-bu laloussuunnitelma-ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERK5AMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 504570,23 389000 385500 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 591015,84 514000 644660 Tuetja avustukset - Understöd 750,00 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 156822,21 32200 505000 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 1253158,28 935200 1535160 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -5744485,45-5398637 -4478644 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -16230892,59-13 910050-14416100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -515230,25-470890 -643030 Avustukset - U nderstöd 689363,25-103500 -51800 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -404499,81-434332 -429432 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -22 205 744,85-20317409 -20019006 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -20952586,57-19382209 -18483846 Muut rahoituskulut-övriga finansieringskostnader -17,00 VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG -20952 603,57-19382209 -18483846 TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ- -20952 603,57-19382209 -18483846 RÄKEN5KAPSPERIODENS ÖVER-/UNDER5KOTT Netto / asukas / invånare -2363,52-2186,37-2085,04 lp-bs la-bu la-bu Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 Erikoissa i raanhoito Tilinp TA/BU TA/BU 2015-2016 Specialsjukvård 2015 2016 2017 % TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -466154-442844 -358680-19,0 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster -13 507 677-11 516 250-11641000 1,1 % Avustukset - U nderstöd 692297-100000 Muut toimintakulut - Övr. verks.kostnader -15582 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER -13 297 116-12059094 -11999680-0,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -13 264 717-12039094 -11 969 680-0,6 % 63
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Hallinto- ja tukipalvelut - Administrations- och stödtjänster Perusturvajohtaja - Grundtrygghetsdirektör Toiminta - Verksamhet : Perusturvalautakunta, perusturvan hallinto sekä asuntotoimi. Asuntotoimi hoitaa kaupungin välivuokrattujenja omistamien asuntojen isännöinnin, asumisen tukemisen (korjaus- ja energia-avustukset, korkotuet ym.) sekä valtion lainoittamien vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonnan. Lisäksi tähän kuuluu asuntoasioiden neuvonta ja ohjaus. Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetens administration samt bostadsförvaltningen. Tili bostadsförvaltningen hör disponentuppgifter i stadens egna och det upphyrda bostadsbeståndet, stöd för boende (reparations- och energiunderstöd, räntestöd mm) samt övervakning av hyresgästvalen i statsbelånade hyresbostäder. Tili bostadsförvaltningen hör även rådgivning och handledning i bostadsärenden. Toiminta-ajatus: Perusturvan hallinnon tehtävänä on tukea ydintoimintoja joustavasti, läpinäkyvästi ja hyvää hallintotapaa noudattaen. Asuntotoimen tehtävä on antaa korkeatasoista palvelua ja neuvontaa kaupungin asukkaille. Verksamhetside: Förvaltningens uppgift är flexibel och genomskinlig ekonomi- och annan förvaltning, som stöder kärnfunktionernas verksamhet. Bostadsförvaltningens uppgift är att ge service och rådgivning av hög kvalitet åt stadens invånare. Tavoitteet - Målsättningar : Hallinnon tavoitteena on tarjota joustavat ja korkeatasoiset palvelut perusturvan eri yksiköille, lautakunnalle ja asiakkaille. Hallinonssa tapahtuu muutoksia kun hallintosihteeri jää eläkkeelle. Hänen tilalleen ei tulla palkkaamaan uutta hallintosihteeriä. Muu kansliahenkilökunta joka nyt on kuulunut hallintosihteerin alaisuuteen siirtyy niiden osastojen alaisuuteen missä tekevät työtä. Asuntosihteeri jää hallintoon ja perusturvajohtajan alaisuuteen. Asuntotoimi palvelee kokonaisvaltaisesti kaupungin asukkaita heidän tarvitsemissaan asuntoasioissa. Förvaltningens målsättning är, att erbjuda flexibla och högstående tjänster åt grundtrygghetens olika avdelningar, nämnden och kunder. Inom förvaltningen sker det förändringar i samband med att förvaltningssekreteraren går i pension. Man kommer inte att anställa en ny förvaltningssekreterare. Den övriga kanslipersonalen som nu funnits under förvaltningssekreteraren flyttas tili att höra under de avdelningar där de utför sitt arbete. Bostadssekreteraren blir kvar under förvaltningen och grundtrygghetsdirektören. Bostadsförvaltningen betjänar helhetsmässigt stadens invånare i de bostadsärenden som de behöver. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 64
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Personai Henkilötyövuodet - Årsverken 7 6,6 2 Suoritteet - Prestationer Vuokra-asunnot omat - Hyreslokaler egna 6 6 6 Vuokra-asunnot välivuokra (V-säätiö) - Hyresbostäder (V-stifte 32 33 31 Välivuokratut asunnot-upphyrda bostäder 6 7 Lautakuntakokousten määrä- 12 11 11 Antal nämndmöten Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försälj ni ngsi ntäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuetja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 34100,19 34100,19 33300 33300 34700 34700 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -331542,06-15032,89-1659,63-66572,30-414806,88-336162 -9740-2200 -52870-400972 -168076-11 000-6490 -53420-238986 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -380706,69-367672 -204286 Rahoitustuototja -kulut- Finansieringsint. O. kostn. VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG -380706,69-367672 -204286 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT -380706,69-367672 -204286 Netto / asukas / invånare -42,94-41,47-23,04 65
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden Sivistystoimi/ hteenveto -Bildningsväsendet sammandrag Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef Toiminta - Verksamhet : Sivistystoimen hallinto, peruskoulut, lukiot, varhaiskasvatus, liikuntatoimi ja nuorisotoimi Bildningsväsendets adm inistration, grundskolor, gymnasier, småbarnsfostran, idrottsverksamheten och ungdomsverksamheten Tavoitteet - Målsättningar : Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä/ ifylles i samband med bokslutet) TP-B5 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai Henkilötyövuodet - Årsverken 206 204,3 200,1 Arvio - Uppskattning 31.12.2016 198,6 (Tpo-opetus/ Asyls.underv.) (3,3) (3,3) Suoritteet - Prestationer Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-B5 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försä Ij n i ngsi ntä kter 101495,09 62150 90100 Ma ksutuotot - Avgiftsi ntäkter 630984,24 678200 639100 Tuet ja avustukset - U nderstöd 356148,20 294500 430800 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 119870,06 112300 117600 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 1208497,59 1147150 1277 600 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -10205096,75-10278737 -10112265 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1760868,12-1838110 -1798005 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -312719,40-340650 -310720 Avustukset - Understöd -355345,15-372 400-355 100 Muut toiminta kulut - Övriga verksamhetskostn. -2279386,07-2322794 -2320250 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -14913 415,49-15152691 -14896340 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -13 704917,90-14005541 -13 618 740 Rahoitustuotot ja -kul ut - Fi na nsieri ngsi nt. O. kostn. -17,00 VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG -13 704934,90-14005541 -13 618 740 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -35210,32 TILIKAUDEN Yll-/AlIJÄÄMÄ- -13 740 145,22-14005541 -13 618 740 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare -1549,93-1579,87-1536,24 66
---------------------- -- Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden Sivistystoimen hallinto - Administrationen inom bildningsväsendet Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef To iminta - Verksamhet : Sivistyslautakunta, kou lutoimisto, kehittämis- ja koulutoiminta, musiikkikoulu Bildningsnämnd, skolbyrån, utvecklings- och skolverksamhet, musikskolan To iminta-ajatus: Ha ll into luo päivähoito-, kou lutoiminnalle ja oppilaitoksille sekä liikunta- ja nuorisotoimelle laadukkaat puitteet jatkuvien toimintojen ylläpitäm iseen sekä pitempiaikaiseen suunnittelutyöhön. Verksamhetside: Administrationen möjliggör för dagvårds-, skolverksamheten och läroanstalterna samt för idrottsoch ungdomsväsendet, kvalitativa förutsättningar för kontinuerlig verksamhet samt för planeringsarbete i längre perspektiv. Tavoitteet - Målsättningar : Sivistystoimi laatii syksyllä uuden kehittämissuunnitelman vuosille 2017-2018. Vuonna 2017 päivitetään opetustoimen kehittämissuunnitelma (KeSu) vuosille 2018-2022. Sivistystoimi ostaa rakennusten ylläpidon kaupungin sisäiseltä palveluita ja ruoka huollon palvelut kaupungin ruokapalvelukeskukselta. Tilojen turvallisuutta parannetaan, jatkamalla valvonta- ja/tai hälytyslaitteiden asentamista yhä useampiin sivistystoimen rakennuksiin. Sivistystoimen kiinteistöjen kuntotarkastuksia lisätään. Rakennusten investointi- ja kunnostustarve ilmenee talousarvion investointisuunnitelmassa. Oppilashuolto panostaa ennaltaehkäisevään, monialaiseen yhteistyöhön kaupungin eri toimijoiden kanssa. Kustannukset toisilla paikkakunnilla opiskelevien hankolaisnuorten kuraattori- ja psykologinpalveluista maksaa kotikunta, ja vastaavasti Hangossa opiskelevista nuorista, joilla on kotikunta muu kuin Hanko, laskutetaan kotikuntia vastaavista pa lveluista. Valmistavan opetuksen laajuus vuonna 2017 ilmenee turvapaikanhakijaoppilaiden määrästä. Samalla yritetään yksilöllisesti integroida edellä mainittuja oppilaita yle isopetuksen luokkiin. Osaava -hanke jatkaa yhteisten, alueellisten toimintamallien kehittämistä opetussuunnitelmatöiden tukemiseksi. Hanke loppuu 30.6.2017. Ennaltaehkäisevässä perhetyössä sivistystoimen osastot (perus- ja lukio-opetus, päivähoito, nuorisotyö) jatkavat yhteistyötään perusturvan osastojen kanssa hyvinvointityöryhmän (HyVä-ryhmä) koordinoimana. Hangon kaupunki ostaa tasokasta musiikkikoulu- ja musiikkiopistokoulutusta Raaseporin musiikkiopistolta suhteutettuna kaupungin kokonaisoppilasmää rään. Opetustuntien vähentämisestä myös vuodelle 2017 on sovittu opiston rehtorin kanssa. Varataan määrärahoja sivistyslautakunnan ja jaostojen jäsenten sähköisiin kokousasiakirjoihin. Bildningsväsendet uppgör under hösten för åren 2017-2018 en ny utvecklingsplan. Under år 2017 uppdateras utvecklingsplanen för utbildningsväsendet (KeSu) för åren 2018-2022. Bildningsväsendet köper av stadens interna service tjänster för upprätthållandet av byggnader samt kosthål lstjänster av stadens kosthållscentral. Utrymmenas säkerhet förbättras genom att fortsätta med att installera övervaknings- och/eller alarmapparatur i allt flere av bildningssektorns byggnader. Konditionsgranskningar av bildningssektorns fastigheter utökas. De av bildningssektorn förvaltade byggnadernas investeringsbehov framkommer ur budgetbokens investeringsplan. Inom elevvården prioriteras ett förebyggande, mångprofessionellt samarbete med olika aktörer i staden. Hemkommunen står för kurators- och psykologtjänsternas kostnader för de hangöelever som studerar på annan ort, och på motsvarande sätt kan Hangö fakturera de elever med annan hemkommun, som studerar i Hangö. Omfånget av förberedande undervisning år 2017 beror på antalet asylsökande elever. Samtidigt försöke r man individuellt integrera dessa elever i klasser med allmän läroplan. Inom Kunnig -projektet fortsätter man med att utveckla de gemensamma, regionala verksamhetsmodellerna med tanke på läroplansarbetet. Projektet upphör 30.6.2017. Inom det förebyggande familjearbetet fortsätter bildningssektorns avdelningar (grundundervisning och gymnasieutbildning, dagvård, ungdomsarbete) sama rbetet med grundtrygghetens avdelningar. Stadens välfärdsgrupp (HyVä-gruppen) koordinerar samarbetet. 67
Hangö stad köper högklassig musikskol- och musikinstitututbildning av Musikinstitutet Raseborg i förhållande tili stadens totala elevantai. Med musikinstitutets rektor har man överenskommit om en reducering av undervisningstimmarna även för år 2017. Anslag reserveras för digitala möteshandlingar för bildningsnämndens och sektionernas medlemmar. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai Henkilötyövuodet - Ärsverken Arvio - Uppskattning 31.12.2016 7,5 7,5 7,5 7,5 Suoritteet - Prestationer Koulukuraattori - Skolkurator oppilasmäärä/koulukuraattori - a nta I ei ever jskol kurator Kou lupsykologi - Skolpsykolog oppilasmäärä/koulupsykologi - antal elever/skolpsykolog Kokousten määrä - Antal möten sivi stysla uta ku nta-bi I d ni ngsnä m nden ruotsink.jaosto-svenska sektionen suomenk.jaosto-finska sektionen Oppilaita koululaitoksessa-elever i skolorna Koul u ra kenn uksi a-skol byggna der Koulutilat - Skolutrymmen m2 m2/oppilas - m2/elev Musiikinopetus/vvt Musikundervisning/åvt 511 457 10 5 5 914 8 27393 29,97 137 505,5 505,5 8 6 6 896 8 27393 30,57 133 493 493 9 6 6 895 8 27393 30,61 127 Mittarit - Mätare TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuetja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 431,35 714,35 802,83 1948,53 700 1000 1700 700 700 1000 2400 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd Muut toiminta kulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -419169,26-90749,16-7945,32-74964,00-592827,74-440176 -104000-6000 -65728-615904 -439840-97970 -9000-68228 -615038 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -590879,21-614204 -612638 VUOSIKATE - ÄRSBIDRAG -590879,21-614204 -612638 TILIKAUDEN Yll-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn -590879,21-614204 -612638 Netto / asukas / invånare -66,65-69,28-69,11 68
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden Peruskoulut - Grundskolor Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef Toiminta - Verksamhet : Keskuskoulu (185), Hangonkylän koulu (47), Lappohjan koulu (11), Tita-Marian koulu (46), Centrumskolan (26), Hangö centralskola (174) Hangöby skola (45), Lappvik skola (12), Hankoniemen yläaste (129), Hangö högstadium (112) Iltapäiväkerhotoimintaa perusopetusoppilaille (vlk 1-2+erit.opp.) Efterm iddagsklubbsverksamhet för grundskolelever (åk.1-2+spec.el.) Perusopetusta kaupungin alueella asuville oppivelvollisille. Perusopetusta tarjotaan myös Raaseporin kaupungin oppilaille erillisen sopimuksen mukaan. Perusopetukseen osallistuu 787 oppilasta lukuvuonna 2016-17. Perusopetusta annetaan viidessä suomen- ja viidessä ruotsinkielisessä koulussa. Tita-Marian koulu ja Centrumskolan antavat erityisopetusta sekä omissa yksiköissään että hajautetusti kaikissa peruskouluissa. Oppilaita integroidaan yleisopetukseen mahdollisuuksien mukaan. Perusopetuksen lisäksi tarjotaan lisäopetusta (10. luokka) joko alueellisena yhteistyönä tai ostopalveluna. Perusopetuksen oppilaat ovat tarvittaessa oikeutettuja saamaan kolmiportaista tukimuotoa (yleinen - tehostettu - erityinen). Harjaantumisopetusta tai sairaalaopetusta tarjotaan ostopalveluina. Oppilashuoltoryhmät toimivat kaikissa kouluissa, soveltaen uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimia käytäntöjä. Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan lakisääteistä S2-ja/tai tukiopetusta. Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan 1-2 luokan oppilaille koulujen yhteydessä. Tulona kaupunki saa valtionavustusta. Grundläggande utbildning för de läropliktiga som bor inom stadens gränser. Grundundervisning erbjuds även för elever från Raseborg enligt ett separat avtal. I den grundläggande utbildningen deltar 787 elever under läsåret 2016-17. Grundundervisning meddelas i fem finsk- och i fem svenskspråkiga skolor. Tita-Marian koulu och Centrumskolan erbjuder specialundervisning såväl i sina egna enheter, som utlokaliserat i alla grundskolor. Om det är möjligt integreras eleverna i den allmänna undervisningen. Förutom grundundervisning meddelas vid behov påbyggnadsundervisning (10:de klass) antingen som regionalt samarbete eiler köpt verksamhet. Eleverna i den grundläggande utbildningen erbjuds vid behov en trestegs stödportal (allmän - intensifierad - särskild). Träningsundervisning och sjukhusundervisning erbjuds som köptjänster. laila grundskolor verkar elevvårdsgrupper som tillämpar de föreskrifter som den nya lagen om elev- och studerandevård förutsätter. För elever med invandrarbakgrund erbjuds lagenlig S2- och/eller stödundervisning. Eftermiddagsklubbsverksamhet erbjuds elever i åk. 1-2, i samband med skolorna, och för verksamheten erhålls statsbidrag. Tavoitteet - Målsättningar : Kaikissa kouluissa jatketaan laatutyötä avainalueena. Laatutyön tavoite on parantaa jo olemassa olevia toimintamalleja ja/tai kehittää uusia. Koulujen yhteinen avainalue on perusopetuksen uuden paikallisen opetussuunnitelman jalkauttaminen. Koulut jatkavat myös alueellista HINKU-hanketta, tavoitteena kestävään kehitykseen panostaminen. Kaikille oppilaille pyritään saavuttamaan jatko-opintokelpoisuus. Koulukuljetukset toteutetaan sekä omina kuljetuksina että yleisillä vuoroilla. Niitä kilpailutetaan keväällä 2017, vuosille 2017-19. Opettajat ja koulun muu henkilökunta ovat muodollisesti kelpoisia tai omaavat hyvän soveltuvan koulutuksen. Henkilökunnan koulutustarjontaa kehitetään tarjoamalla paikallisia tai alueellisia lähikoulutustilaisuuksia Osaava-hankkeen myötä. Hankkeen loppuessa, 30.6.2017, suunnitellaan yhteisiä toimintatapoja, opettajien koulutustarjonnan ylläpitämiseksi. Hangon peruskoulujen yläluokkien uusi opetussuunnitelmaa otetaan asteittain käyttöön 1.8.2017 alkaen. Paikallisessa opetussuunnitelmat yössä on yhdistetty kieliryhmien toimintaperiatteita verrattuna edelliseen opetussuunnitelmaan. Kaikki peruskoulut laativat tasa-arvosuunnitelman, ja päivittävät koulujen järjestyssääntöjä. Tähän työhön osallistuvat opetushenkilöstön lisäksi koulujen oppilaskunnat sekä huoltajat. Koulujen digitalisointia kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaan, ja toiminnalle tehdään talousarvioon varaus. Uimaopetukseen varataan määrärahoja uuden kylpylän valmistuessa. Yhteistyötä sekä päiväkotien (esi-alkuopetus) että nuorisotoimen työpajojen kesken ylläpidetään ja kehitetään. Paikallisia moniammatillisia yhteistyömuotoja kehitetään sosiaalihuoltolakia soveltaen. Sivistystoimen peruskoulujen sisäiset vuokrat pysyvät vuoden 2016 tasolla. 69
Alla skolor fortsätter med kvalitetsarbete som målområde. Målet med kvalitetsarbetet är att förbättra redan befintliga verksamhetsmodeller och/eller skapa nya. Som målområde inom detta är implementering av den lokala läroplanen inom grundundervisningen. Skolorna fortsätter även arbetet i det regionala HINKU-projektet med betoning på hållbar utveckling. För alla elever ges möjlighet att erhåller kompetens för fortsatta studier. Skoltransporterna förverkligas såväl med egna transporter som med allmänna turer. Dessa konkurrensutsätts under våren 2017. Lärarna och skolans övriga personai är formellt behöriga eiler innehar tillräckligt lämpad kompetens. Personalens fortbildningsutbud utökas genom lokala eiler regionala utbildningsstillfällen inom Kunnig- projektet. För att upprätthålla lärarnas fortbildningsutbud planeras nya gemensamma verksamhetsmodeller efter att projektet upphör, 30.6.2017. En ny läroplan, för åk.7-9 inom Hangös grundskolor, tas i bruk fr.o.m. 1.8.2017. Inom det lokala läroplansarbetet har man i jämförelse med den tidigare läroplanen, sammanslagit verksamhetsprinciper språkgrupperna emellan. Alla grundskolor uppgör en jämställdhetsplan, samt uppdaterar skolornas ordningsregler. Såväl elevkårer som vårdnadshavare är, förutom undervisningspersonalen, delaktiga i arbetet. Skolornas digitalisering utvecklas enligt den nya läroplanen, och för detta ändamål görs en reservering i budgeten. För simundervisning reserveras anslag i och med att den nya badinrättningen öppnar. Utvecklingen kring skolornas samarbete med såväl daghemmen (för-nybörjarundervisning) som med ungdomsväsendets verkstäder fortsätter. Det lokala, mångprofessionella samarbetet utvecklas med beaktande av socialvårdslagen. De interna hyrorna för grundskolorna bibehålls på samma nivå som för år 2016. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai Henkilötyövuodet - Ärsverken 85,5 85,3 84,1 Arvio - Uppskattning 31.12.2016 82,6 (Tpo-opetus/ Asyl s. u nderv.) (3,3) (3,3) Suoritteet - Prestationer Oppilasmäärä - Elevantai 786,5 785 782 (keskiarvo syksy-kevät - medeltal häst/vår) josta kuljetusoppilaita - varav skjutselever 72 70 63 erityisopetuksen oppilaat - elever i specialundervisning 79 69 72 maahanmuutt.taust.oppilaat - 43 63 50 elever med invandrarbakgrund Tuntikehys/oppilas - Timresurs/elev 2,07 2,09 2,05 Päättätodistuksen saaneet oppilaat- 108 88 99 Antal utexaminerade elever Keskimääräinen luokka koko, Ik 1-6- 17,3 17,4 17,3 Klasstorleken i medeltal, k11-6 Keskimääräinen luokka koko, Ik 7-9- 15,5 15,9 15,4 Klasstorleken i medeltal, kl 7-9 Lapsia iltapäivätoiminnassa - Barn i eftermiddagsvård 62 61 52 Mittarit - Mätare Nettokustannus/oppilas - nettokostnad/elev 8425,00 - josta opetuksen osuus - varav undervisning 5302,18 Koulukulj.kustannus/oppilas - Skolskjutskostnad / elev 1884,26 70
Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 73131,88 50000 66000 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 30171,75 33000 33000 Tuet ja avustukset - U nderstöd 166443,10 135500 235100 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 17856,20 20500 21300 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 287602,93 239000 355400 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -4687253,49-4684446 -4668377 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -881061,63-976110 -971400 Ai neet, ta rvi kkeet ja tavarat - Materia I -153625,26-157650 -149150 Avustukset - U nderstöd -86,13 Muut toiminta kulut - Övriga verksamhetskostn. -1198503,36-1294668 -1299568 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS K05TNADER -6920529,87-7112874 -7088495 TOIMINTAKATE - VERKSAMHET5BIDRAG -6 632 926,94-6873 874-6733095 Ra hoitustuotot ja -kulut - Fina nsieri ngsi nt. O. kostn. VU051KATE - ÄR5BIDRAG -6 632 926,94-6873874 -6733095 TILIKAUDEN Yll-/AlIJÄÄMÄ- -6 632 926,94-6873 874-6 733095 RÄKEN5KAP5PERIODEN5 ÖVER-/UNDER5KOn Netto / asukas / invånare -748,22-775,39-759,51 71
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden Lukiot - Gymnasier Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef Toiminta - Verksamhet : Hankoniemen lukio (55), Hangö gymnasium (53) Lukiot antavat toisen asteen koulutusta lainsäädännön ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti. Hankoniemen lukio ja Hangö gymnasium tekevät yhteistyötä muun muassa ylioppilaskirjoitusten koordinoinnissa, kurssitarjonnassa ja yhteisillä hakemuksilla eri projekteihin. Lisäksi lukiot tekevät yhteistyötä muiden paikallisten oppilaitosten kanssa. Lukiot ovat verkostoituneet Iso-Verstas-(LUKU-verkosto) ja NiV Å- verkostojen kautta tarjoamalla laajempaa kurssitarjotinta opiskelijoilleen. Gymnasierna erbjuder andra stadiets utbildning i enlighet med lagstiftningen och läroplanen för gymnasiet. Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio samarbetar bland annat kring koordinering av studentskrivningar, kursutbud och genom gemensamma ansökningar för olika projekt. Dessutom samarbetar gymnasierna med övriga lokala läroanstalter. Gymnasierna kan genom nätverken NiVÅ och Iso-Verstas (LUKU-verkosto) erbjuda en bredare kursbricka för de studerande. Tavoitteet - Målsättningar : Lukioiden päätavoite vuodelle 2017 on uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen, sekä ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen. Muita tavoitteita ovat laatutyö ja HINKU-hanke. Alueellisen Osaava-hankkeen myötä pystytään tarjoamaan lukioiden opettajille laajempi valikoima täydennyskoulutusvaihtoehtoja. Lukioiden tehtävänä on valmentaa opiskelijoita parhain mahdollisin tuloksin suoritettavaan ylioppilastutkintoon. Jatketaan Hangon lukioiden kehittämistä hyvinä yleissivistävinä lukioina tarjoamalla laadukkaita painopistealueita. Näitä ovat esim. kaksikieliset kurssit ja toisen lukion kurssien suorittam inen tai lisäämällä kurssitarjontaa verkkokurssien avulla. Lukioiden kansainvälistä yhteistyötä kehitetään, sekä myös yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Lukioon pääsyn alin keskiarvo on 6,8. Lukioiden sisäiset vuokrat pysyvät vuoden 2016 tasolla. Gymnasierna har som huvudmål för år 2017 att implementera den nya läroplanen, samt digitalisering av studentskrivningarana. Övriga målområden är kvalitetsarbetet samt HINKU-projektet. Via det regionala Kunnig-projektet erhåller gymnasielärarna ett digrare kursutbud inom fortbildning. Gymnasierna har som uppgift att förbereda de studerande att uppnå bästa möjliga resultat i studentexamen. Gymnasierna i Hangö fortsätter att utvecklas som goda, allmänbildande gymnasier genom att kvalitativa tyngdpunktsområdens erbjuds. Dessa kan bestå av t.ex. tvåspråkiga kurser, att avlägga kurser i det andra gymnasiet eiler genom att erbjuda ett stort kursutbud i form av nätkurser. Internationella gymnasiesamarbetsprojekt utvecklas, samt även samarbete med universitet och yrkeshögskolor. Det lägsta medeltalet för inträde tili gymnasierna är 6,8. De interna hyrorna för gymnasierna bibehålls på samma nivå som år 2016. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) 72
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai Henkilötyövuodet - Ärsverken 15 15 15 Arvio - Uppskattning 31.12.2016 15 Suoritteet - Prestationer Opiskelija määrä - Antal studerande 128 120 108 Ylioppilastutkinto - Studentexamen 46 52 39 Opiskelijat, keskeyttäneet/vaihtaneet koulua- 8 0 0 Studera nde som avbrutit/bytt skola Tuntikehys - Timresurs 342 342 337 Mittarit - Mätare Nettomen%piskelija - Nettoutgift/studerande 11801,60 Tuntikehys/opiskelija - Timresurs/studerande 2,68 2,85 3,12 Ylioppilastutk.suor.-Avlagt studentexa men 46 52 39 Talous - Ekonomi TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 TOI MINTATU OTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försälj ni ngsi ntäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuetja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOI MINTATU OTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 30259,13 18492,03 48751,16 21300 11 000 32300 27000 17100 44100 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -1127568,45-132 032,47-19036,26-280413,32-1559050,50-1104504 -122730-28550 -200-266984 -1522968-1102340 -116075-15500 -900-263984 -1498799 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1510299,34-1490668 -1454699 Ra hoitustuotot ja -kul ut - Fi nansieri ngsi nt. O. kostn. -6,00 VUOSIKATE - ÄRSBIDRAG -1510305,34-1490668 -1454699 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn -1510305,34-1490668 -1454699 Netto / asukas / invånare -170,37-168,15-164,09 73
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuu henkilö - Ansvarsperson Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran Päivähoidonjohtaja - Dagvårdschef Toiminta - Verksamhet : Varhaiskasvatuksen hallinto, lasten kotihoidontuki, päiväkodit, perhepäivähoito, vuorohoito, erityispäivähoito Småbarnsfostrans administration, hemvårdsstöd, daghem, familjedagvård, skiftesvård, specialdagvård Tavoitteet - Målsättningar : Kaupungin varhaiskasvatus tarjoaa positiivisen ympäristön lapsen luovuudelle ja yritteliäisyydelle. Keskeisenä painopisteenä on leikin kautta oppiminen. Henkilökunnan hyvinvoinnilla on suuri merkitys, se luo hyvät edellytykset lasten hyvinvoinnille varhaiskasvatuksessa. Toimintaa varhaiskasvatuksessa arvioidaan vuosittain ja henkilökunta reflektoi omaa toimintaa ja työtapoja. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma ja sen toteutumista seurataan. Varhaiskasvatuksen käyttöastetta seurataan. Sivistyslautakunnan päätöksellä (syksy 2016 ) oikeutta varhaiskasvatukseen ei rajoiteta, eikä suhdelukua lasten ja aikuisten välillä koroteta niin, kun lakimuutus varhaiskasvatuslakiin antoi mahdollisuuden. Uusi esiopetussuunnitelma 1.8.2016 lähtien, jalkautetaan toimintaan ja sitä arvioidaan keväällä 2017. Opetushallitus laatii uudet perusteet varhaiskasvatukselle syksyllä 2016. Hangon kaupungin perusteet tulee olla valmiina ja käytössä 1.8.2017 alkaen. Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään suurta huomiota yhteistyöhön lasten vahempien/huoltajien kanssa, ns. kasvatuskumppanuus. Uuden sosiaalihuoltolain mukaan yhteistyötä on tehostettava kaupungin eri sektoreiden välillä. Myös ennaltaehkäisevää työtä on kehitettävä. Varhaiskasvatus on aktiivisesti siinä työssä mukana. Opetushallitus myöntää vuodelle 2017 valtionavustusta myös varhaiskasvatukselle. Hanko on mukana kahdessa eri alueellisessa hankkeessa. Toisessa hankkeessa keskitytään varhaiskasvatuksen pedagogisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja sen johtamiseen, toisessa hankkeessa lasten osallisuuteen arjen toiminnassa. Lasten syntyvyys kaupungissa vähenee, joten kotihoidontuen määrärahoja voidaan vähentää. Samoin tarve päivähoitopaikoista vähenee, joten kolmea perhepäivähoidon tointa ei tarvita 1.1.2017 alkaen. Näin ollen päivähoidon tulot päivähoitomaksuista vastaavasti vähenevät. Småbarnsfostran i Hangö erbjuder en positiv omgivning som stöd för barnets kreativitet och företagsamhet samt inlärning via lekar. Personalens välmående är av stor betydelse. Den skapar goda förutsättningar för barnens välbefinnande inom småbarnsfostran. Verksamheten inom småbarnsfostran utvärderas årligen och personalen reflekterar över sin verksamhet och arbetsmetoder. En utbildningsplan för personalen inom småbarnsfostran uppgörs och förverkligandet uppföljs. Beläggningsprocenten inom småbarnsfostran uppföljs. Genom ett beslut hösten 2016 i bildningsnämnden, begränsas inte rätten tili småbarnspedagogik, inte heller höjs relationsta let mellan barn och vuxna såsom lagändringen i lagen om småbarnspedagogik gav möjlighet. Den nya läroplanen för förskolan fr.o.m. 1.8.2016 implementeras i verksamheten och den utvärderas vå ren 2017. Utbildningsstyrelsen uppgör nya grunder för småbarnspedagogik hösten 2016. Grunderna för Hangö stad skall vara färdiga och ibruk fr.o.m. 1.8.2017. I småbarnsfostran fäster man stor uppmärksamhet vid samarbetet med barnens föräldrar/vårdnadshavare, s.k. fostringsgemenskap. Genom den nya socialvårdslagen bör samarbetet med stadens olika sektorer effektiveras. Även det förebyggande arbetet bör utvecklas. Småbarnsfostran är aktivt med i detta arbete. Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd även för småbarnsfostran år 2017. Hangö är med i två olika regionala projekt. I det ena projektet koncentrerar man sig på utvecklandet av den pedagogiska verksamhetskulturen och ledning av denna, i det andra projektet barnets delaktighet i den dagliga verksamheten. Antalet barn som föds i staden minskar, så även anslaget för hemvårdsstöd kan minskas. Likaså behovet av dagvårdsplatser minskar, så tre befattningar som fami ljedagvårdare behövs inte fr.o.m.1.1.2017. Således minskar inkomsterna från dagvårdsavgifter inom dagvården i motsvarande grad. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 74
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Personai Henkilötyövuodet - Ärsverken 86,5 84,5 81,5 Arvio - Uppskattning 31.12.2016 81,5 Suoritteet - Prestationer Lasten lukumäärä - Antal barn 394 380 350 Esikoulu lapsilukumäärä - Antal barn i förskola 95 102 87 Vuorohoidossa olevia lapsia - Barn i skiftesvård 22 20 20 Kotihoidontukea saavia perheitä- 56 58 59 Familjer som erhåller hemvårdsstöd Mittarit - Mätare Päiväkotihoito/kk - Daghemsvård/mån 833,00 Perhepäivähoito/ kk - Familjedagvård/mån 748,00 Ryhmäperhepäivähoito/kk - Gruppfamiljedaghem/mån 813,00 Käyttöaste päiväkodeissa (%)/Beläggn i dagvården (%) 89,89 90 90 Kotihoidontuki/kk/lapsi - Hemvårdsstöd/mån/barn 342,53 341,06 341,27 TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsi ntäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOI MINTATU OTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 26061,71 600812,49 7021,62 5278,85 639174,67 10000 645000 655000 22000 606000 53000 681000 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -3432987,41-577 074,41-46203,47-333979,02-473715,64-4863959,95-3468908 -561800-58950 -350000-391604 -4831262-3333500 -539550-54150 -330000-386070 -4643270 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -4 224 785,28-4176262 -3962270 Ra hoitustuotot ja -kul ut - Fi na nsieri ngsint. O. kostn. -11,00 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -4 224 796,28-4176262 -3962270 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT -4 224 796,28-4176262 -3962270 Netto / asukas / invånare -476,57-471,10-446,96 75
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden Liikuntatoimi - Idrottsverksamhet Nuoriso- ja liikuntajohtaja - Ungdoms- och idrottschef Toiminta - Verksamhet : Liikuntatoiminta, erityisliikuntatoiminta, toiminta- ja kohdeavustukset, ulko- ja sisäliikuntapaikat Idrottsverksamhet, specialidrottsverksamhet, verksamhets- och projektunderstöd, idrottsanläggningar utomhus och inomhus Tavoitteet - Målsättningar : Erityisliikunnan tavoitteena on kehittää toimintaa kunnan jokaiselle ikäryhmälie tarjoamalla yhä monipuolisempaa ohjelmaa, esim. kun on kyseessä matalan kynnyksen ryhmät. Toim inta, joka aloitettiin Voimaa vanhuuteen projektina, jatkuu yhteistyössä perusturvan kanssa. Liikuntaneuvontatoimintaa, joka aloitettin syksyllä 2016 kohteena kaikki hankolaiset, kehitetään. Uimakoulutoimintaa, kymmenen päivän ajan heinä-elokuussa, kehitetään ja tehostetaan. Yhteistyö koulujen kanssa, ajatellen lähinnä uimaopetusta ja -taidon kartoitusta, jatkuu. Hangethe Sportcenterin ulkoalueiden korjaukset etenevät yhteistyössä Sisäisten palvelujen yksikön kanssa, nyt painopisteenä Cuplishallin ulkoalueet. Samalla Rukki areenan pääkatsomon peruskorjaus jatkuu. Urheilutalossa selvitetään uuden lattiapinnoitteen mahdollisuutta. Samalla kuntosalitoimintaa laajennetaan toiseen kerrokseen. Liikuntalaitosten valvontaan sijoitetaan enemmän resursseja. Kaupungin liikuntareittien ja -laitosten merkitsemiset ja infopisteet kartoitetaan ja tarvittaessa niitä parannetaan. Vuoropuhelua ja yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa tehostetaan, löytääksemme ratkaisuja hankolaisseurojen ajankohtaisiin haasteisiin. Jokaiselle työntekijälle laaditaan koulutussuunnitelma, jonka toteutum ista seurataan. Inom specialidrotten är målsättningen att utveckla verksamheten i riktning mot att inkludera kommuninvånare i alla åldersgrupper med ett allt mångsidigare utbud, t.ex. när det gäller grupper med låg tröskel. Den verksamhet, som byggdes upp under Kraft i åren-projektet, fortsätter i samarbete med grundtrygghetssektorn. Motionsrådgivningsverksamheten, som inleddes under hösten 2016 och där målgruppen är alla hangöbor, utvecklas. Simskoleverksamheten under tio dagar i månadsskiftet juli-augusti omorganiseras och effektiveras. Samarbetet med skolorna, främst när det gäller simundervisning och -kartläggning, fortsätter. Förbättrandet av de yttre områdena vid Hangethe Sportcenter framskrider i samarbete med enheten för intern service, nu med betoning på uteområdena kring Cuplishallen, samtidigt som grundrenoveringen av Rukkiarenans huvudläktare fortsätter. Ildrottshuset kartläggs alternativen för en ny golvyta ihailen samtidigt som motionssalsverksamheten utvidgas tili övre våningen. Större resurser läggs på övervakningen av idrottsanläggningarna. Skyltningen och infopunkterna vid stadens motionsrutter och idrottsanläggningar ses över och förbättras vi behov. Dialogen och samarbetet med de loka la idrottsföreningarna intensifieras för att hitta lösningar tili de aktuella utmaningar som hangöföreningarna idag står inför. För varje arbetstagare görs en utbildningsplan, vars förverkligande följs upp. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 76
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Personai Henkilötyövuodet - Ärsverken 4,5 4,5 4,5 Arvio - Uppskattning 31.12.2016 4,5 Suoritteet - Prestationer Kuntosali/kävijämäärä/vuosi - 12000 Konditionssal/antal besökare/år Uimakoulut/määrä/oppilaat - Simskolor/antal/elever 3/57 3/75 3/65 Mukana toiminnassa olevien yhdistysten määrä - 30 30 29 Antal föreningar med i verksamheten Ulkokentät/määrä/pinta-ala yhteensä- 11/59600 11/59600 11/59600 Utomhusplaner/antal/yta totalt Sisätilat/määrä/pinta-ala yhteensä - 5/5110 5/5110 5/5110 Inomhusutrymmen/antal/yta totalt Myönnetyt tuet - Antal beviljade bidrag 26 28 26 Luistinradat/määrä/pinta-ala yhteensä- 5/9400 5/9400 5/9400 Skridskobanor/antal/yta totalt Hiihtoladut/metrejä yhteensä - Skidspår/meter totalt 15000 15000 15000 Mittarit - Mätare Toiminta-avustus - Verksamhetsbidrag 17680 20000 20000 TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försälj ni ngsi ntäkter 1482,71 1400 1000 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 200 100 Tuet ja avustukset - U nderstöd 20610,00 11000 11 000 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 74803,97 77000 74700 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 96896,68 89600 86800 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -225365,05-246083 -238312 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -57764,26-56840 -53340 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -66237,67-62150 -60900 Avustukset - U nderstöd -20080,00-19200 -21200 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -196813,25-226410 -227200 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -566260,23-610683 -600952 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -469363,55-521083 -514152 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSIKATE - ÄRSBIDRAG -469363,55-521083 -514152 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -35210,32 TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ- -504573,87-521083 -514152 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas I invånare -56,92-58,78-58,00 77
Verksamhet Målsättningar Hangon kaupunki 0 Hangö stad TalousarviooBudget 2017 Lautakunta 0 Tulosalue 0 Vastuuhenkilö 0 Nämnd Resultatområde Ansvarsperson Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet Nuoriso- ja liikuntajohtaja - Ungdoms- och idrottschef Toiminta 0 : Nuorisotoiminta (kantakaupunki ja Lappohja), työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö, leiri- ja kerhotoiminta. Toiminnan kohderyhmä on kaikki lapset ja nuoret. Ungdomsverksamhet (stamstaden och Lappvik), verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete samt specialungdomsarbete, läger och klubbverksamhet. Målgruppen är alla barn och unga. Tavoitteet 0 : Nuorisotyöpaja Via:lla ja etsiväliä nuorisotyö PointVia:lla on päätavoitteena ohjata hankolaisnuoria koulutukseen, työelämään tai muihin palvelumuotoihin, esim. harjoittelemalla työelämä- ja arkipäivän valmiuksia. Vuoden 2017 tavoitteena on järjestää monipuolisempaa toimintaa lisäämällä tiedottamista ja yhteistyötä yli sektorien. Yhteistyö Luksian kanssa jatkuu, koskien hankolaisopiskelijoiden etäopiskeluja esim. opinnollistamisen muodossa. Nuorisotoimella on aktiivinen ja tärkeä rooli tehostetussa, moniammatillisessa yhteistyössä, mitä esim. uusi sosiaalihuoltolaki ja ennaltaehkäisevä päihdetyö edellyttävät. Lapsi- ja nuorisokeskus Hylliksen kahvilatoimintaa nuorille kehitetään kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Nuorisoraati, joka sai ohjaajan syksyllä 2016, jatkaa toimintaansa, ottaen aktiivisemman roolin koskien hankolaisnuorten yhteiskunnallisia kysymyksiä. Työleiritoiminta 14-16 vuotiaille sekä kesäkerhotoiminta 7-12 vuotiaille lapsille jatkuu kesäkuussa yhteistyössä sosiaalisektorin kanssa. Nuorisotoimi hakee valtiolta jatkorahoitusta Via:n (nuorisotyöpaja) ja PointVia :n (etsivä nuorisotyö) toimintaan sekä kerhotoimintaan lapsille ja nuorille. Jokaiselle työntekijälle laaditaan koulutussuunnitelma ja sen toteutumista seurataan. Såväl ungdomsverkstaden Via som det uppsökande ungdomsarbetet PointVia har som huvudmål att leda in hangöungdomar på utbildningar, in i arbetslivet eiler andra serviceformer, t.ex. genom att träna arbetslivsfärdigheter och färdigheter i vardagssysslor. Målsättningen under 2017 är en mångsidigare verksamhet genom mera information och ett utökat samarbete över sektorerna. Samarbetet med Luksia, angående hangöelevers distansstudier t.ex. via nonformativt lärande, fortsätter. Ungdomsväsendet har en aktiv och viktig roll i det allt intensivare mångprofessionella samarbetet som t.ex. den nya socialvårdslagen och det förebyggande rusmedelsarbetet förutsätter. Cafeverksamheten för ungdomar i barn- och ungdomscentret Hyllis utvecklas utgående från målgruppens behov. Ungdomsrådet, som fick en handledare under hösten 2016, fortsätter sin verksamhet med en aktivare roll i samhälleliga frågor som berör hangöungdomar. Arbetslägerverksamheten för 14-16 åriga ungdomar samt sommarklubbsverksamheten för 7-12 åriga barn fortsätter i juni i samarbete med socialsektorn. Ungdomsväsendet ansöker om att få fortsatt statligt understöd för Via:s (ungdomsverkstaden) och PointVia:s (uppsökande ungdomsarbetet) verksamhet samt för klubbverksamhet för barn och unga. För varje arbetstagare görs en utbildningsplan, vars förverkligande följs upp. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) 78
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai Henkilötyövuodet - Arsverken 7 7,5 7,5 Arvio - Uppskattning 31.12.2015 7,5 Suoritteet - Prestationer Nuorisotilojen määrä - Antal ungdomsutrymmen 2 2 2 Avoin toiminta/kävijöita/vuosi- 10172 9000 10000 Öppen verksamhet/ besökare/år Kerhotoi mi nta/kerhojen mää rä/käyntikertoja/vuosi - 6/1900 Klubbverksa mheten/antelet kl ubbar/besök/år Leiri/osallistujia - Läger/deltagare 28 45 Myönnetyt tuet - Antal beviljade understöd 2 4 5 Nuorisotyöpaja/nuorten määrä/vuosi - 26 24 26 Ungdomsverkstaden/antal ungdomar/år Etsivä nuorisotyö/nuorten määrä/vuosi - 26 30 90 Uppsökande ungdomsarbetet/antalet ungdomar/år Mittarit - Mätare Toiminta- ja kohdeavustukset - 1200 3000 3000 Verksamhets- och projektunderstöd TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försälj ni ngsi ntäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 387,44 131100,00 2636,18 750 126000 2800 400 104000 3500 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 134123,62 129550 107900 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -312753,09-22186,19-19671,42-1200,00-54976,50-410787,20-334620 -16630-27350 -3000-77 400-459000 -329896-19670 -22020-3000 -75200-449786 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -276663,58-329450 -341886 Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSI KATE - ARSBIDRAG -276663,58-329450 -341886 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YlI-!AlIJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-!UNDERSKOrr -276663,58-329450 -341886 Netto! asukas! invånare -31,21-37,16-38,57 79
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta - Nämnd för kultur och medborgarverksamhet Kulttuuritoimi yhteensä - Kulturverksamhet sammanlagt Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan johtaja - Direktör för kultur- och medborgarverksamhet Toiminta - Verksamhet : Kulttuuritoimi, kirjasto, museo, kansalaisopistot ja taiteen perusopetus Kulturbyrån, biblioteket, m useet, medborgarinstituten och grundundervisningen i konst Tavoitteet - Målsättningar : Luoda edellytykset monipuolisten kulttuuri-, taide- ja hyvinvointipalvelujen tuottamiselle kaikille kaupunkilaisille. Skapa förutsättningar för mångsidig producering av kultur-, konst- och välfärdsservice för alla stadsbor. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) TP-BS 2015 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2016 2017 2018 2019 Henkilökunta - Personai 15,4 15,45 15,45 Suoritteet - Prestationer Antal möten Behandlade ärenden Arbetsgrupper 10 76 1 9 9 90 85 1 Mittarit - Mätare kusta nnukset/a suka s 135,72 143,5-144,6 Talous - Ekonomi TP-BS 2015 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2016 2017 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 7253,27 41552,90 29375,13 37354,82 115536,12-887564,92-94184,32-124761,89-17640,43-216687,52-1340839,08-1225302,96 7000 6750 49500 48500 17761 29500 40322 36165 114583 120915-875216 -870046-106898 -113360-146108 -129650-20350 -20100-257971 -267069-1406543 -1400225-1291960 -1279310 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsint. o. kostn. -10,00 VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG -1225312,96-1291960 -1279310 TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ - RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn -1225312,96-1291960 -1279310 Netto / asukas / invånare -138,22 80-145,74-144,31
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuu henkilö - Ansvarsperson Ku lttuuri j a kansa laistoiminnan lautakunta-nämnden för kultur- och medborgarverksamhet Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet Ku lttuuri- ja kansa laistoi menjohtaja - Direktör för kultur- och medborgarverksamhet Toiminta - Verksamhet : Kulttuuritoimisto edistää, tukee ja täydentää alueen kulttuuri- ja kansalaistoimintaa sekä järjestää eri kulttuurielämyksiä hankolaisille, mm. konsertteja, teatteriesityksiä, näyttelyitä, juhlia ja tapahtumia yhteistyössä yhdistysten, taidelaitosten, taiteilijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Ku lttuuritoimi koordinoi alueen tapahtumia ja markkinoi niitä julkaisemalla digitaalista ja painettua tapahtumakalenteria. Kulttuuritoimisto vuokraa Kaupungintalon Galleriaa ja juhlasalia sekä kehittää vuokraustoimintaa. Kulttuuritoimisto osallistuu alueyhteistyöhön ja jakaa kaupungin kulttuuripalkinnon. Kulturbyrån främjar, stöder och kompletterar områdets kultur- och medborgarverksamhet samt ordnar olika kulturupplevelser åt hangöborna genom konserter, föreställningar, utställningar, fester och evenemang i samarbete med föreningar, konstinstitutioner, konstnärer och andra aktörer. Kulturbyrån koordinerar områdets evenemang och marknadsför dem genom att publicera en digital och en tryckt evenemangskalender. Kulturbyrån hyr ut Stadshusgalleriet och festsalen samt utvecklar uthyrningsverksamheten. Kulturbyrån deltar i det regionala samarbetet och delar ut stadens kulturpris. Tavoitteet - Målsättningar: Vuoden 2017 aikana kulttuuritoimiston toiminta keskittyy Suomen 100-vuotis juhlavuoteen. Tapahtumat, joita järjestämme sopii kansalliseen teemaan Yhdessä sekä Hangon omaan teemaan Hanko ajan virrassa. Keväällä järjestetään 10-20-vuotialle tanssitapahtuma Moves. Moves on Nuori kulttuuri-säätiön kansallinen tapahtuma, joka järjestetään Rovaniemellä 26.-28.5.2017. Hanko on Länsi-Uudenmaan tapahtuman isäntä, ja sen järjestää Baletti- ja Liikuntakoulu Hannele Soulasmaan, kulttuuritoimi sekä liikunta- ja nuorisotoimi. Myös tutut tapahtumat ja ohjelmat järjestetään vuoden aikana : hiihtolomaohjelmaa, veteraanipäivän juhla, tanssit eläkeläisille ja senioreille, luovat viikot, iltatoriohjelmaa, kulttuuritreffit, Hanko Soul Jazz, Hangonpäivät ja itsenäisyys päivän juhla. Tapahtumia ja ohjelm ia järjestetään kaupungin eri osastojen, yhdistysten ja toim ijoiden kanssa. Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta siirtyy uuden valtuustokauden myötä paperittomiin kokousiin. Talousarviossa on varattu määrärahaa tablettien hankintaan. Talousarvioon on myös varattu määrärahaa luovien viikkojen ohjaajien palkkamenoihin sekä taiteilijan palkkamenoihin. Kulttuuritoiminta aloitti syksyllä 2016 projektin "Taidetta taloon! Taitelija osana kunnan toimintaa", joka jatkuu syyskuu lie 2017 asti. Opetusja kulttuuriministeriö tukee hanketta. Under 2017 präglas kulturbyråns verksamhet av Finlands 100-års jubileum. De evenemang som ordnas tar vara på det nationella temat Tillsammans samt Hangös eget tema Hangö i tidens ström. På våren ordnas även dansevenemanget Moves för ungdomar i åldern 10-20 år. Moves är stiftelsen Ung kulturs nationella dansevenemang som ordnas i Rovaniemi 26-28.5.2017. Hangö är värd för det västnyländska evenemanget som ordnas av kulturverksamheten, idrottsungdomsväsendet samt Baletti- ja Liikuntakoulu Hannele Soulasmaa. I vanlig ordning kommer följande evenemang och program att ordnas under året: sportlovsprogram, veterandagens fest, dans för pensionärer och seniorer, skapande veckor, kvällstorgsprogram, kulturträffar, Hanko Soul Jazz, Hangödagarna och självständighets dagens fest. Evenemang och program ordnas tillsammans med stadens olika enheter och övriga samarbetsparter. Nämnden för kultur- och medborgarverksamhet övergår tili papperslösa möten. I budgeten har det reserverats anslag anskaffning av surfplattor. I budgeten har det även reserverats anslag för löner för skapande veckors handledare samt för en konstnär. Kulturverksamheten startade projektet Kultur tili huset! Konstnären som en del av kommunens verksamhet hösten 2016 och fortsätter tili september 2017. Projektet stöds av undervisnings- och kulturministeriet. 81
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai 2 2 2 Suoritteet - Prestationer Taidenäyttelyjä - Konstutställningar 16 16 16 Muiden tapahtumien lukumäärä 40 40 40 Antal andra evenemang Myönnetyt avustukset- 29 28 28 Beviljade understöd Kokouksia - Antal möten 10 9 9 Käsitellyt asiat - Behandlade ärenden 76 90 85 Mittarit - Mätare Koko vuoden tapahtumat 56 56 56 Hela årets evenemang Näyttelyissä kävijätjbesökare på utställningar 4000 Kävijämäärä tapahtumissajbesökarantal på evenemang 3600 Talous - Ekonomi TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 4158,00 575,13 10903,13 15636,26 4500 1000 14400 19900 4000 24000 10400 38400 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -131979,58-21468,90-2567,08-17390,43-34441,25-207847,24-116623 -25200-5650 -20000-30900 -198373-144024 -22660-3570 -20000-36075 -226329 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -192210,98-178473 -187929 Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSIKATE - ARSBIDRAG -192210,98-178473 -187929 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn -192210,98-178473 -187929 Netto / asukas / invånare -21,68-20,13-21,20 82
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta - Nämnd för kultur och medborgarverksamhet Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet Kirjastotoimenjohtaja - Bibliotekschef Toiminta - Verksamhet : Kirjaston päätehtävä on edistää kaupunkilaisten yhdenvertaista tiedon saatavuutta ja hankintaa ja lisätä hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Kirjasto tukee luovuuden kehittymistä ja vahvistaa kielten, kirjallisuuden ja kulttuurien tuntemusta. Kirjasto tarjoaa asukkaille maksutta kirjallisuutta, AV- ja digitaalista aineistoa, sanoma- ja aikakauslehtiä ja mahdollisuuden monipuolisiin vapaa-ajan ja kulttuurin harrastuksiin. Kirjastolla on kaksi toimipistettä, pääkirjasto ja Lappohjan kirjasto. Bibliotekets huvuduppgift är att främja stadsbornas jäm lika tillgång tili information och informationssökning och att öka välmående och trivsel. Biblioteket stöder utvecklingen av kreativitet och stärker kännedom av språk, litteratur och kulturer. Biblioteket erbjuder avgiftsfritt litteratur, AV- och digitalt material, tidningar och tidsskrifter och möjlighet tili mångsidig fritids- och kulturverksamhet för invånarna. Biblioteket har två verksamhetsenheter, huvudbiblioteket och biblioteket i Lappvik. Tavoitteet - Målsättningar : Kirjasto 1. kehittää digitointi- ja editointipalveluja, tiedonhaun ja -hankinnan koulutusta sekä elämyshuoneen toimintaa 2. järjestää kirjailijavierailuja, lukupiirejä satu- ja elämystunteja, näyttelyitä sekä digikoulutusta 3. jatkaa Lukas-kirjastojen yhteistyötä ja Uudenmaan seudun kirjastojen yhteistyötä lii Helle-kirjastokimppaan Uudellamaalla ja hankimalla yhteisen kirjastojärjestelmän 4. kehittää kirjastoa kirjaston käyttäjien yhteiseksi, viihtyisäksi olohuoneeksi 5. edistää kirjaston ja sen tapahtumien markkinointia muun muassa infotaulu-tiedotuksella 6. edistää kaupunkilaisten tasa-arvoista kirjallisuuden ja tiedon saantia ottamalla "Vaikuta valintaan! -palvelu käyttöön Biblioteket 1.utvecklar digitaliserings- och editeringstjänster, utbildning i informationssökning och verksamheten i upplevelserummet 2. ordnar författarbesök, läsecirklar, sago- och upplevelsetimmar, utställningar och digital utbildning 3. fortsätter samarbetet med Lukas-biblioteken samt samarbetet med nyländska bibliotek genom att ansluta tili Helle - det nya biblioteksnätverket och skaffa ny tt bibliotekssystem 4. utveckla biblioteket tili användarnas gemansamma och trivsamma vardagsrum 5. utveckla biblioteket och evenemangens marknadsföring genom en digital infotavia 6. främjar jämlikhet hos stadsbornas tillgång tilllitteratur och information genom att tjänsten "Påverka urvalet!" i bruk Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 83
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai 6,78 7,2 7,2 *) 15.8.-31.12. 7 Suoritteet - Prestationer Lainojen lukumäärä - Antallån 108531 107000 105000 Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök 90336 80000 80000 Verkkokäynnit - Nätbesök 16521 10000 11 000 Tapahtumien lukumäärä - Antal evenemang 280 250 250 -elämystunnit, kirjavinkkaus, projektit, luennot -upplevelsestunder, bokprat, projekt, föreläsningar Näyttelyt - Antal utställningar 19 20 20 Kirjanäyttelyt 45 40 Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år 3001 3078 2995 Kirjastoaineisto:kokoelmat - biblioteksmaterial: bestånd 111231 110000 111200 Mittarit - Mätare Lainojen lukumäärä/asukas - Antallån/inv 12 11 12 Fyysisiä ja verkkokäyntikertoja/asukas 11,8 9,8 9,5 Antal fysiska och nätbesök/inv Kirjastokäynnit/aukiolotunti - 30,1 34 27 Bi bl i oteksbesök/ öppetti m me Nettokulut/kirjastokäynti - 6,2 7 7 Nettoutgift/besök i bibliotekslokaler Kokoelmat/asukas - Bestånd/inv 12,3 12 12 -suomenkieliset - finskspråkiga (%) 51,3 54 53 -ruotsinkieliset - svenskspråkiga (%) 44,3 43 43 -vieraskieliset - främmande språk (%) 4,4 3 4 TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKsAMHETENs INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 3289,17 3500 3750 Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd 10000,00 861 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENs INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 4362,90 17652,07 3000 7361 3540 7290 TOIMINTAKULUT - VERKsAMHETENs KOsTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -332392,69-35565,61-115809,95-335459 -44918-131008 -327554-60610 -118530 Avustukset - Understöd Muut toiminta kulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKsAMHETENs KOsTNADER -113 166,18-596935,03-116129 -627 514-118464 -625158 TOIMINTAKATE - VERKsAMHETsBIDRAG Muut rahoituskulut-övriga finaseringskostnader VUOSI KATE - ÅRsBIDRAG -579282,96-10,00-579292,96-620153 -620153-617868 -617 868 TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ -579292,96-620153 -617 868 RÄKENsKAPsPERIODENs ÖVER-/UNDERsKOn Netto / asukas / invånare -65,35-69,96-69,70 84
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta - Nämnden för kultur och medborgarverksamhet Museotoiminta - Museiverksamhet Museojohtaja-Museichefen Toiminta - Verksamhet : Museotoiminta - Museiverksamhet Hangon museo kartuttaa, tallentaa ja hoitaa kaupungin historiaan, nykyiseen elämään ja toimintaan liittyviä kokoelmiaan ja kulttuuriperinnettä. Museo tuottaa näyttelyitä sekä julkaisuja ja järjestää mm. opastuksia ja esitelmiä. Hangon museo seuraa ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja antaa lausuntoja. Museon kirjasto ja arkisto ovat tutkimuksen käytettävissä. Hangö museum utökar, uppbevarar och vårdar sina sam lingar om stadens historia, nutid och kulturarv. Museet producerar utställningar och publikationer samt ordnar bl.a. guidningar och föredrag. Hangö museum följer med förändringar i miljön och ger utlåtanden. Museets bibliotek och arkiv är tillgängliga för forskning. Tavoitteet - Målsättningar : 1. jatkaa kulttuurihistoriallisen perusnäyttelyn ja sen tilaohjelman suunnittelua talousarvion puitteissa 2. osallistuu verkostojen yhteistyöhön, mm. Museoviraston TAKO-projektiin, Länsi-Uudenmaan museoiden yhteistyöhön 3. tukee ryhm iä, yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä, jotka tutkivat ja tallentavat paikallishistoriaa 4. luetteloi esine- ja valokuvakokoelmia tietokantaan ja tuottaa vuosittain 2-4 näyttelyä 5. yhteistyö Hangon lapsi- ja nuorisoryhmien kanssa 6. tekee Suom i 100 vuotta kunniaksi näyttelyn Hangon teollistumisesta 1. fortsätter planeringen av en kulturhistorisk basutställning samt planeringen av dess utrymmesprogram inom budgetramarna 2. deltar i samarbetet med olika nätverk, bl.a. i det av Museiverket organiserade TAKO-samarbetet, med Västra Nylands museers samarbetsprojekt 3. stöder grupper, föreningar och privatpersoner som forskar och bevarar lokalhistoria 4. katalogiserar föremåls- och fotografisamlingarna i databaser och producerar 2-4 utställningar årl igen 5. samarbetet med barn- och ungdomsgrupper i Hangö fortsätter 6. gör en utställning om Hangös industrialisering inför Finland 100 jubileumsåret Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 85
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai 3 3 3 Suoritteet - Prestationer Näyttelyt - Utställningar Näyttelyissä kävijät-utställningarjantal besökare Korsu Kultainen rauha - Korsun Den gyllene freden Julkaisuja - Publikationer Valokuvia kokoelmissa - Foton i samlingarna Esineitä kokoelmissa-föremål i samlingarna Mittarit - Mätare Esineitä/lisäys - Föremåljökning Valokuvia/lisäys - Fotografierjökning Myytyjä valokuvia - Sålda fotografier Opastuksia - Guidningar Esitelmiä - Föreläsningar Vastatut kyselyt-besvarade förfrågningar Henkilökunna n koulutuspäivät-personalens utbildningsdagar 3 3 2 2533 3500 3500 1500 5000 7000 0 0 0 26350 26500 26250 12848 13 500 13 000 266 350 100 40 800 200 85 50 50 24 30 40 3 3 3 46 60 60 15 10 10 Talous - Ekonomi TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 3964,10 3500 3000 7854,40 10500 10000 16300,00 13 400 3000-63,74 28054,76 27400 16000 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -129786,73-120469 -123384-27 232,53-24530 -17800-4240,46-5070 -3170 0-57300 -43972,13-53802 -205231,85-203871 -201654-177177,09-176471 -185654 Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -177177,09-176471 -185654 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN VlI-/AlIJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare -177 177,09-176471 -185654-19,99-19,91-20,94 86
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta - Nämnd för kultur och medborgarverksamhet Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet Kansalaisopistojen rehtori - Medborgarinstitutens rektor Toiminta - Verksamhet : Svenska MBI, Suomalainen kansalaisopisto, Taiteen perusopetus Grundundervisning i konst Kansalaisopistot järjestävät aikuiskoulutusta, edistävät oppimista ja tukevat kaupungin muuta koulutusta ja kulttuuritarjontaa. Kansalaisopistot toimivat eri koulujen tiloissa, pääosin kuitenkin Hangö gymnasiumin ja högstadiumin tiloissa (Koulukatu 9-15) Medborgarinstituten ordnar vuxenutbildning, främjar inlärning och stöder stadens övriga utbildning och kulturutbud. Medborgarinstituten verkar i olika skolbyggnader, i huvudsak ändå i utrymmena för Hangö gymnasium och Hangö högstadium (Skolgatan 9-15) Tavoitteet - Målsättningar : Kansalaisopistot järjestävät elinikäista oppim ista edistävää koulutusta ja tukevat ja täydentävät muuta paikallista koulutusta sekä kulttuuri- ja kansalaistoimintaa. Tavoitteena on kohtuullisen kurssitoiminnan tarjoaminen eri ikäryhmille, nuorista ikäihmisiin. Opistot pyrkivät tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä kunnassa toimivien kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa. Tavoitteena on kuva- ja kädentaitojen oppimisen laajentaminen myös nuorille. Medborgarinstituten ordnar undervisning som gynnar livslångt lärande och stöder och kompletterar övrig lokal utbildnings-, kultur- och medborgarverksamhet. Målet är att erbjuda åtminstone ett måttligt kursutbud åt olika åldersgrupper, från ungdomar tili seniorer. Instituten strävar att samarbeta så mycket som möjligt med lokala medborgarorganisationer och företag. Målet är att utvidga undervisningen i konst- och hantverksämnen även för de unga. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 87
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai 3,64 3,25 3,25 Suoritteet - Prestationer Opiskelija määrä - Antal studerande 620 500 500 (kansal.opisto + MBI) Kurssien määrä - Antal kurser 97 50 50 (kansal.opisto + MBI) Kurssilaisten määrä - Antal kursdeltagare 1524 1500 1500 (kansal.opisto + MBI) Opetustunnit - Undervisningstimmar 3114 3500 3500 (kansal.opisto + MBI) Mittarit - Mätare TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försä Ij ni ngsi ntäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 29540,50 2500,00 22152,53 54193,03 34500 2500 22 922 59922 34500 2500 22225 59225 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -293405,92-9917,28-2144,40-250,00-25 107,36-330824,96-302665 -12250-4380 -350-57 140-376785 -275084-12290 -4380-100 -55230-347084 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -276631,93-316863 -287859 Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -276631,93-316863 -287859 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN VlI-/AlIJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn -276631,93-316863 -287859 Netto / asukas / invånare -31,20-35,74-32,47 88
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Ympäristölautakunta - Miljönämnden Ympäristötoimiala yhteensä - Miljösektorn sammanlagt Tekninen johtaja - Tekniska direktören Toiminta - Verksamhet : Rakennustarkastus, ympäristönsuojelu, maankäyttö ja kaavoitus Byggnadstillsyn, miljövård, markanvändning och planläggning Tavoitteet - Målsättningar : Ympäristötoimialaan kuuluvat rakennustarkastus, ympäristönsuojelu sekä maankäyttö ja kaavoitus. Toiminta sisältää lakisääteisiä lupa-, valvonta- ja neuvontatehtäviä. Tavoitteena on kestävän kehityksen sekä turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luominen ja turvaaminen. Painopiste on hyvän/riittävän palvelutason ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä joustavissa prosesseissa. Tässä hyödynnetään moderneja tietoteknisiä sovellutuksia ja työmenetelmiä. Tili miljöväsendet hör byggnadstillsynen, miljöskyddet samt markanvändning och planläggning. Verksamheten innehåller lagenliga tillstånds-, övervaknings- och rådgivningsuppgifter. Målet är att skapa och säkerställa hållbar utveckling samt trygg, hälsosam, trivsam och socialt välfungerande livsmiljö och omgivning som tillgodoser behoven hos olika befolkningsgrupper. Betoningen ligger på att en god/tillräcklig servicenivå upprätthålls och utvecklas, samt på flexibla processer. För detta utnyttjas modern informationteknik och arbetsmetoder. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 Henkilökunta - Personai Vakituinen / ordinarie 10 10,8 Määräaikainen / tidsbunden 0,3 0 Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försälj ni ngsi ntäkter 8598,92 11 000 22300 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 166032,40 146900 142850 Tuetja avustukset - Understöd 3527,00 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 3305405,06 4420000 3692000 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 3483563,38 4577 900 3857150 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -622959,14-646875 -665469 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -127 512,84-159540 -182240 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -8772,44-18200 -15200 Avustukset - Understöd -500-500 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -102 131,76-108350 -103270 TOIMINTAKULUT - VERK5AMHETENS KOSTNADER -861376,18-933465 -966679 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 2622187,20 3644435 2890471 Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. o. kostn. -6,00 VUOSIKATE - ÄRSBIDRAG 2622181,20 3644435 2890471 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -5055,34 TILIKAUDEN YlI-/ALlJÄÄMÄ- 2617125,86 3644435 2890471 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto I asukas / invånare 295,22 411,10 326,05 89
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Ympäristölautakunta - Miljönämnden Rakennustarkastus - Byggnadstillsyn Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör Toiminta - Verksamhet : Rakennustarkastus Byggnadstillsyn Tavoitteet - Målsättningar : Rakennustarkastus: Kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen neuvonta ja valvonta rakentamista ohjaavaan normistoon tukeutuen. Toiminnan painotus on hyvän palvelutason ylläpitämisessä ja palvelun kehittämisessä. Vuosittain toimitetaan rakennusjärjestyksen mukainen julkisivukatselmus asiallisen kaupunkikuvan vaalimiseksi. Byggnadstillsyn: Med stöd av instruerande normer ge råd och övervaka byggandet så att det sker i enlighet med principen om hållbar utveckling. Betoningen ligger på att en god servicenivå upprätthålls och servicen utvecklas. Årligen förrättas en fasadsyn i enlighet med byggnadsordningen för att värna om en saklig stadsbild. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai Vakituinen I ordinarie 2,5 2,5 2,5 Määräaikainen / tidsbunden Suoritteet - Prestationer Myönnettyjä rakennuslupia- Bevilj. bygglov 87 110 Toimenpidelupa - Ätgärdslov 65 60 Mittarit - Mätare Tulot / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl 677 499 Inkomster / bygglov+åtgärdslov st Toimintakulut / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl 1099 1069 Verksamhetskostn. / bygglov+åtgärdslov st tillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov prestation 90
TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 1238,30 3000 3000 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 101561,63 81900 80350 Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 66,80 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 102866,73 84900 83350 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -149763,39-154253 -147337 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -8419,92-12100 -11600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -1723,79-6600 -5600 Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -7129,30-8800 -8220 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -167036,40-1 817S3-172 757 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -64169,67-96853 -89407 Ra hoitustuotot ja -kulut - Fi na nsieri ngsint. o. kostn. VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG -64169,67-96853 -89407 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YlI-/ALIJÄÄMÄ- -64169,67-96853 -89407 RÄKENSKAP5PERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare -7,24-10,93-10,09 Myyntivoitot - Försäljningsvinster 91 ----------------- -
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Ympäristölautakunta - Miljönämnden Ympäristönsuojelu - Miljövård Ympäristönsuojelupäällikkö - Miljövårdschef Toiminta - Verksamhet : Ympäristönsuojelu Miljövård Tavoitteet - Målsättningar : Ympäristönsuojelu : Turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, edistää luonnontaloudellisesti kestävää keh itystä ja tuottaa luotettavaa tietoa ympäristön tilasta kaupungin kehittämisen tarpeisiin. Suorittaa ympäristönsuojelun lupa-, valvonta- ja neuvontatehtävät. Palkataan määräaikainen ympäristösuunnittelija avustamaan ympä ristönsuojeluosaston työtehtävissä sekä laatimaan kaupungin ympäristönsuojeluohjelmaan liittyvä viherverkostoselvitys. Miljövård: Trygga en hälsosam och trivsam livsmiljö, befrämja en naturekonomisk hållbar utveckling och producera tillförlitlig information om miljöns tillstånd. Utföra tillstånds-, övervaknings- och rådgivningsuppgifter inom miljövården En miljöplanerare på viss tid anställs för att hjälpa tili med arbetsuppgifter på miljövårdsavdelningen samt göra en utredning om nätverket av grönområden i samband med stadens miljövårdsprogram. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai Vakituinen / ordinarie 1,13 1 1 Määräaikainen / tidsbunden 0,3 0,3 0,3 Suoritteet - Prestationer Ymp.suoj.päät. - Beslut inom miljövården 18 10 10 Ympäistönsuojelun lausunnot, kpl- Miljövårdens utlåtande, st 27 Mittarit - Mätare Ympäristönsuojelun nettokustannus I kaikki päätökset -5705-11 359-10592 Nettokostnad för miljövård / alla prestationer 92
Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försä Ij ni ngsi ntäkter 3000 5800 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 5712,00 Tuet ja avustukset - Understöd 1175,58 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 6887,58 3000 5800 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -91066,80-87596 -85731 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -13 623,92-21340 -18340 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -904,84-3100 -3100 Avustukset - U nderstäd -500-500 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -3976,32-4050 -4050 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -109571,88-116586 -111721 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -102684,30-113586 -105921 Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. o. kostn. VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG -102684,30-113586 -105921 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ- -102684,30-113586 -105921 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare -11,58-12,81-11,95 Myyntivoitot - Försäljningsvinster 93
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Ympäristölautakunta - Miljönämnden Maankäyttö - Markanvändning Kaupungingeodeetti - Stadsgeodet Toiminta - Verksamhet : Maankäyttö ja kaavoitus Markanvändning och planläggning Tavoitteet - Målsättningar: Maankäyttö: Maankäyttöosasto huolehtii kaupungin kaavoituksesta ja muusta maankäytön suunnittelusta lupavalmistelusta (poikkeamiset, suunnittelutarpeet ja maisematyöluvat) maanhankinnasta, kiinteistömuodostuksesta ja kiinteistörekisteristä tonttien luovuttamisesta ja vuokraamisesta, pohjakartan ajan tasalla pidosta sekä muista mittaus- ja kartoitustehtävistä kaupungin paikkatietojen ylläpidosta em. tehtäviin liittyvästä arkistoinnista Tehtävän menestyksekäs toteuttaminen edellyttää maakäyttöstrategian lisäksi ajanmukaisia työmenetelmiä ja työvälineitä, ammattitaitoista henkilökuntaa ja riittäviä henkilöresursseja sekä mm. mahdollisuutta toteuttaa ostopalveluina erityisosaamista edellyttävät tehtävät, kuten kaavoitukseen liittyvät selvitykset ja inventoinnit sekä paikkatietojärjestelm ien ylläpitoon liittyvät asiantuntijatehtävät. Tavoitteet vuodelle 2017 Maankäyttöpoliittinen ohjelmat yö jatkuu Asemakaavoitus kaavoitusohjelman mukaan Tonttivaranto 30 pientalotonttia; panostus tonttien markkinointiin Eri prosessien kuvaaminen ja selkeyttäminen, tiedottamisen ja vuorovaikutuksen parantaminen Markanvändning: Markanvändningsavdelningen sköter stadens planläggning och annan planerig i anslutning tili markanvändningen beredning av undantagsbeslut och avgörande som gäller planeringsbehov samt tillstånd för miljöåtgärder markanskaffning, fastighetsbildning och fastighetsregistret tomtöverlåtelser och tomtarrenderingar uppdatering av baskartan och andra mätnings- och kartläggninsuppgifter upprätthållande av stadens geografiska data arkivering i anslutning tili ovannämnda uppgifter För att sköta uppgiften framgångsrikt förutsätts utöver en markanvändningsstrategi även tidsenliga arbetsmetoder och arbetsredskap, yrkeskunnig personai och tillräckliga personalresurser samt bl.a. möjlighet att genom köpttjänster förverkliga uppgifter som förutsätter specialkunnande, såsom utredningar och inventeringar i anslutning tili planläggningen och specialistuppgifter i anslutning tili upprätthållandet av geodatasystemen. Mål för 2017 Markanvändningspolitiska programarbetet fortsätter Detaljplanering i enlighet med planläggninsprogrammet Tomtreserv 30 småhustomter; satsning på marknadsföring av tomter Beskrivning och förtydligande av olika processer; förbättring av information och växelverkan Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) 94
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Personai Vakituinen / ordinarie 6,5 6 7 Määräaikainen / tidsbunden Suoritteet - Prestationer Kii nteistötoi mitukset - Fastighetsförrättni nga r Hyväksyty asemakaavat - Godkända detaljplaner Tonttijaot - Tomtindelningar Uusien tonttien määrä - Antalet nya tomter Paalutetut rakennukset - Pålade byggnader Maisematyöluvat - Tillstånd för miljöåtgärder Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut - Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov Mittarit - Mätare Kii nteistötoi mitukset - Fastighetsförrätningar Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut - Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov Suoritteet netto / suorite - Prestationer netto / prestation Toimintakulut / suorite 9 4 2 18 56 55 16 160 17431,51-3654,80 20 15 8 6 10 10 25 25 30 30 50 50 15 15 158 151 3kk/3mån 3kk/3mån 3 kk / 3 mån 3 kk /3 mån 24397,94 20435,75-4 019,78-4517,89 Talous - Ekonomi TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Fö rsä ljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 7360,62 58758,77 2351,42 3305338,26 3373 809,07 5000 65000 4420000 4490000 13 500 62500 3692000 3768000 13 500 13 500 62500 62500 3650000 3650000 3726000 3726000 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -382128,95-105469,00-6143,81-91026,14-584767,90-405026 -126100-8500 -95500-635126 -432401-152300 -6500-91000 -682201-446681 -446681-157300 -157300-6500 -6500-91000 -91000-701481 -701481 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. o. kostn. VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 2789041,17-6,00 2789035,17 3854874 3854874 3085799 3085799 3024519 3024519 3024519 3024519 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -5055,34 TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare 2783979,83 314,04 3854874 434,84 3085799 348,09 Myyntivoitot - Försäljningsvinster 521365,49 1400000 442000 95
Kaavoitusohjelma 2017-2019 YMPLA 24.8.2016 1/1/KML 2 3 2017 456 7 8 9 10 11 12 2018-2019 Ase makaavat Ka upungin oma hanke omana työna Hangonkylantie Vanha paloasema ja ymp. Taktom, tien pohjoispuoli (Rajakaari) Taktom, tien eteläpuoli, Furumo Korttelit 714-717, 728-729 1;"', 1;" II:lITIJ.HU.H!lH.1tL. I,n 1"" Ii"."'"-l;.,.::tr" nr.rr:rlliituliiilllil J..iL;.UL::tH' it n:~i.!!.j l>ö.h'uuh-tfl!1 111111.'".. ~_._.~,"'" ; _., I Lili I I I b;'; :,1,_nHl 1. - 1 Oma hanke konsullityöna Yhteishanke Yksityinen hanke Itäsatama Esplanaadi 107 l lll;il~:jjj ~ Koppnäsudden Furuvik 111 Juvikinkatu Koverhar, teollisuusalue Lappohja, ranta-alue Satama ruokala, Suokatu, Lappviks skola yms. Hangonkylän satama ymparistöineen l' 1 II:tHI1ITlfm~!l[U~ ;iht!:l;}j:ii:jh:'ei:-nit,;;i.l,i:t1 I :........'.>c...,.: 11'-_... Esplanaadi 48-50 I,~~U,;-!; '~!.! _,"'", Tulliniemi I:;:!! ;~.~~.Ui!l:::' Santalan alueen asemakaava Tvarminne, Örnboetin ymparistö Nosturintien alu e Halkotarha, konevarikko ja urheilukentan alue Pohjoinen Palbontie _._._... _. - "--",-"",--"-."".,,,,.. ;'. i ':"'H'",:C;~';!.;.'H:.Uii!,i,'.iVL;:!';, ---_..._------=!!!n~n;~,n!! r,... '" >C."".,.. '"."",-".,.,.",.,.',.......,,,.,., 1.;:;-:."1;;.0.'..., n::p'" I.H;;Jil:l±;j.~"'",I~,-... ","~j... ",.,... U!..! _ W~!:'.d;:!Lti~!:LUJ:!,.';;,;n.';i -~ ~lh;;;~!~t:l,l,!!:!i.h!,ill!j,ll!... ~ ". "~"" ',~;;J.I,....J.. 3 :,- i Muut Täktom yleiskaava Koverharin yleiskaava t : Ranta-asemakaavoja 1 _l - :~,;:;.:~... -,.'''' 'l jl',hd.1 dd"'."h".,.,.!;!',' ";"='.~,ili;l ;';';,..: ;; L i., L;I 1 ~t:~~:!:!~'t:.~?; : +h~::;2ttijttt1:;:;.:._;.-----~1 ~ i Kansallinen kaupunkipuisto hoito- ja kayttosuunnitelma,",.8:;i:.'i:ttf u:ij;::::::.t1~iympäristöministeriö Yleiskaavan katuverkko.~: ;.;;;;;;:!i:;, ; ~~':~~;:::~::;::r;:;~.~:~i,~;:;;';;~;~~.!:~_:;:~:;;;;i';;.~::!;i;' ;::. -;;::~t~tt!:;:~:: ;}f!tt;i.., '... ",
- 0,00 '000 O.,.~ ~U. PlanlElggningsprogram 2017-2019 MILJÖ 24.8.2016/ 1/1/KML 2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018-2019 Detaljplaner ~! Sladens projekt i egen regi Hangöbyvagen lliil1liiti.llgl;,; l.u': ;,~~ RL~! Sladens projekt med konsult Gamla brabdstation och omgivning Taktom, norrom velgen (Rasvangen) t.:.:l:j, I 1 Gemensamt projekt Pnvat projekt Taktom, söderom vagen, Furumo Kvarleren 714-717,728-729 tlt~."i'-"'".. ",...,.,,,...,.,,...,. _.'.'...... nl! n-'ylln'.'ii'ii-i:11, 1::1 Ostra Hamnen IiJJ.U:~1tljJ~~ I Esplanaden 107 Koppnäsudden Furuvik 111 I (,ln:' j.!1:,jjlull.:,:. ",,; ';J.L.;.L::";LlJdO:' :j)n,:.1 Juvlksgatan Koverhar, industriområde Lappvik, strandområde I I i tr;:.l!::::l;';:::: I I.,.,. ",, "0"7,.,,' ".., -,,----,.. _... ". "... _,,'."."., ~"~~;,"".L:~".,:._:_._nL._:L;.;_;.;.. ;";,:"f;:.:.:..>.;_~;. _;:u:~::.i;.ij.;. ~.".i~.i.i.;-_tl.d.:t:::!:dtu.. ~_~tl;,;j.!j.~:,;:..!t;... ~;;:..!J~~J.;...l.!j,L.;.J.. ;::;:.Ll.l"dl...,...t Satama ruokala, Nykärrsgatan, Lappviks skola osv. Hangöbyhamn med omgivning Esplanaden 48-50 Tulludden,,:: 'i:;::;::,';:;;; I IT:[:;;LE: ;LU:Dn.JB'JI1I2if~;[0[ ;';:;;,;;,i', ~. I,:;;;m ~ Sandö områdets detaljplan --.:;:=-- - -'--o"--'---' ~-, Tvarminne, Omboets omgivning KranvElgens område _" ';"';"'0'.. Vedgården, depån och idrotlsplans område Norra Palbovägen t l::: Ulli,1i~ ;~U~iliJ:~.:.J Övriga Täktom generalpian Koverhars general pian Stranddetaljplaner lli'.:c.:1,',:.'lcc:l':':,..,..."...,...".,...".,_,..,, I [ ".'- "._"..,.".;.,,..,.,.".... :",,,,,,,,, '''''','' ~. ' _0' 0' H,,,;;;,,',i,i"d,-,!'IJY'-"-";>, '; ; ';; ;, li-l!: ;,-'.Fk-!'r,_,'!.!';;;';,,:bn : J,. :,1,.;1-,; ;VI:< ";''':)-i';e H' H' )-1,' ' ",;,;',:'!:...;,_.,,"~.,.."'...""" -"..._"."""""==.==='"."'=-".""'... _".".,.~.. ~-"".. ~...,,...".,..._.."".J R! ;;';inhi National stadspark, skötsel- och nyttjandeplan [O: llltwi i~;=jk i ", (", l!miljöministeriet Generalplanens gatunat,.,.-..,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ;,,!_l:.uih';',",' ojllu_",
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden Tekninen toimi yhteensä - Tekniska sektorn sammanlagt Tekninen johtaja - Tekniska direktören Toiminta - Verksamhet : Tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto ja konevarikko Teknisk förvaltning, kommunalteknik, centrallagret och maskindepån Tavoitteet - Målsättningar : Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai Suoritteet - Prestationer Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 1068282,23 901400 962600 Ma ksutuotot - Avgiftsi ntäkter Tuet ja avustukset - Understöd 14994,41 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 318935,17 301050 293000 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 1402211,81 1202450 1255600 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 214199,26 100000 100000 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -1585691,06-1580764 -1493333 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -810511,52-818400 -842850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -787908,75-700640 -689930 Avustukset - U nderstöd -5504,77-5000 -5000 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -154445,13-161200 -162200 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 344 061,23-3266004 -3193313 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1727650,16-1963554 -1837713 Rahoitustuototja -kulut- Finansieringsint. O. kostn. -29,00 VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG -1727679,16-1963554 -1837713 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -872103,30 TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ- -2599 782,46-1963554 -1837713 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare -293,26-221,50-207,30 96
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden Tekninen kanslia - Teknisk kansli Tekninen johtaja - Tekniska direktören Toiminta - Verksamhet : Ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, tekninen kanslia, toim istotarvikevarasto Miljönämnden, tekniska nämnden, administrativa kansli, kontorsmateriallagret Tavoitteet - Målsättningar : Kustannuspaikka teknisen ja ympäristöviraston molemmille lautakunnille ja konttoritarvikevarastolle Kostnadsplats för båda nämdena och lager för kontorsmaterial Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2017 2018 2019 Henkilökunta - Personai Vakituinen- Fastanställd 3,55 3,55 o Budjetoitu henkilö I budjeterad person Suoritteet - Prestationer Ymp.ltk, kokuksia - Miljön. sammanträden 10 11 11 Käs. asioita - Beh. ärenden 178 180 180 Tekn. ltk, koouksia - Tekn. n. sammanträden 11 11 11 Käs. asioita - Beh. ärenden 190 180 180 Laskutus/ laskujen määrä - Fakturering, antal fakturor ~15600 Vesilaitos / Vattenverk ~15000 14300 Muut ulkoiset / Andra externa ~300 300 Muut sisäiset / Andra interna ~300 300 Mittarit - Mätare Hallinnon osuus toimialan kok o käyttömenoista - 1,50% Adm andel i % av sektorns totala driftsutgifter 97
TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2017 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 27015,37 33900 12900 Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd 1175,86 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 552,31 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 28743,54 33900 12900 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -251149,93-244694 -80410 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -17839,63-19050 -22100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -18770,99-27300 -8750 Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -28220,01-30000 -29000 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -315980,56-321044 -140260 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -287237,02-287144 -127360 Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. -24,00 VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG -287261,02-287144 -127360 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ- -287261,02-287144 -127360 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare -32,40-32,39-14,37 98
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Toiminta - Verksamhet : Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden Kuntatekniikka - Kommunalteknik Maanrakennuspäällikkö - Jordbyggnadschef Liikenneväylät, puistot ja vihera lueet, jätteenkäsittely, tori- ja myyntipaikat, venesatamat ja keskusvaraston hallinto Tavoitteet - Målsättningar : Trafikleder, parker och grönområden, avfallshantering, torg och försäljningsplatser, båthamnar, centrallagrets administration Jatketaan olemassa olevien henkiläresurssien tehokasta käyttöä yli osasto / ryhmärajojen ja kehitetään oman tekemisen osuutta. Prio risoidaan kuntatekniikan osaston työkokonaisuudetja aloitetaan näiden tehtävien säätö- ja kehittämistoimenpiteet kaupungille laadittavan palvelustrategian mukaisesti. Tarkistetaan kuntatekniikka osaston lakisääteisten tehtävien sisällöt. Jatketaan yleisten alueiden mm. puistojen, katujen, rantojen kunnossapitoluokitusten työohjeiden päivitystä niin, että ohjeistojen avulla voidaan myös ohjata käytännön työn tekem istä. Yhteistyötä jatketaan konevarikon ja vesi- ja viemärilaitoksen kanssa rakennushankkeiden toteutuksessa. Rakennushankkeissa käytetään yleisiä rakennuttam isen prosesseja ja hyviä toimintamalleja, joilla saadaan tarkempaa työn ohjausta ja valvontaa niin laadullisesti kuin aikataulujen sekä kustannusten osalta. Laitteet ja työkoneet pidetään työturvallisuuden vaatimassa kunnossa ja henkilöiden työturvallisuustietoisuutta lisätään. Maamassojen hyötykäyttöä kehitetään edelleen tavoitteena mm. murskatun kiviaineksen hyötykäyttö maarakentam isessa soveltuvin osin. Pienvenesatam issa vähennetään peräpaalujen osuutta asentamalla aisoja veneiden kiinnitystä varten. Kustannuksia vähennetään mm. jätehuollon ja katuvalaistuksen osalla ja tuloja pyritään lisäämään mm. vuokra- ja myyntituottoja nostamalla. Hu levesimaksu otetaan käyttöön. Att fortsätta använda de nuvarande personalresurserna effektivt över avdelnings / gruppgränserna och att utveckla andelen egen sysselsättning. Att prioritera den kommuntekniska avdelningens arbetshelheter och att påbörja justerings- och utvecklingsåtgärderna för dessa uppgifter i enl ighet med den servicestrategi som staden gör upp. Justera innehållet i den kommuntekniska avdelningens lagstadgade uppgifter. Fortsätta uppdateringen av underhållsklassificeringen och arbetsinstruktionerna för stadens allmänna områden bl.a. parker, gator, stränder på så sätt att man med instruktionerna kan styra utförandet av det praktiska arbetet. Fortsätta samarbeta med maskindepån och vatten- och avloppsvattenverket när det gäller att förverkliga byggprojekt. I byggprojekten används allmänna byggnadsprocesser och goda verksamhetsmodeller med vars hjälp arbetet kan styras och övervakas noggrannare såväl kvalitativt som gä llande tidtabeller och kostnader. Anläggningar och arbetsmaskiner hålls i det skick arbetssäkerheten kräver och personernas medvetenhet om arbetssäkerhet utökas. Jordmassornas nyttoanvändning utvecklas fortsättningsvis med målet att bl.a. ny tt ja krossad sten i markbyggnadsarbetena tili tillämpliga delar. I småbåtshamnarna minskas andelen förtöjningspålar genom installation av skaklar. Kostnaderna kommer att minskas bland avfallshantering och gatubelysning och inkomster att öka försäljning och intäkter, inklusive uthyrning. Dagvattenavgift tas i bruk. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 99
Henkilökunta - Perso nai 26,65 26,25 29,25 Vakituinen- Fastanställd 24,9 24,5 26,5 Määräaikainen, oppisopimus - Tillförordnad, läroavtal 1 1 1 Harjoittelija - Praktikant 0,75 0,75 0,75 Budjetoitu vakituinen/ Budjeterad fastanställd 0 0 1 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 Suoritteet - Prestationer Katuverkoston pituus - Gatunätets längd, km 130 130 130 Kevytliikenneverkosto - Lättrafiknätet, km 31 31 31 Valaisinpisteiden määrä - Antal belysningspunkter 4480 4480 4480 Vierasvenepaikkojen määrä - Antal gästbåtsplatser 240 227 227 Vuokravenepaikkojen määrä - Antal hyresbåtplatser 804 804 800 Metsäpinta-ala - Skogsareal, ha 930 747 747 Puistoja, puistometsiä - Parker, parkskogar, ha 367 367 367 Rantoja, ulkoilualueita - Stränder, friluftsomr, ha 79 79 79 Kauppatoripaikkoja - Salutorgsplatser 39 39 39 Avustustoiminta, tiekuntien määrä - 12 11 11 Understödsverksamhet, antal väglag Saatujen positiivisten palautteiden määrä - 3 Antalet inkomna positiva gensvar Saatujen negatiivisten palautteiden määrä- 58 Antalet inkomna negativa gensvar Annettujen vastausten määrä palautteisiin - 60 Antalet svar på gensvaren Mittarit - Mätare Katuverkoston kust. - Kostnader för gatunät /km 7481 7844 8103 Puistojen kust - Kostnader för parker / ha 567 339 300 Rantojen, ulk.alueet kust - Kostn. för stränder, friluftsomr. /ha 888 958 900 Vierasvenepaikkojen meno/tulo (k /k ) - 17,6/37,2 30/30 30/30 Gästbåtsplatser kostnader/inkomster (k /k ) Vuokravenepaikkojen meno/tulo (k /k ) - 124,40/246,2 200/200 200/200 Hyresbåtplatser kostnader/inkomster (k /k ) Myyty puutavara määrä, puisto- ja talousmetsät - 6277 4500 3000 Såld virkesmängd, park 0 ekonomi skog, m 3 Yksityiset tiet, avustus /km - Enskilda vägar, bidrag /km 223 244 245 Tehokkuus/laatu - Effektivitet/kvalitet Kauppatorin käyttöaste - Salutorgets anv.grad, % x Toripaikkojen myynti /Inkomster av torgplatser / m2 17,40 >15 >15 Muut tapahtumat torilla kpl/vuosi -10 >10 >10 Andra evenemang på torget st. / år Vuokravenepaikkojen käyttöaste %- 86 >90 >90 Användningsgrad av småbåtarnas hyresplatser % Palautteiden vastausaste %- 98 >90 >90 Gensvarens svarsprocent % Pisin vastausaika vrk - Den längsta svarstiden i dygn 30 max. 5 max. 5 100
Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försä Ij ni ngsi ntä kter 550309,51 382500 463700 Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd 13 818,55 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 318382,86 301050 293000 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 882 S10,92 683550 756700 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 214199,26 100000 100000 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -1325135,18-1296 261-1392368 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -694104,74-707050 -705450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -484779,46-376290 -395530 Avustukset - Understöd -5504,77-5000 -5000 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -103990,49-105200 -107200 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 613 514,64-2489801 -2605548 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1516804,46-1706251 -1748848 Muut rahoituskulut-övriga finansieringskostander -5,00 VUOSIKATE - ARSBIDRAG -1516809,46-1706251 -1748848 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -785345,69 TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ- -2 302 155,15-1706251 -1748848 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare -259,69-192,47-197,28 101
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden Keskusvarasto - Centrallagret Maanrakennuspäällikkö - Jordbyggnadschef Toiminta - Verksamhet : Kaupungin materiaalihankintojen logistinen keskus. Logistikcentral för stadens materialanskaffningar. Tavoitteet - Målsättningar : Hankintoja keskittämällä on tavoitteena lisätä käyttötarvikkeiden toimitusvarmuutta, kustannussäästöjä ja varmistaa tarvikkeiden nopea saatavuus myös häiriötilanteissa. Tehostaa varastorutiinien tekoa parantamalla varaston tietojen käsittelyä. Genom att centralisera anskaffningar är målet att öka leveranssäkerhet och kostnadsinbesparingar gällande bruksföremål och säkra att material finns att tillgå med kort varsel också vid störningssituationer. Effektivisera lagerrutiner med att förbättra ADB i lager. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai 0 0 0 Suoritteet - Prestationer Tarvi.kkeiden määrä - Antal olika produkter -700-700 -700 Mittarit - Mätare Tehokkuus/laatu - Effektivitet/kvalitet Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 170933,64 165000 165400 Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 170933,64 165000 165400 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster -970,69-1500 -1000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -155413,16-165500 -164000 Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. 3,51 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -156380,34-167000 -165000 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 14553,30-2000 400 Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 14553,30-2000 400 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ- 14553,30-2000 400 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare 1,64-0,23 0,05 102
Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden Konevarikko - Maskindepå Maanrakennuspäällikkö - Jordbyggnadschef Toiminta - Verksamhet : Kone- ja kuljetuspalvelujen myynti. Försäljning av maskin- och transporttjänster. Tavoitteet - Målsättningar : Toim ittaa kone- ja ajoneuvopalveluja kustannustehokkaasti ja turvallisesti muille kaupungin toimijoille. Ylläpitää koneet ja ja laitteet käyttäjilleen turvallisessa ja lain mukaisessa kunnossa. Tavoitteena on myös kehittää uusia kustannustehokkaita ja miestyötä nopeuttavia tai helpottavia menetelmiä syntyneen tarpeen mukaan. Saada uudet varikkotilat kahden vuoden sisällä. Att åt staden övriga enheter leverera maskin- och fordonstjänster kostnadseffektivt och säkert. Att undehålla maskiner och utrustning så att de är säkra för sina användare och motsvarar vad som stadgas i lagstiftningen. Målet är också att utveckla nya kostnadseffektiva metoder för att försnabba arbetet vid behov. Få nya ytrymmena för depån inom två år. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai 0,5 Suoritteet - Prestationer Laskutetut konetyö- ja ajoneuvotunnit yhteensä/ vuosi h 20693 >20000 >20000 Fakturerade maskinarbetstimmar och fordontimmar tillsammans/år h Laskutetut työtunnit/ajoneuvo/kk keskimäärin 66,3 > 70 > 70 Fakturerade arbetstimmar/fordon/mån i snitt Mittarit - Mätare Ajoneuvokohtainen käyttöaste keskimäärin % 41,3 >45 > 45 Fordonens användningsgrad i genomsnitt % Tehokkuus/laatu - Effektivitet/kvalitet 103
Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsi ntäkter 320023,71 320000 320600 Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 320023,71 320000 320600 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -9405,95-39809 -20555 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -97596,46-90800 -114300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -128945,14-131550 -121650 Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -22238,14-26000 -26000 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -258185,69-288159 -282505 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 61838,02 31841 3809S VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG 61838,02 31841 38095 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -86757,61 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ- -24919,59 31841 38095 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare -2,81 3,59 4,30 104
Hangon kaupunki - Hangö stad TASEYKSIKKÖ - BAlANSENHET Talousarvio-Budget 2017 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuu henkilö - Ansvarsperson Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden Vesi- ja viemärilaitos - vauen- och avloppsverket Vesi- ja viemäri lait. johtaja - Chefen för vatten- och avloppsverket Toiminta - Verksamhet : Puhtaan veden turvaaminen toiminta-alueen asukkaille ja teollisuuslaitoksille sekä viemäriveden puhdistaminen viranomaisten vaatimalle tasolle Tryggandet av rent vatten för verksamhetsområdets invånare och industrianläggninga r, samt renandet av avloppsvatten enligt den nivå som myndigheterna kräver Tavoitteet - Målsättningar : Maksut pysyvät ennallaan. Uudistetut vesihuoltolaitoksen toimitusehdot otetaan käyttöön 1.1.2017. Vuoden 2017 aikana on tehtävä päätös, miten Hangon kaupungissa jaetaan hulevesiin liittyvät vastuut. Talouden tasapainottamisohjelmaan vaikutetaan mm. Koverharin alueen vesihuoltoa ja omia toimintatapoja kehittämällä (esim. toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto). Henkilömäärä kasvaa 15 työntekijään teknisen johtajan 24.5.2016 tekemällä päätöksellä (hallinto-osaston kanslistien jako muille osastoille). Vesivuoto-% alle 20 % Liittymismaksutulot 50 t Viemäritulvien kustannukset alle 15 t Avgifterna hålls oförändrade. Förnyade allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk tas i bruk 1.1.2017. Det bör under år 2017 fattas beslut om hur ansvar i anslutning tili dagvatten fördelas inom Hangö stad. Vattenverket påverkas av ekonomiska åtgärdsprogrammet, bl. a. genom att utveckla vattenförsörjningen på Koverhars område och förbättra egna verksamhetsprocesser (t.ex. anskaffning av ett system för verksamhetsstyrning). Personalens antal ökar tili 15 arbetstagare enligt beslutet som tekniska chefen gjorde 24.5.2016 (kanslister delas tili avdelningar). Vattenläckage under 20 % Inkomster för anslutningsavgifter 50 t Kostnader för avloppsöversvämningar under 15 t Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 105
TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2017 2018 2019 Henkilökunta - Perso nai Suoritteet - Prestationer Vesijohtoverkosto/vattenledningsnät (km) Viemäriverkosto/avloppsledningsnät (km) Hulevesiverkosto/dagvattenavlopps (km) Pumpattu vesimäärä/pumpat vatten (m') Vastaanotettu jätevesi/mottaget avloppsvatten (m') Laskutettu jätevesi/fakturerat avl.vatten (m') Liitetyt kiinteistöt/anslutna fastigheter Vedenkulutus/förbrukad vattenmängd (m') Vuotojen määrä/läckage (m') 14 259,4 217,7 87,2 1273201 2268531 731591 3358 1025918 247283 14 15 vakituista +patova htij ä rjestely+kesätyö 258,4 259,0 216,7 217,0 88 1300000 1300000 1900000 1900000 740000 730000 1040000 1040000 240000 240000 Mittarit - Mätare Driftskostnad/fakturerat vatten {1m' Driftskostnad/fakturerat spillvatten {1m' tulot/henkilökunta-ink/personal { menot/henkilökunta-utg/personal { 285617,96-159 168,16-2,04-2,86 274453,33-141176,60-2,07-2,95 274320,00-143714,80 TP-BS 2015 2016 2017 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2018 2019 Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försä ljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 3986864,62 11 786,78 3998651,40 139266,38 4104000 12800 4116800 80000 4102000 12800 4114800 100000 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -796180,78-564090,09-715884,70-36563,27-115635,35-2 228 354,19-803949 -564100-619100 -36500-94000 -2117649-846022 -580100-627 100-16 500-86000 -2155722 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 1909563,59 2079151 2059078 Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. -188428,77-240000 -190000 VUOSIKATE - ÄRSBIDRAG 1721134,82 1839151 1869078 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -1480983,72-1480000 -1480000 TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn 240151,10 359151 389078 Netto I asukas I invånare 26,60 39,78 43,10 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 0-970000 0 106
HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2017 RESULTATRÄKNING FÖR HANGÖ VATIEN- OCH AVLOPPSVERK 2017 (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) Tilinpäätös Talousarvio Bokslut Budget 2015 2016 euro euro Talousarvio Budget 2017 euro Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintakulut - Verksamhetens kostnader * Henkilöstökulut - Personalutgifter Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden Henkilösivukulut - Lönebikostnader Eläkekulut - Pensionskostnader Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader * Palvelujen ostot - Köp av tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 3998651,40 4116800,00 3986864,62 4104000,00 0,00 0,00 2793,85 0,00 8228,35 0,00 764,58 12800,00 139266,38 80000,00 2228354,19 2117649,00 796180,78 803949,00 603 270,48 606900,00 192910,30 197049,00 158541,69 160709,00 34368,61 36340,00 564090,09 564100,00 715884,70 619100,00 72 061,61 60000,00 36563,27 36500,00 43573,74 34000,00 4114800,00 4102000,00 0,00 2800,00 0,00 10000,00 100000,00 2155722,00 846022,00 650900,00 195122,00 154142,00 40980,00 580100,00 627100,00 74000,00 16500,00 12000,00 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 1909563,59 2079151,00 2059078,00 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -188428,77-240000,00 0,00 0,00-28986,62-80000,00-159442,15-160000,00 0,00 1721134,82 1839151,00-190000,00-30000,00-160000,00 1869078,00 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Suunnitelman mukaiset poistot-avskrivningar enligt pian Arvonalentumiset - Nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster Satunnaiset tuotot - Extraordinä ra intä kter Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader 1480983,72 1480000,00 1480983,72 1480000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1480000,00 1480000,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 240151,10 359151,00 389078,00 Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min TILIKAUDEN YLI-/AlIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKon 240151,10 359151,00 389078,00 107
HANGON VESI- JA VIEMÄRI LAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TALOUSARVIO 2016 BUDGET2017 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio RAHOITUSOSA Bokslut Budget Budget FINANSIERINGSDEl 2015 2016 2017 euro euro euro Toiminnan rahavirta - Kassflödet i verksamheten 1720247,72 1839151,00 1869078,00 Vuosi kate - Årsbidrag 1721134,82 1839151,00 1869078,00 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter tili internt tillförda med -887,10 0,00 0,00 Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del -854115,66-970000,00-1 070 000,00 Investointimenot -Investeringsutgifter -855002,76-970000,00-1070000,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin - Fin.and. för inv.utg. 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 887,10 0,00 0,00 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva Toiminnan ja investointien rahavirta 866132,06 869151,00 799078,00 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Rahoituksen kassavirta - Kassaflöde för finansieringens del Antolainauksen muutokset - Utlåning 0,00 0,00 0,00 Antolainasaamisten lisäykset-ökning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 Lainakannan muutokset - Förändring av lånebeståndet 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys-ökning av långfristiga lån 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos-förändring av kortfristiga lån 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset-övriga föränd.av likviditeten -648640,35 0,00 0,00 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Vaihto-omaisuuden muutos-förändring av omsättningstillgångar 554,79 Lyhytaikaisten saamisten muutos-förändring av kortfristiga ford. -23793,19 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos - -625401,95 0,00 0,00 Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder 0,00 Rahoituksen rahavirta - Kassaflödet för finansieringens del -648640,35 0,00 0,00 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel 217491,71 869151,00 799078,00 108
TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 INVESTOINTISUUNNITELMA INVESTERINGSPLAN
HANGON KAUPUNKL HANGÖSTAQ Kaupunki -tttaseyksikkö - Staden + ba1ansenhet INUESTOINNIT -IN\lES1ERINGAR 2017-2019 SITOVUUSTASO BINDNINGSNIVÄ 2017 2018 2019 euro euro euro MENOT - UTGIFTER Kadut ja liikennealueet/gator och trafikområden Sivistystoimen rakennukset - Bildningsväsendets byggnader Perusturvatoimen rakennukset - Grundtrygghetsväs. byggnader Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen rakennukset - Kultur 0 fritidsv. bygg Teknisen toimen rakennukset - Tekniska verkets byggnader Kalustohankinnat - Inventarieanskaffning ( fordon) Muut infratyöt -andra infra arbeten Muut investoinnit - övriga investeringar 786000 2420000 1800000 795000 1050000 1120000 330000 750000 750000 0 0 100000 375000 435 000 320000 0 235000 250000 142000 400000 400000 65000 100000 100000 Kaupungin investointimenot - Stadens investeringsutgifter 2493000 5390000 4840000 Vesilaitoksen investointimenot - Vattenverkets inv. utgifter 1070000 1355000 1140000 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT 3563000 6745000 5980000 TULOT - INKOMSTER Kone- ja laite myynti Kiinteistöjen myynti / Försäljning av fastigheter Keskuskoulu/lähiliikunta alue - Centralskolan/närrekreationsomr. Casino HYL Itäsatama - Östra hamnen - työllisyysper. inv. avustus /sysselsättn. bas inv. bidrag - ulkopuolinen rahoitus - extern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vesilaitoksen investointitulot-vattenverkets investeringsinkomster 0 0 0 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT 0 0 0 INVESTOINNIT NETIO - INVESTERINGAR NETIO 3563000 6745000 5980000 109
KAUPUNKI STAOEN TALOUSARVIO 2017 BUOGET2017 INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL TP- BS TA_BU TA_BU TS-Plan TS-Plan 2015 2016 2017 2018 2019 Kadut /liikennealueet Gator / trafikområden - Uudisrakentaminen - Nybyggnad 8974 - Perusparannus - Underhållning 533408 20000 425000 54000 382000 200000 500000 570000 440000 - Liikenneturvallisuus-Trafiksäkerhet 3501 - Asfalttipaikkaukset - Asfalteringar 41277 20000 60000 260000 60000 1520000 770000 100000 60000 - Venesatamat - Båthamnar 75611 - Itäsatama - Östra hamnen - Hangonkylän satama 0 30000 30000 0 0 30000 30000 - Muut infratyöt - Andra infra arbeten 238699 0 142000 400000 400000 - Katuvalaistus - Gatubelysning 0 - Kauppatori - 5alutorget 0 170000 0 0 0 0 0 0 - Kuningatarvuori - Drottningberg 0 - Kaup.talon jalkakäyt. Asfaltointi 30000 0 - Koverhar 901469 200000 955000 0 928000 0 0 2820000 2200000 Kiinteistöt Sivistystoimen rakennukset Bildningsväsendet byggnader - Ruotsinkielinen yläaste-svenska högstadiet 26229 - Ruotsinkielinen lukio - Svenska gymnasiet 0 - Hangonkylän koulu 146994 80000 20000 70000 135000 0 100000 100000 50000 50000 150000 220000 - Hangöbyskolan 0 -Urheilutalo - Idrottshuset 0 - Keskuskoulu - Centralskolan 76562 - Lähiliikunta-alue-Närrekreationsområde 0 0 0 75000 0 70000 100000 100000 - Haagapuiston koulu - Hagaparkskolan 116457 200000 300000 400000 400000 - HYL, Esplanaadi 77 0 - Ha ngethe sportcenter 24341 0 50000 30000 50000 50000 - Lappohjan koulu - Lappvik skola 0 - Nuorisotalo Lappohja - Ungdomsgård 0 - Hanko pohjoinen päiväkoti - Hangö norra daghe 0 0 40000 0 40000 40000 0 10000 50000 - Metsämaja - Skogshyddan 41654 432237 100000 565000 150000 795000 150000 150000 1050000 1120000 Perusturvatoimen rakennukset Grundtrygghetsväsendets byggnader - Astrea 0 0 100000 100000 50000 - Terveyskeskus - Hälsocentralen 267750 570000 180000 600000 650000 - Norrberga 25994 30000 50000 50000 50000 - Lappohjan neuvola 0 293744 0 600000 0 330000 750000 750000 Kulttuuritoimen rakennukset Kulturväsendets byggnader - Museon perusnäyttely - Museets grundutställnir 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 100000 110
TP-BS TA_BU TA_BU TS-Plan TS-Plan 2015 2016 2017 2018 2019 Teknisen toimen rakennukset Tekniska verkets byggnader - Keksi - Kexen 116843 100000 40000 50000 50000 - Kaupungintalo - Stadshuset 30000 60000 90000 30000 - Pelastuslaitos - Räddningsverket 24476 30000 30000 50000 50000 - Casino, saneeraustöitä - Casino 0 0 50000 50000 - Kiinteistöhuollon kehitys - Fastighetsservice 62966 50000 90000 120000 140000 - Halmstadintalo - Halmstadsgården 64335 50 000 85000 50000 0 -Keittiö-köket 0 0 0 - Orrmanin talo - Orrmans huset 70000 25000 0 - Warrantti - Waranten 0 0 - Hangonkyläntie 34 - Hangöbyvägen 34 - Jääkellare - Iskällaren 0 0 - Kansanpuisto - Folkparken 0 0 - Esplanaadi 107 - Esplanaden 107 0 0 268620 260000 375 000 435 000 320000 Kalustohankinnat - Inventarieanskaffningar - Ajoneuvot - Fordon/Konevarikko 0 0 0 0 0 - Ajoneuvot - Fordon/Tilahallinto 0 50 000 0 35000 50000 - Ajoneuvot - Fordon/Mittausyksikköön-Mätnings 0 0 0 0 0 - Työkone kuntatekniikka / arbetsmaskine komml 264990 140000 0 200000 200000 264990 190000 0 235000 250000 Muut investoinnit - Övriga investeringar -Digi GPS ohjelma- Digi GPS program 35000 - Kaukolämpöliittymät - Fjärrvärmeanslutningar - Kiinteistöjen osto - Inköp av fastigheter - Osakkeiden osto 5628 - Maa-alueet - Markområden 266466 - Pelastuslaitos (öljyvarasto) - Räddningsverket 30 000 30 000 100000 100000 - Aita-lunastettava alue / Stängsel - Koverharin sähköt yöt 50000 0 272094 80000 65000 100000 100000 Investointimenot - Investeringsutgifte 2433153 2650000 2493000 5390000 4840000 Omaisuuden myynti - Försäljning av egendom - Kone- ja laitemyynti/försäljn. av inventarier 0 0 0 0 - Kiinteistöjen myynti - Försäljning av fastigheter' 24582 0 0 0 - Osakemyynti - Försäljning av aktier 264601 - Tonttien myynti - Försälj. Av t omter 0 10000 0 Investointitulot -Investeringsinkomst 289183 10000 0 0 0 NETTO 2143970 2640000 2493000 5390000 4840000 111
HANGON VESI JA V"EMÄ'Rf~ITOS T ~LOUS~RV>IO 2017 HANGÖ VAITEN O'EH AVWPPSVERK 8lJOGET 2017 INVESTOINTIOSA INVESTERINGSOEl TP - BS TA_BU TA_BU TS-Plan TS-Plan 201S 2016 2017 2018 2019 Vesijohtoverkkko Vattenledningsnät 255498 300000 310000 350000 515000 Viemäriverkko Avloppsledningsnät 233841 426000 262000 686000 385000 Hule Dagvatten 120206 124000 158000 174000 240000 Jätevedenpuhdistamo 36237 Avlopsvatten.ren.verk 0 0 0 Jätevedenpumppaamo 49797 Avloppspumpstation 0 20000 0 Vedenpumppaamo Vattenpumpstation 129090 20000 290000 70000 Hulevispumppaamo 75000 Automatiikka 0 80000 50000 Ajoneuvot 30 333 0 0 Varavoimakone 2 kpl Palopostisaneeraus Siirtoviemäri venttiilien vaihto Jäteveden purkuputken saneeraus maa-alueella 0 Purkuputken pidentäminen merialueella lukitus 0 Kustannusarvio ja sen jaksotus 0 Investointimenot 855002 970000 1070000 1355000 1140000 Investointitulot Rahoit usosuudet Omaisuuden myynt i 887 112