SIUN SOTEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOKEHYS/LUONNOS Omistajaohjauksen valmisteluryhmä Eeva-Liisa Auvinen, Satu Huikuri, Pellervo Hämäläinen, Pauliina Pietikäinen, Johanna Tähkiö
PALVELUKOHTAISET KEHYKSET Erilliset talouskehykset palveluittain: Sote-palvelut Varsinainen maksuosuus Vanhat eläkevastuut, jotka eivät sisälly kehykseen Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto
Kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät vuosien 2014-2016 toteutumien perusteella ja asukaslukuun perustuvan osuuden perusteella Toteutumien painoarvo 95 % (TAE2016 50 %, TP2015 30 %, TP2014 20 %) Asukaslukuun perustuva osuus 5 % Kuntakohtaiset laskelmat, jossa eritelty ns. pohjalukujen oikaisu Erät, jotka sisältyneet sote-menoihin, mutta jotka eivät siirry Siun soteen Erät, jotka eivät sisältyneet sote-menoihin, mutta siirtyvät Siun soteen Kuntayhtymän mahdollista yli-/alijäämää eikä kuntakohtaisia poikkeamia tasata vuoden 2017 aikana kuntakohtaisten toteutumien perusteella Vaikutus vuoden 2018 kehykseen
Kuntakohtaisten pohjalukujen (TP2014-2015, TAE2016) oikaisu Erät, jotka sisältyneet sote-menoihin, mutta jotka eivät siirry Siun soteen Perustoimeentulotuki Työterveyshuollon tulos TMT-kustannukset Päivähoidon kustannukset Kimppakyydit Rajapintatyöryhmän esitykset Sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, työllistettyjen menot Mahdolliset kuntaan jäävät järjestöavustukset Ns.rajapintahenkilöstö (terv.ja hyv.voinnin edistäminen, työllistäminen, asuminen jne.) Siun soten valmistelukustannukset (kertaluontoinen erä, ei jää pohjaan) Ympäristöterveydenhuolto (erillinen kehys) Varhe- ja eläkemen.perusteiset maksut (erillinen kehys) Erät, jotka eivät sisältyneet sote-menoihin, mutta siirtyvät Siun soteen Oppilashuolto Kokonaisulkoistukset/alv-palautuksen poistuminen ESH:n osuus Soten kalustohankintojen huomioiminen Kuntien sote-palveluiden kalusto siirtyy Siun soteen 0-arvolla > Siun sotella ei näistä v. 2017 poistoja Varauduttava uusiin kalustohankintoihin >> kehykseen ensi vuoden investointien poistoja vastaava osuus Oikaisujen suuruudet perustuvat kuntien ilmoituksiin
Siun Soten kokonaiskehys Perustuu vuoden 2016 ennusteeseen (kuntakohtaiset ennusteet) Pohjana 1,2 %:n kasvu kuntien taloudelliseen kantokykyyn pohjautuen Kasvuprosenttia korjataan Kilpailukykysopimuksen laskennallisella vaikutuksella (-8 me, työajanpidennyksen hyöty 4-4,5 me ei sisälly/kuntajohtajien kokous) Vuoteen 2016 kohdistuvilla ns. kertaluontoisilla erillä Suun terveydenhuollon jononpurun kertaluontoinen erä (Joensuu - 0,6 me) Perustoimeentulotuen siirron vaikutus/hallinnolliset kustannukset (168 329 x 5,6 euroa/as = -0,95 me) >>> -0,5 % Toimitilojen vuokraperusteet Vuokraperusteet hyväksytään lokakuussa Kehystä oikaistaan mahdollisella sote-palveluiden tilavuokriin kohdistuvalla muutoksella Kuntakohtainen tarkastelu/siun soten kokonaiskehyksen oikaisu > ratkaistava, kun kuntakohtaiset muutokset on tiedossa
Kilpailukykysopimuksen huomioiminen Työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sotu-maksujen alentuminen v. 2015 yhteenlasketun palkkasumman perusteella Lomarahaleikkaus -30 % v. 2015 yhteenlasketun palkkasumman perusteella Työajan pidennys, pienentää henkilöstökustannuksia laskennallisesti 1,32 % - 1,5 % >> Laskennallinen säästö 4-4,5 me. Ei sisälly kehykseen/kuntajohtajien kokous.
Muut sote-palveluita koskevat muutokset, joilla vaikutusta kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen (muutos koko maan tasolla) Aikuisten hammashoidon säästö -1 280 000 Alueellisen ESH:n järjestämisen tehostaminen -19 153 000 Omaishoidon kehittäminen 75 000 000 Perhehoidon kehittäminen 15 000 000 Päivästysjärjestelmän uudistaminen -1 984 000 Säästö omais- ja perhehoidon kehittäminen -30 391 000 Vanhuspalv.henkilöstömitoitus -6 310 000 Vanhuspalv.lain eräiden tehtävien poistaminen -8 884 000 Vanh.kotihoito ja vet.kotiin vietävät palvelut 4 800 000 Nettovaikutus 26 798 000 Valtionosuusprosentti 25,24 % >> vaikutus kuntien valtionosuuksiin pieni Koko maan asukasluku 5 458 325 Siun soten kuntien asukasluku 168 329 Siun soten osuus 3,1 % Muutosten vaikutus 826 422
Vanhat eläkevastuut Vanhat eläkevastuut, eläkemenoperusteiset maksut ja varhemaksut siirtyvät Siun sotelle Kevalle ilmoitettava kunnista Kevan toimintayksiköt, jotka koskevat sotepalveluita > Keva laskuttaa suoraan Siun sotea Vanhat eläkemaksut laskutetaan kunnilta kehyksestä erillisenä eränä Budjetointi Kevan ohjeiden mukaan, tasaus tilinpäätöksessä Eläkemenoperusteiset maksut v. 2016ENN x 0,76 Varhemaksut v. 2016ENN x 0,99 Siun sote vastaa tietojen keruun organisoinnista
Toiminnalliset tavoitteet 1-5 koko kuntayhtymää koskevaa toiminnallista tavoitetta, ei kuntakohtaisia Kuntajohtajat asettavat 5.9. kokouksessa
PELASTUSTOIMEN KEHYS Maksuosuuksien perusteena /asukas Kehyksessä huomioitu laskennallinen kustannustason muutos ja huomioitu kilpailukykysopimuksen vaikutus Asukaskohtainen maksuosuus sovittu kasvuprosentti 0,9%-1,2 % - kilpailukykysopimuksen vaikutus >> -1,4 % Kuntakohtaiseen maksuosuuteen vaikuttaa kunnan asukasmäärän muutos
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEHYS Terveysvalvonnan, hallinnon ja talteen otettujen eläinten osalta maksuosuudet määräytyvät asukasluvun perusteella. Eläinlääkintähuollon maksuosuudet perustuvat rahoitusmalliin, jossa maksuosuuksien laskennan perusteena käytetään eläinten lukumääriä kunnissa. Edellä olevasta eläinlääkintähuollon maksuosuuksien poiketen jäsenkunta maksaa ne kustannukset, jotka aiheutuvat yhteistoiminta-alueelle sen osallistumisesta ao. jäsenkunnan alueen kotieläimen omistajalle tai haltijalle eläinlääkintähuoltolain (765/2009) ii ja 13 :55ä tarkoitetusta eläinlääkäripalvelusta aiheutuviin kustannuksiin. Nettomenojen muutos sovittu kasvuprosentti 0,9% - 1,2 % - kilpailukykysopimuksen vaikutus >> -1,9 %