Talousarvio 2017 TILAPALVELUT

Talousarvio 2017 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 31.8.2016

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Keittiöverkoston suunnitelmallinen kehittämien Keittiömuutokset valmistuskeittiöistä palvelukeittiöiksi ja valmistuksen keskittäminen Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite Muutettujen keittiöiden lukumäärä TOIMINTATULOT YHT. 4 540 436,88 4 455 029 4 313 809-3,2 Myyntituotot 4 532 459,59 4 453 029 4 310 809-3,2 Maksutuotot 0,00 0 0 Tuet ja avustukset 4 877,45 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 Valmistus omaan käyttöön 3 099,84 2 000 3 000 50,0 TOIMINTAMENOT YHT. 4 446 837,95 4 339 495 4 224 440-2,7 Henkilöstökulut 2 188 319,28 2 093 749 1 973 535-5,7 Palvelujen ostot 407 229,98 401 735 398 842-0,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 476 825,43 1 496 514 1 550 033 3,6 Avustukset 0,00 0 0 Vuokrakulut 366 222,77 339 013 293 180-13,5 Muut toimintakulut 8 240,49 8 484 8 850 4,3 TOIMINTAKATE 93 598,93 115 534 89 369-22,6 Poistot ja arvonalentumiset -52 903,68-52 906-51 790-2,1 Laskennalliset erät -34 570,05-32 118-32 270 0,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 6 125,20 30 510 5 309-82,6 Ulkoiset toimintatulot 301 046 332 100 302 000-9,1 Sisäiset toimintatulot 4 236 269 4 119 729 4 007 959-2,7 Keskinäiset toimintatulot 3 121 3 200 3 850 20,3 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 4 540 437 4 455 029 4 313 809-3,2 Ulkoiset toimintamenot 3 929 119 3 837 788 3 769 000-1,8 Sisäiset toimintamenot 127 023 144 894 143 060-1,3 Keskinäiset toimintamenot 390 696 356 813 312 380-12,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 4 446 838 4 339 495 4 224 440-2,7 TOIMINTAKATE 93 599 115 534 89 369-22,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT 70 60 50 40 30 20 10 0 TUNNUSLUVUT ATERIAPALVELUN HENKILÖTYÖVUODET TOIMINNOITTAIN TP14 TP15 TA16 TA17 Lomitus Hallinto Palvelukeittiöt Valmistuskeittiöt Asiakasmäärät kasvavat Aurinkosäätiön palvelutalon laajennusosan ja Myllynkiventien uusien ryhmäkotien valmistuessa. Rasekon muuttaessa toimintaansa Naantalissa, siirtyvät Naantalin Ammattiopistossa ruokailleet yläkoululaiset kaupungin Ateriapalvelun asiakkaiksi. Syksyllä 2016 Poikon päiväkodin ateriat siirtyivät Merimaskun valmistuskeittiöön Kunnantuvan päiväkodin lopettaessa toimintansa Rymättylän keskustassa. Asiakasmäärät kasvavat näistä johtuen n.100 ruokailijalla. Suoritteet Ateriapalvelut tuottaa eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta. Erilaisissa tilaustarjoiluissa on ollut kuluvan vuoden aikana selvää laskua ja saman suuntauksen arvioidaan jatkuvan vuonna 2017. Kokonaissuoritemäärä on kuitenkin kasvussa lisääntyvän asiakasmäärän johdosta. Arvioitu kasvu on 30 000 suoritetta. Haasteet ja kehittämiskohteet Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Palvelustrategian mukaisesti valmistusta keskitetään isompiin keittiöihin ja valmistuskeittiöitä muutetaan palvelukeittiöiksi. Näin saadaan lisättyä toiminnan tehokkuutta, eivätkä isot keittiöt ole niin haavoittuvia mahdollisen poissaolon sattuessa. Palvelukeittiöihin tarvitaan monitaitoisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin ateria- kuin siivouspalvelunkin tehtävät. Henkilöstö Henkilöstömäärä mitoitetaan tulevan palvelutuotannon mukaiseksi. Ateriapalvelussa on eri nimikkeillä vakansseja yhteensä 59. Avoimia toimia näistä on 10. Lisäksi kaksi vakanssia tulee vuoden 2017 aikana avoimeksi eläköitymisten kautta (3 henkilöä). Avoimia vakansseja on hoidettu määräaikaisin sopimuksin, joista osa vakinaistetaan ja osa loppuu vuoden vaihteessa. Henkilöstöä koskevat muutokset aloitetaan syksyllä 2016 ja muutokset jatkuvat 2017 valittavien palveluratkaisujen ja niiden aikataulujen mukaisesti. Tavoitteena on henkilöstömäärän optimointi. TALOUSARVION PERUSTELUT Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkainaan päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuoden 2017 merkittävin muutos on Kalevanniemen keittiötilojen käyttöönotto keskuskeittiönä. Alakoulujen ja päiväkotien ruoanvalmistus keskitetään kantakaupungissa pääosin Kalevanniemeen. Yhteistyössä soten kanssa on valmisteltu siirtymistä kokonaan kylminä toimitettaviin kotipalveluaterioihin, joka lisää ruuan turvallisuutta merkittävästi (lämpötila kuljetuksen aikana) sekä alentaa kuljetuskustannuksia, kun ateriat voidaan toimittaa 2-3 kertaa viikossa. Kalustohankintoihin varattavaa määrärahaa on lisätty, koska suurin osa äkillisistä kaluston hankintahinnoista jää alle investointipuolen hankintarajan. Siirryttäessä palvelukeittiöihin tarvitaan lisää lämpövaunuja ruokakuljetuksiin. Kalustohankinnoissa on huomioitu myös Karvetin päiväkodin keittiöön tarvittavat laitteet, jotka eivät sisälly peruskorjausurakkaan. Valmistuskeittiöitä on syksyllä 2016 yhteensä 11 kpl ja palvelukeittiöitä 17 kpl. Tavoitteena on muuttaa neljä valmistuskeittiötä palvelukeittiöiksi vuoden 2017 aikana.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen ja tehostamistoimenpiteiden toimeenpano palvelustrategian mukaisesti. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu Siivousmitoitusten päivitykset, henkilöstökoulutukset, tiimityön kehittäminen, palvelun osaulkoistaminen Siivouskustannukset ulkoiset kulut /m2 Tehokkuus siivottavat m2/tunti TOIMINTATULOT YHT. 2 473 549,25 2 296 681 1 998 224-13,0 Myyntituotot 2 473 549,25 2 296 681 1 997 224-13,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 1 000 TOIMINTAMENOT YHT. 2 234 584,88 2 176 137 1 964 372-9,7 Henkilöstökulut 1 896 758,02 1 849 175 1 669 540-9,7 Palvelujen ostot 200 930,62 191 439 178 330-6,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 105 211,37 103 429 90 463-12,5 Avustukset Vuokrakulut 31 386,26 31 794 25 739-19,0 Muut toimintakulut 298,61 300 300 TOIMINTAKATE 238 964,37 120 544 33 852-71,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -14 901,01-14 280-14 280 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 224 063,36 106 264 19 572-81,6 Ulkoiset toimintatulot 192 774 83 667 50 500-39,6 Sisäiset toimintatulot 2 238 555 2 172 795 1 909 369-12,1 Keskinäiset toimintatulot 42 221 40 219 38 355-4,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 473 549 2 296 681 1 998 224-13,0 Ulkoiset toimintamenot 2 097 436 2 040 775 1 840 500-9,8 Sisäiset toimintamenot 115 105 114 068 107 133-6,1 Keskinäiset toimintamenot 22 044 21 294 16 739-21,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 234 585 2 176 137 1 964 372-9,7 TOIMINTAKATE 238 964 120 544 33 852-71,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Talousarviovuotena kilpailutetaan pienempiä siivouskohteita palvelustrategian mukaisesti. Siivottavat kiinteistöt Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on vain 2 %. Näitä ovat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt. Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta 50 %. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista n. 20 %. Kolmantena tulevat lähes yhtä suurina osuuksina toimistot/virastot ja varhaiskasvatuksen tilat 10 %. TUNNUSLUVUT Siivouskustannukset Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on 85 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 10 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 5 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat.. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Ulkoiset tulot laskevat huomattavasti NVT:n irtisanottua siivoussopimuksensa päättymään vuoden 2016 loppuun. Ulkoisten tulojen vähennys on n. -35 000 e. Myllynkiventien uusien ryhmäkotien valmistuessa keväällä ja syksyllä 2017 siivottavat neliöt lisääntyvät n. 1 600 m2. Vaikutus sisäisiin tuloihin tulee olemaan n.16 000 euroa ja tulevina vuosina n. 31 000 euroa. Rymättylän päiväkoti muutti toimintansa Kunnantuvalta Poikkoon, jossa siivottavat neliöt vähenivät mutta siivoustunnit lisääntyivät. SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m 2 TP13 TP14 TP15 TA16 TA17 27,12 27,03 27,20 28,30 25,80 TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole Siivouksen osalta työmäärämitoituksia tarkastellaan jatkuvasti ja mitoituksiin tehdään tarvittavia muutoksia. Päiväkodit ja palvelukeittiöiksi muutettavat koulut ovat erityisen tarkastelun alla, kun pyritään hyödyntämään yhdistelmätehtäviä tehokkuuden kasvattamiseksi. Muiden kiinteistöjen osalta tarkastellaan laatutasoja ja työmenetelmiä.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tilalaitoksen palvelustrategiasta johdettavien tavoitteiden tehokas toteuttaminen Kiinteistönhoidon toiminnan tehokkuuden parantaminen Kiinteistönhoidon vuoden 2017 toimintamenojen aleneminen 70 000 eurolla tilinpäätökseen 2015 verrattuna OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden Kiinteistökohtainen korjausvelan Korjausvelkalaskelman valmistumi- hoito määrittäminen rakennuskantaan nen 2017 TOIMINTATULOT YHT. 11 163 507,53 10 395 340 9 911 435-4,7 Myyntituotot 171 580,39 126 000 142 000 12,7 Maksutuotot 0,00 0 0 Tuet ja avustukset 3 896,15 6 000 4 000-33,3 Vuokratuotot 10 954 878,25 10 163 340 9 706 165-4,5 Muut toimintatuotot 33 152,74 100 000 59 270-40,7 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 6 508 733,27 6 441 778 6 599 192 2,4 Henkilöstökulut 1 109 846,05 1 176 120 1 003 920-14,6 Palvelujen ostot 1 818 752,62 1 485 965 1 619 460 9,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 998 666,54 2 220 071 2 103 590-5,2 Avustukset 0,00 0 0 Vuokrakulut 1 579 305,22 1 558 527 1 871 782 20,1 Muut toimintakulut 2 162,84 1 095 440-59,8 TOIMINTAKATE 4 654 774,26 3 953 562 3 312 243-16,2 Poistot ja arvonalentumiset -2 893 642,94-2 856 490-2 892 540 1,3 Laskennalliset erät 0,00 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 761 131,32 1 097 072 419 703-61,7 Ulkoiset toimintatulot 1 781 943 1 729 739 1 701 220-1,6 Sisäiset toimintatulot 80 578 57 930 63 914 10,3 Keskinäiset toimintatulot 9 300 986 8 607 671 8 146 301-5,4 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 11 163 508 10 395 340 9 911 435-4,7 Ulkoiset toimintamenot 4 890 703 4 856 963 5 044 340 3,9 Sisäiset toimintamenot 80 578 57 930 63 914 10,3 Keskinäiset toimintamenot 1 537 452 1 526 885 1 490 938-2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 6 508 733 6 441 778 6 599 192 2,4 TOIMINTAKATE 4 654 774 3 953 562 3 312 243-16,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT Tilalaitoksen henkilötyövuosiresurssi pienenee talousarvion 2017 yhteydessä saaristoalueen kiinteistönhoidon tehostusratkaisun takia. Palvelutilojen ylläpito on toiminnoista keskeisin. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 90 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille. Tilojen määrä tulee todennäköisesti laskemaan suunnittelukaudella tehtävien palveluverkkoselvitysten perusteella. Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 9 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein. Ulkoinen vuokraus pienenee jonkun verran suunnitelmakaudella vuokrauskohteiden myyntien takia. TUNNUSLUVUT vuosi TP13 TP14 TP15 TA17 Huoneistoala 112 655 112 377 112 551 114 300 Kulutusperusteiset erät: Vesi 75 971 84 648 87 998 87 980 Jätevesi 72 659 87 456 90 862 97 360 Jätehuolto 219 182 186 398 184 302 181 300 Lämmitys 1 083 213 1 012 223 950 054 1 045 150 Sähkö 761 459 752 085 704 430 698 850 Lämmitystarveluku *) 3 769 3 592 3 284 3 771 *) (Turku) Lähde Ilmatieteenlaitos Kiinteistönhoitotyö: TP2015 TA2016 TA2017 henkilöstökulut 436 299 421 600 307 370 ulkoistetut kiinteistönhoitopalvelut 0 0 64 600 alueiden kunnossapitopalvelut 72 925 67 727 63 570 kiinteistönhoitotyön kulut yht. 509 224 489 327 435 540 säästö/v 19 897 53 787 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarvion vuoden 2017 toimintamenoissa aineiden ja tarvikkeiden osuus on noin 2,1 milj. e, joka on toimintamenoista yhteensä 32 %. Tästä on kulutusperusteisten erien vaikutusta 88 %. Kulutusperusteisia eriä ovat energia- ja vesihuolto- sekä jätehuoltokustannukset. Muiden tilojen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia. PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET: m2 Hallintorakennukset 12571 Soten rakennukset 16979 Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat 10572 Koulut 39784 Varastot, varikot ym. 2781 Liikunta- ja urheilutilat 7648 Kulttuuritilat, museot, kirjastot 2017 Nuorisotilat, monitoimitalot ym. 2776 95128 VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET: Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat 5629 Laitokset 4729 Asuinrakennukset ja -huoneistot 4700 15058 MUUT RAKENNUKSET: 4114 YHTEENSÄ 114300 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Tilalaitoksen strategisena tavoitteena on suunnitelmakaudella 2017 2020 valittavan palvelustrategiaratkaisun toteuttaminen. Ratkaisu tähtää lähinnä kiinteistönhoitotoiminnan tehokkuuden parantamiseen. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan aktiivisesti. Erityisesti tehostuskohteina ovat henkilöstösäästöt sekä saaristoalueen kiinteistönhoidon kilpailuttaminen. Lisäksi tavoitellaan kulutusperusteisten kustannusten alentamista. Energiakustannusmuutokset korjataan vuosittaisilla lämmitystarveluvuilla. Koulu- ja päiväkotiverkkojen kehittämiseen osallistuminen on tilalaitoksen toinen keskeinen tavoite suunnitelmakaudella. Koulu- ja päiväkotiverkkoja kehitetään tehokkaammiksi, jotta niiden laadukkaat käyttöolosuhteet voidaan turvata. Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset. Kehitysvammaisten palvelusäätiöltä ja Aurinkosäätiöltä vuokrataan vuodelle 2017 uudet yhteensä 2483 m2:n palvelutilat.