Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017

Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot 66,8 69,2 2,5 437,8 437,8 0,0 Yli-/Alijäämä 6,6 4,1 2,5 2,4 2,4 0,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 0,0 1,1 1,4 0,0-1,0 0,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma -0,0 0,1-0,0 0,2-0,0 0,2-0,0 0,1-0,0 0,1-0,0 0,2-0,0 0,2-0,0 0,2-0,0 0,1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2,4

Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2017 Tammi-helmikuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -66 762-69 224 2 462-437 778-437 778 0-436 763-1 015 0,2 % Sisäiset erät ja vyörytykset 0 36-36 0 0 0 0 0 Ulkoiset nettotoimintamenot -66 762-69 260 2 498-437 778-437 778 0-436 763-1 015 0,2 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -25 662-26 541 879-167 600-167 600 0-161 857-5 743 3,5 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -2 946-2 417-529 -27 590-27 590 0-28 510 920-3,2 % HTV, ilman vyöryjä 4 556 4 711 155 4 786 4 600 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 816-2 817 0-2 918-2 932 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -22 320-24 143 1 823-145 702-145 702 0-143 986-1 716 1,2 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -4 714-5 739 1 024-27 705-27 705 0-39 038 11 333-29,0 % Asiakaspalvelujen ostot -9 662-10 965 1 302-66 654-66 654 0-66 312-342 0,5 % Poistot ja arvonalentumiset -1 630-1 642 12-9 850-9 850 0-9 404-447 4,7 % liisa.manttari@eksote.fi

Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) TUOTOT -24-520 62-44 -526 Henkilöstökulut 38 322-35 -55 269 Palvelujen ostot 20 794 1 157-148 1 823 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 77-20 -435 247-132 Avustukset 0 812 142 5 959 Muut toimintakulut 11-3 34-28 13 Poistot, korot ym. 0 0 30 24 54 KULUT 146 1 905 894 44 2 988 YHTEENSÄ 121 1 385 956 0 2 462 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) TUOTOT 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 Poistot, korot ym. 0 0 0 0 0 KULUT 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 liisa.manttari@eksote.fi Kuntoutus Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote Eksote

Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR Muutos 2017 Tammikuu 2017 Koko vuosi TP E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 36 686 36 683 3 440 196 440 196 0 451 135-10 939-2,4 % Muut myyntituotot 839 840-1 11 256 11 256 0 13 965-2 709-19,4 % Myyntituotot 37 525 37 523 2 451 452 451 452 0 465 100-13 648-2,9 % Maksutuotot 3 302 3 152 150 37 978 37 978 0 38 353-375 -1,0 % Tuet ja avustukset 338 816-478 7 632 7 632 0 11 961-4 329-36,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 419 402 17 4 675 4 675 0 6 298-1 623-25,8 % TOIMINTATUOTOT 41 584 41 893-309 501 737 501 737 0 521 712-19 975-3,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 8 7 1 85 85 0 131-46 -35,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -17 018-17 381 364-252 943-252 943 0-252 017-926 0,4 % Palvelujen ostot -11 224-12 050 826-145 702-145 702 0-143 986-1 716 1,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 241-3 049-192 -36 288-36 288 0-37 049 760-2,1 % Avustukset -2 577-3 024 447-28 626-28 626 0-40 021 11 395-28,5 % Muut toimintakulut -2 120-2 115-4 -25 894-25 894 0-24 989-905 3,6 % TOIMINTAKULUT -36 179-37 620 1 441-489 453-489 453 0-498 061 8 609-1,7 % TOIMINTAKATE 5 413 4 280 1 133 12 369 12 369 0 23 782-11 413-48,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 9 5 4-268 -268 0-150 -118 78,6 % VUOSIKATE 5 422 4 285 1 137 12 101 12 101 0 23 632-11 531-48,8 % Poistot ja arvonalentumiset -815-821 6-9 850-9 850 0-9 404-447 4,7 % TILIKAUDEN TULOS 4 607 3 464 1 143 2 251 2 251 0 14 228-11 978-84,2 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 168 168 0 144 24 16,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 607 3 464 1 143 2 418 2 418 0 14 372-11 954-83,2 % NETTOTOIMINTAMENOT -32 079-33 219 1 140-437 777-437 777 0-436 763-1 014 0,2 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -30 805-31 430 626-416 313-416 313 0-414 255-2 058 0,5 %

Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 2/2017 olivat +0,3 milj. käyttösuunnitelmaa 5 200 5 000 4 800 4 600 4 400 4 200 4 000 3 800 3 600 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 4 576 4 536 Ed.vuosi 4 519 4 508 4 546 4 555 4 561 4 814 4 868 4 712 4 526 4 499 4 508 4 581 Bud 4 721 4 701 4 701 4 738 4 841 4 973 4 954 4 918 4 766 4 686 4 683 4 751 Bud Ero 146 165 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 155 vähemmän kuin budjetissa. Merkittävää eroa tukityöllistettyjen määrässä tot k.a n. 18 HTK BU 61 HTK

Eksote yhteensä Tammi-helmikuun tulos +2,5 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Toimeentulotuen maksatukseen liittyvät avustukset 0,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät (samoin avustuskulut) Nettotoimintamenot +2,5 milj. ja toimintakulut +2,9 milj. alle käyttösuunnitelman Alitusta erityisesti sairaalapalvelujen ostoissa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelujen ostoissa Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +0,3 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +0,9 milj. alle, erilliskorvaukset -0,5 milj. ja henkilösivukulut -0,1 milj. yli Kuntien laskuttamissa eläkemenoperusteisten maksujen ennakoissa ei ole huomioitu vielä ennustettuja kustannusten alenemia Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 155 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +1,8 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta sairaalapalvelujen ostoissa 0,5 milj., muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,2 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +0,5 milj. (josta perhe- ja sosiaalipalvelut +0,4 milj. ) Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -0,1 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Avustukset toteutuivat +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (1,6 milj. ) -0,2 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Perustoimeentulotuki (0,4 milj. ) +0,8 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (1,5 milj. ) +0,1 milj. alle käyttösuunnitelman

Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-helmikuu 2017 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR 2017 Tammikuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 49 495 49 492 3 296 951 296 951 0 299 729-2 778-0,9 % Muut myyntituotot 1 463 1 520-57 9 726 9 726 0 11 635-1 909-16,4 % Myyntituotot 50 958 51 012-54 306 677 306 677 0 311 364-4 688-1,5 % Maksutuotot 5 553 5 456 98 32 708 32 708 0 32 983-275 -0,8 % Tuet ja avustukset 367 370-3 2 221 2 221 0 2 424-203 -8,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 505 480 24 2 963 2 963 0 3 737-774 -20,7 % TOIMINTATUOTOT 57 383 57 318 65 344 569 344 569 0 350 509-5 940-1,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -25 381-25 346-35 -173 623-173 623 0-174 743 1 120-0,6 % Palvelujen ostot -16 097-17 254 1 157-104 137-104 137 0-105 329 1 191-1,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 415-4 980-435 -30 055-30 055 0-30 920 864-2,8 % Avustukset -1 330-1 473 142-9 404-9 404 0-8 689-715 8,2 % Muut toimintakulut -3 689-3 723 34-22 316-22 316 0-22 064-252 1,1 % TOIMINTAKULUT -51 913-52 776 864-339 537-339 537 0-341 745 2 208-0,6 % TOIMINTAKATE 5 470 4 542 929 5 032 5 032 0 8 764-3 732-42,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0-1 1-100,0 % VUOSIKATE 5 470 4 542 929 5 032 5 032 0 8 763-3 731-42,6 % Poistot ja arvonalentumiset -667-697 30-4 183-4 183 0-3 751-432 11,5 % TILIKAUDEN TULOS 4 803 3 844 959 849 849 0 5 012-4 163-83,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 803 3 844 959 849 849 0 5 012-4 163-83,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -44 691-45 647 956-296 102-296 102 0-294 717-1 385 0,5 %

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-helmikuu 2017 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR 2017 Tammikuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 20 160 20 160 0 120 958 120 958 0 132 425-11 467-8,7 % Muut myyntituotot 158 142 16 1 314 1 314 0 1 937-623 -32,2 % Myyntituotot 20 318 20 302 16 122 271 122 271 0 134 362-12 090-9,0 % Maksutuotot 665 670-5 4 019 4 019 0 4 068-49 -1,2 % Tuet ja avustukset 289 834-545 2 688 2 688 0 6 590-3 902-59,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 262 248 14 1 250 1 250 0 2 059-809 -39,3 % TOIMINTATUOTOT 21 534 22 053-520 130 229 130 229 0 147 079-16 850-11,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -8 038-8 360 322-54 449-54 449 0-53 191-1 257 2,4 % Palvelujen ostot -7 182-7 976 794-47 724-47 724 0-44 973-2 750 6,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -240-219 -20-1 331-1 331 0-1 268-62 4,9 % Avustukset -3 567-4 379 812-18 993-18 993 0-30 981 11 989-38,7 % Muut toimintakulut -1 219-1 216-3 -7 294-7 294 0-7 087-207 2,9 % TOIMINTAKULUT -20 246-22 150 1 905-129 790-129 790 0-137 501 7 712-5,6 % TOIMINTAKATE 1 288-97 1 385 439 439 0 9 577-9 138-95,4 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 1 288-97 1 385 439 439 0 9 577-9 138-95,4 % Poistot ja arvonalentumiset -73-73 0-439 -439 0-446 7-1,6 % TILIKAUDEN TULOS 1 215-170 1 385 0 0 0 9 131-9 131-100,0 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 215-170 1 385 0 0 0 9 131-9 131-100,0 %

Kuntoutuksen tulos tammi-helmikuu 2017 KUNTOUTUS 1000 EUR 2017 Tammikuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 3 453 3 453 0 20 718 20 718 0 18 981 1 737 9,1 % Muut myyntituotot 20 23-3 176 176 0 322-146 -45,3 % Myyntituotot 3 473 3 476-3 20 894 20 894 0 19 303 1 591 8,2 % Maksutuotot 201 178 23 1 069 1 069 0 1 045 24 2,3 % Tuet ja avustukset 0 47-47 327 327 0 390-63 -16,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 3 0 3 0 0 0 13-13 -100,0 % TOIMINTATUOTOT 3 677 3 701-24 22 290 22 290 0 20 752 1 538 7,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -2 308-2 346 38-15 457-15 457 0-14 646-811 5,5 % Palvelujen ostot -390-410 20-2 392-2 392 0-1 593-799 50,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -286-362 77-2 187-2 187 0-2 089-98 4,7 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -353-364 11-2 186-2 186 0-2 128-58 2,7 % TOIMINTAKULUT -3 338-3 483 146-22 223-22 223 0-20 456-1 766 8,6 % TOIMINTAKATE 339 218 121 68 68 0 296-228 -77,1 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 339 218 121 68 68 0 296-228 -77,1 % Poistot ja arvonalentumiset -11-11 0-68 -68 0-65 -3 3,9 % TILIKAUDEN TULOS 328 207 121 0 0 0 231-231 -100,0 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 328 207 121 0 0 0 231-231 -100,0 %

Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572

Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 hlö/ pv (Cognos) 9,67 hlö/ pv (PM) 11,96 hlö/ pv (Cognos) 9,79 hlö /pv (PM) 11,77 hlö/ pv (Cognos) 9,74 hlö /pv (PM) 9,88 hl ö/pv (PM) (EI sis. 9,66 hlö /pv (PM) (EI sis. 9,64 hlö/ pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 1191,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis. 1754 (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis. 2036 (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.

Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 10,15 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,04 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,43 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,19 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös 10,21 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös 10,10 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. 444), 149,18) 18 (EI sis. 1691 (EI sis. 26 (sis. Imatra 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. 444), 204,35) 18 (sis. Imatra (myös ) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 837,05 (sis. 444), 141,71) 18 (sis. Imatra myös 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 1016,99 (sis. 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös 2101 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. 444), 148,29) 18 (sis. Imatra myös 1971 (sis. Imatra 436) 10 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. 444), 167,20) 18 (sis. Imatra myös 1831 (sis. Imatra 390) 11 (sis. 1034 (sis. 1098,65 (sis. Imatra (kp 444), 185,78) 18 (sis. Imatra myös 1944 (sis. Imatra 391) 10 (sis. 1068 (sis.

Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 2017 kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 10,24 hlö /pv (PM) (sis. Imatra myös Joulu 10,50 hlö /pv (PM) (sis. Imatra myös Tammi 2017 10,64 hlö /pv (PM) Helmi 2017 10,63 hlö /pv (PM) Maalis 2017 Huhti 2017 Touko 2017 Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 1424,55 (sis. 444), 283,98) 18 (sis. Imatra myös 1900 (sis. Imatra 415) 13 (sis. 1087 (sis. 1407,70 (sis. 444), 362,50) 1166,82 1108,13 18 (sis. Imatra myös 18 18 2070 (sis. Imatra 432) 2258 1672 13 (sis. 13 14 944 (sis. 1120 1047