1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sivistystoimessa varaudutaan nykyistä suurempaan tehtävään ihmisten hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen lisäämiseksi. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta. Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus on 8 816 euroa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Sivistystoimen organisaation tarkasteleminen Uudet tehtävänkuvat rehtorille ja vastuuopettajille. Mahdolliset muut kunnanvaltuuston päättämät muutokset. Uusi malli käytännössä käytössä aikana sivistysjohtaja Kirjastopalveluiden laajentaminen kuntalaisten asiointia helpottamaan Omatoimikirjaston myötä kokoustila järjestöjen käytössä kuutena päivänä viikossa. Palveluiden lisääminen kuntalaisille. Kokoustilan varaustilastot, uudet palvelut kuntalaisille - organisaatiomuutoksen myötä johtamisorganisaation haavoittuvuus esim. poissaolojen myötä - kirjastotyöntekijöiden resurssien riittäminen muutostilanteessa Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00030100 Sivistystoimen hallinto 4000 TOIMINKULUT -6 334-8 688-25 339-100 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -6 334-8 688-25 339 0-100
2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja 1-5 vuotiaille on 100. Esiopetus kirkonkylällä järjestetään päiväkoti Pyrrin toimintana Pikkukoululla. Kevätlukukaudella esioppilaita on 39 ja syyslukukaudella 28. Kuvansin esiopetus on siirtynyt koulun tiloihin elokuussa. Esioppilaita Kuvansissa kevätlukukaudella 18 ja syyslukukaudella 22. Perhepäivähoitopaikkoja (ml. ryhmäperhepäivä-kodit) on 60. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Tarvittaessa yöhoito ostetaan Varkaudesta. Joitakin hoitopaikkoja ostetaan Pieksämäeltä ja Varkaudesta ja myydään Pieksämäelle, Varkaudelle ja Rantasalmelle. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen uusien perusteiden mukaan VASU työryhmä laatii vasun ja kierrättää sitä kommentoitavana vanhemmilla ja moniammatillisessa verkostossa. Varhaiskasvatussuunnitelma on valmis 31.5.. Varhaiskasvatuksen esimies ja päiväkotien johtajat Arvioinnin kehittäminen PAOVA-hankkeen kehittämistehtävänä luodaan arviointityökalut/mittarit 1-5 vuotiaiden lasten osallisuuden arviointiin Arviointityökalut on käytössä varhaiskasvatuksessa syksyllä. Varhaiskasvatuksen esimies Suomi 100- juhlavuoden huomioiminen Teemalla Suomi 100 järjestetään perhetapahtuma jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä. Perhetapahtuma on järjestetty vuoden aikana. Varhaiskasvatuksen esimies ja päiväkotien johtajat Liikunnan lisääminen uusien suositusten () mukaisesti Järjestetään avoimet liikuntaillat perheille teemalla ILO KASVAA LIIKKUEN Kuvansissa ja kirkonkylällä toukokuussa Liikuntaillat on järjestetty ja osallistujia on saavutettu vähintään 100 henk./ilta. henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä Varhaiskasvatuksen esimies ja päiväkotien johtajat
3 Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00030500 Varhaiskasvatus 3000 TOIMINTUOTOT 317 735 307 700 148 608 346 700 13 4000 TOIMINKULUT -2 444 497-2 507 639-1 336 923-2 587 302 3 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -2 126 762-2 199 939-1 188 315-2 240 602 2 7000 Poistot ja arvonalentum -2 016-1 641-3 072-100 8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM -2 128 779-2 201 580-1 191 387-2 240 602 2 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kirkonkylän päiväkoti -656 333 88 768-567 565 0-731 873 83 900-647 973-775 071 85 700-689 371 Kuvansin päiväkoti -698 139 116 453-581 686-375 -738 802 96 700-642 102-776 671 132 900-643 771 Perhepäivähoito -377 497 58 533-318 964-1 641-369 578 70 500-299 078-1 641-332 295 52 250-280 045 Ryhmis Kaitainen -117 686 14 152-103 534-109 136 14 450-94 686-96 134 10 300-85 834 Ryhmis Kolma -135 481 17 261-118 220-117 625 18 700-98 925-154 446 35 700-118 746 Ryhmis Opintie -156 056 18 939-137 117-146 030 21 100-124 930-152 382 28 900-123 482 Avoin varhaiskasvatustoiminta -61 519 1 324-60 195-62 206 650-61 556-58 963 950-58 013 Lasten kotihoidontuki -204 972 0-204 972-195 136 0-195 136-205 140-205 140 Muu lastenpäivähoito -36 813 2 305-34 508-37 253 1 700-35 553-36 200-36 200 Yhteensä -2 444 496 317 735-2 126 761-2 016-2 507 639 307 700-2 199 939-1 641-2 587 302 346 700-2 240 602 Päivähoidossa, esiopetuksessa ja perhepäivähoidossa olevien lasten määrä kasvaa ensi vuodelle arviolta kahdeksalla lapsella. Tämä selittää omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kustannusten nousua. Lisäksi vuoden alussa otetaan käyttöön sähköinen hoitoaikojen varausjärjestelmä. Tästä tulee alkuun lisäkustannuksia, mutta pitkässä juoksussa tämä säästää hallinnon sekä hoitohenkilökunnan resurssia. Tunnusluvut: Tunnusluvut: 2013 2014 Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 104 126 99 + eo 48 96+ eo 50 100 + eo 54 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä 111 77 69 60 60 Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset päiväkodeissa 26/ 25% 15 / 11,9 % 14/ 10,7% 15/ 10,27 % 15/ 9,74 Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset perhepäivähoidossa 12/ 10,8% 5/ 6,4 % 5/ 7,2% 4/ 6,7 3 /5 % Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä 115 190 162 110 120 Lasten kotihoidontuen saajien määrä 64 48 49 45 42 Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 330 328 312 315 305 Netto Netto Netto Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti 55 447 7,39 409 582 67 500 6,77 456 676 67 500 7,15 482 875 Pyrri / esiopetustunti 23 779 6,64 157 983 25 000 7,65 191 297 25 000 8,26 206 496 Kuvansin päivähoitotunti 79 679 6,20 494 153 82 000 6,72 550 752 80 000 6,53 522 342 Kuvansin esiopetustunti 9 800 8,97 87 908 10 200 8,96 91 350 14 800 8,20 121 429 Perhepäivähoito 41 332 7,72 318 964 37 000 8,08 299 078 31 000 9,03 280 045 Kaitaisen ryhmis 8 602 12,04 103 534 8 000 11,84 94 686 5 500 15,61 85 834 Kolman ryhmis 14 552 8,12 118 220 11 000 8,99 98 925 11 000 10,80 118 746 Opintien ryhmis 18417 7,45 137 117 12 500 9,99 124 930 12 000 10,29 123 482 Avoin varh.kasvatus-toimintapäivä 1296 46,45 60 195 1 200 51,30 61 556 1 200 48,34 58 013
4 PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Erityisopetuksen todellisen kustannustietoisuuden saavuttaminen Erityisopetuksen kustannuspaikan uudenlainen käyttö (Kaikki erityisopetuksen kulut samalle kustannuspaikalle, pois kouluilta) Kustannusten kirjautuminen oikealle kustannuspaikalle sivistysjohtaja kustannusten kirjautuminen edelleen koulujen kustannuspaikoille Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00031100 Erityisopetus 4000 TOIMINKULUT -88 212-83 399-22 193-349 745 319 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -88 212-83 399-22 193-349 745 319 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Erityisopetus Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Ostettu erityisopetus -43 037-43 037-36 484-36 484-31 418-31 418 Joroisten erityisopetus -45 176-45 176-46 915-46 915-318 327-318 327 Yhteensä -88 213-88 213-83 399-83 399-349 745-349 745 Erityisopetuksen kustannusten nousu johtuu siitä, että kaikkien erityisopettajien resurssi on nyt ohjattu samalle kustannuspaikalle. Lisäksi kustannuspaikalle ohjautuu kahden henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan palkat sekä erityisoppilaiden (erillinen kuljetuspäätös, koska erityisoppilas) kuljetuskustannukset. Tämä lisää kustannustietoisuutta ja helpottaa erityisopetuksen tilastointia.
5 Tunnusluvut: ERITYISOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas Erityisopetus koko kunta 2 850 123 4 602 Erityisopetuksen tunnusluvut ovat tässä talousarviossa ensimmäistä kertaa tarkastelun alla. On huomioitava, että erityisopetuksen oppilasmääriin on laskettu myös osa-aikaista erityisopetusta saavat oppilaat (voi olla esim. 1 tunti/viikko) ja näin ollen heidät on jo huomioitu kunkin koulun oppilaskohtaisessa hinnassa. Yllä oleva taulukko on siis vain suuntaa antava. YLEISOPETUS Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelman päivitys -2020). Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kehittää perusopetuksen sekä lukio-opetuksen arviointia vastaamaan entistä paremmin uusien opetussuunnitelmien linjausta. Keski-Savon OPS työryhmä valmistelee asiaa ja jokaisessa yksikössä arvioidaan arvioinnin onnistumista keväällä. Opettajien, vanhempien, oppilaiden palaute sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtajat Tieto- ja viestintätekniikan digitutor-toiminnan käynnistäminen Hankehakemuksen tekeminen OKM:n hankehakuun Positiivinen hankepäätös / toteutuneet koulutukset sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtajat Liikkuva-koulu toimintakulttuurin jalkauttaminen kaikkiin kouluihin Välituntiliikuttajat, pitkät välitunnit, opettajien sitoutuminen Oppilaan liikkuma aika koulupäivän aikana (kysely/tiedonkeruu) sivistysjohtaja, rehtorit /apulaisjohtajat - uuden opetussuunnitelman jalkautuminen - negatiivinen hankepäätös - käytännön opetusjärjestelyt pitkän välitunnin saavuttamiseksi
6 00031300 Yleisopetus Toteutuma Ta ehd. Muutos % 3000 TOIMINTUOTOT 209 255 120 165 50 967 103 892-14 4000 TOIMINKULUT -4 173 211-4 399 817-2 241 360-4 157 961-6 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -3 963 956-4 279 652-2 190 393-4 054 069-5 7000 Poistot ja arvonalentum -525-5 -2 960-5 919 118 280 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -3 964 481-4 279 657-2 193 353-4 059 988-5 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Yleisopetus Joroinen Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleisopetuksen kotikuntakorvaus -116 706 171 972 55 266-164 531 94 640-69 891-180 932 77 716-103 216 Kaitaisten koulu -266 764 795-265 969-277 761 450-277 311-264 947 515-264 432 Kuvansin koulu -846 542 5 140-841 402-493 -869 685 3 500-866 185-795 151 4 336-790 815-5 919 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk -2 644 555 14 166-2 630 389-32 -3 023 155 6 575-3 016 580-5 -2 902 557 6 325-2 896 232 0 Perusopetuksen erityiskustannukset -3 038 0-3 038-4 685 0-4 685-4 361-4 361 LSL:n sijoitett.ioo.perusopetus -8 839 16 298 7 459-5 000 15 000 10 000-10 013 15 000 4 987 Kolman koulu -286 766 883-285 883 Yhteensä -4 173 210 209 254-3 963 956-525 -4 344 817 120 165-4 224 652-5 -4 157 961 103 892-4 054 069-5 919 Yleisopetuksen kustannukset näyttäytyvät aiempaa pienempinä, koska erityisopetus on siirretty yleisopetuksesta omalle kustannuspaikalleen. Tämän vaikutus on -266 346 euroa. Lisäystä aiempaan vuoteen on tullut urheilutalon käyttökustannusten uudesta kustannusjaosta n. 29 000 euroa sekä tieto- ja viestintätekniikan teknisen tuen lisäresurssista n. 30 000 euroa. Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut 20.9. 2013 2014 2018 2019 2020 2021 Kaitainen 33 28,5 24,5 23,5 21,5 19 14,5 12 12 Kuvansi 133,5 117 101 96 92,5 93,5 94,5 94,5 94,5 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 329 362 358,5 361 354 339 326,5 Kolma 44,5 43 45 Kerisalo 23 20,5 Kirkonkylä 120,5 129 ya 7-9 lk 181 172 Perusopetus yhteensä 535,5 510 499,5 481,5 472,5 473,5 463 445,5 433 PERUSOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas Kaitainen 0-6 lk 2 088 2 205 2 051 127,38 125,76 128,93 10 856 11 800 12 299 Kuvansi 1-6 lk 6 703 6 736 5 700 125,53 128,59 138,74 8 331 9 023 8 549 Joroisten yhtenäiskoulu 26 206 27 246 24 434 100,37 110,72 118,53 7 995 8 333 8 079 1-9 lk Kolma 1 628 175,60 6 353 APIP TOIMIN Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja
7 haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista (siv.yht.laut. 27.10.2009 85). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tarjota monipuolista ja suunnitelmallista lapsia tukevaa toimintaa Päivittää APIP toiminnan laskutusperiaatteet sekä toimintasuunnitelma Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa, osallisuuden huomioiminen Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisia. Uudet laskutusperiaatteet ovat voimassa syksystä alkaen. sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtajat ja vastaava ohjaaja Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00031400 APIP-toiminta 3000 TOIMINTUOTOT 18 909 22 500 7 560 19 000-16 4000 TOIMINKULUT -102 922-113 259-54 366-84 745-25 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -84 013-90 759-46 806-65 745-28 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jo kirkonkylän ip-toiminta -38 011 12 751-25 260-78 336 16 800-61 536-55 301 13 600-41 701 Kuvansin ip-toiminta -35 569 4 686-30 883-34 923 5 700-29 223-29 444 5 400-24 044 Kolman ip-toiminta -29 343 1 472-27 871 Yhteensä -102 923 18 909-84 014-113 259 22 500-90 759-84 745 19 000-65 745 Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaresurssia on pienennetty, koska lapsimäärä on pudonnut. Tämä näkyy säästöinä APIP-toiminnassa, mutta nostaa vastaavasti yleisopetuksen kustannuksia. Tunnusluvut: lasten määrä 38 46 29 nettokust /v/lapsi 821,32 831,24 660,38 kokonaiskustannus 84 014 90 759 65 745 valtionosuus 52 804 52 522 51 970 nettokustannus 31 210 38 237 13 775
8 PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: Kerhotoiminnan kehittämiseen lv -17; esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvien koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja ryhmäkoon pienentämiseen; liikkuva koulu hankkeeseen sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen - Opettajat ja oppilaat ovat aktiivisia ja sitoutuvat kerhoihin. Pidettyjen kerhojen määrä / kerholaisten määrä. sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtaja Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon, erityisopetuksen ja ryhmäkoon pienentäminen: Hankerahan kohdentuminen eniten tukea tarvitseville. Resurssin jakaminen sinne, jossa sitä eniten tarvitaan Hankeraha kohdentunut eniten tukea tarvitseville. Liikkuva koulu hanke - Mobot liikkeelle Liikkuva-koulu koordinaattorien jalkauttava toiminta, liikuntaa lisäävät välinehankinnat Koulupäivän aikana tapahtuvan liikkumisen lisääntyminen (kysely/tiedonkeruu) Frisbaa Luonnontieteitä ja tietotekniikkaa liikunnallisesti frisbeegolfin avulla 3D-tulostuksen, eri oppianeiden sitominen ilmiöpohjaisesti frisbeegolfiin 3D-tulostinten käyttö, ilmiöön käytetty resurssi - kerhot eivät toteudu suunnitellusti - hankeraha ei kohdennu optimaalisesti - liikuntaa ei pystytä lisäämään opetusjärjestelyistä johtuen - opettajien monipuolinen sitoutuminen hankkeeseen Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00031500 Perusopetuksen projektit 3000 TOIMINTUOTOT 122 847 84 499 775 68 490-19 4000 TOIMINKULUT -154 008-125 107-72 294-96 428-23 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -31 161-40 608-71 519-27 938-31
9 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke 14-15 -2 557 1 667-890 Ryhmäkoon pienent. hanke 14-15 -99 871 78 647-21 224 Kerhotoiminnan keh.hanke 14-15 -17 297 9 698-7 599 Pedagogisten ICT-taitojen kehit. -1 265 1 265 0-2 042 2 042 0 ProKoulu-hanke -1 276 1 276 0-2 413 2 413 0 Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke 15-16 -24 127 24 000-127 Kerhotoiminnan kehit. hanke -16-5 284 3 963-1 321-9 834 7 375-2 459 Esi-ja perusopetuksen toimint.kulttuurin kehit.hanke -1 917 1 917-19 670 13 769-5 901 Ryhmäkoon pienent.hanke -16-87 148 55 700-31 448 Erityisopp. laadun kehitt.hanke -413 413-4 000 3 200-800 Kerhotoiminnan kehit. hanke -17-14 286 10 000-4 286 Mobot-liikkeelle hanke -8 242 4 121-4 121 Frisbaa-hanke -26 385 21 108-5 277 Tasa-arv.edist.tyhmäkoon pien.syksy -47 515 33 261-14 254 Yhteensä -154 007 122 846-31 161-125 107 84 499-40 608-96 428 68 490-27 938 SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00031600 Sairaalaopetus 4000 TOIMINKULUT -15 298-15 036-19 357-17 039 13 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -15 298-15 036-19 357-17 039 13 LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Talousarviovuoden hankitaan kannettavia Linux-tietokoneita, jotka ovat toiminnaltaan yhteensopivia lukiossa käytössä olevan tietokonejärjestelmän kanssa Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen Opetuksessa käytetään entistä enemmän sähköistä materiaalia. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien Kaikilla lukiolaisilla käytössä henkilökohtaiset oppimiseen soveltuvat ja sähköisen ylioppilastutkinnon Lukion rehtori
10 oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Lukiokoulutuksen jatkumisen turvaaminen kunnassa. tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon varmistetaan Lisätään lukion vetovoima lähialueilla muun muassa markkinoimalla lukiota tehokkaammin. vaatimukset täyttävät henkilökohtaiset tietokoneet. Opettajille ja opiskelijoille riittävää perehdyttämistä sähköisen ylioppilastutkinnon järjestelmiin. Omasta yläkoulusta tulee n. 50% oppilasta, mutta sen lisäksi lähiseudulta saadaan muutama lisäopiskelija. Lukion rehtori Yrittäjyyskasvatus painopisteenä Lukio aktiivisena toimijana eri verkostoissa ja hankkeissa Opiskelijahuollon järjestäminen uuden opiskelijahuoltolain mukaisesti Opiskelijaosuuskunta EIHVEL lukion yrittäjyyskasvatusympäristönä Lukio verkostoituu lisää muiden toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö kehittyy edelleen eri muodoissaan. Kehitetään lukion yhteisöllistä opiskelijahuoltoa ja yleisesti lukion toimintakulttuuria EIHVEL tarjoaa opiskelijoille virikkeitä yrittäjyyteen lähtien opiskelijan omista ominaisuuksista ja vahvuuksista. Lukiolla yhteistyötä ainakin JJRS-lukioiden verkostossa ja Suomen lukioiden kehittämisverkostossa sekä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Uuden oppilashuolto lain toteuttamien on osa lukion arkea. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että yksilöllisenä oppilashuoltona Lukion yleinen toimintakulttuuri kehittyy yhä yhteisöllisemmäksi Lukion rehtori Lukion rehtori Lukion rehtori - Digitalisoitumisen palveluprosessia ei saada toimivaksi. Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00032000 Lukio-opetus 3000 TOIMINTUOTOT 52 881 27 220 130 25 178-8 4000 TOIMINKULUT -892 820-922 906-455 370-852 948-8 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -839 939-895 686-455 240-827 770-8 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten lukio -822 281 1 627-820 654-888 340 1 220-887 120-823 595 1 250-822 345 Lukion oppilasasunnot -1 713 330-1 383-2 490-2 490 0 Emo Energiaa Mobiilisti-hanke -46 098 35 195-10 903 0 Linux-pohjainen opiskeluymp. -22 729 15 729-7 000-32 076 26 000-6 076-29 353 23 928-5 425 Yhteensä -892 821 52 881-839 940-922 906 27 220-895 686-852 948 25 178-827 770 Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Opetusta siis järjestetään aiempaa vähemmän ja tästä johtuen kustannukset ovat myös pudonneet merkittävästi. Samalla kuitenkin oppilasmäärän pienenemisestä johtuen valtionosuudet ovat pudonneet alla olevan taulukon mukaisesti.
11 Tunnusluvut: LUKIO Oppilaita 90 94 78 /opp 9 124 9 437 10 543 kokonaiskustannus 820 654 887 120 822 345 valtionosuus 713 592 729 268 657 895 nettokustannus 107 062 157 852 164 451 Lukion projektit Linux-hankkeen aikana saadaan lukiosta toimiva uuden oppimiskäsityksen mukainen ICT-ympäristö Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka Lukion oppilasasunnot Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita salibandylinjalle, mutta myös muiden vahvuuksien vuoksi, esimerkiksi kielitarjonta. Lukio avustaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita opiskelijaasunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Avustus on 75 /kk/opiskelija. Tavoitteena on, että lähiseudun opiskelijat voisivat käydä koulua kotoaan Vastuuhenkilö: Lukion rehtori KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Eteläsavolaisen kirjastoasiakkuuden asteittainen toteuttaminen: Lummekirjastojen yhteinen aineisto Kirjastoaineiston yhteiskäytön mahdollistaminen luomalla Lummekirjastojen yhteinen logistiikka Logistiset ratkaisut valmiina vuoden loppuun mennessä. Käyttöä voidaan mitata vuoden osalta. kirjastotoimen johtaja Toenperän kirjaston laadun arviointi Kirjastonjohtajat laativat kirjastopalvelujen laadun arviointityökalun siten, että työkalu toimii myös kirjastopalvelujen Laadunarviontityökalu valmiina ja Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan luottamuselimissä kirjastotoimen johtaja
12 ostonsopimusten arviointityökaluna. hyväksyttynä vuoden loppuun mennessä. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat kirjastonjohtajat Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Harjoittelijoiden ja kesätyötekijöiden määrä kirjastonjohtajat Lumme-kirjastojen yhteistä logistista ratkaisua ei synny 00034000 Kirjastotoimi Toteutuma Ta ehd. Muutos % 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTUOTOT 5 856 5 300 2 156 4 755-10 4000 TOIMINKULUT -292 820-283 012-146 225-286 674 1 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -286 964-277 712-144 069-281 919 2 00034110 Juvan kirjastoyksikkö 3000 TOIMINTUOTOT 398 373 409 374 203 140 400 474-2 4000 TOIMINKULUT -398 373-409 374-206 220-400 474-2 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ 0-3 080 0 00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö 3000 TOIMINTUOTOT 266 143 274 582 137 675 264 901-4 4000 TOIMINKULUT -266 143-274 582-114 048-264 901-4 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ 0 23 627 0 00034130 Kirjastoautotoiminta 3000 TOIMINTUOTOT 82 434 88 378 44 192 85 415-3 4000 TOIMINKULUT -125 029-132 534-63 337-128 739-3 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -42 595-44 156-19 146-43 324-2 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö -292 820 5 856-286 964-283 012 5 300-277 712-286 674 4 755-281 919 Juvan kirjastoyksikkö -398 373 398 373-409 374 409 374-400 474 400 474 Rantasalmen kirjastoyksikkö -266 143 266 143-274 582 274 582-264 901 264 901 Kirjastoautotoiminta -125 029 82 434-42 595-132 534 88 378-44 156-128 739 85 415-43 324 Yhteensä -1 082 365 752 806-329 559-1 099 502 777 634-321 868-1 080 788 755 545-325 243
13 Tunnusluvut Ka Suomi Rantasalmi Rantasalmi Ranta-salmi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Kirjastokäynnit /as. 9,07 12,76 12,09 11,45 8,34 9,12 9,38 11,32 11,39 10,98 Lainat /as. 16,4 19,42 17,67 16,25 15,89 13,58 14,05 17,59 18,32 16,38 Kirjastoaineistokulut /as. 6,72 9,81 8,97 9,21 10,51 9,92 10,77 11 10,94 10,31 Taloudellisuusluku * 1,58 1,70 1,50 1,68 1,68 1,63 1,59 1,47 1,43 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOYKSIKKÖ Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Joroisten kirjasto 43 223 41 649 41 649 2 415 2 516 2 509 118,83 110,38 112,36 Juvan kirjasto 68 286 68 623 68 623 2610 2720 2 710 152,63 150,51 147,78 Rantasalmen kirjasto 37 752 36 332 36 332 2191 2444 2 457 121,47 112,35 107,81 KIRJASTOAUTO- TOIMIN Kävijämäärät Osuus kirjastoauton reittitunnista / aukiolotunti Joroisten kirjasto 5 326 5 732 5 732 568 669 673 74,99 66,00 64,37 Juvan kirjasto 4 355 4 903 4 815 464 572 559 75,99 66,00 64,37 Rantasalmen kirjasto 5 926 6 574 6 598 632 767 766 74,72 66,00 64,37 KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Aluehallintovirastolta. Vuonna on saatu rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin, jotka jatkuvat edelleen vuonna. Vuonna aloitetaan uudet projektit Ketunpentu ja Meiltä muualle, jotka saatetaan päätökseen vuonna. 1. Kuinka Gottlund kesytetään Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kuinka Gottlund kesytetään hankkeessa on tavoitteena paikallishistorian dokumentointi, juvalaisen paikallisidentiteetin vahvistaminen, Carl Axel Gottlundin Hankkeessa on tavoitteena Gottlundin puistikko -sivuston päivittäminen 5-10 artikkelilla. Toenperän Juvan kirjaston järjestää myös kahtena kesänä Juvalla järjestettävän Gottlund- Gottlund puistikko sivun artikkelien lisääminen ja luentojen määrä. Juvan kirjastonjohtaja
14 kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen sekä kansanperinteen keräämisen uusien välineiden tunnetuksi tekeminen. viikon aikana luennon Gottlundista. - Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 2. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Toenperän Juvan kirjasto haluaa toteuttaa laaja-alaisen lasten ja nuorten hyvinvointihankkeen alueen taiteilijoiden kanssa. Juvan kirjasto haluaa tarjota juvalaisille lapsille, myös maahanmuuttajille, mahdollisuuden taiteen toteuttamiseen niin kuvataiteen kuin sanataiteen avulla. Samalla kirjasto haluaa lisätä juvalaisten vanhempien ja muiden kasvattajien tietoisuutta taidekasvatuksen merkityksestä lasten kasvussa ja kehittymisessä. Kuvataidetuokioiden järjestämisen lisäksi Toenperän Juvan kirjasto jatkaa teatteriohjaajanukketeatteritaiteilija Katja Kähkösen luomaa Sadun ja Aatoksen satutuntiperinnettä kerran kuussa 2 ohjauskertaa 4-8- vuotiaille lapsille. Kirjasto tilaa taiteilija Katja Kähköseltä sanataidekylpyjä maahanmuuttaja lapsille kerran kuukaudessa syyslukukauden ajan. Kirjasto tilaa taiteilija Eija-Riitta Parkkiselta kuvataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille kerran kuukaudessa syyslukukauden ajan. Kuvataidetuokioiden, satutuntien, sanataideja kuvataidekylpytapahtumien määrä. Juvan kirjastonjohtaja - Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 3. Ketunpentu Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja
15 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Ketunpentu-hankkeella pyritään lisäämään aikuisten ja lasten yhteisten lukuhetkien määrää kodeissa ja varhaiskasvatuksessa. Hankkeen myötä vakiintuneen aseman saavuttanutta ja erittäin käytettyä Lukukettulukudiplomiamme laajennetaan koskemaan myös alle kouluikäisiä: Ketunpentu on johdanto kirjallisuuden maailmaan ja siitä on helppoa jatkaa suorittamaan lukudiplomia koulussa. -Ketunpentu rakennetaan Lukukettudiplomin kotisivuille -Ketunpentuun kootaan suosituslista teoksista, jotka sopivat hyvin ääneen luettaviksi Lukukettu-diplomin kotisivuilla Ketunpentuosio valmis. Rantasalmen kirjastonjohtaja - Projektille on saatu Aluehallintoviraston rahoitus 7000 ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 4. Meiltä muualle Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Meiltä muualle hankkeella pyritään digitoimaan temaattisesti ehyitä, paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisestikin kiinnostavia paikallisaineistokokonaisuuksia. Hauraiden aineistojen käytettävyys paranee digitoinnin myötä: ne voidaan ottaa osaksi opetusta ja niitä voidaan helposti esitellä esimerkiksi tapahtumissa. Aineiston digitointi ja linkittäminen. Digitoidun aineiston määrä. Kirjastotoimen johtaja - Projektille on saatu Aluehallintoviraston rahoitus 5600 ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä.
16 Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00034200 Kirjastotoimen projektit 3000 TOIMINTUOTOT 1 502 9 603-100 4000 TOIMINKULUT -1 502-9 603-1 428-100 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ 0-1 428 0 SOISALO-OPISTO Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, taideleikkikoulu, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen Toteutuneiden kurssien Sivistysjohtaja kylillä määrä Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 40 joroislaista lasta Sivistysjohtaja tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä ikäluokat pienenevät Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00035000 Kansalaisopisto 3000 TOIMINTUOTOT 13 2 4000 TOIMINKULUT -106 443-118 120-53 114-115 814-2 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -106 431-118 120-53 112-115 814-2
17 Tunnusluvut: Soisalo-opisto Vapaa sivistystyö tunnit tunti- hinta yhteensä oppilasmäärä oppilasmäärä tunnit tunti- hinta yhteensä oppilasmäärä tunnit tunti- hinta yhteensä Kansalaisopisto 1415 3 583 19,5 69 870 69 870 3 600 19,5 70 200 70 200 3 600 19 68 400 68 400 Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataidekoulu 1 12 36 439 2 34 36 1 224 2 34 35 1 190 Tanssikoulu 59 224 36 8 058 58 338 36 12 168 55 320 35 11 200 Puhallinkoulu 1 12 36 434 1 24 36 864 1 24 35 840 5-kielinen kantele 2 8 36 272 1 24 36 864 Rumpuopetus 1 24 36 864 1 24 35 840 Käsityökoulu 29 261 36 9 396 23 252 36 9 072 20 252 35 8 820 Taideleikkikoulu 22 69 36 2 411 15 70 36 2 520 30 120 35 4 200 Yksinlaulu 1 23 36 844 1 24 36 864 1 24 35 840 Sanataidekoulu 1 24 36 864 21 854 29 304 27 930 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä Musiikkiopisto 15 519 24 12 779 14 700 24 16 800 14 700 25 17 500 Tanssikoulu (laaja tpo) 9 70 24 1 707 14 485 9 70 24 1 680 18 480 9 70 25 1 750 19 250 2014 SOISALO-OPISTO toteutuma tuntia / oppilas toteutuma tuntia / oppilas Vapaa sivistystyö 3 610 h / 1 493 opp. 70 384 3 583 h / 1 415 opp. 69 870 Taiteen perusopetus, yleinen 772 h / 127 opp. 27 794 609 h / 115 opp. 21 854 oppimäärä Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 618 h / 19 opp. 14 552 589 h / 24 opp. 14 485 VAPAA-AIKATOIMI Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorisovaltuuston, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTOIMI Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä.
18 Kuvansiin rakennetaan lähiliikuntapaikka (monipeliareena ja 6-korinen frisbeegolfrata) ja Kotkatharjun ulkoilualuetta jatkokehitetään (huoltorakennus, kunnallistekniikka ja markkinointi). Kirkonkylään rakennetaan monitoimipuisto. Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) siirtyy hallinnollisesti tekniseen toimeen, mutta toiminta talon sisällä jää sivistystoimeen. Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Ohjattua liikuntaa erityisryhmille ja muille ryhmille tarpeen mukaan järjestetään kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaajaavustuksilla. Ohjattujen ryhmien määrä. Ohjaaja-avustusten määrä. Vapaa-aikatoimen päällikkö, liikuntapaikkamestari ja nuoriso- ja vapaaajanohjaaja. Suomi100-juhlavuonna järjestetään pitäjänmestaruuskilpailuja eri lajeissa. Järjestettyjen kilpailujen määrä. Vapaa-aikatoimen päällikkö, liikuntapaikkamestari ja nuoriso- ja vapaaajanohjaaja. Liikuntapaikkoja ja alueita kehitetään matalan kynnyksen periaatteella. Kuvansin lähiliikuntapaikan rakentaminen. Kotkatharjun ulkoilualueen jatkokehittäminen. Vapaa-aikatoimen päällikkö ja liikuntapaikkamestari. kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00036100 Liikuntatoimi 3000 TOIMINTUOTOT 66 004 66 203 36 648 10 500-84 4000 TOIMINKULUT -309 755-333 870-152 228-173 159-48 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -243 751-267 667-115 580-162 659-39 7000 Poistot ja arvonalentum -53 349-55 047-24 789-100 8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM -297 100-322 714-140 369-162 659-50
19 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Liikuntatoimi Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Joroisten liikuntapalvelu -196 063 3 706-192 357-31 867-199 408 2 591-196 817-22 174-173 159 10 500-162 659 Urheilutalo -113 692 62 299-51 393-21 482-134 462 63 612-70 850-32 873 Yhteensä -309 755 66 005-243 750-53 349-333 870 66 203-267 667-55 047-173 159 10 500-162 659 Poistot Liikuntatoimen kustannusten muutos aiempaan vuoteen on noin -100 000 euroa. Tämä johtuu siitä, että urheilutalo siirtyi tekniseen toimeen ja sen kustannustenjakoa muutettiin niin, että liikuntatoimelle tulee n. 29 000 euroa vähemmän kustannuksia kuin aiemmin. Lisäksi liikuntapalvelusta tekniseen toimeen siirtyivät liikuntapaikat. Kysymyksessä on siis sisäiset järjestelyt, joista ei aiheudu lisäkustannuksia eikä myöskään säästöjä. NUORISOTOIMI Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluu myös etsivä nuorisotyö. Työpaja siirtyy hallinnollisesti keskushallintoon. Nuorisotoimen avustuksista nuorten kesätyötuki työnantajille siirtyy keskushallintoon. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan työnkuvaan sisältyy myös liikuntatoimen tehtäviä. Nuoriso- ja vapaaajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja toimivat työparina. Vastuuhenkilö: nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle (huom.sis. projektit Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluja ja tilatoimintaa: Nuorisotilojen aukiolotunnit. Järjestetty toiminta. Vapaa-aikatoimen päällikkö, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja. Nuorisotilatoimintaa järjestetään toimintakauden aikana neljä kertaa viikossa kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla (avoimet nuokkarit ja junnunuokkarit). Kävijäpalaute. Teemailtoja tai retkiä järjestetään nuorten ja junnujen toiveiden mukaan. Retkikohteina toimivat lähialueen palvelut.
20 Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle nuorisolain 7 :n mukaisesti tai muiden tahojen toimesta. Tavoitetun nuoren tilanne kartoitetaan. Nuori ohjataan hänelle parhaiten soveltuvien palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee rinnalla, auttaa ja motivoi nuorta. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä käytetään valtakunnallista PARtilastointijärjestelmää. Vapaa-aikatoimen päällikkö ja Erityisnuorisotyöntekijä. riittämättömät henkilöstöresurssit etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute (etsivä nuorisotyö) Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00036200 Nuorisotoimi 3000 TOIMINTUOTOT 158 308 84 672 61 822 35 000-59 4000 TOIMINKULUT -471 907-395 845-202 970-191 874-52 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -313 599-311 173-141 148-156 874-50 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Nuorisotoimi Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten nuorisopalvelu -81 191 10 291-70 900-70 152 3 200-66 952-71 434 5 000-66 434 Kirkonkylän nuorisotilat -44 638 125-44 513-46 338 250-46 088-40 915-40 915 Kuvansin nuorisotilat -33 631 250-33 381-31 498 250-31 248-32 557-32 557 Nuorten työpaja -225 992 117 305-108 687-189 665 48 585-141 080 Työpaja II -50 158 261-49 897 Joroisten nuorisovaltuusto -4 000-4 000-4 000-4 000 Pikkupiip- tapahtuma -6 573 4 637-1 936 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 14-15 -20 497 15 000-5 497 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 15-16 -15 800 15 075-725 -21 521 15 125-6 396 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 16-17 -21 521 12 625-8 896-21 484 15 000-6 484 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 17-18 -21 484 15 000-6 484 Yhteensä -471 907 158 307-313 600-391 268 84 672-306 596-191 874 35 000-156 874 Nuorisotoimen kokonaiskustannukset ovat pudonneet n. 150 000 euroa. Tämä johtuu siitä, että työpajat sekä osa hallinnon palkasta siirtyivät keskushallinnon alle (vaikutus n. 141 000 euroa). Tunnusluvut: NUORISOTILAT Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Kk nuorisotila 2 114 2 000 1 800 830 720 720 53,63 64,01 56,83 Kuvansin nuorisotila 213 200 160 87 70 70 383,69 446,40 465,10 KULTTUURITOIMI Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo. Museon päärakennuksen vesikaton matalampi osa korjataan v..
21 Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v. 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsenyys. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Suomi100-juhlavuonna järjestetään omia tapahtumia ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi koordinoi juhlavuotta. Toteutuneet tapahtumat Osallistujamäärät/tapahtuma. Vapaa-aikatoimen päällikkö. Karhulahden kotiseutumuseon markkinointia lisätään, siellä järjestetään tapahtumia ja toimintaa ja kävijätavoitteeksi asetetaan 500 hlöä. Uusi esite. Tapahtumien ja toiminnan määrä. Kävijämäärä. Museoalueen rakennukset ja pihaalue pidetään kunnossa. Päärakennuksen vesikaton matalan osan korjaaminen. Ympäristön siisteys. - kulttuuritoimen määrärahat Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00036300 Kulttuuritoimi 3000 TOIMINTUOTOT 3 231 406-63 100-75 4000 TOIMINKULUT -68 687-69 502-28 079-74 895 8 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -65 457-69 096-28 141-74 795 8 7000 Poistot ja arvonalentum -2 124-1 212-588 -1 176-3 8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM -67 581-70 308-28 729-75 971 8 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kulttuuritoimi Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten yleinen kulttuuritoimi -44 811 28-44 783-49 922 56-49 866-54 927-54 927 Joroisten museo -23 876 3 203-20 673-2 124-19 580 350-19 230-1 212-19 968 100-19 868-1 176 Yhteensä -68 687 3 231-65 456-2 124-69 502 406-69 096-1 212-74 895 100-74 795-1 176 Kulttuuritoimi on varannut 10 000 euron lisämäärärahan Suomi100-juhlavuoden järjestelyihin.
22 Tunnusluvut: MUSEO Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Määrärahat Museon aukiolotunti 249 300 500 333 328 326 68,46 62,32 64,55 VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00036000 Vapaa-aikatoimi 3000 TOIMINTUOTOT 227 543 151 281 98 408 45 600-70 4000 TOIMINKULUT -850 349-799 217-383 277-439 928-45 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -622 806-647 936-284 869-394 328-39 7000 Poistot ja arvonalentum -55 473-56 259-25 377-1 176-98 8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM -678 279-704 195-310 246-395 504-44 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET JA LASKUTETVAT Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00039010 Siv. ja vapaa-aikatoimen hankkeet 3000 TOIMINTUOTOT 17 500 16 000-100 4000 TOIMINKULUT -900-35 000-22 254-100 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -900-17 500-6 254 0-100 Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00039100 Sivistystoimen laskutettavat 3000 TOIMINTUOTOT 19 422 19 953 6 349 9 406-53 4000 TOIMINKULUT -19 422-19 953-10 184-9 406-53 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ 0-3 835 0 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille 20 %, loppu jakautuu sivistystoimen ja keskushallinnon kesken siten, että sivistystoimen osuutta on 50 % ja keskushallinnon osuutta 30 % työpanoksesta. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ Toteutuma Ta ehd. Muutos % 00030000 SIVISTYS- JA VAPAA- AIKATOIMIALA 3000 TOIMINTUOTOT 1 722 914 1 538 055 715 961 1 373 811-11 4000 TOIMINKULUT -9 938 284-10 257 246-5 227 289-9 792 104-5 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -8 215 371-8 719 191-4 511 328-8 418 293-3 7000 Poistot ja arvonalentum -58 015-57 905-31 409-7 095-88 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -8 273 385-8 777 096-4 542 737-8 425 388-4