TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007
32.20. 03. (32.20.23) Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 140 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus. Selvitysosa: Turvatekniikan keskus (Tukes) valvoo ja edistää Suomessa teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta. Toiminnan tavoitteena on onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja markkinoilla olevien tuotteiden tekninen vaatimustenmukaisuus. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa alustavasti turvatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008: Vaikuttavuus turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät TUKESin toimialueilla aikajaksolla 2004-2012; kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta 10 % (v. 2004:8,3; v.2012:<7,5) ja sähköpalokuolemien osalta 25 % (v. 2004:22; v. 2012 <17). yritysten ja kansalaisten turvalliset toimintatavat paranevat. Erityisesti merkittävästi puutteellisten kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten osuus kaikista valvontakohteista vähenee. tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja luotettavuus paranevat. Markkinoilla olevien vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrän 5 vuoden keskiarvo vähenee alle 40 kappaleeseen vuodessa (v. 2012), mittauslaitteiden hyvä vaatimustenmukaisuus säilyy ja mittaamisen ongelma-alueiden vaatimustenvastaisten laitteiden määrä vähenee. Toiminnallinen tuloksellisuus palvelut ovat asiakas- ja säädösvaatimusten mukaisia valvonta on näkyvää ja suunnitelmallista sähköiset asiointipalvelut säilyvät entisellä tasolla kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa erityisesti energiatehokkuudesta ja sähköpalojen ehkäisystä tutkimus- ja kehittämisohjelmalla tuotetaan uutta tietoa riskien hallitsemiseksi. (lkm) 2006 toteutuma 2007 arvio 2008 arvio - valvontakäynnit 5 700 4 900 4 500 - luvat, ilmoitukset - rekisteröinnit 5 250 12 750 4 100 13 000 4 000 13 000 - kyselyt ja selvitykset 1 450 1 100 1 000 - kävijät www.tukes.fi -etusivulla / päivä 665 800 900 - tiedotteet 51 55 55 - esitteet, julkaisut yms. painotuotteet (uudet 15 10 5 painokset) - tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus (%) 94 90 90 2
Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20 TOIMINNAN MENOT JA TULOT 2006 2007 2008 (1000 euroa) toteuma varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 10 227 9 266 9 156 Bruttotulot 48 16 16 Nettomenot 10 179 9 250 9 140 Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 733 - siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 293 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa) Tuottavuustoimenpiteet - 110 Yhteensä - 110 2008 talousarvio 9 140 000 2007 talousarvio 9 250 000 2006 tilinpäätös 9 738 000 3
32.20.03 Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 9 140 000 euroa. Vuoden 2007 määräraha on 9 250 000 euroa. Vuodelta 2006 siirtyi vuodelle 2007 määrärahaa 1 293 000 euroa. Vuodelle 2008 ei arvioida siirtyvän määrärahaa. Siirtyvää määrärahaa on kertynyt aikaisemmilta vuosilta ja vuonna 2006 se pieneni edelliseen vuoteen verrattuna. Määrärahaa jäi edelleen käyttämättä suunniteltua pienemmän henkilötyövuosimäärän, projektien viivästymisen ja pienempien testausten ostopalvelumäärien vuoksi. Vuoden 2007 määrärahasta ei arvioida siirtyvän määrärahaa vuodelle 2008, koska vuoden 2007 talousarviossa määrärahasta vähennettiin 500 000 euroa valtiontalouden yleisenä säästötoimenpiteenä. Toimintamenojen kehitys (1000 euroa) 2005 käytetty ml. siirtyneet 2006 käytetty ml. siirtyneet 2007 talousarvio 2008 KTM:n TTS-päätös 2008 talousarvioehdotus 9 159 10 179 9 250 9 140 9 140 Toimintamenomomentilta palkattavien henkilötyövuosien määrä: 2005 2006 2007 2008 toteutunut toteutunut arvio arvio Henkilöt vuoden lopussa 119 121 125 123 Henkilötyövuodet (toimintamomentti) 112,3 110,3 117,3 115,3 (SM:n rahoitus) (2) (2) (3) (3) (YM:n rahoitus) (2) (2) (4) (4) (LVM:n rahoitus) (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) Josta maksullisen toiminnan osuus - - - - Turvatekniikan keskus toimii sisäasianministeriön pelastustoimen teknisten laitteiden, ympäristöministeriön CE-merkittyjen rakennustuotteiden, sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien vaarallisten aineiden rajoittamisen (RoHS), kattiloiden hyötysuhdevaatimusten ja ilmastointilaitteiden energiamerkintöjen, kylmälaitteiden huoltoon liittyvän pätevyyden ja mineraalisten seosaineiden sekä liikenne- ja viestintäministeriön vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettujen säiliöiden valvontaviranomaisena. Pelastustoimen laitelain mukaisien viranomaistehtävien hoitamiseksi toimintamenomomentille (32.20.03) sisältyy vuodesta 2000 alkaen korotettuna vuoden 2007 tasoon 200 000 euron määräraha sekä kylmälaitteiden huoltoon liittyen 74 000 euron määräraha. Myös kattiloiden hyötysuhdevaatimusten, ilmastointilaitteiden energiamerkintöjen ja mineraalisten seosaineiden valvonta rahoitetaan toimintamäärärahasta. Pelastustoimen laitteiden valvontaa täydentävän toiminnan sekä rakennustuotteiden ja kuljetettavien säiliöiden valvonnan hoitamiseksi vuoden 2008 talousarviomäärärahaksi ehdotetaan: Sisäasianministeriö 290 000 euroa 3 htv Ympäristöministeriö 398 000 euroa 4 htv Liikenne- ja viestintäministeriö 65 000 euroa 0,7 htv Em. määrärahat eivät sisälly momentin 32.20.03 määrärahaan eivätkä sillä katettavaan toimintaan. 4
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 2005 toteuma 2006 toteuma 2007 tavoite 2008 tavoite Henkilötyövuosien kehitys 1) 117 115 125 2) 123 3) Henkilöstön fyysinen hyvinvointi kysyy korkealla tasolla - sairauspoissaolopäivät/htv 5,1 4,9 max. 4,8 max. 4,8 Organisaation osaaminen kasvaa - koulutuspäivät/htv vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä 7,3 41,1 7,6 40,5 7,3 min. 41,0 7,0 min. 41,0 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva - lähtövaihtuvuus, % 4,9 5,0 < 2,5 < 4 Johtaminen (viestintä ja kannustavuus) - organisaation oma indeksi (kysely, asteikko 1-5) - 3,6 3,7 3,7 1) Kaikkia hallinnonaloja koskeva htv. 2) Lisäys 2007 1 htv YM:n tehtäviin ja vähennys 1 htv (tuottavuusohjelma) 3) Vähennys 2008 2 htv (tuottavuusohjelma) 5
Talousarvioehdotuksen muutosehdotus 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 050 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus. --- Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20 TOIMINNAN MENOT JA TULOT 2006 2007 2008 (1000 euroa) toteuma varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 10 227 9 266 10 066 Bruttotulot 48 16 16 Nettomenot 10 179 9 250 10 050 Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 733 - siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 293 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa) Määrärahan lisäys 910 Tuottavuustoimenpiteet - 110 Yhteensä 800 2008 talousarvio 10 050 000 2007 talousarvio 9 250 000 2006 tilinpäätös 9 738 000 6
32.20.03 Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 10 050 000 euroa. Vuoden 2007 määräraha on 9 250 000 euroa. Vuodelta 2006 siirtyi vuodelle 2007 määrärahaa 1 293 000 euroa. Vuoden 2006 määrärahan käyttö oli 10 179 euroa ja vuoden 2007 käytöksi arvioidaan 10 543 euroa. Vuodelle 2008 ei siten siirry määrärahaa. Lisämäärärahan tarve koostuu seuraavista eristä: Käyttörahoitus 110 000 euroa: Vuodesta 2008 alkaen TUKESilla ei enää ole riittävää rahoitusta jatkaa hanketoimintaa, kuten IThankkeita, toiminnan sähköistämishankkeita, t&k-toiminnan hankkeita ja viestintähankkeita. Nämä toiminnot edellyttävät ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntemuksen ostamista. Myös tavanomaisia menokohteita joudutaan leikkaamaan, esim. tuotetestaukset, perustoimintaan liittyvät ostopalvelut jne. Peruslaskelman mukaisella määrärahatasolla toimintaa joudutaan supistamaan, mikä vaarantaa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. TUKESin tulisi myös kyetä huolehtimaan asiantuntijoiden ja esimiesten palkkauksen kilpailukykyisyydestä. IT-hankkeisiin 410 000 euroa: TUKESin IT-strategian mukaiset hankkeet ovat välttämättömiä sähköisten palvelujen kehittämiseksi ja korvaamaan tuottavuusohjelman mukaiset henkilövähennykset. Aikavälille 2007-2011 kohdistuu 13 henkilön vähentämistarve. Em. IT-projekteja suunnittelukaudella ovat kemikaalirekisterin jatkokehitys, markkinavalvonnassa olevien tuotteiden rekisterin toteutus, tietokantasovelluksen ja palveluvalvontarekisterin uudistus (mm. urakoitsijat, asennusliikkeet; niitä koskevat valvontatiedot, neuvonta- ja www-palvelut käsittävä tietojärjestelmä), asiakirjahallintajärjestelmän ja intranetin uudistus (rakenteilla olevan internet verkkopalvelun yhdistäminen yhtenäiseksi järjestelmäksi), vakaus-extranetin (lääninhallinnon kanssa) laajennus sekä hallinnon yhteisten ValtIT- hankkeiden hyödyntämisprojektit. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 220 000 euroa: Strategiseen tutkimusohjelmaan kuuluvilla t&k -projekteilla TUKES luo edellytyksiä ennakoivaan turvallisuuden ja luotettavuuden kokonaishallintaan. Niiden avulla tuotetaan perustietoa ja luodaan käytännön työkaluja riskiperusteiselle toimintatavalle. T&k -toiminta on myös osa TUKESin kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteena on aikaansaada sektorirajat ylittäviä, sisämarkkinamaita kattavia yhteisrahoitteisia selvitys- ja tutkimushankkeita keskeisillä toiminta-alueilla (Suomen kannalta turvallisuuskriittisillä alueilla). Viestintähankkeisiin 170 000 euroa: Hankkeisiin sisältyvät ilotulite-, nestekaasu- ja sähköturvallisuuskampanjat sekä säädösmuutosten ja tutkimusten ja selvitysten tuloksista viestiminen. Toimintamenojen kehitys (1000 euroa) 2005 käytetty ml. 2006 käytetty ml. siirtyneet siirtyneet 2007 talousarvio 2008 KTM:n TTS-päätös 2008 talousarvioehdotus 9 159 10 179 9 250 9 140 10 050 7
20. Turvatekniikan keskuksen tulot 12.32. Momentille arvioidaan kertyvän 1 400 000 euroa. Selvitysosa: Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun kauppaja teollisuusministeriön päätöksen (1032/1996) mukaisia lupa- ja tarkastusmaksuja, sähköturvallisuuslain (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain (1241/1997), pelastustoimen laitelain (562/1999), painelaitelain (869/1999) ja jalometallituotteita koskevan lain (1029/2000) mukaisia korvauksia testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista sekä korvaus mittatekniikan keskukselle ja energiamarkkinavirastolle tuotetuista hallintopalveluista. 2007 talousarvio 1 400 000 2006 talousarvio 1 352 000 2006 tilinpäätös 1 572 290 8
Muistio 12.32.20 Turvatekniikan keskuksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 400 000 euroa. Euroa TA 2007 1 352 000 muutos ed. vuoteen 48 000 Vuoden 2008 TAE 1 400 000 Kertymä muodostuu: Euroa Laitosvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista 750 000 Tuote- ja laitteistovalvonnan lupamaksuista 290 000 Asiantuntijapalvelut 55 000 Mittatekniikan keskuksen hallintopalvelut 110 000 Energiamarkkinaviraston hallintopalvelut 35 000 Maksullinen toiminta yhteensä 1 240 000 Korvaus testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista 160 000 Yhteensä 1 400 000 9