Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, koulutus- ja sivistystoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen. Maistraatit tuottavat laadukkaita oikeusturva- ja yhteiskunnan tietohuoltopalveluja. Maistraattien tehtävänä on varmistaa järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä ja valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen. Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle : Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet vuodelle Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy. Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat. Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus paranee. Maistraatti on luotettava toimija reaaliaikaisen tiedon välittäjänä osana julkisen sektorin asiakaspalvelukokonaisuutta. Peruspalvelujen saatavuuden arviointi teemana vanhenevan väestön palvelut. Kuntien ohjaus ja valvontaohjelmien toimeenpanoon osallistuminen hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseksi ja informaatioohjaus sekä kuntien tukeminen koulutus- ja sivistyspalvelujen tasavertaiseksi edistämiseksi. Valtakunnallisten valvontaohjelmien toimeenpano ja informaatio-ohjaus syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kanteluiden käsittelyn tehostaminen ja valvonnan painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn. Lupien, valvonnan ja kanteluiden yhdenmukaisten menettelyjen kehittäminen ja käyttöönotto, käsittelyprosessien tehostaminen sekä ratkaisukäytäntöjen yhtenäisyyden parantaminen. Valvontaohjelmien toimeenpano. Markkinoiden toimivuuden valvonta. Kuntien ohjaus ja valvonta ympäristöterveydenhuollossa. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja eläinlääkintähuoltopalvelujen ohjaus ja valvonta. Ympäristön pilaantumisen ehkäisy sekä vesivarojen ja vesiympäristön kestävän käytön edistäminen. Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja yhteistoiminnan järjestäminen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano. Pelastustoimen valvonta ja yhteistoiminnan edistäminen. Viranomaisyhteistyö harmaan talouden torjunnassa. Maistraatit ylläpitävät väestötietojärjestelmän tietosisältöä omalta osaltaan mahdollisimman Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Talousarvio Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet vuodelle korkeatasoisena siten, että Väestötietojärjestelmän vakinaisten osoitetietojen oikeellisuus on 99 %. Sähköistä tietopalvelua lisätään maistraateissa ja sähköistä tietopalvelua annetaan keskitetysti valtakunnallisena palveluna. Yhdenmukaiset palveluprosessit koko maassa. Ulkomaalaisten rekisteröintiprosessia yhdenmukaistetaan maistraateissa. Parannetaan asunto-osakeyhtiötietojen rekisteröintikäytäntöjen yhdenmukaisuutta maistraateissa. Asiakkaat saavat laadukkaita ja oikein kohdentuvia palveluja riittävästi koko maassa. Maistraatit toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti. Maistraatti huolehtii edunvalvonnan oikeasta kohdentumisesta ja laadun parantamisesta. Maistraatit kehittävät ja yhtenäistävät todistajapalveluprosessia siten, että asiakkaat saavat luotettavia palveluja koko maassa. Maistraatit varmistavat, että kuluttajaneuvonta toimii yhtenäisesti ja laadukkaasti koko maassa ja että resurssit on kohdennettu oikein. Maistraatit parantavat toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kehittämällä tietojohtamista, ohjausjärjestelmää ja toimintakulttuuria. Maistraattien palveluverkkoa sopeutetaan Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen linjausten mukaisesti. 01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 689 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta. S e l v i t y s o s a : Hallitus antaa eduskunnalle esitykseen liittyvän esityksen laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Vuoden alusta lukien toteutetaan kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien siirto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta aluehallintovirastoille. Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Tuotokset ja laadunhallinta Käsittelyajat keskimäärin, kk Kantelut 9,6 8 8 Sivistystoimen valitukset ja lausunnot 3 3 Alkoholiluvat 0,8 1 1 Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 2 2 Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat 13,2 10 10 Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0 5 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Talousarvio Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn 3,7 4 4 Maanpuolustuskurssien laatu 4 4 Toiminnallinen tehokkuus Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 10 10 Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain) 100 100 Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 100 100 Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 100 100 Kustannusvastaavuus, % Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat 72 100 100 Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat 32 50 50 Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Henkilötyövuodet, yhteensä 1 209 1 260 1 293 josta aluehallintoviraston toimintamenot 744 772 809 Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.70.01 421 462 457 Sairauspoissaolot, pv/htv 9,0 9,5 9,0 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,4 3,3 3,4 Tieto puuttuu, seuranta muuttunut tai mittari otettu tässä muodossa käyttöön. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 63 595 62 531 67 689 Bruttotulot 9 893 8 050 10 000 Nettomenot 53 702 54 481 57 689 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 101 siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 656 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Talousarvio Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 9 562 8 500 10 000 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 19 503 14 200 19 500 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 941-5 700-9 500 Kustannusvastaavuus, % 49 60 51 Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 40 100 20 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 38 90 20 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 2 10 0 Kustannusvastaavuus, % 105 111 100 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Rahanpesun ja terrorismin torjunta; valvonta 280 Siirto momentilta 32.01.02 (53 htv) 3 511 Suojatilan vuokrasopimuksen päättäminen -109 Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -178 Palkkausten tarkistukset 202 Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -144 Tasomuutos -354 Yhteensä 3 208 57 689 000 I lisä 1 589 000 54 481 000 tilinpäätös 54 257 000 02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 084 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa. Tuotokset ja laadunhallinta Edunvalvontaan määrääminen maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 4,5 kk 4 kk 4 kk Edunvalvonta-tilintarkastus vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 3,1 kk 6 kk 6 kk Lupa-asiat ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,2 kk 2 kk 2 kk Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Talousarvio Julkisen notaarin palvelut palvelujen saanti, aika enintään 2 pv 2 pv 2 pv Kuluttajaneuvonta valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään 33,1 % 50 % 50 % Toiminnallinen tehokkuus Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu tuottavuus: suoritetta/htv 7 108 7 150 7 200 Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut tuottavuus: suoritetta/htv 8 325 8 350 8 375 Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito tuottavuus: suoritetta/htv 1 512 1 540 1 570 Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut tuottavuus: suoritetta/htv 12 358 12 400 12 450 Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta tuottavuus: suoritetta/htv 2 283 2 300 2 320 Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet, yhteensä 762 744 710 Sairauspoissaolot, pv/htv 11,4 10 9 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,2 3,3 3,3 Henkilötyövuosien mitoituksessa on otettu huomioon 17 htv:n vähennys vesikulkuneuvorekisteritehtävien poistuessa maistraateilta. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 47 555 47 836 47 684 Bruttotulot 14 491 15 000 15 600 Nettomenot 33 064 32 836 32 084 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 497 siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 069 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Talousarvio Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 10 640 11 500 11 650 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 17 258 16 000 16 400 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 618-4 500-4 750 Kustannusvastaavuus, % 62 72 71 Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 363 510 380 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 191 480 342 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 172 30 38 Kustannusvastaavuus, % 190 106 111 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -107 Palkkausten tarkistukset 122 Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -87 Tasomuutos -680 Yhteensä -752 32 084 000 32 836 000 tilinpäätös 33 636 000 Määrärahaa saa käyttää: valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin 2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen 3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin 4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen. 224 000 I lisä 224 000 tilinpäätös 224 000 03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 224 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6