1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä muiden ministeriöiden toimeksiannoista ja yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus. Selvitysosa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua sekä toimii kansallisena kaivosviranomaisena. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaatimustenmukaisten tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot eivät lisäänny Tukesin toimialueilla ajanjaksolla 2004-2015: kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenevät 10 % (v. 2004: 9,2, v.: 6,6, ja v. 2015: < 8,3) ja sähköpalokuolemat 23 % (v. 2004: 25, v. : 13 ja 2015: < 17). Yritysten ja kansalaisten toimintatavat tulevat turvallisemmiksi. Tuotteiden ja laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ennallaan. Markkinoilla olevien vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrän 5 vuoden keskiarvo vähenee (v. : 82). Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Kokonaistuottavuus Kokonaistuottavuusindeksin arvo 88 100 100 Kustannusvastaavuus Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 97 100 100 Nettobudjetoidun kemikaalituoterekisterin kustannusvastaavuus 105 100 100 Tuotokset ja laadunhallinta Valvonta on riskiperusteista ja näkyvää Valvontakäynnit 5 423 4 300 4 300 Luvat ja ilmoitukset (ml. kaivossuoritteet) 9 963 4 300 4 500 Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymispäätökset 273 316 230 Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnit EU:lle 3 10 9 EU:n kemikaaliarviointien kommentointi 206 115 116 Käsitellyt kemikaali-ilmoitukset 12 774 12 000 10 000 Rekisteröinnit 13 550 13 500 13 500 Kyselyt ja selvitykset 2 528 1 900 1 900 Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, % 74 84 83
2 Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa tuotteiden ja toiminnan vaatimustenmukaisuudesta ja riskien hallinnasta Kävijät www.tukes.fi-etusivulla/päivä 1 566 1 300 1 300 Kemikaalineuvontapalvelun yhteydenotot 580 600 600 Tiedotteet 112 95 95 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 1) 199 217 218 Henkilöstön hyvinvointi paranee lyhytaikaiset (1 3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv 1,4 < 1,2 < 1,2 tyytyväisyysindeksi (1 5, naiset/miehet) 3,6/3,6 3,5/3,5 3,5/3,5 1) YM/CE-merkityt rakennustuotteet v. +1 htv ja v. +1 htv Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 17 969 19 236 19 390 Bruttotulot 1 203 936 1 121 Nettomenot 16 766 18 300 18 269 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 497 siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 117 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Alueellistaminen (kertaluonteisen erän poistuminen) -100 Muut muutokset 69 Yhteensä - 31 talousarvio 18 269 000 talousarvio 18 300 000 tilinpäätös 17 385 000
3 Liitemuistio 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Henkilöstökulut 11 128 12 340 12 590 Toimitilavuokrakulut 1 287 1 440 1 470 Palvelujen ostokulut 4 151 4 500 4 260 Muut kulut 1 318 1 522 1 050 Investointimenot 85 50 20 Bruttomenot 17 969 19 852 19 390 Maksullisen toiminnan tuotot 985 920 920 Muut tuotot 219 16 201 Bruttotulot 1 203 936 1 121 Nettokäyttö/-käyttöarvio 16 766 18 916 18 269 Siirtynyt/siirtyy (arvio) 497 1 116 500 TP/TA/TAE 17 385 18 300 18 269 Käytettävissä yhteensä 17 882 19 416 18 769 Siirtyy seuraavalle vuodella (arvio) 1 116 500 500 Muissa (nettoutetuissa) tuloissa on huomioitu v. lisäyksenä Liikenteen turvallisuusviraston Trafin rahoittama vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta 85 000 euroa ja osuus CE-merkittyjen rakennustuotteiden valvonnasta 50 000 euroa sekä ympäristöministeriön rahoitus kemikaalituotevalvonnan kehittämisprojekteihin 50 000 euroa. Viraston työpanoksen kehitys( htv) tot arvio arvio Viraston toimintamenoilla palkatut 178 194,5 194,5 Muulla budjettirahoituksella palkatut 1) 9 10 11 Maksullisen toiminnan tuloilla palkatut 12 12 12 Ulkopuolisella rahoituksella palkattu (EU:n puiteohjelmarahoitus, SA/TEKES+yritysrahoitus Yhteensä 199 216,5 217,5 - josta harjoittelijoita 1) YM/CE-merkityt rakennustuotteet v. +1 htv ja v. +1 htv
4 1232. 20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 530 000 euroa Selvitysosa:Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1302/2010), sähköturvallisuuslakiin (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annettuun lakiin (1241/1997), painelaitelakiin (869/1999), kemikaalilakiin (744/1989), kuluttajaturvallisuuslakiin (920/), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) sekä jalometallituotteita koskevaan lakiin (1029/2000). talousarvio 2 530 000 talousarvio 3 280 000 tilinpäätös 1 954 000
5 Liitemuistio 12.32.20 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 530 000 euroa. Euroa TA 3 280 000 muutos ed. vuoteen - 750 000 Vuoden TAE 2 530 000 Kertymä muodostuu: Euroa Kemikaalituotevalvonnan maksuista 1 100 000 Laitosvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista 960 000 Tuote- ja laitteistovalvonnan lupamaksuista 240 000 Asiantuntijapalvelut 40 000 Maksullinen toiminta yhteensä 2 340 000 Korvaus testauksista ja tutkimuksista 190 000 aiheutuneista kustannuksista Yhteensä 2 530 000
6 MUUTOSEHDOTUS 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 523 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä muiden ministeriöiden toimeksiannoista ja yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus. -------- Momentin mitoituksessa on otettu huomioon kahden henkilötyövuoden lisäys kemikaalituotevalvonnan ja yhden henkilötyövuoden lisäys ekologisen suunnittelun ja energiamerkintöjen valvonnan lisääntyneiden tehtävien vuoksi. Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 17 969 19 236 19 644 Bruttotulot 1 203 936 1 121 Nettomenot 16 766 18 300 18 523 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 497 siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 117 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Alueellistaminen (kertaluonteisen erän poistuminen) -100 Muut mutokset 69 Uudet virat 3 htv 254 Yhteensä 223 talousarvio 18 523 000 talousarvio 18 300 000 tilinpäätös 17 385 000
7 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Henkilöstökulut 11 128 12 340 12 790 Toimitilavuokrakulut 1 287 1 440 1 470 Palvelujen ostokulut 4 151 4 500 4 260 Muut kulut 1 318 1 522 1 104 Investointimenot 85 50 20 Bruttomenot 17 969 19 852 19 644 Maksullisen toiminnan tuotot 985 920 920 Muut tuotot 219 16 201 Bruttotulot 1 203 936 1 121 Nettokäyttö/-käyttöarvio 16 766 18 916 18 523 Siirtynyt/siirtyy (arvio) 497 1 116 500 TP/TA/TAE 17 385 18 300 18 523 Käytettävissä yhteensä 17 882 19 416 19 023 Siirtyy seuraavalle vuodella (arvio) 1 116 500 500 Ero VN:n kehyspäätöksen ja talousarvioehdotuksen välillä (1 000 euroa): Valtioneuvoston kehyspäätöksen taso 18 269 + uudet virat (kemikaalituotevalvonta), 2 htv, palkat 140 + uudet virat (ekologinen suunnittelu ja energiamerkinnät), 1 htv, palkat 60 + uusiin virkoihin liittyvät muut menot 54 TAE 18 523 Tukesiin keskitettiin vuoden alusta eräät kemikaalituotevalvonnan tehtävät. Keskittämisen valmisteluvaiheessa todettiin, että REACH-, CLP-, biosidi- sekä kasvinsuojeluainesäädöksistä ja niiden muutoksista aiheutuu edelleen keskittämisellä saatavista synergiahyödyistä huolimatta 8 htv:n lisätarve. Vuoden alussa lisäresursseja saatiin 4 htv. Suunnitelman mukaiset lisäykset olisivat vielä v. 2 htv:ta ja 2014 2 htv:ta. Lisäresursseja kohdennettaisiin REACH- ja CLP-asetusten edellyttämien neuvontapalvelujen tehostamiseen, toimivaltaisten viranomaisten tehtävien hoitamiseen ja säädöstön noudattamisen valvontaan sekä uuden kasvinsuojeluaineasetuksen ja torjunta-aineiden kestävän käytön direktiivin edellyttämiin lisätehtäviin. Tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annettu laki 1005/2008 tuli voimaan vuoden 2009 alussa. Tuoteryhmäkohtaisten täytääntöpanotoimenpiteiden tulevat voimaan asteittainen. Tuoteryhmiä on yhteensä 26 ja valvonnassa niistä on 10. Valvontaan käytetään tällä hetkellä vajaat kaksi htv:tä. Määrä on riittämätön. Koko tuoteryhmämäärän valvonnan arvioidaan edellyttävän neljän henkilötyövuoden panosta. Suunnitelman mukaiset lisäykset olisivat v. 1 htv ja 2014 1 htv. Muutosehdotuksessa on huomioitu kemikaalituotevalvonnan tehtäviin 2 htv ja ekologisen suunnittelun ja energiamerkintöjen valvontaan 1 htv
8 Viraston työpanoksen kehitys( htv) tot arvio arvio Viraston toimintamenoilla palkatut 178 194,5 197,5 Muulla budjettirahoituksella palkatut 1) 9 10 11 Maksullisen toiminnan tuloilla palkatut 12 12 12 Ulkopuolisella rahoituksella palkattu (EU:n puiteohjelmarahoitus, SA/TEKES+yritysrahoitus Yhteensä 199 216,5 220,5 - josta harjoittelijoita 1) YM/CE-merkityt rakennustuotteet v. +1 htv ja v. +1 htv.