TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015

Ns/214/02.02.00.00/2014 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2018 Hyväksytty Niuvanniemen sairaalan johtokunnassa 14.3.2014

2/17 Talousarvioehdotus vuodelle 2015 Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaala tuottaa korkealaatuista oikeuspsykiatrista erityistason hoitoa ja mielentilatutkimuksia. Sairaala vastaa osaltaan oikeuspsykiatrian alan henkilöstön työpaikkakoulutuksesta ja kehittämistoiminnasta. Sairaala toimii Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tarkoituksena on huolehtia oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta. Sairaalan tehtävistä säädetään laissa ja asetuksessa valtion mielisairaaloista sekä mielenterveyslaissa ja -asetuksessa. Sairaalan toimintaa valvovat Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Sairaala toimii Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tulosohjauksessa nettobudjetoituna valtion laitoksena. Sairaalan työnantajavirasto on THL ja sairaalan palvelussuhteet ovat valtion virkasuhteita. Sairaanhoidollisia palveluja tuotetaan sairaanhoitopiireille ja kunnille ja mielentilatutkimuksia tehdään valtion lukuun THL:n pyynnöstä tuomioistuimen määräämille henkilöille. Toimintaympäristön muutokset Sairaalassa olevat mielentilatutkimuspotilaat ovat pääasiassa vakavista henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista syytteessä olevia tutkintavankeja. Sairaalassa hoidettavana olevat potilaat ovat mielenterveyslain mukaisesti tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa olevia aikuispotilaita ja alaikäisten hoitoyksikössä alle 18-vuotiaita potilaita. Valtaosa potilaista on mielisairaudesta johtuvan syyntakeettomuuden vuoksi rikoksesta tuomitsematta jätettyjä henkilöitä. Noin kolmasosa, alaikäisten hoitoyksikössä valtaosa potilaista on vaarallisuuden ja/tai vaikeahoitoisuuden takia sairaanhoitopiirin hakemuksesta sairaalaan otettuja potilaita. Potilaiden erityisongelmina korostuvat kyvyttömyys hallita väkivaltaista käyttäytymistä sekä päihdeongelmat. Sairaalassa on tehty viime vuosina 40 50 mielentilatutkimusta/vuosi ja sairaalan vuotuinen hoitopotilaiden vaihtuvuus on ollut 40 60. Vuoden 2013 lopussa hoidossa olleiden kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 8 v 7 kk (pisin hoitoaika 50 v 7 kk). Vaikeahoitoisena sairaalaan otettujen potilaiden vastaava luku oli 5 v 3 kk (pisin hoitoaika 22 v 1 kk). Vuoden 2013 aikana poistettujen kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 13 v 5 kk ja vaikeahoitoisten 4 v 11 kk. Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. Ajankohtaisesti kysyntään saattaa vaikuttaa valtakunnassa vallitseva taloudellinen taantuma/lama, jolla on aiemminkin ollut kysyntää vähentävä vaikutus. Sairaalan palveluja ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille, joilla on tavanomaisesti myös päihdeongelma. Sairaalassa hoidettavat kriminaalipotilaat ovat akuutisti oireilevia mielisairauden suhteen, samoin sairaalaan sairaanhoitopiirien hakemuksesta vaikeahoitoisuuden ja/tai vaarallisuuden takia otetut. Vaarallisuuden arviointi on keskeinen haaste osaamisalueissa. Potilaat ovat lähes poikkeuksetta tahdosta riippumattomassa hoidossa ja lähtevät jatkohoitoon muihin sairaaloihin samassa juridisessa statuksessa olematta vielä avohoitokuntoisia. Sairaalassa on 284 hoitopaikkaa aikuisille ja 13 alaikäisille potilaille, eikä tähän ole suunnitteilla muutoksia. Sairaala huolehtii toimintansa tuottavuudesta ja taloudellisuudesta hallituksen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman periaatteiden mukaisesti. Sairaalan toimintaympäristö saattaa muuttua keskeisesti, mikäli oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta valtiolle. Toiminnan luonteeseen tulevat toteutuessaan vaikuttamaan mielenterveyslain muutoshankkeet, erityisesti ne, joilla säädettäisiin oikeuspsykiatrisen

Strategiset linjaukset potilaan velvoitteisesta avohoidosta ja laajennettaisiin tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen kriteereitä aikuisikäisillä. Sairaalan toiminta selkiintyy, mikäli säädetään ehdotusvaiheessa oleva erillinen laki oikeuspsykiatrisesta tutkimuksesta ja hoidosta. Valtion mielisairaalan strategia noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen strategiaa. Sairaalan tulosohjaus toteutetaan THL:n Sosiaali- ja terveyspalvelut -toimialalla. Tulosohjausta tullaan kehittämään painottaen strategista ohjausta. Sairaalan strategia sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat osa THL:n strategiaa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti oikeuspsykiatrisia aikuispotilaita sekä vaikeahoitoisia alaikäisiä ja tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Sairaala varautuu velvoitteisen avohoidon järjestämiseen sekä tahdosta riippumattoman hoidon laajentumiseen aikuispotilailla. Sairaala toimii opetussairaalana vastaten alan erikoislääkärikoulutuksesta. Sairaalan virkamiesten asiantuntemus on käytettävissä lakimuutosten valmistelutyössä. Sairaala on kansainvälisesti arvostettu sekä tutkimustoiminnan että vahvasti tutkimukseen ja näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen ansiosta. Sairaalan tarjoamien palvelujen hinta-laatusuhde on kilpailukykyinen ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. Sairaalan strategia arvioidaan paitsi vuosittain, erityisesti kysyntää säätelevien normien ja valmiuksien muuttuessa toimintaympäristössä. Toimintaa arvioidaan lisäksi entistä tehokkaammin tulosohjausmenettelyssä, joka sisältää neuvottelut THL:n tulosohjaajan kanssa sekä sopimusta solmittaessa että väliraporttivaiheessa. Sairaala tekee benchmarkingvertailua Vanhan Vaasan sairaalan kanssa. Sairaala toimii edelleen valtion terveydenhuollon toimintayksikkönä, joka tuottaa erityistason oikeuspsykiatrisia tutkimus- ja hoitopalveluja. Näiden palvelujen keskittäminen on sekä valtion että kuntien etu, koska harvinaisten terveysongelmien keskittäminen on kannattavaa osaamisen vaatiessa suurehkon määrän tapauksia. Näin turvataan myös palvelujen korkea laatu, josta hyötyvät viime kädessä hyvään sairaanhoitoon oikeutetut potilaat. Oikeuspsykiatrian alan sairaanhoitopalvelut edellyttävät runsaasti julkisen vallan käyttöä, jonka edellytyksenä on valtion palvelussuhteessa oleva henkilöstö ja mm. turvallisuussyistä laajahkoa omaa tukipalvelua. Silti sairaala tarkastelee erityisesti toimintoja uudelleen organisoidessaan joidenkin palvelujen ulkoistamisen mahdollisuutta virkavastuuvaatimuksen, kannattavuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta ottaen huomioon Valtioneuvoston periaatepäätöksen edellytyksen, ettei ulkoistaminen saa aiheuttaa irtisanomisia. 3/17 Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2015 Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tulostavoitteet täsmennetään Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaalan välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2015. Vaikuttavuus Vaikuttavuutta on vaikea mitata, koska potentiaalit mittarit ulottuvat muille hallinnonaloille. Rikoksia tehneiden syyntakeettomien henkilöiden uusintarikokset tapahtuvat todennäköisimmin pian sairaalahoidon loppumisen jälkeen, osittain siksi, ettei lainsäädäntö anna mahdollisuutta huolenpitoon avohoidossa. Oikeuspsykiatrinen hoito, joka sisältää sairauteen liittyvän vaarallisuuden arvioimista, vaikuttaa uusintarikoksia ehkäisevästi. Oikeuspsykiatrisella asiantuntemuksella ja tutkimustulosten perusteella pyritään näyttämään, että hoidon vaikuttavuus voisi olla vielä parempi, jos säädöksiä kehitetään. Oikeuspsykiatrisiksi päätyneiden potilaiden rikokset ovat vakavia, tavallisesti toisen henkeen tai terveyteen kohdistuvia tekoja.

Oikeuspsykiatrisen hoidon avulla estetään vuosittain useiden kymmenien henkilöiden heitteille jääminen ja/tai epätarkoituksenmukainen ajelehtiminen terveydenhuoltojärjestelmän, vankeinhoidon ja sosiaalitoimen välimaastossa. Hoidon vaikuttavuutta voidaan kuvata mm. potilaiden kliinisen tilan mittareilla, joita tullaan kehittämään potilaskohtaisen mittaamisen suuntaan. 4/17 Tuottavuus Sairaalan tavoitteena on edelleen tuottaa hoito- ja tutkimuspalveluja yli 300 potilaalle vuodessa. Sairaalan henkilötyövuodet: 2006: 618 htv 2007: 613 htv 2008: 603 htv 2009: 606 htv 2010: 593 htv 2011 595 htv 2012 587 htv 2013 574 htv 2014 (TUSO) 565 htv 2015 (TAE) 562 htv. Sairaalan henkilöstömäärä on viime vuosina vähentynyt potilasmäärän pysyessä lähes ennallaan, joten sairaalan tuottavuus on näin mitattuna parantunut. Sairaalan tavoitteena on edelleen tehostaa toimintaansa pienentämällä henkilöstömäärää maltillisesti lähivuosina. Seuraavassa taulukossa esitetään pitkän aikavälin htv-suunnitelma vuoteen 2017. Suunnitelmaa tarkennetaan tulevissa talousarvioehdotuksissa ja tulossopimuksissa. 2011 (tot.) 2012 (tot.) 2013 (tot.) 2014 (tav) 2015 (tav.) 2016 (tav.) 2017 (tav.) Henkilötyövuodet yhteensä (htv) 595 587 574 565 562 560 558 Vähennys (htv) +2-8 -13-9 -3-2 -2 Työnjaon suunnittelua tehostamalla pyritään välttämään sijaisten tarvetta (mm. vuosilomien sijoittaminen koko lomakaudelle). Vapautuvia vakinaisia virkoja täytettäessä ollaan kriittisiä, mutta välittömän potilastyön tehtävien virkoja täytetään työvoiman saamisen turvaamiseksi. Toiminnan tuottavuutta parannetaan tutkimalla ja kehittämällä erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin sopivaa hoitotyötä, tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja mentorointia (kokemustiedon siirtäminen) sekä työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Toimintojen osaksi nivottu laadunhallintajärjestelmä tukee tuottavuutta. Tuottavuuden (hoitopv:t / htv:t, maks. toim.) kehitys vuosina 2012-2015: Aikuisosastot Alaikäisten hoitoyksikkö Sairaala yhteensä 2012 TP 2013 TP 2014 TUSO 2015 TAE 185,83 89,58 177,86 184,98 88,78 176,33 185,88 86,12 176,23 188,47 86,12 178,49

5/17 Taloudellisuus Niuvanniemen sairaalan taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Aikuisosastot Alaikäisten hoitoyksikkö Sairaala yhteensä 2012 TP 2013 TP 2014 TUSO 2015 TAE 343,31 848,21 364,37 360,09 867,69 383,07 369,90 849,70 392,58 373,17 868,89 396,52 Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella, täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Henkilöstölle terveellisillä työvuorojärjestelyillä edistetään potilaan kuntouttavan hoidon toteuttamista myös iltaisin. Henkilöstön koulutustasoa nostetaan lakkauttamalla vapautuvat mielisairaanhoitajan virat ja tilalle perustetaan systemaattisesti korkeamman koulutustason terveydenhuollon ammattihenkilöiden virkoja. Seuraavassa esitetään henkilöstöä koskevat toimintamittariston tavoitteet: Rakennemittarit 2012 2013 1 Hoitajaa/sairaansija (oh+aoh+sh+msh+tt) (vakinaiset virat) koko sairaala/aikuisosastot 2 Htv/sairaansija (oh,aoh,sh,msh+tt) koko sairaala/aikuisosastot 1,22/ 1,13 aik.os. 1,34/1,24 aik.os 1,22/ 1,13 aik.os. 1,29/1,19 aik.os Tavoite 2014 1,22/ 1,13 aik.os. Tavoite 2015 1,22/ 1,13 aik.os. 1,25/1,16 1,25/1,16 3 Sairaanhoitajat/mielisairaanhoitajat (vakinaiset virat), koko sairaala 39 % sh 61 % msh 41 % sh 59 % msh Henkilöstömittarit 2012 2013 1 Väkivaltatilanteiden jälkipuinti henkilökunnan kesken (Kuopion Kriisikeskus) 2 1 0 43 % sh 57 % msh Tavoite 2014 45 % sh 55 % msh Tavoite 2015 Työtapaturmien määrä 53 54 0 0 3 Määräaikaiset virkasuhteet, %-osuus/htv, tiedot Tahtiraportointijärjestelmästä 18,90 % 15,53 % 13 % 11 % (31.12.) 4 Henkilöstön lisä- ja ylityöt 5,88 5,07 5,0 5,0 (ylityöpäivät/htv) 5 Sairauslomapäivät/htv 16,08 15,95 15,0 14,5 6 7 Sairauspoissaoloprosentti 6,46 6,35 6,0 5,9 Henkilötyövuodet 587,42 574,00 565,00 562,00 8 Henkilöstön täydennyskoulutus /htv (ei sisällä työajan käytön kustannuksia) 570 732 635 635

9 Työtyytyväisyysindeksi - 3,47-3,50 6/17 Kehittämishankkeet Sairaalan kiinteistöissä toteutetaan vuoden 2015 kuluessa merkittävä korjausrakentamishanke, kun osastot 3-4 peruskorjataan. Suunnitelman mukaan peruskorjaus alkaa vuonna 2014 ja valmistuu kesällä 2015. Samassa yhteydessä rakennetaan näille osastoille automaattinen sammutusjärjestelmä, minkä jälkeen myös sprinkler-urakka on saatu päätökseen. Osastot 3-4 tyhjennetään hankkeiden toteutusvaiheiden ajaksi. Sairaalassa on otettu väistötilakäyttöön asuinrakennus L. Osastojen korjausrakentaminen otetaan huomioon vuoden 2015 toiminnan ja talouden suunnittelussa Resurssit ja talous Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla. Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen seuraavat suoritteet: 2012 TP 2013 TP 2014 TUSO 2015 TAE Aikuispotilaiden hoitovuorokausi 96 200 92 838 90 885 91 432 Aikuispotilaiden mielentilatutkimusvuorokausi 3 285 3 093 3 285 3 285 Mielentilatutkimus, kpl 52 53 55 55 Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 287 4 532 4 562 4 562 Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi 43 16 110 110 Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus, kpl 0 1 2 2 Maksulliset hoito- ja tutkimuspäivät yhteensä 103 815 100 479 98 842 99 389 Käyttöaste 95,87 % 93,01 % 91,49 % 91,99 % Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 ): Maksullisen toiminnan tuotot 2012 TP 2013 TP 2014TUSO 2015 TAE - suoritteiden myyntituotot 37 024 37 524 37 935 38 547 - muut tuotot 902 982 913 903 Tuotot yhteensä 37 926 38 506 38 848 39 450 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) 37 826 38 490 38 803 39 405 100 16 45 45 Kustannusvastaavuus, % 100,3 100,1 100,1 100,1 Henkilötyövuodet 583,71 569,85 560,87 556,83

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään Niuvanniemen sairaalan osalta nettomäärärahaa 396 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen sekä sairaalan yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin. Selvitysosa: Niuvanniemen sairaalan menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti. 7/17 Toiminnan menot ja tulot euroa Bruttomenot 39 846 257 Bruttotulot 39 450 257 Nettomenot 396 000 2015 määräraha 396 000 2014 määräraha 396 000 2013 määräraha 396 000 Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitusjärjestelmä muuttui vuodesta 2013 alkaen uuden terveydenhuoltolain mukaiseksi. Tutkimukseen myönnetään valtion rahoitusta erityisvastuualueiden sairaanhoitopiirien alueilleen perustamille tutkimustoimikunnille, jotka päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta. EVO-rahoitteinen terveystieteellinen tutkimustoiminta pyritään pitämään volyymiltään nykyisellä tasollaan, ja vuodelle 2015 haetaan sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnalta rahoitusta noin 89 330 euroa. Lisäksi sairaalan toimintamenomomentilta 33.01.04. esitetään EVO-tutkintopisteiden (oikeuspsykiatrian erikoislääkärin tutkinto) edellyttämää rahoitusta 43 349 euroa (alla oleva taulukko) ja tutkimustoiminnan lisärahoitusta 352 651 euroa, yhteensä 396 000 euroa, oheisen liitteen 7 mukaisesti. EVO-tutkintopisteet vuosina 2011 2013 Vuosi Tutkintoja EVO-pisteet 2011 3 1,5 2012 0 0 2013 1 0,5 Yhteensä 2 /3 0,67 Kolmen vuoden keskiarvo (0,67 p. x 64 700 ) 43 349 Laskussa on käytetty vuoden 2011 pisteen hintaa (64 700 ).

8/17 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 Niuvanniemen sairaalan tuloksellisuuden tunnuslukuja sekä taloussuunnitelma ja henkilöstövoimavarat: Suoritteet TAE 2015 2016 2017 2018 Hoitopotilaiden hoitovuorokausi, aikuisosastot 91 432 92 520 92 520 92 520 Mielentilatutkimusvuorokausi, aikuisosastot 3 285 3 285 3 285 3 285 Mielentilatutkimus, aikuisosastot 55 55 55 55 Alaikäisten hoitoyksikön hoitovuorokausi 4 562 4 562 4 562 4 562 Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi 110 110 110 110 Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus 2 2 2 2 Maksulliset hoito- ja tutkimuspäivät yhteensä 99 389 100 477 100 477 100 477 Käyttöaste 91,99 % 93,00 % 93,00 % 93,00 % Taloudellisuus Taloudellisuus (kokonaiskustannukset / laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät): TAE 2015 2016 2017 2018 Aikuisosastot 373,17 378,77 386,34 394,07 Alaikäisten hoitoyksikkö 868,89 881,92 899,56 917,55 Sairaala yhteensä 396,52 402,47 410,52 418,73 Työn tuottavuus Työn tuottavuus (laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät henkilötyövuotta kohden): TAE 2015 2016 2017 2018 Aikuisosastot 188,47 190,35 191,3 192,26 Alaikäisten hoitoyksikkö 86,12 86,98 87,42 87,85 Sairaala yhteensä 178,49 180,27 181,17 182,08

Maksullisen toiminnan taloussuunnitelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 ): 9/17 Maksullisen toiminnan tuotot Henkilöstö TAE 2015 2016 2017 2018 - suoritteiden myyntituotot 38 547 39 125 39 907 40 705 - muut tuotot 903 916 934 953 Tuotot yhteensä 39 450 40 041 40 840 41 657 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) 39 405 39 996 40 795 41 612 45 45 45 45 Kustannusvastaavuus, % 100,1 100,1 100,1 100,1 Henkilötyövuodet 556,83 556,00 554,00 554,00 Henkilöstökustannukset 30 520 30 977 31 597 32 229 Henkilöstötunnusluvut TAE 2015 2016 2017 2018 Henkilötyövuodet yhteensä (htv) 562 560 558 558 Sairauspoissaolot (pv/htv) 14,5 14,0 13,5 13,0 Työtyytyväisyysindeksi 3,50 3,53 3,57 3,60 Koulutustasoindeksi 4,80 4,85 4,90 5,00 Liitteet: Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle 2015 Liite 2. Henkilöstö vuodelle 2015 Liite 3. Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi vuodelle 2015 Liite 4. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2013 2015, sairaala yhteensä Liite 5. Aikuisosastojen, tukipalvelujen ja hallinnon kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2013 2015 Liite 6. Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2013 2015 Liite 7. Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2015

10/17 LIITE 1 SUORITESUUNNITELMA VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN 13.2.2014/vh Tuotot Toteutunut Arvio Tavoite Suoritteen yhteensä hinta 2015 2015 2013 2014 2015 euroa euroa Sairaansijat lkm 296 296 296 Käyttöaste % 93,01 91,49 91,99 MAKSULLISET SUORITTEET 1.1. Välitöntä/henkilökohtaista valvontaa vaativat potilaat vrk 1 794 1 825 1 825 735 1 341 375 1.2. Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvaiheen hoito, 3-12 kk vrk 4 087 2 920 3 102 686 2 127 972 1.3. Tutkimus- ja hoito-osastot vrk 38 211 36 865 37 230 384 14 296 320 1.4. Pitkäaikaiskuntoutusosastot vrk 48 746 49 275 49 275 310 15 275 250 1.5. Alaikäisten hoito-osasto (NEVA) vrk 4 532 4 562 4 562 875 3 991 750 1.Hoitovuorokaudet vrk yht. 97 370 95 447 95 994 37 032 667 2.1. Mielentilatutkimukset/Aikuisosastot vrk 3 093 3 285 3 285 440 1 445 400 lkm 53 55 55 2.2 Mielentilatutkimukset/Alaikäisten hoito-osasto vrk 16 110 110 629 69 190 lkm 1 2 2 2. Mielentilatutkimusvuorokaudet 3 109 3 395 3 395 HOITO- JA MIELENTILAVRK:T YHTEENSÄ 100 479 98 842 99 389 6. Ravintopalvelut 174 000 7. Toimistopalvelut 3 000 8. Maatilat.tuotteet ja palvelut sekä muut työsuoritukset 255 000 TUOTOT MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 38 979 257 VUOKRAT JA MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET 366 000 MUUT TUOTOT 105 000 TUOTOT YHTEENSÄ 39 450 257 T:\Johdon sihteerit\suunnitelmat JA KERTOMUKSET\Talousarvio\2015\SUORITESUUNNITELMATAE2015xls.xls

Liite 2 11/17 AV/av 14.2.2014 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT VUODELLE 2015 VIRAT HTV:T Käytössä olevat virkanimikkeet 31.1.2014 2015 Apulaisosastonhoitaja 14 14 Apulaistalousjohtaja 1 1 Arkistosihteeri 1 1 Asentaja 1 1 Autonkuljettaja 3 3 Erikoislääkäri 14 13,04 Farmaseutti 1 2 Fysioterapeutti 1 1 Henkilöstöasiain hoitaja 1 1 Henkilöstösihteeri 3 3 Huoltoasentaja 4 4 Huoltomestari 1 1 Huoltopäällikkö 1 1 Johtava farmaseutti 1 1 Johtava ylihoitaja 1 1 Järjestelmäasiantuntija 3 1 (TORI-hanke) Keskusvarastonhoitaja 1 1 Kirjanpitäjä 1 1 Kokki 4 4 Laboratoriohoitaja 3 3 Laitoshuoltaja 49 48,50 Leipoja 1 1 Liikunnanohjaaja 1 1 Lähetti-vahtimestari 1 0,60 Maalari 1 1 Mielisairaanhoitaja 189 186 Neuropsykologi 1 1 Osastonhoitaja 14 14 Palvelutyönjohtaja 1 1 Psykologi 8 7,83 Puutarhatyöntekijä 2 1,50 Puutarhuri 2 2 Pääkirjanpitäjä 1 1 Ravitsemisjohtaja 1 1 Ravitsemistyönjohtaja 1 1 Ravitsemistyöntekijä 14 14 Sairaanhoitaja 132 134 Sihteeri 5 4,54 Siivoustyönohjaaja 1 1 Sosiaalityöntekijä 6 6 Sähköasentaja 2 2 Talousjohtaja 1 1 Tietohallintopäällikkö 1 1 Toimintaterapeutti 11 11

Liite 2 12/17 AV/av 14.2.2014 VIRAT HTV:T 31.1.2014 2015 Toimistonhoitaja 1 1 Toimistosihteeri 19 18 Turvallisuuspäällikkö 1 Työnohjaaja 1 0,92 Vaatevarastonhoitaja 1 1 Ylihoitaja 3 1,71 Ylilääkäri 5 4,96 Ylipuutarhuri 1 1 Sivuvirat ja osa-aikaiset virat Ylilääkärin sivuvirka 0,5 0,25 maksuton toim.) Yhteensä 537,50 530,85 (Tiihonen J. 0,25 htv Määräaikaiset virkasuhteet Amanuenssi 0,5 Erikoislääkäri 1 Sairaalalääkäri 2 Psykologi- ja sosiaalityöntekijäharjoittelija 2 Tutkimushankkeet (maksuton toiminta) 5,17 Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 20,48 Kaikki htv:t yhteensä 562,00 NEVA (sisältyy edelliseen) VIRAT HTV:T 31.1.2014 2015 Apulaisosastonhoitaja 1 1 Erikoislääkäri 2 2 Laitoshuoltaja 5 5 Mielisairaanhoitaja 22 22 Osastonhoitaja 1 1 Psykologi 1 1 Sairaanhoitaja 14 14 Sosiaalityöntekijä 1 1 Toimintaterapeutti 1 1 Toimistosihteeri 1 1 Ylilääkäri 0,25 0,25 Virat yhteensä 49,25 Määräaikaiset virkasuhteet Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 5 NEVAn htv:t yhteensä 54,25

Liite 3 13/17 AV/av 14.2.2014 MAKSULLISEN TOIMINNAN PALKKOJEN BUDJETOINTI HENKILÖTYÖVUODET VUOSIPALKKA HENKILÖTYÖVUODET Aikuis- Aikuis- JA VUOSIPALKAT osastot, osastot, tukitoi- tukitoiminnot ja minnot ja Kaikki NEVA hallinto Kaikki NEVA hallinto VIRAT JA SIVUVIRKA YHTEENSÄ 530,85 49,25 481,60 18 811 659 1 645 323 17 166 335 MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET 5,50 0,00 5,50 251 338 0 251 338 VUOSILOMAN YMS. SIJAISET 20,48 5,00 15,48 575 466 140 495 434 972 MUUT PALKAT JA PALKKIOT 90 000 0 90 000 TYÖAIKAKORVAUKSET 3 929 556 412 635 3 516 921 LOMARAHA 5,5 % 1 080 115 98 220 981 895 PALKAT YHTEENSÄ 24 738 134 2 296 674 22 441 461 HEKOMUUTOS 1.4.-31.12.2015, arvio 71 000 6 400 64 600 YLEISKOROTUS 0,3 % 1.8.2015, 5 kk 29 578 2 800 26 778 VARAUTUMINEN TULOSPALKKIOON 160 000 27 000 133 000 VUOSIPALKAT YHTEENSÄ 24 998 713 2 332 874 22 665 839 HENKILÖSIVUKUST. YHT. 24,086 % 6 021 190 561 896 5 459 294 KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET htv htv htv JA HTV:T YHTEENSÄ 556,83 54,25 502,58 31 019 903 2 894 769 28 125 133 VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO 500 000 40 000 460 000 NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2015 30 519 903 2 854 769 27 665 133

14/17 13.2.2014/vh MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2013-2015 LIITE 4 SAIRAALA YHTEENSÄ Toteutunut Arvio Tavoite 2013 2014 2015 TUOTOT Myyntituotot 37 524 006 37 935 378 38 547 257 Muut tuotot 981 531 913 000 903 000 TUOTOT YHTEENSÄ 38 505 537 38 848 378 39 450 257 KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 058 252 2 034 368 2 044 540 - Henkilöstökustannukset 30 160 899 30 369 843 30 519 902 - Vuokrat 3 061 137 3 298 814 3 459 223 - Palvelujen ostot 2 611 289 2 529 104 2 680 850 - Muut erilliskustannukset 381 713 344 164 474 421 ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 38 273 290 38 576 293 39 178 936 KÄYTTÖJÄÄMÄ 232 247 272 085 271 321 - Tukitoimintojen osuus (THL:n osuus) 69 800 71 000 72 330 - Poistot 139 995 140 797 143 613 - Käyttöomaisuuden korot 3 988 10 257 5 000 - Vaihto-omaisuuden korot 2 629 5 151 5 000 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 216 412 227 205 225 943 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 38 489 702 38 803 498 39 404 879 Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset) 15 835 44 880 45 378 Toteutunut Arvio Tavoite TUNNUSLUKU 2013 2014 2015 Toiminnan tuotot 38 505 537 38 848 378 39 450 257 Kokonaiskustannukset yhteensä 38 489 702 38 803 498 39 404 879 Ali- tai ylijäämä 15 835 44 880 45 378 Ali- tai ylijäämä % tuotoista 0,0 0,1 0,1 Tuotot % kustannuksista 100,0 100,1 100,1 T:\Johdon sihteerit\suunnitelmat JA KERTOMUKSET\Talousarvio\2015\KUSTVASTTAE2015.xls

15/17 13.2.2014/vh MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2013-2015 LIITE 5 AIKUISOSASTOT, TUKIPALVELUT JA HALLINTO Toteutunut Arvio Tavoite 2013 2014 2015 TUOTOT Myyntituotot 33 470 515 33 950 840 34 486 317 Muut tuotot 977 354 913 000 903 000 TUOTOT YHTEENSÄ 34 447 869 34 863 840 35 389 317 KUSTANNUKSET Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 016 957 1 993 282 2 003 248 Henkilöstökustannukset 27 385 801 27 544 537 27 665 133 Vuokrat 2 773 857 2 996 702 3 146 537 Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ - Tukitoimintojen osuus - Poistot - Käyttöomaisuuden korot - Vaihto-omaisuuden korot OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2 479 202 2 413 489 2 558 298 363 335 325 168 455 235 35 019 152 35 273 178 35 828 452-571 283-409 338-439 135 63 902 65 000 66 300 139 995 140 797 143 613 3 988 10 100 5 000 2 629 5 151 5 000 210 514 221 048 219 913 35 229 666 35 494 226 36 048 365-686 211-660 540-702 943 YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS ALAIKÄISTEN OS. KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 34 543 455 34 833 686 35 345 422 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN -95 586 30 154 43 895 TUNNUSLUKU Toiminnan tuotot Kokonaiskustannukset Ali- tai ylijäämä Ali- tai ylijäämä % tuotoista Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.) Toteutunut Arvio Tavoite 2013 2014 2015 34 447 869 34 863 840 35 389 317 34 543 455 34 833 686 35 345 422-95 586 30 154 43 895-0,3 0,1 0,1 99,7 100,1 100,1 T:\Johdon sihteerit\suunnitelmat JA KERTOMUKSET\Talousarvio\2015\KUSTVASTTAE2015.xls

16/17 13.2.2014/vh MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2013-2015 LIITE 6 ALAIKÄISTEN TUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO Toteutunut Arvio Tavoite 2013 2014 2015 TUOTOT Myyntituotot 4 053 491 3 984 538 4 060 940 Muut tuotot 4 177 0 0 TUOTOT YHTEENSÄ 4 057 668 3 984 538 4 060 940 KUSTANNUKSET Aineet, tarvikkeet ja tavarat 41 295 41 086 41 291 Henkilöstökustannukset 2 775 098 2 825 306 2 854 769 Vuokrat 287 280 302 112 312 686 Palvelujen ostot 132 087 115 615 122 552 Muut erilliskustannukset 18 378 18 996 19 186 ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 254 138 3 303 115 3 350 484 KÄYTTÖJÄÄMÄ 803 530 681 423 710 456 - Tukitoimintojen osuus 5 898 6 000 6 030 - Poistot 0 0 0 - Käyttöomaisuuden korot 0 157 0 - Vaihto-omaisuuden korot 0 0 0 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 5 898 6 157 6 030 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 260 036 3 309 272 3 356 514 YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS ALAIKÄISTEN OS. 686 211 660 540 702 943 KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 3 946 247 3 969 812 4 059 457 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 111 421 14 726 1 483 Toteutunut Arvio Tavoite TUNNUSLUKU 2013 2014 2015 Toiminnan tuotot 4 057 668 3 984 538 4 060 940 Kokonaiskustannukset 3 946 247 3 969 812 4 059 457 Ali- tai ylijäämä 111 421 14 726 1 483 Ali- tai ylijäämä % tuotoista 2,7 0,4 0,0 Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.) 102,8 100,4 100,0 T:\Johdon sihteerit\suunnitelmat JA KERTOMUKSET\Talousarvio\2015\KUSTVASTTAE2015.xls

Liite 7 17/17 Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 1. MENOT 1.1. Haetaan tutkimusrahoitusta sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnalta Kantasolututkimus, tutkijoiden palkat 59 330 Kantasolututkimus, aineet ja tarvikkeet 30 000 1.1., yhteensä 89 330 1.2. Rahoitus tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen ja muiden toimintamenojen maksamiseen (momentilta 330104) Tutkimustyö Tutkijoiden palkat 238 550 Väkivaltakäyttäytymisen geneettinen perusta (tehtävä 8004) 43 720 Infrakulut 48 400 Muut tutkimukset 21 981 Tutkimustyö, yhteensä 352 651 Yliopisto-opetus 50 % professorin ylilääkärin sivuviran palkkakuluista 39 600 Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut 3 749 Yliopisto-opetus, yhteensä 43 349 1.2., yhteensä 396 000 Menot yhteensä 485 330 2. TULOT Haettava rahoitus 89 330 Momentilta 330104 rahoitettava osuus 396 000 Tulot yhteensä 485 330 3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0